# Jurnalul Oficial C 38/2023

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 38 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6631 ianuarie 2023 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 38

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6631 ianuarie 2023

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| 2023/C 38/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană de Mediu (AEM) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Fundația Europeană de Formare (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Azil | 95 |
| 2023/C 38/19 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Parchetul European (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Azil pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 194 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2023/C 38/01

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană de Mediu (AEM)

6

2023/C 38/03

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Fundația Europeană de Formare (ETF)

13

2023/C 38/04

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

19

2023/C 38/05

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

24

2023/C 38/06

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

35

2023/C 38/08

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

41

2023/C 38/09

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

47

2023/C 38/10

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

60

2023/C 38/12

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

65

2023/C 38/13

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

81

2023/C 38/16

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

87

2023/C 38/17

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

91

2023/C 38/18

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Azil

95

2023/C 38/19

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Parchetul European (EPPO)

106

2023/C 38/21

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

111

2023/C 38/22

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

116

2023/C 38/23

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

123

2023/C 38/24

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

128

2023/C 38/25

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

132

2023/C 38/26

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

139

2023/C 38/27

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

144

2023/C 38/28

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

149

2023/C 38/29

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

154

2023/C 38/30

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

159

2023/C 38/31

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

165

2023/C 38/32

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

171

2023/C 38/33

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Azil pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

177

2023/C 38/34

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

182

2023/C 38/35

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 3

188

2023/C 38/36

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 3

194

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

(2023/C 38/01)

SITUAțIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Titlul 1 — Total

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

0 ,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

—

—

0 ,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

—

—

3 468 ,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

18 000

—

0 ,—

Titlul 5 — Total

18 000

—

3 468 ,—

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Titlul 6 — Total

200 000

386 620

1 084 892 ,—

TOTAL GENERAL

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | CHIRII | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

156 000

117 451

79 190 ,—

Titlul 1 — Total

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

CHIRII

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

33 000

26 604

40 584 ,—

Titlul 2 — Total

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Titlul 3 — Total

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

TOTAL GENERAL

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Subtotal AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | — |
| Total | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Total General | 91 | 91 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Subtotal AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

—

Total

9

82

10

81

Total General

91

91

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Total FG | 13 | 13 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Total FG

13

13

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

14

14

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/6

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(2023/C 38/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | p.m. |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | — | — | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | — | — | p.m. |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | — | — | p.m. |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Titlul 1 — Total

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

p.m.

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

—

—

p.m.

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

—

—

p.m.

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

—

—

p.m.

2 5

VENITURI DIVERSE

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

TOTAL GENERAL

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | DOMENII DE ACTIVITATE (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

15 000

14 000

0 ,—

Titlul 1 — Total

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

CONDUCERE EEA

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

40 000

40 000

4 088 ,—

Titlul 2 — Total

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

DOMENII DE ACTIVITATE (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Titlul 3 — Total

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

TOTAL GENERAL

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Total General | 165 | 150 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

4

161

4

146

Total General

165

150

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Total FG | 93 | 89 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 20 |
| Total | 113 | 109 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Total FG

93

89

Posturi de experți naționali detașați

20

20

Total

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/13

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Fundația Europeană de Formare (ETF)

(2023/C 38/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | p.m. |
| | Titlul 8 — Total | | | p.m. |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

93 864

347 202

246 713 ,—

Titlul 1 — Total

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

TOTAL GENERAL

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Titlul 3 — Total | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | | | | | | |
| | Titlul 4 — Total | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | | | | |
| | Titlul 8 — Total | | | | | | |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | | | | |
| | Titlul 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

p.m.

p.m.

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Titlul 1 — Total

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Titlul 2 — Total

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

OPERAȚIUNI

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Titlul 3 — Total

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

Titlul 4 — Total

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

Titlul 8 — Total

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

Titlul 9 — Total

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

Titlul 10 — Total

TOTAL GENERAL

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| | | Plăți |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | | 2023 | 2024 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2023 | 150 000 | 150 000 | — |
| Credite 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Total | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Plăți

Angajamente

2023

2024

Angajamente restante contractate înainte de 2023

150 000

150 000

—

Credite 2023

375 000

225 000

150 000

Total

525 000

375 000

150 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| | | Plăți |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | | 2023 | 2024 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2023 | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Credite 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Total | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Plăți

Angajamente

2023

2024

Angajamente restante contractate înainte de 2023

1 700 000

1 700 000

-

Credite 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Total

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| | | Plăți |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | | 2023 | 2024 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2023 | 40 000 | 40 000 | — |
| Credite 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Total | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Plăți

Angajamente

2023

2024

Angajamente restante contractate înainte de 2023

40 000

40 000

—

Credite 2023

400 000

360 000

40 000

Total

440 000

400 000

40 000

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Subtotal AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total General | 86 | 86 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Subtotal AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

Total General

86

86

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/19

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(2023/C 38/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S | — | — | p.m. |
| 2 4 | ALTE FINANȚĂRI SPECIALE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | — | — | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | — | — | p.m. |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI INTERNE ALOCATE | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | VENITURI DIVERSE | — | — | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | — | 530 | 2 418 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Titlul 1 — Total

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

—

—

p.m.

2 4

ALTE FINANȚĂRI SPECIALE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

360 000

360 000

0 ,—

Titlul 2 — Total

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

—

—

p.m.

Titlul 3 — Total

—

—

p.m.

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

—

449

2 418 ,—

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

—

81

p.m.

4 3

VENITURI DIVERSE

—

—

p.m.

Titlul 4 — Total

—

530

2 418 ,—

TOTAL GENERAL

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII | — | — | |
| | Titlul 1 — Total | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA DE PROIECTE SPECIALE |
| 4 1 | PROIECTE FINANȚATE PRIN SUBVENȚII SPECIFICE DIN PARTEA UE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | PROIECTE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIFICE | 360 000 | 360 000 | |
| | Titlul 4 — Total | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | REZERVĂ |
| | Titlul 5 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII

—

—

Titlul 1 — Total

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Titlul 2 — Total

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Titlul 3 — Total

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA DE PROIECTE SPECIALE

4 1

PROIECTE FINANȚATE PRIN SUBVENȚII SPECIFICE DIN PARTEA UE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

PROIECTE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIFICE

360 000

360 000

Titlul 4 — Total

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

REZERVĂ

Titlul 5 — Total

TOTAL GENERAL

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Total General | 76 | 76 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

7

69

7

69

Total General

76

76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenţi contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 38 | 40 |
| Posturi de experţi naţionali detaşaţi | 1 | 1 |
| Total | 39 | 41 |

Posturi de agenţi contractuali

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Total FG

38

40

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

1

1

Total

39

41

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/24

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

(2023/C 38/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Titlul 1 — Total | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 2 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Titlul 2 — Total | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Titlul 3 — Total | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | TOTAL GENERAL | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Titlul 1 — Total

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

2 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Titlul 2 — Total

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

VENITURI DIVERSE

3 0

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Titlul 3 — Total

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

TOTAL GENERAL

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Titlul 1 — Total | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Titlul 2 — Total | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Titlul 3 — Total | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | TOTAL GENERAL | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

450 000

466 459

22 073,21

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

180 000

180 000

164 141,12

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

400 000

516 000

434 165,68

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

2 000

400 ,—

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Titlul 1 — Total

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

229 000

87 369

419 782,22

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

281 000

318 781

186 826,38

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

135 000

100 231

90 999,19

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

785 000

379 652

920 686,84

Titlul 2 — Total

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Titlul 3 — Total

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

TOTAL GENERAL

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 222 | — | 215 |
| Total General | 222 | 215 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Subtotal AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

5

—

5

Total

—

222

—

215

Total General

222

215

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 149 | 151 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 154 | 156 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Total FG

149

151

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

154

156

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/29

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

SITUAȚIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Titlul 1 — Total

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

1 594,84

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Titlul 2 — Total | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Titlul 3 — Total | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 1 | PROGRAM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | PROGRAM IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | PROGRAM IPA III 2022 | p.m. | — | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILITATEA

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SERVICIUL SOCIAL

20 000

30 000

8 857,35

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

749 650

634 500

701 560,58

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

790 000

744 800

832 158,94

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

28 300

35 000

9 021,10

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

77 000

68 000

59 642,35

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

71 500

73 000

69 950,92

Titlul 2 — Total

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

61 100

77 500

20,87

Titlul 3 — Total

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAM IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

PROGRAM IPA II 2018

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

PROGRAM IPA III 2022

p.m.

—

Titlul 4 — Total

p.m.

0

111 724,38

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 40 | — | 40 |
| Total General | 40 | 40 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

40

—

40

Total General

40

40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 25 | 25 |
| Personal local | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 25 | 25 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Total FG

25

25

Personal local

—

—

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

25

25

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/35

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(2023/C 38/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Titlul 1 — Total

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

697 800

659 500

632 642 ,—

Titlul 3 — Total

697 800

659 500

632 642 ,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

316 000

314 800

858 682 ,—

Titlul 4 — Total

316 000

314 800

858 682 ,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Titlul 5 — Total

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

80 400

51 200

500 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICII SOCIALE

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 500

2 500

226 ,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 1 — Total

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

22 000

12 000

0 ,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

100 000

100 000

0 ,—

Titlul 2 — Total

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Titlul 3 — Total

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

2 310 455

0 ,—

Titlul 10 — Total

p.m.

2 310 455

0 ,—

TOTAL GENERAL

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Total General | 193 | 193 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

Total

51

142

51

142

Total General

193

193

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Total | 35 | 28 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 35 | 28 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Total

35

28

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

35

28

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/41

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(2023/C 38/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | — | — | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | — | — | p.m. |
| 4 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Titlul 4 — Total | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | — | — | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | — | — | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | — | — | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Titlul 1 — Total

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Titlul 2 — Total

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

—

—

p.m.

Titlul 3 — Total

—

—

p.m.

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

—

27 058,93

44 943,95

Titlul 4 — Total

—

27 058,93

44 943,95

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

—

—

p.m.

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

—

—

p.m.

Titlul 9 — Total

—

—

p.m.

TOTAL GENERAL

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA DE PERSONAL | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | FORMARE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | SERVICII EXTERNE | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Titlul 1 — Total | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE GUVERNANȚĂ | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Titlul 2 — Total | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Titlul 3 — Total | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | TOTAL GENERAL | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA DE PERSONAL

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

FORMARE

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

SERVICII EXTERNE

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Titlul 1 — Total

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

CHELTUIELI DE GUVERNANȚĂ

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Titlul 2 — Total

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

COMUNICAȚII

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Titlul 3 — Total

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

TOTAL GENERAL

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Subtotal AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Total General | 405 | 405 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Subtotal AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

5

400

5

400

Total General

405

405

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 167 | 167 |
| Posturi de experți naționali detașați | 16 | 16 |
| Total | 183 | 183 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Total FG

167

167

Posturi de experți naționali detașați

16

16

Total

183

183

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/47

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

(2023/C 38/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE |
| 1 0 | VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚIE UE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIE UE | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titlul 6 — Total | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | | | 0 ,— |
| 9 9 | PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR | | | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | | | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE

1 0

VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Titlul 1 — Total

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

CONTRIBUȚIE UE

2 0

CONTRIBUȚIE UE

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Titlul 2 — Total

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

801 315

656 721

693 999 ,—

Titlul 3 — Total

801 315

656 721

693 999 ,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

10 000

10 000 ,—

Titlul 6 — Total

10 000

10 000 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

0 ,—

9 9

PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR

0 ,—

Titlul 9 — Total

0 ,—

TOTAL GENERAL

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | Titlul 2 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | | | | | | |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
   (1) |
| 4 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - CHELTUIELI OPERAȚIONALE – DECLARAȚII STRATEGICE (TAXE ȘI TARIFE) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE (TAXE ȘI TARIFE) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Titlul 4 — Total | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR |
| 5 0 | ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES |
| 9 9 | PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

FORMARE

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Titlul 1 — Total

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

Titlul 2 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Titlul 2 — Total

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Titlul 3 — Total

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
   (1)

4 1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - CHELTUIELI OPERAȚIONALE – DECLARAȚII STRATEGICE (TAXE ȘI TARIFE)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE (TAXE ȘI TARIFE)

196 491

196 491

240 000

240 000

Titlul 4 — Total

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR

5 0

ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Titlul 5 — Total

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES

9 9

PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Subtotal AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 166 | — | 154 |
| Total General | 166 | 154 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Subtotal AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

166

—

154

Total General

166

154

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Total | 36 | 36 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Total

36

36

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

40

40

---

(1)  Din 2022, structura bugetului pentru activitățile aferente taxelor a fost modificată – vezi capitolele 41-44

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/54

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

(2023/C 38/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | DOBÂNZI BANCARE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | VENIT ANUAL |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | VENITURI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Titlul 9 — Total | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | TOTAL GENERAL | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

5

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 2

DOBÂNZI BANCARE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

VENIT ANUAL

9 0

VENIT ANUAL

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

VENITURI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI

p.m.

p.m.

510 979,46

Titlul 9 — Total

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

TOTAL GENERAL

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | SERVICII EXTERNE | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Titlul 1 — Total | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Titlul 2 — Total | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | TRADUCEREA DOCUMENTELOR | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Titlul 3 — Total | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 4 1 | CHELTUIELI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | TOTAL GENERAL | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

SERVICII EXTERNE

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Titlul 1 — Total

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Titlul 2 — Total

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

TRADUCEREA DOCUMENTELOR

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Titlul 3 — Total

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

CHELTUIELI PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE

4 1

CHELTUIELI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

TOTAL GENERAL

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Schemă de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Subtotal AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 232 | — | 221 |
| Total General | 232 | 221 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Subtotal AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

232

—

221

Total General

232

221

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Total FG | 18 | 18 |
| Posturi de experți naționali detașați | 24 | 24 |
| Total | 42 | 42 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Total FG

18

18

Posturi de experți naționali detașați

24

24

Total

42

42

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/60

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

(2023/C 38/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Titlul 2 — Total | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | TOTAL GENERAL | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Titlul 2 — Total

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

TOTAL GENERAL

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | RECRUTARE DE PERSONAL | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | FORMARE | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | RECEPȚII , EVENIMENTE | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Titlul 1 — Total | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | STUDII | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | MISIUNI | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE | — | — | 158 504,38 |
| | Titlul 3 — Total | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
| 4 0 | CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

RECRUTARE DE PERSONAL

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

FORMARE

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

SERVICII EXTERNE

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

RECEPȚII , EVENIMENTE

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Titlul 1 — Total

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

—

—

0 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

—

—

0 ,—

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

STUDII

—

—

0 ,—

Titlul 2 — Total

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

MISIUNI

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

ORGANIZAREA EFICACE ȘI ORGANE ALE EIGE

—

—

158 504,38

Titlul 3 — Total

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

4 0

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 27 |
| Total General | 27 | 27 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

27

—

27

Total General

27

27

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/65

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

(2023/C 38/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | VENITURI ALOCATE |
| 3 0 | ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | ACADEMIA DE FORMARE REGIONALĂ VIRTUALĂ PRIVIND CONTROLUL ȘI INSPECȚIA ÎN DOMENIUL PESCUITULUI (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | REȚEAUA DE CALIFICĂRI A PAZEI DE COASTĂ ȘI MANUALUL FGC | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIUL PRIVIND PROCESUL DE CÂNTĂRIRE A PRODUSELOR PESCĂREȘTI | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | COOPERAREA CU ALGERIA | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | COOPERAREA CU ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Titlul 1 — Total

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

VENITURI ALOCATE

3 0

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

ACADEMIA DE FORMARE REGIONALĂ VIRTUALĂ PRIVIND CONTROLUL ȘI INSPECȚIA ÎN DOMENIUL PESCUITULUI (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

REȚEAUA DE CALIFICĂRI A PAZEI DE COASTĂ ȘI MANUALUL FGC

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

STUDIUL PRIVIND PROCESUL DE CÂNTĂRIRE A PRODUSELOR PESCĂREȘTI

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

COOPERAREA CU ALGERIA

764 600

235 400

0 ,—

3 5

COOPERAREA CU ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 3 — Total

764 600

5 627 797

591 551 ,—

TOTAL GENERAL

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ŞI FORMARE | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ŞI CHELTUIELI CONEXE | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | COMUNICARE | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 0 | SPRIJIN ȘI INFRASTRUCTURĂ PENTRU SISTEME OPERAȚIONALE | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | PLANURI DE DESFĂȘURARE COMUNE, PLANURI OPERAȚIONALE ȘI PROIECTE-PILOT | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | EVALUAREA RISCURILOR ȘI ANALIZA DATELOR | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | COORDONARE (DIN 2020, DIMENSIUNEA INTERNAȚIONALĂ: RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR INTERNAȚIONALE) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ (DIN 2020, GARDA DE COASTĂ ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 0 | CHELTUIELI ALOCATE | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ŞI FORMARE

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Titlul 1 — Total

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

COMUNICARE

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Titlul 2 — Total

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

SPRIJIN ȘI INFRASTRUCTURĂ PENTRU SISTEME OPERAȚIONALE

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

PLANURI DE DESFĂȘURARE COMUNE, PLANURI OPERAȚIONALE ȘI PROIECTE-PILOT

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ANALIZA DATELOR

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

COORDONARE (DIN 2020, DIMENSIUNEA INTERNAȚIONALĂ: RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR INTERNAȚIONALE)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ (DIN 2020, GARDA DE COASTĂ ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 0

CHELTUIELI ALOCATE

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Titlul 4 — Total

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

TOTAL GENERAL

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 77 | — | 77 |
| Total General | 77 | 77 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

77

—

77

Total General

77

77

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenţi contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Total FG | 11 | 11 |
| Posturi de experţi naţionali detaşaţi | 5 | 5 |
| Total | 16 | 16 |

Posturi de agenţi contractuali

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Total FG

11

11

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

5

5

Total

16

16

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/71

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

(2023/C 38/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | — | 434 282 | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | TOTAL GENERAL | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

VENITURI DIVERSE

—

434 282

p.m.

Titlul 9 — Total

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

TOTAL GENERAL

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Titlul 1 — Total

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

225 339

246 099

220 550 ,—

Titlul 2 — Total

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Titlul 3 — Total

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

TOTAL GENERAL

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 129 | — | 131 |
| Total General | 129 | 131 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

129

—

131

Total General

129

131

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/75

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(2023/C 38/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Titlul 1 — Total

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Titlul 2 — Total

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

122 000

563 000

441 000 ,—

Titlul 9 — Total

122 000

563 000

441 000 ,—

TOTAL GENERAL

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

—

47 155

25 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

FORMARE

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

4 000

3 000

9 550 ,—

Titlul 1 — Total

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

—

10 000

0 ,—

Titlul 2 — Total

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Titlul 3 — Total

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

—

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Subtotal AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 145 | — | 138 |
| Total General | 145 | 138 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Subtotal AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

145

—

138

Total General

145

138

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 22 | 19 |
| GF III | 22 | 22 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | 0 |
| Total GF | 45 | 42 |
| Posturi de experți naționali detașați | 29 | 29 |
| Total | 74 | 71 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

GF IV

22

19

GF III

22

22

GF II

1

1

GF I

0

0

Total GF

45

42

Posturi de experți naționali detașați

29

29

Total

74

71

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/81

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

(2023/C 38/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 6 — Total | — | — | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
| 7 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Titlul 7 — Total | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Titlul 1 — Total

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Titlul 2 — Total

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Titlul 3 — Total

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

902 850

845 008

741 073 ,—

Titlul 4 — Total

902 850

845 008

741 073 ,—

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

—

—

0 ,—

Titlul 6 — Total

—

—

0 ,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Titlul 7 — Total

334 000

400 000

1 722 449 ,—

TOTAL GENERAL

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | FORMARE | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | COMUNICARE | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | SARCINI DELEGATE |
| 4 0 | INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Titlul 4 — Total | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | — | — | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

FORMARE

380 000

400 000

271 000 ,—

Titlul 1 — Total

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

5 700

6 000

3 000 ,—

Titlul 2 — Total

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

72 000

70 000

0 ,—

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

COMUNICARE

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

75 000

54 090

252 733 ,—

Titlul 3 — Total

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

—

—

1 790 000 ,—

Titlul 4 — Total

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

—

—

0 ,—

Titlul 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL GENERAL

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Subtotal AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 263 | — | 243 |
| Total General | 263 | 243 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Subtotal AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Subtotal AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

263

—

243

Total General

263

243

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 63 | 66 |
| GF III | 31 | 28 |
| GF II | | 3 |
| GF I | | |
| Total GF | | 97 |
| Posturi de experți naționali detașați | 30 | 15 |
| Total | 124 | 112 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

GF IV

63

66

GF III

31

28

GF II

3

GF I

Total GF

97

Posturi de experți naționali detașați

30

15

Total

124

112

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/87

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

(2023/C 38/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE | | | 0 ,— |
| 9 2 | VENITURI ALOCATE | | | |
| 9 4 | CONTRIBUȚIA AELS | | | |
| | Titlul 9 — Total | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | TOTAL GENERAL | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

0 ,—

9 2

VENITURI ALOCATE

9 4

CONTRIBUȚIA AELS

Titlul 9 — Total

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

TOTAL GENERAL

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SERVICII SOCIALE | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Titlul 1 — Total | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | CLĂDIREA AGENŢIEI ŞI CHELTUIELI AFERENTE |
| 2 0 | CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENŢIEI | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Titlul 2 — Total | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAŢIONALE | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | IMPLICAREA PĂRŢILOR INTERESATE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITE-UL INTERNET | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | TRADUCERI | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | OPERAŢIUNI ÎN CADRUL REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | CONSULTĂRI CU EXPERȚI | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Titlul 3 — Total | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | TOTAL GENERAL | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

145 200

125 200

24 204,69

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SERVICII SOCIALE

48 100

42 500

13 531,33

Titlul 1 — Total

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

CLĂDIREA AGENŢIEI ŞI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENŢIEI

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

561 000

560 500

374 068,14

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

369 100

300 135

230 167,62

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI

325 800

325 800

397 849,84

Titlul 2 — Total

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

9 500

9 500

1 548,50

3 1

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

181 000

145 000

21 355,93

3 2

IMPLICAREA PĂRŢILOR INTERESATE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITE-UL INTERNET

407 700

384 700

135 141,36

3 3

TRADUCERI

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

—

7 000

0 ,—

3 5

OPERAŢIUNI ÎN CADRUL REMIT

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

CONSULTĂRI CU EXPERȚI

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Titlul 3 — Total

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

TOTAL GENERAL

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 1 | — | — |
| Total | — | 96 | — | 76 |
| Total General | 96 | 76 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Subtotal AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Subtotal AST/SC

—

1

—

—

Total

—

96

—

76

Total General

96

76

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/91

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

(2023/C 38/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contribuții |
| 2 0 | Contribuții | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | VENITURI ADMINISTRATIVE | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | EXCEDENT ȘI SOLD |
| 5 0 | EXCEDENT ȘI SOLD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

2

Contribuții

2 0

Contribuții

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Titlul 2 — Total

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

3 0

VENITURI ADMINISTRATIVE

p.m.

6 487,25

3 810,47

Titlul 3 — Total

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Titlul 4 — Total

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

EXCEDENT ȘI SOLD

5 0

EXCEDENT ȘI SOLD

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | PERSONAL EXTERN | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Titlul 1 — Total | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE |
| 2 1 | CLĂD | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | CHELTUIELI DIVERSE | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Titlul 2 — Total | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE DE CUNOAȘTERE ȘI INOVARE ȘI INTEGRAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE ALE EIT | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | SPRIJINIREA CAPACITĂȚII DE INOVARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | TOTAL GENERAL | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

PERSONAL EXTERN

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Titlul 1 — Total

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE

2 1

CLĂD

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

CHELTUIELI DIVERSE

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Titlul 2 — Total

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

COMUNITĂȚILE DE CUNOAȘTERE ȘI INOVARE ȘI INTEGRAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE ALE EIT

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

SPRIJINIREA CAPACITĂȚII DE INOVARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

TOTAL GENERAL

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 45 | — | 45 |
| Total General | 45 | 45 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

45

—

45

Total General

45

45

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/95

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Azil

(2023/C 38/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Titlul 2 — Total

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Titlul 4 — Total

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Titlul 1 — Total | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Titlul 2 — Total | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | SUPORT OPERAȚIONAL | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL (EUAA) MONITORIZAREA APLICĂRII SECA | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | PROTECȚIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | ALTE PROIECTE EXTERNE |
| 4 1 | ALTE PROIECTE EXTERNE | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | TOTAL GENERAL | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

SERVICII EXTERNE

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Titlul 1 — Total

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Titlul 2 — Total

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL (EUAA) MONITORIZAREA APLICĂRII SECA

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

PROTECȚIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

ALTE PROIECTE EXTERNE

4 1

ALTE PROIECTE EXTERNE

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

TOTAL GENERAL

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Subtotal AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 371 | — | 371 |
| Total General | 371 | 371 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Subtotal AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

371

Total General

371

371

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/100

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Titlul 2 — Total | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | -— | — | 0 ,— |
| | Titlul 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 6 | VENITURI DIVERSE |
| 6 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 4 704,82 |
| | Titlul 6 — Total | — | — | 4 704,82 |
| | TOTAL GENERAL | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Titlul 2 — Total

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

-—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

—

—

0 ,—

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

—

—

4 704,82

Titlul 6 — Total

—

—

4 704,82

TOTAL GENERAL

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2023 | Credite 2022 | Execuție 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII șI INDEMNIZAȚII | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE șI TRANSFER DE PERSONAL | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Titlul 1 — Total | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ șI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE șI CHELTUIELI CONEXE | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI șI COMUNICAȚIILOR | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE șI CHELTUIELI CONEXE | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE șI ALTE REUNIUNI | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII șI MULTIMEDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | SECURITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Titlul 2 — Total | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | AFACERI INTERNE | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | JUSTIȚIE | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | TOTAL GENERAL | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2023

Credite 2022

Execuție 2021

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII șI INDEMNIZAȚII

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE șI TRANSFER DE PERSONAL

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Titlul 1 — Total

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUCTURĂ șI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE șI CHELTUIELI CONEXE

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI șI COMUNICAȚIILOR

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

BUNURI MOBILIARE șI CHELTUIELI CONEXE

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE șI ALTE REUNIUNI

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII șI MULTIMEDIA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

SECURITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Titlul 2 — Total

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

AFACERI INTERNE

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

JUSTIȚIE

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

TOTAL GENERAL

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Subtotal AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 222 | — | 215 |
| Total General | 222 | 215 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Subtotal AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

222

—

215

Total General

222

215

Personal extern

| Agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Grupa de funcții IV | 108 | 108 |
| Grupa de funcții III | 57 | 58 |
| Grupa de funcții II | 1 | 1 |
| Grupa de funcții I | | |
| Total | 166 | 167 |
| Experți naționali detașați | | |
| Total | 11 | 11 |

Agenți contractuali

2023

2022

Grupa de funcții IV

108

108

Grupa de funcții III

57

58

Grupa de funcții II

1

1

Grupa de funcții I

Total

166

167

Experți naționali detașați

Total

11

11

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/106

---

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Parchetul European (EPPO)

(2023/C 38/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | VENITURI DIVERSE | | | 858 ,— |
| | Titlul 9 — Total | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

9

VENITURI

9 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

VENITURI DIVERSE

858 ,—

Titlul 9 — Total

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

TOTAL GENERAL

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2023 | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ ȘI SERVICII SOCIALE | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | TIC ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | ALTE CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | SERVICII LINGVISTICE ȘI COMMUNICARE | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | PROCURORII EUROPENI DELEGAȚI ȘI ACTIVITĂȚILE DE INVESTIGARE | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | INSTRUMENTE TIC OPERAȚIONALE | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2023

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ ȘI SERVICII SOCIALE

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

FORMARE

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

194 588

170 000

217 000 ,—

Titlul 1 — Total

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

TIC ȘI PRELUCRAREA DATELOR

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

ALTE CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE

48 647

5 000

50 000 ,—

Titlul 2 — Total

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

SERVICII LINGVISTICE ȘI COMMUNICARE

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

PROCURORII EUROPENI DELEGAȚI ȘI ACTIVITĂȚILE DE INVESTIGARE

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

INSTRUMENTE TIC OPERAȚIONALE

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Titlul 3 — Total

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

TOTAL GENERAL

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Total | — | 191 | — | 171 |
| Total General | 191 | 171 |

Grupa de funcțiiși gradul

2023

2022

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Subtotal AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

4

—

4

Total

—

191

—

171

Total General

191

171

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 27 |
| GF III | 14 | 18 |
| GF II | | 3 |
| GF I | | |
| Total FG | 28 | 48 |
| Posturi de experți naționali detașați | 29 | 29 |
| Total | 57 | 77 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

GF IV

14

27

GF III

14

18

GF II

3

GF I

Total FG

28

48

Posturi de experți naționali detașați

29

29

Total

57

77

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/111

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2023/C 38/21)

SITUAțIA VENITURILOR

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Titlul 1 — Total | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | | | |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | | | |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE | | | |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Titlul 6 — Total | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | TOTAL GENERAL | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE

22 051 380

22 051 380

Titlul 1 — Total

22 051 380

22 051 380

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

18 620

–18 620

p.m.

Titlul 5 — Total

18 620

–18 620

p.m.

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

200 000

186 620

386 620

Titlul 6 — Total

200 000

186 620

386 620

TOTAL GENERAL

22 270 000

168 000

22 438 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Titlul 1 — Total | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | CHIRII | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Titlul 2 — Total | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Titlul 3 — Total | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | TOTAL GENERAL | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

150 000

–97 121

52 879

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

216 000

–98 549

117 451

Titlul 1 — Total

14 755 000

582 338

15 337 338

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

596 000

14 028

610 028

2 1

CHIRII

24 000

514

24 514

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

859 000

118 264

977 264

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

23 000

–7 000

16 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

48 000

–21 396

26 604

Titlul 2 — Total

1 550 000

104 410

1 654 410

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Titlul 3 — Total

5 965 000

– 518 748

5 446 252

TOTAL GENERAL

22 270 000

168 000

22 438 000

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Subtotal AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Total General | 91 | 91 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Subtotal AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

10

81

10

81

Total General

91

91

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Total FG

13

13

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

14

14

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/116

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2023/C 38/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE |
| 1 0 | VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Titlul 1 — Total | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | CONTRIBUȚIE UE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIE UE | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Titlul 2 — Total | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 656 721 | | 656 721 |
| | Titlul 3 — Total | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 10 000 | | 10 000 |
| | Titlul 6 — Total | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | | | |
| 9 9 | PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE

1 0

VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Titlul 1 — Total

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

CONTRIBUȚIE UE

2 0

CONTRIBUȚIE UE

26 278 423

26 278 423

Titlul 2 — Total

26 278 423

26 278 423

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

656 721

656 721

Titlul 3 — Total

656 721

656 721

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

10 000

10 000

Titlul 6 — Total

10 000

10 000

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

9 9

PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

34 981 026

– 997 070

33 983 956

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | FORMARE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titlul 1 — Total | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | | | | | | |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titlul 2 — Total | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Titlul 3 — Total | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
   (1) |
| 4 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - CHELTUIELI OPERAȚIONALE – DECLARAȚII STRATEGICE (TAXE ȘI TARIFE) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE (TAXE ȘI TARIFE) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Titlul 4 — Total | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR |
| 5 0 | ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Titlul 5 — Total | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES |
| 9 9 | PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

FORMARE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

SERVICII EXTERNE

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

20 000

20 000

20 000

20 000

Titlul 1 — Total

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

5 000

5 000

5 000

5 000

Titlul 2 — Total

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Titlul 3 — Total

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
   (1)

4 1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - CHELTUIELI OPERAȚIONALE – DECLARAȚII STRATEGICE (TAXE ȘI TARIFE)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE (TAXE ȘI TARIFE)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Titlul 4 — Total

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR

5 0

ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR

830 735

830 735

830 735

830 735

Titlul 5 — Total

830 735

830 735

830 735

830 735

9

CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES

9 9

PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 154 | — | 151 |
| Total General | 154 | 151 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Subtotal AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

154

—

151

Total General

154

151

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Total | 36 | 36 |
| Posturi de experți naționali detașați | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Total

36

36

Posturi de experți naționali detașați

4

4

Total

40

40

---

(1)  Din 2022, structura bugetului pentru activitățile aferente taxelor a fost modificată – vezi capitolele 41-44

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/123

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2023/C 38/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Titlul 2 — Total | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 3 0 | SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR | — | | — |
| | Titlul 3 — Total | — | | — |
| 4 | VENITURI DE LA ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ŞI DIN PLĂŢI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | — | | — |
| | Titlul 4 — Total | — | | — |
| 5 | VENITURI PROVENITE DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE – VENITURI ALOCATE |
| 5 0 | VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE SERVICII DE VALIDARE (SEDIA) PENTRU ALTE INSTITUȚII, AGENȚII ȘI ALTE ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE – VENITURI ALOCATE | — | | — |
| 5 1 | VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE SERVICII TIC PENTRU ALTE INSTITUȚII, AGENȚII ȘI ALTE ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE – VENITURI ALOCATE | — | | — |
| | Titlul 5 — Total | — | | — |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Titlul 9 — Total | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | TOTAL GENERAL | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Titlul 2 — Total

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 0

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

—

—

Titlul 3 — Total

—

—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ŞI DIN PLĂŢI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

5

VENITURI PROVENITE DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE – VENITURI ALOCATE

5 0

VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE SERVICII DE VALIDARE (SEDIA) PENTRU ALTE INSTITUȚII, AGENȚII ȘI ALTE ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE – VENITURI ALOCATE

—

—

5 1

VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE SERVICII TIC PENTRU ALTE INSTITUȚII, AGENȚII ȘI ALTE ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE – VENITURI ALOCATE

—

—

Titlul 5 — Total

—

—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

92 892,74

92 892,74

Titlul 9 — Total

—

92 892,74

92 892,74

TOTAL GENERAL

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Titlul 1 — Total | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Titlul 2 — Total | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENŢĂ | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Titlul 3 — Total | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | TOTAL GENERAL | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE

3 598 950

127 875

3 726 825

Titlul 1 — Total

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

CHELTUIELI TIC

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

565 265

–86 150

479 115

Titlul 2 — Total

14 041 925

102 550

14 144 475

3

CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENŢĂ

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Titlul 3 — Total

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

TOTAL GENERAL

98 391 640

596 995

98 988 635

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 215 | — | 212 |
| Total General | 215 | 212 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

215

—

212

Total General

215

212

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenţi contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 671 | 673 |
| Posturi de experţi naţionali detaşaţi | — | — |
| Total | 671 | 673 |

Posturi de agenţi contractuali

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Total

671

673

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

—

—

Total

671

673

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/128

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2023/C 38/24)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | | | |
| 9 2 | VENITURI ALOCATE | | | |
| 9 4 | CONTRIBUȚIA AELS | | | |
| | Titlul 9 — Total | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | TOTAL GENERAL | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

9 2

VENITURI ALOCATE

9 4

CONTRIBUȚIA AELS

Titlul 9 — Total

24 891 343

–63 500

24 827 843

TOTAL GENERAL

24 891 343

–63 500

24 827 843

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SERVICII SOCIALE | 42 500 | | 42 500 |
| | Titlul 1 — Total | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
| 2 0 | CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 325 800 | | 325 800 |
| | Titlul 2 — Total | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | TRADUCERI | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | CONSULTĂRI CU EXPERȚI | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Titlul 3 — Total | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | TOTAL GENERAL | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

125 200

125 200

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

81 660

81 660

1 4

SERVICII SOCIALE

42 500

42 500

Titlul 1 — Total

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI

1 551 489

1 551 489

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

560 500

560 500

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

300 135

300 135

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 317 280

1 317 280

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

325 800

325 800

Titlul 2 — Total

4 055 204

4 055 204

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

9 500

9 500

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

145 000

145 000

3 2

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET

384 700

384 700

3 3

TRADUCERI

325 000

325 000

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

7 000

7 000

3 5

OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT

5 560 000

5 560 000

3 6

CONSULTĂRI CU EXPERȚI

1 719 492

1 719 492

Titlul 3 — Total

8 150 692

8 150 692

TOTAL GENERAL

24 891 343

–63 500

24 827 843

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 76 | — | 71 |
| Total General | 76 | 71 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Subtotal AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

76

—

71

Total General

76

71

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/132

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 347 202 | | 347 202 |
| | Titlul 1 — Total | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | | | |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | | | |
| | Titlul 4 — Total | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | |
| | Titlul 8 — Total | | | |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | | 208 | 208 |
| | Titlul 9 — Total | | 208 | 208 |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | |
| | Titlul 10 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

21 378 798

21 378 798

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

347 202

347 202

Titlul 1 — Total

21 726 000

21 726 000

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

Titlul 4 — Total

3 225 640

100 000

3 325 640

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

Titlul 8 — Total

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

208

208

Titlul 9 — Total

208

208

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

Titlul 10 — Total

TOTAL GENERAL

24 951 640

100 208

25 051 848

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Titlul 1 — Total | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Titlul 2 — Total | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Titlul 3 — Total | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | | | | | | |
| | Titlul 4 — Total | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | | | | |
| | Titlul 8 — Total | | | | | | |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | | | | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | | | | |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | | | | |
| | Titlul 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Titlul 1 — Total

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

130 000

130 000

130 000

130 000

Titlul 2 — Total

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

OPERAȚIUNI

400 000

400 000

400 000

400 000

Titlul 3 — Total

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

Titlul 4 — Total

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

Titlul 8 — Total

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

Titlul 9 — Total

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

Titlul 10 — Total

TOTAL GENERAL

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| | | Plăți |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | | 2022 | 2023 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2022 | 150 000 | 150 000 | - |
| Credite 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Total | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Plăți

Angajamente

2022

2023

Angajamente restante contractate înainte de 2022

150 000

150 000

-

Credite 2022

375 000

225 000

150 000

Total

525 000

375 000

150 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| | | Plăți |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | | 2022 | 2023 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Credite 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Total | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Plăți

Angajamente

2022

2023

Angajamente restante contractate înainte de 2022

1 700 000

1 700 000

-

Credite 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Total

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| | | Plăți |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | | 2022 | 2023 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2022 | 40 000 | 40 000 | - |
| Credite 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Total | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Plăți

Angajamente

2022

2023

Angajamente restante contractate înainte de 2022

40 000

40 000

-

Credite 2022

400 000

360 000

40 000

Total

440 000

400 000

40 000

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total General | 86 | 86 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

Total General

86

86

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/139

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | | | |
| | Titlul 1 — Total | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S | | | |
| 2 4 | ALTE FINANȚĂRI SPECIALE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 360 000 | | 360 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | | | |
| | Titlul 3 — Total | | | |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI INTERNE ALOCATE | | 449 | 449 |
| 4 2 | DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA | | 81 | 81 |
| 4 3 | VENITURI DIVERSE | | | |
| | Titlul 4 — Total | | 530 | 530 |
| | TOTAL GENERAL | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

Titlul 1 — Total

16 946 659

700 000

17 646 659

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

492 977

23 010

515 987

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

303 427

12 533

315 960

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

2 4

ALTE FINANȚĂRI SPECIALE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

360 000

360 000

Titlul 2 — Total

1 156 404

35 543

1 191 947

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

Titlul 3 — Total

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

449

449

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

81

81

4 3

VENITURI DIVERSE

Titlul 4 — Total

530

530

TOTAL GENERAL

18 103 063

736 073

18 839 136

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | | | |
| | Titlul 1 — Total | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Titlul 2 — Total | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Titlul 3 — Total | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA DE PROIECTE SPECIALE |
| 4 1 | PROIECTE FINANȚATE PRIN SUBVENȚII SPECIFICE DIN PARTEA UE | | | |
| 4 2 | PROIECTE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIFICE | 360 000 | | 360 000 |
| | Titlul 4 — Total | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | REZERVĂ |
| | Titlul 5 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

Titlul 1 — Total

12 189 233

310 624

12 499 857

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

2 163 251

87 482

2 250 733

Titlul 2 — Total

2 163 251

87 482

2 250 733

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

3 390 579

337 967

3 728 546

Titlul 3 — Total

3 390 579

337 967

3 728 546

4

CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA DE PROIECTE SPECIALE

4 1

PROIECTE FINANȚATE PRIN SUBVENȚII SPECIFICE DIN PARTEA UE

4 2

PROIECTE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIFICE

360 000

360 000

Titlul 4 — Total

360 000

360 000

5

REZERVĂ

Titlul 5 — Total

TOTAL GENERAL

18 103 063

736 073

18 839 136

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Total General | 76 | 76 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

7

69

7

69

Total General

76

76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 30 | 38 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 41 | 39 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Total FG

30

38

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

41

39

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/144

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Titlul 1 — Total | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 2 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Titlul 2 — Total | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Titlul 3 — Total | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | TOTAL GENERAL | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

97 600 000

97 600 000

Titlul 1 — Total

97 600 000

97 600 000

2

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

2 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

2 272 000

2 272 000

Titlul 2 — Total

2 272 000

2 272 000

3

VENITURI DIVERSE

3 0

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Titlul 3 — Total

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

TOTAL GENERAL

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Titlul 1 — Total | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Titlul 2 — Total | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Titlul 3 — Total | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | TOTAL GENERAL | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

367 000

99 459

466 459

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

180 000

180 000

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

535 000

–19 000

516 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

–3 000

2 000

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

1 150 000

23 500

1 173 500

Titlul 1 — Total

42 049 950

88 059

42 138 009

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

151 300

–63 931

87 369

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

347 000

–28 219

318 781

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

117 000

–16 769

100 231

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

432 400

–52 748

379 652

Titlul 2 — Total

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

49 292 852

119 223

49 412 075

Titlul 3 — Total

49 292 852

119 223

49 412 075

TOTAL GENERAL

99 872 000

0

99 872 000

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 215 | — | 208 |
| Total General | 215 | 208 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Subtotal AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

5

—

5

Total

—

215

—

208

Total General

215

208

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 151 | 159 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 156 | 164 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Total FG

151

159

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

156

164

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/149

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Titlul 1 — Total | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | ALTE VENITURI |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Titlul 1 — Total

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Titlul 1 — Total | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Titlul 1 — Total

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

CHELTUIELI TIC

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Titlul 2 — Total

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Titlul 3 — Total

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

TOTAL GENERAL

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 126 | — | 121 |
| Total General | 126 | 121 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

126

—

121

Total General

126

121

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Total FG | 396 | 379 |
| Posturi de experți naționali detașați | - | — |
| Total | 396 | 379 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Total FG

396

379

Posturi de experți naționali detașați

-

—

Total

396

379

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/154

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/29)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Titlul 2 — Total | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

45 477 120

550 253

46 027 373

Titlul 2 — Total

45 477 120

550 253

46 027 373

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

45 477 120

550 253

46 027 373

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Titlul 1 — Total | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Titlul 2 — Total | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Titlul 3 — Total | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | TOTAL GENERAL | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

2 071 000

39 530

2 110 530

Titlul 1 — Total

36 842 120

866 417

37 708 537

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

CHELTUIELI TIC

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

172 000

–21 500

150 500

Titlul 2 — Total

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Titlul 3 — Total

2 235 000

– 182 664

2 052 336

TOTAL GENERAL

45 477 120

550 253

46 027 373

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Subtotal AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 121 | — | 119 |
| Total General | 121 | 119 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Subtotal AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

Total

—

121

—

119

Total General

121

119

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 267 | 276 |
| Posturi de experți naționali detașați | 3 | 2 |
| Total | 270 | 278 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Total FG

267

276

Posturi de experți naționali detașați

3

2

Total

270

278

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/159

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | TOTAL GENERAL | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

193 410 773

193 410 773

9 1

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

193 410 773

4 348 949

197 759 722

TOTAL GENERAL

193 410 773

4 348 949

197 759 722

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | FORMARE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 107 000 | | 107 000 |
| | Titlul 1 — Total | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Titlul 2 — Total | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMĂ DE DECRIPTARE | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Titlul 3 — Total | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | TOTAL GENERAL | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

989 000

989 000

1 4

FORMARE

150 000

150 000

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

7 238 200

7 238 200

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

107 000

107 000

Titlul 1 — Total

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 964 000

7 964 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

2 234 000

2 234 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 728 000

1 728 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

646 500

646 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

1 076 000

1 076 000

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 005 000

1 005 000

Titlul 2 — Total

14 653 500

14 653 500

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

22 786 000

22 786 000

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

41 255 000

41 255 000

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

2 306 000

2 306 000

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

170 000

170 000

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMĂ DE DECRIPTARE

1 183 000

1 183 000

Titlul 3 — Total

75 692 000

75 692 000

TOTAL GENERAL

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Subtotal AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 686 | — | 615 |
| Total General | 686 | 615 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Subtotal AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

686

—

615

Total General

686

615

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Total FG | | 235 |
| Posturi de experți naționali detașați | | 71 |
| Total | | 306 |

Posturi de agenți contractuali

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Total FG

235

Posturi de experți naționali detașați

71

Total

306

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/165

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Titlul 1 — Total | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Titlul 2 — Total | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Titlul 9 — Total | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | TOTAL GENERAL | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Titlul 1 — Total

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

12 932 000

12 932 000

Titlul 2 — Total

12 932 000

12 932 000

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

808 039

– 245 039

563 000

Titlul 9 — Total

808 039

– 245 039

563 000

TOTAL GENERAL

34 993 039

– 421 919

34 571 120

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | FORMARE | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 3 000 | | 3 000 |
| | Titlul 1 — Total | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 10 000 | | 10 000 |
| | Titlul 2 — Total | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Titlul 3 — Total | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

60 000

–12 845

47 155

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

770 744

–72 075

698 669

1 6

FORMARE

226 000

27 845

253 845

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

3 000

3 000

Titlul 1 — Total

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

459 750

–68 250

391 500

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

25 000

–7 400

17 600

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

108 000

108 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

37 000

–3 700

33 300

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

10 000

10 000

Titlul 2 — Total

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

249 000

–9 114

239 886

3 2

GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Titlul 3 — Total

7 766 273

618 308

8 384 581

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Subtotal AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 138 | — | 138 |
| Total General | 138 | 138 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Subtotal AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

138

—

138

Total General

138

138

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenţi contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 19 |
| GF III | 22 | 22 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | 0 |
| Total GF | 42 | 42 |
| Posturi de experţi naţionali detaşaţi | 29 | 29 |
| Total | 71 | 71 |

Posturi de agenţi contractuali

2022

2021

GF IV

19

19

GF III

22

22

GF II

1

1

GF I

0

0

Total GF

42

42

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

29

29

Total

71

71

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/171

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Titlul 1 — Total | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Titlul 2 — Total | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Titlul 3 — Total | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
| 4 0 | CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR | 845 008 | | 845 008 |
| | Titlul 4 — Total | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 0 | | 0 |
| | Titlul 6 — Total | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
| 7 0 | CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Titlul 7 — Total | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | TOTAL GENERAL | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

27 293 765

27 293 765

Titlul 1 — Total

27 293 765

27 293 765

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

17 301 544

17 301 544

Titlul 2 — Total

17 301 544

17 301 544

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII

21 541 604

686 630

22 228 234

Titlul 3 — Total

21 541 604

686 630

22 228 234

4

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR

845 008

845 008

Titlul 4 — Total

845 008

845 008

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

0

0

Titlul 6 — Total

0

0

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

334 000

66 000

400 000

Titlul 7 — Total

334 000

66 000

400 000

TOTAL GENERAL

67 315 921

752 630

68 068 551

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | FORMARE | 400 000 | | 400 000 |
| | Titlul 1 — Total | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 6 000 | | 6 000 |
| | Titlul 2 — Total | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | CONSULTANȚĂ JURIDICĂ | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | COMUNICARE | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE | 54 090 | | 54 090 |
| | Titlul 3 — Total | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | SARCINI DELEGATE |
| 4 0 | INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE | | | |
| | Titlul 4 — Total | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

43 090 152

43 090 152

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE

300 000

300 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

985 000

985 000

1 6

FORMARE

400 000

400 000

Titlul 1 — Total

44 775 152

44 775 152

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE

6 520 000

6 520 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

450 000

450 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 007 000

1 007 000

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

6 000

6 000

Titlul 2 — Total

7 983 000

7 983 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

70 000

70 000

3 2

COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

130 000

130 000

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

625 000

625 000

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

320 000

320 000

3 7

COMUNICARE

288 678

522 000

810 678

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

420 001

420 001

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE

54 090

54 090

Titlul 3 — Total

14 157 769

752 630

14 910 399

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

400 000

400 000

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

Titlul 4 — Total

400 000

400 000

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

67 315 921

752 630

68 068 551

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Subtotal AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Subtotal AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 243 | — | 250 |
| Total General | 243 | 250 |
| (1) |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Subtotal AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Subtotal AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

243

—

250

Total General

243

250

(1)

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 66 | 66 |
| GF III | 28 | 35 |
| GF II | 3 | |
| GF I | | |
| Total GF | 97 | 101 |
| Posturi de experți naționali detașați | 15 | 15 |
| Total | 112 | 116 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

GF IV

66

66

GF III

28

35

GF II

3

GF I

Total GF

97

101

Posturi de experți naționali detașați

15

15

Total

112

116

---

(1)  1 post AD 16 pentru președintele Comitetului de supraveghere a CPC și 1 post AD 16 ad personam în perioada 1 ianuarie-31 31 decembrie.

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/177

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Azil pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Titlul 2 — Total | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Titlul 4 — Total | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Titlul 2 — Total

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

3 062 192

3 062 192

Titlul 4 — Total

3 062 192

3 062 192

5

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titlul 1 — Total | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Titlul 2 — Total | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 1 | INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | SUPORT OPERAȚIONAL | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL (EUAA) MONITORIZAREA APLICĂRII SECA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | PROTECȚIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | ALTE PROIECTE EXTERNE |
| 4 1 | ALTE PROIECTE EXTERNE | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Titlul 4 — Total | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | TOTAL GENERAL | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

SERVICII EXTERNE

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

20 000

20 000

20 000

20 000

Titlul 1 — Total

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Titlul 2 — Total

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 1

INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL (EUAA) MONITORIZAREA APLICĂRII SECA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

PROTECȚIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titlul 3 — Total

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

ALTE PROIECTE EXTERNE

4 1

ALTE PROIECTE EXTERNE

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Titlul 4 — Total

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

TOTAL GENERAL

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Subtotal AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 371 | — | 366 |
| Total General | 371 | 366 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Subtotal AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

366

Total General

371

366

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/182

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2023/C 38/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Titlul 1 — Total | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | | | |
| | Titlul 2 — Total | | | |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | | | |
| | Titlul 4 — Total | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Titlul 9 — Total | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | TOTAL GENERAL | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

120 400 000

120 400 000

Titlul 1 — Total

120 400 000

120 400 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Titlul 2 — Total

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

Titlul 4 — Total

11 210 834 868

11 210 834 868

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

36 822 987,56

36 822 987,56

Titlul 9 — Total

36 822 987,56

36 822 987,56

TOTAL GENERAL

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | FORMARE | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Titlul 1 — Total | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Titlul 2 — Total | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | CONTINGENȚE ALE SRB | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Titlul 3 — Total | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | | | | | | |
| | Titlul 4 — Total | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Titlul 9 — Total | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | TOTAL GENERAL | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

FORMARE

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

SERVICII EXTERNE

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

1 000

1 000

1 000

1 000

Titlul 1 — Total

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Titlul 2 — Total

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

OPERAȚIUNI ALE SRB

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

CONTINGENȚE ALE SRB

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Titlul 3 — Total

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Titlul 4 — Total

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Titlul 9 — Total

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

TOTAL GENERAL

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Subtotal AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Subtotal AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Total | — | 450 | — | 450 |
| Total General | 450 | 450 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Subtotal AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Subtotal AST/SC

—

24

—

29

Total

—

450

—

450

Total General

450

450

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total GF | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Total GF

—

—

Posturi de experți naționali detașați

35

35

Total

35

35

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/188

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2023/C 38/35)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Titlul 2 — Total | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Titlul 4 — Total | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Titlul 9 — Total | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | TOTAL GENERAL | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

2

SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

24 295 170

24 295 170

Titlul 2 — Total

24 295 170

24 295 170

3

CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

1 323 363

119 418

1 442 781

Titlul 4 — Total

1 323 363

119 418

1 442 781

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

60 000

60 000

120 000

Titlul 9 — Total

60 000

60 000

120 000

TOTAL GENERAL

25 678 533

179 418

25 857 951

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI AFERENTE RECRUTĂRII DE PERSONAL | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | FORMARE | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 70 000 | | 70 000 |
| | Titlul 1 — Total | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | STUDII | 35 000 | | 35 000 |
| | Titlul 2 — Total | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 1 | SOCIETĂȚI CORECTE ȘI ECHITABILE | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | SOCIETĂȚI DREPTE, DIGITALE ȘI SIGURE | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRAȚIE ȘI AZIL | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | SPRIJINIREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | COMUNICAREA DREPTURILOR | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | JUSTIŢIE | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE ORIZONTALE | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENŢIEI ŞI MECANISME DE CONSULTARE | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Titlul 4 — Total | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | TOTAL GENERAL | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

12 628 000

12 628 000

1 2

CHELTUIELI AFERENTE RECRUTĂRII DE PERSONAL

215 000

215 000

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI

97 000

97 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

75 000

75 000

1 5

FORMARE

225 000

225 000

1 6

SERVICII EXTERNE

133 000

133 000

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

3 000

3 000

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

1 289 000

1 289 000

1 9

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

70 000

70 000

Titlul 1 — Total

14 735 000

14 735 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

718 000

718 000

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

67 000

67 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

85 000

85 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

140 000

140 000

2 5

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

13 000

13 000

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

p.m.

p.m.

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

2 000

2 000

2 8

STUDII

35 000

35 000

Titlul 2 — Total

2 511 000

60 000

2 571 000

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 1

SOCIETĂȚI CORECTE ȘI ECHITABILE

1 558 670

1 558 670

3 2

SOCIETĂȚI DREPTE, DIGITALE ȘI SIGURE

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRAȚIE ȘI AZIL

911 987

911 987

3 4

SPRIJINIREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI

1 437 000

1 437 000

3 5

COMUNICAREA DREPTURILOR

1 416 862

1 416 862

3 6

JUSTIŢIE

p.m.

p.m.

3 7

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE ORIZONTALE

p.m.

p.m.

3 8

ORGANE ALE AGENŢIEI ŞI MECANISME DE CONSULTARE

p.m.

p.m.

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

7 143 019

7 143 019

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

1 289 515

119 418

1 408 933

Titlul 4 — Total

1 289 515

119 418

1 408 933

TOTAL GENERAL

25 678 534

179 418

25 857 952

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total General | 72 | 72 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

72

—

72

Total General

72

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenţi contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posturi de experţi naţionali detaşaţi | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Posturi de agenţi contractuali

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

9

9

Total

41

41

---

| 31.1.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/194

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2023/C 38/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | DOBÂNZI BANCARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENIT ANUAL |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | VENITURI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | TOTAL GENERAL | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

5

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 2

DOBÂNZI BANCARE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

9

VENIT ANUAL

9 0

VENIT ANUAL

49 086 843

49 086 843

9 1

VENITURI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

49 086 843

49 086 843

TOTAL GENERAL

49 086 843

49 086 843

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2022 | Bugetul rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | SERVICII EXTERNE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Titlul 1 — Total | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Titlul 2 — Total | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TRADUCEREA DOCUMENTELOR | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Titlul 3 — Total | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 4 1 | CHELTUIELI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2022

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

SERVICII EXTERNE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI REPREZENTARE

—

—

—

—

1 8

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI

355 500

355 500

355 500

355 500

Titlul 1 — Total

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

188 500

188 500

188 500

188 500

Titlul 2 — Total

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OCAZIONATE DE ÎNTÂLNIRI, INSTRUIRI ȘI DE REPREZENTARE

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

CHELTUIELI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR ȘI DE DOCUMENTARE

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

TRADUCEREA DOCUMENTELOR

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

PROIECTE, REUNIUNI ȘI ALTE CHELTUIELI ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE)

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI

64 600

64 600

64 600

64 600

Titlul 3 — Total

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

CHELTUIELI PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE

4 1

CHELTUIELI AFERENTE PROIECTELOR OPERAȚIONALE ÎN BAZA UNOR ACORDURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Schemă de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 221 | — | 207 |
| Total General | 221 | 207 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Subtotal AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

221

—

207

Total General

221

207

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 18 | 30 |
| Posturi de experți naționali detașați | 24 | 21 |
| Total | 42 | 51 |

Posturi de agenți contractuali

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Total FG

18

30

Posturi de experți naționali detașați

24

21

Total

42

51

---