# Az Európai Unió C 38/2023

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 38 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 66. évfolyam2023. január 31. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 38

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

66. évfolyam2023. január 31.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2023/C 38/01 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Képzési Alapítvány (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) | 19 |
| 2023/C 38/05 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Ügyészség (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 111 |
| 2023/C 38/22 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 116 |
| 2023/C 38/23 | Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 123 |
| 2023/C 38/24 | Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 128 |
| 2023/C 38/25 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 132 |
| 2023/C 38/26 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 139 |
| 2023/C 38/27 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 144 |
| 2023/C 38/28 | Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. költségvetési évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 149 |
| 2023/C 38/29 | Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 154 |
| 2023/C 38/30 | A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 159 |
| 2023/C 38/31 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 165 |
| 2023/C 38/32 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 171 |
| 2023/C 38/33 | Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 177 |
| 2023/C 38/34 | Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 182 |
| 2023/C 38/35 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 188 |
| 2023/C 38/36 | Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 194 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2023/C 38/01

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

1

2023/C 38/02

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

6

2023/C 38/03

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Képzési Alapítvány (ETF)

13

2023/C 38/04

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

19

2023/C 38/05

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

24

2023/C 38/06

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

35

2023/C 38/08

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

41

2023/C 38/09

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)

47

2023/C 38/10

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

54

2023/C 38/11

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

60

2023/C 38/12

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

65

2023/C 38/13

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

71

2023/C 38/14

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

75

2023/C 38/15

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

81

2023/C 38/16

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER)

87

2023/C 38/17

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

91

2023/C 38/18

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA)

95

2023/C 38/19

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Ügyészség (EPPO)

106

2023/C 38/21

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

111

2023/C 38/22

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

116

2023/C 38/23

Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

123

2023/C 38/24

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

128

2023/C 38/25

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

132

2023/C 38/26

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

139

2023/C 38/27

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

144

2023/C 38/28

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. költségvetési évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

149

2023/C 38/29

Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

154

2023/C 38/30

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

159

2023/C 38/31

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

165

2023/C 38/32

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

171

2023/C 38/33

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

177

2023/C 38/34

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

182

2023/C 38/35

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

188

2023/C 38/36

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

194

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/1

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

(2023/C 38/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 18 000 | — | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

1. cím – Összesen

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

—

—

3 468 ,—

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

18 000

—

0 ,—

5. cím – Összesen

18 000

—

3 468 ,—

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

200 000

386 620

1 084 892 ,—

6. cím – Összesen

200 000

386 620

1 084 892 ,—

MINDÖSSZESEN

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | BÉRLET | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

156 000

117 451

79 190 ,—

1. cím – Összesen

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

BÉRLET

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

33 000

26 604

40 584 ,—

2. cím – Összesen

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

3. cím – Összesen

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

MINDÖSSZESEN

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Részösszeg AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 2 | — | — |
| Összesen | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Mindösszesen | 91 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Részösszeg AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

2

—

—

Összesen

9

82

10

81

Mindösszesen

91

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| FG összesen | 13 | 13 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

FG összesen

13

13

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

14

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/6

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

(2023/C 38/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | p.m. |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | p.m. |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | — | — | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | — | — | p.m. |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

1. cím – Összesen

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

p.m.

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

p.m.

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

—

—

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

—

—

p.m.

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

MINDÖSSZESEN

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | Munkaterületek (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

15 000

14 000

0 ,—

1. cím – Összesen

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

40 000

40 000

4 088 ,—

2. cím – Összesen

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

Munkaterületek (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

3. cím – Összesen

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

MINDÖSSZESEN

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Mindösszesen | 165 | 150 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

4

161

4

146

Mindösszesen

165

150

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| FG összesen | 93 | 89 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 20 |
| Összesen | 113 | 109 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

FG összesen

93

89

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

20

Összesen

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/13

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Képzési Alapítvány (ETF)

(2023/C 38/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | | | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

93 864

347 202

246 713 ,—

1. cím – Összesen

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

31 795 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

MINDÖSSZESEN

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | 3. cím – Összesen | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

p.m.

p.m.

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

1. cím – Összesen

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

2. cím – Összesen

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

3. cím – Összesen

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4. cím – Összesen

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2023 | 2024 |
| 2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 150 000 | 150 000 | — |
| 2023. évi előirányzatok | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Összesen | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2023

2024

2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

150 000

150 000

—

2023. évi előirányzatok

375 000

225 000

150 000

Összesen

525 000

375 000

150 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2023 | 2024 |
| 2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| 2023. évi előirányzatok | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Összesen | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2023

2024

2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 700 000

1 700 000

—

2023. évi előirányzatok

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Összesen

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2023 | 2024 |
| 2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 40 000 | 40 000 | — |
| 2023. évi előirányzatok | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Összesen | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2023

2024

2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

40 000

40 000

—

2023. évi előirányzatok

400 000

360 000

40 000

Összesen

440 000

400 000

40 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 86 | — | 86 |
| Mindösszesen | 86 | 86 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Részösszeg AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

86

—

86

Mindösszesen

86

86

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/19

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | — | p.m. |
| 2 4 | EGYEDI PROJEKTEK EGYÉB KÜLÖNLEGES FINANSZÍROZÁSA | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | — | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | — | — | p.m. |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | — | 530 | 2 418 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

2 412 514

—

1 595 810 ,—

1. cím – Összesen

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

p.m.

2 4

EGYEDI PROJEKTEK EGYÉB KÜLÖNLEGES FINANSZÍROZÁSA

360 000

360 000

0 ,—

2. cím – Összesen

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

p.m.

3. cím – Összesen

—

—

p.m.

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

—

449

2 418 ,—

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

—

81

p.m.

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

p.m.

4. cím – Összesen

—

530

2 418 ,—

MINDÖSSZESEN

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | — | — | |
| | 1. cím – Összesen | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | KÜLÖNLEGES PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 4 1 | EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK | 360 000 | 360 000 | |
| | 4. cím – Összesen | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

—

—

1. cím – Összesen

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

2. cím – Összesen

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

3. cím – Összesen

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

KÜLÖNLEGES PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 1

EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

360 000

360 000

4. cím – Összesen

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

TARTALÉK

5. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Mindösszesen | 76 | 76 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

7

69

7

69

Mindösszesen

76

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 38 | 40 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 39 | 41 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

FG összesen

38

40

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

39

41

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/24

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

(2023/C 38/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | 1. cím – Összesen | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | 2. cím – Összesen | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | 3. cím – Összesen | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | MINDÖSSZESEN | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

1. cím – Összesen

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

2. cím – Összesen

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

3. cím – Összesen

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

MINDÖSSZESEN

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | 1. cím – Összesen | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | 2. cím – Összesen | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | 3. cím – Összesen | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | MINDÖSSZESEN | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

450 000

466 459

22 073,21

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

180 000

180 000

164 141,12

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

400 000

516 000

434 165,68

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

2 000

400 ,—

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

1 165 000

1 173 500

982 449,15

1. cím – Összesen

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

229 000

87 369

419 782,22

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

281 000

318 781

186 826,38

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

135 000

100 231

90 999,19

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

785 000

379 652

920 686,84

2. cím – Összesen

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

3. cím – Összesen

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

MINDÖSSZESEN

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Összesen | — | 222 | — | 215 |
| Mindösszesen | 222 | 215 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Részösszeg AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

5

—

5

Összesen

—

222

—

215

Mindösszesen

222

215

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 149 | 151 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 154 | 156 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

FG összesen

149

151

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

154

156

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/29

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

1. cím – Összesen

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

100 100

100 100

100 100 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 594,84

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | 2. cím – Összesen | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | 3. cím – Összesen | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | IPA II 2018 PROGRAM | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | IPA III 2022 PROGRAM | p.m. | — | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILITÁS

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

20 000

30 000

8 857,35

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

790 000

744 800

832 158,94

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

28 300

35 000

9 021,10

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

71 500

73 000

69 950,92

2. cím – Összesen

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

61 100

77 500

20,87

3. cím – Összesen

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

IPA II 2018 PROGRAM

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

IPA III 2022 PROGRAM

p.m.

—

4. cím – Összesen

p.m.

0

111 724,38

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 40 | — | 40 |
| Mindösszesen | 40 | 40 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

40

—

40

Mindösszesen

40

40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 25 | 25 |
| Helyi alkalmazottak | — | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 25 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

FG összesen

25

25

Helyi alkalmazottak

—

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

25

25

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/35

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

(2023/C 38/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

1. cím – Összesen

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

697 800

659 500

632 642 ,—

3. cím – Összesen

697 800

659 500

632 642 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

316 000

314 800

858 682 ,—

4. cím – Összesen

316 000

314 800

858 682 ,—

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

4 016 600

1 118 155

0 ,—

5. cím – Összesen

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

226 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

22 000

12 000

0 ,—

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

100 000

0 ,—

2. cím – Összesen

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

p.m.

p.m.

56 669 ,—

3. cím – Összesen

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

2 310 455

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

2 310 455

0 ,—

MINDÖSSZESEN

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Mindösszesen | 193 | 193 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

2

—

2

Összesen

51

142

51

142

Mindösszesen

193

193

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Összesen | 35 | 28 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 35 | 28 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Összesen

35

28

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

35

28

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/41

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

(2023/C 38/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | — | — | p.m. |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | 4. cím – Összesen | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | p.m. |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | — | — | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | — | — | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

1. cím – Összesen

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

2. cím – Összesen

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

p.m.

3. cím – Összesen

—

—

p.m.

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

27 058,93

44 943,95

4. cím – Összesen

—

27 058,93

44 943,95

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

p.m.

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

—

—

p.m.

9. cím – Összesen

—

—

p.m.

MINDÖSSZESEN

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | 1. cím – Összesen | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | 2. cím – Összesen | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | 3. cím – Összesen | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | MINDÖSSZESEN | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

KÉPZÉS

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

1. cím – Összesen

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

2. cím – Összesen

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

3. cím – Összesen

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

MINDÖSSZESEN

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Részösszeg AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Mindösszesen | 405 | 405 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Részösszeg AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

5

400

5

400

Mindösszesen

405

405

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG összesen | 167 | 167 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 16 | 16 |
| Összesen | 183 | 183 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

FG összesen

167

167

Kihelyezett nemzeti szakértők

16

16

Összesen

183

183

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/47

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)

(2023/C 38/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | 6. cím – Összesen | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | 0 ,— |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | | | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | | | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

1. cím – Összesen

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

2. cím – Összesen

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

801 315

656 721

693 999 ,—

3. cím – Összesen

801 315

656 721

693 999 ,—

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

10 000

10 000 ,—

6. cím – Összesen

10 000

10 000 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

0 ,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

0 ,—

9. cím – Összesen

0 ,—

MINDÖSSZESEN

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ ÉS A MUNKÁLTATÓI NYUGDÍJJÁRULÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
   (1) |
| 4 1 | AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | 4. cím – Összesen | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 5 0 | TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | EGYÉB CÍMEK ALATT NEM EMLÍTETT KIADÁSOK |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ ÉS A MUNKÁLTATÓI NYUGDÍJJÁRULÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

KÉPZÉS

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

1. cím – Összesen

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

2. cím – Összesen

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 0

OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

3. cím – Összesen

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
   (1)

4 1

AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

196 491

196 491

240 000

240 000

4. cím – Összesen

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

5 0

TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

5. cím – Összesen

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

EGYÉB CÍMEK ALATT NEM EMLÍTETT KIADÁSOK

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Részösszeg AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 166 | — | 154 |
| Mindösszesen | 166 | 154 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Részösszeg AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

166

—

154

Mindösszesen

166

154

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Összesen | 36 | 36 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 40 | 40 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Összesen

36

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

40

40

---

(1)  2022-től megváltozott a díjakkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó költségvetési struktúra – lásd 41–44. alcímek.

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/54

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

(2023/C 38/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BANKI KAMAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 | ÉVES JÖVEDELEM | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | SZERZŐDÉSES ALAPÚ, OPERATÍV PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | 9. cím – Összesen | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | MINDÖSSZESEN | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BANKI KAMAT

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9

ÉVES JÖVEDELEM

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

SZERZŐDÉSES ALAPÚ, OPERATÍV PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

510 979,46

9. cím – Összesen

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

MINDÖSSZESEN

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉREK ÉS JUTTATÁSOK | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | KÖZJÓLÉT | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | 1. cím – Összesen | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | 2. cím – Összesen | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | 3. cím – Összesen | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI |
| 4 1 | SZERZŐDÉSES ALAPÚ OPERATÍV PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | MINDÖSSZESEN | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉREK ÉS JUTTATÁSOK

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

KÖZJÓLÉT

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

1. cím – Összesen

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

2. cím – Összesen

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

3. cím – Összesen

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI

4 1

SZERZŐDÉSES ALAPÚ OPERATÍV PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

MINDÖSSZESEN

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Részösszeg AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 232 | — | 221 |
| Mindösszesen | 232 | 221 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Részösszeg AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

232

—

221

Mindösszesen

232

221

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| FG összesen | 18 | 18 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 24 | 24 |
| Összesen | 42 | 42 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

FG összesen

18

18

Kihelyezett nemzeti szakértők

24

24

Összesen

42

42

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/60

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

(2023/C 38/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | 2. cím – Összesen | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | MINDÖSSZESEN | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

2. cím – Összesen

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

MINDÖSSZESEN

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | 1. cím – Összesen | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | — | — | 158 504,38 |
| | 3. cím – Összesen | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

KÉPZÉS

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

1. cím – Összesen

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

KÜLDETÉSEK

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

—

—

158 504,38

3. cím – Összesen

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 27 | — | 27 |
| Mindösszesen | 27 | 27 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

27

—

27

Mindösszesen

27

27

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/65

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

(2023/C 38/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | CÍMZETT BEVÉTELEK |
| 3 0 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | VIRTUÁLIS REGIONÁLIS KÉPZÉSI AKADÉMIA A HALÁSZATI ELLENŐRZÉSRŐL ÉS FELÜGYELETRŐL (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | PARTI ŐRSÉG KÉPESÍTÉSI HÁLÓZAT ÉS A CGF-KÉZIKÖNYV | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | TANULMÁNY A HALÁSZATI TERMÉKEK SÚLYOZÁSI FOLYAMATÁRÓL | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS ALGÉRIÁVAL | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ECOFISH-SEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

1. cím – Összesen

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

CÍMZETT BEVÉTELEK

3 0

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

VIRTUÁLIS REGIONÁLIS KÉPZÉSI AKADÉMIA A HALÁSZATI ELLENŐRZÉSRŐL ÉS FELÜGYELETRŐL (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

PARTI ŐRSÉG KÉPESÍTÉSI HÁLÓZAT ÉS A CGF-KÉZIKÖNYV

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

TANULMÁNY A HALÁSZATI TERMÉKEK SÚLYOZÁSI FOLYAMATÁRÓL

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS ALGÉRIÁVAL

764 600

235 400

0 ,—

3 5

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ECOFISH-SEL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

764 600

5 627 797

591 551 ,—

MINDÖSSZESEN

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS OPERATÍV RENDSZEREK | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDINÁCIÓ (2020-TÓL NEMZETKÖZI DIMENZIÓ: A NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEKNEK VALÓ MEGFELELÉS) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZAKÉRTELEM (2020-TÓL A PARTI ŐRSÉG ÉS KAPACITÁSÉPÍTÉS) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | CÍMZETT KIADÁSOK |
| 4 0 | CÍMZETT KIADÁSOK | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1. cím – Összesen

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

KOMMUNIKÁCIÓ

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

2. cím – Összesen

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

TÁMOGATÁSI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS OPERATÍV RENDSZEREK

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDINÁCIÓ (2020-TÓL NEMZETKÖZI DIMENZIÓ: A NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEKNEK VALÓ MEGFELELÉS)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZAKÉRTELEM (2020-TÓL A PARTI ŐRSÉG ÉS KAPACITÁSÉPÍTÉS)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

CÍMZETT KIADÁSOK

4 0

CÍMZETT KIADÁSOK

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

4. cím – Összesen

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

MINDÖSSZESEN

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

LÉTSZÁMTERV

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 77 | — | 77 |
| Mindösszesen | 77 | 77 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

77

—

77

Mindösszesen

77

77

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG összesen | 11 | 11 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 16 | 16 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

FG összesen

11

11

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

16

16

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/71

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

(2023/C 38/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 434 282 | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | MINDÖSSZESEN | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

—

434 282

p.m.

9. cím – Összesen

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

MINDÖSSZESEN

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

1. cím – Összesen

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

225 339

246 099

220 550 ,—

2. cím – Összesen

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

3. cím – Összesen

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

MINDÖSSZESEN

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 129 | — | 131 |
| Mindösszesen | 129 | 131 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

129

—

131

Mindösszesen

129

131

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/75

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

(2023/C 38/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

1. cím – Összesen

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

2. cím – Összesen

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

122 000

563 000

441 000 ,—

9. cím – Összesen

122 000

563 000

441 000 ,—

MINDÖSSZESEN

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | 10 000 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

KÉPZÉS

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

4 000

3 000

9 550 ,—

1. cím – Összesen

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

10 000

0 ,—

2. cím – Összesen

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

3. cím – Összesen

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Részösszeg AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 145 | — | 138 |
| Mindösszesen | 145 | 138 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Részösszeg AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

145

—

138

Mindösszesen

145

138

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG összesen | 45 | 42 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 29 | 29 |
| Összesen | 74 | 71 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

FG összesen

45

42

Kirendelt nemzeti szakértők

29

29

Összesen

74

71

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/81

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

(2023/C 38/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | — | — | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

1. cím – Összesen

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

2. cím – Összesen

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

3. cím – Összesen

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

902 850

845 008

741 073 ,—

4. cím – Összesen

902 850

845 008

741 073 ,—

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

—

—

0 ,—

6. cím – Összesen

—

—

0 ,—

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

334 000

400 000

1 722 449 ,—

7. cím – Összesen

334 000

400 000

1 722 449 ,—

MINDÖSSZESEN

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | — | — | 1 790 000 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

KÉPZÉS

380 000

400 000

271 000 ,—

1. cím – Összesen

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

5 700

6 000

3 000 ,—

2. cím – Összesen

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

72 000

70 000

0 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

75 000

54 090

252 733 ,—

3. cím – Összesen

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

—

—

1 790 000 ,—

4. cím – Összesen

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Részösszeg AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Részösszeg AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 263 | — | 243 |
| Mindösszesen | 263 | 243 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Részösszeg AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Részösszeg AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

263

—

243

Mindösszesen

263

243

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| FG összesen | | 97 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 30 | 15 |
| Összesen | 124 | 112 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

FG összesen

97

Kirendelt nemzeti szakértők

30

15

Összesen

124

112

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/87

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER)

(2023/C 38/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | ÉVES BEVÉTEL | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | | 0 ,— |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | | | |
| 9 4 | AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| | 9. cím – Összesen | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | MINDÖSSZESEN | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES BEVÉTEL

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

0 ,—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

9 4

AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA

9. cím – Összesen

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

MINDÖSSZESEN

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | 1. cím – Összesen | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | 2. cím – Összesen | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | SZAKÉRTŐI KONZULTÁCIÓK | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | 3. cím – Összesen | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | MINDÖSSZESEN | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

48 100

42 500

13 531,33

1. cím – Összesen

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

561 000

560 500

374 068,14

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

369 100

300 135

230 167,62

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

325 800

325 800

397 849,84

2. cím – Összesen

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 500

9 500

1 548,50

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

181 000

145 000

21 355,93

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

407 700

384 700

135 141,36

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

—

7 000

0 ,—

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

SZAKÉRTŐI KONZULTÁCIÓK

2 925 000

1 719 492

942 776,84

3. cím – Összesen

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

MINDÖSSZESEN

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 1 | — | — |
| Összesen | — | 96 | — | 76 |
| Mindösszesen | 96 | 76 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Részösszeg AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Részösszeg AST/SC

—

1

—

—

Összesen

—

96

—

76

Mindösszesen

96

76

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/91

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

(2023/C 38/17)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | ADMINISZTRATÍV BEVÉTELEK | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK |
| 5 0 | TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2

HOZZÁJÁRULÁSOK

2 0

HOZZÁJÁRULÁSOK

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

2. cím – Összesen

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

ADMINISZTRATÍV BEVÉTELEK

p.m.

6 487,25

3 810,47

3. cím – Összesen

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

4. cím – Összesen

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK

5 0

TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | KÜLSŐ MUNKATÁRSAK | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | 1. cím – Összesen | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | EGYÉB KIADÁSOK | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | 2. cím – Összesen | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK ÉS A TUDÁSHÁROMSZÖG INTEGRÁCIÓJA | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | AZ EIT HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEI | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | A FELSŐOKTATÁS INNOVÁCIÓS KAPACITÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | MINDÖSSZESEN | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

KÜLSŐ MUNKATÁRSAK

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

1. cím – Összesen

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

EGYÉB KIADÁSOK

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

2. cím – Összesen

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK ÉS A TUDÁSHÁROMSZÖG INTEGRÁCIÓJA

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

AZ EIT HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEI

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

A FELSŐOKTATÁS INNOVÁCIÓS KAPACITÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

MINDÖSSZESEN

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 45 | — | 45 |
| Mindösszesen | 45 | 45 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

45

—

45

Mindösszesen

45

45

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/95

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA)

(2023/C 38/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | 2. cím — Összesen | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | 3. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

2. cím — Összesen

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

3. cím — Összesen

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

4. cím — Összesen

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím — Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | 1. cím — Összesen | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | 2. cím — Összesen | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI ÜGYNÖKSÉGE (EUAA) A KEMR ALKALMAZÁSÁNAK MONITOROZÁSA | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím — Összesen | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | 4. cím — Összesen | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | MINDÖSSZESEN | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

1. cím — Összesen

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

2. cím — Összesen

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI ÜGYNÖKSÉGE (EUAA) A KEMR ALKALMAZÁSÁNAK MONITOROZÁSA

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3. cím — Összesen

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

4. cím — Összesen

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

MINDÖSSZESEN

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Részösszeg AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 371 | — | 371 |
| Mindösszesen | 371 | 371 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Részösszeg AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

371

—

371

Mindösszesen

371

371

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/100

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | 2. cím – Összesen | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | — | — | 4 704,82 |
| | 6. cím – Összesen | — | — | 4 704,82 |
| | MINDÖSSZESEN | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

2. cím – Összesen

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

0 ,—

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

—

—

4 704,82

6. cím – Összesen

—

—

4 704,82

MINDÖSSZESEN

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | 1. cím – Összesen | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | SZERVEZETI BIZTONSÁG | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | 2. cím – Összesen | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | INFRASTRUKTÚRA | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | BELÜGYEK | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | JOGÉRVÉNYESÜLÉS | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | MINDÖSSZESEN | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzatok

2022. évi előirányzatok

2021. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

KÉPZÉS

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

1. cím – Összesen

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

SZERVEZETI BIZTONSÁG

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

2. cím – Összesen

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

INFRASTRUKTÚRA

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

BELÜGYEK

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

JOGÉRVÉNYESÜLÉS

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

MINDÖSSZESEN

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Részösszeg AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 222 | — | 215 |
| Mindösszesen | 222 | 215 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Részösszeg AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

222

—

215

Mindösszesen

222

215

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 108 | 108 |
| III. tisztségcsoport | 57 | 58 |
| II. tisztségcsoport | 1 | 1 |
| I. tisztségcsoport | | |
| Összesen | 166 | 167 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | | |
| Összesen | 11 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

IV. tisztségcsoport

108

108

III. tisztségcsoport

57

58

II. tisztségcsoport

1

1

I. tisztségcsoport

Összesen

166

167

Kihelyezett nemzeti szakértők

Összesen

11

11

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/106

---

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Ügyészség (EPPO)

(2023/C 38/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI UNIÓTÓL | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | 858 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI UNIÓTÓL

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

858 ,—

9. cím – Összesen

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

MINDÖSSZESEN

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2023. évi költségvetési év | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYZET | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | IKT ÉS ADATFELDOLGOZÁS | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | OPERATÍV KIADÁSOK |
| 3 1 | NYELVI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK ÉS NYOMOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | MŰKÖDÉSI IKT-ESZKÖZÖK | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2023. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYZET

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

KÉPZÉS

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK

194 588

170 000

217 000 ,—

1. cím – Összesen

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

IKT ÉS ADATFELDOLGOZÁS

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

48 647

5 000

50 000 ,—

2. cím – Összesen

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

OPERATÍV KIADÁSOK

3 1

NYELVI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK ÉS NYOMOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

MŰKÖDÉSI IKT-ESZKÖZÖK

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

3. cím – Összesen

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

MINDÖSSZESEN

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Összesen | — | 191 | — | 171 |
| Mindösszesen | 191 | 171 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2023

2022

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Részösszeg AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

4

—

4

Összesen

—

191

—

171

Mindösszesen

191

171

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 14 | 27 |
| III. tisztségcsoport | 14 | 18 |
| II. tisztségcsoport | | 3 |
| I. tisztségcsoport | | |
| FG összesen | 28 | 48 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 29 | 29 |
| Összesen | 57 | 77 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

IV. tisztségcsoport

14

27

III. tisztségcsoport

14

18

II. tisztségcsoport

3

I. tisztségcsoport

FG összesen

28

48

Kihelyezett nemzeti szakértők

29

29

Összesen

57

77

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/111

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | 1. cím – Összesen | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | | | |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | 6. cím – Összesen | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 051 380

22 051 380

1. cím – Összesen

22 051 380

22 051 380

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

18 620

–18 620

p.m.

5. cím – Összesen

18 620

–18 620

p.m.

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

200 000

186 620

386 620

6. cím – Összesen

200 000

186 620

386 620

MINDÖSSZESEN

22 270 000

168 000

22 438 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | 1. cím – Összesen | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | BÉRLET | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | 2. cím – Összesen | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | 3. cím – Összesen | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

150 000

–97 121

52 879

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

216 000

–98 549

117 451

1. cím – Összesen

14 755 000

582 338

15 337 338

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

596 000

14 028

610 028

2 1

BÉRLET

24 000

514

24 514

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

859 000

118 264

977 264

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

23 000

–7 000

16 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

48 000

–21 396

26 604

2. cím – Összesen

1 550 000

104 410

1 654 410

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

5 965 000

– 518 748

5 446 252

3. cím – Összesen

5 965 000

– 518 748

5 446 252

MINDÖSSZESEN

22 270 000

168 000

22 438 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Részösszeg AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Mindösszesen | 91 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Részösszeg AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

10

81

10

81

Mindösszesen

91

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| FG összesen | 13 | 13 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

FG összesen

13

13

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

14

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/116

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | 1. cím – Összesen | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | 2. cím – Összesen | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 656 721 | | 656 721 |
| | 3. cím – Összesen | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 10 000 | | 10 000 |
| | 6. cím – Összesen | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 035 882

– 997 070

7 038 812

1. cím – Összesen

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

26 278 423

26 278 423

2. cím – Összesen

26 278 423

26 278 423

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

656 721

656 721

3. cím – Összesen

656 721

656 721

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

10 000

10 000

6. cím – Összesen

10 000

10 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

34 981 026

– 997 070

33 983 956

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ ÉS A MUNKÁLTATÓI NYUGDÍJJÁRULÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | 3. cím – Összesen | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
   (1) |
| 4 1 | AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - Egyéb működési kiadások (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | 4. cím – Összesen | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 5 0 | TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | 5. cím – Összesen | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | EGYÉB CÍMEK ALATT NEM EMLÍTETT KIADÁSOK |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ ÉS A MUNKÁLTATÓI NYUGDÍJJÁRULÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

KÉPZÉS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

20 000

20 000

20 000

20 000

1. cím – Összesen

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

5 000

5 000

5 000

5 000

2. cím – Összesen

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 0

OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

3. cím – Összesen

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
   (1)

4 1

AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - Egyéb működési kiadások (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

4. cím – Összesen

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

5 0

TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

830 735

830 735

830 735

830 735

5. cím – Összesen

830 735

830 735

830 735

830 735

9

EGYÉB CÍMEK ALATT NEM EMLÍTETT KIADÁSOK

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 154 | — | 151 |
| Mindösszesen | 154 | 151 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Részösszeg AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

154

—

151

Mindösszesen

154

151

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Összesen | 36 | 36 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 40 | 40 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Összesen

36

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

40

40

---

(1)  2022-től megváltozott a díjakkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó költségvetési struktúra – lásd 41–44. alcímek.

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/123

---

Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | 2. cím – Összesen | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | — | | — |
| 4 | MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | AZ EURÓPAI UNIÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEITŐL VAGY SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK – CÍMZETT BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI, ÜGYNÖKSÉGEI ÉS EGYÉB SZERVEI SZÁMÁRA NYÚJTOTT HITELESÍTÉSI SZOLGÁLATOKBÓL (SEDIA) SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK — CÍMZETT BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI, ÜGYNÖKSÉGEI ÉS EGYÉB SZERVEI SZÁMÁRA NYÚJTOTT IKT-SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK — CÍMZETT BEVÉTELEK | — | | — |
| | 5. cím – Összesen | — | | — |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | 9. cím – Összesen | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | MINDÖSSZESEN | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

2. cím – Összesen

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

3. cím – Összesen

—

—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ EURÓPAI UNIÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEITŐL VAGY SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK – CÍMZETT BEVÉTELEK

5 0

AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI, ÜGYNÖKSÉGEI ÉS EGYÉB SZERVEI SZÁMÁRA NYÚJTOTT HITELESÍTÉSI SZOLGÁLATOKBÓL (SEDIA) SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK — CÍMZETT BEVÉTELEK

—

—

5 1

AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI, ÜGYNÖKSÉGEI ÉS EGYÉB SZERVEI SZÁMÁRA NYÚJTOTT IKT-SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK — CÍMZETT BEVÉTELEK

—

—

5. cím – Összesen

—

—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

92 892,74

92 892,74

9. cím – Összesen

—

92 892,74

92 892,74

MINDÖSSZESEN

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | 1. cím – Összesen | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | 2. cím – Összesen | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | 3. cím – Összesen | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | MINDÖSSZESEN | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

3 598 950

127 875

3 726 825

1. cím – Összesen

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

IKT-KIADÁSOK

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

565 265

–86 150

479 115

2. cím – Összesen

14 041 925

102 550

14 144 475

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

3. cím – Összesen

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

MINDÖSSZESEN

98 391 640

596 995

98 988 635

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 215 | — | 212 |
| Mindösszesen | 215 | 212 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

215

—

212

Mindösszesen

215

212

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 671 | 673 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 671 | 673 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Összesen

671

673

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

671

673

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/128

---

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | ÉVES BEVÉTEL | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | | | |
| 9 4 | AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| | 9. cím – Összesen | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | MINDÖSSZESEN | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES BEVÉTEL

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

9 4

AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA

9. cím – Összesen

24 891 343

–63 500

24 827 843

MINDÖSSZESEN

24 891 343

–63 500

24 827 843

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 42 500 | | 42 500 |
| | 1. cím – Összesen | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 325 800 | | 325 800 |
| | 2. cím – Összesen | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | SZAKÉRTŐI KONZULTÁCIÓK | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | 3. cím – Összesen | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | MINDÖSSZESEN | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

125 200

125 200

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

81 660

81 660

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

42 500

42 500

1. cím – Összesen

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 551 489

1 551 489

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

560 500

560 500

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

300 135

300 135

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 317 280

1 317 280

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

325 800

325 800

2. cím – Összesen

4 055 204

4 055 204

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 500

9 500

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

145 000

145 000

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

384 700

384 700

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

325 000

325 000

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

7 000

7 000

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

5 560 000

5 560 000

3 6

SZAKÉRTŐI KONZULTÁCIÓK

1 719 492

1 719 492

3. cím – Összesen

8 150 692

8 150 692

MINDÖSSZESEN

24 891 343

–63 500

24 827 843

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Részösszeg AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 76 | — | 71 |
| Mindösszesen | 76 | 71 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Részösszeg AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

76

—

71

Mindösszesen

76

71

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/132

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 347 202 | | 347 202 |
| | 1. cím – Összesen | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | | | |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | | | |
| | 4. cím – Összesen | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | 208 | 208 |
| | 9. cím – Összesen | | 208 | 208 |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

21 378 798

21 378 798

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

347 202

347 202

1. cím – Összesen

21 726 000

21 726 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4. cím – Összesen

3 225 640

100 000

3 325 640

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

208

208

9. cím – Összesen

208

208

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

24 951 640

100 208

25 051 848

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 1. cím – Összesen | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | 3. cím – Összesen | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

1. cím – Összesen

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

130 000

130 000

130 000

130 000

2. cím – Összesen

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

400 000

400 000

400 000

400 000

3. cím – Összesen

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4. cím – Összesen

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2022 | 2023 |
| 2022 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 150 000 | 150 000 | — |
| 2022. évi előirányzatok | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Összesen | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2022

2023

2022 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

150 000

150 000

—

2022. évi előirányzatok

375 000

225 000

150 000

Összesen

525 000

375 000

150 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2022 | 2023 |
| 2022 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| 2022. évi előirányzatok | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Összesen | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2022

2023

2022 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 700 000

1 700 000

—

2022. évi előirányzatok

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Összesen

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2022 | 2023 |
| 2022 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 40 000 | 40 000 | — |
| 2022. évi előirányzatok | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Összesen | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2022

2023

2022 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

40 000

40 000

—

2022. évi előirányzatok

400 000

360 000

40 000

Összesen

440 000

400 000

40 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 86 | — | 86 |
| Mindösszesen | 86 | 86 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

86

—

86

Mindösszesen

86

86

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/139

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | | | |
| | 1. cím – Összesen | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | | | |
| 2 4 | EGYEDI PROJEKTEK EGYÉB KÜLÖNLEGES FINANSZÍROZÁSA | 360 000 | | 360 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | | 449 | 449 |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | | 81 | 81 |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| | 4. cím – Összesen | | 530 | 530 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1. cím – Összesen

16 946 659

700 000

17 646 659

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

492 977

23 010

515 987

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

303 427

12 533

315 960

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 4

EGYEDI PROJEKTEK EGYÉB KÜLÖNLEGES FINANSZÍROZÁSA

360 000

360 000

2. cím – Összesen

1 156 404

35 543

1 191 947

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3. cím – Összesen

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

449

449

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

81

81

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

4. cím – Összesen

530

530

MINDÖSSZESEN

18 103 063

736 073

18 839 136

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | | | |
| | 1. cím – Összesen | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | 2. cím – Összesen | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | 3. cím – Összesen | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | KÜLÖNLEGES PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 4 1 | EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK | | | |
| 4 2 | EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK | 360 000 | | 360 000 |
| | 4. cím – Összesen | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1. cím – Összesen

12 189 233

310 624

12 499 857

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 163 251

87 482

2 250 733

2. cím – Összesen

2 163 251

87 482

2 250 733

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 390 579

337 967

3 728 546

3. cím – Összesen

3 390 579

337 967

3 728 546

4

KÜLÖNLEGES PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 1

EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

4 2

EGYEDI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

360 000

360 000

4. cím – Összesen

360 000

360 000

5

TARTALÉK

5. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

18 103 063

736 073

18 839 136

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Mindösszesen | 76 | 76 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

7

69

7

69

Mindösszesen

76

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG összesen | 30 | 38 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 41 | 39 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

FG összesen

30

38

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

41

39

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/144

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | 1. cím – Összesen | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | 3. cím – Összesen | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | MINDÖSSZESEN | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

97 600 000

97 600 000

1. cím – Összesen

97 600 000

97 600 000

2

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

2 272 000

2 272 000

2. cím – Összesen

2 272 000

2 272 000

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

3. cím – Összesen

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

MINDÖSSZESEN

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | 1. cím – Összesen | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | 2. cím – Összesen | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | 3. cím – Összesen | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | MINDÖSSZESEN | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

367 000

99 459

466 459

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

180 000

180 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

535 000

–19 000

516 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

–3 000

2 000

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

1 150 000

23 500

1 173 500

1. cím – Összesen

42 049 950

88 059

42 138 009

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

151 300

–63 931

87 369

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

347 000

–28 219

318 781

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

117 000

–16 769

100 231

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

432 400

–52 748

379 652

2. cím – Összesen

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

49 292 852

119 223

49 412 075

3. cím – Összesen

49 292 852

119 223

49 412 075

MINDÖSSZESEN

99 872 000

0

99 872 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Összesen | — | 215 | — | 208 |
| Mindösszesen | 215 | 208 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Részösszeg AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

5

—

5

Összesen

—

215

—

208

Mindösszesen

215

208

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 151 | 159 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 156 | 164 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

FG összesen

151

159

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

156

164

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/149

---

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. költségvetési évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | 1. cím – Összesen | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

1. cím – Összesen

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | 1. cím – Összesen | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

1. cím – Összesen

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

2. cím – Összesen

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

3. cím – Összesen

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

MINDÖSSZESEN

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 126 | — | 121 |
| Mindösszesen | 126 | 121 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

126

—

121

Mindösszesen

126

121

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| FG összesen | 396 | 379 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | - | — |
| Összesen | 396 | 379 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

FG összesen

396

379

Kihelyezett nemzeti szakértők

-

—

Összesen

396

379

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/154

---

Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/29)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | 2. cím – Összesen | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

45 477 120

550 253

46 027 373

2. cím – Összesen

45 477 120

550 253

46 027 373

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

45 477 120

550 253

46 027 373

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | 1. cím – Összesen | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | 2. cím – Összesen | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | 3. cím – Összesen | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | MINDÖSSZESEN | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 071 000

39 530

2 110 530

1. cím – Összesen

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

172 000

–21 500

150 500

2. cím – Összesen

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 235 000

– 182 664

2 052 336

3. cím – Összesen

2 235 000

– 182 664

2 052 336

MINDÖSSZESEN

45 477 120

550 253

46 027 373

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Részösszeg AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Részösszeg AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | — | 121 | — | 119 |
| Mindösszesen | 121 | 119 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Részösszeg AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Részösszeg AST/SC

—

2

—

2

Összesen

—

121

—

119

Mindösszesen

121

119

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 267 | 276 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 3 | 2 |
| Összesen | 270 | 278 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

FG összesen

267

276

Kihelyezett nemzeti szakértők

3

2

Összesen

270

278

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/159

---

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | MINDÖSSZESEN | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

193 410 773

193 410 773

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

193 410 773

4 348 949

197 759 722

MINDÖSSZESEN

193 410 773

4 348 949

197 759 722

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | KÉPZÉS | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 107 000 | | 107 000 |
| | 1. cím – Összesen | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | DEKÓDOLÓ PLATFORM | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | 3. cím – Összesen | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

989 000

989 000

1 4

KÉPZÉS

150 000

150 000

1 5

Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

7 238 200

7 238 200

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

107 000

107 000

1. cím – Összesen

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 964 000

7 964 000

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 234 000

2 234 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 728 000

1 728 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

646 500

646 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 076 000

1 076 000

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 005 000

1 005 000

2. cím – Összesen

14 653 500

14 653 500

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

22 786 000

22 786 000

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

41 255 000

41 255 000

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 306 000

2 306 000

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

170 000

170 000

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

1 030 000

1 030 000

3 8

DEKÓDOLÓ PLATFORM

1 183 000

1 183 000

3. cím – Összesen

75 692 000

75 692 000

MINDÖSSZESEN

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Részösszeg AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 686 | — | 615 |
| Mindösszesen | 686 | 615 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Részösszeg AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

686

—

615

Mindösszesen

686

615

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Total FG | | 235 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | | 71 |
| Összesen | | 306 |

Szerződéses alkalmazottak

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Total FG

235

Kihelyezett nemzeti szakértők

71

Összesen

306

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/165

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/31)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | 1. cím – Összesen | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | 2. cím – Összesen | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | 9. cím – Összesen | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

21 253 000

– 176 880

21 076 120

1. cím – Összesen

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

12 932 000

12 932 000

2. cím – Összesen

12 932 000

12 932 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

808 039

– 245 039

563 000

9. cím – Összesen

808 039

– 245 039

563 000

MINDÖSSZESEN

34 993 039

– 421 919

34 571 120

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 3 000 | | 3 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 10 000 | | 10 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | 3. cím – Összesen | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

60 000

–12 845

47 155

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

770 744

–72 075

698 669

1 6

KÉPZÉS

226 000

27 845

253 845

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

3 000

3 000

1. cím – Összesen

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

459 750

–68 250

391 500

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

25 000

–7 400

17 600

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

108 000

108 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

113 500

–11 200

102 300

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

37 000

–3 700

33 300

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

10 000

10 000

2. cím – Összesen

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

249 000

–9 114

239 886

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 725 173

– 407 024

1 318 149

3. cím – Összesen

7 766 273

618 308

8 384 581

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Részösszeg AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 138 | — | 138 |
| Mindösszesen | 138 | 138 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Részösszeg AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

138

—

138

Mindösszesen

138

138

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG összesen | 42 | 42 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 29 | 29 |
| Összesen | 71 | 71 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

FG összesen

42

42

Kirendelt nemzeti szakértők

29

29

Összesen

71

71

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/171

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | 1. cím – Összesen | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | 2. cím – Összesen | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | 3. cím – Összesen | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 845 008 | | 845 008 |
| | 4. cím – Összesen | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 0 | | 0 |
| | 6. cím – Összesen | 0 | | 0 |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | 7. cím – Összesen | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

27 293 765

27 293 765

1. cím – Összesen

27 293 765

27 293 765

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

17 301 544

17 301 544

2. cím – Összesen

17 301 544

17 301 544

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

21 541 604

686 630

22 228 234

3. cím – Összesen

21 541 604

686 630

22 228 234

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

845 008

845 008

4. cím – Összesen

845 008

845 008

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0

0

6. cím – Összesen

0

0

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

334 000

66 000

400 000

7. cím – Összesen

334 000

66 000

400 000

MINDÖSSZESEN

67 315 921

752 630

68 068 551

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 400 000 | | 400 000 |
| | 1. cím – Összesen | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | | 6 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 54 090 | | 54 090 |
| | 3. cím – Összesen | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | | | |
| | 4. cím – Összesen | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

43 090 152

43 090 152

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300 000

300 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

985 000

985 000

1 6

KÉPZÉS

400 000

400 000

1. cím – Összesen

44 775 152

44 775 152

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

450 000

450 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 007 000

1 007 000

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 000

2. cím – Összesen

7 983 000

7 983 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

70 000

70 000

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

130 000

130 000

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

625 000

625 000

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

320 000

320 000

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

288 678

522 000

810 678

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

420 001

420 001

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

54 090

54 090

3. cím – Összesen

14 157 769

752 630

14 910 399

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

400 000

400 000

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

4. cím – Összesen

400 000

400 000

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

67 315 921

752 630

68 068 551

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Részösszeg AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 243 | — | 250 |
| Mindösszesen | 243 | 250 |
| (1) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Részösszeg AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Részösszeg AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

243

—

250

Mindösszesen

243

250

(1)

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| FG összesen | 97 | 101 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 15 | 15 |
| Összesen | 112 | 116 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

FG összesen

97

101

Kirendelt nemzeti szakértők

15

15

Összesen

112

116

---

(1)  1 AD 16 álláshely a központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottság elnöki posztjára és 1 ad personam AD 16 álláshely január 1. és december 31. között.

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/177

---

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | bevételek |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | 2. cím – Összesen | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | 4. cím – Összesen | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

bevételek

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

2. cím – Összesen

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 062 192

3 062 192

4. cím – Összesen

3 062 192

3 062 192

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | 1. cím – Összesen | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | 2. cím – Összesen | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI ÜGYNÖKSÉGE (EUAA) A KEMR ALKALMAZÁSÁNAK MONITOROZÁSA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | 4. cím – Összesen | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | MINDÖSSZESEN | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

20 000

20 000

20 000

20 000

1. cím – Összesen

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

2. cím – Összesen

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI ÜGYNÖKSÉGE (EUAA) A KEMR ALKALMAZÁSÁNAK MONITOROZÁSA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

4. cím – Összesen

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

MINDÖSSZESEN

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Részösszeg AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 371 | — | 366 |
| Mindösszesen | 371 | 366 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Részösszeg AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

371

—

366

Mindösszesen

371

366

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/182

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/34)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | 1. cím – Összesen | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | | | |
| | 2. cím – Összesen | | | |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | | | |
| | 4. cím – Összesen | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | 9. cím – Összesen | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

120 400 000

120 400 000

1. cím – Összesen

120 400 000

120 400 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2. cím – Összesen

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

4. cím – Összesen

11 210 834 868

11 210 834 868

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

36 822 987,56

36 822 987,56

9. cím – Összesen

36 822 987,56

36 822 987,56

MINDÖSSZESEN

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | 1. cím – Összesen | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | 2. cím – Összesen | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | 3. cím – Összesen | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | 9. cím – Összesen | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

KÉPZÉS

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 000

1 000

1 000

1 000

1. cím – Összesen

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

2. cím – Összesen

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

3. cím – Összesen

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4. cím – Összesen

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

9. cím – Összesen

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

MINDÖSSZESEN

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Részösszeg AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Részösszeg AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Összesen | — | 450 | — | 450 |
| Mindösszesen | 450 | 450 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Részösszeg AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Részösszeg AST/SC

—

24

—

29

Összesen

—

450

—

450

Mindösszesen

450

450

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 35 | 35 |
| Összesen | 35 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

35

35

Összesen

35

35

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/188

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | 2. cím – Összesen | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | 4. cím – Összesen | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | 9. cím – Összesen | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

24 295 170

24 295 170

2. cím – Összesen

24 295 170

24 295 170

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

1 323 363

119 418

1 442 781

4. cím – Összesen

1 323 363

119 418

1 442 781

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

60 000

60 000

120 000

9. cím – Összesen

60 000

60 000

120 000

MINDÖSSZESEN

25 678 533

179 418

25 857 951

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SZOCIÁLIS HÁLÓ | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK | 70 000 | | 70 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | 35 000 | | 35 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | A JOGOK KOMMUNIKÁLÁSA | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | 4. cím – Összesen | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | MINDÖSSZESEN | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

12 628 000

12 628 000

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

215 000

215 000

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

97 000

97 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

75 000

75 000

1 5

KÉPZÉS

225 000

225 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

133 000

133 000

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

3 000

3 000

1 8

SZOCIÁLIS HÁLÓ

1 289 000

1 289 000

1 9

EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK

70 000

70 000

1. cím – Összesen

14 735 000

14 735 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

718 000

718 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

67 000

67 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

85 000

85 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

140 000

140 000

2 5

AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

13 000

13 000

2 6

A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

2 7

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

2 000

2 000

2 8

TANULMÁNYOK

35 000

35 000

2. cím – Összesen

2 511 000

60 000

2 571 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK

1 558 670

1 558 670

3 2

IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG

911 987

911 987

3 4

AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA

1 437 000

1 437 000

3 5

A JOGOK KOMMUNIKÁLÁSA

1 416 862

1 416 862

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

p.m.

p.m.

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

7 143 019

7 143 019

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

1 289 515

119 418

1 408 933

4. cím – Összesen

1 289 515

119 418

1 408 933

MINDÖSSZESEN

25 678 534

179 418

25 857 952

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 72 | — | 72 |
| Mindösszesen | 72 | 72 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

72

—

72

Mindösszesen

72

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 32 | 32 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 9 | 9 |
| Összesen | 41 | 41 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

32

32

Kihelyezett nemzeti szakértők

9

9

Összesen

41

41

---

| 2023.1.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.1.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/194

---

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/36)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BANKI KAMAT | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 | ÉVES JÖVEDELEM | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | SZERZŐDÉSES ALAPÚ, OPERATÍV PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | MINDÖSSZESEN | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BANKI KAMAT

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

ÉVES JÖVEDELEM

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

49 086 843

49 086 843

9 1

SZERZŐDÉSES ALAPÚ, OPERATÍV PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

49 086 843

49 086 843

MINDÖSSZESEN

49 086 843

49 086 843

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉREK ÉS JUTTATÁSOK | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | KÖZJÓLÉT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS | — | — | | | — | — |
| 1 8 | KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | 1. cím – Összesen | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | 2. cím – Összesen | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | 3. cím – Összesen | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI |
| 4 1 | SZERZŐDÉSES ALAPÚ OPERATÍV PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉREK ÉS JUTTATÁSOK

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

KÖZJÓLÉT

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS

—

—

—

—

1 8

KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

355 500

355 500

355 500

355 500

1. cím – Összesen

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

188 500

188 500

188 500

188 500

2. cím – Összesen

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

64 600

64 600

64 600

64 600

3. cím – Összesen

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI

4 1

SZERZŐDÉSES ALAPÚ OPERATÍV PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Részösszeg AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 221 | — | 207 |
| Mindösszesen | 221 | 207 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Részösszeg AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

221

—

207

Mindösszesen

221

207

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 18 | 30 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 24 | 21 |
| Összesen | 42 | 51 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

FG összesen

18

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

24

21

Összesen

42

51

---