# Diario Oficial C 73/2023

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 73 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 66.° año28 de febrero de 2023 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 73

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

66.° año28 de febrero de 2023

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2023/C 73/01 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medicamentos (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Autoridad Bancaria Europea (ABE) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 113 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2023/C 73/01

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

7

2023/C 73/03

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

13

2023/C 73/04

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)

19

2023/C 73/05

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)

24

2023/C 73/06

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)

30

2023/C 73/07

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA)

34

2023/C 73/08

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)

49

2023/C 73/11

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

55

2023/C 73/12

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)

63

2023/C 73/13

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Autoridad Bancaria Europea (ABE)

69

2023/C 73/14

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE)

74

2023/C 73/15

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA)

80

2023/C 73/16

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

85

2023/C 73/17

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

91

2023/C 73/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

96

2023/C 73/19

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

102

2023/C 73/20

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

108

2023/C 73/21

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

113

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/1 |
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28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/1

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)

(2023/C 73/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Título 1 — Total | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | TOTAL | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Título 1 — Total

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

482 560

464 420

478 800 ,—

TOTAL

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | salarios y complementos | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Título 1 — Total | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | infraestructuras y gastos de funcionamiento |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Título 3 — Total | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | TOTAL | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

salarios y complementos

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

FORMACIÓN

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Título 1 — Total

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

infraestructuras y gastos de funcionamiento

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

COMUNICACIÓN

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Título 3 — Total

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

TOTAL

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Total | 91 | 91 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

8

83

8

83

Total

91

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 29 | 29 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

25

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

29

29

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/7

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

(2023/C 73/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Título 1 — Total | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Título 2 — Total | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Título 5 — Total | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Título 9 — Total | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | TOTAL | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Título 1 — Total

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Título 2 — Total

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

27 000

65 000

3 039 ,—

Título 5 — Total

27 000

65 000

3 039 ,—

6

INGRESOS AFECTADOS

6 0

INGRESOS AFECTADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Título 7 — Total

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Título 9 — Total

340 000

104 000

2 878 523 ,—

TOTAL

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Título 1 — Total | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Título 2 — Total | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Título 3 — Total | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

FORMACIÓN

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

137 000

145 000

54 279 ,—

Título 1 — Total

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

FRANQUEO

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

OTRAS REUNIONES

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Título 2 — Total

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Título 3 — Total

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 682 | — | 662 |
| Total | 682 | 662 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Subtotal AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

682

—

662

Total

682

662

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Adicional AC  (*1) | 0 | 20 |
| Total FG | 203 | 223 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 45 | 30 |
| Total | 248 | 253 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Adicional AC  (*1)

0

20

Total FG

203

223

Expertos nacionales en comisión de servicio

45

30

Total

248

253

---

(*1)  Solicitud en el contexto del Brexit.

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/13

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

(2023/C 73/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Título 2 — Total | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Título 4 — Total | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Título 9 — Total | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | TOTAL | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Título 2 — Total

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

1 442 781

193 982 ,—

Título 4 — Total

1 442 781

193 982 ,—

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

120 000

193 925 ,—

Título 9 — Total

120 000

193 925 ,—

TOTAL

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y DIETAS | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | PRESTACIONES EXTERNAS | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | BIENESTAR SOCIAL | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Título 1 — Total | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | JUSTICIA, DIGITAL Y MIGRACIONES | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRACIÓN Y ASILO | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIONES Y EVENTOS | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | IGUALDAD, ROMA Y DERECHOS SOCIALES | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y REDES | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | TOTAL | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y DIETAS

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

FORMACIÓN

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

PRESTACIONES EXTERNAS

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS

3 000

3 000

918 ,—

1 8

BIENESTAR SOCIAL

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

40 000

70 000

19 464 ,—

Título 1 — Total

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

ESTUDIOS

33 000

35 000

42 559 ,—

Título 2 — Total

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

JUSTICIA, DIGITAL Y MIGRACIONES

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRACIÓN Y ASILO

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

COMUNICACIONES Y EVENTOS

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

IGUALDAD, ROMA Y DERECHOS SOCIALES

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y REDES

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

p.m.

—

0 ,—

Título 3 — Total

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Título 4 — Total

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

TOTAL

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total | 72 | 72 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

72

—

72

Total

72

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 34 | 32 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 9 |
| Total | 43 | 41 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

34

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

43

41

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/19

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)

(2023/C 73/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Título 2 — Total | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTAL | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Título 2 — Total

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTAL

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | SERVICIOS EXTERNOS | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Título 1 — Total | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Título 2 — Total | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SOSTENIBILIDAD | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | VIGILANCIA | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | APOYO ESTRATÉGICO | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Título 3 — Total | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 4 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | TOTAL | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

FORMACIÓN

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

MEDIDAS SOCIALES

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

SERVICIOS EXTERNOS

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Título 1 — Total

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Título 2 — Total

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SOSTENIBILIDAD

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

VIGILANCIA

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

APOYO ESTRATÉGICO

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Título 3 — Total

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

4 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

TOTAL

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total | 212 | 212 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

3

209

3

209

Total

212

212

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/24

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)

(2023/C 73/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Título 1 — Total | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Título 3 — Total | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Título 5 — Total | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Título 6 — Total | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | TOTAL | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Título 1 — Total

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Título 2 — Total

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Título 3 — Total

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

1 000 001

500 000

700 590,67

Título 5 — Total

1 000 001

500 000

700 590,67

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

252 108

235 000

84 980,76

Título 6 — Total

252 108

235 000

84 980,76

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Título 7 — Total

66 752 924

60 898 105

0 ,—

TOTAL

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Título 1 — Total | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Título 2 — Total | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Título 3 — Total | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | TOTAL | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

77 000

157 000

26 949 ,—

Título 1 — Total

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

172 993

243 000

121 109,58

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

154 001

174 000

132 470,48

Título 2 — Total

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

201 999

90 000

67 872,72

3 2

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

544 000

518 000

418 263,40

3 4

GASTOS DE REUNIONES

885 651

821 244

374 976,98

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

GASTOS DE MISIÓN

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

926 000

850 000

548 611,91

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Título 3 — Total

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Título 5 — Total

65 571 730

57 520 848

0 ,—

TOTAL

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Subtotal AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 683 | — | 681 |
| Total | 683 | 681 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Subtotal AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

Total

—

683

—

681

Total

683

681

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Total FG | 106 | 106 | 88 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 24 | 24 | 15 |
| Total | 130 | 130 | 103 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Total FG

106

106

88

Expertos nacionales en comisión de servicio

24

24

15

Total

130

130

103

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/30

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)

(2023/C 73/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Título 2 — Total | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | TOTAL | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Título 1 — Total

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

707 738

574 625

585 060 ,—

Título 2 — Total

707 738

574 625

585 060 ,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

6 041 ,—

TOTAL

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Título 1 — Total | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS — FONDOS DE ASISTENCIA | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | TOTAL | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

371 000

893 112

751 678 ,—

Título 1 — Total

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

74 835

271 592 ,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

TIC

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Título 2 — Total

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

—

0 ,—

0 ,—

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS — FONDOS DE ASISTENCIA

—

13 950 000

0 ,—

Título 3 — Total

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

TOTAL

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 82 | — | 82 |
| Total | 82 | 82 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

82

—

82

Total

82

82

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/34

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA)

(2023/C 73/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Título 1 — Total | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | TOTAL | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Título 1 — Total

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

TOTAL

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Título 1 — Total | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Título 3 — Total | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | TOTAL | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Título 1 — Total

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Título 2 — Total

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Título 3 — Total

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

TOTAL

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 135 | — | 126 |
| Total | 135 | 126 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

135

—

126

Total

135

126

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Total FG | 408 | 396 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | - | - |
| Total | 408 | 396 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Total FG

408

396

Expertos nacionales en comisión de servicio

-

-

Total

408

396

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/39

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)

(2023/C 73/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Título 2 — Total | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Título 2 — Total

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Título 1 — Total | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Título 2 — Total | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | TOTAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

MEDIDAS SOCIALES

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Título 1 — Total

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

GASTOS DE REUNIONES

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Título 2 — Total

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

TOTAL

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (compromisos)/EUR 1 781 282 359,71 (pagos)
  2022: EUR 574 478 718,22 (compromisos)/EUR 1 262 782 988,91 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (compromisos)/EUR 1 262 782 988,91 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Subtotal AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 251 | — | 231 |
| Total | 251 | 231 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Subtotal AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

251

—

231

Total

251

231

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/44

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL)

(2023/C 73/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Título 1 — Total | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Título 1 — Total

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

—

—

0 ,—

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Título 1 — Total | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Título 2 — Total | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ESTRATEGIA, RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS, GOBERNANZA | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | APOYO OPERATIVO | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICÍA | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Título 5 — Total | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | TOTAL | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

30 000

842 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

9 000

7 500

2 028 ,—

Título 1 — Total

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

6 000

6 000

2 950 ,—

Título 2 — Total

552 415

495 500

716 424 ,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ESTRATEGIA, RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS, GOBERNANZA

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

APOYO OPERATIVO

912 932

868 530

743 376 ,—

Título 3 — Total

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICÍA

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Título 5 — Total

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

TOTAL

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 33 | — | 33 |
| Total | 33 | 33 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Subtotal AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

33

—

33

Total

33

33

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/49

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)

(2023/C 73/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | TOTAL | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

OTROS INGRESOS

—

—

0 ,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

TOTAL

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | ESCUELA EUROPEA ACREDITADA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | CUERPO EUROPEO PERMANENTE | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE RETORNO | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | REFUERZO DE LAS CAPACIDADES | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALIZACIÓN | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

CONTRATACIÓN

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

ESCUELA EUROPEA ACREDITADA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Título 1 — Total

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

—

505 400

0 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

425 000

370 000

0 ,—

Título 2 — Total

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

CUERPO EUROPEO PERMANENTE

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

ACTIVIDADES DE RETORNO

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALIZACIÓN

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES

3 074 900

—

0 ,—

Título 3 — Total

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

—

p.m.

0 ,—

TOTAL

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Subtotal AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Total | 1 300 | 1 300 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Subtotal AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

1 300

—

1 300

Total

1 300

1 300

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631 | | - |
| Total | 979 | 964 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 220 | 220 |
| Total | 1 199 | 1 184 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631

-

Total

979

964

Expertos nacionales en comisión de servicio

220

220

Total

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/55

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

(2023/C 73/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Título 1 — Total | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Título 2 — Total | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Título 6 — Total | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Título 1 — Total

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Título 2 — Total

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Título 3 — Total

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Título 6 — Total

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Título 2 — Total | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Título 3 — Total | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS— DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Título 5 — Total | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Título 6 — Total | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 1 | OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

FORMACIÓN

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Título 2 — Total

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Título 3 — Total

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

GASTOS OPERATIVOS— DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

5 0

GASTOS OPERATIVOS — DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Título 5 — Total

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Título 6 — Total

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 1

OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Plan de personal

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Subtotal AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 467 |
| Total | 467 | 467 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Subtotal AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

467

—

467

Total

467

467

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidas | ENV | Otras tareas | REACH | Biocidas | ENV | Otras tareas |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Total | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

REACH

Biocidas

ENV

Otras tareas

REACH

Biocidas

ENV

Otras tareas

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Expertos nacionales en comisión de servicio

3

2

0

0

13

2

—

0

Total

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/63

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)

(2023/C 73/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | TOTAL | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

TOTAL

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | | 0 ,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Título 1 — Total | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Título 2 — Total | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | PLATAFORMA DE DESCIFRADO | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | SUBSIDIOS | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | TOTAL | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

0 ,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

FORMACIÓN

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

109 000

107 000

38 441 ,—

Título 1 — Total

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Título 2 — Total

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

PLATAFORMA DE DESCIFRADO

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

SUBSIDIOS

9 884 000

—

0 ,—

Título 3 — Total

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

TOTAL

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Subtotal AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 716 | — | 686 |
| Total | 716 | 686 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Subtotal AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

716

—

686

Total

716

686

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 59 |
| GF III | 118 | 118 |
| GF II | 58 | 58 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 121 | 71 |
| Total | 356 | 306 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

GF IV

59

59

GF III

118

118

GF II

58

58

GF I

—

—

Total FG

235

235

Expertos nacionales en comisión de servicios

121

71

Total

356

306

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/69

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Autoridad Bancaria Europea (ABE)

(2023/C 73/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Título 1 — Total | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Título 2 — Total | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Título 4 — Total | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA |
| 5 0 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Título 5 — Total | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS
   (1) |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Título 9 — Total | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | TOTAL | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Título 1 — Total

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Título 2 — Total

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

970 735

932 553

919 691 ,—

Título 4 — Total

970 735

932 553

919 691 ,—

5

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA

5 0

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA

575 000

575 000

575 000 ,—

Título 5 — Total

575 000

575 000

575 000 ,—

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS
   (1)

9 0

INGRESOS DIVERSOS  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Título 9 — Total

348 774

p.m.

166 463 ,—

TOTAL

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Título 1 — Total | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | TOTAL | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

34 518

28 165

52 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

FORMACIÓN

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

9 500

107 250

18 735 ,—

Título 1 — Total

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

0 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Título 3 — Total

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

TOTAL

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Subtotal AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 181 | — | 162 |
| Total | 181 | 162 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Subtotal AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

181

—

162

Total

181

162

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 51 | 50 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 19 | 19 |
| Total | 70 | 69 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

51

50

Expertos nacionales en comisión de servicio

19

19

Total

70

69

---

(1)  Los ingresos diversos en 2021 se componían de ingresos afectados internos. Los importes procedieron de: los servicios contables prestados a la AEVM por valor de 33 630 EUR; los costes del proyecto de tecnologías de la información para la reducción del riesgo de desastres para la AESPJ por valor de 75 912 EUR; la recuperación de las costas judiciales de un tercero por valor de 27 047 EUR; la recuperación de los costes de los miembros del personal de la ABE: 28 787 EUR; el reembolso de los gastos de misión de otras instituciones de la UE. Estos importes no se volvieron a comprometer en 2021, sino que se prorrogaron automáticamente a 2022, año en que se utilizaron en su totalidad.

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/74

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE)

(2023/C 73/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Título 1 — Total | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE |
| 4 0 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Título 1 — Total

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Título 3 — Total

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

4 0

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Título 1 — Total | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | Informática | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Título 2 — Total | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Título 3 — Total | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | COFINANCIACIÓN DE LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - PYMES | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Título 4 — Total | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Título 5 — Total | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | FONDOS RESERVADOS PARA COMPENSACIÓN | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - FONDO PARA PYMES | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | TOTAL | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

18 400

18 200

1 836 ,—

Título 1 — Total

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

Informática

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Título 2 — Total

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

COOPERACIÓN UE

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Título 3 — Total

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

COFINANCIACIÓN DE LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - PYMES

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Título 4 — Total

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Título 5 — Total

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

FONDOS RESERVADOS PARA COMPENSACIÓN

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - FONDO PARA PYMES

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Título 10 — Total

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

TOTAL

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Total | 1 172 | 1 172 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

598

574

598

574

Total

1 172

1 172

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| GF III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| GF II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| GF I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Puestos de agentes contractuales

2023

2022

2021

GF IV

176,69

146,32

104,1

GF III

41,68

65,81

87,4

GF II

0,0

0,00

0,9

GF I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Expertos nacionales en comisión de servicios

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/80

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA)

(2023/C 73/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (INCLUIDA LAINCLUIDA LA CONTRIBUCIÓN A NEXT GENERATION EU) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Título 1 — Total | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | TOTAL | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2023

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (INCLUIDA LAINCLUIDA LA CONTRIBUCIÓN A NEXT GENERATION EU)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Título 1 — Total

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Título 2 — Total

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

TOTAL

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Créditos 2022 | Ejecución 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Título 1 — Total | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | TOTAL | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2023

Créditos 2022

Ejecución 2021

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Título 1 — Total

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Título 2 — Total

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Título 3 — Total

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

TOTAL

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Subtotal AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 113 | — | 105 |
| Total | 113 | 105 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Subtotal AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

113

—

105

Total

113

105

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 187 | 170 |
| GF III | 121 | 109 |
| GF II | 34 | 40 |
| GF I | 1 | 5 |
| Total GF | 343 | 324 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | - | - |

Puestos de agentes contractuales

2023

2022

GF IV

187

170

GF III

121

109

GF II

34

40

GF I

1

5

Total GF

343

324

Expertos nacionales en comisión de servicios

-

-

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/85

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Título 1 — Total | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | 464 420 | | 464 420 |
| | TOTAL | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

18 360 000

18 360 000

Título 1 — Total

18 360 000

18 360 000

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

10 000

10 000

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

26 220

26 220

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

438 200

438 200

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

464 420

464 420

TOTAL

18 834 420

18 834 420

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Título 1 — Total | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Título 3 — Total | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | TOTAL | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

FORMACIÓN

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

15 500

15 500

15 500

15 500

Título 1 — Total

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

COMUNICACIÓN

610 000

610 000

610 000

610 000

Título 3 — Total

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

TOTAL

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Total | 91 | 91 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

8

83

9

82

Total

91

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 29 | 29 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

25

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

29

29

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/91

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Título 2 — Total | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | TOTAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Título 2 — Total

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

TOTAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS EXTERNOS | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SOSTENIBILIDAD | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | VIGILANCIA | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | APOYO ESTRATÉGICO | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Título 3 — Total | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 4 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | TOTAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

FORMACIÓN

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

SERVICIOS EXTERNOS

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Título 1 — Total

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Título 2 — Total

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SOSTENIBILIDAD

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

VIGILANCIA

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

APOYO ESTRATÉGICO

498 555

496 555

498 555

496 555

Título 3 — Total

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

4 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

TOTAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Subtotal AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total | 212 | 212 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Subtotal AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

3

209

3

209

Total

212

212

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/96

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2023/C 73/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | — | | — |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | TOTAL | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

OTROS INGRESOS

—

—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

TOTAL

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | ESCUELA EUROPEA ACREDITADA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Título 1 — Total | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Título 2 — Total | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | CUERPO EUROPEO PERMANENTE | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE RETORNO | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | REFUERZO DE LAS CAPACIDADES | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | PROYECTOS ESPECIALES | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | PROYECTOS ESPECIALES | — | | — |
| | Título 3 — Total | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

CONTRATACIÓN

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

301 641

134 850

436 491

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SERVICIOS SOCIALES

900 000

150 000

1 050 000

1 7

ESCUELA EUROPEA ACREDITADA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Título 1 — Total

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

131 809

131 809

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

505 400

505 400

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

908 658

908 658

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

448 000

–78 000

370 000

Título 2 — Total

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

CUERPO EUROPEO PERMANENTE

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

ACTIVIDADES DE RETORNO

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

PROYECTOS ESPECIALES

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

PROYECTOS ESPECIALES

—

—

Título 3 — Total

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Subtotal AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Total | 1 300 | 1 050 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Subtotal AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

1 300

—

1 050

Total

1 300

1 050

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Total | 964 | 730 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 220 | 220 |
| Total | 1 184 | 950 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Total

964

730

Expertos nacionales en comisión de servicio

220

220

Total

1 184

950

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/102

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2023/C 73/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Título 1 — Total | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Título 2 — Total | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Título 4 — Total | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA |
| 5 0 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA | 575 000 | | 575 000 |
| | Título 5 — Total | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS
   (1) |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

30 137 001

–15 539

30 121 462

Título 1 — Total

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

18 685 999

18 685 999

Título 2 — Total

18 685 999

18 685 999

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

933 034

– 481

932 553

Título 4 — Total

933 034

– 481

932 553

5

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA

5 0

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA

575 000

575 000

Título 5 — Total

575 000

575 000

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS
   (1)

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

50 331 034

–16 020

50 315 014

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 107 250 | | 107 250 |
| | Título 1 — Total | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | | — |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | | — |
| | Título 2 — Total | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Título 3 — Total | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | TOTAL | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

567 499

567 499

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

28 165

28 165

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

763 232

763 232

1 5

FORMACIÓN

482 641

482 641

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

107 250

107 250

Título 1 — Total

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 320 630

5 320 630

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

619 715

619 715

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

78 000

78 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

592 715

592 715

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

Título 2 — Total

10 269 824

10 269 824

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

3 041 707

3 041 707

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

4 560 430

4 560 430

Título 3 — Total

7 602 137

7 602 137

TOTAL

50 331 034

–16 021

50 315 013

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Subtotal AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 162 | — | 162 |
| Total | 162 | 162 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Subtotal AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

162

—

162

Total

162

162

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 50 | 50 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 19 | 19 |
| Total | 69 | 69 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

50

50

Expertos nacionales en comisión de servicio

19

19

Total

69

69

---

(1)  Además de los importes indicados anteriormente, en el ejercicio presupuestario de 2022 hasta el 4 de diciembre de 2022, la ABE recibió 550 164 EUR de ingresos afectados internos (C4). Estos ingresos procedieron principalmente de la AESPJ y de la AEVM por los servicios prestados: 103 000 EUR para los servicios de contabilidad en la línea presupuestaria 1100 y 4 440 000 EUR para el desarrollo de tecnologías de la información para la reducción del riesgo de desastres en la línea presupuestaria 3220. De estos importes, 15 348 EUR se han vuelto a comprometer en 2022 hasta la fecha. Se han recibido importes por un total de 2 856 EUR para el reembolso de costes en las líneas presupuestarias 1410, 1420 y 2410. Si bien se han facturado otros ingresos afectados internos, entre otros a la DG REFORM para la Academia de Supervisión de Finanzas Digitales (SDFA) de la UE, dichos ingresos todavía no se han recibido. Todas las líneas presupuestarias de gastos podrán recibir ingresos afectados.

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/108

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2023 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Título 2 — Total | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2023

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Título 2 — Total

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2023 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Título 1 — Total | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Título 2 — Total | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | TOTAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2023

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

MEDIDAS SOCIALES

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Título 1 — Total

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Título 2 — Total

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

TOTAL

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (compromisos)/EUR 1 781 282 359,71 (pagos)
  2022: EUR 574 478 718,22 (compromisos)/EUR 1 262 782 988,91 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (compromisos)/EUR 1 262 782 988,91 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Subtotal AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 267 | — | 231 |
| Total | 267 | 231 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Subtotal AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

267

—

231

Total

267

231

---

| 28.2.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/113

---

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2023 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | TOTAL | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2023

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

207 176 212

1 030 000

208 206 212

TOTAL

207 176 212

1 030 000

208 206 212

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2023 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 109 000 | | 109 000 |
| | Título 1 — Total | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Título 2 — Total | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATAFORMA DE DESCIFRADO | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | SUBSIDIOS | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Título 3 — Total | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | TOTAL | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2023

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

102 628 112

102 628 112

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 297 700

1 297 700

1 4

FORMACIÓN

175 000

175 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

8 009 300

8 009 300

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

109 000

109 000

Título 1 — Total

112 219 112

112 219 112

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

10 689 800

10 689 800

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 866 700

1 866 700

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

798 100

798 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

685 500

685 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 162 500

1 162 500

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 064 800

1 064 800

Título 2 — Total

16 267 400

16 267 400

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

15 109 100

15 109 100

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

42 633 600

42 633 600

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 840 000

1 840 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

183 000

183 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATAFORMA DE DESCIFRADO

1 440 000

1 440 000

3 9

SUBSIDIOS

9 884 000

9 884 000

Título 3 — Total

78 689 700

1 030 000

79 719 700

TOTAL

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Subtotal AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 716 | — | 686 |
| Total | 716 | 686 |

Categoría y grado

2023

2022

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Subtotal AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

716

—

686

Total

716

686

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 59 |
| GF III | 118 | 118 |
| GF II | 58 | 58 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 121 | 71 |
| Total | 356 | 306 |

Puestos de Agentes Contractuales

2023

2022

GF IV

59

59

GF III

118

118

GF II

58

58

GF I

—

—

Total FG

235

235

Expertos nacionales en comisión de servicios

121

71

Total

356

306

---