# Dziennik Urzędowy C 38/2023

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 38 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6631 stycznia 2023 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 38

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6631 stycznia 2023

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2023/C 38/01 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Środowiska (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Prokuratura Europejska (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2022 r. – Budżet korygujący nr 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3 | 194 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2023/C 38/01

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Środowiska (EEA)

6

2023/C 38/03

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

13

2023/C 38/04

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

19

2023/C 38/05

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

24

2023/C 38/06

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

35

2023/C 38/08

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

41

2023/C 38/09

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

47

2023/C 38/10

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

60

2023/C 38/12

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

65

2023/C 38/13

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

81

2023/C 38/16

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

87

2023/C 38/17

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

91

2023/C 38/18

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA)

95

2023/C 38/19

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Prokuratura Europejska (EPPO)

106

2023/C 38/21

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

111

2023/C 38/22

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

116

2023/C 38/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

123

2023/C 38/24

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2022 r. – Budżet korygujący nr 1

128

2023/C 38/25

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

132

2023/C 38/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

139

2023/C 38/27

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

144

2023/C 38/28

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

149

2023/C 38/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

154

2023/C 38/30

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

159

2023/C 38/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

165

2023/C 38/32

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

171

2023/C 38/33

Zestawienie dochodów i wydatków Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

177

2023/C 38/34

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

182

2023/C 38/35

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

188

2023/C 38/36

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

194

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

(2023/C 38/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | OGÓŁEM | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

0 ,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

—

—

3 468 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

18 000

—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

18 000

—

3 468 ,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

200 000

386 620

1 084 892 ,—

OGÓŁEM

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | OGÓŁEM | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

156 000

117 451

79 190 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

CZYNSZ

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

33 000

26 604

40 584 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

OGÓŁEM

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | — |
| Ogółem | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Ogółem | 91 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Suma częściowa AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

—

Ogółem

9

82

10

81

Ogółem

91

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 13 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Ogółem FG

13

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

14

14

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(2023/C 38/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | — | — | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | — | — | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | — | — | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | — | — | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

—

—

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

—

—

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

—

—

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

—

—

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

OGÓŁEM

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | Obszary pracy (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | OGÓŁEM | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

15 000

14 000

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

40 000

40 000

4 088 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

Obszary pracy (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

OGÓŁEM

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Ogółem | 165 | 150 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

4

161

4

146

Ogółem

165

150

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 93 | 89 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 |
| Ogółem | 113 | 109 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Ogółem FG

93

89

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

Ogółem

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/13

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(2023/C 38/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

93 864

347 202

246 713 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

OGÓŁEM

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | OPERACJE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

OPERACJE

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Tytuł 3 – Ogółem

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2023 | 2024 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r. | 150 000 | 150 000 | — |
| Środki 2023 r. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Ogółem | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Płatności

Zobowiązania

2023

2024

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.

150 000

150 000

—

Środki 2023 r.

375 000

225 000

150 000

Ogółem

525 000

375 000

150 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2023 | 2024 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r. | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Środki 2023 r. | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Ogółem | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Płatności

Zobowiązania

2023

2024

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.

1 700 000

1 700 000

—

Środki 2023 r.

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Ogółem

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2023 | 2024 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r. | 40 000 | 40 000 | — |
| Środki 2023 r. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ogółem | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Płatności

Zobowiązania

2023

2024

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2023 r.

40 000

40 000

—

Środki 2023 r.

400 000

360 000

40 000

Ogółem

440 000

400 000

40 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 |
| Ogółem | 86 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Suma częściowa AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

86

—

86

Ogółem

86

86

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | — | p.m. |
| 2 4 | INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | — | — | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | p.m. |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | — | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 530 | 2 418 ,— |
| | OGÓŁEM | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

—

p.m.

2 4

INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY

360 000

360 000

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

—

—

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

p.m.

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

—

449

2 418 ,—

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

—

81

p.m.

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

—

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

—

530

2 418 ,—

OGÓŁEM

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | — | — | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH |
| 4 1 | PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH | 360 000 | 360 000 | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | REZERWA |
| | Tytuł 5 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH

4 1

PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH

360 000

360 000

Tytuł 4 – Ogółem

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

REZERWA

Tytuł 5 – Ogółem

OGÓŁEM

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Ogółem | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

7

69

7

69

Ogółem

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 38 | 40 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 39 | 41 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Ogółem FG

38

40

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

39

41

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/24

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

(2023/C 38/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | OGÓŁEM | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Tytuł 1 – Ogółem

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Tytuł 2 – Ogółem

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Tytuł 3 – Ogółem

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

OGÓŁEM

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | OGÓŁEM | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

450 000

466 459

22 073,21

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

180 000

180 000

164 141,12

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

400 000

516 000

434 165,68

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

5 000

2 000

400 ,—

1 8

Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Tytuł 1 – Ogółem

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

229 000

87 369

419 782,22

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

281 000

318 781

186 826,38

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

135 000

100 231

90 999,19

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

785 000

379 652

920 686,84

Tytuł 2 – Ogółem

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Tytuł 3 – Ogółem

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

OGÓŁEM

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Ogółem | — | 222 | — | 215 |
| Ogółem | 222 | 215 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Suma częściowa AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

5

—

5

Ogółem

—

222

—

215

Ogółem

222

215

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 149 | 151 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 154 | 156 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Ogółem FG

149

151

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

154

156

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/29

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

100 100

100 100

100 100 ,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 594,84

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | 2018 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | 2022 PROGRAM IPA III | p.m. | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILNOŚĆ

129 000

123 500

92 372,31

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

20 000

30 000

8 857,35

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

749 650

634 500

701 560,58

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

790 000

744 800

832 158,94

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

28 300

35 000

9 021,10

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

71 500

73 000

69 950,92

Tytuł 2 – Ogółem

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

61 100

77 500

20,87

Tytuł 3 – Ogółem

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

2018 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

2022 PROGRAM IPA III

p.m.

—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

0

111 724,38

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 40 | — | 40 |
| Ogółem | 40 | 40 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

40

—

40

Ogółem

40

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 25 | 25 |
| Miejscowych | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Ogółem FG

25

25

Miejscowych

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

25

25

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(2023/C 38/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

697 800

659 500

632 642 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

697 800

659 500

632 642 ,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

316 000

314 800

858 682 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

316 000

314 800

858 682 ,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

80 400

51 200

500 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

226 ,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

INFORMATYKA

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

22 000

12 000

0 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

2 310 455

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

2 310 455

0 ,—

OGÓŁEM

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Ogółem | 193 | 193 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

51

142

51

142

Ogółem

193

193

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Ogółem | 35 | 28 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Razem | 35 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Ogółem

35

28

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Razem

35

28

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/41

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(2023/C 38/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | — | — | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | — | — | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | p.m. |
| | OGÓŁEM | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

—

—

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

—

27 058,93

44 943,95

Tytuł 4 – Ogółem

—

27 058,93

44 943,95

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

—

—

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

p.m.

OGÓŁEM

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | OGÓŁEM | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

SZKOLENIA

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Tytuł 1 – Ogółem

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Tytuł 2 – Ogółem

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

KOMUNIKATY

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Tytuł 3 – Ogółem

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

OGÓŁEM

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Suma częściowa AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Ogółem | 405 | 405 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Suma częściowa AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

5

400

5

400

Ogółem

405

405

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 167 | 167 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 16 |
| Ogółem | 183 | 183 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Ogółem FG

167

167

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16

16

Ogółem

183

183

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/47

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

(2023/C 38/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | WKŁAD UE |
| 2 0 | WKŁAD UE | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | 0 ,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

WKŁAD UE

2 0

WKŁAD UE

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

801 315

656 721

693 999 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

801 315

656 721

693 999 ,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

10 000

10 000 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

10 000

10 000 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

0 ,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

0 ,—

OGÓŁEM

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | | | | | | |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI
   (1) |
| 4 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG |
| 5 0 | UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

SZKOLENIA

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

INNE WYDATKI OPERACYJNE

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI
   (1)

4 1

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

196 491

196 491

240 000

240 000

Tytuł 4 – Ogółem

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG

5 0

UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Suma częściowa AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 166 | — | 154 |
| Ogółem | 166 | 154 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Suma częściowa AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

166

—

154

Ogółem

166

154

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Ogółem | 36 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 40 | 40 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Ogółem

36

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

40

40

---

(1)  Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/54

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

(2023/C 38/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 2 | ODSETKI BANKOWE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | OGÓŁEM | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 2

ODSETKI BANKOWE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY ROCZNE

9 0

DOCHODY ROCZNE

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

510 979,46

Tytuł 9 – Ogółem

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

OGÓŁEM

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | OGÓŁEM | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Tytuł 1 – Ogółem

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Tytuł 2 – Ogółem

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Tytuł 3 – Ogółem

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

OGÓŁEM

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Suma częściowa AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 232 | — | 221 |
| Ogółem | 232 | 221 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Suma częściowa AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

232

—

221

Ogółem

232

221

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Ogółem FG | 18 | 18 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 | 24 |
| Ogółem | 42 | 42 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Ogółem FG

18

18

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

24

24

Ogółem

42

42

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/60

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

(2023/C 38/11)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | OGÓŁEM | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Tytuł 2 – Ogółem

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

OGÓŁEM

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | KOSZTY | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | BADANIA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | — | — | 158 504,38 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

SZKOLENIA

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Tytuł 1 – Ogółem

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

0 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

KOSZTY

—

—

0 ,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

BADANIA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

—

—

158 504,38

Tytuł 3 – Ogółem

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 27 | — | 27 |
| Ogółem | 27 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

27

—

27

Ogółem

27

27

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/65

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

(2023/C 38/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 3 0 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF) | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | WSPÓŁPRACA Z ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | OGÓŁEM | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

3 0

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF)

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ

764 600

235 400

0 ,—

3 5

WSPÓŁPRACA Z ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

764 600

5 627 797

591 551 ,—

OGÓŁEM

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 4 0 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | OGÓŁEM | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

KOMUNIKATY

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 0

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

OGÓŁEM

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 77 | — | 77 |
| Ogółem | 77 | 77 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

77

—

77

Ogółem

77

77

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 11 | 11 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Suma | 16 | 16 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Ogółem FG

11

11

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Suma

16

16

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

(2023/C 38/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | — | 434 282 | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | OGÓŁEM | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

DOCHODY RÓŻNE

—

434 282

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

OGÓŁEM

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | OGÓŁEM | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

225 339

246 099

220 550 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

OGÓŁEM

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 129 | — | 131 |
| Ogółem | 129 | 131 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

129

—

131

Ogółem

129

131

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/75

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

(2023/C 38/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

122 000

563 000

441 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

122 000

563 000

441 000 ,—

OGÓŁEM

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

—

47 155

25 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

SZKOLENIA

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

4 000

3 000

9 550 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

10 000

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Suma częściowa AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 145 | — | 138 |
| Ogółem | 145 | 138 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Suma częściowa AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

145

—

138

Ogółem

145

138

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 45 | 42 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 29 |
| Ogółem | 74 | 71 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Ogółem FG

45

42

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

29

29

Ogółem

74

71

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/81

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(2023/C 38/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | OGÓŁEM | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

902 850

845 008

741 073 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

902 850

845 008

741 073 ,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

—

—

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

—

—

0 ,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

334 000

400 000

1 722 449 ,—

OGÓŁEM

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

SZKOLENIA

380 000

400 000

271 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

5 700

6 000

3 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

72 000

70 000

0 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

KOMUNIKATY

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

75 000

54 090

252 733 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

—

—

1 790 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

—

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Suma częściowa AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 263 | — | 243 |
| Ogółem | 263 | 243 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Suma częściowa AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Suma częściowa AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

263

—

243

Ogółem

263

243

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Razem FG | | 97 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 15 |
| Ogółem | 124 | 112 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

Razem FG

97

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

30

15

Ogółem

124

112

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/87

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

(2023/C 38/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | ROCZNY DOCHÓD | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | | 0 ,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | | |
| 9 4 | WKŁAD EFTA | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | OGÓŁEM | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

9

DOCHODY

9 0

ROCZNY DOCHÓD

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

0 ,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

9 4

WKŁAD EFTA

Tytuł 9 – Ogółem

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

OGÓŁEM

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | KONSULTACJE Z EKSPERTAMI | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | OGÓŁEM | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

145 200

125 200

24 204,69

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

48 100

42 500

13 531,33

Tytuł 1 – Ogółem

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

561 000

560 500

374 068,14

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

369 100

300 135

230 167,62

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

325 800

325 800

397 849,84

Tytuł 2 – Ogółem

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 500

9 500

1 548,50

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

181 000

145 000

21 355,93

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

407 700

384 700

135 141,36

3 3

TŁUMACZENIA

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

—

7 000

0 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Tytuł 3 – Ogółem

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

OGÓŁEM

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 1 | — | — |
| Ogółem | — | 96 | — | 76 |
| Ogółem | 96 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Suma częściowa AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

1

—

—

Ogółem

—

96

—

76

Ogółem

96

76

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/91

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(2023/C 38/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składki |
| 2 0 | Składki | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A |
| 3 0 | DOCHODY ADMINISTRACYJNE | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | NADWYŻKA I SALDA |
| 5 0 | NADWYŻKA I SALDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

2

Składki

2 0

Składki

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A

3 0

DOCHODY ADMINISTRACYJNE

p.m.

6 487,25

3 810,47

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

NADWYŻKA I SALDA

5 0

NADWYŻKA I SALDA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | PERSONEL ZEWNĘTRZNY | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | WYDATKI RÓŻNE | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | OGÓŁEM | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

PERSONEL ZEWNĘTRZNY

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Tytuł 1 – Ogółem

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

WYDATKI RÓŻNE

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Tytuł 2 – Ogółem

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

OGÓŁEM

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 45 | — | 45 |
| Ogółem | 45 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

45

Ogółem

45

45

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/95

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA)

(2023/C 38/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | OGÓŁEM | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Tytuł 1 — Ogółem

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Tytuł 2 — Ogółem

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

OGÓŁEM

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Suma częściowa AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 371 | — | 371 |
| Ogółem | 371 | 371 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Suma częściowa AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

371

—

371

Ogółem

371

371

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/100

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 4 704,82 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | — | — | 4 704,82 |
| | OGÓŁEM | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Tytuł 2 – Ogółem

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0 ,—

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

4 704,82

Tytuł 6 – Ogółem

—

—

4 704,82

OGÓŁEM

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | OGÓŁEM | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2023

Środki 2022

Wynik 2021

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

SZKOLENIA

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Tytuł 1 – Ogółem

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Tytuł 2 – Ogółem

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

SPRAWY WEWNĘTRZNE

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

OGÓŁEM

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Suma częściowa AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 222 | — | 215 |
| Ogółem | 222 | 215 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Suma częściowa AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

222

—

215

Ogółem

222

215

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 108 | 108 |
| Grupa funkcyjna III | 57 | 58 |
| Grupa funkcyjna II | 1 | 1 |
| Grupa funkcyjna I | | |
| Ogółem | 166 | 167 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | | |
| Ogółem | 11 | 11 |

Pracownicy kontraktowi

2023

2022

Grupa funkcyjna IV

108

108

Grupa funkcyjna III

57

58

Grupa funkcyjna II

1

1

Grupa funkcyjna I

Ogółem

166

167

Oddelegowani eksperci krajowi

Ogółem

11

11

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/106

---

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Prokuratura Europejska (EPPO)

(2023/C 38/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | 858 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | OGÓŁEM | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

DOCHODY RÓŻNE

858 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

OGÓŁEM

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI JĘZYKOWE I KOMUNIKACJA | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | OGÓŁEM | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2023

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

SZKOLENIA

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

194 588

170 000

217 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 647

5 000

50 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI JĘZYKOWE I KOMUNIKACJA

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

OGÓŁEM

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Ogółem | — | 191 | — | 171 |
| Ogółem | 191 | 171 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2023

2022

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Suma częściowa AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

4

—

4

Ogółem

—

191

—

171

Ogółem

191

171

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 14 | 27 |
| GF III | 14 | 18 |
| GF II | | 3 |
| GF I | | |
| Ogółem FG | 28 | 48 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 29 |
| Ogółem | 57 | 77 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

GF IV

14

27

GF III

14

18

GF II

3

GF I

Ogółem FG

28

48

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

29

29

Ogółem

57

77

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/111

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 38/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | | | |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | | | |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | | | |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | OGÓŁEM | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

22 051 380

22 051 380

Tytuł 1 – Ogółem

22 051 380

22 051 380

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

18 620

–18 620

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

18 620

–18 620

p.m.

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

200 000

186 620

386 620

Tytuł 6 – Ogółem

200 000

186 620

386 620

OGÓŁEM

22 270 000

168 000

22 438 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | CZYNSZ | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | OGÓŁEM | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

150 000

–97 121

52 879

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

216 000

–98 549

117 451

Tytuł 1 – Ogółem

14 755 000

582 338

15 337 338

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

596 000

14 028

610 028

2 1

CZYNSZ

24 000

514

24 514

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

859 000

118 264

977 264

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

23 000

–7 000

16 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

48 000

–21 396

26 604

Tytuł 2 – Ogółem

1 550 000

104 410

1 654 410

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Tytuł 3 – Ogółem

5 965 000

– 518 748

5 446 252

OGÓŁEM

22 270 000

168 000

22 438 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Ogółem | 91 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Suma częściowa AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

10

81

10

81

Ogółem

91

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Ogółem FG | 13 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Ogółem FG

13

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

14

14

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/116

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 38/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | WKŁAD UE |
| 2 0 | WKŁAD UE | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 656 721 | | 656 721 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Tytuł 1 – Ogółem

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

WKŁAD UE

2 0

WKŁAD UE

26 278 423

26 278 423

Tytuł 2 – Ogółem

26 278 423

26 278 423

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

656 721

656 721

Tytuł 3 – Ogółem

656 721

656 721

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

10 000

10 000

Tytuł 6 – Ogółem

10 000

10 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

34 981 026

– 997 070

33 983 956

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | | | | | | |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI
   (1) |
| 4 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG |
| 5 0 | UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

20 000

20 000

20 000

20 000

Tytuł 1 – Ogółem

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

INNE WYDATKI OPERACYJNE

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Tytuł 3 – Ogółem

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI
   (1)

4 1

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Tytuł 4 – Ogółem

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG

5 0

UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG

830 735

830 735

830 735

830 735

Tytuł 5 – Ogółem

830 735

830 735

830 735

830 735

9

KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 154 | — | 151 |
| Ogółem | 154 | 151 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Suma częściowa AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

154

—

151

Ogółem

154

151

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Ogółem | 36 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 40 | 40 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Ogółem

36

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

40

40

---

(1)  Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/123

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 38/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY OD INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG WALIDACJI (SEDIA) NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI, AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ORGANÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | — | | — |
| 5 1 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ICT NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI, AGENCJI I INNYCH ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | — | | — |
| | Tytuł 5 – Ogółem | — | | — |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | OGÓŁEM | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Tytuł 2 – Ogółem

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY OD INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG WALIDACJI (SEDIA) NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI, AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ORGANÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

—

—

5 1

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ICT NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI, AGENCJI I INNYCH ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

—

—

Tytuł 5 – Ogółem

—

—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

92 892,74

92 892,74

Tytuł 9 – Ogółem

—

92 892,74

92 892,74

OGÓŁEM

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | OGÓŁEM | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

3 598 950

127 875

3 726 825

Tytuł 1 – Ogółem

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

WYDATKI NA ICT

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

565 265

–86 150

479 115

Tytuł 2 – Ogółem

14 041 925

102 550

14 144 475

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Tytuł 3 – Ogółem

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

OGÓŁEM

98 391 640

596 995

98 988 635

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 215 | — | 212 |
| Ogółem | 215 | 212 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

215

—

212

Ogółem

215

212

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 671 | 673 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 671 | 673 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Ogółem

671

673

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

671

673

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/128

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2022 r. – Budżet korygujący nr 1

(2023/C 38/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | ROCZNY DOCHÓD | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | | |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | | |
| 9 4 | WKŁAD EFTA | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | OGÓŁEM | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

ROCZNY DOCHÓD

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

9 4

WKŁAD EFTA

Tytuł 9 – Ogółem

24 891 343

–63 500

24 827 843

OGÓŁEM

24 891 343

–63 500

24 827 843

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 42 500 | | 42 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 325 800 | | 325 800 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | KONSULTACJE Z EKSPERTAMI | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | OGÓŁEM | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

125 200

125 200

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

81 660

81 660

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

42 500

42 500

Tytuł 1 – Ogółem

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 551 489

1 551 489

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

560 500

560 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

300 135

300 135

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 317 280

1 317 280

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

325 800

325 800

Tytuł 2 – Ogółem

4 055 204

4 055 204

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 500

9 500

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

145 000

145 000

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

384 700

384 700

3 3

TŁUMACZENIA

325 000

325 000

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

7 000

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

5 560 000

5 560 000

3 6

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

1 719 492

1 719 492

Tytuł 3 – Ogółem

8 150 692

8 150 692

OGÓŁEM

24 891 343

–63 500

24 827 843

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 76 | — | 71 |
| Ogółem | 76 | 71 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Suma częściowa AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

76

—

71

Ogółem

76

71

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/132

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 347 202 | | 347 202 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | | | |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | 208 | 208 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 208 | 208 |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

21 378 798

21 378 798

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

347 202

347 202

Tytuł 1 – Ogółem

21 726 000

21 726 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

Tytuł 4 – Ogółem

3 225 640

100 000

3 325 640

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

208

208

Tytuł 9 – Ogółem

208

208

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

24 951 640

100 208

25 051 848

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | OPERACJE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Tytuł 1 – Ogółem

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

130 000

130 000

130 000

130 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

OPERACJE

400 000

400 000

400 000

400 000

Tytuł 3 – Ogółem

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2022 | 2023 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r. | 150 000 | 150 000 | — |
| Środki 2022 r. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Ogółem | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Płatności

Zobowiązania

2022

2023

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.

150 000

150 000

—

Środki 2022 r.

375 000

225 000

150 000

Ogółem

525 000

375 000

150 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2022 | 2023 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r. | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Środki 2022 r. | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Ogółem | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Płatności

Zobowiązania

2022

2023

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.

1 700 000

1 700 000

—

Środki 2022 r.

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Ogółem

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2022 | 2023 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r. | 40 000 | 40 000 | — |
| Środki 2022 r. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ogółem | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Płatności

Zobowiązania

2022

2023

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.

40 000

40 000

—

Środki 2022 r.

400 000

360 000

40 000

Ogółem

440 000

400 000

40 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 |
| Ogółem | 86 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

86

—

86

Ogółem

86

86

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/139

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/26)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | | | |
| 2 4 | INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY | 360 000 | | 360 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | | |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | 449 | 449 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | | 81 | 81 |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 530 | 530 |
| | OGÓŁEM | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

Tytuł 1 – Ogółem

16 946 659

700 000

17 646 659

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

492 977

23 010

515 987

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

303 427

12 533

315 960

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

2 4

INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY

360 000

360 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 156 404

35 543

1 191 947

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Tytuł 3 – Ogółem

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

449

449

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

81

81

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

Tytuł 4 – Ogółem

530

530

OGÓŁEM

18 103 063

736 073

18 839 136

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH |
| 4 1 | PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE | | | |
| 4 2 | PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH | 360 000 | | 360 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | REZERWA |
| | Tytuł 5 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

12 189 233

310 624

12 499 857

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 163 251

87 482

2 250 733

Tytuł 2 – Ogółem

2 163 251

87 482

2 250 733

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 390 579

337 967

3 728 546

Tytuł 3 – Ogółem

3 390 579

337 967

3 728 546

4

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH

4 1

PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE

4 2

PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH

360 000

360 000

Tytuł 4 – Ogółem

360 000

360 000

5

REZERWA

Tytuł 5 – Ogółem

OGÓŁEM

18 103 063

736 073

18 839 136

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Ogółem | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

7

69

7

69

Ogółem

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Ogółem FG | 30 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 41 | 39 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Ogółem FG

30

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

41

39

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/144

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | OGÓŁEM | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

97 600 000

97 600 000

Tytuł 1 – Ogółem

97 600 000

97 600 000

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 272 000

2 272 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 272 000

2 272 000

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Tytuł 3 – Ogółem

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

OGÓŁEM

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | OGÓŁEM | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

367 000

99 459

466 459

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

180 000

180 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

535 000

–19 000

516 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

5 000

–3 000

2 000

1 8

Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych

1 150 000

23 500

1 173 500

Tytuł 1 – Ogółem

42 049 950

88 059

42 138 009

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

151 300

–63 931

87 369

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

347 000

–28 219

318 781

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

117 000

–16 769

100 231

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

432 400

–52 748

379 652

Tytuł 2 – Ogółem

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

49 292 852

119 223

49 412 075

Tytuł 3 – Ogółem

49 292 852

119 223

49 412 075

OGÓŁEM

99 872 000

0

99 872 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Ogółem | — | 215 | — | 208 |
| Ogółem | 215 | 208 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Suma częściowa AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

5

—

5

Ogółem

—

215

—

208

Ogółem

215

208

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 151 | 159 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 156 | 164 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Ogółem FG

151

159

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

156

164

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/149

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Tytuł 1 – Ogółem

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Tytuł 1 – Ogółem

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

WYDATKI NA ICT

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

OGÓŁEM

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 126 | — | 121 |
| Ogółem | 126 | 121 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

126

—

121

Ogółem

126

121

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Ogółem FG | 396 | 379 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | - | — |
| Ogółem | 396 | 379 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Ogółem FG

396

379

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

-

—

Ogółem

396

379

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/154

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

45 477 120

550 253

46 027 373

Tytuł 2 – Ogółem

45 477 120

550 253

46 027 373

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

45 477 120

550 253

46 027 373

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | OGÓŁEM | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 071 000

39 530

2 110 530

Tytuł 1 – Ogółem

36 842 120

866 417

37 708 537

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

WYDATKI NA ICT

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

172 000

–21 500

150 500

Tytuł 2 – Ogółem

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Tytuł 3 – Ogółem

2 235 000

– 182 664

2 052 336

OGÓŁEM

45 477 120

550 253

46 027 373

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Suma częściowa AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | — | 121 | — | 119 |
| Ogółem | 121 | 119 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Suma częściowa AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

—

121

—

119

Ogółem

121

119

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 267 | 276 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 2 |
| Ogółem | 270 | 278 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Ogółem FG

267

276

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

2

Ogółem

270

278

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/159

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | OGÓŁEM | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

193 410 773

193 410 773

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

193 410 773

4 348 949

197 759 722

OGÓŁEM

193 410 773

4 348 949

197 759 722

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 107 000 | | 107 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | OGÓŁEM | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

989 000

989 000

1 4

SZKOLENIA

150 000

150 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

7 238 200

7 238 200

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

107 000

107 000

Tytuł 1 – Ogółem

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 964 000

7 964 000

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 234 000

2 234 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

1 728 000

1 728 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

646 500

646 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

1 076 000

1 076 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 005 000

1 005 000

Tytuł 2 – Ogółem

14 653 500

14 653 500

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

22 786 000

22 786 000

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

41 255 000

41 255 000

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2 306 000

2 306 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

170 000

170 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

1 183 000

1 183 000

Tytuł 3 – Ogółem

75 692 000

75 692 000

OGÓŁEM

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Suma częściowa AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 686 | — | 615 |
| Ogółem | 686 | 615 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Suma częściowa AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

686

—

615

Ogółem

686

615

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Razem FG | | 235 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | | 71 |
| Ogółem | | 306 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Razem FG

235

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

71

Ogółem

306

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/165

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | OGÓŁEM | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Tytuł 1 – Ogółem

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 932 000

12 932 000

Tytuł 2 – Ogółem

12 932 000

12 932 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

808 039

– 245 039

563 000

Tytuł 9 – Ogółem

808 039

– 245 039

563 000

OGÓŁEM

34 993 039

– 421 919

34 571 120

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | | 3 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

–12 845

47 155

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

770 744

–72 075

698 669

1 6

SZKOLENIA

226 000

27 845

253 845

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

Tytuł 1 – Ogółem

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

459 750

–68 250

391 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

25 000

–7 400

17 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

108 000

108 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

37 000

–3 700

33 300

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

10 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

249 000

–9 114

239 886

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Tytuł 3 – Ogółem

7 766 273

618 308

8 384 581

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Suma częściowa AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 138 | — | 138 |
| Ogółem | 138 | 138 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Suma częściowa AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

138

—

138

Ogółem

138

138

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 42 | 42 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 29 |
| Ogółem | 71 | 71 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Ogółem FG

42

42

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

29

29

Ogółem

71

71

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/171

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 845 008 | | 845 008 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | OGÓŁEM | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

27 293 765

27 293 765

Tytuł 1 – Ogółem

27 293 765

27 293 765

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

17 301 544

17 301 544

Tytuł 2 – Ogółem

17 301 544

17 301 544

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

21 541 604

686 630

22 228 234

Tytuł 3 – Ogółem

21 541 604

686 630

22 228 234

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

845 008

845 008

Tytuł 4 – Ogółem

845 008

845 008

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0

0

Tytuł 6 – Ogółem

0

0

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

334 000

66 000

400 000

Tytuł 7 – Ogółem

334 000

66 000

400 000

OGÓŁEM

67 315 921

752 630

68 068 551

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 400 000 | | 400 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 54 090 | | 54 090 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

43 090 152

43 090 152

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

300 000

300 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

985 000

985 000

1 6

SZKOLENIA

400 000

400 000

Tytuł 1 – Ogółem

44 775 152

44 775 152

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 520 000

6 520 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

450 000

450 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 007 000

1 007 000

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 983 000

7 983 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

70 000

70 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

DORADZTWO PRAWNE

130 000

130 000

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

625 000

625 000

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

320 000

320 000

3 7

KOMUNIKATY

288 678

522 000

810 678

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

420 001

420 001

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

54 090

54 090

Tytuł 3 – Ogółem

14 157 769

752 630

14 910 399

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

400 000

400 000

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

Tytuł 4 – Ogółem

400 000

400 000

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

67 315 921

752 630

68 068 551

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Suma częściowa AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 243 | — | 250 |
| Ogółem | 243 | 250 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Suma częściowa AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

243

—

250

Ogółem

243

250

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Razem FG | 97 | 101 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 15 |
| Ogółem | 112 | 116 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Razem FG

97

101

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

15

15

Ogółem

112

116

---

(1)  Jedno stanowisko AD 16 dla przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP i jedno stanowisko ad personam AD 16 od 1 stycznia do 31 grudnia.

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/177

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Tytuł 2 – Ogółem

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

3 062 192

3 062 192

Tytuł 4 – Ogółem

3 062 192

3 062 192

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | OGÓŁEM | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

Tytuł 1 – Ogółem

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Tytuł 2 – Ogółem

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Tytuł 4 – Ogółem

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

OGÓŁEM

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Suma częściowa AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 371 | — | 366 |
| Ogółem | 371 | 366 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Suma częściowa AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

371

—

366

Ogółem

371

366

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/182

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2023/C 38/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | | |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | OGÓŁEM | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

120 400 000

120 400 000

Tytuł 1 – Ogółem

120 400 000

120 400 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 2 – Ogółem

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

Tytuł 4 – Ogółem

11 210 834 868

11 210 834 868

9

REZERWA

9 0

REZERWA

36 822 987,56

36 822 987,56

Tytuł 9 – Ogółem

36 822 987,56

36 822 987,56

OGÓŁEM

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | OGÓŁEM | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

SZKOLENIA

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 000

1 000

1 000

1 000

Tytuł 1 – Ogółem

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Tytuł 2 – Ogółem

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Tytuł 3 – Ogółem

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł 4 – Ogółem

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Tytuł 9 – Ogółem

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

OGÓŁEM

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Suma częściowa AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Suma częściowa AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Ogółem | — | 450 | — | 450 |
| Ogółem | 450 | 450 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Suma częściowa AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Suma częściowa AST/SC

—

24

—

29

Ogółem

—

450

—

450

Ogółem

450

450

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 35 |
| Ogółem | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

Ogółem

35

35

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/188

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

(2023/C 38/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | OGÓŁEM | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

24 295 170

24 295 170

Tytuł 2 – Ogółem

24 295 170

24 295 170

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

1 323 363

119 418

1 442 781

Tytuł 4 – Ogółem

1 323 363

119 418

1 442 781

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

60 000

60 000

120 000

Tytuł 9 – Ogółem

60 000

60 000

120 000

OGÓŁEM

25 678 533

179 418

25 857 951

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 70 000 | | 70 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | BADANIA | 35 000 | | 35 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | INFORMOWANIE O PRAWACH | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | OGÓŁEM | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

12 628 000

12 628 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

215 000

215 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

97 000

97 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

75 000

75 000

1 5

SZKOLENIA

225 000

225 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

133 000

133 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 289 000

1 289 000

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

70 000

70 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 735 000

14 735 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

718 000

718 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

67 000

67 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

85 000

85 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

140 000

140 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

13 000

13 000

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

p.m.

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

2 000

2 000

2 8

BADANIA

35 000

35 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 511 000

60 000

2 571 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

1 558 670

1 558 670

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRACJA I AZYL

911 987

911 987

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

1 437 000

1 437 000

3 5

INFORMOWANIE O PRAWACH

1 416 862

1 416 862

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

p.m.

p.m.

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

p.m.

p.m.

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

7 143 019

7 143 019

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

1 289 515

119 418

1 408 933

Tytuł 4 – Ogółem

1 289 515

119 418

1 408 933

OGÓŁEM

25 678 534

179 418

25 857 952

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 72 | — | 72 |
| Ogółem | 72 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

72

—

72

Ogółem

72

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 41 | 41 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

41

41

---

| 31.1.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/194

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

(2023/C 38/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 2 | ODSETKI BANKOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | OGÓŁEM | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 2

ODSETKI BANKOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY ROCZNE

9 0

DOCHODY ROCZNE

49 086 843

49 086 843

9 1

PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

49 086 843

49 086 843

OGÓŁEM

49 086 843

49 086 843

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

—

—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 500

355 500

355 500

355 500

Tytuł 1 – Ogółem

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

188 500

188 500

188 500

188 500

Tytuł 2 – Ogółem

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

64 600

64 600

64 600

64 600

Tytuł 3 – Ogółem

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 221 | — | 207 |
| Ogółem | 221 | 207 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Suma częściowa AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

221

—

207

Ogółem

221

207

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 18 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 | 21 |
| Ogółem | 42 | 51 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Ogółem FG

18

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

24

21

Ogółem

42

51

---