# Europos Sąjungos C 73/2023

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 73 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 66 metai2023m. vasario 28d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 73

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai2023m. vasario 28d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2023/C 73/01 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vaistų agentūra (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) | 63 |
| 2023/C 73/13 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos bankininkystės institucija (EBI) | 69 |
| 2023/C 73/14 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 113 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2023/C 73/01

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

1

2023/C 73/02

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vaistų agentūra (EMA)

7

2023/C 73/03

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

13

2023/C 73/04

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

19

2023/C 73/05

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)

24

2023/C 73/06

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA)

30

2023/C 73/07

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

34

2023/C 73/08

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA)

39

2023/C 73/09

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

44

2023/C 73/10

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

49

2023/C 73/11

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

55

2023/C 73/12

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

63

2023/C 73/13

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos bankininkystės institucija (EBI)

69

2023/C 73/14

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

74

2023/C 73/15

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA)

80

2023/C 73/16

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

Cedefop

85

2023/C 73/17

Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

91

2023/C 73/18

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

96

2023/C 73/19

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

102

2023/C 73/20

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

108

2023/C 73/21

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

113

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/1

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

(2023/C 73/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | BENDRA SUMA | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

10 000

10 000

10 000 ,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

482 560

464 420

478 800 ,—

BENDRA SUMA

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | BENDRA SUMA | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

MOKYMAI

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

BENDRA SUMA

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Bendra Suma | 91 | 91 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

8

83

8

83

Bendra Suma

91

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 29 | 29 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Iš viso FG

25

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

29

29

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/7

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vaistų agentūra (EMA)

(2023/C 73/02)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis — Iš viso | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | BENDRA SUMA | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

27 000

65 000

3 039 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

27 000

65 000

3 039 ,—

6

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

6 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

24 983 000

4 369 000

0 ,—

7 antraštinė dalis — Iš viso

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

340 000

104 000

2 878 523 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

340 000

104 000

2 878 523 ,—

BENDRA SUMA

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darbuotojų išlaidos |
| 1 1 | Atlyginimai ir išmokos | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | Darbuotojų samdymo išlaidos | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | Komandiruotės | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | Mokymai | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | Išorės paslaugos | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | Priėmimai ir renginiai | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | Infrastruktūra ir veiklos išlaidos |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | Informacinės ir komunikacijos technologijos | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | Pašto išlaidos | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | Kiti susitikimai | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | Restoranų ir maitinimo paslaugos | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | Informacinė veikla ir leidyba | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | Verslo konsultacinės ir audito paslaugos | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | Veiklos išlaidos |
| 3 0 | Veiklos išlaidos | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

Darbuotojų išlaidos

1 1

Atlyginimai ir išmokos

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

Darbuotojų samdymo išlaidos

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

Komandiruotės

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

Mokymai

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

Išorės paslaugos

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

Priėmimai ir renginiai

137 000

145 000

54 279 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

Infrastruktūra ir veiklos išlaidos

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

Informacinės ir komunikacijos technologijos

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

Pašto išlaidos

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

Kiti susitikimai

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

Restoranų ir maitinimo paslaugos

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

Informacinė veikla ir leidyba

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

Verslo konsultacinės ir audito paslaugos

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

Veiklos išlaidos

3 0

Veiklos išlaidos

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 682 | — | 662 |
| Bendra Suma | 682 | 662 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Tarpinis skaičiu AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

682

—

662

Bendra Suma

682

662

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Papildomas CAs  (*1) | 0 | 20 |
| Iš viso FG | 203 | 223 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 45 | 30 |
| Iš viso | 248 | 253 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Papildomas CAs  (*1)

0

20

Iš viso FG

203

223

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

45

30

Iš viso

248

253

---

(*1)  Prašymas pateiktas „Brexito“ kontekste..

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/13

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(2023/C 73/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | BENDRA SUMA | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

1 442 781

193 982 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

1 442 781

193 982 ,—

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

2 553 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

120 000

193 925 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

120 000

193 925 ,—

BENDRA SUMA

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDYBA | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | TEISINGUMAS, SKAITMENIZACIJA IR MIGRACIJA | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA IR RENGINIAI | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | LYGYBĖ, ROMAI IR SOCIALINĖS TEISĖS | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLAI | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTALIOJI AGENTŪROS VEIKLA | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | BENDRA SUMA | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

MOKYMAS

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

40 000

70 000

19 464 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMACIJA IR LEIDYBA

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

TYRIMAI

33 000

35 000

42 559 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

TEISINGUMAS, SKAITMENIZACIJA IR MIGRACIJA

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA IR RENGINIAI

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

LYGYBĖ, ROMAI IR SOCIALINĖS TEISĖS

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLAI

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTALIOJI AGENTŪROS VEIKLA

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

—

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

BENDRA SUMA

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 72 | — | 72 |
| Bendra Suma | 72 | 72 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

72

—

72

Bendra Suma

72

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 34 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 43 | 41 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

34

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

43

41

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/19

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(2023/C 73/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | BENDRA SUMA | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

2 antraštinė dalis — Iš viso

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

BENDRA SUMA

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | MOKYMAS | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | IŠORĖS PASLAUGOS | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | TVARUMAS | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | STEBĖSENA | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | SAUGA IR SAUGUMAS | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEGINĖ PARAMA | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 4 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | BENDRA SUMA | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

MOKYMAS

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

IŠORĖS PASLAUGOS

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

1 antraštinė dalis — Iš viso

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

2 antraštinė dalis — Iš viso

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

TVARUMAS

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

STEBĖSENA

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

SAUGA IR SAUGUMAS

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEGINĖ PARAMA

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

3 antraštinė dalis — Iš viso

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

4 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

BENDRA SUMA

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Bendra Suma | 212 | 212 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

3

209

3

209

Bendra Suma

212

212

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/24

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(2023/C 73/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | 6 antraštinė dalis — Iš viso | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis — Iš viso | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

1 antraštinė dalis — Iš viso

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

3 antraštinė dalis — Iš viso

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1 000 001

500 000

700 590,67

5 antraštinė dalis — Iš viso

1 000 001

500 000

700 590,67

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

252 108

235 000

84 980,76

6 antraštinė dalis — Iš viso

252 108

235 000

84 980,76

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

66 752 924

60 898 105

0 ,—

7 antraštinė dalis — Iš viso

66 752 924

60 898 105

0 ,—

BENDRA SUMA

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

77 000

157 000

26 949 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

172 993

243 000

121 109,58

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

154 001

174 000

132 470,48

2 antraštinė dalis — Iš viso

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

201 999

90 000

67 872,72

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

544 000

518 000

418 263,40

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

885 651

821 244

374 976,98

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

926 000

850 000

548 611,91

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

3 antraštinė dalis — Iš viso

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

2 707 044,09

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

65 571 730

57 520 848

0 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

65 571 730

57 520 848

0 ,—

BENDRA SUMA

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | — | 683 | — | 681 |
| Bendra Suma | 683 | 681 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Tarpinis skaičiu AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

Iš viso

—

683

—

681

Bendra Suma

683

681

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Iš viso FG | 106 | 106 | 88 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 24 | 24 | 15 |
| Iš viso | 130 | 130 | 103 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Iš viso FG

106

106

88

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

24

24

15

Iš viso

130

130

103

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/30

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA)

(2023/C 73/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | BENDRA SUMA | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

707 738

574 625

585 060 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

707 738

574 625

585 060 ,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

219 110 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

6 041 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

6 041 ,—

BENDRA SUMA

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | PAGRINDINĖ VEIKLA – PAGALBOS LĖŠOS | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | BENDRA SUMA | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

371 000

893 112

751 678 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

74 835

271 592 ,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

—

0 ,—

0 ,—

3 7

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

PAGRINDINĖ VEIKLA – PAGALBOS LĖŠOS

—

13 950 000

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

BENDRA SUMA

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 82 | — | 82 |
| Bendra Suma | 82 | 82 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

82

—

82

Bendra Suma

82

82

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/34

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(2023/C 73/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | BENDRA SUMA | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

2 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

BENDRA SUMA

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | BENDRA SUMA | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

1 antraštinė dalis — Iš viso

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

3 antraštinė dalis — Iš viso

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

BENDRA SUMA

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 135 | — | 126 |
| Bendra Suma | 135 | 126 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

135

—

126

Bendra Suma

135

126

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Iš viso FG | 408 | 396 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | - | - |
| Iš viso | 408 | 396 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Iš viso FG

408

396

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

-

-

Iš viso

408

396

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/39

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA)

(2023/C 73/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

2 antraštinė dalis — Iš viso

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | BENDRA SUMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

1 antraštinė dalis — Iš viso

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

2 antraštinė dalis — Iš viso

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

BENDRA SUMA

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (įsipareigojimai)/EUR 1 781 282 359,71 (mokėjimai)
  2022: EUR 574 478 718,22 (įsipareigojimai)/EUR 1 262 782 988,91 (mokėjimai). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (įsipareigojimai)/EUR 1 262 782 988,91 (mokėjimai).

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 251 | — | 231 |
| Bendra Suma | 251 | 231 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Tarpinis skaičiu AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

251

—

231

Bendra Suma

251

231

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/44

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

(2023/C 73/09)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
| 3 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
| 5 1 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI „EUROMED POLICE“ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

0 ,—

3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

3 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

—

—

0 ,—

5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS

5 1

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI „EUROMED POLICE“

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | STRATEGIJA, SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ SANTYKIAI, VALDYMAS | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | MOKYMAS, TYRIMAI IR ANALIZĖ | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ PARAMA | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | KITI PROJEKTAI |
| 5 1 | ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | „EUROMED POLICE“ | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | BENDRA SUMA | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

9 000

7 500

2 028 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

6 000

6 000

2 950 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

552 415

495 500

716 424 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

STRATEGIJA, SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ SANTYKIAI, VALDYMAS

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

MOKYMAS, TYRIMAI IR ANALIZĖ

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATYVINĖ PARAMA

912 932

868 530

743 376 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

KITI PROJEKTAI

5 1

ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2

—

—

42 379 ,—

5 2

VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

„EUROMED POLICE“

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

BENDRA SUMA

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 33 | — | 33 |
| Bendra Suma | 33 | 33 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Tarpinis skaičiu AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

33

—

33

Bendra Suma

33

33

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/49

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

(2023/C 73/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | BENDRA SUMA | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

0 ,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

BENDRA SUMA

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | GRĄŽINIMO VEIKSMAI | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | SKAITMENIZACIJA | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | SPECIALIEJI PROJEKTAI | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | AD-HOC DOTACIJOS | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | — | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

—

505 400

0 ,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

425 000

370 000

0 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

GRĄŽINIMO VEIKSMAI

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

SKAITMENIZACIJA

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

SPECIALIEJI PROJEKTAI

3 074 900

—

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

AD-HOC DOTACIJOS

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

—

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Bendra Suma | 1 300 | 1 300 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Tarpinis skaičiu AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

1 300

—

1 300

Bendra Suma

1 300

1 300

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631 | | — |
| Iš viso | 979 | 964 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 220 | 220 |
| Iš viso | 1 199 | 1 184 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631

—

Iš viso

979

964

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

220

220

Iš viso

1 199

1 184

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/55

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(2023/C 73/11)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | 6 antraštinė dalis — Iš viso | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

326 505 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

6 antraštinė dalis — Iš viso

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — APLINKOS SRITIES DIREKTYVOS IR TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — APLINKOS SRITIES DIREKTYVOS IR TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | 6 antraštinė dalis — Iš viso | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 1 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

MOKYMAI

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — APLINKOS SRITIES DIREKTYVOS IR TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — APLINKOS SRITIES DIREKTYVOS IR TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

6 antraštinė dalis — Iš viso

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 1

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 467 | — | 467 |
| Bendra Suma | 467 | 467 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Tarpinis skaičiu AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

467

—

467

Bendra Suma

467

467

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidai | ENV | Kitos užduotys | REACH | Biocidai | ENV | Kitos užduotys |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Iš viso | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

REACH

Biocidai

ENV

Kitos užduotys

REACH

Biocidai

ENV

Kitos užduotys

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

3

2

0

0

13

2

—

0

Iš viso

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/63

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

(2023/C 73/12)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | BENDRA SUMA | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

BENDRA SUMA

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | DOTACIJOS | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | BENDRA SUMA | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

0 ,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

MOKYMAI

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

109 000

107 000

38 441 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

DOTACIJOS

9 884 000

—

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

BENDRA SUMA

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 716 | — | 686 |
| Bendra Suma | 716 | 686 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Tarpinis skaičiu AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

716

—

686

Bendra Suma

716

686

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 235 | 235 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 121 | 71 |
| Iš viso | 356 | 306 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Iš viso FG

235

235

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

121

71

Iš viso

356

306

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/69

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos bankininkystės institucija (EBI)

(2023/C 73/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS |
| 5 0 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS
   (1) |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | BENDRA SUMA | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

970 735

932 553

919 691 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

970 735

932 553

919 691 ,—

5

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS

5 0

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS

575 000

575 000

575 000 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

575 000

575 000

575 000 ,—

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS
   (1)

9 0

KITOS ĮPLAUKOS  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

9 antraštinė dalis — Iš viso

348 774

p.m.

166 463 ,—

BENDRA SUMA

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | BENDRA SUMA | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

MOKYMAS

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

9 500

107 250

18 735 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

BENDRA SUMA

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 181 | — | 162 |
| Bendra Suma | 181 | 162 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Tarpinis skaičiu AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

181

—

162

Bendra Suma

181

162

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 51 | 50 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 19 | 19 |
| Iš viso | 70 | 69 |

Sutartiniai darbuotojai

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

51

50

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

19

19

Iš viso

70

69

---

(1)  2021 m. įvairias pajamas sudarė vidaus asignuotosios pajamos. Gautos sumos: už apskaitos paslaugas ESMA – 33 630 EUR; IT DRR projekto išlaidos EIOPA 75 912 EUR; iš trečiosios šalies susigrąžintos teisinės išlaidos – 27 047 EUR; iš EBI darbuotojų susigrąžintos išlaidos – 28 787 EUR; kitų ES institucijų grąžintos komandiruočių išlaidos. Šios sumos 2021 m. nebuvo perskirstytos, bet buvo automatiškai perkeltos į 2022 m., kuriais jos buvo visiškai panaudotos.

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/74

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(2023/C 73/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 1 0 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
| 3 0 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS |
| 4 0 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 5 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

151 338 513

244 217 661

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

4 0

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

0 ,—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | ES BENDRADARBIAVIMAS | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | ALIKANTĖS EUROPOS MOKYKLOS BENDRAS FINANSAVIMAS | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS - MVĮ | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
| 5 0 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 1 | REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | UŽSKAITAI SKIRTOS LĖŠOS | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS – MVĮ FONDAS | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis — Iš viso | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | BENDRA SUMA | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

18 400

18 200

1 836 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

ES BENDRADARBIAVIMAS

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

ALIKANTĖS EUROPOS MOKYKLOS BENDRAS FINANSAVIMAS

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS - MVĮ

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

4 antraštinė dalis — Iš viso

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

5 antraštinė dalis — Iš viso

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

UŽSKAITAI SKIRTOS LĖŠOS

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS – MVĮ FONDAS

10 061 101

4 621 086

0 ,—

10 antraštinė dalis — Iš viso

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

BENDRA SUMA

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Bendra Suma | 1 172 | 1 172 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

598

574

598

574

Bendra Suma

1 172

1 172

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FG III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

2021

FG IV

176,69

146,32

104,1

FG III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/80

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA)

(2023/C 73/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 finansiniai metai | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (įskaitant NGEU įnašą) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | BENDRA SUMA | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 finansiniai metai

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (įskaitant NGEU įnašą)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

BENDRA SUMA

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. asignavimai | 2022 m. asignavimai | 2021 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | BENDRA SUMA | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. asignavimai

2022 m. asignavimai

2021 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

BENDRA SUMA

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 113 | — | 105 |
| Bendra Suma | 113 | 105 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Tarpinis skaičiu AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

113

—

105

Bendra Suma

113

105

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Iš viso FG | 343 | 324 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | - | - |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Iš viso FG

343

324

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

-

-

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/85

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 464 420 | | 464 420 |
| | BENDRA SUMA | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

18 360 000

18 360 000

1 antraštinė dalis — Iš viso

18 360 000

18 360 000

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis — Iš viso

10 000

10 000

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

26 220

26 220

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

438 200

438 200

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis — Iš viso

464 420

464 420

BENDRA SUMA

18 834 420

18 834 420

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | BENDRA SUMA | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

MOKYMAI

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

15 500

15 500

15 500

15 500

1 antraštinė dalis — Iš viso

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis — Iš viso

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMUNIKACIJA

610 000

610 000

610 000

610 000

3 antraštinė dalis — Iš viso

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

BENDRA SUMA

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Bendra Suma | 91 | 91 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

8

83

9

82

Bendra Suma

91

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 29 | 29 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Iš viso FG

25

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

29

29

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/91

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/17)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | BENDRA SUMA | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

2 antraštinė dalis — Iš viso

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

BENDRA SUMA

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | IŠORĖS PASLAUGOS | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | TVARUMAS | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | STEBĖSENA | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | SAUGA IR SAUGUMAS | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEGINĖ PARAMA | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 4 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | BENDRA SUMA | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

MOKYMAS

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

IŠORĖS PASLAUGOS

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

TVARUMAS

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

STEBĖSENA

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

SAUGA IR SAUGUMAS

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEGINĖ PARAMA

498 555

496 555

498 555

496 555

3 antraštinė dalis — Iš viso

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

4 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

BENDRA SUMA

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Tarpinis skaičiu AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Bendra Suma | 212 | 212 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Tarpinis skaičiu AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

3

209

3

209

Bendra Suma

212

212

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/96

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 73/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | — | | — |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | BENDRA SUMA | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis — Iš viso

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

BENDRA SUMA

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | GRĄŽINIMO VEIKSMAI | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | SPECIALIEJI PROJEKTAI | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | SPECIALIEJI PROJEKTAI | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | AD-HOC DOTACIJOS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

301 641

134 850

436 491

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

1 antraštinė dalis — Iš viso

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

131 809

131 809

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

505 400

505 400

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

908 658

908 658

2 6

ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

448 000

–78 000

370 000

2 antraštinė dalis — Iš viso

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

GRĄŽINIMO VEIKSMAI

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

SPECIALIEJI PROJEKTAI

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS)

2 318 598

–2 318 598

3 9

SPECIALIEJI PROJEKTAI

—

—

3 antraštinė dalis — Iš viso

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

AD-HOC DOTACIJOS

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Bendra Suma | 1 300 | 1 050 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Tarpinis skaičiu AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

1 300

—

1 050

Bendra Suma

1 300

1 050

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631 | - | - |
| Iš viso | 964 | 730 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 220 | 220 |
| Iš viso | 1 184 | 950 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631

-

-

Iš viso

964

730

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

220

220

Iš viso

1 184

950

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/102

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 73/19)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | 4 antraštinė dalis — Iš viso | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS |
| 5 0 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS | 575 000 | | 575 000 |
| | 5 antraštinė dalis — Iš viso | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS
   (1) |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS  (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

30 137 001

–15 539

30 121 462

1 antraštinė dalis — Iš viso

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

18 685 999

18 685 999

2 antraštinė dalis — Iš viso

18 685 999

18 685 999

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

933 034

– 481

932 553

4 antraštinė dalis — Iš viso

933 034

– 481

932 553

5

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS

5 0

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS

575 000

575 000

5 antraštinė dalis — Iš viso

575 000

575 000

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS
   (1)

9 0

KITOS ĮPLAUKOS  (1)

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

50 331 034

–16 020

50 315 014

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | MOKYMAS | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 107 250 | | 107 250 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | | — |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | BENDRA SUMA | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

567 499

567 499

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

28 165

28 165

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

763 232

763 232

1 5

MOKYMAS

482 641

482 641

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

107 250

107 250

1 antraštinė dalis — Iš viso

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 320 630

5 320 630

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

619 715

619 715

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

78 000

78 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

592 715

592 715

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

2 antraštinė dalis — Iš viso

10 269 824

10 269 824

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

3 041 707

3 041 707

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

4 560 430

4 560 430

3 antraštinė dalis — Iš viso

7 602 137

7 602 137

BENDRA SUMA

50 331 034

–16 021

50 315 013

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 162 | — | 162 |
| Bendra Suma | 162 | 162 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Tarpinis skaičiu AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

162

—

162

Bendra Suma

162

162

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 50 | 50 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 19 | 19 |
| Iš viso | 69 | 69 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

50

50

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

19

19

Iš viso

69

69

---

(1)  Be pirmiau nurodytų sumų, 2022 biudžetiniais metais iki 2022 m. gruodžio 4 d. EBI gavo 550 164 EUR vidaus asignuotųjų pajamų (C4). Šios pajamos daugiausia gautos iš EIOPA ir ESMA už šias suteiktas paslaugas: 103 tūkst. EUR – už apskaitos paslaugas (1100 biudžeto eilutė) ir 444 tūkst. EUR – už IT plėtojimą nelaimių rizikos mažinimo reikmėms (3220 biudžeto eilutė). Iš šių sumų 2022 m. dar kartą įsipareigota skirti 15 348 EUR. 1410, 1420 ir 2410 biudžeto eilutėse iš viso grąžinta 2 856 EUR išlaidų. Kitų vidaus asignuotųjų pajamų sąskaitos išrašytos, be kita ko, REFORM GD už EU-SDFA, bet mokėjimai dar negauti. Asignuotosios pajamos galimos visose biudžeto išlaidų eilutėse.

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/108

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

2 antraštinė dalis — Iš viso

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | BENDRA SUMA | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

1 antraštinė dalis — Iš viso

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

2 antraštinė dalis — Iš viso

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis — Iš viso

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

BENDRA SUMA

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (įsipareigojimai)/EUR 1 781 282 359,71 (mokėjimai)
  2022: EUR 574 478 718,22 (įsipareigojimai)/EUR 1 262 782 988,91 (mokėjimai). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (įsipareigojimai)/EUR 1 262 782 988,91 (mokėjimai).

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 267 | — | 231 |
| Bendra Suma | 267 | 231 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Tarpinis skaičiu AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

267

—

231

Bendra Suma

267

231

---

| 2023 2 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 2 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/113

---

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/21)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis — Iš viso | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | BENDRA SUMA | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

p.m.

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis — Iš viso

207 176 212

1 030 000

208 206 212

BENDRA SUMA

207 176 212

1 030 000

208 206 212

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2023 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | MOKYMAI | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 109 000 | | 109 000 |
| | 1 antraštinė dalis — Iš viso | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | 2 antraštinė dalis — Iš viso | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | DOTACIJOS | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | 3 antraštinė dalis — Iš viso | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | BENDRA SUMA | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

102 628 112

102 628 112

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 297 700

1 297 700

1 4

MOKYMAI

175 000

175 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 009 300

8 009 300

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

109 000

109 000

1 antraštinė dalis — Iš viso

112 219 112

112 219 112

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 689 800

10 689 800

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 866 700

1 866 700

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

798 100

798 100

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

685 500

685 500

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

1 162 500

1 162 500

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 064 800

1 064 800

2 antraštinė dalis — Iš viso

16 267 400

16 267 400

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

15 109 100

15 109 100

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

42 633 600

42 633 600

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 840 000

1 840 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

183 000

183 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA

1 440 000

1 440 000

3 9

DOTACIJOS

9 884 000

9 884 000

3 antraštinė dalis — Iš viso

78 689 700

1 030 000

79 719 700

BENDRA SUMA

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Tarpinis skaičiu AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 716 | — | 686 |
| Bendra Suma | 716 | 686 |

Kategorija ir lygis

2023

2022

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Tarpinis skaičiu AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

716

—

686

Bendra Suma

716

686

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 235 | 235 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 121 | 71 |
| Iš viso | 356 | 306 |

Sutartininkų pareigybės

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Iš viso FG

235

235

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

121

71

Iš viso

356

306

---