# Gazzetta ufficiale C 38/2023

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 38 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 66° anno31 gennaio 2023 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 38

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno31 gennaio 2023

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2023/C 38/01 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea dell’ambiente (AEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Fondazione europea per la formazione (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Stato delle entrate e delle spese per l'esercizio 2023 — Procura europea (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 3 | 194 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2023/C 38/01

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

6

2023/C 38/03

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Fondazione europea per la formazione (ETF)

13

2023/C 38/04

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

19

2023/C 38/05

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

24

2023/C 38/06

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

35

2023/C 38/08

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

41

2023/C 38/09

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA)

47

2023/C 38/10

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

60

2023/C 38/12

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

65

2023/C 38/13

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

81

2023/C 38/16

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

87

2023/C 38/17

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

91

2023/C 38/18

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)

95

2023/C 38/19

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Stato delle entrate e delle spese per l'esercizio 2023 — Procura europea (EPPO)

106

2023/C 38/21

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

111

2023/C 38/22

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

116

2023/C 38/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

123

2023/C 38/24

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

128

2023/C 38/25

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

132

2023/C 38/26

Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

139

2023/C 38/27

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

144

2023/C 38/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

149

2023/C 38/29

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

154

2023/C 38/30

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

159

2023/C 38/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

165

2023/C 38/32

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

171

2023/C 38/33

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

177

2023/C 38/34

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

182

2023/C 38/35

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 3

188

2023/C 38/36

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 3

194

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/1 |
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31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/1

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Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

(2023/C 38/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Titolo 1 — Totale

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

0 ,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

—

—

0 ,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

—

—

3 468 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

18 000

—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

18 000

—

3 468 ,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Titolo 6 — Totale

200 000

386 620

1 084 892 ,—

TOTALE GENERALE

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | AFFITTI | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

156 000

117 451

79 190 ,—

Titolo 1 — Totale

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

AFFITTI

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

33 000

26 604

40 584 ,—

Titolo 2 — Totale

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Titolo 3 — Totale

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

TOTALE GENERALE

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Totale parziale AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | — |
| Totale | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Totale Generale | 91 | 91 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Totale parziale AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

—

Totale

9

82

10

81

Totale Generale

91

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Totale FG | 13 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Totale FG

13

13

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

14

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/6

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

(2023/C 38/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | — | — | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | — | — | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | — | — | p.m. |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Titolo 1 — Totale

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

p.m.

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

—

—

p.m.

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

—

—

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

—

—

p.m.

2 5

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

TOTALE GENERALE

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | SETTORI DI ATTIVITÀ (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

15 000

14 000

0 ,—

Titolo 1 — Totale

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

40 000

40 000

4 088 ,—

Titolo 2 — Totale

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

SETTORI DI ATTIVITÀ (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Titolo 3 — Totale

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

TOTALE GENERALE

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Totale Generale | 165 | 150 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

4

161

4

146

Totale Generale

165

150

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Totale FG | 93 | 89 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 20 |
| Totale | 113 | 109 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Totale FG

93

89

Posti da esperto nazionale distaccato

20

20

Totale

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/13

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Fondazione europea per la formazione (ETF)

(2023/C 38/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

93 864

347 202

246 713 ,—

Titolo 1 — Totale

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

TOTALE GENERALE

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

p.m.

p.m.

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Titolo 1 — Totale

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Titolo 2 — Totale

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Titolo 3 — Totale

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2023 | 2024 |
| Impegni pre-2023 ancora da onorare | 150 000 | 150 000 | — |
| Stanziamenti 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Totale | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Pagamenti

Impegni

2023

2024

Impegni pre-2023 ancora da onorare

150 000

150 000

—

Stanziamenti 2023

375 000

225 000

150 000

Totale

525 000

375 000

150 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2023 | 2024 |
| Impegni pre-2023 ancora da onorare | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Stanziamenti 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Totale | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Pagamenti

Impegni

2023

2024

Impegni pre-2023 ancora da onorare

1 700 000

1 700 000

—

Stanziamenti 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Totale

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2023 | 2024 |
| Impegni pre-2023 ancora da onorare | 40 000 | 40 000 | — |
| Stanziamenti 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Totale | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Pagamenti

Impegni

2023

2024

Impegni pre-2023 ancora da onorare

40 000

40 000

—

Stanziamenti 2023

400 000

360 000

40 000

Totale

440 000

400 000

40 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 86 | — | 86 |
| Totale Generale | 86 | 86 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Totale parziale AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

86

—

86

Totale Generale

86

86

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/19

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(2023/C 38/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | — | — | p.m. |
| 2 4 | ALTRI FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER PROGETTI SPECIFICI | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | — | — | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | p.m. |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | — | — | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | — | 530 | 2 418 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Titolo 1 — Totale

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

—

—

p.m.

2 4

ALTRI FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER PROGETTI SPECIFICI

360 000

360 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

—

—

p.m.

Titolo 3 — Totale

—

—

p.m.

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

—

449

2 418 ,—

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

—

81

p.m.

4 3

ENTRATE VARIE

—

—

p.m.

Titolo 4 — Totale

—

530

2 418 ,—

TOTALE GENERALE

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | — | — | |
| | Titolo 1 — Totale | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | SPESE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI |
| 4 1 | PROGETTI FINANZIATI DA SOVVENZIONI SPECIFICHE DELL’UE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE | 360 000 | 360 000 | |
| | Titolo 4 — Totale | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | RISERVA |
| | Titolo 5 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

—

—

Titolo 1 — Totale

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Titolo 2 — Totale

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Titolo 3 — Totale

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

SPESE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI

4 1

PROGETTI FINANZIATI DA SOVVENZIONI SPECIFICHE DELL’UE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

360 000

360 000

Titolo 4 — Totale

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

RISERVA

Titolo 5 — Totale

TOTALE GENERALE

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Totale Generale | 76 | 76 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

7

69

7

69

Totale Generale

76

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 38 | 40 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 39 | 41 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Totale FG

38

40

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

39

41

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/24

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

(2023/C 38/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Titolo 1 — Totale | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | TOTALE GENERALE | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Titolo 1 — Totale

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Titolo 2 — Totale

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

ENTRATE VARIE

3 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Titolo 3 — Totale

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

TOTALE GENERALE

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Titolo 1 — Totale | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Titolo 3 — Totale | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | TOTALE GENERALE | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

466 459

22 073,21

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

180 000

180 000

164 141,12

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

400 000

516 000

434 165,68

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

5 000

2 000

400 ,—

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Titolo 1 — Totale

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

INFORMATICA

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

229 000

87 369

419 782,22

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

281 000

318 781

186 826,38

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

135 000

100 231

90 999,19

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

785 000

379 652

920 686,84

Titolo 2 — Totale

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Titolo 3 — Totale

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

TOTALE GENERALE

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Totale | — | 222 | — | 215 |
| Totale Generale | 222 | 215 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Totale parziale AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

5

—

5

Totale

—

222

—

215

Totale Generale

222

215

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 149 | 151 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 154 | 156 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Totale FG

149

151

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

154

156

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/29

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Titolo 1 — Totale

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

100 100

100 100

100 100 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

1 594,84

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | PROGRAMMA IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | PROGRAMMA IPA III 2022 | p.m. | — | |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILITÀ

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SERVIZIO SOCIALE

20 000

30 000

8 857,35

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

749 650

634 500

701 560,58

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

790 000

744 800

832 158,94

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

28 300

35 000

9 021,10

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

77 000

68 000

59 642,35

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

71 500

73 000

69 950,92

Titolo 2 — Totale

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

61 100

77 500

20,87

Titolo 3 — Totale

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

PROGRAMMA IPA II 2018

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

PROGRAMMA IPA III 2022

p.m.

—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0

111 724,38

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 40 | — | 40 |
| Totale Generale | 40 | 40 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

40

—

40

Totale Generale

40

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 25 | 25 |
| Personale locale | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Totale FG

25

25

Personale locale

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

25

25

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/35

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

(2023/C 38/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Titolo 1 — Totale

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

697 800

659 500

632 642 ,—

Titolo 3 — Totale

697 800

659 500

632 642 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

316 000

314 800

858 682 ,—

Titolo 4 — Totale

316 000

314 800

858 682 ,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Titolo 5 — Totale

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

80 400

51 200

500 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

226 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

INFORMATICA

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

22 000

12 000

0 ,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Titolo 3 — Totale

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

2 310 455

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

2 310 455

0 ,—

TOTALE GENERALE

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totale | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Totale Generale | 193 | 193 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

Totale

51

142

51

142

Totale Generale

193

193

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Total | 35 | 28 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 35 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Total

35

28

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

35

28

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/41

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(2023/C 38/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | — | — | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | p.m. |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Titolo 4 — Totale | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | — | — | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Titolo 1 — Totale

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Titolo 2 — Totale

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

—

—

p.m.

Titolo 3 — Totale

—

—

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

27 058,93

44 943,95

Titolo 4 — Totale

—

27 058,93

44 943,95

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

—

—

p.m.

Titolo 9 — Totale

—

—

p.m.

TOTALE GENERALE

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | SERVIZI ESTERNI | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Titolo 1 — Totale | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | SPESE DI GOVERNANCE | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Titolo 3 — Totale | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | TOTALE GENERALE | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

FORMAZIONE

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SERVIZIO SOCIALE

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

SERVIZI ESTERNI

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Titolo 1 — Totale

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

SPESE DI GOVERNANCE

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Titolo 2 — Totale

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

COMUNICAZIONE

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Titolo 3 — Totale

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

TOTALE GENERALE

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Totale parziale AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Totale Generale | 405 | 405 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Totale parziale AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

5

400

5

400

Totale Generale

405

405

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 167 | 167 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 | 16 |
| Totale | 183 | 183 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Totale FG

167

167

Posti da esperto nazionale distaccato

16

16

Totale

183

183

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/47

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA)

(2023/C 38/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UE | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | 0 ,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | | | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Titolo 1 — Totale

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UE

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Titolo 2 — Totale

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

801 315

656 721

693 999 ,—

Titolo 3 — Totale

801 315

656 721

693 999 ,—

6

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000 ,—

Titolo 6 — Totale

10 000

10 000 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

0 ,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

0 ,—

Titolo 9 — Totale

0 ,—

TOTALE GENERALE

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONTRIBUTI PENSIONISTICI DEL DATORE DI LAVORO | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E INFORMATICA | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | | | | | | |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | ALTRE SPESE OPERATIVE | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI
   (1) |
| 4 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA (TASSE E ONERI) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (TASSE E ONERI) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE (TASSE E ONERI) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - ALTRE SPESE OPERATIVE (TASSE E ONERI) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Titolo 4 — Totale | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | SPESE PER CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI |
| 5 0 | CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONTRIBUTI PENSIONISTICI DEL DATORE DI LAVORO

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

FORMAZIONE

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SERVIZIO SOCIALE

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Titolo 1 — Totale

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E INFORMATICA

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Titolo 2 — Totale

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

ALTRE SPESE OPERATIVE

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Titolo 3 — Totale

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI
   (1)

4 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA (TASSE E ONERI)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (TASSE E ONERI)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE (TASSE E ONERI)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - ALTRE SPESE OPERATIVE (TASSE E ONERI)

196 491

196 491

240 000

240 000

Titolo 4 — Totale

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

SPESE PER CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI

5 0

CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Titolo 5 — Totale

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Totale parziale AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 166 | — | 154 |
| Totale Generale | 166 | 154 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Totale parziale AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

166

—

154

Totale Generale

166

154

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Totale | 36 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 40 | 40 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Totale

36

36

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

40

40

---

(1)  A partire dal 2022 la struttura del bilancio per le attività correlate ai diritti è stata modificata (cfr. capitoli 41-44).

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/54

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

(2023/C 38/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTERESSI BANCARI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Titolo 9 — Totale | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | TOTALE GENERALE | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

5

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2

INTERESSI BANCARI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

9

PROVENTI ANNUI

9 0

PROVENTI ANNUI

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

p.m.

510 979,46

Titolo 9 — Totale

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

TOTALE GENERALE

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | MISSIONI AMMINISTRATIVE | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Titolo 1 — Totale | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | TRADUZIONE DI DOCUMENTI | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI |
| 4 1 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | TOTALE GENERALE | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

MISSIONI AMMINISTRATIVE

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Titolo 1 — Totale

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Titolo 2 — Totale

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

TRADUZIONE DI DOCUMENTI

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Titolo 3 — Totale

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI

4 1

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

TOTALE GENERALE

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Totale parziale AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 232 | — | 221 |
| Totale Generale | 232 | 221 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Totale parziale AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

232

—

221

Totale Generale

232

221

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Totale FG | 18 | 18 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 | 24 |
| Totale | 42 | 42 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Totale FG

18

18

Posti da esperto nazionale distaccato

24

24

Totale

42

42

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/60

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

(2023/C 38/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | TOTALE GENERALE | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Titolo 2 — Totale

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

TOTALE GENERALE

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Titolo 1 — Totale | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (esterne) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | STUDI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | MISSIONI | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | — | — | 158 504,38 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

FORMAZIONE

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

SERVIZI ESTERNI

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Titolo 1 — Totale

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

0 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (esterne)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

—

—

0 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

STUDI

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

MISSIONI

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

VIOLENZA DI GENERE

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

—

—

158 504,38

Titolo 3 — Totale

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 27 | — | 27 |
| Totale Generale | 27 | 27 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

27

—

27

Totale Generale

27

27

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/65

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

(2023/C 38/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 3 0 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | ACCADEMIA REGIONALE VIRTUALE PER LA FORMAZIONE SUL CONTROLLO E L’ISPEZIONE DELLA PESCA (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | RETE DI QUALIFICAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA E MANUALE SULLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIO SUL PROCESSO DI PONDERAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON L’ALGERIA | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | COOPERAZIONE CON L’ALGERIA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Titolo 1 — Totale

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

3 0

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

ACCADEMIA REGIONALE VIRTUALE PER LA FORMAZIONE SUL CONTROLLO E L’ISPEZIONE DELLA PESCA (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

RETE DI QUALIFICAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA E MANUALE SULLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

STUDIO SUL PROCESSO DI PONDERAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

COOPERAZIONE CON L’ALGERIA

764 600

235 400

0 ,—

3 5

COOPERAZIONE CON L’ALGERIA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

764 600

5 627 797

591 551 ,—

TOTALE GENERALE

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | COMUNICAZIONI | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO E INFRASTRUTTURA | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | PIANI D’IMPEGNO CONGIUNTO, PIANI OPERATIVI E PROGETTI PILOTA | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEI DATI | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | COORDINAMENTO (A PARTIRE DAL 2020: DIMENSIONE INTERNAZIONALE; CONFORMITÀ CON DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | ASSISTENZA E COMPETENZE TECNICHE (A PARTIRE DAL 2020: GUARDIA COSTIERA E SVILUPPO DI CAPACITÀ) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 4 0 | SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

COMUNICAZIONI

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Titolo 2 — Totale

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO E INFRASTRUTTURA

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

PIANI D’IMPEGNO CONGIUNTO, PIANI OPERATIVI E PROGETTI PILOTA

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEI DATI

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

COORDINAMENTO (A PARTIRE DAL 2020: DIMENSIONE INTERNAZIONALE; CONFORMITÀ CON DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

ASSISTENZA E COMPETENZE TECNICHE (A PARTIRE DAL 2020: GUARDIA COSTIERA E SVILUPPO DI CAPACITÀ)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

4 0

SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Titolo 4 — Totale

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

TOTALE GENERALE

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 77 | — | 77 |
| Totale Generale | 77 | 77 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

77

—

77

Totale Generale

77

77

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Totale FG | 11 | 11 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 16 | 16 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Totale FG

11

11

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

16

16

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/71

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

(2023/C 38/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | — | 434 282 | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | TOTALE GENERALE | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

ENTRATE VARIE

—

434 282

p.m.

Titolo 9 — Totale

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

TOTALE GENERALE

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Titolo 1 — Totale

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

225 339

246 099

220 550 ,—

Titolo 2 — Totale

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Titolo 3 — Totale

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

TOTALE GENERALE

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 129 | — | 131 |
| Totale Generale | 129 | 131 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

129

—

131

Totale Generale

129

131

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/75

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

(2023/C 38/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Titolo 1 — Totale

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Titolo 2 — Totale

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

122 000

563 000

441 000 ,—

Titolo 9 — Totale

122 000

563 000

441 000 ,—

TOTALE GENERALE

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

—

47 155

25 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

FORMAZIONE

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

4 000

3 000

9 550 ,—

Titolo 1 — Totale

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

10 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Titolo 3 — Totale

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

—

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Totale parziale AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 145 | — | 138 |
| Totale Generale | 145 | 138 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Totale parziale AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

145

—

138

Totale Generale

145

138

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 45 | 42 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | 29 |
| Totale | 74 | 71 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Totale FG

45

42

Posti da esperto nazionale distaccato

29

29

Totale

74

71

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/81

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(2023/C 38/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Titolo 1 — Totale

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Titolo 2 — Totale

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Titolo 3 — Totale

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

902 850

845 008

741 073 ,—

Titolo 4 — Totale

902 850

845 008

741 073 ,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

—

0 ,—

Titolo 6 — Totale

—

—

0 ,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Titolo 7 — Totale

334 000

400 000

1 722 449 ,—

TOTALE GENERALE

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

FORMAZIONE

380 000

400 000

271 000 ,—

Titolo 1 — Totale

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

5 700

6 000

3 000 ,—

Titolo 2 — Totale

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

72 000

70 000

0 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

COMUNICAZIONI

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

75 000

54 090

252 733 ,—

Titolo 3 — Totale

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

—

—

1 790 000 ,—

Titolo 4 — Totale

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

—

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Totale parziale AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 263 | — | 243 |
| Totale Generale | 263 | 243 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Totale parziale AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Totale parziale AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

263

—

243

Totale Generale

263

243

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Totale FG | | 97 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 15 |
| Totale | 124 | 112 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

Totale FG

97

Posti da esperto nazionale distaccato

30

15

Totale

124

112

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/87

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

(2023/C 38/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | REDDITO ANNUO | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | | 0 ,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | | | |
| 9 4 | CONTRIBUTO EFTA | | | |
| | Titolo 9 — Totale | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | TOTALE GENERALE | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

9

ENTRATE

9 0

REDDITO ANNUO

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

0 ,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

9 4

CONTRIBUTO EFTA

Titolo 9 — Totale

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

TOTALE GENERALE

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Titolo 1 — Totale | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | TRADUZIONI | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | CONSULTAZIONI DI ESPERTI | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | TOTALE GENERALE | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

145 200

125 200

24 204,69

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

48 100

42 500

13 531,33

Titolo 1 — Totale

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

ELABORAZIONE DATI

561 000

560 500

374 068,14

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

369 100

300 135

230 167,62

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

325 800

325 800

397 849,84

Titolo 2 — Totale

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

9 500

9 500

1 548,50

3 1

MISSIONI OPERATIVE

181 000

145 000

21 355,93

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

407 700

384 700

135 141,36

3 3

TRADUZIONI

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

—

7 000

0 ,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

CONSULTAZIONI DI ESPERTI

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Titolo 3 — Totale

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

TOTALE GENERALE

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 1 | — | — |
| Totale | — | 96 | — | 76 |
| Totale Generale | 96 | 76 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Totale parziale AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Totale parziale AST/SC

—

1

—

—

Totale

—

96

—

76

Totale Generale

96

76

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/91

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

(2023/C 38/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contributi |
| 2 0 | Contributi | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 3 0 | ENTRATE A CARATTERE AMMINISTRATIVO | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | ECCEDENZA E SALDI |
| 5 0 | ECCEDENZA E SALDI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

2

Contributi

2 0

Contributi

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Titolo 2 — Totale

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 0

ENTRATE A CARATTERE AMMINISTRATIVO

p.m.

6 487,25

3 810,47

Titolo 3 — Totale

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE

4 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Titolo 4 — Totale

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

ECCEDENZA E SALDI

5 0

ECCEDENZA E SALDI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | PERSONALE ESTERNO | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE |
| 2 1 | IMMOBILE, MATERIALI E COSTI ACCESSORI | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | SPESE VARIE | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TRIANGOLO DELLA CONOSCENZA | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | ATTIVITÀ TRASVERSALI DELL’EIT | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | TOTALE GENERALE | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

PERSONALE ESTERNO

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Titolo 1 — Totale

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE

2 1

IMMOBILE, MATERIALI E COSTI ACCESSORI

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

SPESE VARIE

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Titolo 2 — Totale

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TRIANGOLO DELLA CONOSCENZA

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

ATTIVITÀ TRASVERSALI DELL’EIT

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

TOTALE GENERALE

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 45 | — | 45 |
| Totale Generale | 45 | 45 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

45

—

45

Totale Generale

45

45

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/95

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)

(2023/C 38/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Titolo 2 — Totale

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Titolo 1 — Totale | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Titolo 2 — Totale | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | TOTALE GENERALE | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

SPESE DI MISSIONE

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Titolo 1 — Totale

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Titolo 2 — Totale

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

TOTALE GENERALE

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Totale parziale AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 371 | — | 371 |
| Totale Generale | 371 | 371 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Totale parziale AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

371

—

371

Totale Generale

371

371

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/100

---

Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Titolo 2 — Totale | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 6 | ENTRATE VARIEv |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 4 704,82 |
| | Titolo 6 — Totale | — | — | 4 704,82 |
| | TOTALE GENERALE | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Titolo 2 — Totale

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0 ,—

6

ENTRATE VARIEv

6 0

ENTRATE VARIE

—

—

4 704,82

Titolo 6 — Totale

—

—

4 704,82

TOTALE GENERALE

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2022 | Esecuzione 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Titolo 1 — Totale | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | SICUREZZA ISTITUZIONALE | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Titolo 2 — Totale | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | AFFARI INTERNI | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | GIUSTIZIA | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | SUPPORTO A SM E CE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | TOTALE GENERALE | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2023

Stanziamenti 2022

Esecuzione 2021

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

SPESE DI MISSIONE

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

FORMAZIONE

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Titolo 1 — Totale

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

SICUREZZA ISTITUZIONALE

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Titolo 2 — Totale

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

AFFARI INTERNI

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

GIUSTIZIA

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

SUPPORTO A SM E CE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

TOTALE GENERALE

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Totale parziale AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 222 | — | 215 |
| Totale Generale | 222 | 215 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Totale parziale AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

222

—

215

Totale Generale

222

215

Personale esterno

| Agenti contrattuali | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 108 | 108 |
| Gruppo di funzione III | 57 | 58 |
| Gruppo di funzione II | 1 | 1 |
| Gruppo di funzione I | | |
| Totale | 166 | 167 |
| Esperti nazionali distaccati | | |
| Totale | 11 | 11 |

Agenti contrattuali

2023

2022

Gruppo di funzione IV

108

108

Gruppo di funzione III

57

58

Gruppo di funzione II

1

1

Gruppo di funzione I

Totale

166

167

Esperti nazionali distaccati

Totale

11

11

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/106

---

Stato delle entrate e delle spese per l'esercizio 2023 — Procura europea (EPPO)

(2023/C 38/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE | | | 858 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

9

ENTRATE

9 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

ENTRATE VARIE

858 ,—

Titolo 9 — Totale

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

TOTALE GENERALE

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | TIC E TRATTAMENTO DATI | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 1 | SERVIZI LINGUISTICI E COMUNICAZIONE | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E ATTIVITÀ D'INDAGINE | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | STRUMENTI TIC OPERATIVI | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | ALTRE SPESE LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2023

Esercizio 2022

Esercizio 2021

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

FORMAZIONE

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

194 588

170 000

217 000 ,—

Titolo 1 — Totale

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

TIC E TRATTAMENTO DATI

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

48 647

5 000

50 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 1

SERVIZI LINGUISTICI E COMUNICAZIONE

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E ATTIVITÀ D'INDAGINE

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

STRUMENTI TIC OPERATIVI

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

ALTRE SPESE LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Titolo 3 — Totale

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

TOTALE GENERALE

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Totale | — | 191 | — | 171 |
| Totale Generale | 191 | 171 |

Categoria e grado

2023

2022

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Totale parziale AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

4

—

4

Totale

—

191

—

171

Totale Generale

191

171

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 27 |
| FG III | 14 | 18 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Totale FG | 28 | 48 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | 29 |
| Totale | 57 | 77 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

3

FG I

Totale FG

28

48

Posti da esperto nazionale distaccato

29

29

Totale

57

77

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/111

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 38/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Titolo 1 — Totale | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | | |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | | | |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | | | |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Titolo 6 — Totale | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | TOTALE GENERALE | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

22 051 380

22 051 380

Titolo 1 — Totale

22 051 380

22 051 380

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

18 620

–18 620

p.m.

Titolo 5 — Totale

18 620

–18 620

p.m.

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

200 000

186 620

386 620

Titolo 6 — Totale

200 000

186 620

386 620

TOTALE GENERALE

22 270 000

168 000

22 438 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | AFFITTI | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | TOTALE GENERALE | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

–97 121

52 879

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

216 000

–98 549

117 451

Titolo 1 — Totale

14 755 000

582 338

15 337 338

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

596 000

14 028

610 028

2 1

AFFITTI

24 000

514

24 514

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

859 000

118 264

977 264

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

23 000

–7 000

16 000

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

48 000

–21 396

26 604

Titolo 2 — Totale

1 550 000

104 410

1 654 410

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Titolo 3 — Totale

5 965 000

– 518 748

5 446 252

TOTALE GENERALE

22 270 000

168 000

22 438 000

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totale parziale AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Totale Generale | 91 | 91 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Totale parziale AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

10

81

10

81

Totale Generale

91

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Totale FG | 13 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Totale FG

13

13

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

14

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/116

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 38/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UE | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Titolo 2 — Totale | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 656 721 | | 656 721 |
| | Titolo 3 — Totale | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | | 10 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Titolo 1 — Totale

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

CONTRIBUTO DELL’UE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UE

26 278 423

26 278 423

Titolo 2 — Totale

26 278 423

26 278 423

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

656 721

656 721

Titolo 3 — Totale

656 721

656 721

6

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

Titolo 6 — Totale

10 000

10 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

34 981 026

– 997 070

33 983 956

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONTRIBUTI PENSIONISTICI DEL DATORE DI LAVORO | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E INFORMATICA | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | | | | | | |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | ALTRE SPESE OPERATIVE | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI
   (1) |
| 4 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA (TASSE E ONERI) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (TASSE E ONERI) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE (TASSE E ONERI) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - ALTRE SPESE OPERATIVE (TASSE E ONERI) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | SPESE PER CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI |
| 5 0 | CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Titolo 5 — Totale | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONTRIBUTI PENSIONISTICI DEL DATORE DI LAVORO

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

FORMAZIONE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SERVIZIO SOCIALE

20 000

20 000

20 000

20 000

Titolo 1 — Totale

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E INFORMATICA

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

5 000

5 000

5 000

5 000

Titolo 2 — Totale

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

ALTRE SPESE OPERATIVE

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Titolo 3 — Totale

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI
   (1)

4 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA (TASSE E ONERI)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (TASSE E ONERI)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE (TASSE E ONERI)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - ALTRE SPESE OPERATIVE (TASSE E ONERI)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Titolo 4 — Totale

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

SPESE PER CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI

5 0

CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI

830 735

830 735

830 735

830 735

Titolo 5 — Totale

830 735

830 735

830 735

830 735

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 154 | — | 151 |
| Totale Generale | 154 | 151 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Totale parziale AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

154

—

151

Totale Generale

154

151

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Totale | 36 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 40 | 40 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Totale

36

36

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

40

40

---

(1)  A partire dal 2022 la struttura del bilancio per le attività correlate ai diritti è stata modificata (cfr. capitoli 41-44).

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/123

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 38/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Titolo 2 — Totale | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | — | | — |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONVALIDA (SEDIA) AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | — | | — |
| 5 1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI TIC AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | — | | — |
| | Titolo 5 — Totale | — | | — |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | TOTALE GENERALE | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Titolo 2 — Totale

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

Titolo 3 — Totale

—

—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONVALIDA (SEDIA) AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

—

—

5 1

ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI TIC AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

—

—

Titolo 5 — Totale

—

—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

92 892,74

92 892,74

Titolo 9 — Totale

—

92 892,74

92 892,74

TOTALE GENERALE

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Titolo 1 — Totale | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | TOTALE GENERALE | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

3 598 950

127 875

3 726 825

Titolo 1 — Totale

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

SPESE IN TIC

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

565 265

–86 150

479 115

Titolo 2 — Totale

14 041 925

102 550

14 144 475

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Titolo 3 — Totale

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

TOTALE GENERALE

98 391 640

596 995

98 988 635

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 215 | — | 212 |
| Totale Generale | 215 | 212 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

215

—

212

Totale Generale

215

212

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 671 | 673 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 671 | 673 |

Posti di agente contrattuale

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Totale

671

673

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

671

673

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/128

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 38/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | REDDITO ANNUO | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | | |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | | | |
| 9 4 | CONTRIBUTO EFTA | | | |
| | Titolo 9 — Totale | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | TOTALE GENERALE | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

REDDITO ANNUO

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

9 4

CONTRIBUTO EFTA

Titolo 9 — Totale

24 891 343

–63 500

24 827 843

TOTALE GENERALE

24 891 343

–63 500

24 827 843

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 42 500 | | 42 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 325 800 | | 325 800 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | TRADUZIONI | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | CONSULTAZIONI DI ESPERTI | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | TOTALE GENERALE | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

125 200

125 200

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

81 660

81 660

1 4

SERVIZI SOCIALI

42 500

42 500

Titolo 1 — Totale

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 551 489

1 551 489

2 1

ELABORAZIONE DATI

560 500

560 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

300 135

300 135

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 317 280

1 317 280

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

325 800

325 800

Titolo 2 — Totale

4 055 204

4 055 204

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

9 500

9 500

3 1

MISSIONI OPERATIVE

145 000

145 000

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

384 700

384 700

3 3

TRADUZIONI

325 000

325 000

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

7 000

7 000

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

5 560 000

5 560 000

3 6

CONSULTAZIONI DI ESPERTI

1 719 492

1 719 492

Titolo 3 — Totale

8 150 692

8 150 692

TOTALE GENERALE

24 891 343

–63 500

24 827 843

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 76 | — | 71 |
| Totale Generale | 76 | 71 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Totale parziale AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

76

—

71

Totale Generale

76

71

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/132

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 347 202 | | 347 202 |
| | Titolo 1 — Totale | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | | | |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | 208 | 208 |
| | Titolo 9 — Totale | | 208 | 208 |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

21 378 798

21 378 798

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

347 202

347 202

Titolo 1 — Totale

21 726 000

21 726 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 4 — Totale

3 225 640

100 000

3 325 640

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

208

208

Titolo 9 — Totale

208

208

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

24 951 640

100 208

25 051 848

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Titolo 1 — Totale

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

130 000

130 000

130 000

130 000

Titolo 2 — Totale

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

400 000

400 000

400 000

400 000

Titolo 3 — Totale

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2022 | 2023 |
| Impegni pre-2022 ancora da onorare | 150 000 | 150 000 | — |
| Stanziamenti 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Totale | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Pagamenti

Impegni

2022

2023

Impegni pre-2022 ancora da onorare

150 000

150 000

—

Stanziamenti 2022

375 000

225 000

150 000

Totale

525 000

375 000

150 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2022 | 2023 |
| Impegni pre-2022 ancora da onorare | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Stanziamenti 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Totale | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Pagamenti

Impegni

2022

2023

Impegni pre-2022 ancora da onorare

1 700 000

1 700 000

—

Stanziamenti 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Totale

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2022 | 2023 |
| Impegni pre-2022 ancora da onorare | 40 000 | 40 000 | — |
| Stanziamenti 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Totale | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Pagamenti

Impegni

2022

2023

Impegni pre-2022 ancora da onorare

40 000

40 000

—

Stanziamenti 2022

400 000

360 000

40 000

Totale

440 000

400 000

40 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 86 | — | 86 |
| Totale Generale | 86 | 86 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

86

—

86

Totale Generale

86

86

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/139

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | | | |
| 2 4 | ALTRI FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER PROGETTI SPECIFICI | 360 000 | | 360 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | | | |
| | Titolo 3 — Totale | | | |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | | 449 | 449 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | | 81 | 81 |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | 530 | 530 |
| | TOTALE GENERALE | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

Titolo 1 — Totale

16 946 659

700 000

17 646 659

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

492 977

23 010

515 987

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

303 427

12 533

315 960

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

2 4

ALTRI FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER PROGETTI SPECIFICI

360 000

360 000

Titolo 2 — Totale

1 156 404

35 543

1 191 947

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Titolo 3 — Totale

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

449

449

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

81

81

4 3

ENTRATE VARIE

Titolo 4 — Totale

530

530

TOTALE GENERALE

18 103 063

736 073

18 839 136

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | SPESE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI |
| 4 1 | PROGETTI FINANZIATI DA SOVVENZIONI SPECIFICHE DELL’UE | | | |
| 4 2 | PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE | 360 000 | | 360 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | RISERVA |
| | Titolo 5 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Titolo 1 — Totale

12 189 233

310 624

12 499 857

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 163 251

87 482

2 250 733

Titolo 2 — Totale

2 163 251

87 482

2 250 733

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 390 579

337 967

3 728 546

Titolo 3 — Totale

3 390 579

337 967

3 728 546

4

SPESE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI

4 1

PROGETTI FINANZIATI DA SOVVENZIONI SPECIFICHE DELL’UE

4 2

PROGETTI FINANZIATI DA ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

360 000

360 000

Titolo 4 — Totale

360 000

360 000

5

RISERVA

Titolo 5 — Totale

TOTALE GENERALE

18 103 063

736 073

18 839 136

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Totale Generale | 76 | 76 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

7

69

7

69

Totale Generale

76

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Totale FG | 30 | 38 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 41 | 39 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Totale FG

30

38

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

41

39

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/144

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Titolo 3 — Totale | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | TOTALE GENERALE | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

97 600 000

97 600 000

Titolo 1 — Totale

97 600 000

97 600 000

2

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 272 000

2 272 000

Titolo 2 — Totale

2 272 000

2 272 000

3

ENTRATE VARIE

3 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Titolo 3 — Totale

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

TOTALE GENERALE

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Titolo 3 — Totale | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | TOTALE GENERALE | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

367 000

99 459

466 459

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

180 000

180 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

535 000

–19 000

516 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

5 000

–3 000

2 000

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 150 000

23 500

1 173 500

Titolo 1 — Totale

42 049 950

88 059

42 138 009

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

INFORMATICA

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

151 300

–63 931

87 369

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

347 000

–28 219

318 781

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

117 000

–16 769

100 231

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

432 400

–52 748

379 652

Titolo 2 — Totale

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

49 292 852

119 223

49 412 075

Titolo 3 — Totale

49 292 852

119 223

49 412 075

TOTALE GENERALE

99 872 000

0

99 872 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Totale | — | 215 | — | 208 |
| Totale Generale | 215 | 208 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Totale parziale AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

5

—

5

Totale

—

215

—

208

Totale Generale

215

208

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 151 | 159 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 156 | 164 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Totale FG

151

159

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

156

164

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/149

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/28)

Entrate

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Titolo 1 — Totale | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Titolo 1 — Totale

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Titolo 1 — Totale

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

SPESE IN TIC

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Titolo 2 — Totale

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Titolo 3 — Totale

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

TOTALE GENERALE

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 126 | — | 121 |
| Totale Generale | 126 | 121 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

126

—

121

Totale Generale

126

121

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Totale FG | 396 | 379 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - | — |
| Totale | 396 | 379 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Totale FG

396

379

Posti da esperto nazionale distaccato

-

—

Totale

396

379

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/154

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Titolo 2 — Totale | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

45 477 120

550 253

46 027 373

Titolo 2 — Totale

45 477 120

550 253

46 027 373

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

45 477 120

550 253

46 027 373

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Titolo 1 — Totale | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | TOTALE GENERALE | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 071 000

39 530

2 110 530

Titolo 1 — Totale

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

SPESE IN TIC

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

172 000

–21 500

150 500

Titolo 2 — Totale

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Titolo 3 — Totale

2 235 000

– 182 664

2 052 336

TOTALE GENERALE

45 477 120

550 253

46 027 373

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Totale parziale AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totale | — | 121 | — | 119 |
| Totale Generale | 121 | 119 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Totale parziale AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

Totale

—

121

—

119

Totale Generale

121

119

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 267 | 276 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 2 |
| Totale | 270 | 278 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Totale FG

267

276

Posti da esperto nazionale distaccato

3

2

Totale

270

278

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/159

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | TOTALE GENERALE | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

193 410 773

193 410 773

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

193 410 773

4 348 949

197 759 722

TOTALE GENERALE

193 410 773

4 348 949

197 759 722

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 107 000 | | 107 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | TOTALE GENERALE | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

989 000

989 000

1 4

FORMAZIONE

150 000

150 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

7 238 200

7 238 200

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

107 000

107 000

Titolo 1 — Totale

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 964 000

7 964 000

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

2 234 000

2 234 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 728 000

1 728 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

646 500

646 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

1 076 000

1 076 000

2 5

SPESE LEGALI

1 005 000

1 005 000

Titolo 2 — Totale

14 653 500

14 653 500

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

22 786 000

22 786 000

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

41 255 000

41 255 000

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

2 306 000

2 306 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

170 000

170 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

1 030 000

1 030 000

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

1 183 000

1 183 000

Titolo 3 — Totale

75 692 000

75 692 000

TOTALE GENERALE

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Totale parziale AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 686 | — | 615 |
| Totale Generale | 686 | 615 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Totale parziale AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

686

—

615

Totale Generale

686

615

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | 59 |
| GF III | | 118 |
| GF II | | 58 |
| GF I | | — |
| Totale GF | | 235 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | | 71 |
| Totale | | 306 |

Posti da agente contrattuale

2023

2022

GF IV

59

GF III

118

GF II

58

GF I

—

Totale GF

235

Posti da esperto nazionale distaccato

71

Totale

306

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/165

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Titolo 1 — Totale | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | TOTALE GENERALE | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Titolo 1 — Totale

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

12 932 000

12 932 000

Titolo 2 — Totale

12 932 000

12 932 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

808 039

– 245 039

563 000

Titolo 9 — Totale

808 039

– 245 039

563 000

TOTALE GENERALE

34 993 039

– 421 919

34 571 120

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 3 000 | | 3 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 10 000 | | 10 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

60 000

–12 845

47 155

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

770 744

–72 075

698 669

1 6

FORMAZIONE

226 000

27 845

253 845

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

3 000

3 000

Titolo 1 — Totale

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

459 750

–68 250

391 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 000

–7 400

17 600

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

108 000

108 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

37 000

–3 700

33 300

2 6

SPESE PER RIUNIONI

10 000

10 000

Titolo 2 — Totale

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

249 000

–9 114

239 886

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Titolo 3 — Totale

7 766 273

618 308

8 384 581

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Totale parziale AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 138 | — | 138 |
| Totale Generale | 138 | 138 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Totale parziale AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

138

—

138

Totale Generale

138

138

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 42 | 42 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | 29 |
| Totale | 71 | 71 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Totale FG

42

42

Posti da esperto nazionale distaccato

29

29

Totale

71

71

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/171

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Titolo 1 — Totale | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Titolo 2 — Totale | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Titolo 3 — Totale | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 845 008 | | 845 008 |
| | Titolo 4 — Totale | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 | | 0 |
| | Titolo 6 — Totale | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Titolo 7 — Totale | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | TOTALE GENERALE | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

27 293 765

27 293 765

Titolo 1 — Totale

27 293 765

27 293 765

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

17 301 544

17 301 544

Titolo 2 — Totale

17 301 544

17 301 544

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

21 541 604

686 630

22 228 234

Titolo 3 — Totale

21 541 604

686 630

22 228 234

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

845 008

845 008

Titolo 4 — Totale

845 008

845 008

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0

0

Titolo 6 — Totale

0

0

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

334 000

66 000

400 000

Titolo 7 — Totale

334 000

66 000

400 000

TOTALE GENERALE

67 315 921

752 630

68 068 551

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 400 000 | | 400 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | | 6 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 54 090 | | 54 090 |
| | Titolo 3 — Totale | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

43 090 152

43 090 152

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

300 000

300 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

985 000

985 000

1 6

FORMAZIONE

400 000

400 000

Titolo 1 — Totale

44 775 152

44 775 152

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 520 000

6 520 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

450 000

450 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 007 000

1 007 000

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

6 000

Titolo 2 — Totale

7 983 000

7 983 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

70 000

70 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

130 000

130 000

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

625 000

625 000

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

320 000

320 000

3 7

COMUNICAZIONI

288 678

522 000

810 678

3 8

SPESE PER RIUNIONI

420 001

420 001

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

54 090

54 090

Titolo 3 — Totale

14 157 769

752 630

14 910 399

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

400 000

400 000

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

Titolo 4 — Totale

400 000

400 000

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

67 315 921

752 630

68 068 551

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Totale parziale AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 243 | — | 250 |
| Totale Generale | 243 | 250 |
| (1) |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Totale parziale AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

243

—

250

Totale Generale

243

250

(1)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Totale FG | 97 | 101 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 15 |
| Totale | 112 | 116 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Totale FG

97

101

Posti da esperto nazionale distaccato

15

15

Totale

112

116

---

(1)  1 posto di grado AD 16 per il presidente del comitato di vigilanza delle CCP e 1 posto ad personam di grado AD 16 dal 1° gennaio al 31 dicembre.

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/177

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Titolo 4 — Totale | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Titolo 2 — Totale

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

3 062 192

3 062 192

Titolo 4 — Totale

3 062 192

3 062 192

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | Spese per il PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Titolo 2 — Totale | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Titolo 4 — Totale | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | TOTALE GENERALE | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

Spese per il PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

20 000

20 000

Titolo 1 — Totale

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Titolo 2 — Totale

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Titolo 4 — Totale

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

TOTALE GENERALE

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Totale parziale AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 371 | — | 366 |
| Totale Generale | 371 | 366 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Totale parziale AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

371

—

366

Totale Generale

371

366

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/182

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | | | |
| | Titolo 2 — Totale | | | |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Titolo 9 — Totale | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | TOTALE GENERALE | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

120 400 000

120 400 000

Titolo 1 — Totale

120 400 000

120 400 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

Titolo 2 — Totale

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

Titolo 4 — Totale

11 210 834 868

11 210 834 868

9

RISERVA

9 0

RISERVA

36 822 987,56

36 822 987,56

Titolo 9 — Totale

36 822 987,56

36 822 987,56

TOTALE GENERALE

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Titolo 2 — Totale | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Titolo 9 — Totale | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | TOTALE GENERALE | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

FORMAZIONE

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

1 000

1 000

1 000

Titolo 1 — Totale

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Titolo 2 — Totale

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Titolo 3 — Totale

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

Titolo 4 — Totale

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Titolo 9 — Totale

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

TOTALE GENERALE

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Totale parziale AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Totale parziale AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Totale | — | 450 | — | 450 |
| Totale Generale | 450 | 450 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Totale parziale AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Totale parziale AST/SC

—

24

—

29

Totale

—

450

—

450

Totale Generale

450

450

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Totale FG | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 35 |
| Totale | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Totale FG

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

Totale

35

35

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/188

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 3

(2023/C 38/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Titolo 2 — Totale | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | TOTALE GENERALE | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

24 295 170

24 295 170

Titolo 2 — Totale

24 295 170

24 295 170

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

1 323 363

119 418

1 442 781

Titolo 4 — Totale

1 323 363

119 418

1 442 781

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

60 000

60 000

120 000

Titolo 9 — Totale

60 000

60 000

120 000

TOTALE GENERALE

25 678 533

179 418

25 857 951

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | SPESE PER LE MISSIONI | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE | 70 000 | | 70 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | SPESE DI RIUNIONE | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | STUDi | 35 000 | | 35 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SOCIETÀ EQUE E PARITARIE | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | IMMIGRAZIONE E ASILO | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | COMUNICAZIONE DEI DIRITTI | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | TOTALE GENERALE | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

12 628 000

12 628 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

215 000

215 000

1 3

SPESE PER LE MISSIONI

97 000

97 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

75 000

75 000

1 5

FORMAZIONE

225 000

225 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

133 000

133 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

3 000

3 000

1 8

SERVIZIO SOCIALE

1 289 000

1 289 000

1 9

ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE

70 000

70 000

Titolo 1 — Totale

14 735 000

14 735 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

718 000

718 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

67 000

67 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

85 000

85 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

140 000

140 000

2 5

SPESE DI RIUNIONE

13 000

13 000

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

2 000

2 000

2 8

STUDi

35 000

35 000

Titolo 2 — Totale

2 511 000

60 000

2 571 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SOCIETÀ EQUE E PARITARIE

1 558 670

1 558 670

3 2

SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE

1 818 500

1 818 500

3 3

IMMIGRAZIONE E ASILO

911 987

911 987

3 4

SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

1 437 000

1 437 000

3 5

COMUNICAZIONE DEI DIRITTI

1 416 862

1 416 862

3 6

GIUSTIZIA

p.m.

p.m.

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

p.m.

p.m.

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

p.m.

p.m.

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

7 143 019

7 143 019

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

1 289 515

119 418

1 408 933

Titolo 4 — Totale

1 289 515

119 418

1 408 933

TOTALE GENERALE

25 678 534

179 418

25 857 952

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 72 | — | 72 |
| Totale Generale | 72 | 72 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

72

—

72

Totale Generale

72

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posti da esperto nazionale distaccato

9

9

Total

41

41

---

| 31.1.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/194

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 3

(2023/C 38/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTERESSI BANCARI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | TOTALE GENERALE | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

5

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2

INTERESSI BANCARI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

9

PROVENTI ANNUI

9 0

PROVENTI ANNUI

49 086 843

49 086 843

9 1

RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

49 086 843

49 086 843

TOTALE GENERALE

49 086 843

49 086 843

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | MISSIONI AMMINISTRATIVE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TRADUZIONE DI DOCUMENTI | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI |
| 4 1 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

MISSIONI AMMINISTRATIVE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA

—

—

—

—

1 8

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE

355 500

355 500

355 500

355 500

Titolo 1 — Totale

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

188 500

188 500

188 500

188 500

Titolo 2 — Totale

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

TRADUZIONE DI DOCUMENTI

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

64 600

64 600

64 600

64 600

Titolo 3 — Totale

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI

4 1

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 221 | — | 207 |
| Totale Generale | 221 | 207 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Totale parziale AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

221

—

207

Totale Generale

221

207

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 18 | 30 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 | 21 |
| Totale | 42 | 51 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Totale FG

18

30

Posti da esperto nazionale distaccato

24

21

Totale

42

51

---