# Europeiska unionens C 38/2023

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 38 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 66 årgången31 januari 2023 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 38

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

66 årgången31 januari 2023

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2023/C 38/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska miljöbyrån (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Sammanställning över inkomster för budgetåret 2023 — Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2022 – Ändringsbudget nr 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens asylbyrå för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 3 | 194 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2023/C 38/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska miljöbyrån (EEA)

6

2023/C 38/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

13

2023/C 38/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

19

2023/C 38/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

24

2023/C 38/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

29

2023/C 38/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

35

2023/C 38/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

41

2023/C 38/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

47

2023/C 38/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

60

2023/C 38/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

65

2023/C 38/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

71

2023/C 38/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

75

2023/C 38/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

81

2023/C 38/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

87

2023/C 38/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

91

2023/C 38/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)

95

2023/C 38/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

100

2023/C 38/20

Sammanställning över inkomster för budgetåret 2023 — Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

106

2023/C 38/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

111

2023/C 38/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

116

2023/C 38/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

123

2023/C 38/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2022 – Ändringsbudget nr 1

128

2023/C 38/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

132

2023/C 38/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

139

2023/C 38/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

144

2023/C 38/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

149

2023/C 38/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

154

2023/C 38/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

159

2023/C 38/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

165

2023/C 38/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

171

2023/C 38/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens asylbyrå för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

177

2023/C 38/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

182

2023/C 38/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 3

188

2023/C 38/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 3

194

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(2023/C 38/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | TOTALSUMMA | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

0 ,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

—

—

3 468 ,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

18 000

—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

18 000

—

3 468 ,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Avdelning 6 – Totalt

200 000

386 620

1 084 892 ,—

TOTALSUMMA

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | HYRA | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | TOTALSUMMA | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

156 000

117 451

79 190 ,—

Avdelning 1 – Totalt

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

HYRA

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

33 000

26 604

40 584 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

TOTALSUMMA

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Delsumma AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | 2 | — | — |
| Totalt | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Totalsumma | 91 | 91 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Delsumma AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

2

—

—

Totalt

9

82

10

81

Totalsumma

91

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Totalt FG | 13 | 13 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Totalt FG

13

13

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

14

14

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska miljöbyrån (EEA)

(2023/C 38/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | — | — | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | — | — | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | — | — | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Avdelning 1 – Totalt

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

—

—

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

—

—

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

—

—

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

TOTALSUMMA

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | ARBETSOMRÅDEN (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | TOTALSUMMA | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SOCIALA INSATSER

15 000

14 000

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

40 000

40 000

4 088 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

ARBETSOMRÅDEN (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Avdelning 3 – Totalt

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

TOTALSUMMA

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Totalsumma | 165 | 150 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

4

161

4

146

Totalsumma

165

150

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Totalt FG | 93 | 89 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 |
| Totalt | 113 | 109 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Totalt FG

93

89

Utsända nationella experter

20

20

Totalt

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(2023/C 38/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

93 864

347 202

246 713 ,—

Avdelning 1 – Totalt

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | | | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | | | | |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Avdelning 1 – Totalt

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Avdelning 3 – Totalt

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

Avdelning 4 – Totalt

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 8 – Totalt

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

Avdelning 9 – Totalt

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2023 | 2024 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2023 | 150 000 | 150 000 | — |
| Anslag 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Totalt | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Betalningar

Åtaganden

2023

2024

Utestående åtaganden som ingåtts före 2023

150 000

150 000

—

Anslag 2023

375 000

225 000

150 000

Totalt

525 000

375 000

150 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2023 | 2024 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2023 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Anslag 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Totalt | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Betalningar

Åtaganden

2023

2024

Utestående åtaganden som ingåtts före 2023

1 700 000

1 700 000

—

Anslag 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Totalt

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2023 | 2024 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2023 | 40 000 | 40 000 | — |
| Anslag 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Totalt | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Betalningar

Åtaganden

2023

2024

Utestående åtaganden som ingåtts före 2023

40 000

40 000

—

Anslag 2023

400 000

360 000

40 000

Totalt

440 000

400 000

40 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Delsumma AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 86 | — | 86 |
| Totalsumma | 86 | 86 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Delsumma AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

86

—

86

Totalsumma

86

86

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(2023/C 38/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER | — | — | p.m. |
| 2 4 | ÖVRIG SÄRSKILD FINANSIERING FÖR SPECIFIKA PROJEKT | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | — | — | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | p.m. |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 530 | 2 418 ,— |
| | TOTALSUMMA | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

—

—

p.m.

2 4

ÖVRIG SÄRSKILD FINANSIERING FÖR SPECIFIKA PROJEKT

360 000

360 000

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

—

—

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

—

—

p.m.

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

—

449

2 418 ,—

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

—

81

p.m.

4 3

DIVERSE INKOMSTER

—

—

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

—

530

2 418 ,—

TOTALSUMMA

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | — | — | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT |
| 4 1 | PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM SÄRSKILT EU-BIDRAG | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM ANDRA SÄRSKILDA BIDRAG | 360 000 | 360 000 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | RESERV |
| | Avdelning 5 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

—

—

Avdelning 1 – Totalt

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT

4 1

PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM SÄRSKILT EU-BIDRAG

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM ANDRA SÄRSKILDA BIDRAG

360 000

360 000

Avdelning 4 – Totalt

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

RESERV

Avdelning 5 – Totalt

TOTALSUMMA

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Totalsumma | 76 | 76 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

7

69

7

69

Totalsumma

76

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 38 | 40 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 39 | 41 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Totalt FG

38

40

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

39

41

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/24

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(2023/C 38/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | TOTALSUMMA | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Avdelning 1 – Totalt

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Avdelning 2 – Totalt

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Avdelning 3 – Totalt

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

TOTALSUMMA

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | TOTALSUMMA | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

TJÄNSTERESOR

450 000

466 459

22 073,21

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

180 000

180 000

164 141,12

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

400 000

516 000

434 165,68

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

5 000

2 000

400 ,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Avdelning 1 – Totalt

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

DATABEHANDLING

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

229 000

87 369

419 782,22

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

281 000

318 781

186 826,38

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

135 000

100 231

90 999,19

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

785 000

379 652

920 686,84

Avdelning 2 – Totalt

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Avdelning 3 – Totalt

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

TOTALSUMMA

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Delsumma AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Totalt | — | 222 | — | 215 |
| Totalsumma | 222 | 215 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Delsumma AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

5

—

5

Totalt

—

222

—

215

Totalsumma

222

215

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 149 | 151 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 154 | 156 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Totalt FG

149

151

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

154

156

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/29

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(2023/C 38/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Avdelning 1 – Totalt

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

100 100

100 100

100 100 ,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

1 594,84

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | 2018 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | 2022 IPA III-PROGRAMMET | p.m. | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

27 000

28 500

21 780,64

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOCIAL SERVICE

20 000

30 000

8 857,35

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

790 000

744 800

832 158,94

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

28 300

35 000

9 021,10

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

77 000

68 000

59 642,35

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

71 500

73 000

69 950,92

Avdelning 2 – Totalt

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

61 100

77 500

20,87

Avdelning 3 – Totalt

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

2018 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

2022 IPA III-PROGRAMMET

p.m.

—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0

111 724,38

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 40 | — | 40 |
| Totalsumma | 40 | 40 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

40

—

40

Totalsumma

40

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 25 | 25 |
| Lokalt anställda | — | — |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Totalt FG

25

25

Lokalt anställda

—

—

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

25

25

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(2023/C 38/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Avdelning 1 – Totalt

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

697 800

659 500

632 642 ,—

Avdelning 3 – Totalt

697 800

659 500

632 642 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

316 000

314 800

858 682 ,—

Avdelning 4 – Totalt

316 000

314 800

858 682 ,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | ADB | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

226 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

ADB

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

22 000

12 000

0 ,—

2 6

STYRANDE ORGAN

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

100 000

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Avdelning 3 – Totalt

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

2 310 455

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

2 310 455

0 ,—

TOTALSUMMA

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totalt | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Totalsumma | 193 | 193 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

2

—

2

Totalt

51

142

51

142

Totalsumma

193

193

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Totalt | 35 | 28 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 35 | 28 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Totalt

35

28

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

35

28

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/41

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(2023/C 38/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | — | — | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | — | — | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Avdelning 1 – Totalt

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

—

—

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

—

—

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

—

27 058,93

44 943,95

Avdelning 4 – Totalt

—

27 058,93

44 943,95

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

—

—

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

—

—

p.m.

TOTALSUMMA

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALKOSTNADER | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | FORTBILDNING | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | EXTERNA TJÄNSTER | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK OCH UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | LEDNINGSKOSTNADER | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | TOTALSUMMA | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALKOSTNADER

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

TJÄNSTERESOR

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

FORTBILDNING

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SOCIAL SERVICE

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

EXTERNA TJÄNSTER

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Avdelning 1 – Totalt

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

INFORMATIONSTEKNIK OCH UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

LEDNINGSKOSTNADER

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Avdelning 2 – Totalt

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

KOMMUNIKATION

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Avdelning 3 – Totalt

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

TOTALSUMMA

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Delsumma AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Totalsumma | 405 | 405 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Delsumma AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

5

400

5

400

Totalsumma

405

405

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt FG | 167 | 167 |
| Utsända nationella experter | 16 | 16 |
| Totalt | 183 | 183 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Totalt FG

167

167

Utsända nationella experter

16

16

Totalt

183

183

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/47

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

(2023/C 38/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | EU-BIDRAG |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | | | 0 ,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Avdelning 1 – Totalt

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

EU-BIDRAG

2 0

EU-BIDRAG

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Avdelning 2 – Totalt

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

801 315

656 721

693 999 ,—

Avdelning 3 – Totalt

801 315

656 721

693 999 ,—

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING

10 000

10 000 ,—

Avdelning 6 – Totalt

10 000

10 000 ,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

0 ,—

TOTALSUMMA

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA |
| 1 1 | LÖNER OCH TILLÄGG | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | | | | | | |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET
   (1) |
| 4 1 | UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR (AVGIFTER) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL |
| 5 0 | BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSES |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA

1 1

LÖNER OCH TILLÄGG

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

FORTBILDNING

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SOCIALT STÖD

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Avdelning 1 – Totalt

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET
   (1)

4 1

UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR (AVGIFTER)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER)

196 491

196 491

240 000

240 000

Avdelning 4 – Totalt

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

UTGIFTER I SAMBAND MED BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL

5 0

BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Avdelning 5 – Totalt

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

UTGIFTER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSES

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Delsumma AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 166 | — | 154 |
| Totalsumma | 166 | 154 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Delsumma AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

166

—

154

Totalsumma

166

154

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Totalt | 36 | 36 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 40 | 40 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Totalt

36

36

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

40

40

---

(1)  I början av 2022 ändrades budgetstrukturen för den avgiftsrelaterade verksamheten – se kapitlen 41–44

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/54

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

(2023/C 38/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | INTÄKTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | BANKRÄNTOR | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | INTÄKTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | TOTALSUMMA | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

5

INTÄKTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

BANKRÄNTOR

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

9

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

INTÄKTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL

p.m.

p.m.

510 979,46

Avdelning 9 – Totalt

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

TOTALSUMMA

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LÖNER OCH BIDRAG | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA MISSIONER | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOCIALFÖRSÄKRINGAR | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | UTGIFTER FÖR OPERATIVA PROJEKT |
| 4 1 | UTGIFTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | TOTALSUMMA | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

LÖNER OCH BIDRAG

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

ADMINISTRATIVA MISSIONER

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Avdelning 1 – Totalt

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Avdelning 2 – Totalt

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Avdelning 3 – Totalt

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

UTGIFTER FÖR OPERATIVA PROJEKT

4 1

UTGIFTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

TOTALSUMMA

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Delsumma AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 232 | — | 221 |
| Totalsumma | 232 | 221 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Delsumma AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

232

—

221

Totalsumma

232

221

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Totalt FG | 18 | 18 |
| Utsända nationella experter | 24 | 24 |
| Totalt | 42 | 42 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Totalt FG

18

18

Utsända nationella experter

24

24

Totalt

42

42

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/60

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(2023/C 38/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | TOTALSUMMA | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Avdelning 2 – Totalt

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

TOTALSUMMA

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | UTBILDNING | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | KÖNSRELATERAT VÅLD | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | — | — | 158 504,38 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

UTBILDNING

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Avdelning 1 – Totalt

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

—

0 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

—

—

0 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

TJÄNSTERESOR

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

KÖNSRELATERAT VÅLD

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

—

—

158 504,38

Avdelning 3 – Totalt

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 27 | — | 27 |
| Totalsumma | 27 | 27 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

27

—

27

Totalsumma

27

27

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/65

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

(2023/C 38/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
| 3 0 | FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | VIRTUELL REGIONAL UTBILDNINGSAKADEMI FÖR KONTROLL OCH INSPEKTION AV FISKE (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | KUSTBEVAKNINGENS KVALIFIKATIONSNÄTVERK OCH HANDBOKEN OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | UNDERSÖKNING OM VIKTNINGSPROCESSEN FÖR FISKERIPRODUKTER | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | SAMARBETE MED ALGERIET | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | SAMARBETE MED ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | TOTALSUMMA | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Avdelning 1 – Totalt

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

3 0

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

VIRTUELL REGIONAL UTBILDNINGSAKADEMI FÖR KONTROLL OCH INSPEKTION AV FISKE (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

KUSTBEVAKNINGENS KVALIFIKATIONSNÄTVERK OCH HANDBOKEN OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

UNDERSÖKNING OM VIKTNINGSPROCESSEN FÖR FISKERIPRODUKTER

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

SAMARBETE MED ALGERIET

764 600

235 400

0 ,—

3 5

SAMARBETE MED ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

764 600

5 627 797

591 551 ,—

TOTALSUMMA

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | Driftsutgifter |
| 3 0 | STÖD OCH INFRASTRUKTUR FÖR OPERATIVA SYSTEM | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | PLANER FÖR GEMENSAMT UTNYTTJANDE, OPERATIVA PLANER OCH PILOTPROJEKT | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | RISKBEDÖMNING OCH DATAANALYS | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | SAMORDNING (FRÅN 2020 INTERNATIONELL DIMENSION: UPPFYLLANDE AV INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | ASSISTANS OCH SAKKUNSKAP (FRÅN 2020 KUSTBEVAKNING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 0 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | TOTALSUMMA | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

Driftsutgifter

3 0

STÖD OCH INFRASTRUKTUR FÖR OPERATIVA SYSTEM

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

PLANER FÖR GEMENSAMT UTNYTTJANDE, OPERATIVA PLANER OCH PILOTPROJEKT

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

RISKBEDÖMNING OCH DATAANALYS

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

SAMORDNING (FRÅN 2020 INTERNATIONELL DIMENSION: UPPFYLLANDE AV INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

ASSISTANS OCH SAKKUNSKAP (FRÅN 2020 KUSTBEVAKNING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 0

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Avdelning 4 – Totalt

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

TOTALSUMMA

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 77 | — | 77 |
| Totalsumma | 77 | 77 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

77

—

77

Totalsumma

77

77

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Totalt FG | 11 | 11 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Summa | 16 | 16 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Totalt FG

11

11

Utsända nationella experter

5

5

Summa

16

16

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)

(2023/C 38/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | — | 434 282 | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | TOTALSUMMA | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

DIVERSE INKOMSTER

—

434 282

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

TOTALSUMMA

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | TOTALSUMMA | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Avdelning 1 – Totalt

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

225 339

246 099

220 550 ,—

Avdelning 2 – Totalt

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Avdelning 3 – Totalt

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

TOTALSUMMA

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 129 | — | 131 |
| Totalsumma | 129 | 131 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

129

—

131

Totalsumma

129

131

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/75

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(2023/C 38/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Avdelning 1 – Totalt

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Avdelning 2 – Totalt

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

122 000

563 000

441 000 ,—

Avdelning 9 – Totalt

122 000

563 000

441 000 ,—

TOTALSUMMA

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

UTBILDNING

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

4 000

3 000

9 550 ,—

Avdelning 1 – Totalt

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

10 000

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Delsumma AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 145 | — | 138 |
| Totalsumma | 145 | 138 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Delsumma AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

145

—

138

Totalsumma

145

138

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt FG | 45 | 42 |
| Utstationerade nationella experter | 29 | 29 |
| Totalt | 74 | 71 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Totalt FG

45

42

Utstationerade nationella experter

29

29

Totalt

74

71

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/81

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(2023/C 38/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | TOTALSUMMA | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Avdelning 1 – Totalt

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Avdelning 2 – Totalt

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Avdelning 3 – Totalt

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

902 850

845 008

741 073 ,—

Avdelning 4 – Totalt

902 850

845 008

741 073 ,—

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

—

—

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

—

—

0 ,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Avdelning 7 – Totalt

334 000

400 000

1 722 449 ,—

TOTALSUMMA

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

UTBILDNING

380 000

400 000

271 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 700

6 000

3 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

72 000

70 000

0 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

75 000

54 090

252 733 ,—

Avdelning 3 – Totalt

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

—

—

1 790 000 ,—

Avdelning 4 – Totalt

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

—

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Delsumma AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Delsumma AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 263 | — | 243 |
| Totalsumma | 263 | 243 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Delsumma AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Delsumma AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

263

—

243

Totalsumma

263

243

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| FG - Totalt | | 97 |
| Utstationerade nationella experter | 30 | 15 |
| Totalt | 124 | 112 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

FG - Totalt

97

Utstationerade nationella experter

30

15

Totalt

124

112

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/87

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(2023/C 38/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRSINKOMST | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | | | 0 ,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | | | |
| 9 4 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | TOTALSUMMA | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

9

INKOMSTER

9 0

ÅRSINKOMST

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

0 ,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

9 4

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

Avdelning 9 – Totalt

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

TOTALSUMMA

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | EXPERTSAMRÅD | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | TOTALSUMMA | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

48 100

42 500

13 531,33

Avdelning 1 – Totalt

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

DATABEHANDLING

561 000

560 500

374 068,14

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

369 100

300 135

230 167,62

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

325 800

325 800

397 849,84

Avdelning 2 – Totalt

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

9 500

9 500

1 548,50

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

181 000

145 000

21 355,93

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

407 700

384 700

135 141,36

3 3

ÖVERSÄTTNING

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

—

7 000

0 ,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

EXPERTSAMRÅD

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Avdelning 3 – Totalt

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

TOTALSUMMA

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Delsumma AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | 1 | — | — |
| Totalt | — | 96 | — | 76 |
| Totalsumma | 96 | 76 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Delsumma AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Delsumma AST/SC

—

1

—

—

Totalt

—

96

—

76

Totalsumma

96

76

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/91

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(2023/C 38/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bidrag |
| 2 0 | Bidrag | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | ADMINISTRATIVA INKOMSTER | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN OPERATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN OPERATIV VERKSAMHET | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | ÖVERSKOTT OCH SALDON |
| 5 0 | ÖVERSKOTT OCH SALDON | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

2

Bidrag

2 0

Bidrag

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Avdelning 2 – Totalt

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 0

ADMINISTRATIVA INKOMSTER

p.m.

6 487,25

3 810,47

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

INKOMSTER FRÅN OPERATIV VERKSAMHET

4 0

INKOMSTER FRÅN OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

ÖVERSKOTT OCH SALDON

5 0

ÖVERSKOTT OCH SALDON

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | EXTERN PERSONAL | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 1 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | DIVERSE UTGIFTER | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER OCH INTEGRERING AV KUNSKAPSTRIANGELN | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | EIT:S ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | STÖD TILL INNOVATIONSFÖRMÅGAN INOM DEN HÖGRE UTBILDNINGEN | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | TOTALSUMMA | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

EXTERN PERSONAL

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Avdelning 1 – Totalt

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 1

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

DIVERSE UTGIFTER

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Avdelning 2 – Totalt

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER OCH INTEGRERING AV KUNSKAPSTRIANGELN

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

EIT:S ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

STÖD TILL INNOVATIONSFÖRMÅGAN INOM DEN HÖGRE UTBILDNINGEN

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

TOTALSUMMA

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 45 | — | 45 |
| Totalsumma | 45 | 45 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

45

—

45

Totalsumma

45

45

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/95

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)

(2023/C 38/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Avdelning 2 — Totalt | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 — Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Avdelning 2 — Totalt

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Avdelning 3 — Totalt

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Avdelning 1 — Totalt | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Avdelning 2 — Totalt | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | EUROPEISKA UNIONENS ASYLBYRÅ (EUAA) ÖVERVAKNING AV TILLÄMPNINGEN AV DET GEMENSAMMA EUROPEISKA ASYLSYSTEMET | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ÖVRIG OPERATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | SKYDD AV DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 — Totalt | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Avdelning 4 — Totalt | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | TOTALSUMMA | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Avdelning 1 — Totalt

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Avdelning 2 — Totalt

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

OPERATIVT STÖD

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

EUROPEISKA UNIONENS ASYLBYRÅ (EUAA) ÖVERVAKNING AV TILLÄMPNINGEN AV DET GEMENSAMMA EUROPEISKA ASYLSYSTEMET

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ÖVRIG OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

SKYDD AV DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

TOTALSUMMA

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Delsumma AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 371 | — | 371 |
| Totalsumma | 371 | 371 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Delsumma AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

371

—

371

Totalsumma

371

371

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/100

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 — Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

(2023/C 38/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 6 | DIVERSE INKOMSTER |
| 6 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 4 704,82 |
| | Avdelning 6 – Totalt | — | — | 4 704,82 |
| | TOTALSUMMA | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Avdelning 2 – Totalt

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0 ,—

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

4 704,82

Avdelning 6 – Totalt

—

—

4 704,82

TOTALSUMMA

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2023 | Anslag 2022 | Genomförande 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | INTERN SÄKERHET | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | INRIKES frågor | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | RÄTTSLIGA FRÅGOR | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | OPERATIV STÖDVERKSAMHET | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | TOTALSUMMA | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2023

Anslag 2022

Genomförande 2021

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

UTBILDNING

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Avdelning 1 – Totalt

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

INTERN SÄKERHET

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Avdelning 2 – Totalt

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

INRIKES frågor

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

RÄTTSLIGA FRÅGOR

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

OPERATIV STÖDVERKSAMHET

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

TOTALSUMMA

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Delsumma AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 222 | — | 215 |
| Totalsumma | 222 | 215 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Delsumma AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

222

—

215

Totalsumma

222

215

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 108 | 108 |
| Tjänstegrupp III | 57 | 58 |
| Tjänstegrupp II | 1 | 1 |
| Tjänstegrupp I | | |
| Totalt | 166 | 167 |
| Utstationerade nationella experter | | |
| Totalt | 11 | 11 |

Kontraktsanställd personal

2023

2022

Tjänstegrupp IV

108

108

Tjänstegrupp III

57

58

Tjänstegrupp II

1

1

Tjänstegrupp I

Totalt

166

167

Utstationerade nationella experter

Totalt

11

11

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/106

---

Sammanställning över inkomster för budgetåret 2023 — Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

(2023/C 38/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | DIVERSE INKOMSTER | | | 858 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | TOTALSUMMA | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

9

INKOMSTER

9 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

DIVERSE INKOMSTER

858 ,—

Avdelning 9 – Totalt

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

TOTALSUMMA

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2023 | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | ARBETSMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIALT STÖD | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | Utgifter för infrastruktur och administrativa utgifter |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | IKT OCH DATABEHANDLING | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | SPRÅKTJÄNSTER OCH KOMMUNIKATION | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN OCH UTREDNINGSVERKSAMHET | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | OPERATIVA IKT-VERKTYG | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | TOTALSUMMA | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2023

Budgetår 2022

Budgetår 2021

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

ARBETSMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIALT STÖD

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

FORTBILDNING

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

UTGIFTER FÖR MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

194 588

170 000

217 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

Utgifter för infrastruktur och administrativa utgifter

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

IKT OCH DATABEHANDLING

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 647

5 000

50 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

SPRÅKTJÄNSTER OCH KOMMUNIKATION

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN OCH UTREDNINGSVERKSAMHET

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

OPERATIVA IKT-VERKTYG

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Avdelning 3 – Totalt

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

TOTALSUMMA

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Delsumma AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Totalt | — | 191 | — | 171 |
| Totalsumma | 191 | 171 |

Tjänstegrupper och grader

2023

2022

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Delsumma AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

4

—

4

Totalt

—

191

—

171

Totalsumma

191

171

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 14 | 27 |
| Tjänstegrupp III | 14 | 18 |
| Tjänstegrupp II | | 3 |
| Tjänstegrupp I | | |
| Totalt FG | 28 | 48 |
| Utsända nationella experter | 29 | 29 |
| Totalt | 57 | 77 |

Kontraktsanställda

2023

2022

Tjänstegrupp IV

14

27

Tjänstegrupp III

14

18

Tjänstegrupp II

3

Tjänstegrupp I

Totalt FG

28

48

Utsända nationella experter

29

29

Totalt

57

77

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/111

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 38/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | | | |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | | | |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | | | |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | TOTALSUMMA | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 051 380

22 051 380

Avdelning 1 – Totalt

22 051 380

22 051 380

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

18 620

–18 620

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

18 620

–18 620

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

200 000

186 620

386 620

Avdelning 6 – Totalt

200 000

186 620

386 620

TOTALSUMMA

22 270 000

168 000

22 438 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | HYRA | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | TOTALSUMMA | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

150 000

–97 121

52 879

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

216 000

–98 549

117 451

Avdelning 1 – Totalt

14 755 000

582 338

15 337 338

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

596 000

14 028

610 028

2 1

HYRA

24 000

514

24 514

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

859 000

118 264

977 264

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

23 000

–7 000

16 000

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

48 000

–21 396

26 604

Avdelning 2 – Totalt

1 550 000

104 410

1 654 410

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Avdelning 3 – Totalt

5 965 000

– 518 748

5 446 252

TOTALSUMMA

22 270 000

168 000

22 438 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Delsumma AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Totalsumma | 91 | 91 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Delsumma AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

10

81

10

81

Totalsumma

91

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Totalt FG | 13 | 13 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Totalt FG

13

13

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

14

14

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/116

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 38/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | EU-BIDRAG |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 656 721 | | 656 721 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | | | |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Avdelning 1 – Totalt

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

EU-BIDRAG

2 0

EU-BIDRAG

26 278 423

26 278 423

Avdelning 2 – Totalt

26 278 423

26 278 423

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

656 721

656 721

Avdelning 3 – Totalt

656 721

656 721

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING

10 000

10 000

Avdelning 6 – Totalt

10 000

10 000

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

34 981 026

– 997 070

33 983 956

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA |
| 1 1 | LÖNER OCH TILLÄGG | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | FORTBILDNING | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | | | | | | |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET
   (1) |
| 4 1 | UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR (AVGIFTER) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL |
| 5 0 | BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSES |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA

1 1

LÖNER OCH TILLÄGG

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

FORTBILDNING

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SOCIALT STÖD

20 000

20 000

20 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

5 000

5 000

5 000

5 000

Avdelning 2 – Totalt

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Avdelning 3 – Totalt

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET
   (1)

4 1

UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR (AVGIFTER)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Avdelning 4 – Totalt

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

UTGIFTER I SAMBAND MED BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL

5 0

BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL

830 735

830 735

830 735

830 735

Avdelning 5 – Totalt

830 735

830 735

830 735

830 735

9

UTGIFTER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSES

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Delsumma AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 154 | — | 151 |
| Totalsumma | 154 | 151 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Delsumma AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

154

—

151

Totalsumma

154

151

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Totalt | 36 | 36 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 40 | 40 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Totalt

36

36

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

40

40

---

(1)  I början av 2022 ändrades budgetstrukturen för den avgiftsrelaterade verksamheten – se kapitlen 41–44

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/123

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 38/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ANDRA AV EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER ELLER ORGAN – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV VALIDERINGSTJÄNSTER (SEDIA) TILL ANDRA AV EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | — | | — |
| 5 1 | INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV IKT-TJÄNSTER TILL ANDRA AV EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | — | | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | | — |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | TOTALSUMMA | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Avdelning 2 – Totalt

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN ANDRA AV EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER ELLER ORGAN – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

5 0

INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV VALIDERINGSTJÄNSTER (SEDIA) TILL ANDRA AV EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

—

—

5 1

INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV IKT-TJÄNSTER TILL ANDRA AV EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

—

—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

92 892,74

92 892,74

Avdelning 9 – Totalt

—

92 892,74

92 892,74

TOTALSUMMA

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | TOTALSUMMA | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

3 598 950

127 875

3 726 825

Avdelning 1 – Totalt

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

565 265

–86 150

479 115

Avdelning 2 – Totalt

14 041 925

102 550

14 144 475

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Avdelning 3 – Totalt

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

TOTALSUMMA

98 391 640

596 995

98 988 635

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 215 | — | 212 |
| Totalsumma | 215 | 212 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

215

—

212

Totalsumma

215

212

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 671 | 673 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 671 | 673 |

Kontraktsanställda s

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Totalt

671

673

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

671

673

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/128

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2022 – Ändringsbudget nr 1

(2023/C 38/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRSINKOMST | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | | | |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | | | |
| 9 4 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | TOTALSUMMA | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

ÅRSINKOMST

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

9 4

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

Avdelning 9 – Totalt

24 891 343

–63 500

24 827 843

TOTALSUMMA

24 891 343

–63 500

24 827 843

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 42 500 | | 42 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 325 800 | | 325 800 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | EXPERTSAMRÅD | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | TOTALSUMMA | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

125 200

125 200

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

81 660

81 660

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

42 500

42 500

Avdelning 1 – Totalt

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 551 489

1 551 489

2 1

DATABEHANDLING

560 500

560 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

300 135

300 135

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 317 280

1 317 280

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

325 800

325 800

Avdelning 2 – Totalt

4 055 204

4 055 204

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

9 500

9 500

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

145 000

145 000

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

384 700

384 700

3 3

ÖVERSÄTTNING

325 000

325 000

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

7 000

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

5 560 000

5 560 000

3 6

EXPERTSAMRÅD

1 719 492

1 719 492

Avdelning 3 – Totalt

8 150 692

8 150 692

TOTALSUMMA

24 891 343

–63 500

24 827 843

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Delsumma AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 76 | — | 71 |
| Totalsumma | 76 | 71 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Delsumma AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

76

—

71

Totalsumma

76

71

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/132

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 347 202 | | 347 202 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | | | |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | | 208 | 208 |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 208 | 208 |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

21 378 798

21 378 798

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

347 202

347 202

Avdelning 1 – Totalt

21 726 000

21 726 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

Avdelning 4 – Totalt

3 225 640

100 000

3 325 640

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 8 – Totalt

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

208

208

Avdelning 9 – Totalt

208

208

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

24 951 640

100 208

25 051 848

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | | | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | | | | |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Avdelning 1 – Totalt

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

130 000

130 000

130 000

130 000

Avdelning 2 – Totalt

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

400 000

400 000

400 000

400 000

Avdelning 3 – Totalt

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

Avdelning 4 – Totalt

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 8 – Totalt

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

Avdelning 9 – Totalt

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2022 | 2023 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2022 | 150 000 | 150 000 | — |
| Anslag 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Totalt | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Betalningar

Åtaganden

2022

2023

Utestående åtaganden som ingåtts före 2022

150 000

150 000

—

Anslag 2022

375 000

225 000

150 000

Totalt

525 000

375 000

150 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2022 | 2023 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Anslag 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Totalt | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Betalningar

Åtaganden

2022

2023

Utestående åtaganden som ingåtts före 2022

1 700 000

1 700 000

—

Anslag 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Totalt

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2022 | 2023 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2022 | 40 000 | 40 000 | — |
| Anslag 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Totalt | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Betalningar

Åtaganden

2022

2023

Utestående åtaganden som ingåtts före 2022

40 000

40 000

—

Anslag 2022

400 000

360 000

40 000

Totalt

440 000

400 000

40 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 86 | — | 86 |
| Totalsumma | 86 | 86 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

86

—

86

Totalsumma

86

86

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/139

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER | | | |
| 2 4 | ÖVRIG SÄRSKILD FINANSIERING FÖR SPECIFIKA PROJEKT | 360 000 | | 360 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | | | |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | | 449 | 449 |
| 4 2 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | | 81 | 81 |
| 4 3 | DIVERSE INKOMSTER | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 530 | 530 |
| | TOTALSUMMA | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

Avdelning 1 – Totalt

16 946 659

700 000

17 646 659

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

492 977

23 010

515 987

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

303 427

12 533

315 960

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

2 4

ÖVRIG SÄRSKILD FINANSIERING FÖR SPECIFIKA PROJEKT

360 000

360 000

Avdelning 2 – Totalt

1 156 404

35 543

1 191 947

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

Avdelning 3 – Totalt

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

449

449

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

81

81

4 3

DIVERSE INKOMSTER

Avdelning 4 – Totalt

530

530

TOTALSUMMA

18 103 063

736 073

18 839 136

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT |
| 4 1 | PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM SÄRSKILT EU-BIDRAG | | | |
| 4 2 | PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM ANDRA SÄRSKILDA BIDRAG | 360 000 | | 360 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | RESERV |
| | Avdelning 5 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Avdelning 1 – Totalt

12 189 233

310 624

12 499 857

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 163 251

87 482

2 250 733

Avdelning 2 – Totalt

2 163 251

87 482

2 250 733

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 390 579

337 967

3 728 546

Avdelning 3 – Totalt

3 390 579

337 967

3 728 546

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT

4 1

PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM SÄRSKILT EU-BIDRAG

4 2

PROJEKT SOM FINANSIERAS GENOM ANDRA SÄRSKILDA BIDRAG

360 000

360 000

Avdelning 4 – Totalt

360 000

360 000

5

RESERV

Avdelning 5 – Totalt

TOTALSUMMA

18 103 063

736 073

18 839 136

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Totalsumma | 76 | 76 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

7

69

7

69

Totalsumma

76

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Totalt FG | 30 | 38 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 41 | 39 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Totalt FG

30

38

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

41

39

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/144

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | TOTALSUMMA | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

97 600 000

97 600 000

Avdelning 1 – Totalt

97 600 000

97 600 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

2 272 000

2 272 000

Avdelning 2 – Totalt

2 272 000

2 272 000

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Avdelning 3 – Totalt

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

TOTALSUMMA

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | TOTALSUMMA | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

TJÄNSTERESOR

367 000

99 459

466 459

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

180 000

180 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

535 000

–19 000

516 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

5 000

–3 000

2 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 150 000

23 500

1 173 500

Avdelning 1 – Totalt

42 049 950

88 059

42 138 009

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

DATABEHANDLING

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

151 300

–63 931

87 369

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

347 000

–28 219

318 781

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

117 000

–16 769

100 231

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

432 400

–52 748

379 652

Avdelning 2 – Totalt

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

49 292 852

119 223

49 412 075

Avdelning 3 – Totalt

49 292 852

119 223

49 412 075

TOTALSUMMA

99 872 000

0

99 872 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Delsumma AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Totalt | — | 215 | — | 208 |
| Totalsumma | 215 | 208 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Delsumma AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

5

—

5

Totalt

—

215

—

208

Totalsumma

215

208

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 151 | 159 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 156 | 164 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Totalt FG

151

159

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

156

164

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/149

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Avdelning 1 – Totalt

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Avdelning 1 – Totalt

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

TOTALSUMMA

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 126 | — | 121 |
| Totalsumma | 126 | 121 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

126

—

121

Totalsumma

126

121

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Totalt FG | 396 | 379 |
| Utsända nationella experter | - | — |
| Totalt | 396 | 379 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Totalt FG

396

379

Utsända nationella experter

-

—

Totalt

396

379

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/154

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/29)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

45 477 120

550 253

46 027 373

Avdelning 2 – Totalt

45 477 120

550 253

46 027 373

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

45 477 120

550 253

46 027 373

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | TOTALSUMMA | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 071 000

39 530

2 110 530

Avdelning 1 – Totalt

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

172 000

–21 500

150 500

Avdelning 2 – Totalt

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Avdelning 3 – Totalt

2 235 000

– 182 664

2 052 336

TOTALSUMMA

45 477 120

550 253

46 027 373

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Delsumma AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Delsumma AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totalt | — | 121 | — | 119 |
| Totalsumma | 121 | 119 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Delsumma AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Delsumma AST/SC

—

2

—

2

Totalt

—

121

—

119

Totalsumma

121

119

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 267 | 276 |
| Utsända nationella experter | 3 | 2 |
| Totalt | 270 | 278 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Totalt FG

267

276

Utsända nationella experter

3

2

Totalt

270

278

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/159

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | TOTALSUMMA | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

193 410 773

193 410 773

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

193 410 773

4 348 949

197 759 722

TOTALSUMMA

193 410 773

4 348 949

197 759 722

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 107 000 | | 107 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATTFORM | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | TOTALSUMMA | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

989 000

989 000

1 4

UTBILDNING

150 000

150 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

7 238 200

7 238 200

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

107 000

107 000

Avdelning 1 – Totalt

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 964 000

7 964 000

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

2 234 000

2 234 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 728 000

1 728 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

646 500

646 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

1 076 000

1 076 000

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 005 000

1 005 000

Avdelning 2 – Totalt

14 653 500

14 653 500

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

22 786 000

22 786 000

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

41 255 000

41 255 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

2 306 000

2 306 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

170 000

170 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

1 030 000

1 030 000

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

1 183 000

1 183 000

Avdelning 3 – Totalt

75 692 000

75 692 000

TOTALSUMMA

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Delsumma AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 686 | — | 615 |
| Totalsumma | 686 | 615 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Delsumma AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

686

—

615

Totalsumma

686

615

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Totalt FG | | 235 |
| Utstationerade nationella experter | | 71 |
| Totalt | | 306 |

Kontraktsanställda

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Totalt FG

235

Utstationerade nationella experter

71

Totalt

306

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/165

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | TOTALSUMMA | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Avdelning 1 – Totalt

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

12 932 000

12 932 000

Avdelning 2 – Totalt

12 932 000

12 932 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

808 039

– 245 039

563 000

Avdelning 9 – Totalt

808 039

– 245 039

563 000

TOTALSUMMA

34 993 039

– 421 919

34 571 120

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | UTBILDNING | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 3 000 | | 3 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

60 000

–12 845

47 155

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

770 744

–72 075

698 669

1 6

UTBILDNING

226 000

27 845

253 845

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

3 000

3 000

Avdelning 1 – Totalt

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

459 750

–68 250

391 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

25 000

–7 400

17 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

108 000

108 000

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

37 000

–3 700

33 300

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

249 000

–9 114

239 886

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Avdelning 3 – Totalt

7 766 273

618 308

8 384 581

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Delsumma AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 138 | — | 138 |
| Totalsumma | 138 | 138 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Delsumma AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

138

—

138

Totalsumma

138

138

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt FG | 42 | 42 |
| Utstationerade nationella experter | 29 | 29 |
| Totalt | 71 | 71 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Totalt FG

42

42

Utstationerade nationella experter

29

29

Totalt

71

71

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/171

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 845 008 | | 845 008 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 0 | | 0 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0 | | 0 |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | TOTALSUMMA | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

27 293 765

27 293 765

Avdelning 1 – Totalt

27 293 765

27 293 765

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

17 301 544

17 301 544

Avdelning 2 – Totalt

17 301 544

17 301 544

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

21 541 604

686 630

22 228 234

Avdelning 3 – Totalt

21 541 604

686 630

22 228 234

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

845 008

845 008

Avdelning 4 – Totalt

845 008

845 008

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0

0

Avdelning 6 – Totalt

0

0

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

334 000

66 000

400 000

Avdelning 7 – Totalt

334 000

66 000

400 000

TOTALSUMMA

67 315 921

752 630

68 068 551

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | utgifter för personalförvaltning och rekrytering | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 400 000 | | 400 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | | 6 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 54 090 | | 54 090 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

43 090 152

43 090 152

1 2

utgifter för personalförvaltning och rekrytering

300 000

300 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

985 000

985 000

1 6

UTBILDNING

400 000

400 000

Avdelning 1 – Totalt

44 775 152

44 775 152

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

450 000

450 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 007 000

1 007 000

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 000

Avdelning 2 – Totalt

7 983 000

7 983 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

70 000

70 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

130 000

130 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

625 000

625 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

320 000

320 000

3 7

KOMMUNIKATION

288 678

522 000

810 678

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

420 001

420 001

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

54 090

54 090

Avdelning 3 – Totalt

14 157 769

752 630

14 910 399

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

400 000

400 000

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

Avdelning 4 – Totalt

400 000

400 000

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

67 315 921

752 630

68 068 551

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Delsumma AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Delsumma AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 243 | — | 250 |
| Totalsumma | 243 | 250 |
| (1) |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Delsumma AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Delsumma AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

243

—

250

Totalsumma

243

250

(1)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| FG - Totalt | 97 | 101 |
| Utstationerade nationella experter | 15 | 15 |
| Totalt | 112 | 116 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

FG - Totalt

97

101

Utstationerade nationella experter

15

15

Totalt

112

116

---

(1)  En AD 16-tjänst till ordföranden i tillsynskommittén för centrala motparter och en personlig AD 16-tjänst från den 1 januari till och med den 31 december.

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/177

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens asylbyrå för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Avdelning 2 – Totalt

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

3 062 192

3 062 192

Avdelning 4 – Totalt

3 062 192

3 062 192

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | EUROPEISKA UNIONENS ASYLBYRÅ (EUAA) ÖVERVAKNING AV TILLÄMPNINGEN AV DET GEMENSAMMA EUROPEISKA ASYLSYSTEMET | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ÖVRIG OPERATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | SKYDD AV DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | TOTALSUMMA | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

20 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Avdelning 2 – Totalt

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATIVT STÖD

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

EUROPEISKA UNIONENS ASYLBYRÅ (EUAA) ÖVERVAKNING AV TILLÄMPNINGEN AV DET GEMENSAMMA EUROPEISKA ASYLSYSTEMET

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ÖVRIG OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

SKYDD AV DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Avdelning 4 – Totalt

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

TOTALSUMMA

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Delsumma AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 371 | — | 366 |
| Totalsumma | 371 | 366 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Delsumma AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

371

—

366

Totalsumma

371

366

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/182

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2

(2023/C 38/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN Kapitel 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | bidrag från Europeiska unionen |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | | | |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | reserv | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | TOTALSUMMA | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN Kapitel 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

120 400 000

120 400 000

Avdelning 1 – Totalt

120 400 000

120 400 000

2

bidrag från Europeiska unionen

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 2 – Totalt

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

Avdelning 4 – Totalt

11 210 834 868

11 210 834 868

9

RESERV

9 0

reserv

36 822 987,56

36 822 987,56

Avdelning 9 – Totalt

36 822 987,56

36 822 987,56

TOTALSUMMA

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | SRB FÖRBINDELSER | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | TOTALSUMMA | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

UTBILDNING

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

1 000

1 000

1 000

Avdelning 1 – Totalt

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Avdelning 2 – Totalt

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

SRB FÖRBINDELSER

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Avdelning 3 – Totalt

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

Avdelning 4 – Totalt

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Avdelning 9 – Totalt

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

TOTALSUMMA

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Delsumma AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Delsumma AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Totalt | — | 450 | — | 450 |
| Totalsumma | 450 | 450 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Delsumma AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Delsumma AST/SC

—

24

—

29

Totalt

—

450

—

450

Totalsumma

450

450

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | — | — |
| Utsända nationella experter | 35 | 35 |
| Totalsumma | 35 | 35 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Totalt FG

—

—

Utsända nationella experter

35

35

Totalsumma

35

35

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/188

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 3

(2023/C 38/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | TOTALSUMMA | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

24 295 170

24 295 170

Avdelning 2 – Totalt

24 295 170

24 295 170

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

1 323 363

119 418

1 442 781

Avdelning 4 – Totalt

1 323 363

119 418

1 442 781

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

60 000

60 000

120 000

Avdelning 9 – Totalt

60 000

60 000

120 000

TOTALSUMMA

25 678 533

179 418

25 857 951

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 70 000 | | 70 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | STUDIER | 35 000 | | 35 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRATION OCH ASYL | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | INFORMATION OM RÄTTIGHETER | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | TOTALSUMMA | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

12 628 000

12 628 000

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

215 000

215 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

97 000

97 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

1 5

UTBILDNING

225 000

225 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

133 000

133 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

3 000

3 000

1 8

SOCIALT STÖD

1 289 000

1 289 000

1 9

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

70 000

70 000

Avdelning 1 – Totalt

14 735 000

14 735 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

718 000

718 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

67 000

67 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

85 000

85 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

140 000

140 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

13 000

13 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

2 000

2 000

2 8

STUDIER

35 000

35 000

Avdelning 2 – Totalt

2 511 000

60 000

2 571 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN

1 558 670

1 558 670

3 2

RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRATION OCH ASYL

911 987

911 987

3 4

STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1 437 000

1 437 000

3 5

INFORMATION OM RÄTTIGHETER

1 416 862

1 416 862

3 6

RÄTTSSKIPNING

p.m.

p.m.

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

p.m.

p.m.

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

7 143 019

7 143 019

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

1 289 515

119 418

1 408 933

Avdelning 4 – Totalt

1 289 515

119 418

1 408 933

TOTALSUMMA

25 678 534

179 418

25 857 952

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 72 | — | 72 |
| Totalsumma | 72 | 72 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Delsumma AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

72

—

72

Totalsumma

72

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 32 | 32 |
| Utsända nationella experter | 9 | 9 |
| Totalt | 41 | 41 |

Kontraktsanställda s

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

32

32

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

41

41

---

| 31.1.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/194

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 3

(2023/C 38/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | INTÄKTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | BANKRÄNTOR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | INTÄKTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | TOTALSUMMA | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

5

INTÄKTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

BANKRÄNTOR

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

49 086 843

49 086 843

9 1

INTÄKTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

49 086 843

49 086 843

TOTALSUMMA

49 086 843

49 086 843

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2022 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LÖNER OCH BIDRAG | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA MISSIONER | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIALFÖRSÄKRINGAR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | — | — | | | — | — |
| 1 8 | UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | UTGIFTER FÖR OPERATIVA PROJEKT |
| 4 1 | UTGIFTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2022

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

LÖNER OCH BIDRAG

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

ADMINISTRATIVA MISSIONER

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

—

—

—

—

1 8

UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN

355 500

355 500

355 500

355 500

Avdelning 1 – Totalt

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

188 500

188 500

188 500

188 500

Avdelning 2 – Totalt

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

64 600

64 600

64 600

64 600

Avdelning 3 – Totalt

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

UTGIFTER FÖR OPERATIVA PROJEKT

4 1

UTGIFTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Delsumma AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 221 | — | 207 |
| Totalsumma | 221 | 207 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Delsumma AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

221

—

207

Totalsumma

221

207

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 18 | 30 |
| Utsända nationella experter | 24 | 21 |
| Totalt | 42 | 51 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Totalt FG

18

30

Utsända nationella experter

24

21

Totalt

42

51

---