# Úradný vestník C 73/2023

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 73 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6628. februára 2023 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 73

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6628. februára 2023

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2023/C 73/01 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska agentúra pre lieky (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska chemická agentúra (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1 | 113 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2023/C 73/01

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska agentúra pre lieky (EMA)

7

2023/C 73/03

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

13

2023/C 73/04

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

19

2023/C 73/05

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)

24

2023/C 73/06

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

30

2023/C 73/07

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

34

2023/C 73/08

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

49

2023/C 73/11

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska chemická agentúra (ECHA)

55

2023/C 73/12

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

63

2023/C 73/13

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

69

2023/C 73/14

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HADEA)

80

2023/C 73/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

85

2023/C 73/17

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

91

2023/C 73/18

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

96

2023/C 73/19

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

102

2023/C 73/20

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1

108

2023/C 73/21

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1

113

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

(2023/C 73/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Hlava 1 — Súčet

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 — Súčet

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

482 560

464 420

478 800 ,—

CELKOVÝ SÚČET

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKÁCIA | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Hlava 1 — Súčet

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 — Súčet

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMUNIKÁCIA

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Hlava 3 — Súčet

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

CELKOVÝ SÚČET

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Celkový Súčet | 91 | 91 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

8

83

8

83

Celkový Súčet

91

91

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 25 | 25 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Súčet | 29 | 29 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Spolu FG

25

25

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Súčet

29

29

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/7

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska agentúra pre lieky (EMA)

(2023/C 73/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
| 6 0 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 — Súčet | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Hlava 1 — Súčet

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Hlava 2 — Súčet

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

27 000

65 000

3 039 ,—

Hlava 5 — Súčet

27 000

65 000

3 039 ,—

6

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

6 0

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Hlava 7 — Súčet

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Hlava 9 — Súčet

340 000

104 000

2 878 523 ,—

CELKOVÝ SÚČET

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | INÉ ZASADNUTIA | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

137 000

145 000

54 279 ,—

Hlava 1 — Súčet

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

INÉ ZASADNUTIA

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Hlava 2 — Súčet

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Hlava 3 — Súčet

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Medzisúčet AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 682 | — | 662 |
| Celkový Súčet | 682 | 662 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Medzisúčet AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

682

—

662

Celkový Súčet

682

662

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| DodatočnýCAs  (*1) | 0 | 20 |
| Spolu FG | 203 | 223 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 45 | 30 |
| Spolu | 248 | 253 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

DodatočnýCAs  (*1)

0

20

Spolu FG

203

223

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

45

30

Spolu

248

253

---

(*1)  Požadované v súvislosti s brexitom.

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/13

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(2023/C 73/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Hlava 2 — Súčet

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

1 442 781

193 982 ,—

Hlava 4 — Súčet

1 442 781

193 982 ,—

5

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

5 0

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Hlava 5 — Súčet

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

120 000

193 925 ,—

Hlava 9 — Súčet

120 000

193 925 ,—

CELKOVÝ SÚČET

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY A PRÍSPEVKY | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SPRAVODLIVOSŤ, DIGITALIZÁCIA A MIGRÁCIA | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SPRAVODLIVÉ A ROVNOCENNÉ SPOLOČNOSTI | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | SPRAVODLIVÉ, DIGITÁLNE A BEZPEČNÉ SPOLOČNOSTI | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRÁCIA A AZYL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMOV OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKÁCIA A UDALOSTI | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | ROVNOSŤ, RÓMOVIA A SOCIÁLNE PRÁVA | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA A SIEŤOVANIE | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTÁLNE AKTIVITY | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

40 000

70 000

19 464 ,—

Hlava 1 — Súčet

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

ŠTÚDIE

33 000

35 000

42 559 ,—

Hlava 2 — Súčet

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SPRAVODLIVOSŤ, DIGITALIZÁCIA A MIGRÁCIA

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

SPRAVODLIVÉ A ROVNOCENNÉ SPOLOČNOSTI

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

SPRAVODLIVÉ, DIGITÁLNE A BEZPEČNÉ SPOLOČNOSTI

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRÁCIA A AZYL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

PODPORA SYSTÉMOV OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMUNIKÁCIA A UDALOSTI

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

ROVNOSŤ, RÓMOVIA A SOCIÁLNE PRÁVA

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA A SIEŤOVANIE

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTÁLNE AKTIVITY

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

p.m.

—

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Hlava 4 — Súčet

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

CELKOVÝ SÚČET

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 72 | — | 72 |
| Celkový Súčet | 72 | 72 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

72

—

72

Celkový Súčet

72

72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Spolu | 34 | 32 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 9 | 9 |
| Spolu | 43 | 41 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Spolu

34

32

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

9

Spolu

43

41

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/19

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

(2023/C 73/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Hlava 2 — Súčet | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Hlava 2 — Súčet

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

CELKOVÝ SÚČET

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | EXTERNÉ SLUŽBY | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Hlava 1 — Súčet | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Hlava 2 — Súčet | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | UDRŽATEĽNOSŤ | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | DOHĽAD | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALIZÁCIA A ZJEDNODUŠENIE | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TECHNICKÁ A OPERAČNÁ POMOC | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEGICKÁ PODPORA | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Hlava 3 — Súčet | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 4 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | RÔZNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

EXTERNÉ SLUŽBY

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Hlava 1 — Súčet

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Hlava 2 — Súčet

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

UDRŽATEĽNOSŤ

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

DOHĽAD

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALIZÁCIA A ZJEDNODUŠENIE

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TECHNICKÁ A OPERAČNÁ POMOC

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEGICKÁ PODPORA

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Hlava 3 — Súčet

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

4 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

RÔZNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

CELKOVÝ SÚČET

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Celkový Súčet | 212 | 212 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

3

209

3

209

Celkový Súčet

212

212

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/24

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)

(2023/C 73/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Hlava 1 — Súčet | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Hlava 3 — Súčet | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Hlava 5 — Súčet | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Hlava 6 — Súčet | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Hlava 7 — Súčet | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Hlava 1 — Súčet

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Hlava 2 — Súčet

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Hlava 3 — Súčet

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

1 000 001

500 000

700 590,67

Hlava 5 — Súčet

1 000 001

500 000

700 590,67

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

252 108

235 000

84 980,76

Hlava 6 — Súčet

252 108

235 000

84 980,76

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Hlava 7 — Súčet

66 752 924

60 898 105

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Hlava 2 — Súčet | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Hlava 3 — Súčet | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

77 000

157 000

26 949 ,—

Hlava 1 — Súčet

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

172 993

243 000

121 109,58

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE

154 001

174 000

132 470,48

Hlava 2 — Súčet

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY

201 999

90 000

67 872,72

3 2

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

544 000

518 000

418 263,40

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

885 651

821 244

374 976,98

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

926 000

850 000

548 611,91

3 9

VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Hlava 3 — Súčet

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Hlava 5 — Súčet

65 571 730

57 520 848

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Medzisúčet AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Súčet | — | 683 | — | 681 |
| Celkový Súčet | 683 | 681 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Medzisúčet AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

2

—

2

Súčet

—

683

—

681

Celkový Súčet

683

681

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Spolu FG | 106 | 106 | 88 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 24 | 24 | 15 |
| Súčet | 130 | 130 | 103 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Spolu FG

106

106

88

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

24

24

15

Súčet

130

130

103

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/30

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

(2023/C 73/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Hlava 1 — Súčet

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

707 738

574 625

585 060 ,—

Hlava 2 — Súčet

707 738

574 625

585 060 ,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Hlava 3 — Súčet

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

6 041 ,—

CELKOVÝ SÚČET

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | HLAVNÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI – FINANČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA POSKYTOVANIE POMOCI | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

371 000

893 112

751 678 ,—

Hlava 1 — Súčet

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

—

74 835

271 592 ,—

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Hlava 2 — Súčet

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

—

0 ,—

0 ,—

3 7

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

HLAVNÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI – FINANČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA POSKYTOVANIE POMOCI

—

13 950 000

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

CELKOVÝ SÚČET

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 82 | — | 82 |
| Celkový Súčet | 82 | 82 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

82

—

82

Celkový Súčet

82

82

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/34

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

(2023/C 73/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Hlava 2 — Súčet | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Hlava 1 — Súčet

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Hlava 2 — Súčet

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

CELKOVÝ SÚČET

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Hlava 1 — Súčet | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Hlava 3 — Súčet | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Hlava 1 — Súčet

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Hlava 2 — Súčet

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Hlava 3 — Súčet

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

CELKOVÝ SÚČET

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 135 | — | 126 |
| Celkový Súčet | 135 | 126 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

135

—

126

Celkový Súčet

135

126

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Spolu FG | 408 | 396 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | - | - |
| Spolu | 408 | 396 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Spolu FG

408

396

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

-

-

Spolu

408

396

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/39

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)

(2023/C 73/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Hlava 2 — Súčet | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Hlava 2 — Súčet

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 — Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Hlava 1 — Súčet | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Hlava 2 — Súčet | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Hlava 1 — Súčet

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Hlava 2 — Súčet

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

CELKOVÝ SÚČET

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (záväzky)/EUR 1 781 282 359,71 (platby)
  2022: EUR 574 478 718,22 (záväzky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (záväzky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby).

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Medzisúčet AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 251 | — | 231 |
| Celkový Súčet | 251 | 231 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Medzisúčet AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

251

—

231

Celkový Súčet

251

231

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/44

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

(2023/C 73/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | — | — | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | — | — | 0 ,— |
| 5 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNOM BALKÁNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROGRAM EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A OPERAČNÉ PARTNERSTVO PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Hlava 1 — Súčet

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

—

—

0 ,—

Hlava 2 — Súčet

—

—

0 ,—

3

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

—

—

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

—

—

0 ,—

5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNOM BALKÁNE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROGRAM EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A OPERAČNÉ PARTNERSTVO PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 — Súčet

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | STRATÉGIA, VZŤAHY SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI, RIADENIE | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA, VÝSKUM A ANALÝZA | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATÍVNA PODPORA | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | INÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY NA PRACOVISKU V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A PARTNERSTVO SO ZÁPADNÝM BALKÁNOM PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A OPERAČNÉ PARTNERSTVO PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

9 000

7 500

2 028 ,—

Hlava 1 — Súčet

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

6 000

6 000

2 950 ,—

Hlava 2 — Súčet

552 415

495 500

716 424 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

STRATÉGIA, VZŤAHY SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI, RIADENIE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA, VÝSKUM A ANALÝZA

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATÍVNA PODPORA

912 932

868 530

743 376 ,—

Hlava 3 — Súčet

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

INÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY NA PRACOVISKU V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A PARTNERSTVO SO ZÁPADNÝM BALKÁNOM PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA A OPERAČNÉ PARTNERSTVO PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Hlava 5 — Súčet

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

CELKOVÝ SÚČET

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Medzisúčet AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 33 | — | 33 |
| Celkový Súčet | 33 | 33 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Medzisúčet AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

33

—

33

Celkový Súčet

33

33

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/49

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

(2023/C 73/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

—

—

0 ,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Súčet

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

CELKOVÝ SÚČET

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITOVANÁ EURÓPSKA ŠKOLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE VÝDAVKY | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | EURÓPSKY STÁLY ZBOR | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | VLASTNÉ VYBAVENIE AGENTÚRY | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | POSILŇOVANIE KAPACÍT | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÝCH PRÁV | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALIZÁCIA | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNA OPERAČNÁ PODPORA | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | OPERAČNÉ REZERVY (ČLÁNOK 115 ODS. 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | OSOBITNÉ PROJEKTY | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | — | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKREDITOVANÁ EURÓPSKA ŠKOLA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Hlava 1 — Súčet

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE VÝDAVKY

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

—

505 400

0 ,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

425 000

370 000

0 ,—

Hlava 2 — Súčet

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

EURÓPSKY STÁLY ZBOR

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

VLASTNÉ VYBAVENIE AGENTÚRY

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

POSILŇOVANIE KAPACÍT

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÝCH PRÁV

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALIZÁCIA

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTÁLNA OPERAČNÁ PODPORA

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

OPERAČNÉ REZERVY (ČLÁNOK 115 ODS. 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

OSOBITNÉ PROJEKTY

3 074 900

—

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

GRANTY AD-HOC

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Hlava 4 — Súčet

—

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Medzisúčet AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Celkový Súčet | 1 300 | 1 300 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Medzisúčet AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

1 300

—

1 300

Celkový Súčet

1 300

1 300

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stály zbor a systém ETIAS – COM(2018) 631 | | — |
| Spolu | 979 | 964 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 220 | 220 |
| Spolu | 1 199 | 1 184 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stály zbor a systém ETIAS – COM(2018) 631

—

Spolu

979

964

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

220

220

Spolu

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/55

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska chemická agentúra (ECHA)

(2023/C 73/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Hlava 6 — Súčet | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Hlava 1 — Súčet

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Hlava 2 — Súčet

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Hlava 3 — Súčet

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Hlava 5 — Súčet

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Hlava 6 — Súčet

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – ENVIRONMENTÁLNE SMERNICE A MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – ENVIRONMENTÁLNE SMERNICE A MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY |
| 6 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Hlava 6 — Súčet | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 1 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – BIOCÍDY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

ŠKOLENIA

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 — Súčet

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Hlava 2 — Súčet

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Hlava 3 — Súčet

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 — Súčet

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – ENVIRONMENTÁLNE SMERNICE A MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – ENVIRONMENTÁLNE SMERNICE A MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Hlava 5 — Súčet

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

6 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Hlava 6 — Súčet

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 1

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – BIOCÍDY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 — Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Medzisúčet AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 467 | — | 467 |
| Celkový Súčet | 467 | 467 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Medzisúčet AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

467

—

467

Celkový Súčet

467

467

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocídy | ENV | Iné úlohy | REACH | Biocídy | ENV | Iné úlohy |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Spolu | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

REACH

Biocídy

ENV

Iné úlohy

REACH

Biocídy

ENV

Iné úlohy

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Spolu

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

3

2

0

0

13

2

—

0

Spolu

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/63

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

(2023/C 73/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Súčet

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

CELKOVÝ SÚČET

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | DEŠIFROVACIA PLATFORMA | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | GRANTY | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

0 ,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

ŠKOLENIA

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

109 000

107 000

38 441 ,—

Hlava 1 — Súčet

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Hlava 2 — Súčet

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

DEŠIFROVACIA PLATFORMA

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

GRANTY

9 884 000

—

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

CELKOVÝ SÚČET

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Príloha PRÍLOHA-A – Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Medzisúčet AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 716 | — | 686 |
| Celkový Súčet | 716 | 686 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Medzisúčet AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

716

—

686

Celkový Súčet

716

686

Príloha PRÍLOHA-B – Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 59 | 59 |
| FS III | 118 | 118 |
| FS II | 58 | 58 |
| FS I | — | — |
| Spolu FS | 235 | 235 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 121 | 71 |
| Súčet | 356 | 306 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FS IV

59

59

FS III

118

118

FS II

58

58

FS I

—

—

Spolu FS

235

235

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

121

71

Súčet

356

306

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/69

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

(2023/C 73/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 5 0 | PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
| 6 0 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY
   (1) |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Hlava 9 — Súčet | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Hlava 1 — Súčet

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Hlava 2 — Súčet

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

970 735

932 553

919 691 ,—

Hlava 4 — Súčet

970 735

932 553

919 691 ,—

5

PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU

5 0

PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU

575 000

575 000

575 000 ,—

Hlava 5 — Súčet

575 000

575 000

575 000 ,—

6

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY
   (1)

9 0

RÔZNE PRÍJMY  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Hlava 9 — Súčet

348 774

p.m.

166 463 ,—

CELKOVÝ SÚČET

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

9 500

107 250

18 735 ,—

Hlava 1 — Súčet

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

—

0 ,—

Hlava 2 — Súčet

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Hlava 3 — Súčet

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

CELKOVÝ SÚČET

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Medzisúčet AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 181 | — | 162 |
| Celkový Súčet | 181 | 162 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Medzisúčet AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

181

—

162

Celkový Súčet

181

162

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 51 | 50 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 19 | 19 |
| Súčet | 70 | 69 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Spolu FG

51

50

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

19

19

Súčet

70

69

---

(1)  Rôzne príjmy v roku 2021 sa skladali z vnútorných pripísaných príjmov. Prijaté sumy sa týkali: účtovníckych služieb pre orgán ESMA vo výške 33 630 EUR, nákladov na projekt vývoja IT pre oblasť znižovania rizika katastrof pre orgán EIOPA vo výške 75 912 EUR, náhrady právnych nákladov od tretej strany vo výške 27 047 EUR, náhrady nákladov od zamestnancov EBA vo výške 28 787, preplatenia nákladov na služobné cesty od iných inštitúcií EÚ. V roku 2021 neboli tieto rozpočtové prostriedky viazané, ale boli automaticky presunuté do roku 2022, kde boli úplne vyčerpané.

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/74

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(2023/C 73/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU |
| 1 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU |
| 3 0 | ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ |
| 4 0 | PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 5 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

1 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Hlava 1 — Súčet

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

3 0

ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ

4 0

PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 — Súčet

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

5 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 — Súčet

0 ,—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM |
| 3 2 | MONITOROVACIE STREDISKO | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV S FINANČNOU PODPOROU EÚ | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | SPOLUFINANCOVANIE EURÓPSKEJ ŠKOLY V ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ – MSP | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 5 0 | VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 10 1 | REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | KOMPENZAČNÝ FOND | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV S FINANČNOU PODPOROU EÚ | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ – FOND PRE MSP | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Hlava 10 — Súčet | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

18 400

18 200

1 836 ,—

Hlava 1 — Súčet

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Hlava 2 — Súčet

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM

3 2

MONITOROVACIE STREDISKO

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Hlava 3 — Súčet

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV S FINANČNOU PODPOROU EÚ

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

SPOLUFINANCOVANIE EURÓPSKEJ ŠKOLY V ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ – MSP

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Hlava 4 — Súčet

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

5 0

VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Hlava 5 — Súčet

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

10 1

REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

KOMPENZAČNÝ FOND

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV S FINANČNOU PODPOROU EÚ

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ – FOND PRE MSP

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Hlava 10 — Súčet

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

CELKOVÝ SÚČET

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Celkový Súčet | 1 172 | 1 172 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

598

574

598

574

Celkový Súčet

1 172

1 172

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FS III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FS II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FS I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

2021

FS IV

176,69

146,32

104,1

FS III

41,68

65,81

87,4

FS II

0,0

0,00

0,9

FS I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/80

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HADEA)

(2023/C 73/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE (VRÁTANE PRÍSPEVKU Z NÁSTROJA EURÓPSKEJ ÚNIE NA OBNOVU (NGEU)) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE (VRÁTANE PRÍSPEVKU Z NÁSTROJA EURÓPSKEJ ÚNIE NA OBNOVU (NGEU))

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Hlava 1 — Súčet

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Hlava 2 — Súčet

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

CELKOVÝ SÚČET

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Hlava 1 — Súčet

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Hlava 2 — Súčet

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Hlava 3 — Súčet

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

CELKOVÝ SÚČET

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Medzisúčet AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 113 | — | 105 |
| Celkový Súčet | 113 | 105 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Medzisúčet AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

113

—

105

Celkový Súčet

113

105

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 187 | 170 |
| FS III | 121 | 109 |
| FS II | 34 | 40 |
| FS I | 1 | 5 |
| Súčet FS | 343 | 324 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | - | - |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FS IV

187

170

FS III

121

109

FS II

34

40

FS I

1

5

Súčet FS

343

324

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

-

-

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/85

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Hlava 1 — Súčet | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Súčet | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Súčet | 464 420 | | 464 420 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

18 360 000

18 360 000

Hlava 1 — Súčet

18 360 000

18 360 000

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

10 000

10 000

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Súčet

10 000

10 000

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

3 0

PLATBY Z ISLANDU

26 220

26 220

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

438 200

438 200

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

p.m.

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Súčet

464 420

464 420

CELKOVÝ SÚČET

18 834 420

18 834 420

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Hlava 1 — Súčet | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Súčet | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMUNIKÁCIA | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Hlava 3 — Súčet | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

15 500

15 500

15 500

15 500

Hlava 1 — Súčet

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Súčet

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMUNIKÁCIA

610 000

610 000

610 000

610 000

Hlava 3 — Súčet

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

CELKOVÝ SÚČET

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Celkový Súčet | 91 | 91 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

8

83

9

82

Celkový Súčet

91

91

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 25 | 25 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Súčet | 29 | 29 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Spolu FG

25

25

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Súčet

29

29

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/91

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Hlava 2 — Súčet | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Hlava 2 — Súčet

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

CELKOVÝ SÚČET

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | EXTERNÉ SLUŽBY | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | UDRŽATEĽNOSŤ | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | DOHĽAD | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALIZÁCIA A ZJEDNODUŠENIE | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TECHNICKÁ A OPERAČNÁ POMOC | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ PODPORA | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Hlava 3 — Súčet | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 4 1 | NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MODULY THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | RÔZNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

EXTERNÉ SLUŽBY

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Hlava 1 — Súčet

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Hlava 2 — Súčet

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

UDRŽATEĽNOSŤ

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

DOHĽAD

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALIZÁCIA A ZJEDNODUŠENIE

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TECHNICKÁ A OPERAČNÁ POMOC

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEGICKÁ PODPORA

498 555

496 555

498 555

496 555

Hlava 3 — Súčet

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

4 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

RÔZNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

CELKOVÝ SÚČET

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Medzisúčet AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Celkový Súčet | 212 | 212 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Medzisúčet AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

3

209

3

209

Celkový Súčet

212

212

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/96

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 73/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | — | | — |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Súčet | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

—

—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Súčet

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

CELKOVÝ SÚČET

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKREDITOVANÁ EURÓPSKA ŠKOLA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Hlava 1 — Súčet | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE VÝDAVKY | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Hlava 2 — Súčet | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | EURÓPSKY STÁLY ZBOR | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | VLASTNÉ VYBAVENIE AGENTÚRY | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | POSILŇOVANIE KAPACÍT | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÝCH PRÁV | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | OSOBITNÉ PROJEKTY | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNA OPERAČNÁ PODPORA | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | OPERAČNÉ REZERVY (ČLÁNOK 115 ods. 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | OSOBITNÉ PROJEKTY | — | | — |
| | Hlava 3 — Súčet | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | GRANTY AD-HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

301 641

134 850

436 491

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKREDITOVANÁ EURÓPSKA ŠKOLA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Hlava 1 — Súčet

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE VÝDAVKY

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

131 809

131 809

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

505 400

505 400

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

908 658

908 658

2 6

MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

448 000

–78 000

370 000

Hlava 2 — Súčet

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

EURÓPSKY STÁLY ZBOR

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

VLASTNÉ VYBAVENIE AGENTÚRY

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

ČINNOSTI V OBLASTI NÁVRATOV

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

POSILŇOVANIE KAPACÍT

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÝCH PRÁV

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

OSOBITNÉ PROJEKTY

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTÁLNA OPERAČNÁ PODPORA

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

OPERAČNÉ REZERVY (ČLÁNOK 115 ods. 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

OSOBITNÉ PROJEKTY

—

—

Hlava 3 — Súčet

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

GRANTY AD-HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Medzisúčet AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Celkový Súčet | 1 300 | 1 050 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Medzisúčet AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

1 300

—

1 050

Celkový Súčet

1 300

1 050

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stály zbor a systém ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Spolu | 964 | 730 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 220 | 220 |
| Spolu | 1 184 | 950 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stály zbor a systém ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Spolu

964

730

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

220

220

Spolu

1 184

950

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/102

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 73/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Hlava 1 — Súčet | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Hlava 2 — Súčet | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Hlava 4 — Súčet | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 5 0 | PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU | 575 000 | | 575 000 |
| | Hlava 5 — Súčet | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
| 6 0 | PRÍJMY Z ČINNOSTÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY
   (1) |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY  (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

30 137 001

–15 539

30 121 462

Hlava 1 — Súčet

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

18 685 999

18 685 999

Hlava 2 — Súčet

18 685 999

18 685 999

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

933 034

– 481

932 553

Hlava 4 — Súčet

933 034

– 481

932 553

5

PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU

5 0

PRÍSPEVKY OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU

575 000

575 000

Hlava 5 — Súčet

575 000

575 000

6

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY
   (1)

9 0

RÔZNE PRÍJMY  (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

50 331 034

–16 020

50 315 014

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 107 250 | | 107 250 |
| | Hlava 1 — Súčet | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | — | | — |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | | — |
| | Hlava 2 — Súčet | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Hlava 3 — Súčet | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

567 499

567 499

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

28 165

28 165

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

763 232

763 232

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

482 641

482 641

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

107 250

107 250

Hlava 1 — Súčet

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 320 630

5 320 630

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

619 715

619 715

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

78 000

78 000

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

592 715

592 715

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

—

Hlava 2 — Súčet

10 269 824

10 269 824

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

3 041 707

3 041 707

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

4 560 430

4 560 430

Hlava 3 — Súčet

7 602 137

7 602 137

CELKOVÝ SÚČET

50 331 034

–16 021

50 315 013

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Medzisúčet AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 162 | — | 162 |
| Celkový Súčet | 162 | 162 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Medzisúčet AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

162

—

162

Celkový Súčet

162

162

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 50 | 50 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 19 | 19 |
| Súčet | 69 | 69 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Spolu FG

50

50

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

19

19

Súčet

69

69

---

(1)  Okrem uvedených súm orgán EBA v rozpočtovom roku 2022 do 4. decembra 2022 získal interne pripísané príjmy vo výške 550 164 EUR (C4). Tieto príjmy pochádzali predovšetkým od orgánov EIOPA a ESMA za tieto poskytnuté služby: 103 000 EUR za účtovnícke služby v rozpočtovom riadku 1100 a 444 000 EUR za vývoj IT pre oblasť znižovania rizika katastrof v rozpočtovom riadku 3220. Z uvedených súm sa v roku 2022 dosiaľ opätovne zaviazali prostriedky vo výške 15 348 EUR. Do rozpočtových riadkov 1410, 1420 a 2410 bola ako úhrada nákladov zapísaná suma v celkovej výške 2 856 EUR. Ďalšie interne pripísané príjmy boli fakturované, avšak neboli dosiaľ pripísané, a to aj GR pre podporu štrukturálnych reforiem za Akadémiu pre dohľad nad digitálnymi financiami. Pripísané príjmy môžu byť pridelené všetkým rozpočtovým riadkom výdavkov.

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/108

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Hlava 2 — Súčet | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Hlava 2 — Súčet

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Hlava 1 — Súčet | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Hlava 2 — Súčet | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Súčet | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Hlava 1 — Súčet

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Hlava 2 — Súčet

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Súčet

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

CELKOVÝ SÚČET

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (záväzky)/EUR 1 781 282 359,71 (platby)
  2022: EUR 574 478 718,22 (záväzky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (záväzky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby).

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Medzisúčet AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 267 | — | 231 |
| Celkový Súčet | 267 | 231 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Medzisúčet AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

267

—

231

Celkový Súčet

267

231

---

| 28.2.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/113

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 73/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Súčet | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Súčet

207 176 212

1 030 000

208 206 212

CELKOVÝ SÚČET

207 176 212

1 030 000

208 206 212

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2023 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 109 000 | | 109 000 |
| | Hlava 1 — Súčet | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Hlava 2 — Súčet | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | DEŠIFROVACIA PLATFORMA | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | GRANTY | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Hlava 3 — Súčet | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2023

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

102 628 112

102 628 112

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 297 700

1 297 700

1 4

ŠKOLENIA

175 000

175 000

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

8 009 300

8 009 300

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

109 000

109 000

Hlava 1 — Súčet

112 219 112

112 219 112

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

10 689 800

10 689 800

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 866 700

1 866 700

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

798 100

798 100

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

685 500

685 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

1 162 500

1 162 500

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 064 800

1 064 800

Hlava 2 — Súčet

16 267 400

16 267 400

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

42 633 600

42 633 600

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 840 000

1 840 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

183 000

183 000

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

p.m.

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

DEŠIFROVACIA PLATFORMA

1 440 000

1 440 000

3 9

GRANTY

9 884 000

9 884 000

Hlava 3 — Súčet

78 689 700

1 030 000

79 719 700

CELKOVÝ SÚČET

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Príloha PRÍLOHA-A – Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Medzisúčet AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 716 | — | 686 |
| Celkový Súčet | 716 | 686 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Medzisúčet AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

716

—

686

Celkový Súčet

716

686

Príloha PRÍLOHA-B – Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 59 | 59 |
| FS III | 118 | 118 |
| FS II | 58 | 58 |
| FS I | — | — |
| Spolu FS | 235 | 235 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 121 | 71 |
| Súčet | 356 | 306 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FS IV

59

59

FS III

118

118

FS II

58

58

FS I

—

—

Spolu FS

235

235

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

121

71

Súčet

356

306

---