# Amtsblatt C 38/2023

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 38 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 66. Jahrgang31. Januar 2023 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 38

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

66. Jahrgang31. Januar 2023

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| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2023/C 38/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Umweltagentur (EUA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Asylagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 194 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2023/C 38/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Umweltagentur (EUA)

6

2023/C 38/03

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF)

13

2023/C 38/04

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD)

19

2023/C 38/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)

24

2023/C 38/06

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT)

35

2023/C 38/08

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

41

2023/C 38/09

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA)

47

2023/C 38/10

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE)

60

2023/C 38/12

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA)

65

2023/C 38/13

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)

81

2023/C 38/16

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER)

87

2023/C 38/17

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)

91

2023/C 38/18

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Asylagentur der Europäischen Union (EUAA)

95

2023/C 38/19

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA)

106

2023/C 38/21

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

111

2023/C 38/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

116

2023/C 38/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

123

2023/C 38/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

128

2023/C 38/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

132

2023/C 38/26

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

139

2023/C 38/27

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

144

2023/C 38/28

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

149

2023/C 38/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

154

2023/C 38/30

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

159

2023/C 38/31

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

165

2023/C 38/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

171

2023/C 38/33

Einnahmen- und Ausgabenplan der Asylagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

177

2023/C 38/34

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

182

2023/C 38/35

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

188

2023/C 38/36

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

194

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| DE | |
| --- | --- |

DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound)

(2023/C 38/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Titel 6 — Total | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Titel 1 — Total

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

—

—

0 ,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

—

—

3 468 ,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

18 000

—

0 ,—

Titel 5 — Total

18 000

—

3 468 ,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Titel 6 — Total

200 000

386 620

1 084 892 ,—

GESAMTBETRAG

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | MIETEN | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

156 000

117 451

79 190 ,—

Titel 1 — Total

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

MIETEN

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

33 000

26 604

40 584 ,—

Titel 2 — Total

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Titel 3 — Total

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

GESAMTBETRAG

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 2 | — | — |
| Insgesamt | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Gesamtbetrag | 91 | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Zwischensumme AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

2

—

—

Insgesamt

9

82

10

81

Gesamtbetrag

91

91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Gesamt FG | 13 | 13 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Gesamt FG

13

13

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

14

14

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/6

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Umweltagentur (EUA)

(2023/C 38/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Titel 1 — Total | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | — | — | p.m. |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | — | — | p.m. |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | — | — | p.m. |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Titel 1 — Total

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

—

—

p.m.

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

—

—

p.m.

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

—

—

p.m.

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

GESAMTBETRAG

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | ARBEITSBEREICHE (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Titel 3 — Total | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

15 000

14 000

0 ,—

Titel 1 — Total

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

EUA — LEITUNG

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

40 000

40 000

4 088 ,—

Titel 2 — Total

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

ARBEITSBEREICHE (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Titel 3 — Total

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

GESAMTBETRAG

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Gesamtbetrag | 165 | 150 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

4

161

4

146

Gesamtbetrag

165

150

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Gesamt FG | 93 | 89 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 |
| Insgesamt | 113 | 109 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Gesamt FG

93

89

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

Insgesamt

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/13

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF)

(2023/C 38/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Titel 1 — Total | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | p.m. |
| | Titel 8 — Total | | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | p.m. |
| | Titel 10 — Total | | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

93 864

347 202

246 713 ,—

Titel 1 — Total

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

GESAMTBETRAG

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Titel 3 — Total | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | | | | |
| | Titel 8 — Total | | | | | | |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

p.m.

p.m.

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Titel 1 — Total

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Titel 2 — Total

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Titel 3 — Total

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

Titel 4 — Total

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 8 — Total

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Titel 9 — Total

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2023 | 2024 |
| Vor 2023 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 150 000 | 150 000 | - |
| Mittel 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Insgesamt | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2023

2024

Vor 2023 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

150 000

150 000

-

Mittel 2023

375 000

225 000

150 000

Insgesamt

525 000

375 000

150 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2023 | 2024 |
| Vor 2023 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Mittel 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Insgesamt | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2023

2024

Vor 2023 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 700 000

1 700 000

-

Mittel 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Insgesamt

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2023 | 2024 |
| Vor 2023 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 40 000 | 40 000 | - |
| Mittel 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Insgesamt | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2023

2024

Vor 2023 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

40 000

40 000

-

Mittel 2023

400 000

360 000

40 000

Insgesamt

440 000

400 000

40 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 86 | — | 86 |
| Gesamtbetrag | 86 | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Zwischensumme AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

86

—

86

Gesamtbetrag

86

86

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD)

(2023/C 38/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | — | — | p.m. |
| 2 4 | SONSTIGE MITTEL FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | — | — | p.m. |
| | Titel 3 — Total | — | — | p.m. |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | p.m. |
| | Titel 4 — Total | — | 530 | 2 418 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Titel 1 — Total

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

—

—

p.m.

2 4

SONSTIGE MITTEL FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

360 000

360 000

0 ,—

Titel 2 — Total

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

—

—

p.m.

Titel 3 — Total

—

—

p.m.

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

—

449

2 418 ,—

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

—

81

p.m.

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

p.m.

Titel 4 — Total

—

530

2 418 ,—

GESAMTBETRAG

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | — | — | |
| | Titel 1 — Total | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG SPEZIELLER PROJEKTE |
| 4 1 | DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | DURCH SONSTIGE SPEZIFISCHE ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE | 360 000 | 360 000 | |
| | Titel 4 — Total | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | RESERVE |
| | Titel 5 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

—

—

Titel 1 — Total

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Titel 2 — Total

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Titel 3 — Total

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG SPEZIELLER PROJEKTE

4 1

DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

DURCH SONSTIGE SPEZIFISCHE ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE

360 000

360 000

Titel 4 — Total

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

RESERVE

Titel 5 — Total

GESAMTBETRAG

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Gesamtbetrag | 76 | 76 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

7

69

7

69

Gesamtbetrag

76

76

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 38 | 40 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 39 | 41 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Gesamt FG

38

40

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

39

41

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/24 |
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31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/24

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)

(2023/C 38/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Titel 1 — Total | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 2 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Titel 2 — Total | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 3 0 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Titel 3 — Total | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | GESAMTBETRAG | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Titel 1 — Total

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

2 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Titel 2 — Total

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

SONSTIGE EINNAHMEN

3 0

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Titel 3 — Total

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

GESAMTBETRAG

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Titel 1 — Total | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Titel 2 — Total | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Titel 3 — Total | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | GESAMTBETRAG | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

450 000

466 459

22 073,21

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

180 000

180 000

164 141,12

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

400 000

516 000

434 165,68

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

2 000

400 ,—

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Titel 1 — Total

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

229 000

87 369

419 782,22

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

281 000

318 781

186 826,38

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

135 000

100 231

90 999,19

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

785 000

379 652

920 686,84

Titel 2 — Total

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Titel 3 — Total

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

GESAMTBETRAG

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Insgesamt | — | 222 | — | 215 |
| Gesamtbetrag | 222 | 215 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Zwischensumme AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

5

—

5

Insgesamt

—

222

—

215

Gesamtbetrag

222

215

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 149 | 151 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 154 | 156 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Gesamt FG

149

151

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

154

156

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/29

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Titel 1 — Total

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

1 594,84

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Titel 2 — Total | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Titel 3 — Total | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROGRAMM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | PROGRAMM IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | PROGRAMM IPA III 2022 | p.m. | — | |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILITÄT

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOZIALAUSGABEN

20 000

30 000

8 857,35

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

790 000

744 800

832 158,94

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

28 300

35 000

9 021,10

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

71 500

73 000

69 950,92

Titel 2 — Total

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

61 100

77 500

20,87

Titel 3 — Total

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PROGRAMM IPA II 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

PROGRAMM IPA II 2018

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

PROGRAMM IPA III 2022

p.m.

—

Titel 4 — Total

p.m.

0

111 724,38

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 40 | — | 40 |
| Gesamtbetrag | 40 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

40

—

40

Gesamtbetrag

40

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 25 | 25 |
| Örtlichen Bediensteten | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Gesamt FG

25

25

Örtlichen Bediensteten

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

25

25

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/35

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT)

(2023/C 38/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Titel 1 — Total | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Titel 3 — Total | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Titel 4 — Total | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Titel 1 — Total

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

697 800

659 500

632 642 ,—

Titel 3 — Total

697 800

659 500

632 642 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

316 000

314 800

858 682 ,—

Titel 4 — Total

316 000

314 800

858 682 ,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Titel 5 — Total

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Titel 3 — Total | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

226 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

22 000

12 000

0 ,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

100 000

100 000

0 ,—

Titel 2 — Total

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Titel 3 — Total

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

2 310 455

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

2 310 455

0 ,—

GESAMTBETRAG

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Insgesamt | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Gesamtbetrag | 193 | 193 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

2

—

2

Insgesamt

51

142

51

142

Gesamtbetrag

193

193

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Gesamt | 35 | 28 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 35 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Gesamt

35

28

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

35

28

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/41

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

(2023/C 38/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Titel 1 — Total | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | — | — | p.m. |
| | Titel 3 — Total | — | — | p.m. |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Titel 4 — Total | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | p.m. |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | — | — | p.m. |
| | Titel 9 — Total | — | — | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Titel 1 — Total

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Titel 2 — Total

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

—

—

p.m.

Titel 3 — Total

—

—

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

—

27 058,93

44 943,95

Titel 4 — Total

—

27 058,93

44 943,95

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

p.m.

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

—

—

p.m.

Titel 9 — Total

—

—

p.m.

GESAMTBETRAG

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Titel 1 — Total | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | GOVERNANCE-AUSGABEN | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Titel 2 — Total | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Titel 3 — Total | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | GESAMTBETRAG | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

WEITERBILDUNG

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SOZIALAUSGABEN

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Titel 1 — Total

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

GOVERNANCE-AUSGABEN

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Titel 2 — Total

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

KOMMUNIKATION

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Titel 3 — Total

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

GESAMTBETRAG

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Zwischensumme AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Gesamtbetrag | 405 | 405 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Zwischensumme AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

5

400

5

400

Gesamtbetrag

405

405

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 167 | 167 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 16 |
| Insgesamt | 183 | 183 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Gesamt FG

167

167

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

16

Insgesamt

183

183

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/47

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA)

(2023/C 38/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Titel 1 — Total | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | EU-BEITRAG |
| 2 0 | EU-BEITRAG | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Titel 2 — Total | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | DRITTLANDSBEITRÄGE |
| 3 0 | DRITTLANDSBEITRÄGE | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Titel 3 — Total | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titel 6 — Total | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | 0 ,— |
| 9 9 | RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE | | | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | | | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Titel 1 — Total

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

EU-BEITRAG

2 0

EU-BEITRAG

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Titel 2 — Total

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

DRITTLANDSBEITRÄGE

3 0

DRITTLANDSBEITRÄGE

801 315

656 721

693 999 ,—

Titel 3 — Total

801 315

656 721

693 999 ,—

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

10 000

10 000 ,—

Titel 6 — Total

10 000

10 000 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

0 ,—

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

0 ,—

Titel 9 — Total

0 ,—

GESAMTBETRAG

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SOZIALFÜRSORGE | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Titel 1 — Total | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN
   (1) |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Titel 4 — Total | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN |
| 5 0 | FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Titel 5 — Total | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN |
| 9 9 | RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SOZIALFÜRSORGE

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Titel 1 — Total

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

SITZUNGSKOSTEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Titel 2 — Total

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

SONSTIGE SACHAUSGABEN

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Titel 3 — Total

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN
   (1)

4 1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

196 491

196 491

240 000

240 000

Titel 4 — Total

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

5 0

FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Titel 5 — Total

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Zwischensumme AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 166 | — | 154 |
| Gesamtbetrag | 166 | 154 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Zwischensumme AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

166

—

154

Gesamtbetrag

166

154

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Insgesamt | 36 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 40 | 40 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Insgesamt

36

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

40

40

---

(1)  Ab 2022 wurde die Haushaltsstruktur für die gebührenbezogenen Tätigkeiten geändert – siehe Kapitel 41 bis 44.

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/54

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust)

(2023/C 38/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 2 | BANKZINSEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Titel 9 — Total | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | GESAMTBETRAG | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 2

BANKZINSEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

JAHRESEINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN

p.m.

p.m.

510 979,46

Titel 9 — Total

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

GESAMTBETRAG

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

Ausgaben

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOZIALE SICHERHEIT | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Titel 1 — Total | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Titel 2 — Total | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Titel 3 — Total | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE |
| 4 1 | AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | GESAMTBETRAG | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

SOZIALE SICHERHEIT

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Titel 1 — Total

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Titel 2 — Total

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Titel 3 — Total

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE

4 1

AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

GESAMTBETRAG

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Zwischensumme AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 232 | — | 221 |
| Gesamtbetrag | 232 | 221 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Zwischensumme AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

232

—

221

Gesamtbetrag

232

221

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Gesamt FG | 18 | 18 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 24 | 24 |
| Insgesamt | 42 | 42 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Gesamt FG

18

18

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

24

24

Insgesamt

42

42

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/60

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE)

(2023/C 38/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Titel 2 — Total | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | GESAMTBETRAG | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Titel 2 — Total

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

GESAMTBETRAG

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Titel 1 — Total | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | — | — | 158 504,38 |
| | Titel 3 — Total | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

WEITERBILDUNG

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Titel 1 — Total

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

0 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

—

—

0 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

STUDIEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

DIENSTREISEN

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

—

—

158 504,38

Titel 3 — Total

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 27 | — | 27 |
| Gesamtbetrag | 27 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

27

—

27

Gesamtbetrag

27

27

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/65

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA)

(2023/C 38/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Titel 1 — Total | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | VIRTUELLE REGIONALE AUSBILDUNGSAKADEMIE FÜR FISCHEREIAUFSICHT UND -INSPEKTION (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | QUALIFIKATIONSNETZWERK FÜR KÜSTENWACHEN UND CGF-HANDBUCH | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIE ÜBER DAS GEWICHTUNGSVERFAHREN FÜR FISCHEREIERZEUGNISSE | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT ALGERIEN | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | ZUSAMMENARBEIT MIT ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Titel 1 — Total

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

3 0

VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

VIRTUELLE REGIONALE AUSBILDUNGSAKADEMIE FÜR FISCHEREIAUFSICHT UND -INSPEKTION (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

QUALIFIKATIONSNETZWERK FÜR KÜSTENWACHEN UND CGF-HANDBUCH

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

STUDIE ÜBER DAS GEWICHTUNGSVERFAHREN FÜR FISCHEREIERZEUGNISSE

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT ALGERIEN

764 600

235 400

0 ,—

3 5

ZUSAMMENARBEIT MIT ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

764 600

5 627 797

591 551 ,—

GESAMTBETRAG

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | Personal |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG UND INFRASTRUKTUR OPERATIVE SYSTEME | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | Gemeinsame Einsatzpläne, operative Pläne und Pilotprojekte | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | Risikobewertung und Datenanalyse | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDINIERUNG (ab 2020 internationale Dimension: Einhaltung internationaler Vorschriften) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN (ab 2020 Küstenwache und Kapazitätsaufbau) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 0 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Titel 4 — Total | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

Personal

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Titel 2 — Total

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG UND INFRASTRUKTUR OPERATIVE SYSTEME

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

Gemeinsame Einsatzpläne, operative Pläne und Pilotprojekte

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

Risikobewertung und Datenanalyse

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDINIERUNG (ab 2020 internationale Dimension: Einhaltung internationaler Vorschriften)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN (ab 2020 Küstenwache und Kapazitätsaufbau)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 0

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Titel 4 — Total

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

GESAMTBETRAG

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 77 | — | 77 |
| Gesamtbetrag | 77 | 77 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

77

—

77

Gesamtbetrag

77

77

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Gesamt FG | 11 | 11 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Gesamt | 16 | 16 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Gesamt FG

11

11

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Gesamt

16

16

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats (ERCEA)

(2023/C 38/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | 434 282 | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | GESAMTBETRAG | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

434 282

p.m.

Titel 9 — Total

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

GESAMTBETRAG

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Titel 1 — Total | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Titel 2 — Total | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Titel 1 — Total

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

225 339

246 099

220 550 ,—

Titel 2 — Total

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Titel 3 — Total

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

GESAMTBETRAG

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 129 | — | 131 |
| Gesamtbetrag | 129 | 131 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

129

—

131

Gesamtbetrag

129

131

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/75

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA)

(2023/C 38/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Titel 1 — Total | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Titel 2 — Total | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Titel 1 — Total

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Titel 2 — Total

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

122 000

563 000

441 000 ,—

Titel 9 — Total

122 000

563 000

441 000 ,—

GESAMTBETRAG

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Titel 1 — Total | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

4 000

3 000

9 550 ,—

Titel 1 — Total

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

10 000

0 ,—

Titel 2 — Total

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Titel 3 — Total

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Zwischensumme AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 145 | — | 138 |
| Gesamtbetrag | 145 | 138 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Zwischensumme AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

145

—

138

Gesamtbetrag

145

138

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG insgesamt | 45 | 42 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 29 | 29 |
| Insgesamt | 74 | 71 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

FG insgesamt

45

42

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

29

29

Insgesamt

74

71

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/81

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)

(2023/C 38/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Titel 1 — Total | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Titel 2 — Total | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Titel 3 — Total | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Titel 4 — Total | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | — | — | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | — | — | 0 ,— |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Titel 7 — Total | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Titel 1 — Total

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Titel 2 — Total

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Titel 3 — Total

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

902 850

845 008

741 073 ,—

Titel 4 — Total

902 850

845 008

741 073 ,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

—

—

0 ,—

Titel 6 — Total

—

—

0 ,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Titel 7 — Total

334 000

400 000

1 722 449 ,—

GESAMTBETRAG

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Titel 3 — Total | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Titel 4 — Total | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

380 000

400 000

271 000 ,—

Titel 1 — Total

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 700

6 000

3 000 ,—

Titel 2 — Total

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

72 000

70 000

0 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

75 000

54 090

252 733 ,—

Titel 3 — Total

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

—

—

1 790 000 ,—

Titel 4 — Total

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

—

—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Zwischensumme AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 263 | — | 243 |
| Gesamtbetrag | 263 | 243 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Zwischensumme AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Zwischensumme AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

263

—

243

Gesamtbetrag

263

243

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| FG insgesamt | | 97 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 30 | 15 |
| Insgesamt | 124 | 112 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

FG insgesamt

97

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

30

15

Insgesamt

124

112

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/87

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER)

(2023/C 38/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINKÜNFTE | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | | | 0 ,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | | | |
| 9 4 | EFTA-BEITRAG | | | |
| | Titel 9 — Total | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | GESAMTBETRAG | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINKÜNFTE

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

0 ,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

9 4

EFTA-BEITRAG

Titel 9 — Total

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

GESAMTBETRAG

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Titel 1 — Total | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Titel 2 — Total | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | SACHVERSTÄNDIGENKONSULTATIONEN | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Titel 3 — Total | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | GESAMTBETRAG | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

48 100

42 500

13 531,33

Titel 1 — Total

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

DATENVERARBEITUNG

561 000

560 500

374 068,14

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

369 100

300 135

230 167,62

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

325 800

325 800

397 849,84

Titel 2 — Total

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 500

9 500

1 548,50

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

181 000

145 000

21 355,93

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

407 700

384 700

135 141,36

3 3

ÜBERSETZUNGEN

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

—

7 000

0 ,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

SACHVERSTÄNDIGENKONSULTATIONEN

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Titel 3 — Total

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

GESAMTBETRAG

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 1 | — | — |
| Insgesamt | — | 96 | — | 76 |
| Gesamtbetrag | 96 | 76 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Zwischensumme AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

1

—

—

Insgesamt

—

96

—

76

Gesamtbetrag

96

76

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/91

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)

(2023/C 38/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Beiträge |
| 2 0 | Beiträge | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Titel 2 — Total | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 3 0 | VERWALTUNGSEINNAHMEN | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | ÜBERSCHUSS UND SALDEN |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS UND SALDEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

2

Beiträge

2 0

Beiträge

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Titel 2 — Total

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 0

VERWALTUNGSEINNAHMEN

p.m.

6 487,25

3 810,47

Titel 3 — Total

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

4 0

EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Titel 4 — Total

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

ÜBERSCHUSS UND SALDEN

5 0

ÜBERSCHUSS UND SALDEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | EXTERNES PERSONAL | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Titel 1 — Total | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDE, MATERIAL UND NEBENKOSTEN | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | VERSCHIEDENE AUSGABEN | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Titel 2 — Total | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN UND INTEGRATION DES WISSENSDREIECKS | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | BEREICHSÜBERGREIFENDE TÄTIGKEITEN DES EIT | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | FÖRDERUNG DES INNOVATIONSPOTENZIALS VON HOCHSCHULEN | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | GESAMTBETRAG | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

EXTERNES PERSONAL

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Titel 1 — Total

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 1

GEBÄUDE, MATERIAL UND NEBENKOSTEN

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

VERSCHIEDENE AUSGABEN

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Titel 2 — Total

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

SACHAUSGABEN

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN UND INTEGRATION DES WISSENSDREIECKS

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

BEREICHSÜBERGREIFENDE TÄTIGKEITEN DES EIT

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

FÖRDERUNG DES INNOVATIONSPOTENZIALS VON HOCHSCHULEN

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

GESAMTBETRAG

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 45 | — | 45 |
| Gesamtbetrag | 45 | 45 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

45

—

45

Gesamtbetrag

45

45

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/95

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Asylagentur der Europäischen Union (EUAA)

(2023/C 38/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Titel 2 — Insgesamt

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | ASYLAGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION (EUAA) ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG DES GEAS | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SONSTIGE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | SCHUTZ VON GRUNDRECHTEN | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
| 4 1 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | GESAMTBETRAG | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Titel 1 — Insgesamt

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Titel 2 — Insgesamt

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

ASYLAGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION (EUAA) ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG DES GEAS

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

SONSTIGE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

SCHUTZ VON GRUNDRECHTEN

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Insgesamt

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

GESAMTBETRAG

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Zwischensumme AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 371 | — | 371 |
| Gesamtbetrag | 371 | 371 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Zwischensumme AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

371

—

371

Gesamtbetrag

371

371

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/100

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Titel 2 — Total | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | — | — | 4 704,82 |
| | Titel 6 — Total | — | — | 4 704,82 |
| | GESAMTBETRAG | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Titel 2 — Total

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

0 ,—

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

—

—

4 704,82

Titel 6 — Total

—

—

4 704,82

GESAMTBETRAG

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2023 | Mittel 2022 | Ausgaben 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Titel 1 — Total | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | AGENTURINTERNE SICHERHEIT | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Titel 2 — Total | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | INNERE ANGELEGENHEITEN | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | JUSTIZANGELEGENHEITEN | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | GESAMTBETRAG | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2023

Mittel 2022

Ausgaben 2021

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

WEITERBILDUNG

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Titel 1 — Total

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

AGENTURINTERNE SICHERHEIT

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Titel 2 — Total

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

INFRASTRUKTUR

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

INNERE ANGELEGENHEITEN

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

JUSTIZANGELEGENHEITEN

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

GESAMTBETRAG

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Zwischensumme AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 222 | — | 215 |
| Gesamtbetrag | 222 | 215 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Zwischensumme AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

222

—

215

Gesamtbetrag

222

215

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 108 | 108 |
| Funktionsgruppe III | 57 | 58 |
| Funktionsgruppe II | 1 | 1 |
| Funktionsgruppe I | | |
| Gesamt | 166 | 167 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | | |
| Gesamt | 11 | 11 |

Vertragsbedienstete

2023

2022

Funktionsgruppe IV

108

108

Funktionsgruppe III

57

58

Funktionsgruppe II

1

1

Funktionsgruppe I

Gesamt

166

167

Abgeordnete nationale Sachverständige

Gesamt

11

11

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/106

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA)

(2023/C 38/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | 858 ,— |
| | Titel 9 — Total | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

9

EINNAHMEN

9 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

858 ,—

Titel 9 — Total

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

GESAMTBETRAG

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG UND VERSETZUNGEN | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | SOZIAL-MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALE SICHERHEIT | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTE | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDE- UND NEBENKOSTEN | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | IKT UND DATENVERARBEITUNG | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 1 | LINGUISTIC SERVICES AND COMMUNICATION | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | EDSB UND UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | OPERATIVE ICT-INSTRUMENTE | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | SONSTIGE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Titel 3 — Total | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG UND VERSETZUNGEN

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

SOZIAL-MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALE SICHERHEIT

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

FORTBILDUNG

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTE

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

194 588

170 000

217 000 ,—

Titel 1 — Total

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDE- UND NEBENKOSTEN

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

IKT UND DATENVERARBEITUNG

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

AUSGABEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

48 647

5 000

50 000 ,—

Titel 2 — Total

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 1

LINGUISTIC SERVICES AND COMMUNICATION

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

EDSB UND UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

OPERATIVE ICT-INSTRUMENTE

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

SONSTIGE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Titel 3 — Total

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

GESAMTBETRAG

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Insgesamt | — | 191 | — | 171 |
| Gesamtbetrag | 191 | 171 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2023

2022

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Zwischensumme AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

4

—

4

Insgesamt

—

191

—

171

Gesamtbetrag

191

171

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 27 |
| FG III | 14 | 18 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Gesamt FG | 28 | 48 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 29 | 29 |
| Gesamt | 57 | 77 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

3

FG I

Gesamt FG

28

48

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

29

29

Gesamt

57

77

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/111

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 38/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Titel 1 — Total | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | | | |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | | | |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | | | |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Titel 5 — Total | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Titel 6 — Total | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | GESAMTBETRAG | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 051 380

22 051 380

Titel 1 — Total

22 051 380

22 051 380

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

18 620

–18 620

p.m.

Titel 5 — Total

18 620

–18 620

p.m.

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

200 000

186 620

386 620

Titel 6 — Total

200 000

186 620

386 620

GESAMTBETRAG

22 270 000

168 000

22 438 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Titel 1 — Total | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | MIETEN | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Titel 2 — Total | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Titel 3 — Total | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | GESAMTBETRAG | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

150 000

–97 121

52 879

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

216 000

–98 549

117 451

Titel 1 — Total

14 755 000

582 338

15 337 338

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

596 000

14 028

610 028

2 1

MIETEN

24 000

514

24 514

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

859 000

118 264

977 264

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

23 000

–7 000

16 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

48 000

–21 396

26 604

Titel 2 — Total

1 550 000

104 410

1 654 410

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Titel 3 — Total

5 965 000

– 518 748

5 446 252

GESAMTBETRAG

22 270 000

168 000

22 438 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Gesamtbetrag | 91 | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Zwischensumme AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

10

81

10

81

Gesamtbetrag

91

91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Gesamt FG | 13 | 13 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Gesamt FG

13

13

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

14

14

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/116

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 38/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Titel 1 — Total | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | EU-BEITRAG |
| 2 0 | EU-BEITRAG | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Titel 2 — Total | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | DRITTLANDSBEITRÄGE |
| 3 0 | DRITTLANDSBEITRÄGE | 656 721 | | 656 721 |
| | Titel 3 — Total | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 10 000 | | 10 000 |
| | Titel 6 — Total | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | |
| 9 9 | RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE | | | |
| | Titel 9 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Titel 1 — Total

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

EU-BEITRAG

2 0

EU-BEITRAG

26 278 423

26 278 423

Titel 2 — Total

26 278 423

26 278 423

3

DRITTLANDSBEITRÄGE

3 0

DRITTLANDSBEITRÄGE

656 721

656 721

Titel 3 — Total

656 721

656 721

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

10 000

10 000

Titel 6 — Total

10 000

10 000

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

34 981 026

– 997 070

33 983 956

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titel 1 — Total | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Titel 3 — Total | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN
   (1) |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Titel 4 — Total | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN |
| 5 0 | FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Titel 5 — Total | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN |
| 9 9 | RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

WEITERBILDUNG

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SOZIALFÜRSORGE

20 000

20 000

20 000

20 000

Titel 1 — Total

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

SITZUNGSKOSTEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

5 000

5 000

5 000

5 000

Titel 2 — Total

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

SONSTIGE SACHAUSGABEN

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Titel 3 — Total

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN
   (1)

4 1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Titel 4 — Total

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

5 0

FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

830 735

830 735

830 735

830 735

Titel 5 — Total

830 735

830 735

830 735

830 735

9

NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 154 | — | 151 |
| Gesamtbetrag | 154 | 151 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Zwischensumme AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

154

—

151

Gesamtbetrag

154

151

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Insgesamt | 36 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 40 | 40 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Insgesamt

36

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

40

40

---

(1)  Ab 2022 wurde die Haushaltsstruktur für die gebührenbezogenen Tätigkeiten geändert – siehe Kapitel 41 bis 44.

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/123

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 38/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Titel 2 — Total | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | | — |
| | Titel 3 — Total | — | | — |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 5 | EINNAHMEN VON ANDEREN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON VALIDIERUNGSDIENSTEN (SEDIA) FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | — | | — |
| 5 1 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON IKT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | — | | — |
| | Titel 5 — Total | — | | — |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Titel 9 — Total | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | GESAMTBETRAG | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Titel 2 — Total

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

Titel 3 — Total

—

—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN VON ANDEREN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

5 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON VALIDIERUNGSDIENSTEN (SEDIA) FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

—

—

5 1

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON IKT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR ANDERE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION – ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

—

—

Titel 5 — Total

—

—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

92 892,74

92 892,74

Titel 9 — Total

—

92 892,74

92 892,74

GESAMTBETRAG

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Titel 1 — Total | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Titel 2 — Total | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Titel 3 — Total | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | GESAMTBETRAG | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

3 598 950

127 875

3 726 825

Titel 1 — Total

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

IKT-AUSGABEN

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

565 265

–86 150

479 115

Titel 2 — Total

14 041 925

102 550

14 144 475

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Titel 3 — Total

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

GESAMTBETRAG

98 391 640

596 995

98 988 635

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 215 | — | 212 |
| Gesamtbetrag | 215 | 212 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

215

—

212

Gesamtbetrag

215

212

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 671 | 673 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 671 | 673 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Insgesamt

671

673

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

671

673

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/128

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2023/C 38/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINKÜNFTE | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | | | |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | | | |
| 9 4 | EFTA-BEITRAG | | | |
| | Titel 9 — Total | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | GESAMTBETRAG | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINKÜNFTE

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

9 4

EFTA-BEITRAG

Titel 9 — Total

24 891 343

–63 500

24 827 843

GESAMTBETRAG

24 891 343

–63 500

24 827 843

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 42 500 | | 42 500 |
| | Titel 1 — Total | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 325 800 | | 325 800 |
| | Titel 2 — Total | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | SACHVERSTÄNDIGENKONSULTATIONEN | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Titel 3 — Total | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | GESAMTBETRAG | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

125 200

125 200

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

81 660

81 660

1 4

SOZIALE DIENSTE

42 500

42 500

Titel 1 — Total

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 551 489

1 551 489

2 1

DATENVERARBEITUNG

560 500

560 500

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

300 135

300 135

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 317 280

1 317 280

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

325 800

325 800

Titel 2 — Total

4 055 204

4 055 204

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 500

9 500

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

145 000

145 000

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

384 700

384 700

3 3

ÜBERSETZUNGEN

325 000

325 000

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

7 000

7 000

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

5 560 000

5 560 000

3 6

SACHVERSTÄNDIGENKONSULTATIONEN

1 719 492

1 719 492

Titel 3 — Total

8 150 692

8 150 692

GESAMTBETRAG

24 891 343

–63 500

24 827 843

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 76 | — | 71 |
| Gesamtbetrag | 76 | 71 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Zwischensumme AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

76

—

71

Gesamtbetrag

76

71

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/132

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 347 202 | | 347 202 |
| | Titel 1 — Total | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | | | |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | | | |
| | Titel 4 — Total | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | |
| | Titel 8 — Total | | | |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | 208 | 208 |
| | Titel 9 — Total | | 208 | 208 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | |
| | Titel 10 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

21 378 798

21 378 798

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

347 202

347 202

Titel 1 — Total

21 726 000

21 726 000

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

Titel 4 — Total

3 225 640

100 000

3 325 640

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 8 — Total

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

208

208

Titel 9 — Total

208

208

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

24 951 640

100 208

25 051 848

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Titel 1 — Total | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Titel 3 — Total | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | | | | |
| | Titel 8 — Total | | | | | | |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Titel 1 — Total

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

130 000

130 000

130 000

130 000

Titel 2 — Total

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

400 000

400 000

400 000

400 000

Titel 3 — Total

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

Titel 4 — Total

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 8 — Total

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Titel 9 — Total

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2022 | 2023 |
| Vor 2022 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 150 000 | 150 000 | — |
| Mittel 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Insgesamt | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2022

2023

Vor 2022 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

150 000

150 000

—

Mittel 2022

375 000

225 000

150 000

Insgesamt

525 000

375 000

150 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2022 | 2023 |
| Vor 2022 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Mittel 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Insgesamt | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2022

2023

Vor 2022 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 700 000

1 700 000

—

Mittel 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Insgesamt

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2022 | 2023 |
| Vor 2022 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 40 000 | 40 000 | — |
| Mittel 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Insgesamt | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2022

2023

Vor 2022 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

40 000

40 000

—

Mittel 2022

400 000

360 000

40 000

Insgesamt

440 000

400 000

40 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 86 | — | 86 |
| Gesamtbetrag | 86 | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

86

—

86

Gesamtbetrag

86

86

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/139

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | | | |
| | Titel 1 — Total | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | | | |
| 2 4 | SONSTIGE MITTEL FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 360 000 | | 360 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | | | |
| | Titel 3 — Total | | | |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | | 449 | 449 |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | | 81 | 81 |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | |
| | Titel 4 — Total | | 530 | 530 |
| | GESAMTBETRAG | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

Titel 1 — Total

16 946 659

700 000

17 646 659

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

492 977

23 010

515 987

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

303 427

12 533

315 960

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

2 4

SONSTIGE MITTEL FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

360 000

360 000

Titel 2 — Total

1 156 404

35 543

1 191 947

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Titel 3 — Total

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

449

449

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

81

81

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

Titel 4 — Total

530

530

GESAMTBETRAG

18 103 063

736 073

18 839 136

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | | | |
| | Titel 1 — Total | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Titel 2 — Total | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Titel 3 — Total | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG SPEZIELLER PROJEKTE |
| 4 1 | DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE | | | |
| 4 2 | DURCH SONSTIGE SPEZIFISCHE ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE | 360 000 | | 360 000 |
| | Titel 4 — Total | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | RESERVE |
| | Titel 5 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

Titel 1 — Total

12 189 233

310 624

12 499 857

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 163 251

87 482

2 250 733

Titel 2 — Total

2 163 251

87 482

2 250 733

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 390 579

337 967

3 728 546

Titel 3 — Total

3 390 579

337 967

3 728 546

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG SPEZIELLER PROJEKTE

4 1

DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE

4 2

DURCH SONSTIGE SPEZIFISCHE ZUSCHÜSSE GEFÖRDERTE PROJEKTE

360 000

360 000

Titel 4 — Total

360 000

360 000

5

RESERVE

Titel 5 — Total

GESAMTBETRAG

18 103 063

736 073

18 839 136

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Gesamtbetrag | 76 | 76 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

7

69

7

69

Gesamtbetrag

76

76

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Gesamt FG | 30 | 38 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 41 | 39 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Gesamt FG

30

38

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

41

39

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/144

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Titel 1 — Total | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 2 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 3 0 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Titel 3 — Total | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | GESAMTBETRAG | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

97 600 000

97 600 000

Titel 1 — Total

97 600 000

97 600 000

2

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

2 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

2 272 000

2 272 000

Titel 2 — Total

2 272 000

2 272 000

3

SONSTIGE EINNAHMEN

3 0

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Titel 3 — Total

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

GESAMTBETRAG

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Titel 1 — Total | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Titel 2 — Total | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Titel 3 — Total | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | GESAMTBETRAG | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

367 000

99 459

466 459

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

180 000

180 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

535 000

–19 000

516 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

–3 000

2 000

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 150 000

23 500

1 173 500

Titel 1 — Total

42 049 950

88 059

42 138 009

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

151 300

–63 931

87 369

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

347 000

–28 219

318 781

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

117 000

–16 769

100 231

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

432 400

–52 748

379 652

Titel 2 — Total

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

49 292 852

119 223

49 412 075

Titel 3 — Total

49 292 852

119 223

49 412 075

GESAMTBETRAG

99 872 000

0

99 872 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Insgesamt | — | 215 | — | 208 |
| Gesamtbetrag | 215 | 208 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Zwischensumme AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

5

—

5

Insgesamt

—

215

—

208

Gesamtbetrag

215

208

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 151 | 159 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 156 | 164 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Gesamt FG

151

159

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

156

164

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/149

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Titel 1 — Total | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Titel 1 — Total

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Titel 1 — Total | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Titel 1 — Total

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

IKT-AUSGABEN

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Titel 2 — Total

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Titel 3 — Total

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

GESAMTBETRAG

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 126 | — | 121 |
| Gesamtbetrag | 126 | 121 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

126

—

121

Gesamtbetrag

126

121

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Gesamt FG | 396 | 379 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | - | — |
| Insgesamt | 396 | 379 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Gesamt FG

396

379

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

-

—

Insgesamt

396

379

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/154

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Titel 2 — Total | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

45 477 120

550 253

46 027 373

Titel 2 — Total

45 477 120

550 253

46 027 373

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

45 477 120

550 253

46 027 373

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Titel 1 — Total | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Titel 2 — Total | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Titel 3 — Total | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | GESAMTBETRAG | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 071 000

39 530

2 110 530

Titel 1 — Total

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

IKT-AUSGABEN

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

172 000

–21 500

150 500

Titel 2 — Total

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Titel 3 — Total

2 235 000

– 182 664

2 052 336

GESAMTBETRAG

45 477 120

550 253

46 027 373

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Zwischensumme AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Zwischensumme AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Insgesamt | — | 121 | — | 119 |
| Gesamtbetrag | 121 | 119 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Zwischensumme AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Zwischensumme AST/SC

—

2

—

2

Insgesamt

—

121

—

119

Gesamtbetrag

121

119

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 267 | 276 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 2 |
| Insgesamt | 270 | 278 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Gesamt FG

267

276

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

2

Insgesamt

270

278

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/159

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | GESAMTBETRAG | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

193 410 773

193 410 773

9 1

ANDERE BEITRÄGE

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

193 410 773

4 348 949

197 759 722

GESAMTBETRAG

193 410 773

4 348 949

197 759 722

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 107 000 | | 107 000 |
| | Titel 1 — Total | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Titel 2 — Total | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Titel 3 — Total | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | GESAMTBETRAG | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

989 000

989 000

1 4

WEITERBILDUNG

150 000

150 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

7 238 200

7 238 200

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

107 000

107 000

Titel 1 — Total

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 964 000

7 964 000

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 234 000

2 234 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

1 728 000

1 728 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

646 500

646 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

1 076 000

1 076 000

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 005 000

1 005 000

Titel 2 — Total

14 653 500

14 653 500

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

22 786 000

22 786 000

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

41 255 000

41 255 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 306 000

2 306 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

170 000

170 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

1 030 000

1 030 000

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

1 183 000

1 183 000

Titel 3 — Total

75 692 000

75 692 000

GESAMTBETRAG

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Zwischensumme AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 686 | — | 615 |
| Gesamtbetrag | 686 | 615 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Zwischensumme AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

686

—

615

Gesamtbetrag

686

615

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Gesamt FG | | 235 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | | 71 |
| Insgesamt | | 306 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Gesamt FG

235

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

71

Insgesamt

306

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/165

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Titel 1 — Total | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Titel 2 — Total | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Titel 9 — Total | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | GESAMTBETRAG | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Titel 1 — Total

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

12 932 000

12 932 000

Titel 2 — Total

12 932 000

12 932 000

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

808 039

– 245 039

563 000

Titel 9 — Total

808 039

– 245 039

563 000

GESAMTBETRAG

34 993 039

– 421 919

34 571 120

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 3 000 | | 3 000 |
| | Titel 1 — Total | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 10 000 | | 10 000 |
| | Titel 2 — Total | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Titel 3 — Total | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | | |
| | Titel 9 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

60 000

–12 845

47 155

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

770 744

–72 075

698 669

1 6

WEITERBILDUNG

226 000

27 845

253 845

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

3 000

3 000

Titel 1 — Total

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

459 750

–68 250

391 500

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

25 000

–7 400

17 600

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

108 000

108 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

37 000

–3 700

33 300

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

10 000

10 000

Titel 2 — Total

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

249 000

–9 114

239 886

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Titel 3 — Total

7 766 273

618 308

8 384 581

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Zwischensumme AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 138 | — | 138 |
| Gesamtbetrag | 138 | 138 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Zwischensumme AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

138

—

138

Gesamtbetrag

138

138

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG insgesamt | 42 | 42 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 29 | 29 |
| Insgesamt | 71 | 71 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

FG insgesamt

42

42

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

29

29

Insgesamt

71

71

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/171

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Titel 1 — Total | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Titel 2 — Total | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Titel 3 — Total | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 845 008 | | 845 008 |
| | Titel 4 — Total | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 | | 0 |
| | Titel 6 — Total | 0 | | 0 |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Titel 7 — Total | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | GESAMTBETRAG | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

27 293 765

27 293 765

Titel 1 — Total

27 293 765

27 293 765

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

17 301 544

17 301 544

Titel 2 — Total

17 301 544

17 301 544

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

21 541 604

686 630

22 228 234

Titel 3 — Total

21 541 604

686 630

22 228 234

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

845 008

845 008

Titel 4 — Total

845 008

845 008

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

0

0

Titel 6 — Total

0

0

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

334 000

66 000

400 000

Titel 7 — Total

334 000

66 000

400 000

GESAMTBETRAG

67 315 921

752 630

68 068 551

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 400 000 | | 400 000 |
| | Titel 1 — Total | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | | 6 000 |
| | Titel 2 — Total | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 54 090 | | 54 090 |
| | Titel 3 — Total | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | | | |
| | Titel 4 — Total | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | | |
| | Titel 9 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

43 090 152

43 090 152

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

300 000

300 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

985 000

985 000

1 6

WEITERBILDUNG

400 000

400 000

Titel 1 — Total

44 775 152

44 775 152

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

450 000

450 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 007 000

1 007 000

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

Titel 2 — Total

7 983 000

7 983 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

70 000

70 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

130 000

130 000

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

625 000

625 000

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

320 000

320 000

3 7

KOMMUNIKATION

288 678

522 000

810 678

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

420 001

420 001

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

54 090

54 090

Titel 3 — Total

14 157 769

752 630

14 910 399

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

400 000

400 000

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

Titel 4 — Total

400 000

400 000

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

67 315 921

752 630

68 068 551

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Zwischensumme AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 243 | — | 250 |
| Gesamtbetrag | 243 | 250 |
| (1) |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Zwischensumme AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Zwischensumme AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

243

—

250

Gesamtbetrag

243

250

(1)

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| FG insgesamt | 97 | 101 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 | 15 |
| Insgesamt | 112 | 116 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

FG insgesamt

97

101

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

15

Insgesamt

112

116

---

(1)  1 AD-16-Stelle für den Vorsitz des CCP-Aufsichtsausschusses und 1 AD-16-Stelle (ad personam) vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/177

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Asylagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Einnahmen |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Titel 2 — Total | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Titel 4 — Total | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

Einnahmen

2 0

BEITRÄGE DER EU

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Titel 2 — Total

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

3 062 192

3 062 192

Titel 4 — Total

3 062 192

3 062 192

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titel 1 — Total | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Titel 2 — Total | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | ASYLAGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION (EUAA) ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG DES GEAS | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | SONSTIGE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | SCHUTZ VON GRUNDRECHTEN | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
| 4 1 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Titel 4 — Total | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | GESAMTBETRAG | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

Titel 1 — Total

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Titel 2 — Total

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

ASYLAGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION (EUAA) ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG DES GEAS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

SONSTIGE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

SCHUTZ VON GRUNDRECHTEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Titel 4 — Total

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

GESAMTBETRAG

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Zwischensumme AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 371 | — | 366 |
| Gesamtbetrag | 371 | 366 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Zwischensumme AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

371

—

366

Gesamtbetrag

371

366

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/182

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2023/C 38/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Titel 1 — Total | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | | | |
| | Titel 2 — Total | | | |
| 3 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | | | |
| | Titel 4 — Total | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Titel 9 — Total | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | GESAMTBETRAG | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

120 400 000

120 400 000

Titel 1 — Total

120 400 000

120 400 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 2 — Total

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

Titel 4 — Total

11 210 834 868

11 210 834 868

9

RESERVE

9 0

RESERVE

36 822 987,56

36 822 987,56

Titel 9 — Total

36 822 987,56

36 822 987,56

GESAMTBETRAG

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Titel 1 — Total | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Titel 2 — Total | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Titel 3 — Total | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Titel 9 — Total | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | GESAMTBETRAG | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

AUSBILDUNG

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 000

1 000

1 000

1 000

Titel 1 — Total

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Titel 2 — Total

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

TÄTIGKEITEN DES SRB

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Titel 3 — Total

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

Titel 4 — Total

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Titel 9 — Total

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

GESAMTBETRAG

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Zwischensumme AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Zwischensumme AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Insgesamt | — | 450 | — | 450 |
| Gesamtbetrag | 450 | 450 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Zwischensumme AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Zwischensumme AST/SC

—

24

—

29

Insgesamt

—

450

—

450

Gesamtbetrag

450

450

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 35 |
| Gesamt | 35 | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG insgesamt

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

35

Gesamt

35

35

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/188

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2023/C 38/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Titel 2 — Total | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Titel 4 — Total | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Titel 9 — Total | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | GESAMTBETRAG | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

24 295 170

24 295 170

Titel 2 — Total

24 295 170

24 295 170

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

1 323 363

119 418

1 442 781

Titel 4 — Total

1 323 363

119 418

1 442 781

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

60 000

60 000

120 000

Titel 9 — Total

60 000

60 000

120 000

GESAMTBETRAG

25 678 533

179 418

25 857 951

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOZIALER DIENST | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 70 000 | | 70 000 |
| | Titel 1 — Total | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | STUDIEN | 35 000 | | 35 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRATION UND ASYL | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | VERMITTLUNG VON RECHTEN | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | JUSTIZ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Titel 4 — Total | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | GESAMTBETRAG | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

12 628 000

12 628 000

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

215 000

215 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

97 000

97 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

1 5

FORTBILDUNG

225 000

225 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

133 000

133 000

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

3 000

3 000

1 8

SOZIALER DIENST

1 289 000

1 289 000

1 9

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

70 000

70 000

Titel 1 — Total

14 735 000

14 735 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

718 000

718 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

67 000

67 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

85 000

85 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

140 000

140 000

2 5

SITZUNGSKOSTEN

13 000

13 000

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

2 000

2 000

2 8

STUDIEN

35 000

35 000

Titel 2 — Total

2 511 000

60 000

2 571 000

3

SACHAUSGABEN

3 1

GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN

1 558 670

1 558 670

3 2

GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRATION UND ASYL

911 987

911 987

3 4

UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE

1 437 000

1 437 000

3 5

VERMITTLUNG VON RECHTEN

1 416 862

1 416 862

3 6

JUSTIZ

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

p.m.

p.m.

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

7 143 019

7 143 019

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

1 289 515

119 418

1 408 933

Titel 4 — Total

1 289 515

119 418

1 408 933

GESAMTBETRAG

25 678 534

179 418

25 857 952

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 72 | — | 72 |
| Gesamtbetrag | 72 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

72

—

72

Gesamtbetrag

72

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 32 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 41 | 41 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

32

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

41

41

---

| 31.1.2023 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 38/194

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen für das Haushaltsjahr 2022 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2023/C 38/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 2 | BANKZINSEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | GESAMTBETRAG | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 2

BANKZINSEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

9

JAHRESEINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

49 086 843

49 086 843

9 1

EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

49 086 843

49 086 843

GESAMTBETRAG

49 086 843

49 086 843

Ausgaben

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOZIALE SICHERHEIT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN | — | — | | | — | — |
| 1 8 | WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Titel 1 — Total | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Titel 2 — Total | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Titel 3 — Total | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE |
| 4 1 | AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2022

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOZIALE SICHERHEIT

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN

—

—

—

—

1 8

WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER

355 500

355 500

355 500

355 500

Titel 1 — Total

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

188 500

188 500

188 500

188 500

Titel 2 — Total

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

64 600

64 600

64 600

64 600

Titel 3 — Total

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE

4 1

AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Zwischensumme AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 221 | — | 207 |
| Gesamtbetrag | 221 | 207 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Zwischensumme AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

221

—

207

Gesamtbetrag

221

207

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 18 | 30 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 24 | 21 |
| Insgesamt | 42 | 51 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Gesamt FG

18

30

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

24

21

Insgesamt

42

51

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