# Uradni list C 73/2023

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 73 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6628. februar 2023 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 73

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6628. februar 2023

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2023/C 73/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za zdravila (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski bančni organ (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) – Sprememba proračuna št. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) – Sprememba proračuna št. 1 | 113 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2023/C 73/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za zdravila (EMA)

7

2023/C 73/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

13

2023/C 73/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

19

2023/C 73/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA)

24

2023/C 73/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)

30

2023/C 73/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)

34

2023/C 73/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

44

2023/C 73/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

49

2023/C 73/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

55

2023/C 73/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)

63

2023/C 73/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski bančni organ (EBA)

69

2023/C 73/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA)

80

2023/C 73/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

85

2023/C 73/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

91

2023/C 73/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

96

2023/C 73/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

102

2023/C 73/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) – Sprememba proračuna št. 1

108

2023/C 73/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) – Sprememba proračuna št. 1

113

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(2023/C 73/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | SKUPAJ | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Naslov 1 — Skupaj

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 — Skupaj

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

482 560

464 420

478 800 ,—

SKUPAJ

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | VEŠČINE IN TRG DELA | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | UČENJE IN ZAPOSLJIVOST | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | SKUPAJ | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Naslov 1 — Skupaj

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 2 — Skupaj

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Naslov 3 — Skupaj

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

SKUPAJ

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Skupaj | 91 | 91 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

8

83

8

83

Skupaj

91

91

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 25 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 29 | 29 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Skupaj FG

25

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

29

29

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za zdravila (EMA)

(2023/C 73/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | NAMENSKI PREJEMKI |
| 6 0 | NAMENSKI PREJEMKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 6 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Naslov 7 — Skupaj | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | SKUPAJ | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Naslov 1 — Skupaj

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Naslov 2 — Skupaj

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

27 000

65 000

3 039 ,—

Naslov 5 — Skupaj

27 000

65 000

3 039 ,—

6

NAMENSKI PREJEMKI

6 0

NAMENSKI PREJEMKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Naslov 7 — Skupaj

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Naslov 9 — Skupaj

340 000

104 000

2 878 523 ,—

SKUPAJ

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ Poslovanja | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

137 000

145 000

54 279 ,—

Naslov 1 — Skupaj

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

POŠTNINA

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

DRUGI SESTANKI

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Naslov 2 — Skupaj

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ Poslovanja

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Naslov 3 — Skupaj

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 682 | — | 662 |
| Skupaj | 682 | 662 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Vmesni seštevek AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

682

—

662

Skupaj

682

662

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Dodatno CAs  (*1) | 0 | 20 |
| Skupaj FG | 203 | 223 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 45 | 30 |
| Skupaj | 248 | 253 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Dodatno CAs  (*1)

0

20

Skupaj FG

203

223

Napoteni nacionalni strokovnjaki

45

30

Skupaj

248

253

---

(*1)  Zahtevano v okviru brexita.

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/13

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(2023/C 73/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | ODOBRITVE ZA UPRAVO |
| 5 0 | ODOBRITVE ZA UPRAVO | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | SKUPAJ | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Naslov 2 — Skupaj

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

1 442 781

193 982 ,—

Naslov 4 — Skupaj

1 442 781

193 982 ,—

5

ODOBRITVE ZA UPRAVO

5 0

ODOBRITVE ZA UPRAVO

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

120 000

193 925 ,—

Naslov 9 — Skupaj

120 000

193 925 ,—

SKUPAJ

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z OSEBJEM | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | OBVEŠČANJE IN PUBLIKACIJE | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PRAVOSODJE, DIGITALNO PODROČJE IN MIGRACIJE | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | PRAVIČNA IN ENAKOPRAVNA DRUŽBA | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | PRAVIČNA, DIGITALNA IN VARNA DRUŽBA | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRACIJE IN AZIL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | PODPIRANJE SISTEMOV ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE IN DOGODKI | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | ENAKOST, ROMA IN SOCIALNE PRAVICE | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUTIONALNE SODELOVANJE IN OMREŽJA | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 4 0 | SPORAZUMI O SODELOVANJU | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | SKUPAJ | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOCIALNA VARNOST

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z OSEBJEM

40 000

70 000

19 464 ,—

Naslov 1 — Skupaj

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

OBVEŠČANJE IN PUBLIKACIJE

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

ŠTUDIJE

33 000

35 000

42 559 ,—

Naslov 2 — Skupaj

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PRAVOSODJE, DIGITALNO PODROČJE IN MIGRACIJE

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

PRAVIČNA IN ENAKOPRAVNA DRUŽBA

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

PRAVIČNA, DIGITALNA IN VARNA DRUŽBA

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRACIJE IN AZIL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

PODPIRANJE SISTEMOV ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

KOMUNIKACIJE IN DOGODKI

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

ENAKOST, ROMA IN SOCIALNE PRAVICE

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUTIONALNE SODELOVANJE IN OMREŽJA

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

p.m.

—

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

4 0

SPORAZUMI O SODELOVANJU

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

SKUPAJ

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 72 | — | 72 |
| Skupaj | 72 | 72 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

72

—

72

Skupaj

72

72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 34 | 32 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 9 |
| Skupaj | 43 | 41 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Skupaj

34

32

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Skupaj

43

41

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(2023/C 73/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | SKUPAJ | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Naslov 2 — Skupaj

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

SKUPAJ

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | TRAJNOST | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | NADZOR | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | VARNOST IN VAROVANJE | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALIZACIJA IN POENOSTAVITEV | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TEHNIČNA IN OPERATIVNA POMOČ | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEŠKA PODPORA | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 4 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | SKUPAJ | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

USPOSABLJANJE

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOCIALNI UKREPI

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Naslov 1 — Skupaj

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Naslov 2 — Skupaj

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

TRAJNOST

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

NADZOR

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

VARNOST IN VAROVANJE

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALIZACIJA IN POENOSTAVITEV

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TEHNIČNA IN OPERATIVNA POMOČ

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEŠKA PODPORA

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Naslov 3 — Skupaj

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

4 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

SKUPAJ

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Skupaj | 212 | 212 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

3

209

3

209

Skupaj

212

212

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/24

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA)

(2023/C 73/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Naslov 5 — Skupaj | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Naslov 6 — Skupaj | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Naslov 7 — Skupaj | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Naslov 1 — Skupaj

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Naslov 2 — Skupaj

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Naslov 3 — Skupaj

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

1 000 001

500 000

700 590,67

Naslov 5 — Skupaj

1 000 001

500 000

700 590,67

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

252 108

235 000

84 980,76

Naslov 6 — Skupaj

252 108

235 000

84 980,76

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Naslov 7 — Skupaj

66 752 924

60 898 105

0 ,—

SKUPAJ

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

77 000

157 000

26 949 ,—

Naslov 1 — Skupaj

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

172 993

243 000

121 109,58

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE

154 001

174 000

132 470,48

Naslov 2 — Skupaj

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

201 999

90 000

67 872,72

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

544 000

518 000

418 263,40

3 4

STROŠKI SESTANKOV

885 651

821 244

374 976,98

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

926 000

850 000

548 611,91

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Naslov 3 — Skupaj

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Naslov 5 — Skupaj

65 571 730

57 520 848

0 ,—

SKUPAJ

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Vmesni seštevek AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | — | 683 | — | 681 |
| Skupaj | 683 | 681 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Vmesni seštevek AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

2

—

2

Skupaj

—

683

—

681

Skupaj

683

681

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Skupaj FG | 106 | 106 | 88 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 24 | 24 | 15 |
| Skupaj | 130 | 130 | 103 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Skupaj FG

106

106

88

Napoteni nacionalni strokovnjaki

24

24

15

Skupaj

130

130

103

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/30

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)

(2023/C 73/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | SKUPAJ | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Naslov 1 — Skupaj

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

707 738

574 625

585 060 ,—

Naslov 2 — Skupaj

707 738

574 625

585 060 ,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Naslov 3 — Skupaj

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

6 041 ,—

SKUPAJ

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SKLADI POMOČI | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | SKUPAJ | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

371 000

893 112

751 678 ,—

Naslov 1 — Skupaj

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

74 835

271 592 ,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Naslov 2 — Skupaj

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

—

0 ,—

0 ,—

3 7

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SKLADI POMOČI

—

13 950 000

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

SKUPAJ

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 82 | — | 82 |
| Skupaj | 82 | 82 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

82

—

82

Skupaj

82

82

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/34

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)

(2023/C 73/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Naslov 2 — Skupaj | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | SKUPAJ | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Naslov 1 — Skupaj

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Naslov 2 — Skupaj

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

SKUPAJ

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | SKUPAJ | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Naslov 1 — Skupaj

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Naslov 2 — Skupaj

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Naslov 3 — Skupaj

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

SKUPAJ

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 135 | — | 126 |
| Skupaj | 135 | 126 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

135

—

126

Skupaj

135

126

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Skupaj FG | 408 | 396 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | - | - |
| Skupaj | 408 | 396 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Skupaj FG

408

396

Napoteni nacionalni strokovnjaki

-

-

Skupaj

408

396

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)

(2023/C 73/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Naslov 2 — Skupaj

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ŠOLNINE | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | SKUPAJ | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOCIALNI UKREPI

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

ŠOLNINE

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Naslov 1 — Skupaj

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Naslov 2 — Skupaj

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

SKUPAJ

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (obveznosti)/EUR 1 781 282 359,71 (plačila)
  2022: EUR 574 478 718,22 (obveznosti)/EUR 1 262 782 988,91 (plačila). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (obveznosti)/EUR 1 262 782 988,91 (plačila).

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Vmesni seštevek AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 251 | — | 231 |
| Skupaj | 251 | 231 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Vmesni seštevek AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

251

—

231

Skupaj

251

231

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/44

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

(2023/C 73/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV |
| 3 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Naslov 1 — Skupaj

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

0 ,—

Naslov 2 — Skupaj

—

—

0 ,—

3

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

—

—

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

—

—

0 ,—

5

NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN DODATKI | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | STRATEGIJA, ODNOSI Z DELEŽNIKI, UPRAVLJANJE | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | USPOSABLJANJE, RAZISKAVE IN ANALIZE | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATIVNA PODPORA | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | DRUGI PROJEKTI |
| 5 1 | PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | SKUPAJ | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN DODATKI

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

30 000

842 ,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOCIALNA VARNOST

9 000

7 500

2 028 ,—

Naslov 1 — Skupaj

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

6 000

6 000

2 950 ,—

Naslov 2 — Skupaj

552 415

495 500

716 424 ,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

STRATEGIJA, ODNOSI Z DELEŽNIKI, UPRAVLJANJE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

USPOSABLJANJE, RAZISKAVE IN ANALIZE

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATIVNA PODPORA

912 932

868 530

743 376 ,—

Naslov 3 — Skupaj

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

DRUGI PROJEKTI

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Naslov 5 — Skupaj

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

SKUPAJ

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 33 | — | 33 |
| Skupaj | 33 | 33 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Vmesni seštevek AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

33

—

33

Skupaj

33

33

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

(2023/C 73/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | SKUPAJ | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

—

—

0 ,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

SKUPAJ

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITIRANA EVROPSKA ŠOLA | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN Z NJIM POVEZANI ODHODKI | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | EVROPSKA STALNA ENOTA | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | LASTNA OPREMA AGENCIJE | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU VRAČANJA | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | ANALITIKA INFORMACIJ IN PODATKOV | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALIZACIJA | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNA REZERVA (ČLEN 115(14)) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | POSEBNI PROJEKTI | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | PROGRAM COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | — | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

AKREDITIRANA EVROPSKA ŠOLA

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Naslov 1 — Skupaj

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN Z NJIM POVEZANI ODHODKI

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

—

505 400

0 ,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI

425 000

370 000

0 ,—

Naslov 2 — Skupaj

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

EVROPSKA STALNA ENOTA

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

LASTNA OPREMA AGENCIJE

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

DEJAVNOSTI NA PODROČJU VRAČANJA

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

ANALITIKA INFORMACIJ IN PODATKOV

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

DEJAVNOSTI NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

DEJAVNOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALIZACIJA

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

OPERATIVNA REZERVA (ČLEN 115(14))

8 668 000

—

0 ,—

3 9

POSEBNI PROJEKTI

3 074 900

—

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA

—

p.m.

0 ,—

4 2

PROGRAM COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Naslov 4 — Skupaj

—

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Vmesni seštevek AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Skupaj | 1 300 | 1 300 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Vmesni seštevek AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

1 300

—

1 300

Skupaj

1 300

1 300

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stalne enote in ETIAS – COM(2018) 631 | | — |
| Skupaj | 979 | 964 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 220 | 220 |
| Skupaj | 1 199 | 1 184 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stalne enote in ETIAS – COM(2018) 631

—

Skupaj

979

964

Napoteni nacionalni strokovnjaki

220

220

Skupaj

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/55

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(2023/C 73/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – BIOCIDI | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Naslov 6 — Skupaj | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV – BIOCIDI

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Naslov 1 — Skupaj

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Naslov 2 — Skupaj

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Naslov 3 — Skupaj

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Naslov 6 — Skupaj

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE |
| 5 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
| 6 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Naslov 6 — Skupaj | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | DRUGI ODHODKI – REZERVE |
| 9 1 | DRUGI ODHODKI – REZERVE – BIOCIDI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 1 — Skupaj

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Naslov 2 — Skupaj

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Naslov 3 — Skupaj

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 4 — Skupaj

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE

5 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – OKOLJSKE DIREKTIVE IN MEDNARODNE KONVENCIJE

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Naslov 5 — Skupaj

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

6 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Naslov 6 — Skupaj

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

DRUGI ODHODKI – REZERVE

9 1

DRUGI ODHODKI – REZERVE – BIOCIDI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Vmesni seštevek AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 467 | — | 467 |
| Skupaj | 467 | 467 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Vmesni seštevek AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

467

—

467

Skupaj

467

467

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | ENV | Druge naloge | REACH | Biocidi | ENV | Druge naloge |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Skupaj | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

REACH

Biocidi

ENV

Druge naloge

REACH

Biocidi

ENV

Druge naloge

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Skupaj

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

2

0

0

13

2

—

0

Skupaj

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/63

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)

(2023/C 73/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | SKUPAJ | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

SKUPAJ

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | NEPOVRATNA SREDSTVA | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | SKUPAJ | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

0 ,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

USPOSABLJANJE

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

109 000

107 000

38 441 ,—

Naslov 1 — Skupaj

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Naslov 2 — Skupaj

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

NEPOVRATNA SREDSTVA

9 884 000

—

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

SKUPAJ

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Vmesni seštevek AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 716 | — | 686 |
| Skupaj | 716 | 686 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Vmesni seštevek AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

716

—

686

Skupaj

716

686

Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 59 | 59 |
| FS III | 118 | 118 |
| FS II | 58 | 58 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 235 | 235 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 121 | 71 |
| Skupaj | 356 | 306 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FS IV

59

59

FS III

118

118

FS II

58

58

FS I

—

—

Skupaj FS

235

235

Napoteni nacionalni strokovnjaki

121

71

Skupaj

356

306

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/69

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski bančni organ (EBA)

(2023/C 73/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 5 0 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 6 — Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI
   (1) |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Naslov 9 — Skupaj | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | SKUPAJ | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Naslov 1 — Skupaj

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Naslov 2 — Skupaj

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

970 735

932 553

919 691 ,—

Naslov 4 — Skupaj

970 735

932 553

919 691 ,—

5

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

5 0

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

575 000

575 000

575 000 ,—

Naslov 5 — Skupaj

575 000

575 000

575 000 ,—

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI
   (1)

9 0

RAZNI PRIHODKI  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Naslov 9 — Skupaj

348 774

p.m.

166 463 ,—

SKUPAJ

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

Odhodki

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | SKUPAJ | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

9 500

107 250

18 735 ,—

Naslov 1 — Skupaj

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

0 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

—

—

0 ,—

Naslov 2 — Skupaj

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Naslov 3 — Skupaj

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

SKUPAJ

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Vmesni seštevek AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 181 | — | 162 |
| Skupaj | 181 | 162 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Vmesni seštevek AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

181

—

162

Skupaj

181

162

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 51 | 50 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 19 | 19 |
| Skupaj | 70 | 69 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj FG

51

50

Napoteni nacionalni strokovnjaki

19

19

Skupaj

70

69

---

(1)  Razni prihodki v letu 2021 so bili notranji namenski prejemki. Prejeti zneski so se nanašali na: računovodske storitve za organ ESMA v višini 33 630 EUR; stroške projekta informacijske tehnologije za digitalno regulativno poročanje za organ EIOPA v višini 75 912 EUR; povračilo pravnih stroškov od tretje osebe v višini 27 047 EUR; povračilo stroškov od uslužbencev organa EBA v višini 28 787 EUR; povračilo stroškov službenih potovanj od drugih institucij EU. Za te zneske v letu 2021 niso bile ponovno prevzete obveznosti, ampak so bili samodejno preneseni v leto 2022, v katerem so bili v celoti porabljeni.

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/74

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(2023/C 73/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
| 1 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
| 3 0 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
| 4 0 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 5 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

1 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Naslov 1 — Skupaj

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

3 0

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

4 0

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

5 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Naslov 5 — Skupaj

0 ,—

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
| 3 2 | OPAZOVALNI URAD | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | SODELOVANJE EU | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU – MSP | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Naslov 4 — Skupaj | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
| 5 0 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 1 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | SREDSTVA, REZERVIRANA ZA IZRAVNAVO | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU – SKLAD ZA MSP | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Naslov 10 — Skupaj | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | SKUPAJ | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

18 400

18 200

1 836 ,—

Naslov 1 — Skupaj

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Naslov 2 — Skupaj

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD

3 2

OPAZOVALNI URAD

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

SODELOVANJE EU

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Naslov 3 — Skupaj

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

PRISPEVEK K POLITIKAM EU – MSP

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Naslov 4 — Skupaj

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

5 0

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Naslov 5 — Skupaj

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

DRUGI IZDATKI

10 1

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

SREDSTVA, REZERVIRANA ZA IZRAVNAVO

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

PRISPEVEK K POLITIKAM EU – SKLAD ZA MSP

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Naslov 10 — Skupaj

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

SKUPAJ

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Skupaj | 1 172 | 1 172 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

598

574

598

574

Skupaj

1 172

1 172

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FG III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2023

2022

2021

FG IV

176,69

146,32

104,1

FG III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/80

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA)

(2023/C 73/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2023 | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (VKLJUČNO S PRISPEVKOM V OKVIRU INSTRUMENTA ZA OKREVANJE NEXTGENERATION EU) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | SKUPAJ | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (VKLJUČNO S PRISPEVKOM V OKVIRU INSTRUMENTA ZA OKREVANJE NEXTGENERATION EU)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Naslov 1 — Skupaj

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Naslov 2 — Skupaj

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

SKUPAJ

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2023 | Odobritve 2022 | Realizacija 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Naslov 3 — Skupaj | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | SKUPAJ | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Naslov 1 — Skupaj

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Naslov 2 — Skupaj

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Naslov 3 — Skupaj

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

SKUPAJ

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Vmesni seštevek AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 113 | — | 105 |
| Skupaj | 113 | 105 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Vmesni seštevek AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

113

—

105

Skupaj

113

105

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 187 | 170 |
| FS III | 121 | 109 |
| FS II | 34 | 40 |
| FS I | 1 | 5 |
| Skupaj FS | 343 | 324 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | - | - |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FS IV

187

170

FS III

121

109

FS II

34

40

FS I

1

5

Skupaj FS

343

324

Napoteni nacionalni strokovnjaki

-

-

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/85

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 73/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 — Skupaj | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 — Skupaj | 464 420 | | 464 420 |
| | SKUPAJ | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

18 360 000

18 360 000

Naslov 1 — Skupaj

18 360 000

18 360 000

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

10 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

Naslov 2 — Skupaj

10 000

10 000

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

26 220

26 220

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

438 200

438 200

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

p.m.

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 3 — Skupaj

464 420

464 420

SKUPAJ

18 834 420

18 834 420

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 — Skupaj | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VEŠČINE IN TRG DELA | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | UČENJE IN ZAPOSLJIVOST | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | SKUPAJ | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

15 500

15 500

15 500

15 500

Naslov 1 — Skupaj

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 — Skupaj

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

610 000

610 000

610 000

610 000

Naslov 3 — Skupaj

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

SKUPAJ

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Skupaj | 91 | 91 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

8

83

9

82

Skupaj

91

91

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 25 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 29 | 29 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Skupaj FG

25

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

29

29

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/91

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 73/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | SKUPAJ | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Naslov 2 — Skupaj

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

SKUPAJ

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Naslov 1 — Skupaj | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Naslov 2 — Skupaj | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | TRAJNOST | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | NADZOR | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | VARNOST IN VAROVANJE | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALIZACIJA IN POENOSTAVITEV | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TEHNIČNA IN OPERATIVNA POMOČ | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEŠKA PODPORA | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 4 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | SKUPAJ | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Naslov 1 — Skupaj

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Naslov 2 — Skupaj

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

TRAJNOST

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

NADZOR

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

VARNOST IN VAROVANJE

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALIZACIJA IN POENOSTAVITEV

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TEHNIČNA IN OPERATIVNA POMOČ

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEŠKA PODPORA

498 555

496 555

498 555

496 555

Naslov 3 — Skupaj

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

4 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

SKUPAJ

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Vmesni seštevek AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Skupaj | 212 | 212 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Vmesni seštevek AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

3

209

3

209

Skupaj

212

212

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/96

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2023/C 73/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | — | | — |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | SKUPAJ | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

DRUGI PRIHODKI

—

—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

SKUPAJ

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | AKREDITIRANA EVROPSKA ŠOLA | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN Z NJIM POVEZANI ODHODKI | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | EVROPSKA STALNA ENOTA | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | LASTNA OPREMA AGENCIJE | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU VRAČANJA | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | ANALITIKA INFORMACIJ IN PODATKOV | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | POSEBNI PROJEKTI | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | OPERATIVNA REZERVA (ČLEN 115(14)) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | POSEBNI PROJEKTI | — | | — |
| | Naslov 3 — Skupaj | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

ZAPOSLOVANJE

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

301 641

134 850

436 491

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOCIALNO VARSTVO

900 000

150 000

1 050 000

1 7

AKREDITIRANA EVROPSKA ŠOLA

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Naslov 1 — Skupaj

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN Z NJIM POVEZANI ODHODKI

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI

131 809

131 809

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

505 400

505 400

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

908 658

908 658

2 6

ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI

448 000

–78 000

370 000

Naslov 2 — Skupaj

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

EVROPSKA STALNA ENOTA

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

LASTNA OPREMA AGENCIJE

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

DEJAVNOSTI NA PODROČJU VRAČANJA

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

ANALITIKA INFORMACIJ IN PODATKOV

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

DEJAVNOSTI NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

DEJAVNOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

POSEBNI PROJEKTI

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

OPERATIVNA REZERVA (ČLEN 115(14))

2 318 598

–2 318 598

3 9

POSEBNI PROJEKTI

—

—

Naslov 3 — Skupaj

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Vmesni seštevek AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Skupaj | 1 300 | 1 050 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Vmesni seštevek AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

1 300

—

1 050

Skupaj

1 300

1 050

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stalne enote in ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Skupaj | 964 | 730 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 220 | 220 |
| Skupaj | 1 184 | 950 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stalne enote in ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Skupaj

964

730

Napoteni nacionalni strokovnjaki

220

220

Skupaj

1 184

950

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/102

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2023/C 73/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Naslov 4 — Skupaj | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 5 0 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | 575 000 | | 575 000 |
| | Naslov 5 — Skupaj | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI
   (1) |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI  (1) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

30 137 001

–15 539

30 121 462

Naslov 1 — Skupaj

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

18 685 999

18 685 999

Naslov 2 — Skupaj

18 685 999

18 685 999

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

933 034

– 481

932 553

Naslov 4 — Skupaj

933 034

– 481

932 553

5

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

5 0

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

575 000

575 000

Naslov 5 — Skupaj

575 000

575 000

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 6 — Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI
   (1)

9 0

RAZNI PRIHODKI  (1)

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

50 331 034

–16 020

50 315 014

Odhodki

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 107 250 | | 107 250 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | | — |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | — | | — |
| | Naslov 2 — Skupaj | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | SKUPAJ | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

567 499

567 499

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

28 165

28 165

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

763 232

763 232

1 5

USPOSABLJANJE

482 641

482 641

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

107 250

107 250

Naslov 1 — Skupaj

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 320 630

5 320 630

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

619 715

619 715

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

78 000

78 000

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

592 715

592 715

2 6

STROŠKI SESTANKOV

—

—

Naslov 2 — Skupaj

10 269 824

10 269 824

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

3 041 707

3 041 707

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

4 560 430

4 560 430

Naslov 3 — Skupaj

7 602 137

7 602 137

SKUPAJ

50 331 034

–16 021

50 315 013

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Vmesni seštevek AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 162 | — | 162 |
| Skupaj | 162 | 162 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Vmesni seštevek AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

162

—

162

Skupaj

162

162

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 50 | 50 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 19 | 19 |
| Skupaj | 69 | 69 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj FG

50

50

Napoteni nacionalni strokovnjaki

19

19

Skupaj

69

69

---

(1)  Poleg zgoraj navedenih zneskov je organ EBA v proračunskem letu 2022 do 4. decembra 2022 prejel 550 164 EUR notranjih namenskih prejemkov (C4). Ti prejemki so bili v glavnem od organov EIOPA in ESMA za opravljene storitve: 103 000 EUR za računovodske storitve v proračunski vrstici 1100 in 444 000 EUR za razvoj informacijske tehnologije za digitalno regulativno poročanje v proračunski vrstici 3220. Od teh zneskov je bilo v letu 2022 prerazporejenih 15 348 EUR. Proračunskim vrsticam 1410, 1420 in 2410 so bili dodeljeni zneski za povračilo stroškov v skupnem znesku 2 856 EUR. Dodatni notranji namenski prihodki so bili zaračunani, vključno za Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam (GD REFORM) za Akademijo EU za nadzor nad digitalnimi financami (EU SDFA), vendar še niso bili prejeti. Vse odhodkovne proračunske vrstice lahko prejmejo namenske prejemke.

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/108

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 73/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2023 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2023

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Naslov 2 — Skupaj

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2023 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 — Skupaj | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | SKUPAJ | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2023

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOCIALNI UKREPI

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠOLNINE

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Naslov 1 — Skupaj

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Naslov 2 — Skupaj

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 — Skupaj

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

SKUPAJ

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (obveznosti)/EUR 1 781 282 359,71 (plačila)
  2022: EUR 574 478 718,22 (obveznosti)/EUR 1 262 782 988,91 (plačila). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (obveznosti)/EUR 1 262 782 988,91 (plačila).

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Vmesni seštevek AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 267 | — | 231 |
| Skupaj | 267 | 231 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Vmesni seštevek AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

267

—

231

Skupaj

267

231

---

| 28.2.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/113

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) – Sprememba proračuna št. 1

(2023/C 73/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2023 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 — Skupaj | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | SKUPAJ | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2023

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 — Skupaj

207 176 212

1 030 000

208 206 212

SKUPAJ

207 176 212

1 030 000

208 206 212

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2023 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | | |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 109 000 | | 109 000 |
| | Naslov 1 — Skupaj | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Naslov 2 — Skupaj | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | NEPOVRATNA SREDSTVA | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Naslov 3 — Skupaj | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | SKUPAJ | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2023

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

102 628 112

102 628 112

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 297 700

1 297 700

1 4

USPOSABLJANJE

175 000

175 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

8 009 300

8 009 300

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

109 000

109 000

Naslov 1 — Skupaj

112 219 112

112 219 112

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 689 800

10 689 800

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 866 700

1 866 700

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

798 100

798 100

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

685 500

685 500

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

1 162 500

1 162 500

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 064 800

1 064 800

Naslov 2 — Skupaj

16 267 400

16 267 400

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

15 109 100

15 109 100

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

42 633 600

42 633 600

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 840 000

1 840 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

183 000

183 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

1 440 000

1 440 000

3 9

NEPOVRATNA SREDSTVA

9 884 000

9 884 000

Naslov 3 — Skupaj

78 689 700

1 030 000

79 719 700

SKUPAJ

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Vmesni seštevek AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 716 | — | 686 |
| Skupaj | 716 | 686 |

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Vmesni seštevek AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

716

—

686

Skupaj

716

686

Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 59 | 59 |
| FS III | 118 | 118 |
| FS II | 58 | 58 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 235 | 235 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 121 | 71 |
| Skupaj | 356 | 306 |

Pogodbena delovna mesta

2023

2022

FS IV

59

59

FS III

118

118

FS II

58

58

FS I

—

—

Skupaj FS

235

235

Napoteni nacionalni strokovnjaki

121

71

Skupaj

356

306

---