# Euroopan unionin C 38/2023

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 38 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 66. vuosikerta31. tammikuu 2023 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 38

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta31. tammikuu 2023

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2023/C 38/01 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan ympäristökeskus (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 111 |
| 2023/C 38/22 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 116 |
| 2023/C 38/23 | Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 1. korjaava lisätalousarvio | 123 |
| 2023/C 38/24 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2022 – 1. korjaava lisätalousarvio | 128 |
| 2023/C 38/25 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 132 |
| 2023/C 38/26 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 139 |
| 2023/C 38/27 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 144 |
| 2023/C 38/28 | Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio | 149 |
| 2023/C 38/29 | Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio | 154 |
| 2023/C 38/30 | Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 159 |
| 2023/C 38/31 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio | 165 |
| 2023/C 38/32 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio | 171 |
| 2023/C 38/33 | Euroopan unionin turvapaikkaviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio | 177 |
| 2023/C 38/34 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio | 182 |
| 2023/C 38/35 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 3. korjaava lisätalousarvio | 188 |
| 2023/C 38/36 | Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio | 194 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2023/C 38/01

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan ympäristökeskus (EEA)

6

2023/C 38/03

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan koulutussäätiö (ETF)

13

2023/C 38/04

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

19

2023/C 38/05

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

24

2023/C 38/06

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

35

2023/C 38/08

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

41

2023/C 38/09

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

47

2023/C 38/10

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

60

2023/C 38/12

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

65

2023/C 38/13

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

81

2023/C 38/16

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

87

2023/C 38/17

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

91

2023/C 38/18

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA)

95

2023/C 38/19

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)

106

2023/C 38/21

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

111

2023/C 38/22

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

116

2023/C 38/23

Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 1. korjaava lisätalousarvio

123

2023/C 38/24

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2022 – 1. korjaava lisätalousarvio

128

2023/C 38/25

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

132

2023/C 38/26

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

139

2023/C 38/27

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

144

2023/C 38/28

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

149

2023/C 38/29

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

154

2023/C 38/30

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

159

2023/C 38/31

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

165

2023/C 38/32

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

171

2023/C 38/33

Euroopan unionin turvapaikkaviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

177

2023/C 38/34

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

182

2023/C 38/35

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 3. korjaava lisätalousarvio

188

2023/C 38/36

Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

194

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/1

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

(2023/C 38/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0 ,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

0 ,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

—

—

3 468 ,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

18 000

—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

18 000

—

3 468 ,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Osasto 6 Yhteensä

200 000

386 620

1 084 892 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | VUOKRA | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

156 000

117 451

79 190 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

VUOKRA

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

33 000

26 604

40 584 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Yhteensä AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | — |
| Yhteensä | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Yhteensä AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

—

Yhteensä

9

82

10

81

Kaikki Yhteensä

91

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 13 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

FG yhteensä

13

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

14

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/6

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan ympäristökeskus (EEA)

(2023/C 38/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | — | — | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | — | — | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | — | — | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | — | — | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Osasto 1 Yhteensä

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

—

—

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

—

—

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

—

—

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

—

—

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | TEHTÄVÄALUEET (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

TYÖMATKAT (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

15 000

14 000

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

EYK:N HALLINTO

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

40 000

40 000

4 088 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

TEHTÄVÄALUEET (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Osasto 3 Yhteensä

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Kaikki Yhteensä | 165 | 150 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

4

161

4

146

Kaikki Yhteensä

165

150

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 93 | 89 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 |
| Yhteensä | 113 | 109 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

FG yhteensä

93

89

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

Yhteensä

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/13

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(2023/C 38/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

93 864

347 202

246 713 ,—

Osasto 1 Yhteensä

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | TOIMINTA | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

TOIMINTA

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Osasto 3 Yhteensä

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2023 | 2024 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset | 150 000 | 150 000 | — |
| Määrärahat 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Yhteensä | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Maksut

Sitoumukset

2023

2024

Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset

150 000

150 000

—

Määrärahat 2023

375 000

225 000

150 000

Yhteensä

525 000

375 000

150 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2023 | 2024 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Määrärahat 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Yhteensä | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Maksut

Sitoumukset

2023

2024

Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset

1 700 000

1 700 000

—

Määrärahat 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Yhteensä

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2023 | 2024 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset | 40 000 | 40 000 | — |
| Määrärahat 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Yhteensä | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Maksut

Sitoumukset

2023

2024

Maksamatta olevat ennen vuotta 2023 tehdyt maksusitoumukset

40 000

40 000

—

Määrärahat 2023

400 000

360 000

40 000

Yhteensä

440 000

400 000

40 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 |
| Kaikki Yhteensä | 86 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Yhteensä AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

86

—

86

Kaikki Yhteensä

86

86

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/19

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | — | — | p.m. |
| 2 4 | MUU ERITYISRAHOITUS ERITYISHANKKEILLE | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | — | — | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | p.m. |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | — | — | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 530 | 2 418 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

—

—

p.m.

2 4

MUU ERITYISRAHOITUS ERITYISHANKKEILLE

360 000

360 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

—

—

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

—

—

p.m.

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

—

449

2 418 ,—

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

—

81

p.m.

4 3

SEKALAISET TULOT

—

—

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

—

530

2 418 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | — | — | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | MENOT ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISTA VARTEN |
| 4 1 | ERITYISILLÄ EU:N TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | MUILLA ERITYISILLÄ TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET | 360 000 | 360 000 | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | VARAUS |
| | Osasto 5 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

MENOT ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISTA VARTEN

4 1

ERITYISILLÄ EU:N TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

MUILLA ERITYISILLÄ TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET

360 000

360 000

Osasto 4 Yhteensä

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

VARAUS

Osasto 5 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

7

69

7

69

Kaikki Yhteensä

76

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 38 | 40 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 39 | 41 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

FG yhteensä

38

40

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

39

41

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/24

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

(2023/C 38/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN unionin TUKI | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN unionin TUKI

1 0

EUROOPAN unionin TUKI

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Osasto 1 Yhteensä

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Osasto 2 Yhteensä

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

SEKALAISET TULOT

3 0

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Osasto 3 Yhteensä

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

KAIKKI YHTEENSÄ

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

450 000

466 459

22 073,21

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

180 000

180 000

164 141,12

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

400 000

516 000

434 165,68

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

2 000

400 ,—

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Osasto 1 Yhteensä

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

229 000

87 369

419 782,22

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

281 000

318 781

186 826,38

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

135 000

100 231

90 999,19

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

785 000

379 652

920 686,84

Osasto 2 Yhteensä

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Osasto 3 Yhteensä

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

KAIKKI YHTEENSÄ

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Yhteensä | — | 222 | — | 215 |
| Kaikki Yhteensä | 222 | 215 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Yhteensä AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

5

—

5

Yhteensä

—

222

—

215

Kaikki Yhteensä

222

215

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 149 | 151 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 154 | 156 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

FG yhteensä

149

151

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

154

156

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/29

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

100 100

100 100

100 100 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 594,84

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | 2018 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | 2022 IPA III -OHJELMA | p.m. | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

27 000

28 500

21 780,64

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOSIAALITURVA

20 000

30 000

8 857,35

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

749 650

634 500

701 560,58

2 1

TIETOTEKNIIKKA

790 000

744 800

832 158,94

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

28 300

35 000

9 021,10

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

71 500

73 000

69 950,92

Osasto 2 Yhteensä

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

61 100

77 500

20,87

Osasto 3 Yhteensä

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

2018 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

2022 IPA III -OHJELMA

p.m.

—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

0

111 724,38

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 40 | — | 40 |
| Kaikki Yhteensä | 40 | 40 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

40

—

40

Kaikki Yhteensä

40

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 25 | 25 |
| Paikallisten työntekijöiden | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

FG yhteensä

25

25

Paikallisten työntekijöiden

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

25

25

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/35

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

(2023/C 38/07)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Osasto 1 Yhteensä

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

697 800

659 500

632 642 ,—

Osasto 3 Yhteensä

697 800

659 500

632 642 ,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

316 000

314 800

858 682 ,—

Osasto 4 Yhteensä

316 000

314 800

858 682 ,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | HALLINTO | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

226 ,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

22 000

12 000

0 ,—

2 6

HALLINTO

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Osasto 3 Yhteensä

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

2 310 455

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

2 310 455

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Kaikki Yhteensä | 193 | 193 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

Yhteensä

51

142

51

142

Kaikki Yhteensä

193

193

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 15 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | — | 0 |
| Tehtäväryhmä I | — | 0 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhtensä | 35 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

Tehtäväryhmä IV

20

14

Tehtäväryhmä III

15

14

Tehtäväryhmä II

—

0

Tehtäväryhmä I

—

0

Tehtäväryhmä yhteensä

35

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhtensä

35

28

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/41

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

(2023/C 38/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | — | — | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | p.m. |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | — | — | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Osasto 1 Yhteensä

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

—

—

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

—

—

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

—

27 058,93

44 943,95

Osasto 4 Yhteensä

—

27 058,93

44 943,95

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

—

—

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

—

—

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | KOULUTUS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ULKOISET PALVELUT | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | HALLINTOMENOT | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

TYÖMATKAT

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

KOULUTUS

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SOSIAALITURVA

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

EDUSTUSKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ULKOISET PALVELUT

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Osasto 1 Yhteensä

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

HALLINTOMENOT

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Osasto 2 Yhteensä

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

VIESTINTÄ

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Osasto 3 Yhteensä

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

KAIKKI YHTEENSÄ

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Yhteensä AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Kaikki Yhteensä | 405 | 405 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Yhteensä AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

5

400

5

400

Kaikki Yhteensä

405

405

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG yhteensä | 167 | 167 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 16 |
| Yhteensä | 183 | 183 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

FG yhteensä

167

167

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

16

Yhteensä

183

183

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/47

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

(2023/C 38/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | EU:N RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUS | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | | 0 ,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Osasto 1 Yhteensä

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

EU:N RAHOITUSOSUUS

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUS

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Osasto 2 Yhteensä

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

801 315

656 721

693 999 ,—

Osasto 3 Yhteensä

801 315

656 721

693 999 ,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

10 000

10 000 ,—

Osasto 6 Yhteensä

10 000

10 000 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

0 ,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT JA TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | | | | | | |
| 2 7 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | MUUT TOIMINTAMENOT | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT
   (1) |
| 4 1 | ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | KIINTEISTÖT, VÄLINEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT - MUUT TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSIA KOSKEVAT MENOT |
| 5 0 | AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSET | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT JA TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

MATKAKULUT

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

KOULUTUS

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SOSIAALIPALVELUT

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Osasto 1 Yhteensä

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

2 7

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

MUUT TOIMINTAMENOT

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT
   (1)

4 1

ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

KIINTEISTÖT, VÄLINEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT - MUUT TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

196 491

196 491

240 000

240 000

Osasto 4 Yhteensä

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSIA KOSKEVAT MENOT

5 0

AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSET

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Osasto 5 Yhteensä

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Yhteensä AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 166 | — | 154 |
| Kaikki Yhteensä | 166 | 154 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Yhteensä AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

166

—

154

Kaikki Yhteensä

166

154

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Yhteensä | 36 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 40 | 40 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Yhteensä

36

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

40

40

---

(1)  Vuodesta 2022 alkaen käytössä on muutettu talousarviorakenne maksuihin liittyvien toimintojen osalta (ks. luvut 41–44)

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/54

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

(2023/C 38/10)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | PANKKIKOROT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

5

HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 2

PANKKIKOROT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

VUOSITUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

510 979,46

Osasto 9 Yhteensä

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

KAIKKI YHTEENSÄ

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
| 4 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

VIRKAMATKAT

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

ULKOISET PALVELUT

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

SOSIAALIPALVELUT

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Osasto 1 Yhteensä

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Osasto 2 Yhteensä

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Osasto 3 Yhteensä

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT

4 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

KAIKKI YHTEENSÄ

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Yhteensä AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 232 | — | 221 |
| Kaikki Yhteensä | 232 | 221 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Yhteensä AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

232

—

221

Kaikki Yhteensä

232

221

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| FG yhteensä | 18 | 18 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 24 | 24 |
| Yhteensä | 42 | 42 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

FG yhteensä

18

18

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

24

24

Yhteensä

42

42

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/60

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

(2023/C 38/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Osasto 2 Yhteensä

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

KAIKKI YHTEENSÄ

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | KOULUTUS | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ulkoiset) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | — | — | 158 504,38 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

KOULUTUS

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

ULKOISET PALVELUT

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Osasto 1 Yhteensä

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

0 ,—

2 5

KOKOUSMENOT (ulkoiset)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

—

—

0 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

—

—

158 504,38

Osasto 3 Yhteensä

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 27 | — | 27 |
| Kaikki Yhteensä | 27 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

27

—

27

Kaikki Yhteensä

27

27

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/65

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

(2023/C 38/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT TULOT |
| 3 0 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | KALASTUKSEN VALVONNAN JA TARKASTUSTEN ALUEELLINEN VIRTUAALINEN KOULUTUSOHJELMA (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | RANNIKKOVARTIOSTOTUTKINTOJEN VERKOSTO JA CGF-KÄSIKIRJA | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | TUTKIMUS KALASTUSTUOTTEIDEN PAINOTUKSESTA | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | YHTEISTYÖ ALGERIAN KANSSA | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | YHTEISTYÖ ECOFISHIN KANSSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Osasto 1 Yhteensä

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT TULOT

3 0

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

KALASTUKSEN VALVONNAN JA TARKASTUSTEN ALUEELLINEN VIRTUAALINEN KOULUTUSOHJELMA (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

RANNIKKOVARTIOSTOTUTKINTOJEN VERKOSTO JA CGF-KÄSIKIRJA

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

TUTKIMUS KALASTUSTUOTTEIDEN PAINOTUKSESTA

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

YHTEISTYÖ ALGERIAN KANSSA

764 600

235 400

0 ,—

3 5

YHTEISTYÖ ECOFISHIN KANSSA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

764 600

5 627 797

591 551 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | OPERATIIVISTEN JÄRJESTELMIEN TUKI JA INFRASTRUKTUURI | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDINOINTI (VUODESTA 2020 KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS: KANSAINVÄLISTEN MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | APU JA ASIANTUNTEMUS (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT |
| 4 0 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

VIESTINTÄ

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

OPERATIIVISTEN JÄRJESTELMIEN TUKI JA INFRASTRUKTUURI

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDINOINTI (VUODESTA 2020 KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS: KANSAINVÄLISTEN MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

APU JA ASIANTUNTEMUS (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

4 0

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Osasto 4 Yhteensä

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 77 | — | 77 |
| Kaikki Yhteensä | 77 | 77 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

77

—

77

Kaikki Yhteensä

77

77

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 11 | 11 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 16 | 16 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

FG yhteensä

11

11

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

16

16

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/71

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

(2023/C 38/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | — | 434 282 | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

SEKALAISET TULOT

—

434 282

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

KAIKKI YHTEENSÄ

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Osasto 1 Yhteensä

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

225 339

246 099

220 550 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 129 | — | 131 |
| Kaikki Yhteensä | 129 | 131 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

129

—

131

Kaikki Yhteensä

129

131

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/75

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

(2023/C 38/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Osasto 1 Yhteensä

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Osasto 2 Yhteensä

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

122 000

563 000

441 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

122 000

563 000

441 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

KOULUTUS

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

4 000

3 000

9 550 ,—

Osasto 1 Yhteensä

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

—

10 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Yhteensä AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 145 | — | 138 |
| Kaikki Yhteensä | 145 | 138 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Yhteensä AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

145

—

138

Kaikki Yhteensä

145

138

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV | 22 | 19 |
| III | 22 | 22 |
| II | 1 | 1 |
| I | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 45 | 42 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 29 |
| Yhteensä | 74 | 71 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

IV

22

19

III

22

22

II

1

1

I

0

0

Tehtäväryhmät yhteensä

45

42

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

29

Yhteensä

74

71

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/81

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

(2023/C 38/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Osasto 1 Yhteensä

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Osasto 2 Yhteensä

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Osasto 3 Yhteensä

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

902 850

845 008

741 073 ,—

Osasto 4 Yhteensä

902 850

845 008

741 073 ,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

—

—

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

—

—

0 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Osasto 7 Yhteensä

334 000

400 000

1 722 449 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

KOULUTUS

380 000

400 000

271 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 700

6 000

3 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

72 000

70 000

0 ,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

VIESTINTÄ

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

KOKOUSKULUT

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

75 000

54 090

252 733 ,—

Osasto 3 Yhteensä

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

—

—

1 790 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

—

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Yhteensä AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Yhteensä AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 263 | — | 243 |
| Kaikki Yhteensä | 263 | 243 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Yhteensä AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Yhteensä AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

263

—

243

Kaikki Yhteensä

263

243

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV | 63 | 66 |
| III | 31 | 28 |
| II | | 3 |
| I | | |
| Tehtäväryhmät yhteensä | | 97 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 15 |
| Yhteensä | 124 | 112 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

IV

63

66

III

31

28

II

3

I

Tehtäväryhmät yhteensä

97

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

15

Yhteensä

124

112

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/87

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

(2023/C 38/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TULOT VUODESSA | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | | 0 ,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | | | |
| 9 4 | EFTAN MAKSUOSUUS | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

9

TULOT

9 0

TULOT VUODESSA

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

0 ,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

9 4

EFTAN MAKSUOSUUS

Osasto 9 Yhteensä

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

KAIKKI YHTEENSÄ

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

48 100

42 500

13 531,33

Osasto 1 Yhteensä

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

561 000

560 500

374 068,14

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

369 100

300 135

230 167,62

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

325 800

325 800

397 849,84

Osasto 2 Yhteensä

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

9 500

9 500

1 548,50

3 1

VIRKAMATKAT

181 000

145 000

21 355,93

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

407 700

384 700

135 141,36

3 3

KÄÄNTÄMINEN

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

—

7 000

0 ,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Osasto 3 Yhteensä

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

KAIKKI YHTEENSÄ

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 1 | — | — |
| Yhteensä | — | 96 | — | 76 |
| Kaikki Yhteensä | 96 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Yhteensä AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Yhteensä AST/SC

—

1

—

—

Yhteensä

—

96

—

76

Kaikki Yhteensä

96

76

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/91

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

(2023/C 38/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rahoitusosuudet |
| 2 0 | Rahoitusosuudet | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 3 0 | HALLINNOLLISET TULOT | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 4 0 | OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | YLIJÄÄMÄ JA TASEET |
| 5 0 | YLIJÄÄMÄ JA TASEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

2

Rahoitusosuudet

2 0

Rahoitusosuudet

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Osasto 2 Yhteensä

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

3 0

HALLINNOLLISET TULOT

p.m.

6 487,25

3 810,47

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

4 0

OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

YLIJÄÄMÄ JA TASEET

5 0

YLIJÄÄMÄ JA TASEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | SEKALAISET MENOT | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT JA OSAAMISKOLMION INTEGROINTI | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | EIT:N Monialaiset Toimet | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN INNOVOINTIVALMIUKSIEN TUKEMINEN | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Osasto 1 Yhteensä

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 1

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

SEKALAISET MENOT

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Osasto 2 Yhteensä

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT JA OSAAMISKOLMION INTEGROINTI

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

EIT:N Monialaiset Toimet

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN INNOVOINTIVALMIUKSIEN TUKEMINEN

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

KAIKKI YHTEENSÄ

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 45 | — | 45 |
| Kaikki Yhteensä | 45 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

45

—

45

Kaikki Yhteensä

45

45

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/95

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA)

(2023/C 38/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Osasto 3 — Yhteensä | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Osasto 4 — Yhteensä | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 — Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

2

TULOT

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Osasto 2 — Yhteensä

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Osasto 3 — Yhteensä

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Osasto 1 — Yhteensä | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Osasto 2 — Yhteensä | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | MUUT OPERATIIVISET TOIMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 — Yhteensä | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Osasto 4 — Yhteensä | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

VIRKAMATKAKULUT

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Osasto 1 — Yhteensä

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Osasto 2 — Yhteensä

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

OPERATIIVISTA APUA

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

MUUT OPERATIIVISET TOIMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 — Yhteensä

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

KAIKKI YHTEENSÄ

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Yhteensä AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 371 | — | 371 |
| Kaikki Yhteensä | 371 | 371 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Yhteensä AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

371

—

371

Kaikki Yhteensä

371

371

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/100

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tulot |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 4 704,82 |
| | Osasto 6 Yhteensä | — | — | 4 704,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

2

Tulot

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Osasto 2 Yhteensä

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0 ,—

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

—

—

4 704,82

Osasto 6 Yhteensä

—

—

4 704,82

KAIKKI YHTEENSÄ

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2023 | Määrärahat 2022 | Toteutus 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | ORGANISAATION TURVALLISUUS | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | SISÄASIAT | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | OIKEUSASIAT | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2023

Määrärahat 2022

Toteutus 2021

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

VIRKAMATKAKULUT

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

KOULUTUS

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Osasto 1 Yhteensä

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

ORGANISAATION TURVALLISUUS

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Osasto 2 Yhteensä

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

SISÄASIAT

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

OIKEUSASIAT

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

KAIKKI YHTEENSÄ

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Yhteensä AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 222 | — | 215 |
| Kaikki Yhteensä | 222 | 215 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Yhteensä AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

222

—

215

Kaikki Yhteensä

222

215

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 108 | 108 |
| Tehtäväryhmä III | 57 | 58 |
| Tehtäväryhmä II | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | 166 | 167 |
| Kansalliset asiantuntijat | | |
| Yhteensä | 11 | 11 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

2023

2022

Tehtäväryhmä IV

108

108

Tehtäväryhmä III

57

58

Tehtäväryhmä II

1

1

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

166

167

Kansalliset asiantuntijat

Yhteensä

11

11

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/106

---

Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)

(2023/C 38/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | SEKALAISET TULOT | | | 858 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

9

TULOT

9 0

RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

SEKALAISET TULOT

858 ,—

Osasto 9 Yhteensä

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2023 | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KIELIPALVELUT JA VIESTINTÄ | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2023

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

1

TOIMINTAMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

KOULUTUS

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

194 588

170 000

217 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

48 647

5 000

50 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KIELIPALVELUT JA VIESTINTÄ

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Osasto 3 Yhteensä

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Yhteensä | — | 191 | — | 171 |
| Kaikki Yhteensä | 191 | 171 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2023

2022

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Yhteensä AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

4

—

4

Yhteensä

—

191

—

171

Kaikki Yhteensä

191

171

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 27 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 18 |
| Tehtäväryhmä II | | 3 |
| Tehtäväryhmä I | | |
| FG yhteensä | 28 | 48 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 29 |
| Yhteensä | 57 | 77 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2023

2022

Tehtäväryhmä IV

14

27

Tehtäväryhmä III

14

18

Tehtäväryhmä II

3

Tehtäväryhmä I

FG yhteensä

28

48

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

29

Yhteensä

57

77

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/111

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | | | |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | | | |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | | | |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 051 380

22 051 380

Osasto 1 Yhteensä

22 051 380

22 051 380

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

18 620

–18 620

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

18 620

–18 620

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

200 000

186 620

386 620

Osasto 6 Yhteensä

200 000

186 620

386 620

KAIKKI YHTEENSÄ

22 270 000

168 000

22 438 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | VUOKRA | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

150 000

–97 121

52 879

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

216 000

–98 549

117 451

Osasto 1 Yhteensä

14 755 000

582 338

15 337 338

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

596 000

14 028

610 028

2 1

VUOKRA

24 000

514

24 514

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

859 000

118 264

977 264

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

23 000

–7 000

16 000

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

48 000

–21 396

26 604

Osasto 2 Yhteensä

1 550 000

104 410

1 654 410

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Osasto 3 Yhteensä

5 965 000

– 518 748

5 446 252

KAIKKI YHTEENSÄ

22 270 000

168 000

22 438 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Yhteensä AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

10

81

10

81

Kaikki Yhteensä

91

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| FG yhteensä | 13 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

FG yhteensä

13

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

14

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/116

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | EU:N RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUS | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 656 721 | | 656 721 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | | |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Osasto 1 Yhteensä

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

EU:N RAHOITUSOSUUS

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUS

26 278 423

26 278 423

Osasto 2 Yhteensä

26 278 423

26 278 423

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

656 721

656 721

Osasto 3 Yhteensä

656 721

656 721

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

10 000

10 000

Osasto 6 Yhteensä

10 000

10 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

34 981 026

– 997 070

33 983 956

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT JA TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | | | | | | |
| 2 7 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | MUUT TOIMINTAMENOT | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT
   (1) |
| 4 1 | ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | KIINTEISTÖT, VÄLINEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT - MUUT TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSIA KOSKEVAT MENOT |
| 5 0 | AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSET | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT JA TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

MATKAKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

KOULUTUS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

20 000

20 000

Osasto 1 Yhteensä

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

KOKOUSKULUT

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

2 7

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 2 Yhteensä

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

MUUT TOIMINTAMENOT

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Osasto 3 Yhteensä

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT
   (1)

4 1

ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

KIINTEISTÖT, VÄLINEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT - MUUT TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Osasto 4 Yhteensä

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSIA KOSKEVAT MENOT

5 0

AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSET

830 735

830 735

830 735

830 735

Osasto 5 Yhteensä

830 735

830 735

830 735

830 735

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 154 | — | 151 |
| Kaikki Yhteensä | 154 | 151 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Yhteensä AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

154

—

151

Kaikki Yhteensä

154

151

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Yhteensä | 36 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 40 | 40 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Yhteensä

36

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

40

40

---

(1)  Vuodesta 2022 alkaen käytössä on muutettu talousarviorakenne maksuihin liittyvien toimintojen osalta (ks. luvut 41–44)

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/123

---

Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | | — |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT |
| 5 0 | TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA VALIDOINTIPALVELUISTA (SEDIA) – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | — | | — |
| 5 1 | TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAPALVELUISTA – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | — | | — |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | | — |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Osasto 2 Yhteensä

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

5 0

TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA VALIDOINTIPALVELUISTA (SEDIA) – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

—

—

5 1

TULOT MUILLE EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILLE, VIRASTOILLE TAI ELIMILLE TARJOTTAVISTA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAPALVELUISTA – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

—

—

Osasto 5 Yhteensä

—

—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

92 892,74

92 892,74

Osasto 9 Yhteensä

—

92 892,74

92 892,74

KAIKKI YHTEENSÄ

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

3 598 950

127 875

3 726 825

Osasto 1 Yhteensä

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

565 265

–86 150

479 115

Osasto 2 Yhteensä

14 041 925

102 550

14 144 475

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Osasto 3 Yhteensä

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

KAIKKI YHTEENSÄ

98 391 640

596 995

98 988 635

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 215 | — | 212 |
| Kaikki Yhteensä | 215 | 212 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

215

—

212

Kaikki Yhteensä

215

212

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 671 | 673 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 671 | 673 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Yhteensä

671

673

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

671

673

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/128

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2022 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TULOT VUODESSA | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | | |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | | | |
| 9 4 | EFTAN MAKSUOSUUS | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TULOT VUODESSA

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

9 4

EFTAN MAKSUOSUUS

Osasto 9 Yhteensä

24 891 343

–63 500

24 827 843

KAIKKI YHTEENSÄ

24 891 343

–63 500

24 827 843

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 42 500 | | 42 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 325 800 | | 325 800 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

125 200

125 200

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

81 660

81 660

1 4

SOSIAALIPALVELUT

42 500

42 500

Osasto 1 Yhteensä

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 551 489

1 551 489

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

560 500

560 500

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

300 135

300 135

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 317 280

1 317 280

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

325 800

325 800

Osasto 2 Yhteensä

4 055 204

4 055 204

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

9 500

9 500

3 1

VIRKAMATKAT

145 000

145 000

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

384 700

384 700

3 3

KÄÄNTÄMINEN

325 000

325 000

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

7 000

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

5 560 000

5 560 000

3 6

ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI

1 719 492

1 719 492

Osasto 3 Yhteensä

8 150 692

8 150 692

KAIKKI YHTEENSÄ

24 891 343

–63 500

24 827 843

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 76 | — | 71 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 71 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Yhteensä AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

76

—

71

Kaikki Yhteensä

76

71

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/132

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 347 202 | | 347 202 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | | | |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | 208 | 208 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 208 | 208 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

21 378 798

21 378 798

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

347 202

347 202

Osasto 1 Yhteensä

21 726 000

21 726 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

Osasto 4 Yhteensä

3 225 640

100 000

3 325 640

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

208

208

Osasto 9 Yhteensä

208

208

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

24 951 640

100 208

25 051 848

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | TOIMINTA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Osasto 1 Yhteensä

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

130 000

130 000

130 000

130 000

Osasto 2 Yhteensä

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

TOIMINTA

400 000

400 000

400 000

400 000

Osasto 3 Yhteensä

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2022 | 2023 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset | 150 000 | 150 000 | — |
| Määrärahat 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Yhteensä | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Maksut

Sitoumukset

2022

2023

Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset

150 000

150 000

—

Määrärahat 2022

375 000

225 000

150 000

Yhteensä

525 000

375 000

150 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2022 | 2023 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Määrärahat 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Yhteensä | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Maksut

Sitoumukset

2022

2023

Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset

1 700 000

1 700 000

—

Määrärahat 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Yhteensä

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2022 | 2023 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset | 40 000 | 40 000 | — |
| Määrärahat 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Yhteensä | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Maksut

Sitoumukset

2022

2023

Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset

40 000

40 000

—

Määrärahat 2022

400 000

360 000

40 000

Yhteensä

440 000

400 000

40 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 |
| Kaikki Yhteensä | 86 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

86

—

86

Kaikki Yhteensä

86

86

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/139

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | | | |
| 2 4 | MUU ERITYISRAHOITUS ERITYISHANKKEILLE | 360 000 | | 360 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | | | |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | | 449 | 449 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | | 81 | 81 |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 530 | 530 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

Osasto 1 Yhteensä

16 946 659

700 000

17 646 659

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

492 977

23 010

515 987

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

303 427

12 533

315 960

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

2 4

MUU ERITYISRAHOITUS ERITYISHANKKEILLE

360 000

360 000

Osasto 2 Yhteensä

1 156 404

35 543

1 191 947

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

Osasto 3 Yhteensä

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

449

449

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

81

81

4 3

SEKALAISET TULOT

Osasto 4 Yhteensä

530

530

KAIKKI YHTEENSÄ

18 103 063

736 073

18 839 136

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | MENOT ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISTA VARTEN |
| 4 1 | ERITYISILLÄ EU:N TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET | | | |
| 4 2 | MUILLA ERITYISILLÄ TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET | 360 000 | | 360 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | VARAUS |
| | Osasto 5 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

Osasto 1 Yhteensä

12 189 233

310 624

12 499 857

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 163 251

87 482

2 250 733

Osasto 2 Yhteensä

2 163 251

87 482

2 250 733

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 390 579

337 967

3 728 546

Osasto 3 Yhteensä

3 390 579

337 967

3 728 546

4

MENOT ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISTA VARTEN

4 1

ERITYISILLÄ EU:N TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET

4 2

MUILLA ERITYISILLÄ TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET

360 000

360 000

Osasto 4 Yhteensä

360 000

360 000

5

VARAUS

Osasto 5 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

18 103 063

736 073

18 839 136

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

7

69

7

69

Kaikki Yhteensä

76

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG yhteensä | 30 | 38 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 41 | 39 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

FG yhteensä

30

38

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

41

39

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/144

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN unionin TUKI | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN unionin TUKI

1 0

EUROOPAN unionin TUKI

97 600 000

97 600 000

Osasto 1 Yhteensä

97 600 000

97 600 000

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 272 000

2 272 000

Osasto 2 Yhteensä

2 272 000

2 272 000

3

SEKALAISET TULOT

3 0

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Osasto 3 Yhteensä

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

KAIKKI YHTEENSÄ

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

367 000

99 459

466 459

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

180 000

180 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

535 000

–19 000

516 000

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

–3 000

2 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

1 150 000

23 500

1 173 500

Osasto 1 Yhteensä

42 049 950

88 059

42 138 009

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

151 300

–63 931

87 369

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

347 000

–28 219

318 781

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

117 000

–16 769

100 231

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

432 400

–52 748

379 652

Osasto 2 Yhteensä

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

49 292 852

119 223

49 412 075

Osasto 3 Yhteensä

49 292 852

119 223

49 412 075

KAIKKI YHTEENSÄ

99 872 000

0

99 872 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Yhteensä | — | 215 | — | 208 |
| Kaikki Yhteensä | 215 | 208 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Yhteensä AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

5

—

5

Yhteensä

—

215

—

208

Kaikki Yhteensä

215

208

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 151 | 159 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 156 | 164 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

FG yhteensä

151

159

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

156

164

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/149

---

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Osasto 1 Yhteensä

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Osasto 1 Yhteensä

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 126 | — | 121 |
| Kaikki Yhteensä | 126 | 121 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

126

—

121

Kaikki Yhteensä

126

121

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| FG yhteensä | 396 | 379 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | - | — |
| Yhteensä | 396 | 379 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

FG yhteensä

396

379

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

-

—

Yhteensä

396

379

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/154

---

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

45 477 120

550 253

46 027 373

Osasto 2 Yhteensä

45 477 120

550 253

46 027 373

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

45 477 120

550 253

46 027 373

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 071 000

39 530

2 110 530

Osasto 1 Yhteensä

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

172 000

–21 500

150 500

Osasto 2 Yhteensä

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Osasto 3 Yhteensä

2 235 000

– 182 664

2 052 336

KAIKKI YHTEENSÄ

45 477 120

550 253

46 027 373

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Yhteensä AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | — | 121 | — | 119 |
| Kaikki Yhteensä | 121 | 119 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Yhteensä AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

Yhteensä

—

121

—

119

Kaikki Yhteensä

121

119

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 267 | 276 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 2 |
| Yhteensä | 270 | 278 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

FG yhteensä

267

276

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

2

Yhteensä

270

278

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/159

---

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

193 410 773

193 410 773

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

193 410 773

4 348 949

197 759 722

KAIKKI YHTEENSÄ

193 410 773

4 348 949

197 759 722

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 107 000 | | 107 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

989 000

989 000

1 4

KOULUTUS

150 000

150 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

7 238 200

7 238 200

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

107 000

107 000

Osasto 1 Yhteensä

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 964 000

7 964 000

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

2 234 000

2 234 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 728 000

1 728 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

646 500

646 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

1 076 000

1 076 000

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 005 000

1 005 000

Osasto 2 Yhteensä

14 653 500

14 653 500

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

22 786 000

22 786 000

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

41 255 000

41 255 000

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

2 306 000

2 306 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

170 000

170 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

1 030 000

1 030 000

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

1 183 000

1 183 000

Osasto 3 Yhteensä

75 692 000

75 692 000

KAIKKI YHTEENSÄ

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Yhteensä AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 686 | — | 615 |
| Kaikki Yhteensä | 686 | 615 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Yhteensä AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

686

—

615

Kaikki Yhteensä

686

615

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV | | 59 |
| III | | 118 |
| II | | 58 |
| I | | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | | 235 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | | 71 |
| Yhteensä | | 306 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

IV

59

III

118

II

58

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

235

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71

Yhteensä

306

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/165

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Osasto 1 Yhteensä

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

12 932 000

12 932 000

Osasto 2 Yhteensä

12 932 000

12 932 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

808 039

– 245 039

563 000

Osasto 9 Yhteensä

808 039

– 245 039

563 000

KAIKKI YHTEENSÄ

34 993 039

– 421 919

34 571 120

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | KOULUTUS | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 3 000 | | 3 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

60 000

–12 845

47 155

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

770 744

–72 075

698 669

1 6

KOULUTUS

226 000

27 845

253 845

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

3 000

3 000

Osasto 1 Yhteensä

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

459 750

–68 250

391 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

25 000

–7 400

17 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

108 000

108 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

113 500

–11 200

102 300

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

37 000

–3 700

33 300

2 6

KOKOUSKULUT

10 000

10 000

Osasto 2 Yhteensä

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

249 000

–9 114

239 886

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Osasto 3 Yhteensä

7 766 273

618 308

8 384 581

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Yhteensä AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 138 | — | 138 |
| Kaikki Yhteensä | 138 | 138 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Yhteensä AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

138

—

138

Kaikki Yhteensä

138

138

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 19 | 19 |
| III | 22 | 22 |
| II | 1 | 1 |
| I | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 42 | 42 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 29 |
| Yhteensä | 71 | 71 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

19

19

III

22

22

II

1

1

I

0

0

Tehtäväryhmät yhteensä

42

42

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

29

Yhteensä

71

71

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/171

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 845 008 | | 845 008 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 | | 0 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

27 293 765

27 293 765

Osasto 1 Yhteensä

27 293 765

27 293 765

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

17 301 544

17 301 544

Osasto 2 Yhteensä

17 301 544

17 301 544

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

21 541 604

686 630

22 228 234

Osasto 3 Yhteensä

21 541 604

686 630

22 228 234

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

845 008

845 008

Osasto 4 Yhteensä

845 008

845 008

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0

0

Osasto 6 Yhteensä

0

0

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

334 000

66 000

400 000

Osasto 7 Yhteensä

334 000

66 000

400 000

KAIKKI YHTEENSÄ

67 315 921

752 630

68 068 551

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 400 000 | | 400 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | | 6 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 54 090 | | 54 090 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

43 090 152

43 090 152

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

300 000

300 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

985 000

985 000

1 6

KOULUTUS

400 000

400 000

Osasto 1 Yhteensä

44 775 152

44 775 152

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 520 000

6 520 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

450 000

450 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 007 000

1 007 000

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

Osasto 2 Yhteensä

7 983 000

7 983 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

70 000

70 000

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

130 000

130 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

625 000

625 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

320 000

320 000

3 7

VIESTINTÄ

288 678

522 000

810 678

3 8

KOKOUSKULUT

420 001

420 001

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

54 090

54 090

Osasto 3 Yhteensä

14 157 769

752 630

14 910 399

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

400 000

400 000

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

Osasto 4 Yhteensä

400 000

400 000

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

67 315 921

752 630

68 068 551

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Yhteensä AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 243 | — | 250 |
| Kaikki Yhteensä | 243 | 250 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Yhteensä AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

243

—

250

Kaikki Yhteensä

243

250

(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 66 | 66 |
| III | 28 | 35 |
| II | 3 | |
| I | | |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 97 | 101 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 15 |
| Yhteensä | 112 | 116 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

66

66

III

28

35

II

3

I

Tehtäväryhmät yhteensä

97

101

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

15

Yhteensä

112

116

---

(1)  Yksi AD 16 -virka keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaa varten ja yksi henkilökohtainen AD 16 -virka ajalle 1. tammikuuta – 31. joulukuuta.

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/177

---

Euroopan unionin turvapaikkaviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/33)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tulot |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

Tulot

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Osasto 2 Yhteensä

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 062 192

3 062 192

Osasto 4 Yhteensä

3 062 192

3 062 192

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖmenot |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | henkilöstön koulutus | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | Tuki jäsenvaltioiden käytännön yhteistyötä varten | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | MUUT OPERATIIVISET TOIMET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖmenot

1 1

PALKAT JA LISÄT

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

henkilöstön koulutus

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

Osasto 1 Yhteensä

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Osasto 2 Yhteensä

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

Tuki jäsenvaltioiden käytännön yhteistyötä varten

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATIIVISTA APUA

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

MUUT OPERATIIVISET TOIMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Osasto 4 Yhteensä

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

KAIKKI YHTEENSÄ

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Yhteensä AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 371 | — | 366 |
| Kaikki Yhteensä | 371 | 366 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Yhteensä AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

371

—

366

Kaikki Yhteensä

371

366

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/182

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | | | |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

120 400 000

120 400 000

Osasto 1 Yhteensä

120 400 000

120 400 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

Osasto 2 Yhteensä

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

Osasto 4 Yhteensä

11 210 834 868

11 210 834 868

9

VARAUS

9 0

VARAUS

36 822 987,56

36 822 987,56

Osasto 9 Yhteensä

36 822 987,56

36 822 987,56

KAIKKI YHTEENSÄ

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

KOULUTUS

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

1 000

1 000

1 000

Osasto 1 Yhteensä

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Osasto 2 Yhteensä

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Osasto 3 Yhteensä

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

Osasto 4 Yhteensä

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Osasto 9 Yhteensä

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

KAIKKI YHTEENSÄ

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Yhteensä AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Yhteensä AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Yhteensä | — | 450 | — | 450 |
| Kaikki Yhteensä | 450 | 450 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Yhteensä AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Yhteensä AST/SC

—

24

—

29

Yhteensä

—

450

—

450

Kaikki Yhteensä

450

450

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 |
| Yhteensä | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

Yhteensä

35

35

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/188

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

24 295 170

24 295 170

Osasto 2 Yhteensä

24 295 170

24 295 170

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

1 323 363

119 418

1 442 781

Osasto 4 Yhteensä

1 323 363

119 418

1 442 781

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

60 000

60 000

120 000

Osasto 9 Yhteensä

60 000

60 000

120 000

KAIKKI YHTEENSÄ

25 678 533

179 418

25 857 951

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | ULKOISET PALVELUT | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOSIAALINEN HYVINVOINTI | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 70 000 | | 70 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 35 000 | | 35 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | OIKEUS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

12 628 000

12 628 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT

215 000

215 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

97 000

97 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

75 000

75 000

1 5

KOULUTUS

225 000

225 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

133 000

133 000

1 7

ULKOISET PALVELUT

3 000

3 000

1 8

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

1 289 000

1 289 000

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

70 000

70 000

Osasto 1 Yhteensä

14 735 000

14 735 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

718 000

718 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

67 000

67 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

85 000

85 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

140 000

140 000

2 5

KOKOUSKULUT

13 000

13 000

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

2 000

2 000

2 8

TUTKIMUKSET

35 000

35 000

Osasto 2 Yhteensä

2 511 000

60 000

2 571 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

1 558 670

1 558 670

3 2

OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA

1 818 500

1 818 500

3 3

MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT

911 987

911 987

3 4

IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN

1 437 000

1 437 000

3 5

OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN

1 416 862

1 416 862

3 6

OIKEUS

p.m.

p.m.

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

p.m.

p.m.

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

p.m.

p.m.

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

7 143 019

7 143 019

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

1 289 515

119 418

1 408 933

Osasto 4 Yhteensä

1 289 515

119 418

1 408 933

KAIKKI YHTEENSÄ

25 678 534

179 418

25 857 952

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 72 | — | 72 |
| Kaikki Yhteensä | 72 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

72

—

72

Kaikki Yhteensä

72

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 41 | 41 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

41

41

---

| 31.1.2023 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/194

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 38/36)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | PANKKIKOROT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

5

HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 2

PANKKIKOROT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

VUOSITUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

49 086 843

49 086 843

9 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

49 086 843

49 086 843

KAIKKI YHTEENSÄ

49 086 843

49 086 843

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | — | — | | | — | — |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
| 4 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

VIRKAMATKAT

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

ULKOISET PALVELUT

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOSIAALIPALVELUT

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

—

—

—

—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

355 500

355 500

355 500

355 500

Osasto 1 Yhteensä

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

188 500

188 500

188 500

188 500

Osasto 2 Yhteensä

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

64 600

64 600

64 600

64 600

Osasto 3 Yhteensä

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT

4 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 221 | — | 207 |
| Kaikki Yhteensä | 221 | 207 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Yhteensä AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

221

—

207

Kaikki Yhteensä

221

207

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 18 | 30 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 24 | 21 |
| Yhteensä | 42 | 51 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

FG yhteensä

18

30

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

24

21

Yhteensä

42

51

---