# Dziennik Urzędowy C 489/2022

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 489 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6522 grudnia 2022 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 489

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6522 grudnia 2022

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2022/C 489/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2022/C 489/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 7 |
| 2022/C 489/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 12 |
| 2022/C 489/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 18 |
| 2022/C 489/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 23 |
| 2022/C 489/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 28 |
| 2022/C 489/07 | Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 36 |
| 2022/C 489/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 42 |
| 2022/C 489/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 48 |
| 2022/C 489/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 54 |
| 2022/C 489/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 4 | 58 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2022/C 489/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

1

2022/C 489/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

7

2022/C 489/03

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

12

2022/C 489/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

18

2022/C 489/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

23

2022/C 489/06

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

28

2022/C 489/07

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

36

2022/C 489/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

42

2022/C 489/09

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

48

2022/C 489/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

54

2022/C 489/11

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 4

58

---

| | Sprostowania |
| --- | --- |
| | Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 ( Dz.U. C 141 z 29.3.2022 ) | 63 |

Sprostowania

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 ( Dz.U. C 141 z 29.3.2022 )

( Dz.U. C 141 z 29.3.2022 )

63

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 489/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | | | |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | | | |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 30 036 000 | 2 300 000 | 32 336 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | | | |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | | | |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 30 036 000 | 2 300 000 | 32 336 000 |
| | OGÓŁEM | 85 873 021 | 2 300 000 | 88 173 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

55 837 021

55 837 021

Tytuł 1 – Ogółem

55 837 021

55 837 021

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

30 036 000

2 300 000

32 336 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

2 5

INNE DOCHODY

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

30 036 000

2 300 000

32 336 000

OGÓŁEM

85 873 021

2 300 000

88 173 021

| (1) | 2022:







  — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 33 209 864 | 1 236 216 | 34 446 080 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2) | 920 000 | | 920 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) | 358 000 | | 358 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) | 976 000 | | 976 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | | 14 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 477 864 | 1 236 216 | 36 714 080 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 911 550 | | 3 911 550 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 321 000 | | 321 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (5) | 871 000 | | 871 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | | 6 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 180 000 | | 180 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 40 000 | | 40 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 329 550 | | 5 329 550 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (6) | 16 812 857 | | 16 812 857 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | | | |
| 3 5 | Obszary pracy (7) | 28 252 750 | 1 063 784 | 29 316 534 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 45 065 607 | 1 063 784 | 46 129 391 |
| | OGÓŁEM | 85 873 021 | 2 300 000 | 88 173 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)

33 209 864

1 236 216

34 446 080

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)

920 000

920 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)

358 000

358 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)

976 000

976 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

Tytuł 1 – Ogółem

35 477 864

1 236 216

36 714 080

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 911 550

3 911 550

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

321 000

321 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (5)

871 000

871 000

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

6 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

180 000

180 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

40 000

40 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 329 550

5 329 550

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (6)

16 812 857

16 812 857

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5

Obszary pracy (7)

28 252 750

1 063 784

29 316 534

Tytuł 3 – Ogółem

45 065 607

1 063 784

46 129 391

OGÓŁEM

85 873 021

2 300 000

88 173 021

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

| (5) | 2022: COPERNCA: 55 000. |
| --- | --- |

(5)

| (6) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

| (7) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Ogółem | 150 | 140 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

4

146

4

136

Ogółem

150

140

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 67 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 89 | 80 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 |
| Ogółem | 109 | 100 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV (1)

67

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Ogółem FG

89

80

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

Ogółem

109

100

| (1) | 3 stanowiska w grupie funkcyjnej IV dla misji ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 489/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 357 702 000 | 14 574 000 | 372 276 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 357 702 000 | 14 574 000 | 372 276 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 55 231 000 | –10 230 000 | 45 001 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 55 231 000 | –10 230 000 | 45 001 000 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 65 000 | | 65 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 65 000 | | 65 000 |
| 6 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 6 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 4 369 000 | | 4 369 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 4 369 000 | | 4 369 000 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 104 000 | | 104 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 104 000 | | 104 000 |
| | OGÓŁEM | 417 471 000 | 4 344 000 | 421 815 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

357 702 000

14 574 000

372 276 000

Tytuł 1 – Ogółem

357 702 000

14 574 000

372 276 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

55 231 000

–10 230 000

45 001 000

Tytuł 2 – Ogółem

55 231 000

–10 230 000

45 001 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

65 000

65 000

Tytuł 5 – Ogółem

65 000

65 000

6

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

6 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

4 369 000

4 369 000

Tytuł 7 – Ogółem

4 369 000

4 369 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

104 000

104 000

Tytuł 9 – Ogółem

104 000

104 000

OGÓŁEM

417 471 000

4 344 000

421 815 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 115 028 000 | 5 932 000 | 120 960 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 650 000 | | 650 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 385 000 | | 2 385 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 090 000 | | 1 090 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 15 571 000 | | 15 571 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 145 000 | | 145 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 135 169 000 | 5 932 000 | 141 101 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 694 000 | | 15 694 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 32 458 000 | – 242 000 | 32 216 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 632 000 | | 632 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 674 000 | | 1 674 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 56 000 | | 56 000 |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 1 288 000 | – 222 000 | 1 066 000 |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 2 510 000 | – 246 000 | 2 264 000 |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 3 891 000 | –1 311 000 | 2 580 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 58 523 000 | –2 021 000 | 56 502 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 185 069 000 | 433 000 | 185 502 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 38 710 000 | | 38 710 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 223 779 000 | 433 000 | 224 212 000 |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 417 471 000 | 4 344 000 | 421 815 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

115 028 000

5 932 000

120 960 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

300 000

300 000

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

650 000

650 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 385 000

2 385 000

1 5

SZKOLENIA

1 090 000

1 090 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

15 571 000

15 571 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

145 000

145 000

Tytuł 1 – Ogółem

135 169 000

5 932 000

141 101 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 694 000

15 694 000

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

32 458 000

– 242 000

32 216 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

632 000

632 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 674 000

1 674 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

56 000

56 000

2 5

INNE SPOTKANIA

320 000

320 000

2 6

RESTAURACJE I KATERING

1 288 000

– 222 000

1 066 000

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

2 510 000

– 246 000

2 264 000

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

3 891 000

–1 311 000

2 580 000

Tytuł 2 – Ogółem

58 523 000

–2 021 000

56 502 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

185 069 000

433 000

185 502 000

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

38 710 000

38 710 000

Tytuł 3 – Ogółem

223 779 000

433 000

224 212 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

417 471 000

4 344 000

421 815 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Suma częściowa AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 662 | — | 657 |
| Ogółem | 662 | 657 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Suma częściowa AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

662

—

657

Ogółem

662

657

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0- | — |
| Dodatkowy PKs  (*1) | 20 | 25 |
| Ogółem FG | 223 | 226 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 30 |
| Ogółem | 253 | 256 |
| (*1) |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0-

—

Dodatkowy PKs  (*1)

20

25

Ogółem FG

223

226

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

30

Ogółem

253

256

(*1)

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 489/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 19 780 000 | | 19 780 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 780 000 | | 19 780 000 |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | | |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 566 000 | 450 000 | 1 016 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 566 000 | 450 000 | 1 016 000 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 30 000 | | 30 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 30 000 | | 30 000 |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | | | |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | | |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 40 000 | | 40 000 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | | | |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 40 000 | | 40 000 |
| | OGÓŁEM | 20 416 000 | 450 000 | 20 866 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

19 780 000

19 780 000

Tytuł 1 – Ogółem

19 780 000

19 780 000

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 2 – Ogółem

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

566 000

450 000

1 016 000

Tytuł 3 – Ogółem

566 000

450 000

1 016 000

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

30 000

30 000

Tytuł 5 – Ogółem

30 000

30 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

Tytuł 6 – Ogółem

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

40 000

40 000

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

Tytuł 9 – Ogółem

40 000

40 000

OGÓŁEM

20 416 000

450 000

20 866 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 005 000 | 9 005 000 | –20 000 | –20 000 | 8 985 000 | 8 985 000 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 316 000 | 9 316 000 | 80 000 | 80 000 | 9 396 000 | 9 396 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 354 000 | 354 000 | | | 354 000 | 354 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 800 000 | 800 000 | 250 000 | 250 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 34 000 | 34 000 | 2 000 | 2 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | 41 000 | 9 000 | 9 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 254 000 | 254 000 | | | 254 000 | 254 000 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | 49 000 | 49 000 | 199 000 | 199 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 725 000 | 1 725 000 | 310 000 | 310 000 | 2 035 000 | 2 035 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 8 950 000 | 8 050 000 | | 60 000 | 8 950 000 | 8 110 000 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | | | | | | |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 450 000 | 460 000 | | | 450 000 | 460 000 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 350 000 | 500 000 | | | 350 000 | 500 000 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 250 000 | 235 000 | | | 250 000 | 235 000 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 130 000 | 9 375 000 | | 60 000 | 10 130 000 | 9 435 000 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 21 171 000 | 20 416 000 | 390 000 | 450 000 | 21 561 000 | 20 866 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 005 000

9 005 000

–20 000

–20 000

8 985 000

8 985 000

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

115 000

115 000

115 000

115 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

41 000

41 000

41 000

41 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

Tytuł 1 – Ogółem

9 316 000

9 316 000

80 000

80 000

9 396 000

9 396 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

354 000

354 000

354 000

354 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

800 000

800 000

250 000

250 000

1 050 000

1 050 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

34 000

34 000

2 000

2 000

36 000

36 000

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

41 000

9 000

9 000

50 000

50 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

92 000

92 000

92 000

92 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

254 000

254 000

254 000

254 000

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

49 000

49 000

199 000

199 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 725 000

1 725 000

310 000

310 000

2 035 000

2 035 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

8 950 000

8 050 000

60 000

8 950 000

8 110 000

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

450 000

460 000

450 000

460 000

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

130 000

130 000

130 000

130 000

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

350 000

500 000

350 000

500 000

3 6

SPECJALNI DORADCY

250 000

235 000

250 000

235 000

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

Tytuł 3 – Ogółem

10 130 000

9 375 000

60 000

10 130 000

9 435 000

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 171 000

20 416 000

390 000

450 000

21 561 000

20 866 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | 1 | 3 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Ogółem | 48 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

1

1

2

AD 12

—

1

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

3

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

5

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

2

1

2

AST 9

1

3

—

4

AST 8

1

3

—

2

AST 7

—

7

1

7

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

6

42

6

39

Ogółem

48

45

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 1 | 2 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Ogółem FG | 6 | 6 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 7 | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

1

2

FG II

—

FG I

—

Ogółem FG

6

6

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

7

7

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 489/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

45 335 000

142 120

45 477 120

Tytuł 2 – Ogółem

45 335 000

142 120

45 477 120

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

45 335 000

142 120

45 477 120

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 700 000 | 71 120 | 34 771 120 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 000 000 | 71 000 | 2 071 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 700 000 | 142 120 | 36 842 120 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 268 000 | | 4 268 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 960 000 | | 1 960 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 172 000 | | 172 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 400 000 | | 6 400 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| | OGÓŁEM | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 700 000

71 120

34 771 120

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 000 000

71 000

2 071 000

Tytuł 1 – Ogółem

36 700 000

142 120

36 842 120

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 268 000

4 268 000

2 2

WYDATKI NA ICT

1 960 000

1 960 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

172 000

172 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 400 000

6 400 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 235 000

2 235 000

Tytuł 3 – Ogółem

2 235 000

2 235 000

OGÓŁEM

45 335 000

142 120

45 477 120

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Suma częściowa AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | — | 121 | — | 119 |
| Ogółem | 121 | 119 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Suma częściowa AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

—

121

—

119

Ogółem

121

119

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 267 | 276 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 2 |
| Ogółem | 270 | 278 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Ogółem FG

267

276

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

2

Ogółem

270

278

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/23 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/23

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 489/05)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |
| | OGÓŁEM | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

Tytuł 2 – Ogółem

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

OGÓŁEM

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 399 000 ,— | 568 490 ,— | 3 967 490 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 14 500 ,— | –9 500,09 | 4 999,91 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 41 500 ,— | –20 350 ,— | 21 150 ,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 120 000 ,— | 25 000 ,— | 145 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 65 000 ,— | 2 200 ,— | 67 200 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 169 000 ,— | – 120 000 ,— | 49 000 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 000 ,— | –4 500 ,— | 4 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 818 000 ,— | 441 339,91 | 4 259 339,91 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 612 600 ,— | –9 340 ,— | 603 260 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 222 000 ,— | | 222 000 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 000 ,— | | 2 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 700 ,— | 9 340 ,— | 142 040 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne) | 139 560 ,— | | 139 560 ,— |
| 2 6 | KOSZTY | — | | — |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 21 560 ,— | | 21 560 ,— |
| 2 8 | BADANIA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 130 420 ,— | 0 ,— | 1 130 420 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 88 500 ,— | | 88 500 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 135 000 ,— | | 135 000 ,— |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 480 000 ,— | | 480 000 ,— |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 640 000 ,— | | 640 000 ,— |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 1 025 000 ,— | – 266 340 ,— | 758 660 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 941 000 ,— | | 941 000 ,— |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 309 500 ,— | – 266 340 ,— | 3 043 160 ,— |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| | OGÓŁEM | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 399 000 ,—

568 490 ,—

3 967 490 ,—

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

14 500 ,—

–9 500,09

4 999,91

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

41 500 ,—

–20 350 ,—

21 150 ,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

120 000 ,—

25 000 ,—

145 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

65 000 ,—

2 200 ,—

67 200 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

169 000 ,—

– 120 000 ,—

49 000 ,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 000 ,—

–4 500 ,—

4 500

Tytuł 1 – Ogółem

3 818 000 ,—

441 339,91

4 259 339,91

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

612 600 ,—

–9 340 ,—

603 260 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

222 000 ,—

222 000 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 000 ,—

2 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 700 ,—

9 340 ,—

142 040 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne)

139 560 ,—

139 560 ,—

2 6

KOSZTY

—

—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

21 560 ,—

21 560 ,—

2 8

BADANIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

1 130 420 ,—

0 ,—

1 130 420 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

88 500 ,—

88 500 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

135 000 ,—

135 000 ,—

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

480 000 ,—

480 000 ,—

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

640 000 ,—

640 000 ,—

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

1 025 000 ,—

– 266 340 ,—

758 660 ,—

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

941 000 ,—

941 000 ,—

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

3 309 500 ,—

– 266 340 ,—

3 043 160 ,—

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

OGÓŁEM

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 27 | — | 27 |
| Ogółem | 27 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

27

—

27

Ogółem

27

27

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/28

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 489/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | | | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | | | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | | | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | | | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | | | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER | p.m. | | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 14 955 574 ,— | 5 000 ,— | 869 446 029 ,— | 845 459 958 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5 2

DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

14 955 574 ,—

5 000 ,—

869 446 029 ,—

845 459 958 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 0 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | | | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | | | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU | 814 000 ,— | 814 000 ,— | | | 814 000 ,— | 814 000 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 582 000 ,— | 582 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 382 000 ,— | 382 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 504 000 ,— | 504 000 ,— | | | 504 000 ,— | 504 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 676 620 ,— | 676 620 ,— | | | 676 620 ,— | 676 620 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 750 000 ,— | 750 000 ,— |
| 1 7 | BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | POMOC SPOŁECZNA | 46 000 ,— | 46 000 ,— | | | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | | | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | | | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | | | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | | | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— |
| 2 5 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 547 000 ,— | 547 000 ,— | | | 547 000 ,— | 547 000 ,— |
| 2 6 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 443 000 ,— | 443 000 ,— | | | 443 000 ,— | 443 000 ,— |
| 2 7 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | | | | | | |
| 2 8 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 38 000 ,— | 38 000 ,— | | | 38 000 ,— | 38 000 ,— |
| 2 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 250 800 ,— | 250 800 ,— | | | 250 800 ,— | 250 800 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | | | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 1 733 575,20 | 5 000 ,— | 571 065 301,20 | 589 608 166 ,— |
| 3 2 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 214 943,39 | | 4 554 435,39 | 7 000 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | –9 809 138,99 | | 31 200 234,01 | 13 000 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES | | | | | | |
| 3 5 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 7 744 181,05 | | 31 900 653,05 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 121 439,35 | | 5 923 039,35 | 6 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 5 000,00 | 5 000 ,— | 644 643 663 ,— | 630 608 166 ,— |
| 4 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| 4 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER | p.m. | | | | p.m. | |
| 4 3 | INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | | | p.m. | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 14 955 574 ,— | 5 000 ,— | 869 446 029 ,— | 845 459 958 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 0

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

1 2

WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU

814 000 ,—

814 000 ,—

814 000 ,—

814 000 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

582 000 ,—

582 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

382 000 ,—

382 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

504 000 ,—

504 000 ,—

504 000 ,—

504 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

676 620 ,—

676 620 ,—

676 620 ,—

676 620 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

550 000 ,—

550 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

750 000 ,—

750 000 ,—

1 7

BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

POMOC SPOŁECZNA

46 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

0 ,—

0 ,—

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

2 2

INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

2 5

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

547 000 ,—

547 000 ,—

547 000 ,—

547 000 ,—

2 6

KOSZTY POSIEDZEŃ

443 000 ,—

443 000 ,—

443 000 ,—

443 000 ,—

2 7

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 8

INFORMACJE I PUBLIKACJE

38 000 ,—

38 000 ,—

38 000 ,—

38 000 ,—

2 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

250 800 ,—

250 800 ,—

250 800 ,—

250 800 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

1 733 575,20

5 000 ,—

571 065 301,20

589 608 166 ,—

3 2

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

214 943,39

4 554 435,39

7 000 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

–9 809 138,99

31 200 234,01

13 000 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES

3 5

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

7 744 181,05

31 900 653,05

15 000 000 ,—

3 6

INNE WYDATKI OPERACYJNE

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

121 439,35

5 923 039,35

6 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

5 000,00

5 000 ,—

644 643 663 ,—

630 608 166 ,—

4

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 1

BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

4 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER

p.m.

p.m.

4 3

INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

OGÓŁEM

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

14 955 574 ,—

5 000 ,—

869 446 029 ,—

845 459 958 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Ogółem | 280 | 280 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

48

232

49

231

Ogółem

280

280

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 170 | 170 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 7 | 3 |
| Ogółem | 177 | 173 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Ogółem FG

170

170

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

7

3

Ogółem

177

173

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/36

---

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 489/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 344 378 378 | –57 649 925 | 286 728 453 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 344 378 378 | –57 649 925 | 286 728 453 |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 244 217 661 | | 244 217 661 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 244 217 661 | | 244 217 661 |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 ,— | | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 588 596 039 ,— | –57 649 925 | 530 946 114 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

344 378 378

–57 649 925

286 728 453

Tytuł 1 – Ogółem

344 378 378

–57 649 925

286 728 453

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

244 217 661

244 217 661

Tytuł 3 – Ogółem

244 217 661

244 217 661

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

588 596 039 ,—

–57 649 925

530 946 114 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 137 155 609 | 7 532 441 | 144 688 050 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 935 770 | 326 030 | 1 261 800 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 510 916 | 111 | 511 027 |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 605 937 | –61 232 | 1 544 705 |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 596 105 | 82 915 | 679 020 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 18 200 | | 18 200 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 140 822 537 | 7 880 265 | 148 702 802 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 878 189 | 1 156 568 | 16 034 757 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 42 688 756 | – 885 513 | 41 803 243 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 338 078 | – 270 303 | 5 067 775 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 10 890 230 | – 956 099 | 9 934 131 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 339 900 | – 109 156 | 1 230 744 |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 4 095 298 | 204 879 | 4 300 177 |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 5 707 439 | 360 689 | 6 068 128 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 84 937 890 | – 498 935 | 84 438 955 |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 7 608 719 | – 767 943 | 6 840 776 |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 37 053 426 | – 662 230 | 36 391 196 |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 2 682 950 | –1 026 503 | 1 656 447 |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 16 510 082 | –1 196 754 | 15 313 328 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 63 855 177 | –3 653 430 | 60 201 747 |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 5 200 118 | – 633 103 | 4 567 015 |
| 4 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ W ALICANTE | 8 804 560 | 24 164 | 8 828 724 |
| 4 3 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - MŚP | 16 785 000 | 10 693 914 | 27 478 914 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 30 789 678 | 10 084 975 | 40 874 653 |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 13 877 920 | | 13 877 920 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 13 877 920 | | 13 877 920 |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 153 879 854 | –47 910 969 | 105 968 885 |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | 28 959 428 | 3 727 899 | 32 687 327 |
| 10 3 | ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ | 33 236 410 | –17 218 919 | 16 017 491 |
| 10 4 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 22 922 145 | 633 103 | 23 555 248 |
| 10 5 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - SME FUND (FUNDUSZ DLA MŚP) | 15 315 000 | –10 693 914 | 4 621 086 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 254 312 837 | –71 462 800 | 182 850 037 |
| | OGÓŁEM | 588 596 039 | –57 649 925 | 530 946 114 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

137 155 609

7 532 441

144 688 050

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

935 770

326 030

1 261 800

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

510 916

111

511 027

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 605 937

–61 232

1 544 705

1 6

OPIEKA SOCJALNA

596 105

82 915

679 020

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

18 200

18 200

Tytuł 1 – Ogółem

140 822 537

7 880 265

148 702 802

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 878 189

1 156 568

16 034 757

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

42 688 756

– 885 513

41 803 243

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 338 078

– 270 303

5 067 775

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

10 890 230

– 956 099

9 934 131

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 339 900

– 109 156

1 230 744

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

4 095 298

204 879

4 300 177

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

5 707 439

360 689

6 068 128

Tytuł 2 – Ogółem

84 937 890

– 498 935

84 438 955

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

7 608 719

– 767 943

6 840 776

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

37 053 426

– 662 230

36 391 196

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

2 682 950

–1 026 503

1 656 447

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

16 510 082

–1 196 754

15 313 328

Tytuł 3 – Ogółem

63 855 177

–3 653 430

60 201 747

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

p.m.

4 1

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

5 200 118

– 633 103

4 567 015

4 2

WSPÓŁFINANSOWANIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ W ALICANTE

8 804 560

24 164

8 828 724

4 3

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - MŚP

16 785 000

10 693 914

27 478 914

Tytuł 4 – Ogółem

30 789 678

10 084 975

40 874 653

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

13 877 920

13 877 920

Tytuł 5 – Ogółem

13 877 920

13 877 920

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

153 879 854

–47 910 969

105 968 885

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

28 959 428

3 727 899

32 687 327

10 3

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ

33 236 410

–17 218 919

16 017 491

10 4

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

22 922 145

633 103

23 555 248

10 5

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - SME FUND (FUNDUSZ DLA MŚP)

15 315 000

–10 693 914

4 621 086

Tytuł 10 – Ogółem

254 312 837

–71 462 800

182 850 037

OGÓŁEM

588 596 039

–57 649 925

530 946 114

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Ogółem | 1 172 | 925 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

598

574

605

320

Ogółem

1 172

925

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FG III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

2020

FG IV

146,32

104,1

83,9

FG III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/42 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/42

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 489/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | | | |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | | | |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 32 336 000 | 4 690 000 | 37 026 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | | | |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | | | |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 32 336 000 | 4 690 000 | 37 026 000 |
| | OGÓŁEM | 88 173 021 | 4 690 000 | 92 863 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

55 837 021

55 837 021

Tytuł 1 – Ogółem

55 837 021

55 837 021

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

32 336 000

4 690 000

37 026 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

2 5

INNE DOCHODY

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

32 336 000

4 690 000

37 026 000

OGÓŁEM

88 173 021

4 690 000

92 863 021

| (1) | 2022:







  — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

LULUCF: 300 000,

| — | EUCRA: 1 800 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 1 800 000

| — | PARC: 2 890 000 |
| --- | --- |

—

PARC: 2 890 000

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 34 446 080 | 1 896 930 | 36 343 010 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2) | 920 000 | | 920 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) | 358 000 | 69 570 | 427 570 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) | 976 000 | 10 000 | 986 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | | 14 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 714 080 | 1 976 500 | 38 690 580 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 911 550 | | 3 911 550 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 321 000 | | 321 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (5) | 871 000 | 7 000 | 878 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | | 6 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 180 000 | | 180 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 40 000 | | 40 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 329 550 | 7 000 | 5 336 550 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (6) | 16 812 857 | 1 281 500 | 18 094 357 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | | | |
| 3 5 | OBSZARY PRACY (7) | 29 316 534 | 1 425 000 | 30 741 534 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 46 129 391 | 2 706 500 | 48 835 891 |
| | OGÓŁEM | 88 173 021 | 4 690 000 | 92 863 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)

34 446 080

1 896 930

36 343 010

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)

920 000

920 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)

358 000

69 570

427 570

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)

976 000

10 000

986 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

Tytuł 1 – Ogółem

36 714 080

1 976 500

38 690 580

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 911 550

3 911 550

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

321 000

321 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (5)

871 000

7 000

878 000

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

6 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

180 000

180 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

40 000

40 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 329 550

7 000

5 336 550

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (6)

16 812 857

1 281 500

18 094 357

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5

OBSZARY PRACY (7)

29 316 534

1 425 000

30 741 534

Tytuł 3 – Ogółem

46 129 391

2 706 500

48 835 891

OGÓŁEM

88 173 021

4 690 000

92 863 021

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

| — | EUCRA: 575 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 575 000

| — | PARC: 1 321 930 |
| --- | --- |

—

PARC: 1 321 930

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000 |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000

| — | PARC: 69 570, |
| --- | --- |

—

PARC: 69 570,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | PARC 10 000 |
| --- | --- |

—

PARC 10 000

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

| (5) | 2022







  — | COPERNCA: 55 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

COPERNCA: 55 000,

| — | PARC 7 000 |
| --- | --- |

—

PARC 7 000

| (6) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Human Bio: 229 000,

| — | PARC: 1281 500 |
| --- | --- |

—

PARC: 1281 500

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

| (7) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

| — | EUCRA: 1 225 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 1 225 000

| — | PARC: 200 000 |
| --- | --- |

—

PARC: 200 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Ogółem | 150 | 140 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

4

146

4

136

Ogółem

150

140

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 72 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 94 | 80 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 |
| Ogółem | 114 | 100 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV (1)

72

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Ogółem FG

94

80

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

Ogółem

114

100

| (1) | 3 stanowiska w grupie funkcyjnej IV dla misji ADAPT
  3 stanowiska w grupie funkcyjnej IV dla EUCRA
  2 stanowiska w grupie funkcyjnej IV dla PARC |
| --- | --- |

(1)

3 stanowiska w grupie funkcyjnej IV dla EUCRA

2 stanowiska w grupie funkcyjnej IV dla PARC

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/48 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/48

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 489/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 2 | ODSETKI BANKOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | OGÓŁEM | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 2

ODSETKI BANKOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY ROCZNE

9 0

DOCHODY ROCZNE

49 086 843

49 086 843

9 1

PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

49 086 843

49 086 843

OGÓŁEM

49 086 843

49 086 843

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 1 297 800 | 2 797 800 | | | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 880 400 | 12 183 721 | | | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 47 783 522 | 49 086 843 | | | 47 783 522 | 49 086 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

—

—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 500

355 500

355 500

355 500

Tytuł 1 – Ogółem

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

188 500

188 500

188 500

188 500

Tytuł 2 – Ogółem

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

1 297 800

2 797 800

1 297 800

2 797 800

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

64 600

64 600

64 600

64 600

Tytuł 3 – Ogółem

10 880 400

12 183 721

10 880 400

12 183 721

4

WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

47 783 522

49 086 843

47 783 522

49 086 843

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 221 | — | 207 |
| Ogółem | 221 | 207 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Suma częściowa AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

221

—

207

Ogółem

221

207

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 18 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 | 21 |
| Ogółem | 42 | 51 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Ogółem FG

18

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

24

21

Ogółem

42

51

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/54 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/54

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 489/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SKŁADKI |
| 2 0 | SKŁADKI | 444 077 018,26 | 2 107 214,19 | 446 184 232,45 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 444 077 018,26 | 2 107 214,19 | 446 184 232,45 |
| 3 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A |
| 3 0 | DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 5 873 ,— | 614,25 | 6 487,25 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 873 ,— | 614,25 | 6 487,25 |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 236 354,32 | 1 493 576,19 | 2 729 930,51 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 236 354,32 | 1 493 576,19 | 2 729 930,51 |
| 5 | NADWYŻKA I SALDA |
| 5 0 | NADWYŻKA I SALDA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 445 319 245,58 | 3 601 404,63 | 448 920 650,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SKŁADKI

2 0

SKŁADKI

444 077 018,26

2 107 214,19

446 184 232,45

Tytuł 2 – Ogółem

444 077 018,26

2 107 214,19

446 184 232,45

3

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A

3 0

DOCHODY ADMINISTRACYJNE

5 873 ,—

614,25

6 487,25

Tytuł 3 – Ogółem

5 873 ,—

614,25

6 487,25

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 236 354,32

1 493 576,19

2 729 930,51

Tytuł 4 – Ogółem

1 236 354,32

1 493 576,19

2 729 930,51

5

NADWYŻKA I SALDA

5 0

NADWYŻKA I SALDA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

445 319 245,58

3 601 404,63

448 920 650,21

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 6 107 473 ,— | 6 107 473 ,— | 149 664,25 | 149 664,25 | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 |
| 1 2 | PERSONEL ZEWNĘTRZNY | 1 171 800 ,— | 1 171 800 ,— | –12 200 ,— | –12 200 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 279 273 ,— | 7 279 273 ,— | 137 464,25 | 137 464,25 | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY | 230 400 ,— | 230 400 ,— | –43 000 ,— | –43 000 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 398 530 ,— | 398 530 ,— | 4 400 ,— | 4 400 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— |
| 2 3 | WYDATKI RÓŻNE | 532 250 ,— | 532 250 ,— | –98 250 ,— | –98 250 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 161 180 ,— | 1 161 180 ,— | – 136 850 ,— | – 136 850 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY | 393 506 682,32 | 435 311 802,58 | 851 316,42 | 3 600 790,38 | 394 357 998,74 | 438 912 592,96 |
| 3 2 | DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT | 3 902 500 ,— | 1 528 740 ,— | – 180 000 ,— | | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— |
| 3 3 | WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO | 31 500 ,— | 38 250 ,— | –15 000 ,— | | 16 500 ,— | 38 250 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 397 440 682,32 | 436 878 792,58 | 656 316,42 | 3 600 790,38 | 398 096 998,74 | 440 479 582,96 |
| | OGÓŁEM | 405 881 135,32 | 445 319 245,58 | 656 930,67 | 3 601 404,63 | 406 538 065,99 | 448 920 650,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

6 107 473 ,—

6 107 473 ,—

149 664,25

149 664,25

6 257 137,25

6 257 137,25

1 2

PERSONEL ZEWNĘTRZNY

1 171 800 ,—

1 171 800 ,—

–12 200 ,—

–12 200 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 279 273 ,—

7 279 273 ,—

137 464,25

137 464,25

7 416 737,25

7 416 737,25

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY

230 400 ,—

230 400 ,—

–43 000 ,—

–43 000 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

398 530 ,—

398 530 ,—

4 400 ,—

4 400 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

2 3

WYDATKI RÓŻNE

532 250 ,—

532 250 ,—

–98 250 ,—

–98 250 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 161 180 ,—

1 161 180 ,—

– 136 850 ,—

– 136 850 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY

393 506 682,32

435 311 802,58

851 316,42

3 600 790,38

394 357 998,74

438 912 592,96

3 2

DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT

3 902 500 ,—

1 528 740 ,—

– 180 000 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

3 3

WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

31 500 ,—

38 250 ,—

–15 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

397 440 682,32

436 878 792,58

656 316,42

3 600 790,38

398 096 998,74

440 479 582,96

OGÓŁEM

405 881 135,32

445 319 245,58

656 930,67

3 601 404,63

406 538 065,99

448 920 650,21

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 45 | — | 45 |
| Ogółem | 45 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

45

Ogółem

45

45

---

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/58 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/58

---

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 4

(2022/C 489/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |
| | OGÓŁEM | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

9 1

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

OGÓŁEM

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 745 000 | – 943 400 | 17 801 600 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 900 000 | – 277 700 | 622 300 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 850 000 | –32 600 | 817 400 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 250 000 | 173 600 | 423 600 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 500 000 | – 167 800 | 1 332 200 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 8 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 170 000 | | 170 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 475 000 | –1 247 900 | 21 227 100 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 3 000 000 | 169 900 | 3 169 900 |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 5 420 000 | 153 300 | 5 573 300 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 600 000 | – 134 800 | 465 200 |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 110 000 | –26 000 | 84 000 |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | –45 000 | 5 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 180 000 | 117 400 | 9 297 400 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA | 4 120 000 | –1 078 300 | 3 041 700 |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 9 470 000 | – 463 600 | 9 006 400 |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 5 475 000 | 241 700 | 5 716 700 |
| 3 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 2 881 846 | 30 700 | 2 912 546 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 946 846 | –1 269 500 | 20 677 346 |
| | OGÓŁEM | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 745 000

– 943 400

17 801 600

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

900 000

– 277 700

622 300

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

850 000

–32 600

817 400

1 5

SZKOLENIA

250 000

173 600

423 600

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 500 000

– 167 800

1 332 200

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

1 8

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

170 000

170 000

Tytuł 1 – Ogółem

22 475 000

–1 247 900

21 227 100

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

3 000 000

169 900

3 169 900

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

5 420 000

153 300

5 573 300

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

600 000

– 134 800

465 200

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

110 000

–26 000

84 000

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

–45 000

5 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 180 000

117 400

9 297 400

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA

4 120 000

–1 078 300

3 041 700

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

9 470 000

– 463 600

9 006 400

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

5 475 000

241 700

5 716 700

3 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

2 881 846

30 700

2 912 546

Tytuł 3 – Ogółem

21 946 846

–1 269 500

20 677 346

OGÓŁEM

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Suma częściowa AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Ogółem | — | 171 | — | 95 |
| Ogółem | 171 | 95 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Suma częściowa AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

4

—

4

Ogółem

—

171

—

95

Ogółem

171

95

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 |
| GF III | 18 | 12 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | | |
| Ogółem FG | 48 | 35 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | |
| Ogółem | 77 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

GF IV

27

20

GF III

18

12

GF II

3

3

GF I

Ogółem FG

48

35

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

29

Ogółem

77

35

---

Sprostowania

| 22.12.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 489/63 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 489/63

---

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 141 z dnia 29 marca 2022 r.
  )

(2022/C 489/12)

Strona 13, Dochody, rozdział 2.2:

zamiast:

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| ... | | | | |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| ... | | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,—” |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

„2

DOCHODY RÓŻNE

...

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

...

Tytuł 2 – Ogółem

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

OGÓŁEM

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—”

powinno być:

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| ... | | | | |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 30 036 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| ... | | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 30 036 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 85 873 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,—” |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

„2

DOCHODY RÓŻNE

...

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

30 036 000

13 449 000

15 618 000 ,—

...

Tytuł 2 – Ogółem

30 036 000

13 449 000

15 618 000 ,—

OGÓŁEM

85 873 021

64 867 177

63 229 067 ,—”

---