# Publicatieblad C 73/2023

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 73 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 66e jaargang28 februari 2023 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 73

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

66e jaargang28 februari 2023

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2023/C 73/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) | 1 |
| 2023/C 73/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) | 7 |
| 2023/C 73/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) | 13 |
| 2023/C 73/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) | 19 |
| 2023/C 73/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) | 24 |
| 2023/C 73/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa) | 30 |
| 2023/C 73/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) | 34 |
| 2023/C 73/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) | 39 |
| 2023/C 73/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) | 44 |
| 2023/C 73/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) | 49 |
| 2023/C 73/11 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) | 55 |
| 2023/C 73/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) | 63 |
| 2023/C 73/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europese Bankautoriteit (EBA) | 69 |
| 2023/C 73/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) | 74 |
| 2023/C 73/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (Hadea) | 80 |
| 2023/C 73/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 85 |
| 2023/C 73/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 91 |
| 2023/C 73/18 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 96 |
| 2023/C 73/19 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 102 |
| 2023/C 73/20 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) — Gewijzigde begroting nr. 1 | 108 |
| 2023/C 73/21 | Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) — Gewijzigde begroting nr. 1 | 113 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

2023/C 73/01

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

1

2023/C 73/02

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

7

2023/C 73/03

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

13

2023/C 73/04

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

19

2023/C 73/05

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

24

2023/C 73/06

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)

30

2023/C 73/07

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA)

34

2023/C 73/08

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA)

39

2023/C 73/09

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

44

2023/C 73/10

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

49

2023/C 73/11

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

55

2023/C 73/12

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

63

2023/C 73/13

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europese Bankautoriteit (EBA)

69

2023/C 73/14

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

74

2023/C 73/15

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (Hadea)

80

2023/C 73/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 1

85

2023/C 73/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 1

91

2023/C 73/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 2

96

2023/C 73/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 2

102

2023/C 73/20

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) — Gewijzigde begroting nr. 1

108

2023/C 73/21

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) — Gewijzigde begroting nr. 1

113

---

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

(2023/C 73/01)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 19 077 327 | 18 360 000 | 18 013 100 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
| 3 0 | SUBSIDIES VAN IJSLAND | 27 240 | 26 220 | 27 000 ,— |
| 3 1 | SUBSIDIES VAN NOORWEGEN | 455 320 | 438 200 | 451 800 ,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 482 560 | 464 420 | 478 800 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 501 900 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

Titel 1 — Totaal

19 077 327

18 360 000

18 013 100 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

3 0

SUBSIDIES VAN IJSLAND

27 240

26 220

27 000 ,—

3 1

SUBSIDIES VAN NOORWEGEN

455 320

438 200

451 800 ,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

482 560

464 420

478 800 ,—

TOTAAL-GENERAAL

19 569 887

18 834 420

18 501 900 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 11 997 387 | 11 997 387 | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 430 375 ,— | 10 430 375 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 230 000 | 230 000 | 175 000 | 175 000 | 158 355 ,— | 158 355 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 96 000 | 96 000 | 35 000 | 35 000 | 1 601 ,— | 1 601 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 181 325 ,— | 181 325 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 96 754 ,— | 96 754 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 170 000 | 170 000 | 325 000 | 325 000 | 332 180 ,— | 332 180 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 7 970 ,— | 7 970 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 12 807 887 | 12 807 887 | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 208 560 ,— | 11 208 560 ,— |
| 2 | KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 801 000 | 801 000 | 661 000 | 661 000 | 602 958 ,— | 602 958 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 693 000 | 693 000 | 747 600 | 747 600 | 915 037 ,— | 915 037 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 424 ,— | 12 424 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 244 000 | 244 000 | 247 500 | 247 500 | 169 338 ,— | 169 338 ,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 148 000 | 148 000 | 175 500 | 175 500 | 151 621 ,— | 151 621 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 2 6 | BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 851 578 ,— | 1 851 578 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 263 000 | 263 000 | 391 000 | 391 000 | 199 542 ,— | 202 706 ,— |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 2 | VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT | 712 000 | 712 000 | 839 000 | 739 000 | 2 359 503 ,— | 1 578 210 ,— |
| 3 3 | STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN | 1 883 000 | 1 883 000 | 1 892 000 | 1 882 000 | 1 830 812 ,— | 2 077 160 ,— |
| 3 4 | LEREN EN INZETBAARHEID | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 573 500 | 1 283 500 | 416 040 ,— | 652 360 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATIE | 559 000 | 559 000 | 610 000 | 610 000 | 635 865 ,— | 804 728 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 4 857 000 | 4 857 000 | 5 305 500 | 4 905 500 | 5 441 762 ,— | 5 315 164 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 569 887 | 19 569 887 | 18 834 420 | 18 434 420 | 18 501 900 ,— | 18 375 302 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

11 997 387

11 997 387

10 829 820

10 829 820

10 430 375 ,—

10 430 375 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

230 000

230 000

175 000

175 000

158 355 ,—

158 355 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

96 000

96 000

35 000

35 000

1 601 ,—

1 601 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

199 000

199 000

199 000

199 000

181 325 ,—

181 325 ,—

1 5

OPLEIDING

100 000

100 000

100 000

100 000

96 754 ,—

96 754 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

170 000

170 000

325 000

325 000

332 180 ,—

332 180 ,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

15 500

15 500

15 500

15 500

7 970 ,—

7 970 ,—

Titel 1 — Totaal

12 807 887

12 807 887

11 679 320

11 679 320

11 208 560 ,—

11 208 560 ,—

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

801 000

801 000

661 000

661 000

602 958 ,—

602 958 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

693 000

693 000

747 600

747 600

915 037 ,—

915 037 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

14 000

14 000

14 000

14 000

12 424 ,—

12 424 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

244 000

244 000

247 500

247 500

169 338 ,—

169 338 ,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

148 000

148 000

175 500

175 500

151 621 ,—

151 621 ,—

2 5

VERGADERINGEN

5 000

5 000

4 000

4 000

200 ,—

200 ,—

2 6

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

1 905 000

1 905 000

1 849 600

1 849 600

1 851 578 ,—

1 851 578 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

263 000

263 000

391 000

391 000

199 542 ,—

202 706 ,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT

712 000

712 000

839 000

739 000

2 359 503 ,—

1 578 210 ,—

3 3

STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN

1 883 000

1 883 000

1 892 000

1 882 000

1 830 812 ,—

2 077 160 ,—

3 4

LEREN EN INZETBAARHEID

1 440 000

1 440 000

1 573 500

1 283 500

416 040 ,—

652 360 ,—

3 5

COMMUNICATIE

559 000

559 000

610 000

610 000

635 865 ,—

804 728 ,—

Titel 3 — Totaal

4 857 000

4 857 000

5 305 500

4 905 500

5 441 762 ,—

5 315 164 ,—

TOTAAL-GENERAAL

19 569 887

19 569 887

18 834 420

18 434 420

18 501 900 ,—

18 375 302 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | 2 | 47 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 9 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 9 | — | 10 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | 6 | 36 | 5 | 37 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | 8 | 83 | 8 | 83 |
| Totaal-Generaal | 91 | 91 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

AD 12

2

11

3

10

AD 11

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Subtotaal AD

2

47

3

46

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

3

1

2

AST 9

3

5

3

5

AST 8

2

5

1

6

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

6

36

5

37

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

8

83

8

83

Totaal-Generaal

91

91

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 5 | 5 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 25 | 25 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 29 | 29 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

6

6

FG III

5

5

FG II

11

11

FG I

3

3

Totaal FG

25

25

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

29

29

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/7 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/7

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

(2023/C 73/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 407 609 000 | 372 276 000 | 341 638 052 ,— |
| 2 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER |
| 2 0 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 25 044 000 | 45 001 000 | 37 636 730 ,— |
| 5 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 27 000 | 65 000 | 3 039 ,— |
| 6 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN |
| 6 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 24 983 000 | 4 369 000 | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 340 000 | 104 000 | 2 878 523 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 458 003 000 | 421 815 000 | 382 156 344 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

Titel 1 — Totaal

407 609 000

372 276 000

341 638 052 ,—

2

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

2 0

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

Titel 2 — Totaal

25 044 000

45 001 000

37 636 730 ,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

27 000

65 000

3 039 ,—

Titel 5 — Totaal

27 000

65 000

3 039 ,—

6

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

6 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

24 983 000

4 369 000

0 ,—

Titel 7 — Totaal

24 983 000

4 369 000

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

340 000

104 000

2 878 523 ,—

Titel 9 — Totaal

340 000

104 000

2 878 523 ,—

TOTAAL-GENERAAL

458 003 000

421 815 000

382 156 344 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 132 958 000 | 120 170 000 | 106 812 414 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 200 000 | 250 000 | 211 242 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 676 000 | 650 000 | 24 508 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 2 874 000 | 2 355 000 | 1 646 279 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 1 135 000 | 1 010 000 | 648 765 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 20 405 000 | 16 521 000 | 16 084 186 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 137 000 | 145 000 | 54 279 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 158 385 000 | 141 101 000 | 125 481 673 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 16 808 000 | 15 775 000 | 14 813 190 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 45 717 000 | 32 216 000 | 26 268 794 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 643 000 | 632 000 | 588 233 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 437 000 | 1 896 000 | 1 025 312 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 31 000 | 56 000 | 31 098 ,— |
| 2 5 | ANDERE BIJEENKOMSTEN | 87 000 | 215 000 | 342 248 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN | 1 245 000 | 1 066 000 | 601 622 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 1 403 000 | 2 066 000 | 2 027 511 ,— |
| 2 8 | ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS | 5 370 000 | 2 580 000 | 2 060 396 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 72 741 000 | 56 502 000 | 47 758 404 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 189 475 000 | 185 582 000 | 162 798 175 ,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN | 37 402 000 | 38 630 000 | 29 452 448 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 226 877 000 | 224 212 000 | 192 250 623 ,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 458 003 000 | 421 815 000 | 365 490 700 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

132 958 000

120 170 000

106 812 414 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

200 000

250 000

211 242 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

676 000

650 000

24 508 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

2 874 000

2 355 000

1 646 279 ,—

1 5

OPLEIDING

1 135 000

1 010 000

648 765 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

20 405 000

16 521 000

16 084 186 ,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

137 000

145 000

54 279 ,—

Titel 1 — Totaal

158 385 000

141 101 000

125 481 673 ,—

2

INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

16 808 000

15 775 000

14 813 190 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

45 717 000

32 216 000

26 268 794 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

643 000

632 000

588 233 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 437 000

1 896 000

1 025 312 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

31 000

56 000

31 098 ,—

2 5

ANDERE BIJEENKOMSTEN

87 000

215 000

342 248 ,—

2 6

RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN

1 245 000

1 066 000

601 622 ,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

1 403 000

2 066 000

2 027 511 ,—

2 8

ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS

5 370 000

2 580 000

2 060 396 ,—

Titel 2 — Totaal

72 741 000

56 502 000

47 758 404 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

189 475 000

185 582 000

162 798 175 ,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN

37 402 000

38 630 000

29 452 448 ,—

Titel 3 — Totaal

226 877 000

224 212 000

192 250 623 ,—

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

458 003 000

421 815 000

365 490 700 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 12 | — | 10 |
| AD 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 12 | — | 57 | — | 50 |
| AD 11 | — | 49 | — | 52 |
| AD 10 | — | 53 | — | 50 |
| AD 9 | — | 66 | — | 62 |
| AD 8 | — | 87 | — | 77 |
| AD 7 | — | 89 | — | 97 |
| AD 6 | — | 67 | — | 60 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 |
| Subtotaal AD | — | 497 | — | 477 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 10 |
| AST 8 | — | 14 | — | 13 |
| AST 7 | — | 25 | — | 19 |
| AST 6 | — | 31 | — | 26 |
| AST 5 | — | 43 | — | 43 |
| AST 4 | — | 43 | — | 42 |
| AST 3 | — | 10 | — | 23 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 682 | — | 662 |
| Totaal-Generaal | 682 | 662 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

10

AD 13

—

12

—

13

AD 12

—

57

—

50

AD 11

—

49

—

52

AD 10

—

53

—

50

AD 9

—

66

—

62

AD 8

—

87

—

77

AD 7

—

89

—

97

AD 6

—

67

—

60

AD 5

—

2

—

3

Subtotaal AD

—

497

—

477

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

10

AST 8

—

14

—

13

AST 7

—

25

—

19

AST 6

—

31

—

26

AST 5

—

43

—

43

AST 4

—

43

—

42

AST 3

—

10

—

23

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

682

—

662

Totaal-Generaal

682

662

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 122 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Extra ACs  (*1) | 0 | 20 |
| Totaal FG | 203 | 223 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 45 | 30 |
| Totaal | 248 | 253 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

122

122

FG III

81

81

FG II

0

0

FG I

0

0

Extra ACs  (*1)

0

20

Totaal FG

203

223

Gedetacheerde nationale deskundigen

45

30

Totaal

248

253

---

(*1)  Aangevraagd in het kader van de Brexit.

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/13 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/13

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

(2023/C 73/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031 ,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | | 1 442 781 | 193 982 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 2 553 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | | 120 000 | 193 925 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

Titel 2 — Totaal

25 218 395

24 295 170

24 470 031 ,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

1 442 781

193 982 ,—

Titel 4 — Totaal

1 442 781

193 982 ,—

5

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

5 0

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

p.m.

p.m.

2 553 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

2 553 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

120 000

193 925 ,—

Titel 9 — Totaal

120 000

193 925 ,—

TOTAAL-GENERAAL

25 218 395

25 857 951

24 860 491 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE WERVING VAN PERSONEEL | 192 000 | 215 000 | 47 718 ,— |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 55 000 | 97 000 | 6 844 ,— |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 70 000 | 75 000 | 31 413 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 175 000 | 225 000 | 220 599 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENING | 140 000 | 133 000 | 62 267 ,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 3 000 | 3 000 | 918 ,— |
| 1 8 | SOCIALE DIENST | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670 ,— |
| 1 9 | OVERIGE PERSONEELSGEBONDEN UITGAVEN | 40 000 | 70 000 | 19 464 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 678 000 | 718 000 | 652 150 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 42 000 | 67 000 | 1 500 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 124 000 | 85 000 | 38 801 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 149 000 | 140 000 | 119 326 ,— |
| 2 5 | VERGADERKOSTEN | 9 000 | 13 000 | 6 322 ,— |
| 2 6 | LOPENDE KOSTEN IN VERBAND MET OPERATIONELE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 2 000 | 2 000 | 1 025 ,— |
| 2 8 | STUDIES | 33 000 | 35 000 | 42 559 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | JUSTITIE, DIGITALE ZAKEN EN MIGRATIE | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | EERLIJKE EN GELIJKWAARDIGE SAMENLEVINGEN | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881 ,— |
| 3 2 | RECHTVAARDIGE, DIGITALE EN VEILIGE SAMENLEVINGEN | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677 ,— |
| 3 3 | MIGRATIE EN ASIEL | p.m. | 911 987 | 1 031 985 ,— |
| 3 4 | ONDERSTEUNEN VAN BESCHERMINGSSTELSELS VOOR MENSENRECHTEN | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATIE &-EVENEMENTEN | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993 ,— |
| 3 6 | GELIJKHEID, ROMA & SOCIALE RECHTEN | 870 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | INSTITUTIONELE SAMENWERKING & NETWERKEN | 1 040 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 8 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 100 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228 ,— |
| 4 | OVERIGE BELEIDSUITGAVEN |
| 4 0 | SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 1 408 933 | 390 085 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

13 685 000

12 628 000

12 002 498 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR DE WERVING VAN PERSONEEL

192 000

215 000

47 718 ,—

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

55 000

97 000

6 844 ,—

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

70 000

75 000

31 413 ,—

1 5

OPLEIDING

175 000

225 000

220 599 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENING

140 000

133 000

62 267 ,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

3 000

3 000

918 ,—

1 8

SOCIALE DIENST

1 244 000

1 289 000

1 051 670 ,—

1 9

OVERIGE PERSONEELSGEBONDEN UITGAVEN

40 000

70 000

19 464 ,—

Titel 1 — Totaal

15 604 000

14 735 000

13 443 391 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 183 000

1 511 000

1 307 055 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

678 000

718 000

652 150 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

42 000

67 000

1 500 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

124 000

85 000

38 801 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

149 000

140 000

119 326 ,—

2 5

VERGADERKOSTEN

9 000

13 000

6 322 ,—

2 6

LOPENDE KOSTEN IN VERBAND MET OPERATIONELE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIE

2 000

2 000

1 025 ,—

2 8

STUDIES

33 000

35 000

42 559 ,—

Titel 2 — Totaal

3 220 000

2 571 000

2 168 738 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

JUSTITIE, DIGITALE ZAKEN EN MIGRATIE

2 894 395

p.m.

p.m.

3 1

EERLIJKE EN GELIJKWAARDIGE SAMENLEVINGEN

p.m.

1 558 670

3 530 881 ,—

3 2

RECHTVAARDIGE, DIGITALE EN VEILIGE SAMENLEVINGEN

p.m.

1 818 500

1 331 677 ,—

3 3

MIGRATIE EN ASIEL

p.m.

911 987

1 031 985 ,—

3 4

ONDERSTEUNEN VAN BESCHERMINGSSTELSELS VOOR MENSENRECHTEN

p.m.

1 437 000

1 202 692 ,—

3 5

COMMUNICATIE &-EVENEMENTEN

1 490 000

1 416 862

1 872 993 ,—

3 6

GELIJKHEID, ROMA & SOCIALE RECHTEN

870 000

p.m.

0 ,—

3 7

INSTITUTIONELE SAMENWERKING & NETWERKEN

1 040 000

p.m.

0 ,—

3 8

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

100 000

p.m.

0 ,—

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

p.m.

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

6 394 395

7 143 019

8 970 228 ,—

4

OVERIGE BELEIDSUITGAVEN

4 0

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

1 408 933

390 085 ,—

TOTAAL-GENERAAL

25 218 395

25 857 952

24 972 442 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 72 | — | 72 |
| Totaal-Generaal | 72 | 72 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

1

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

9

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

7

—

10

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

5

AST 6

—

6

—

7

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

2

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

72

—

72

Totaal-Generaal

72

72

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totaal | 34 | 32 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 9 | 9 |
| Totaal | 43 | 41 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

21

20

FG III

11

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totaal

34

32

Gedetacheerde nationale deskundigen

9

9

Totaal

43

41

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/19 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/19

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

(2023/C 73/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 89 331 038 | 89 331 038 | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 340 000 | 340 000 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Titel 2 — Totaal | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

89 331 038

89 331 038

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

340 000

340 000

29 459 184,88

29 459 184,88

20 985 701,82

20 985 701,82

Titel 2 — Totaal

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTAAL-GENERAAL

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

105 774 716,82

105 774 716,82

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 29 107 451 | 29 107 451 | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 26 676 029,80 | 26 660 179,46 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 381 000 | 381 000 | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 353 250,84 | 311 144,56 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 78 000 | 78 000 | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 27 500 ,— | 18 904,59 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 52 000 | 52 000 | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 57 448,71 | 18 578,11 |
| 1 5 | OPLEIDING | 244 000 | 244 000 | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 181 722,40 | 167 815,15 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 807 000 | 807 000 | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 1 224 000 ,— | 1 212 510,51 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 34 000 | 34 000 | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 8 542,94 | 8 542,94 |
| 1 8 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 271 000 | 271 000 | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 258 820,09 | 193 825,94 |
| | Titel 1 — Totaal | 30 974 451 | 30 974 451 | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 787 314,78 | 28 591 501,26 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 763 248 | 3 763 248 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 | 3 870 845,91 | 3 305 313,88 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 937 198 | 937 198 | 847 854,14 | 847 854,14 | 792 676,85 | 552 071,66 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 43 160 | 43 160 | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 114 463,04 | 15 151,77 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 113 100 | 113 100 | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 70 798,53 | 34 246,11 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 107 034 | 107 034 | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 133 236,58 | 31 090,81 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 185 000 | 185 000 | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 28 401,78 | 24 401,78 |
| | Titel 2 — Totaal | 5 148 740 | 5 148 740 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 | 5 010 422,69 | 3 962 276,01 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | DUURZAAMHEID | 27 143 468 | 26 281 657 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 | 22 124 286,40 | 24 482 209,27 |
| 3 2 | BEWAKING | 11 446 377 | 11 392 711 | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 12 217 437,72 | 12 967 055,26 |
| 3 3 | VEILIGHEID EN BEVEILIGING | 2 951 000 | 3 629 960 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 | 2 451 279,30 | 1 694 938,37 |
| 3 4 | DIGITALISERING EN VEREENVOUDIGING | 9 866 447 | 10 041 820 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 | 13 019 996,37 | 9 686 067,94 |
| 3 5 | TECHNISCHE EN OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 1 642 000 | 1 703 144 | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 232 585,32 | 1 197 761,87 |
| 3 6 | STRATEGISCHE ONDERSTEUNING | 498 555 | 498 555 | 498 555 | 496 555 | 218 788,50 | 216 279,16 |
| | Titel 3 — Totaal | 53 547 847 | 53 547 847 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 | 51 264 373,61 | 50 244 311,87 |
| 4 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 4 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 3 998 857,10 | 2 021 792,04 |
| 4 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 2 162 942,81 | 1 169 582,82 |
| 4 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 11 548 259,16 | 7 361 001,98 |
| 4 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 268,16 | 268,16 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 646 040,45 | 6 233 619,62 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 547 446,26 | 451 701,26 |
| 4 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 398 421,57 | 213 021,57 |
| 4 9 | DIVERSEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 406,63 | 5 406,63 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 31 307 642,14 | 17 456 394,08 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 89 671 038 | 89 671 038 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 | 116 369 753,22 | 100 254 483,22 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

29 107 451

29 107 451

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

26 676 029,80

26 660 179,46

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

381 000

381 000

375 000 ,—

375 000 ,—

353 250,84

311 144,56

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

78 000

78 000

77 000 ,—

77 000 ,—

27 500 ,—

18 904,59

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

52 000

52 000

71 000 ,—

71 000 ,—

57 448,71

18 578,11

1 5

OPLEIDING

244 000

244 000

240 000 ,—

240 000 ,—

181 722,40

167 815,15

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

807 000

807 000

714 000 ,—

714 000 ,—

1 224 000 ,—

1 212 510,51

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

34 000

34 000

34 000 ,—

34 000 ,—

8 542,94

8 542,94

1 8

EXTERNE DIENSTVERLENERS

271 000

271 000

330 000 ,—

330 000 ,—

258 820,09

193 825,94

Titel 1 — Totaal

30 974 451

30 974 451

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 787 314,78

28 591 501,26

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 763 248

3 763 248

3 853 198,47

3 853 198,47

3 870 845,91

3 305 313,88

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

937 198

937 198

847 854,14

847 854,14

792 676,85

552 071,66

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

43 160

43 160

43 000 ,—

43 000 ,—

114 463,04

15 151,77

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

113 100

113 100

110 000 ,—

110 000 ,—

70 798,53

34 246,11

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

107 034

107 034

126 634 ,—

126 634 ,—

133 236,58

31 090,81

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

185 000

185 000

135 000 ,—

135 000 ,—

28 401,78

24 401,78

Titel 2 — Totaal

5 148 740

5 148 740

5 115 686,61

5 115 686,61

5 010 422,69

3 962 276,01

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

DUURZAAMHEID

27 143 468

26 281 657

26 014 639,69

25 336 587,69

22 124 286,40

24 482 209,27

3 2

BEWAKING

11 446 377

11 392 711

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 217 437,72

12 967 055,26

3 3

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

2 951 000

3 629 960

3 042 344,71

2 980 528,71

2 451 279,30

1 694 938,37

3 4

DIGITALISERING EN VEREENVOUDIGING

9 866 447

10 041 820

9 861 752,26

10 660 292,26

13 019 996,37

9 686 067,94

3 5

TECHNISCHE EN OPERATIONELE ONDERSTEUNING

1 642 000

1 703 144

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 232 585,32

1 197 761,87

3 6

STRATEGISCHE ONDERSTEUNING

498 555

498 555

498 555

496 555

218 788,50

216 279,16

Titel 3 — Totaal

53 547 847

53 547 847

53 833 159,66

53 833 159,66

51 264 373,61

50 244 311,87

4

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

4 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

3 998 857,10

2 021 792,04

4 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

2 162 942,81

1 169 582,82

4 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

11 548 259,16

7 361 001,98

4 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

268,16

268,16

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 646 040,45

6 233 619,62

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

547 446,26

451 701,26

4 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

398 421,57

213 021,57

4 9

DIVERSEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 406,63

5 406,63

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

31 307 642,14

17 456 394,08

TOTAAL-GENERAAL

89 671 038

89 671 038

115 807 269,88

115 807 269,88

116 369 753,22

100 254 483,22

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 11 | — | 22 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 29 | 1 | 28 |
| AD 9 | — | 33 | — | 35 |
| AD 8 | — | 22 | — | 24 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 |
| AST 8 | — | 6 | — | 7 |
| AST 7 | — | 14 | — | 15 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 13 | — | 13 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totaal-Generaal | 212 | 212 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

1

6

1

6

AD 12

1

18

1

17

AD 11

—

22

—

20

AD 10

1

29

1

28

AD 9

—

33

—

35

AD 8

—

22

—

24

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Subtotaal AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

6

—

7

AST 7

—

14

—

15

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

13

—

13

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

3

209

3

209

Totaal-Generaal

212

212

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/24 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/24

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

(2023/C 73/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| | Titel 1 — Totaal | 123 995 144 | 120 435 031 | 112 755 543,91 |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 43 548 433 | 39 678 000 | 38 900 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 185 568 | 2 519 829 | 2 777 007,47 |
| 4 | ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 12 015 093,63 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| | Titel 5 — Totaal | 1 000 001 | 500 000 | 700 590,67 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| | Titel 6 — Totaal | 252 108 | 235 000 | 84 980,76 |
| 7 | BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 66 752 924 | 60 898 105 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 238 734 178 | 224 265 965 | 167 233 216,44 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Titel 1 — Totaal

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Titel 2 — Totaal

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Titel 3 — Totaal

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

1 000 001

500 000

700 590,67

Titel 5 — Totaal

1 000 001

500 000

700 590,67

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

252 108

235 000

84 980,76

Titel 6 — Totaal

252 108

235 000

84 980,76

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Titel 7 — Totaal

66 752 924

60 898 105

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 101 579 797 | 94 543 730 | 92 224 110,34 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 1 805 999 | 958 177 | 593 084,74 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 5 987 998 | 5 703 787 | 4 854 741,86 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 77 000 | 157 000 | 26 949 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 109 450 794 | 101 362 694 | 97 698 885,94 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 11 276 749 | 10 279 530 | 9 592 490,84 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 14 115 261 | 14 447 000 | 11 876 589,67 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 172 993 | 243 000 | 121 109,58 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 398 202 | 1 032 900 | 623 533,65 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN | 154 001 | 174 000 | 132 470,48 |
| | Titel 2 — Totaal | 27 117 206 | 26 176 430 | 22 346 194,22 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 17 070 000 | 23 104 399 | 15 235 616,92 |
| 3 1 | NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN | 201 999 | 90 000 | 67 872,72 |
| 3 2 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 4 900 000 | 2 710 000 | 2 041 322,48 |
| 3 3 | COMMUNICATIE EN PUBLICATIE | 544 000 | 518 000 | 418 263,40 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 885 651 | 821 244 | 374 976,98 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 17 999 | 16 000 | 45 400 ,— |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 644 999 | 1 370 000 | 1 122 851,97 |
| 3 7 | DIENSTREIZEN | 5 308 801 | 4 891 350 | 1 492 222,27 |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 926 000 | 850 000 | 548 611,91 |
| 3 9 | UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN | 5 095 000 | 4 835 000 | 4 617 663,24 |
| | Titel 3 — Totaal | 36 594 449 | 39 205 993 | 25 964 801,89 |
| 4 | PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 24 188 600,67 |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 96 593,10 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 2 707 044,09 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 26 992 237,86 |
| 5 | OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 65 571 730 | 57 520 848 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 238 734 179 | 224 265 965 | 173 002 119,91 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

77 000

157 000

26 949 ,—

Titel 1 — Totaal

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

172 993

243 000

121 109,58

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN

154 001

174 000

132 470,48

Titel 2 — Totaal

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN

201 999

90 000

67 872,72

3 2

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

544 000

518 000

418 263,40

3 4

VERGADERINGEN

885 651

821 244

374 976,98

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

DIENSTREIZEN

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

926 000

850 000

548 611,91

3 9

UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Titel 3 — Totaal

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Titel 5 — Totaal

65 571 730

57 520 848

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Subtotaal AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totaal | — | 683 | — | 681 |
| Totaal-Generaal | 683 | 681 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Subtotaal AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

2

—

2

Totaal

—

683

—

681

Totaal-Generaal

683

681

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Totaal FG | 106 | 106 | 88 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 24 | 24 | 15 |
| Totaal | 130 | 130 | 103 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Totaal FG

106

106

88

Gedetacheerde nationale deskundigen

24

24

15

Totaal

130

130

103

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/30 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/30

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)

(2023/C 73/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 24 475 757 | 38 633 000 | 22 248 000 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 707 738 | 574 625 | 585 060 ,— |
| 3 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 219 110 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 6 041 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 183 495 | 39 207 625 | 23 058 211 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

Titel 1 — Totaal

24 475 757

38 633 000

22 248 000 ,—

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

707 738

574 625

585 060 ,—

Titel 2 — Totaal

707 738

574 625

585 060 ,—

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

219 110 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

219 110 ,—

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

6 041 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

6 041 ,—

TOTAAL-GENERAAL

25 183 495

39 207 625

23 058 211 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 019 993 | 10 291 223 | 8 370 300 ,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 404 684 | 412 000 | 306 022 ,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 923 735 | 932 000 | 1 371 493 ,— |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 371 000 | 893 112 | 751 678 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 12 719 412 | 12 528 335 | 10 799 493 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 357 750 | 1 074 715 | 1 312 041 ,— |
| 2 1 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | 74 835 | 271 592 ,— |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 472 650 | 1 095 000 | 686 262 ,— |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 689 070 | 1 454 750 | 1 585 422 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 3 519 470 | 3 699 300 | 3 855 317 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 438 600 | 528 000 | 504 740 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 8 506 013 | 8 501 990 | 7 878 629 ,— |
| 3 8 | OPERATIONELE KERNACTIVITEITEN – STEUNFONDSEN | — | 13 950 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 8 944 613 | 22 979 990 ,— | 8 383 369 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 25 183 495 | 39 207 625 ,— | 23 038 179 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 019 993

10 291 223

8 370 300 ,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

404 684

412 000

306 022 ,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

923 735

932 000

1 371 493 ,—

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

371 000

893 112

751 678 ,—

Titel 1 — Totaal

12 719 412

12 528 335

10 799 493 ,—

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 357 750

1 074 715

1 312 041 ,—

2 1

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

74 835

271 592 ,—

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

472 650

1 095 000

686 262 ,—

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 689 070

1 454 750

1 585 422 ,—

Titel 2 — Totaal

3 519 470

3 699 300

3 855 317 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

438 600

528 000

504 740 ,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

—

0 ,—

0 ,—

3 7

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

8 506 013

8 501 990

7 878 629 ,—

3 8

OPERATIONELE KERNACTIVITEITEN – STEUNFONDSEN

—

13 950 000

0 ,—

Titel 3 — Totaal

8 944 613

22 979 990 ,—

8 383 369 ,—

TOTAAL-GENERAAL

25 183 495

39 207 625 ,—

23 038 179 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 8 | — | 25 | — | 22 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 4 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | 63 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 82 | — | 82 |
| Totaal-Generaal | 82 | 82 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

11

—

11

AD 8

—

25

—

22

AD 7

—

10

—

8

AD 6

—

4

—

9

AD 5

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

63

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

3

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

82

—

82

Totaal-Generaal

82

82

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/34 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/34

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA)

(2023/C 73/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 66 688 838 | 59 427 758 | 53 729 670 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | –1 001 590,54 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 66 688 838 | 59 427 758 | 52 728 079,46 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

Titel 1 — Totaal

66 688 838

59 427 758

53 729 670 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

–1 001 590,54

TOTAAL-GENERAAL

66 688 838

59 427 758

52 728 079,46

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 50 228 914 | 44 331 556 ,— | 37 369 160,06 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 2 360 500 | 2 355 000 | 1 898 581,57 |
| | Titel 1 — Totaal | 52 589 414 | 46 686 556 ,— | 39 267 741,63 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 5 905 000 | 5 242 000 | 5 649 044 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 560 000 | 2 170 000 | 2 711 584,80 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 939 424 ,— | 750 202 ,— | 683 640 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 9 404 424 ,— | 8 162 202 ,— | 9 044 268,80 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 695 000 | 4 579 000 ,— | 4 983 452,99 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 66 688 838 ,— | 59 427 758 ,— | 53 295 463,42 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

50 228 914

44 331 556 ,—

37 369 160,06

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

2 360 500

2 355 000

1 898 581,57

Titel 1 — Totaal

52 589 414

46 686 556 ,—

39 267 741,63

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

5 905 000

5 242 000

5 649 044 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 560 000

2 170 000

2 711 584,80

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

939 424 ,—

750 202 ,—

683 640 ,—

Titel 2 — Totaal

9 404 424 ,—

8 162 202 ,—

9 044 268,80

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

Titel 3 — Totaal

4 695 000

4 579 000 ,—

4 983 452,99

TOTAAL-GENERAAL

66 688 838 ,—

59 427 758 ,—

53 295 463,42

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 17 | — | 14 |
| AD 13 | — | 6 | — | 10 |
| AD 12 | — | 19 | — | 18 |
| AD 11 | — | 16 | — | 17 |
| AD 10 | — | 13 | — | 22 |
| AD 9 | — | 15 | — | 10 |
| AD 8 | — | 12 | — | 6 |
| AD 7 | — | 10 | — | 3 |
| AD 6 | — | 5 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | 114 | — | 102 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 21 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 135 | — | 126 |
| Totaal-Generaal | 135 | 126 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

17

—

14

AD 13

—

6

—

10

AD 12

—

19

—

18

AD 11

—

16

—

17

AD 10

—

13

—

22

AD 9

—

15

—

10

AD 8

—

12

—

6

AD 7

—

10

—

3

AD 6

—

5

—

1

AD 5

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

114

—

102

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

—

—

1

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

9

—

11

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

21

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

135

—

126

Totaal-Generaal

135

126

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 160 | 148 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 248 |
| Totaal FG | 408 | 396 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | - | - |
| Totaal | 408 | 396 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

160

148

FG III + FG II + FG I

248

248

Totaal FG

408

396

Gedetacheerde nationale deskundigen

-

-

Totaal

408

396

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/39 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/39

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA)

(2023/C 73/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| | Titel 2 — Totaal | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 65 392 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

Titel 2 — Totaal

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

74 610 699

74 610 699

65 392 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 32 959 366 | 32 959 366 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 | 21 940 445,07 | 21 940 445,07 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 195 183 | 195 183 | 188 755 | 188 755 | 184 957,02 | 108 815,62 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 550 066 ,— | 470 525,71 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 598 000 | 598 000 | 628 000 | 628 000 | 645 640 ,— | 183 538,23 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 650 000 | 650 000 | 518 540 | 518 540 | 352 735,10 | 289 989,08 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 350 000 | 350 000 | 582 000 | 582 000 | 1 014 100 ,— | 543 340,94 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 2 675 137 | 2 675 137 | 2 500 861 | 2 500 861 | 2 130 788,43 | 1 865 897,22 |
| | Titel 1 — Totaal | 38 429 686 | 38 429 686 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 | 26 818 731,62 | 25 402 551,87 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 528 107 | 5 528 107 | 3 576 128 | 3 576 128 | 3 106 911,53 | 1 359 719,72 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 6 121 295 | 6 121 295 | 10 244 904 | 10 244 904 | 5 077 585,32 | 1 157 964,91 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 382 020 | 382 020 | 249 100 | 249 100 | 410 176,54 | 14 978 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 767 349 | 2 767 349 | 3 217 558 | 3 217 558 | 1 967 562,41 | 772 105,12 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 230 000 | 230 000 | 144 250 | 144 250 | 105 333,48 | 49 852,68 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 109 242 | 109 242 | 115 000 | 115 000 | 19 151 ,— | 17 150,83 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 238 000 | 238 000 | 281 000 | 281 000 | 170 564 ,— | 82 526,98 |
| | Titel 2 — Totaal | 15 376 013 | 15 376 013 | 17 827 940 | 17 827 940 | 10 857 284,28 | 3 454 298,24 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 19 805 000 | 19 805 000 | 16 790 700 | 12 813 700 | 18 661 492,43 | 3 174 629,19 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 337 000 | 792 706,84 | 980 241,79 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 20 805 000 | 20 805 000 | 17 790 700 | 13 150 700 | 19 454 199,27 | 4 154 870,98 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 | 57 130 215,17 | 33 011 721,09 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

32 959 366

32 959 366

28 993 695,77

28 993 695,77

21 940 445,07

21 940 445,07

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

195 183

195 183

188 755

188 755

184 957,02

108 815,62

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 066 ,—

470 525,71

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

598 000

598 000

628 000

628 000

645 640 ,—

183 538,23

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

650 000

650 000

518 540

518 540

352 735,10

289 989,08

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

350 000

350 000

582 000

582 000

1 014 100 ,—

543 340,94

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

2 675 137

2 675 137

2 500 861

2 500 861

2 130 788,43

1 865 897,22

Titel 1 — Totaal

38 429 686

38 429 686

34 413 851,77

34 413 851,77

26 818 731,62

25 402 551,87

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 528 107

5 528 107

3 576 128

3 576 128

3 106 911,53

1 359 719,72

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

6 121 295

6 121 295

10 244 904

10 244 904

5 077 585,32

1 157 964,91

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

382 020

382 020

249 100

249 100

410 176,54

14 978 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 767 349

2 767 349

3 217 558

3 217 558

1 967 562,41

772 105,12

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

230 000

230 000

144 250

144 250

105 333,48

49 852,68

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

109 242

109 242

115 000

115 000

19 151 ,—

17 150,83

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

238 000

238 000

281 000

281 000

170 564 ,—

82 526,98

Titel 2 — Totaal

15 376 013

15 376 013

17 827 940

17 827 940

10 857 284,28

3 454 298,24

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

19 805 000

19 805 000

16 790 700

12 813 700

18 661 492,43

3 174 629,19

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337 000

792 706,84

980 241,79

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

20 805 000

20 805 000

17 790 700

13 150 700

19 454 199,27

4 154 870,98

TOTAAL-GENERAAL

74 610 699

74 610 699

70 032 491,77

65 392 491,77

57 130 215,17

33 011 721,09

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (vastleggingen)/EUR 1 781 282 359,71 (betalingen)
  2022: EUR 574 478 718,22 (vastleggingen)/EUR 1 262 782 988,91 (betalingen). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (vastleggingen)/EUR 1 262 782 988,91 (betalingen).

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 19 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 48 | — | 45 |
| AD 8 | — | 66 | — | 62 |
| AD 7 | — | 46 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 |
| Subtotaal AD | — | 249 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 251 | — | 231 |
| Totaal-Generaal | 251 | 231 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

19

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

48

—

45

AD 8

—

66

—

62

AD 7

—

46

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

9

—

8

Subtotaal AD

—

249

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

251

—

231

Totaal-Generaal

251

231

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/44 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/44

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

(2023/C 73/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 11 211 273 | 10 845 030 | 9 381 124 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN |
| 3 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 5 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN IN DE WESTELIJKE BALKAN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 3 | INSTROOM VAN BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 5 4 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EUROMED POLICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 5 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OPLEIDING EN OPERATIONEEL PARTNERSCHAP TEGEN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 2 960 480 | 0 ,— |
| 9 | OVERIGE INKOMSTEN |
| 9 0 | OVERIGE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 211 273 | 13 805 510 | 9 381 124 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Titel 1 — Totaal

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

—

—

0 ,—

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

3 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

5

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN

5 1

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN IN DE WESTELIJKE BALKAN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

INSTROOM VAN BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OPLEIDING EN OPERATIONEEL PARTNERSCHAP TEGEN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

2 960 480

0 ,—

9

OVERIGE INKOMSTEN

9 0

OVERIGE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

Uitgaven

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOESLAGEN | 4 400 000 | 4 125 000 | 3 968 536 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL | 9 000 | 9 000 | 47 855 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 30 000 | 30 000 | 842 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 474 000 | 430 000 | 389 055 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL | 56 760 | 50 000 | 47 448 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 205 000 | 221 000 | 175 305 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 3 000 | 8 000 | 1 371 ,— |
| 1 8 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 9 000 | 7 500 | 2 028 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 5 186 760 | 4 880 500 | 4 632 440 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 55 000 | 44 000 | 83 039 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 447 095 | 392 000 | 564 436 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 18 320 | 16 000 | 26 902 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 26 000 | 37 500 | 39 097 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 6 000 | 6 000 | 2 950 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 552 415 | 495 500 | 716 424 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | STRATEGIE, BETREKKINGEN MET BELANGHEBBENDEN, BESTUUR | 324 166 | 417 000 | 210 201 ,— |
| 3 1 | OPLEIDING, ONDERZOEK EN ANALYSE | 4 235 000 | 4 183 500 | 3 078 940 ,— |
| 3 2 | OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 912 932 | 868 530 | 743 376 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 472 098 | 5 469 030 | 4 032 517 ,— |
| 5 | OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | — | — | 42 379 ,— |
| 5 2 | IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR FINANCIËLE ONDERZOEKEN IN DE WESTELIJKE BALKAN EN PARTNERSCHAP MET DE WESTELIJKE BALKAN TEGEN CRIMINALITEIT EN TERRORISME | 1 583 024 | 2 197 511 | 530 241 ,— |
| 5 3 | INSTROOM VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA | 2 592 000 | 5 401 108 | 932 012 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 2 072 000 | 5 264 830 | 996 927 ,— |
| 5 5 | OPLEIDING EN OPERATIONEEL PARTNERSCHAP TEGEN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT | 1 934 278 | 4 586 883 | 839 230 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 8 181 302 | 17 450 332 | 3 340 789 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 392 575 | 28 295 362 | 12 722 170 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEEL

1 1

SALARISSEN EN TOESLAGEN

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

30 000

30 000

842 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

9 000

7 500

2 028 ,—

Titel 1 — Totaal

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

6 000

6 000

2 950 ,—

Titel 2 — Totaal

552 415

495 500

716 424 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

STRATEGIE, BETREKKINGEN MET BELANGHEBBENDEN, BESTUUR

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

OPLEIDING, ONDERZOEK EN ANALYSE

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATIONELE ONDERSTEUNING

912 932

868 530

743 376 ,—

Titel 3 — Totaal

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5

OVERIGE PROJECTEN

5 1

EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

—

—

42 379 ,—

5 2

IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR FINANCIËLE ONDERZOEKEN IN DE WESTELIJKE BALKAN EN PARTNERSCHAP MET DE WESTELIJKE BALKAN TEGEN CRIMINALITEIT EN TERRORISME

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

INSTROOM VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

OPLEIDING EN OPERATIONEEL PARTNERSCHAP TEGEN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Titel 5 — Totaal

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

TOTAAL-GENERAAL

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 3 |
| AD 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 5 |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 |
| Subtotaal AD | — | 26 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 7 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 33 | — | 33 |
| Totaal-Generaal | 33 | 33 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Subtotaal AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

33

—

33

Totaal-Generaal

33

33

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/49 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/49

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

(2023/C 73/10)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 854 432 752 | 693 122 859 | 535 245 042 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

TOTAAL-GENERAAL

854 432 752

693 122 859

535 245 042 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 183 028 000 | 139 286 232 | 108 346 553 ,— |
| 1 2 | AANWERVING | 4 365 000 | 2 807 279 | 1 350 029 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 1 310 000 | 982 061 | 300 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 2 400 000 | 436 491 | 1 650 730 ,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 13 897 000 | 7 462 085 | 6 540 760 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 900 000 | 1 050 000 | 220 000 ,— |
| 1 7 | ACCREDITED EUROPEAN SCHOOL | 2 430 000 | 1 464 430 | 1 650 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 208 330 000 | 153 488 578 | 120 058 072 ,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 17 883 560 | 17 702 865 | 12 562 633 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 24 000 000 | 21 260 000 | 23 350 000 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 136 250 | 131 809 | 142 100 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 7 938 900 | 5 160 798 | 4 973 477 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | — | 505 400 | 0 ,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 1 050 000 | 908 658 | 783 875 ,— |
| 2 6 | MEDIA EN PUBLIC RELATIONS | 425 000 | 370 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 51 433 710 | 46 039 530 | 41 812 085 ,— |
| 3 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | EUROPEES PERMANENT CORPS | 243 835 990 | 179 843 775 | 139 541 090 ,— |
| 3 1 | EIGEN UITRUSTING VAN HET AGENTSCHAP | 161 176 064 | 158 840 078 | 116 305 381 ,— |
| 3 2 | TERUGKEERACTIVITEITEN | 83 481 316 | 67 805 542 | 57 530 491 ,— |
| 3 3 | INFORMATIE EN GEGEVENSANALYSE | 16 518 609 | 15 689 600 | 8 971 000 ,— |
| 3 4 | CAPACITEITSVERSTERKING | 8 039 950 | 20 086 170 | 4 253 980 ,— |
| 3 5 | GRONDRECHTENACTIVITEITEN | 2 000 000 | 1 070 635 | 779 000 ,— |
| 3 6 | DIGITALISERING | 24 504 712 | 22 133 589 | 22 535 431 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 34 369 501 | 28 125 361 | 23 458 512 ,— |
| 3 8 | OPERATIONELE RESERVE (ARTIKEL 115, LID 14) | 8 668 000 | — | 0 ,— |
| 3 9 | SPECIALE PROJECTEN | 3 074 900 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 585 669 042 | 493 594 750 | 373 374 885 ,— |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | AD-HOCSUBSIDIES | — | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | — | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 845 432 752 | 693 122 858 | 535 245 042 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

183 028 000

139 286 232

108 346 553 ,—

1 2

AANWERVING

4 365 000

2 807 279

1 350 029 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

1 310 000

982 061

300 000 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

2 400 000

436 491

1 650 730 ,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

13 897 000

7 462 085

6 540 760 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

900 000

1 050 000

220 000 ,—

1 7

ACCREDITED EUROPEAN SCHOOL

2 430 000

1 464 430

1 650 000 ,—

Titel 1 — Totaal

208 330 000

153 488 578

120 058 072 ,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

17 883 560

17 702 865

12 562 633 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

24 000 000

21 260 000

23 350 000 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

136 250

131 809

142 100 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

7 938 900

5 160 798

4 973 477 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

—

505 400

0 ,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

1 050 000

908 658

783 875 ,—

2 6

MEDIA EN PUBLIC RELATIONS

425 000

370 000

0 ,—

Titel 2 — Totaal

51 433 710

46 039 530

41 812 085 ,—

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

EUROPEES PERMANENT CORPS

243 835 990

179 843 775

139 541 090 ,—

3 1

EIGEN UITRUSTING VAN HET AGENTSCHAP

161 176 064

158 840 078

116 305 381 ,—

3 2

TERUGKEERACTIVITEITEN

83 481 316

67 805 542

57 530 491 ,—

3 3

INFORMATIE EN GEGEVENSANALYSE

16 518 609

15 689 600

8 971 000 ,—

3 4

CAPACITEITSVERSTERKING

8 039 950

20 086 170

4 253 980 ,—

3 5

GRONDRECHTENACTIVITEITEN

2 000 000

1 070 635

779 000 ,—

3 6

DIGITALISERING

24 504 712

22 133 589

22 535 431 ,—

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING

34 369 501

28 125 361

23 458 512 ,—

3 8

OPERATIONELE RESERVE (ARTIKEL 115, LID 14)

8 668 000

—

0 ,—

3 9

SPECIALE PROJECTEN

3 074 900

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

585 669 042

493 594 750

373 374 885 ,—

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

AD-HOCSUBSIDIES

—

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

—

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

—

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

845 432 752

693 122 858

535 245 042 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 31 | — | 29 |
| AD 11 | — | 36 | — | 38 |
| AD 10 | — | 29 | — | 29 |
| AD 9 | — | 94 | — | 64 |
| AD 8 | — | 248 | — | 220 |
| AD 7 | — | 120 | — | 156 |
| AD 6 | — | 50 | — | 58 |
| AD 5 | — | 20 | — | 34 |
| Subtotaal AD | — | 650 | — | 650 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 6 |
| AST 8 | — | 11 | — | 10 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 115 | — | 92 |
| AST 4 | — | 489 | — | 511 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 650 | — | 650 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 1 300 | — | 1 300 |
| Totaal-Generaal | 1 300 | 1 300 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

31

—

29

AD 11

—

36

—

38

AD 10

—

29

—

29

AD 9

—

94

—

64

AD 8

—

248

—

220

AD 7

—

120

—

156

AD 6

—

50

—

58

AD 5

—

20

—

34

Subtotaal AD

—

650

—

650

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

—

5

—

6

AST 8

—

11

—

10

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

115

—

92

AST 4

—

489

—

511

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

650

—

650

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

1 300

—

1 300

Totaal-Generaal

1 300

1 300

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 836 | 821 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Het permanente korps en Etias – COM(2018) 631 | | — |
| Totaal | 979 | 964 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 220 | 220 |
| Totaal | 1 199 | 1 184 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

836

821

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Het permanente korps en Etias – COM(2018) 631

—

Totaal

979

964

Gedetacheerde nationale deskundigen

220

220

Totaal

1 199

1 184

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/55

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

(2023/C 73/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH | 27 250 985 | 30 780 070 | 27 131 835 ,— |
| 1 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN | 4 631 474 | 5 496 057 | 3 066 610 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 31 882 459 | 36 276 127 | 30 198 445 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 83 174 568 | 76 049 055 | 77 247 824 ,— |
| 3 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 667 415 | 2 244 466 | 2 417 654 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 326 505 ,— |
| 6 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 784 712 | 2 412 092 | 4 349 206 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 118 509 154 | 116 981 740 | 114 539 634 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH

27 250 985

30 780 070

27 131 835 ,—

1 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN

4 631 474

5 496 057

3 066 610 ,—

Titel 1 — Totaal

31 882 459

36 276 127

30 198 445 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

Titel 2 — Totaal

83 174 568

76 049 055

77 247 824 ,—

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

Titel 3 — Totaal

2 667 415

2 244 466

2 417 654 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

326 505 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

326 505 ,—

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

Titel 6 — Totaal

784 712

2 412 092

4 349 206 ,—

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

118 509 154

116 981 740

114 539 634 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 75 032 000 | 75 032 000 | 71 897 382 | 71 897 382 | 68 326 142 ,— | 68 326 142 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 658 000 | 658 000 | 670 157 | 670 157 | 629 079 ,— | 629 079 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 25 000 | 25 000 | 19 008 | 19 008 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 1 739 720 | 1 739 720 | 1 576 569 | 1 576 569 | 1 723 180 ,— | 1 723 180 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 676 000 | 676 000 | 637 000 | 637 000 | 394 685 ,— | 394 685 ,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 577 500 | 1 577 500 | 1 593 975 | 1 593 975 | 1 482 407 ,— | 1 482 407 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 79 708 220 | 79 708 220 | 76 394 091 | 76 394 091 | 72 555 493 ,— | 72 555 493 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 131 801 | 8 131 801 | 7 286 831 | 7 286 831 | 6 812 786 ,— | 6 812 786 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 8 386 774 | 8 386 774 | 7 516 880 | 7 516 880 | 6 308 743 ,— | 6 308 743 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 137 000 | 137 000 | 139 357 | 139 357 | 281 673 ,— | 281 673 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 400 705 | 400 705 | 315 280 | 315 280 | 175 650 ,— | 175 650 ,— |
| 2 5 | VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 11 202 | 11 202 | 11 200 | 11 200 | 66 ,— | 66 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 17 067 482 | 17 067 482 | 15 269 548 | 15 269 548 | 13 578 918 ,— | 13 578 918 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 15 167 769 | 15 167 769 | 17 065 430 | 17 065 430 | 12 652 564 ,— | 12 652 564 ,— |
| 3 1 | MEERJARENACTIVITEITEN | 878 000 | 750 618 | 681 057 | 340 364 | 530 364 ,— | 850 507 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 600 000 | 694 850 | 400 000 | 532 650 | 549 500 ,— | 591 815 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 16 645 769 | 16 613 237 | 18 146 487 | 17 938 444 | 13 732 428 ,— | 14 094 886 ,— |
| 4 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 1 898 690 | 1 898 690 | 2 810 465 | 2 810 465 | 2 894 058 ,— | 2 894 058 ,— |
| 5 | BELEIDSUITGAVEN — MILIEURICHTLIJNEN EN INTERNATIONALE VERDRAGEN |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN — MILIEURICHTLIJNEN EN INTERNATIONALE VERDRAGEN | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 2 436 813 | 2 436 813 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 981 036 ,— | 2 981 036 ,— |
| 6 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE |
| 6 0 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 784 712 | 784 712 | 2 412 092 | 2 412 092 | 4 440 370 ,— | 4 440 370 ,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 1 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE —BIOCIDEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 118 541 686 | 118 509 154 | 117 189 783 | 116 981 740 | 110 182 303 ,— | 110 544 761 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

75 032 000

75 032 000

71 897 382

71 897 382

68 326 142 ,—

68 326 142 ,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

658 000

658 000

670 157

670 157

629 079 ,—

629 079 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

25 000

25 000

19 008

19 008

0 ,—

0 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

1 739 720

1 739 720

1 576 569

1 576 569

1 723 180 ,—

1 723 180 ,—

1 5

OPLEIDING

676 000

676 000

637 000

637 000

394 685 ,—

394 685 ,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 577 500

1 577 500

1 593 975

1 593 975

1 482 407 ,—

1 482 407 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

79 708 220

79 708 220

76 394 091

76 394 091

72 555 493 ,—

72 555 493 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 131 801

8 131 801

7 286 831

7 286 831

6 812 786 ,—

6 812 786 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

8 386 774

8 386 774

7 516 880

7 516 880

6 308 743 ,—

6 308 743 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

137 000

137 000

139 357

139 357

281 673 ,—

281 673 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

400 705

400 705

315 280

315 280

175 650 ,—

175 650 ,—

2 5

VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

11 202

11 202

11 200

11 200

66 ,—

66 ,—

Titel 2 — Totaal

17 067 482

17 067 482

15 269 548

15 269 548

13 578 918 ,—

13 578 918 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

15 167 769

15 167 769

17 065 430

17 065 430

12 652 564 ,—

12 652 564 ,—

3 1

MEERJARENACTIVITEITEN

878 000

750 618

681 057

340 364

530 364 ,—

850 507 ,—

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

600 000

694 850

400 000

532 650

549 500 ,—

591 815 ,—

Titel 3 — Totaal

16 645 769

16 613 237

18 146 487

17 938 444

13 732 428 ,—

14 094 886 ,—

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

1 898 690

1 898 690

2 810 465

2 810 465

2 894 058 ,—

2 894 058 ,—

5

BELEIDSUITGAVEN — MILIEURICHTLIJNEN EN INTERNATIONALE VERDRAGEN

5 0

BELEIDSUITGAVEN — MILIEURICHTLIJNEN EN INTERNATIONALE VERDRAGEN

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

Titel 5 — Totaal

2 436 813

2 436 813

2 157 100

2 157 100

2 981 036 ,—

2 981 036 ,—

6

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

6 0

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

Titel 6 — Totaal

784 712

784 712

2 412 092

2 412 092

4 440 370 ,—

4 440 370 ,—

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 1

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE —BIOCIDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

118 541 686

118 509 154

117 189 783

116 981 740

110 182 303 ,—

110 544 761 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 14 |
| AD 12 | — | 14 | — | 14 |
| AD 11 | — | 31 | — | 31 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 71 |
| AD 8 | — | 61 | — | 61 |
| AD 7 | — | 63 | — | 63 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 17 |
| Subtotaal AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 19 |
| AST 5 | — | 31 | — | 24 |
| AST 4 | — | 21 | — | 22 |
| AST 3 | — | 11 | — | 13 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 467 | — | 467 |
| Totaal-Generaal | 467 | 467 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

14

AD 12

—

14

—

14

AD 11

—

31

—

31

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

71

AD 8

—

61

—

61

AD 7

—

63

—

63

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

17

Subtotaal AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

5

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

13

AST 6

—

19

—

19

AST 5

—

31

—

24

AST 4

—

21

—

22

AST 3

—

11

—

13

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

467

—

467

Totaal-Generaal

467

467

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biociden | ENV | Overige | REACH | Biociden | ENV | Overige |
| FG IV | 27 | 7 | 8 | 13 | 24 | 7 | 11 | 13 |
| FG III | 53 | 6 | 2 | 1 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 17 | 2 | — | 0,5 | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 97 | 15 | 10 | 14,5 | 94 | 15 | 13 | 14 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | 0 |
| Totaal | 100 | 17 | 10 | 14,5 | 107 | 17 | 13 | 14 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

REACH

Biociden

ENV

Overige

REACH

Biociden

ENV

Overige

FG IV

27

7

8

13

24

7

11

13

FG III

53

6

2

1

52

6

2

1

FG II

17

2

—

0,5

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Totaal

97

15

10

14,5

94

15

13

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

3

2

0

0

13

2

—

0

Totaal

100

17

10

14,5

107

17

13

14

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/63 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/63

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

(2023/C 73/12)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 207 176 212 | 193 410 773 | 171 376 007 ,— |
| 9 1 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | 4 348 949 | 3 933 571 ,— |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 207 176 212 | 197 759 722 | 175 309 578 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

207 176 212

193 410 773

171 376 007 ,—

9 1

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

4 348 949

3 933 571 ,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

TOTAAL-GENERAAL

207 176 212

197 759 722

175 309 578 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 102 628 112 | 98 930 022 ,— | 89 323 968 ,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | | | 0 ,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 297 700 | 989 000 | 906 254 ,— |
| 1 4 | OPLEIDING | 175 000 | 150 000 | 129 500 ,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 8 009 300 | 7 238 200 | 5 999 601 ,— |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 109 000 | 107 000 | 38 441 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 112 219 112 | 107 414 222 ,— | 96 397 764 ,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 689 800 | 7 964 000 | 6 525 136 ,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 866 700 | 2 234 000 | 1 647 876 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 798 100 | 1 728 000 | 971 193 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 685 500 | 646 500 | 377 122 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 1 162 500 | 1 076 000 | 965 378 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 1 064 800 | 1 005 000 | 202 478 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 16 267 400 | 14 653 500 | 10 689 183 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 15 109 100 | 22 786 000 | 18 115 284 ,— |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 42 633 600 | 41 255 000 | 39 746 688 ,— |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 840 000 | 2 306 000 | 1 051 080 ,— |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 7 300 000 | 6 662 000 | 3 544 677 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 104 094 ,— |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 183 000 | 170 000 | 23 600 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | p.m. | 1 030 000 | 1 309 311 ,— |
| 3 8 | DECRYPTIE PLATFORM | 1 440 000 | 1 183 000 | 1 055 750 ,— |
| 3 9 | SUBSIDIES | 9 884 000 | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 78 689 700 | 75 692 000 | 64 950 484 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 207 176 212 | 197 759 722 ,— | 172 037 431 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

102 628 112

98 930 022 ,—

89 323 968 ,—

1 2

DIENSTREIZEN

0 ,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 297 700

989 000

906 254 ,—

1 4

OPLEIDING

175 000

150 000

129 500 ,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

8 009 300

7 238 200

5 999 601 ,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

109 000

107 000

38 441 ,—

Titel 1 — Totaal

112 219 112

107 414 222 ,—

96 397 764 ,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 689 800

7 964 000

6 525 136 ,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 866 700

2 234 000

1 647 876 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

798 100

1 728 000

971 193 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

685 500

646 500

377 122 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

1 162 500

1 076 000

965 378 ,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

1 064 800

1 005 000

202 478 ,—

Titel 2 — Totaal

16 267 400

14 653 500

10 689 183 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

15 109 100

22 786 000

18 115 284 ,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

42 633 600

41 255 000

39 746 688 ,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 840 000

2 306 000

1 051 080 ,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

7 300 000

6 662 000

3 544 677 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

104 094 ,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

183 000

170 000

23 600 ,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

p.m.

1 030 000

1 309 311 ,—

3 8

DECRYPTIE PLATFORM

1 440 000

1 183 000

1 055 750 ,—

3 9

SUBSIDIES

9 884 000

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

78 689 700

75 692 000

64 950 484 ,—

TOTAAL-GENERAAL

207 176 212

197 759 722 ,—

172 037 431 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Subtotaal AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 716 | — | 686 |
| Totaal-Generaal | 716 | 686 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Subtotaal AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

716

—

686

Totaal-Generaal

716

686

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 235 | 235 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 121 | 71 |
| Totaal | 356 | 306 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Totaal FG

235

235

Gedetacheerde nationale deskundigen

121

71

Totaal

356

306

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/69 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/69

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europese Bankautoriteit (EBA)

(2023/C 73/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 31 354 738 | 30 121 462 | 29 852 993 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 19 428 306 | 18 685 999 | 18 506 940 ,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 970 735 | 932 553 | 919 691 ,— |
| 5 | BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT |
| 5 0 | BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 575 000 | 575 000 | 575 000 ,— |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN
   (1) |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN  (1) | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 348 774 | p.m. | 166 463 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 52 677 553 | 50 315 014 | 50 021 087 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

Titel 1 — Totaal

31 354 738

30 121 462

29 852 993 ,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

Titel 2 — Totaal

19 428 306

18 685 999

18 506 940 ,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

970 735

932 553

919 691 ,—

Titel 4 — Totaal

970 735

932 553

919 691 ,—

5

BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT

5 0

BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT

575 000

575 000

575 000 ,—

Titel 5 — Totaal

575 000

575 000

575 000 ,—

6

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN
   (1)

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN  (1)

348 774

p.m.

166 463 ,—

Titel 9 — Totaal

348 774

p.m.

166 463 ,—

TOTAAL-GENERAAL

52 677 553

50 315 014

50 021 087 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 31 856 594 | 30 494 266 | 28 765 191 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 387 948 | 567 499 | 446 797 ,— |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 34 518 | 28 165 | 52 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 819 737 | 763 232 | 877 099 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 406 940 | 482 641 | 508 719 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 9 500 | 107 250 | 18 735 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 33 515 237 | 32 443 053 | 30 616 593 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 148 361 | 3 658 764 | 3 956 510 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 7 112 580 | 5 320 630 | 7 425 542 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 654 295 | 619 715 | 757 256 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 48 000 | 78 000 | 83 200 ,— |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 356 630 | 592 715 | 523 038 ,— |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 12 319 866 | 10 269 824 | 12 745 546 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE | 2 914 172 | 3 041 707 | 3 712 230 ,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 3 927 739 | 4 560 430 | 5 802 829 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 841 911 | 7 602 137 | 9 515 059 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 52 677 014 | 50 315 014 | 52 877 198 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

31 856 594

30 494 266

28 765 191 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

387 948

567 499

446 797 ,—

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

34 518

28 165

52 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

819 737

763 232

877 099 ,—

1 5

OPLEIDING

406 940

482 641

508 719 ,—

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

9 500

107 250

18 735 ,—

Titel 1 — Totaal

33 515 237

32 443 053

30 616 593 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 148 361

3 658 764

3 956 510 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

7 112 580

5 320 630

7 425 542 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

0 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

654 295

619 715

757 256 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

48 000

78 000

83 200 ,—

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

356 630

592 715

523 038 ,—

2 6

VERGADERKOSTEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

12 319 866

10 269 824

12 745 546 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE

2 914 172

3 041 707

3 712 230 ,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

3 927 739

4 560 430

5 802 829 ,—

Titel 3 — Totaal

6 841 911

7 602 137

9 515 059 ,—

TOTAAL-GENERAAL

52 677 014

50 315 014

52 877 198 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 24 | — | 22 |
| AD 8 | — | 27 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 30 |
| AD 6 | — | 19 | — | 20 |
| AD 5 | — | 28 | — | 12 |
| Subtotaal AD | — | 170 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 181 | — | 162 |
| Totaal-Generaal | 181 | 162 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

5

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

13

—

12

AD 9

—

24

—

22

AD 8

—

27

—

26

AD 7

—

30

—

30

AD 6

—

19

—

20

AD 5

—

28

—

12

Subtotaal AD

—

170

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

181

—

162

Totaal-Generaal

181

162

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 32 |
| FG III | 8 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 51 | 50 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 19 | 19 |
| Totaal | 70 | 69 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

43

32

FG III

8

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Totaal FG

51

50

Gedetacheerde nationale deskundigen

19

19

Totaal

70

69

---

(1)  Diverse ontvangsten van 2021 bestonden uit interne bestemmingsontvangsten. De ontvangen bedragen bestreken: boekhoudkundige diensten voor ESMA (33 630 EUR), kosten van het project inzake IT-rampenrisicovermindering voor Eiopa (75 912 EUR); terugvordering van juridische kosten van een derde partij (27 047 EUR); terugvordering van kosten van EBA-personeel (28 787 EUR), en terugbetaling van dienstreiskosten door andere Europese instellingen. Deze bedragen werden niet opnieuw vastgelegd in 2021, maar automatisch overgedragen naar 2022. In dat jaar werden zij volledig gebruikt.

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/74 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/74

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

(2023/C 73/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 1 0 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 304 507 462 | 286 728 453 | 303 156 188 ,— |
| 3 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 151 338 513 | 244 217 661 | 0 ,— |
| 4 | BIJDRAGE AAN EU-BELEID |
| 4 0 | BIJDRAGE AAN EU-BELEID | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 5 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 455 845 975 ,— | 530 946 114 ,— | 303 156 188 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

1 0

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

Titel 1 — Totaal

304 507 462

286 728 453

303 156 188 ,—

3

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

3 0

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

151 338 513

244 217 661

0 ,—

Titel 3 — Totaal

151 338 513

244 217 661

0 ,—

4

BIJDRAGE AAN EU-BELEID

4 0

BIJDRAGE AAN EU-BELEID

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

5 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

455 845 975 ,—

530 946 114 ,—

303 156 188 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 155 156 839 | 144 688 050 | 125 733 474 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 306 507 | 1 261 800 | 368 679 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 499 294 | 511 027 | 533 289 ,— |
| 1 5 | ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 612 250 | 1 544 705 | 1 394 635 ,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 650 507 | 679 020 | 516 246 ,— |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 18 400 | 18 200 | 1 836 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 159 243 797 | 148 702 802 | 128 548 159 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 12 601 380 | 16 034 757 | 12 136 058 ,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 38 656 304 | 41 803 243 | 38 208 289 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 910 000 | 5 067 775 | 4 266 181 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 7 876 023 | 9 934 131 | 8 221 092 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE | 1 435 700 | 1 230 744 | 1 297 671 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 3 702 057 | 4 300 177 | 3 165 212 ,— |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 5 501 375 | 6 068 128 | 4 073 590 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 73 682 839 | 84 438 955 | 71 368 093 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU |
| 3 2 | WAARNEMINGSCENTRUM | 6 823 781 | 6 840 776 | 5 139 187 ,— |
| 3 3 | EU-SAMENWERKING | 33 311 738 | 36 391 196 | 29 375 324 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE | 2 118 623 | 1 656 447 | 1 695 301 ,— |
| 3 5 | UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN | 14 127 350 | 15 313 328 | 15 088 759 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 56 381 492 | 60 201 747 | 51 298 571 ,— |
| 4 | BIJDRAGE AAN EU-BELEID |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | 5 995 990 | 4 567 015 | 4 005 940 ,— |
| 4 2 | MEDEFINANCIERING VAN DE EUROPESE SCHOOL IN ALICANTE | 10 187 855 | 8 828 724 | 8 531 029 ,— |
| 4 3 | BIJDRAGE AAN EU-BELEID - MKB | 29 256 069 | 27 478 914 | 4 836 524 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 45 439 914 | 40 874 653 | 17 373 493 ,— |
| 5 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN |
| 5 0 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 15 157 809 | 13 877 920 | 12 731 606 ,— |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 1 | VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN | 52 459 772 | 105 968 885 | 0 ,— |
| 10 2 | TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS | 0 ,— | 32 687 327 | 16 535 934 ,— |
| 10 3 | VOOR VERREKENING GERESERVEERDE MIDDELEN | 15 225 373 | 16 017 491 | 0 ,— |
| 10 4 | MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | 28 193 878 | 23 555 248 | 0 ,— |
| 10 5 | BIJDRAGE AAN EU-BELEID - KMO/MKB-FONDS | 10 061 101 | 4 621 086 | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | 105 940 124 ,— | 182 850 037 | 16 535 934 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 455 845 975 ,— | 530 946 114 | 297 855 856 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

155 156 839

144 688 050

125 733 474 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 306 507

1 261 800

368 679 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

499 294

511 027

533 289 ,—

1 5

ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 612 250

1 544 705

1 394 635 ,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

650 507

679 020

516 246 ,—

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

18 400

18 200

1 836 ,—

Titel 1 — Totaal

159 243 797

148 702 802

128 548 159 ,—

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

12 601 380

16 034 757

12 136 058 ,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

38 656 304

41 803 243

38 208 289 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 910 000

5 067 775

4 266 181 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

7 876 023

9 934 131

8 221 092 ,—

2 4

PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

1 435 700

1 230 744

1 297 671 ,—

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

3 702 057

4 300 177

3 165 212 ,—

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

5 501 375

6 068 128

4 073 590 ,—

Titel 2 — Totaal

73 682 839

84 438 955

71 368 093 ,—

3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU

3 2

WAARNEMINGSCENTRUM

6 823 781

6 840 776

5 139 187 ,—

3 3

EU-SAMENWERKING

33 311 738

36 391 196

29 375 324 ,—

3 4

COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE

2 118 623

1 656 447

1 695 301 ,—

3 5

UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN

14 127 350

15 313 328

15 088 759 ,—

Titel 3 — Totaal

56 381 492

60 201 747

51 298 571 ,—

4

BIJDRAGE AAN EU-BELEID

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

5 995 990

4 567 015

4 005 940 ,—

4 2

MEDEFINANCIERING VAN DE EUROPESE SCHOOL IN ALICANTE

10 187 855

8 828 724

8 531 029 ,—

4 3

BIJDRAGE AAN EU-BELEID - MKB

29 256 069

27 478 914

4 836 524 ,—

Titel 4 — Totaal

45 439 914

40 874 653

17 373 493 ,—

5

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

5 0

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

Titel 5 — Totaal

15 157 809

13 877 920

12 731 606 ,—

10

OVERIGE UITGAVEN

10 1

VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN

52 459 772

105 968 885

0 ,—

10 2

TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS

0 ,—

32 687 327

16 535 934 ,—

10 3

VOOR VERREKENING GERESERVEERDE MIDDELEN

15 225 373

16 017 491

0 ,—

10 4

MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

28 193 878

23 555 248

0 ,—

10 5

BIJDRAGE AAN EU-BELEID - KMO/MKB-FONDS

10 061 101

4 621 086

0 ,—

Titel 10 — Totaal

105 940 124 ,—

182 850 037

16 535 934 ,—

TOTAAL-GENERAAL

455 845 975 ,—

530 946 114

297 855 856 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 21 | 11 | 24 | 12 |
| AD 13 | 25 | 11 | 24 | 10 |
| AD 12 | 17 | 24 | 22 | 22 |
| AD 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| AD 9 | 32 | 12 | 25 | 16 |
| AD 8 | 46 | 21 | 28 | 11 |
| AD 7 | 47 | 54 | 43 | 23 |
| AD 6 | 14 | 285 | 35 | 325 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | 231 | 446 | 228 | 446 |
| AST 11 | 8 | 1 | 9 | — |
| AST 10 | 20 | 2 | 21 | 2 |
| AST 9 | 76 | 14 | 63 | 8 |
| AST 8 | 27 | 6 | 50 | 10 |
| AST 7 | 68 | 19 | 65 | 18 |
| AST 6 | 46 | 11 | 46 | 20 |
| AST 5 | 54 | 21 | 35 | 22 |
| AST 4 | 37 | 15 | 48 | 10 |
| AST 3 | 31 | 39 | 33 | 38 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | 367 | 128 | 370 | 128 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | 598 | 574 | 598 | 574 |
| Totaal-Generaal | 1 172 | 1 172 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

21

11

24

12

AD 13

25

11

24

10

AD 12

17

24

22

22

AD 11

12

11

10

10

AD 10

16

14

16

14

AD 9

32

12

25

16

AD 8

46

21

28

11

AD 7

47

54

43

23

AD 6

14

285

35

325

AD 5

—

—

—

—

Subtotaal AD

231

446

228

446

AST 11

8

1

9

—

AST 10

20

2

21

2

AST 9

76

14

63

8

AST 8

27

6

50

10

AST 7

68

19

65

18

AST 6

46

11

46

20

AST 5

54

21

35

22

AST 4

37

15

48

10

AST 3

31

39

33

38

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

367

128

370

128

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

598

574

598

574

Totaal-Generaal

1 172

1 172

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 176,69 | 146,32 | 104,1 |
| FG III | 41,68 | 65,81 | 87,4 |
| FG II | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
| FG I | 4,52 | 4,67 | 3,8 |
| Total | 228,89 | 216,81 | 196,2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 75,0 | 71,60 | 65,1 |
| Total | 297,89 | 288,41 | 261,3 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

2021

FG IV

176,69

146,32

104,1

FG III

41,68

65,81

87,4

FG II

0,0

0,00

0,9

FG I

4,52

4,67

3,8

Total

228,89

216,81

196,2

Gedetacheerde nationale deskundigen

75,0

71,60

65,1

Total

297,89

288,41

261,3

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/80 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/80

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (Hadea)

(2023/C 73/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2023 | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE (INCLUSIEF NGEU-BIJDRAGE) | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 48 691 711 | 40 902 759 | 26 959 615 ,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 644 730 | 1 110 197 | 17 294 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 336 441 | 42 012 956 | 26 976 909 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE (INCLUSIEF NGEU-BIJDRAGE)

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

Titel 1 — Totaal

48 691 711

40 902 759

26 959 615 ,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

Titel 2 — Totaal

1 644 730

1 110 197

17 294 ,—

TOTAAL-GENERAAL

50 336 441

42 012 956

26 976 909 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2023 | Kredieten 2022 | Uitvoering 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 38 437 562 | 32 619 776 ,— | 18 530 326 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 929 200 | 1 843 400 | 1 562 001 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 40 366 762 | 34 463 176 ,— | 20 092 327 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 387 000 | 3 530 000 ,— | 3 030 000 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 355 000 | 1 912 680 ,— | 1 779 884 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 405 272 | 238 000 ,— | 416 250 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 147 272 | 5 680 680 ,— | 5 226 134 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 822 407 | 1 869 100 ,— | 1 658 448 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 336 441 | 42 012 956 ,— | 26 976 909 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2023

Kredieten 2022

Uitvoering 2021

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

38 437 562

32 619 776 ,—

18 530 326 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 929 200

1 843 400

1 562 001 ,—

Titel 1 — Totaal

40 366 762

34 463 176 ,—

20 092 327 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 387 000

3 530 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 355 000

1 912 680 ,—

1 779 884 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

405 272

238 000 ,—

416 250 ,—

Titel 2 — Totaal

7 147 272

5 680 680 ,—

5 226 134 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

Titel 3 — Totaal

2 822 407

1 869 100 ,—

1 658 448 ,—

TOTAAL-GENERAAL

50 336 441

42 012 956 ,—

26 976 909 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 9 | — | 13 |
| AD 6 | — | 11 | — | 11 |
| AD 5 | — | 29 | — | 18 |
| Subtotaal AD | — | 105 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 8 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 113 | — | 105 |
| Totaal-Generaal | 113 | 105 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

5

AD 10

—

5

—

10

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

10

—

8

AD 7

—

9

—

13

AD 6

—

11

—

11

AD 5

—

29

—

18

Subtotaal AD

—

105

—

97

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

2

AST 5

—

2

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

8

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

113

—

105

Totaal-Generaal

113

105

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 187 | 170 |
| FG III | 121 | 109 |
| FG II | 34 | 40 |
| FG I | 1 | 5 |
| Totaal FG | 343 | 324 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | - | - |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

187

170

FG III

121

109

FG II

34

40

FG I

1

5

Totaal FG

343

324

Gedetacheerde nationale deskundigen

-

-

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/85 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/85

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2023/C 73/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
| 3 0 | SUBSIDIES VAN IJSLAND | 26 220 | | 26 220 |
| 3 1 | SUBSIDIES VAN NOORWEGEN | 438 200 | | 438 200 |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 464 420 | | 464 420 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 834 420 | | 18 834 420 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

18 360 000

18 360 000

Titel 1 — Totaal

18 360 000

18 360 000

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

10 000

10 000

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

p.m.

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

10 000

10 000

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

3 0

SUBSIDIES VAN IJSLAND

26 220

26 220

3 1

SUBSIDIES VAN NOORWEGEN

438 200

438 200

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

464 420

464 420

TOTAAL-GENERAAL

18 834 420

18 834 420

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 10 829 820 | 10 829 820 | | | 10 829 820 | 10 829 820 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | 199 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 15 500 | 15 500 | | | 15 500 | 15 500 |
| | Titel 1 — Totaal | 11 679 320 | 11 679 320 | | | 11 679 320 | 11 679 320 |
| 2 | KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 661 000 | 661 000 | | | 661 000 | 661 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 747 600 | 747 600 | | | 747 600 | 747 600 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 247 500 | 247 500 | | | 247 500 | 247 500 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 1 849 600 | 1 849 600 | | | 1 849 600 | 1 849 600 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT | 839 000 | 839 000 | | – 100 000 | 839 000 | 739 000 |
| 3 3 | STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN | 1 892 000 | 1 892 000 | | –10 000 | 1 892 000 | 1 882 000 |
| 3 4 | LEREN EN INZETBAARHEID | 1 573 500 | 1 573 500 | | – 290 000 | 1 573 500 | 1 283 500 |
| 3 5 | COMMUNICATIE | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 5 305 500 | 5 305 500 | | – 400 000 | 5 305 500 | 4 905 500 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 834 420 | 18 834 420 | | – 400 000 | 18 834 420 | 18 434 420 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

10 829 820

10 829 820

10 829 820

10 829 820

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

35 000

35 000

35 000

35 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

199 000

199 000

199 000

199 000

1 5

OPLEIDING

100 000

100 000

100 000

100 000

1 6

EXTERNE DIENSTEN

325 000

325 000

325 000

325 000

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

15 500

15 500

15 500

15 500

Titel 1 — Totaal

11 679 320

11 679 320

11 679 320

11 679 320

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

661 000

661 000

661 000

661 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

747 600

747 600

747 600

747 600

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

14 000

14 000

14 000

14 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

247 500

247 500

247 500

247 500

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

VERGADERINGEN

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

1 849 600

1 849 600

1 849 600

1 849 600

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

391 000

391 000

391 000

391 000

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT

839 000

839 000

– 100 000

839 000

739 000

3 3

STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN

1 892 000

1 892 000

–10 000

1 892 000

1 882 000

3 4

LEREN EN INZETBAARHEID

1 573 500

1 573 500

– 290 000

1 573 500

1 283 500

3 5

COMMUNICATIE

610 000

610 000

610 000

610 000

Titel 3 — Totaal

5 305 500

5 305 500

– 400 000

5 305 500

4 905 500

TOTAAL-GENERAAL

18 834 420

18 834 420

– 400 000

18 834 420

18 434 420

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Totaal-Generaal | 91 | 91 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotaal AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

8

83

9

82

Totaal-Generaal

91

91

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal FG | 25 | 25 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 29 | 29 |

Posten voor arbeidscontractanten

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Totaal FG

25

25

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

29

29

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/91 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/91

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2023/C 73/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | | | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 340 000 | 340 000 | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 29 459 184,88 | 29 459 184,88 |
| | Titel 2 — Totaal | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

340 000

340 000

29 119 184,88

29 119 184,88

29 459 184,88

29 459 184,88

Titel 2 — Totaal

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

TOTAAL-GENERAAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | | | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 77 000 ,— | 77 000 ,— | | | 77 000 ,— | 77 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 71 000 ,— | 71 000 ,— | | | 71 000 ,— | 71 000 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 240 000 ,— | 240 000 ,— | | | 240 000 ,— | 240 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 714 000 ,— | 714 000 ,— | | | 714 000 ,— | 714 000 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 34 000 ,— | 34 000 ,— | | | 34 000 ,— | 34 000 ,— |
| 1 8 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 330 000 ,— | 330 000 ,— | | | 330 000 ,— | 330 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | | | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 833 451 | 3 833 451 | 19 747,47 | 19 747,47 | 3 853 198,47 | 3 853 198,47 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 827 798 | 827 798 | 20 056,14 | 20 056,14 | 847 854,14 | 847 854,14 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 43 000 ,— | 43 000 ,— | | | 43 000 ,— | 43 000 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 110 000 ,— | 110 000 ,— | | | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 126 634 ,— | 126 634 ,— | | | 126 634 ,— | 126 634 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 135 000 ,— | 135 000 ,— | | | 135 000 ,— | 135 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 39 803,61 | 39 803,61 | 5 115 686,61 | 5 115 686,61 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | DUURZAAMHEID | 24 568 362 | 23 890 310 | 1 446 277,69 | 1 446 277,69 | 26 014 639,69 | 25 336 587,69 |
| 3 2 | BEWAKING | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | | | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— |
| 3 3 | VEILIGHEID EN BEVEILIGING | 3 118 864 | 3 057 048 | –76 519,29 | –76 519,29 | 3 042 344,71 | 2 980 528,71 |
| 3 4 | DIGITALISERING EN VEREENVOUDIGING | 9 852 553 | 10 651 093 | 9 199,26 | 9 199,26 | 9 861 752,26 | 10 660 292,26 |
| 3 5 | TECHNISCHE EN OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | | | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE ONDERSTEUNING | 498 555 | 496 555 | | | 498 555 | 496 555 |
| | Titel 3 — Totaal | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 1 378 957,66 | 1 378 957,66 | 53 833 159,66 | 53 833 159,66 |
| 4 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 4 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 | 1 900 885,70 |
| 4 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 | 5 721 724,80 |
| 4 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | p.m. | p.m. | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 | 5 632 813,11 |
| 4 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— | 12 876 000 ,— |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 4 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— | 1 119 000 ,— |
| 4 9 | DIVERSEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 | 27 700 423,61 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 29 119 184,88 | 29 119 184,88 | 115 807 269,88 | 115 807 269,88 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

77 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

71 000 ,—

1 5

OPLEIDING

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

714 000 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

34 000 ,—

1 8

EXTERNE DIENSTVERLENERS

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

330 000 ,—

Titel 1 — Totaal

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 833 451

3 833 451

19 747,47

19 747,47

3 853 198,47

3 853 198,47

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

827 798

827 798

20 056,14

20 056,14

847 854,14

847 854,14

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

43 000 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

110 000 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

126 634 ,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

135 000 ,—

Titel 2 — Totaal

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

39 803,61

39 803,61

5 115 686,61

5 115 686,61

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

DUURZAAMHEID

24 568 362

23 890 310

1 446 277,69

1 446 277,69

26 014 639,69

25 336 587,69

3 2

BEWAKING

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

3 3

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

3 118 864

3 057 048

–76 519,29

–76 519,29

3 042 344,71

2 980 528,71

3 4

DIGITALISERING EN VEREENVOUDIGING

9 852 553

10 651 093

9 199,26

9 199,26

9 861 752,26

10 660 292,26

3 5

TECHNISCHE EN OPERATIONELE ONDERSTEUNING

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

3 6

STRATEGISCHE ONDERSTEUNING

498 555

496 555

498 555

496 555

Titel 3 — Totaal

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

1 378 957,66

1 378 957,66

53 833 159,66

53 833 159,66

4

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

4 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

1 900 885,70

4 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

5 721 724,80

4 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

p.m.

p.m.

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

5 632 813,11

4 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

12 876 000 ,—

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

4 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

1 119 000 ,—

4 9

DIVERSEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

27 700 423,61

TOTAAL-GENERAAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

29 119 184,88

29 119 184,88

115 807 269,88

115 807 269,88

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Subtotaal AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totaal-Generaal | 212 | 212 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Subtotaal AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

3

209

3

209

Totaal-Generaal

212

212

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/96 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/96

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2023/C 73/18)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | — | | — |
| 9 4 | SPECIFIEKE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 709 728 859 | –16 606 000 | 693 122 859 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

—

—

9 4

SPECIFIEKE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

TOTAAL-GENERAAL

709 728 859

–16 606 000

693 122 859

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 152 906 781 | –13 620 549 | 139 286 232 |
| 1 2 | AANWERVING | 2 200 000 | 607 279 | 2 807 279 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 1 000 000 | –17 939 | 982 061 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 301 641 | 134 850 | 436 491 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 9 419 239 | –1 957 154 | 7 462 085 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 900 000 | 150 000 | 1 050 000 |
| 1 7 | ACCREDITED EUROPEAN SCHOOL | 1 888 362 | – 423 932 | 1 464 430 |
| | Titel 1 — Totaal | 168 616 023 | –15 127 445 | 153 488 578 |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 21 210 694 | –3 507 829 | 17 702 865 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 19 760 000 | 1 500 000 | 21 260 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 131 809 | | 131 809 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 267 013 | –1 106 215 | 5 160 798 |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 505 400 | | 505 400 |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 908 658 | | 908 658 |
| 2 6 | MEDIA EN PUBLIC RELATIONS | 448 000 | –78 000 | 370 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 49 231 574 | –3 192 044 | 46 039 530 |
| 3 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | EUROPEES PERMANENT CORPS | 215 784 228 | –35 940 453 | 179 843 775 |
| 3 1 | EIGEN UITRUSTING VAN HET AGENTSCHAP | 135 543 316 | 23 296 762 | 158 840 078 |
| 3 2 | TERUGKEERACTIVITEITEN | 64 763 601 | 3 041 941 | 67 805 542 |
| 3 3 | INFORMATIE EN GEGEVENSANALYSE | 10 647 000 | 5 042 600 | 15 689 600 |
| 3 4 | CAPACITEITSVERSTERKING | 7 132 636 | 12 953 534 | 20 086 170 |
| 3 5 | GRONDRECHTENACTIVITEITEN | 1 157 798 | –87 163 | 1 070 635 |
| 3 6 | BIJZONDERE PROJECTEN | 26 133 589 | –4 000 000 | 22 133 589 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 28 400 496 | – 275 135 | 28 125 361 |
| 3 8 | OPERATIONELE RESERVE (ARTIKEL 115, LID 14) | 2 318 598 | –2 318 598 | |
| 3 9 | SPECIALE PROJECTEN | — | | — |
| | Titel 3 — Totaal | 491 881 262 | 1 713 488 | 493 594 750 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | AD-HOCSUBSIDIES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 709 728 859 | –16 606 001 | 693 122 858 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

152 906 781

–13 620 549

139 286 232

1 2

AANWERVING

2 200 000

607 279

2 807 279

1 3

DIENSTREIZEN

1 000 000

–17 939

982 061

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

301 641

134 850

436 491

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

9 419 239

–1 957 154

7 462 085

1 6

SOCIALE DIENST

900 000

150 000

1 050 000

1 7

ACCREDITED EUROPEAN SCHOOL

1 888 362

– 423 932

1 464 430

Titel 1 — Totaal

168 616 023

–15 127 445

153 488 578

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

21 210 694

–3 507 829

17 702 865

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

19 760 000

1 500 000

21 260 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

131 809

131 809

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

6 267 013

–1 106 215

5 160 798

2 4

PORTOKOSTEN

505 400

505 400

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

908 658

908 658

2 6

MEDIA EN PUBLIC RELATIONS

448 000

–78 000

370 000

Titel 2 — Totaal

49 231 574

–3 192 044

46 039 530

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

EUROPEES PERMANENT CORPS

215 784 228

–35 940 453

179 843 775

3 1

EIGEN UITRUSTING VAN HET AGENTSCHAP

135 543 316

23 296 762

158 840 078

3 2

TERUGKEERACTIVITEITEN

64 763 601

3 041 941

67 805 542

3 3

INFORMATIE EN GEGEVENSANALYSE

10 647 000

5 042 600

15 689 600

3 4

CAPACITEITSVERSTERKING

7 132 636

12 953 534

20 086 170

3 5

GRONDRECHTENACTIVITEITEN

1 157 798

–87 163

1 070 635

3 6

BIJZONDERE PROJECTEN

26 133 589

–4 000 000

22 133 589

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING

28 400 496

– 275 135

28 125 361

3 8

OPERATIONELE RESERVE (ARTIKEL 115, LID 14)

2 318 598

–2 318 598

3 9

SPECIALE PROJECTEN

—

—

Titel 3 — Totaal

491 881 262

1 713 488

493 594 750

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

AD-HOCSUBSIDIES

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

709 728 859

–16 606 001

693 122 858

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Subtotaal AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Totaal-Generaal | 1 300 | 1 050 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Subtotaal AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

1 300

—

1 050

Totaal-Generaal

1 300

1 050

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 821 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Het permanente korps en Etias – COM(2018) 631 | - | - |
| Totaal | 964 | 730 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 220 | 220 |
| Totaal | 1 184 | 950 |

Posten voor arbeidscontractanten

2022

2021

FG IV

821

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Het permanente korps en Etias – COM(2018) 631

-

-

Totaal

964

730

Gedetacheerde nationale deskundigen

220

220

Totaal

1 184

950

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/102 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/102

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2022 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2023/C 73/19)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| | Titel 1 — Totaal | 30 137 001 | –15 539 | 30 121 462 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| | Titel 2 — Totaal | 18 685 999 | | 18 685 999 |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| | Titel 4 — Totaal | 933 034 | – 481 | 932 553 |
| 5 | BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT |
| 5 0 | BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT | 575 000 | | 575 000 |
| | Titel 5 — Totaal | 575 000 | | 575 000 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN
   (1) |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN  (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 331 034 | –16 020 | 50 315 014 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

30 137 001

–15 539

30 121 462

Titel 1 — Totaal

30 137 001

–15 539

30 121 462

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

18 685 999

18 685 999

Titel 2 — Totaal

18 685 999

18 685 999

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

933 034

– 481

932 553

Titel 4 — Totaal

933 034

– 481

932 553

5

BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT

5 0

BIJDRAGEN VAN GASTLIDSTAAT

575 000

575 000

Titel 5 — Totaal

575 000

575 000

6

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN
   (1)

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN  (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

50 331 034

–16 020

50 315 014

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2022 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 30 510 286 | –16 021 | 30 494 265 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 567 499 | | 567 499 |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 28 165 | | 28 165 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 763 232 | | 763 232 |
| 1 5 | OPLEIDING | 482 641 | | 482 641 |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 107 250 | | 107 250 |
| | Titel 1 — Totaal | 32 459 073 | –16 021 | 32 443 052 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 658 764 | | 3 658 764 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 5 320 630 | | 5 320 630 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | | — |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 619 715 | | 619 715 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 78 000 | | 78 000 |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 592 715 | | 592 715 |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | — | | — |
| | Titel 2 — Totaal | 10 269 824 | | 10 269 824 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE | 3 041 707 | | 3 041 707 |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 4 560 430 | | 4 560 430 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 602 137 | | 7 602 137 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 50 331 034 | –16 021 | 50 315 013 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2022

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

30 510 286

–16 021

30 494 265

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

567 499

567 499

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

28 165

28 165

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

763 232

763 232

1 5

OPLEIDING

482 641

482 641

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

107 250

107 250

Titel 1 — Totaal

32 459 073

–16 021

32 443 052

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 658 764

3 658 764

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

5 320 630

5 320 630

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

619 715

619 715

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

78 000

78 000

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

592 715

592 715

2 6

VERGADERKOSTEN

—

—

Titel 2 — Totaal

10 269 824

10 269 824

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE

3 041 707

3 041 707

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

4 560 430

4 560 430

Titel 3 — Totaal

7 602 137

7 602 137

TOTAAL-GENERAAL

50 331 034

–16 021

50 315 013

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 30 | — | 21 |
| AD 6 | — | 20 | — | 20 |
| AD 5 | — | 12 | — | 20 |
| Subtotaal AD | — | 151 | — | 151 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 11 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 162 | — | 162 |
| Totaal-Generaal | 162 | 162 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

6

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

AD 11

—

12

—

12

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

22

—

22

AD 8

—

26

—

26

AD 7

—

30

—

21

AD 6

—

20

—

20

AD 5

—

12

—

20

Subtotaal AD

—

151

—

151

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

11

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

162

—

162

Totaal-Generaal

162

162

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 32 |
| FG III | 18 | 18 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 50 | 50 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 19 | 19 |
| Totaal | 69 | 69 |

Posten voor arbeidscontractanten

2022

2021

FG IV

32

32

FG III

18

18

FG II

—

—

FG I

—

—

Totaal FG

50

50

Gedetacheerde nationale deskundigen

19

19

Totaal

69

69

---

(1)  Naast de hierboven vermelde bedragen heeft de EBA in het begrotingsjaar 2022 tot en met 4 december 2022 het bedrag van 550 164 EUR aan interne bestemmingsontvangsten (C4) ontvangen. Deze inkomsten waren hoofdzakelijk afkomstig van Eiopa en ESMA voor verleende diensten: 103 000 EUR in begrotingsonderdeel 1100 voor boekhoudkundige diensten en 444 000 EUR in begrotingsonderdeel 3220 voor IT-ontwikkeling voor rampenrisicovermindering. Van deze bedragen is tot dusver 15 348 EUR opnieuw vastgelegd. In de begrotingsonderdelen 1410, 1420 en 2410 zijn bedragen van in totaal 2 856 EUR ontvangen voor de vergoeding van kosten. Andere bedragen aan interne bestemmingsontvangsten zijn gefactureerd,, onder meer aan DG REFORM voor de EU SDFA, maar nog niet ontvangen. Binnen alle begrotingsonderdelen voor uitgaven kunnen bestemmingsontvangsten worden geboekt.

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/108 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/108

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) — Gewijzigde begroting nr. 1

(2023/C 73/20)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2023 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| | Titel 2 — Totaal | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2023

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

Titel 2 — Totaal

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 781 282 359,71
  2022: EUR 1 262 782 988,91 |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 1 262 782 988,91

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2023 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 32 959 366 | 32 959 366 | 2 077 321 | 2 077 321 | 35 036 687 | 35 036 687 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 195 183 | 195 183 | 15 464 | 15 464 | 210 647 | 210 647 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 598 000 | 598 000 | | | 598 000 | 598 000 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 650 000 | 650 000 | – 300 000 | – 300 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 350 000 | 350 000 | – 120 000 | – 120 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 2 675 137 | 2 675 137 | –25 657 | –25 657 | 2 649 480 | 2 649 480 |
| | Titel 1 — Totaal | 38 429 686 | 38 429 686 | 1 947 128 | 1 947 128 | 40 376 814 | 40 376 814 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 528 107 | 5 528 107 | – 408 357 | – 408 357 | 5 119 750 | 5 119 750 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 6 121 295 | 6 121 295 | 2 565 523 | 2 565 523 | 8 686 818 | 8 686 818 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 382 020 | 382 020 | 162 980 | 162 980 | 545 000 | 545 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 767 349 | 2 767 349 | 249 129 | 249 129 | 3 016 478 | 3 016 478 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 230 000 | 230 000 | –95 000 | –95 000 | 135 000 | 135 000 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 109 242 | 109 242 | 4 798 | 4 798 | 114 040 | 114 040 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 238 000 | 238 000 | 27 000 | 27 000 | 265 000 | 265 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 15 376 013 | 15 376 013 | 2 506 073 | 2 506 073 | 17 882 086 | 17 882 086 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 19 805 000 | 19 805 000 | –2 416 034 | –2 416 034 | 17 388 966 | 17 388 966 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 275 000 | 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 20 805 000 | 20 805 000 | –2 141 034 | –2 141 034 | 18 663 966 | 18 663 966 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 74 610 699 | 74 610 699 | 2 312 167 | 2 312 167 | 76 922 866 | 76 922 866 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2023

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

32 959 366

32 959 366

2 077 321

2 077 321

35 036 687

35 036 687

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

195 183

195 183

15 464

15 464

210 647

210 647

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

1 300 000

1 300 000

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

598 000

598 000

598 000

598 000

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

650 000

650 000

– 300 000

– 300 000

350 000

350 000

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

350 000

350 000

– 120 000

– 120 000

230 000

230 000

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

2 675 137

2 675 137

–25 657

–25 657

2 649 480

2 649 480

Titel 1 — Totaal

38 429 686

38 429 686

1 947 128

1 947 128

40 376 814

40 376 814

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 528 107

5 528 107

– 408 357

– 408 357

5 119 750

5 119 750

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

6 121 295

6 121 295

2 565 523

2 565 523

8 686 818

8 686 818

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

382 020

382 020

162 980

162 980

545 000

545 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 767 349

2 767 349

249 129

249 129

3 016 478

3 016 478

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

230 000

230 000

–95 000

–95 000

135 000

135 000

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

109 242

109 242

4 798

4 798

114 040

114 040

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

238 000

238 000

27 000

27 000

265 000

265 000

Titel 2 — Totaal

15 376 013

15 376 013

2 506 073

2 506 073

17 882 086

17 882 086

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

19 805 000

19 805 000

–2 416 034

–2 416 034

17 388 966

17 388 966

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

275 000

275 000

1 275 000

1 275 000

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

20 805 000

20 805 000

–2 141 034

–2 141 034

18 663 966

18 663 966

TOTAAL-GENERAAL

74 610 699

74 610 699

2 312 167

2 312 167

76 922 866

76 922 866

| (1) | 2023: EUR 1 200 137 537,27 (vastleggingen)/EUR 1 781 282 359,71 (betalingen)
  2022: EUR 574 478 718,22 (vastleggingen)/EUR 1 262 782 988,91 (betalingen). |
| --- | --- |

(1)

2022: EUR 574 478 718,22 (vastleggingen)/EUR 1 262 782 988,91 (betalingen).

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 20 | — | 17 |
| AD 10 | — | 29 | — | 26 |
| AD 9 | — | 53 | — | 45 |
| AD 8 | — | 71 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 44 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 |
| AD 5 | — | 10 | — | 8 |
| Subtotaal AD | — | 265 | — | 229 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 267 | — | 231 |
| Totaal-Generaal | 267 | 231 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

7

—

6

AD 12

—

12

—

10

AD 11

—

20

—

17

AD 10

—

29

—

26

AD 9

—

53

—

45

AD 8

—

71

—

62

AD 7

—

50

—

44

AD 6

—

12

—

10

AD 5

—

10

—

8

Subtotaal AD

—

265

—

229

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

267

—

231

Totaal-Generaal

267

231

---

| 28.2.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 73/113 |
| --- | --- | --- | --- |

28.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/113

---

Staat van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2023 — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) — Gewijzigde begroting nr. 1

(2023/C 73/21)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2023 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| 9 1 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2023

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

207 176 212

1 030 000

208 206 212

9 1

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

207 176 212

1 030 000

208 206 212

TOTAAL-GENERAAL

207 176 212

1 030 000

208 206 212

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2023 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 102 628 112 | | 102 628 112 |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | | | |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 297 700 | | 1 297 700 |
| 1 4 | OPLEIDING | 175 000 | | 175 000 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 8 009 300 | | 8 009 300 |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 109 000 | | 109 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 112 219 112 | | 112 219 112 |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 689 800 | | 10 689 800 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 866 700 | | 1 866 700 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 798 100 | | 798 100 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 685 500 | | 685 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 1 162 500 | | 1 162 500 |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 1 064 800 | | 1 064 800 |
| | Titel 2 — Totaal | 16 267 400 | | 16 267 400 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 15 109 100 | | 15 109 100 |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 42 633 600 | | 42 633 600 |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 840 000 | | 1 840 000 |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 183 000 | | 183 000 |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | p.m. | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | DECRYPTIE PLATFORM | 1 440 000 | | 1 440 000 |
| 3 9 | SUBSIDIES | 9 884 000 | | 9 884 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 78 689 700 | 1 030 000 | 79 719 700 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 207 176 212 | 1 030 000 | 208 206 212 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2023

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

102 628 112

102 628 112

1 2

DIENSTREIZEN

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 297 700

1 297 700

1 4

OPLEIDING

175 000

175 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

8 009 300

8 009 300

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

109 000

109 000

Titel 1 — Totaal

112 219 112

112 219 112

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 689 800

10 689 800

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 866 700

1 866 700

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

798 100

798 100

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

685 500

685 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

1 162 500

1 162 500

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

1 064 800

1 064 800

Titel 2 — Totaal

16 267 400

16 267 400

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

15 109 100

15 109 100

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

42 633 600

42 633 600

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 840 000

1 840 000

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

7 300 000

7 300 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

183 000

183 000

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

p.m.

1 030 000

1 030 000

3 8

DECRYPTIE PLATFORM

1 440 000

1 440 000

3 9

SUBSIDIES

9 884 000

9 884 000

Titel 3 — Totaal

78 689 700

1 030 000

79 719 700

TOTAAL-GENERAAL

207 176 212

1 030 000

208 206 212

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 21 | — | 18 |
| AD 9 | — | 47 | — | 43 |
| AD 8 | — | 92 | — | 83 |
| AD 7 | — | 216 | — | 193 |
| AD 6 | — | 282 | — | 285 |
| AD 5 | — | 8 | — | 9 |
| Subtotaal AD | — | 693 | — | 654 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 |
| AST 7 | — | 2 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 6 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 716 | — | 686 |
| Totaal-Generaal | 716 | 686 |

Functiegroep en rang

2023

2022

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

8

AD 10

—

21

—

18

AD 9

—

47

—

43

AD 8

—

92

—

83

AD 7

—

216

—

193

AD 6

—

282

—

285

AD 5

—

8

—

9

Subtotaal AD

—

693

—

654

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

2

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

6

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

716

—

686

Totaal-Generaal

716

686

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 59 |
| FG III | 118 | 118 |
| FG II | 58 | 58 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 235 | 235 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 121 | 71 |
| Totaal | 356 | 306 |

Posten voor arbeidscontractanten

2023

2022

FG IV

59

59

FG III

118

118

FG II

58

58

FG I

—

—

Totaal FG

235

235

Gedetacheerde nationale deskundigen

121

71

Totaal

356

306

---