# Επίσημη Εφημερίδα C 38/2023

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 66ό έτος31 Ιανουαρίου 2023 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

66ό έτος31 Ιανουαρίου 2023

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2023/C 38/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 194 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2023/C 38/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

6

2023/C 38/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

13

2023/C 38/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

19

2023/C 38/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

24

2023/C 38/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

35

2023/C 38/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

41

2023/C 38/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

47

2023/C 38/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

60

2023/C 38/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

65

2023/C 38/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA)

81

2023/C 38/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

87

2023/C 38/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

91

2023/C 38/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

95

2023/C 38/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

106

2023/C 38/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

111

2023/C 38/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

116

2023/C 38/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

123

2023/C 38/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

128

2023/C 38/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

132

2023/C 38/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

139

2023/C 38/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

144

2023/C 38/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

149

2023/C 38/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

154

2023/C 38/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

159

2023/C 38/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

165

2023/C 38/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

171

2023/C 38/33

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

177

2023/C 38/34

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

182

2023/C 38/35

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

188

2023/C 38/36

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

194

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

(2023/C 38/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

0 ,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0 ,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

—

—

3 468 ,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

18 000

—

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

18 000

—

3 468 ,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

200 000

386 620

1 084 892 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

156 000

117 451

79 190 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

33 000

26 604

40 584 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | — |
| Σύνολο | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Γενικο Συνολο | 91 | 91 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Υποσύνολο AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

—

Σύνολο

9

82

10

81

Γενικο Συνολο

91

91

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 13 | 13 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 14 | 14 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Σύνολο FG

13

13

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

14

14

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/6

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

(2023/C 38/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | — | — | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | — | — | p.m. |
| 2 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | — | — | p.m. |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | — | — | p.m. |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

—

—

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

—

—

p.m.

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

—

—

p.m.

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

—

—

p.m.

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | ΠΕΔΊΑ ΕΡΓΑΣΊΑς (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15 000

14 000

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

40 000

40 000

4 088 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

ΠΕΔΊΑ ΕΡΓΑΣΊΑς (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Γενικο Συνολο | 165 | 150 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

4

161

4

146

Γενικο Συνολο

165

150

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 93 | 89 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 20 |
| Σύνολο | 113 | 109 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Σύνολο FG

93

89

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

Σύνολο

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/13

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

(2023/C 38/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | | p.m. |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | p.m. |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

93 864

347 202

246 713 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | | | | | |
| 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

p.m.

p.m.

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Τίτλος 8 — Σύνολο

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος 9 — Σύνολο

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2023 | 2024 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2023 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 150 000 | 150 000 | — |
| Πιστώσεις 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Σύνολο | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2023

2024

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2023 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

150 000

150 000

—

Πιστώσεις 2023

375 000

225 000

150 000

Σύνολο

525 000

375 000

150 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2023 | 2024 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2023 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Πιστώσεις 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Σύνολο | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2023

2024

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2023 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 700 000

1 700 000

—

Πιστώσεις 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Σύνολο

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2023 | 2024 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2023 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 40 000 | 40 000 | — |
| Πιστώσεις 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Σύνολο | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2023

2024

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2023 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

40 000

40 000

—

Πιστώσεις 2023

400 000

360 000

40 000

Σύνολο

440 000

400 000

40 000

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 86 | — | 86 |
| Γενικο Συνολο | 86 | 86 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Υποσύνολο AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

86

—

86

Γενικο Συνολο

86

86

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/19

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

(2023/C 38/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA | — | — | p.m. |
| 2 4 | ΆΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | — | — | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | p.m. |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 530 | 2 418 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

—

—

p.m.

2 4

ΆΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

360 000

360 000

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

—

—

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

p.m.

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

—

449

2 418 ,—

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

—

81

p.m.

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

530

2 418 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | — | — | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| 4 1 | ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 360 000 | 360 000 | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4 1

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

360 000

360 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τίτλος 5 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Γενικο Συνολο | 76 | 76 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

7

69

7

69

Γενικο Συνολο

76

76

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Σύνολο FG | 38 | 40 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 39 | 41 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Σύνολο FG

38

40

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

39

41

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/24

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

(2023/C 38/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Τίτλος 1 — Σύνολο

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

450 000

466 459

22 073,21

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

180 000

180 000

164 141,12

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

400 000

516 000

434 165,68

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

2 000

400 ,—

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Τίτλος 1 — Σύνολο

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

229 000

87 369

419 782,22

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

281 000

318 781

186 826,38

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

135 000

100 231

90 999,19

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

785 000

379 652

920 686,84

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Τίτλος 3 — Σύνολο

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Σύνολο | — | 222 | — | 215 |
| Γενικο Συνολο | 222 | 215 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Υποσύνολο AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

5

—

5

Σύνολο

—

222

—

215

Γενικο Συνολο

222

215

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 149 | 151 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 5 |
| Σύνολο | 154 | 156 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Σύνολο FG

149

151

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

154

156

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/29

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

100 100

100 100

100 100 ,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1 594,84

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2016 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018 | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2022 | p.m. | — | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

27 000

28 500

21 780,64

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

129 000

123 500

92 372,31

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

30 000

8 857,35

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

749 650

634 500

701 560,58

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

790 000

744 800

832 158,94

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

28 300

35 000

9 021,10

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

77 000

68 000

59 642,35

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

71 500

73 000

69 950,92

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

61 100

77 500

20,87

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2016

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2022

p.m.

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

0

111 724,38

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 40 | — | 40 |
| Γενικο Συνολο | 40 | 40 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

40

—

40

Γενικο Συνολο

40

40

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 25 | 25 |
| Τοπικό προσωπικό | — | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 25 | 25 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Σύνολο FG

25

25

Τοπικό προσωπικό

—

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

25

25

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/35

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

(2023/C 38/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

697 800

659 500

632 642 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

697 800

659 500

632 642 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

316 000

314 800

858 682 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

316 000

314 800

858 682 ,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

80 400

51 200

500 ,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 500

2 500

226 ,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

22 000

12 000

0 ,—

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

100 000

100 000

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

2 310 455

0 ,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

2 310 455

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Γενικο Συνολο | 193 | 193 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

2

Σύνολο

51

142

51

142

Γενικο Συνολο

193

193

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Σύνολο | 35 | 28 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 35 | 28 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Σύνολο

35

28

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

35

28

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/41

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

(2023/C 38/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | — | — | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | p.m. |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | p.m. |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | — | — | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

—

—

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

—

27 058,93

44 943,95

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

27 058,93

44 943,95

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

p.m.

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

—

—

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | ΔΑΠΆΝΕς ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

ΔΑΠΆΝΕς ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Τίτλος 1 — Σύνολο

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Τίτλος 3 — Σύνολο

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Υποσύνολο AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Γενικο Συνολο | 405 | 405 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Υποσύνολο AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

5

400

5

400

Γενικο Συνολο

405

405

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο FG | 167 | 167 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 16 | 16 |
| Σύνολο | 183 | 183 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Σύνολο FG

167

167

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

16

16

Σύνολο

183

183

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/47

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

(2023/C 38/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | 0 ,— |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

801 315

656 721

693 999 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

801 315

656 721

693 999 ,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

10 000

10 000 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

10 000

10 000 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0 ,—

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | | | | | | |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ
   (1) |
| 4 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ |
| 5 0 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ
   (1)

4 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

196 491

196 491

240 000

240 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

5 0

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Υποσύνολο AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 166 | — | 154 |
| Γενικο Συνολο | 166 | 154 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Υποσύνολο AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

166

—

154

Γενικο Συνολο

166

154

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Σύνολο | 36 | 36 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 40 | 40 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Σύνολο

36

36

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

40

40

---

(1)  Από το 2022, η δομή του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες που συνδέονται με τα τέλη άλλαξε — βλ. Κεφάλαια 41 έως 44

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/54

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)

(2023/C 38/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 2 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ

p.m.

p.m.

510 979,46

Τίτλος 9 — Σύνολο

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | ΈΡΓΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| 4 1 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΈΡΓΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Τίτλος 1 — Σύνολο

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

ΈΡΓΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4 1

ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΈΡΓΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Υποσύνολο AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 232 | — | 221 |
| Γενικο Συνολο | 232 | 221 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Υποσύνολο AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

232

—

221

Γενικο Συνολο

232

221

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Σύνολο FG | 18 | 18 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 24 | 24 |
| Σύνολο | 42 | 42 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Σύνολο FG

18

18

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

24

24

Σύνολο

42

42

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/60

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

(2023/C 38/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | — | — | 158 504,38 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Τίτλος 1 — Σύνολο

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

—

—

0 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

—

—

0 ,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

—

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

—

—

158 504,38

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

—

—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 27 | — | 27 |
| Γενικο Συνολο | 27 | 27 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

27

—

27

Γενικο Συνολο

27

27

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/65

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

(2023/C 38/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 2 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ |
| 3 0 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (CGF) | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ

3 0

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (CGF)

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ

764 600

235 400

0 ,—

3 5

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

764 600

5 627 797

591 551 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | ΚΟΙΝΆ ΣΧΈΔΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΜΈΣΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΆ ΈΡΓΑ | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΑΠΌ ΤΟ 2020 «ΔΙΕΘΝΉς ΔΙΆΣΤΑΣΗ: ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙς ΔΙΕΘΝΕΊς ΔΙΑΤΆΞΕΙς») | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΑΠΌ ΤΟ 2020 «ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΉ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ») | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ |
| 4 0 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

ΚΟΙΝΆ ΣΧΈΔΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΜΈΣΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΆ ΈΡΓΑ

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΑΠΌ ΤΟ 2020 «ΔΙΕΘΝΉς ΔΙΆΣΤΑΣΗ: ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙς ΔΙΕΘΝΕΊς ΔΙΑΤΆΞΕΙς»)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (ΑΠΌ ΤΟ 2020 «ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΉ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ»)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ

4 0

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 77 | — | 77 |
| Γενικο Συνολο | 77 | 77 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

77

—

77

Γενικο Συνολο

77

77

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 11 | 11 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 5 |
| Σύνολο | 16 | 16 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Σύνολο FG

11

11

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

16

16

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/71

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)

(2023/C 38/13)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 9 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 434 282 | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

434 282

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

225 339

246 099

220 550 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 129 | — | 131 |
| Γενικο Συνολο | 129 | 131 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

129

—

131

Γενικο Συνολο

129

131

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/75

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

(2023/C 38/14)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

122 000

563 000

441 000 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

122 000

563 000

441 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

47 155

25 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

4 000

3 000

9 550 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

—

10 000

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

—

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Υποσύνολο AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 145 | — | 138 |
| Γενικο Συνολο | 145 | 138 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Υποσύνολο AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

145

—

138

Γενικο Συνολο

145

138

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 22 | 19 |
| ΟΚ III | 22 | 22 |
| ΟΚ II | 1 | 1 |
| ΟΚ I | 0 | 0 |
| Σύνολο ΟΚ | 45 | 42 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 29 | 29 |
| Σύνολο | 74 | 71 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

ΟΚ IV

22

19

ΟΚ III

22

22

ΟΚ II

1

1

ΟΚ I

0

0

Σύνολο ΟΚ

45

42

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

29

29

Σύνολο

74

71

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/81

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA)

(2023/C 38/15)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

902 850

845 008

741 073 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

902 850

845 008

741 073 ,—

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

—

—

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

—

—

0 ,—

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

334 000

400 000

1 722 449 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

380 000

400 000

271 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 700

6 000

3 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

72 000

70 000

0 ,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

75 000

54 090

252 733 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

—

—

1 790 000 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

—

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Υποσύνολο AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Υποσύνολο AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 263 | — | 243 |
| Γενικο Συνολο | 263 | 243 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Υποσύνολο AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Υποσύνολο AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

263

—

243

Γενικο Συνολο

263

243

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 63 | 66 |
| ΟΚ III | 31 | 28 |
| ΟΚ II | | 3 |
| ΟΚ I | | |
| Σύνολο ΟΚ | | 97 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 30 | 15 |
| Σύνολο | 124 | 112 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

ΟΚ IV

63

66

ΟΚ III

31

28

ΟΚ II

3

ΟΚ I

Σύνολο ΟΚ

97

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

30

15

Σύνολο

124

112

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/87

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

(2023/C 38/16)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΉΣΙΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | 0 ,— |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | | |
| 9 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΉΣΙΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0 ,—

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

9 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ

Τίτλος 9 — Σύνολο

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

145 200

125 200

24 204,69

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

48 100

42 500

13 531,33

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

561 000

560 500

374 068,14

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

369 100

300 135

230 167,62

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

325 800

325 800

397 849,84

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

9 500

9 500

1 548,50

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

181 000

145 000

21 355,93

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

407 700

384 700

135 141,36

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

—

7 000

0 ,—

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 1 | — | — |
| Σύνολο | — | 96 | — | 76 |
| Γενικο Συνολο | 96 | 76 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Υποσύνολο AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

1

—

—

Σύνολο

—

96

—

76

Γενικο Συνολο

96

76

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/91

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

(2023/C 38/17)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Συνεισφορές |
| 2 0 | Συνεισφορές | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΆ ΈΣΟΔΑ | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ |
| 5 0 | ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

2

Συνεισφορές

2 0

Συνεισφορές

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

3 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΆ ΈΣΟΔΑ

p.m.

6 487,25

3 810,47

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

4 0

ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ

5 0

ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |
| 1 1 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΚΤΉΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΔΑΠΆΝΕΣ | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ ΓΝΏΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΏΝΟΥ ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΤ | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

1 1

ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΚΤΉΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ ΓΝΏΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΏΝΟΥ ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΤ

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 45 | — | 45 |
| Γενικο Συνολο | 45 | 45 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

45

—

45

Γενικο Συνολο

45

45

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/95

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

(2023/C 38/18)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| 4 1 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Τίτλος 1 — Σύνολο

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Τίτλος 2 — Σύνολο

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 1

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Υποσύνολο AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 371 | — | 371 |
| Γενικο Συνολο | 371 | 371 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Υποσύνολο AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

371

—

371

Γενικο Συνολο

371

371

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/100

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΕΖΕΣ | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| 6 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 4 704,82 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | — | — | 4 704,82 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Τίτλος 2 — Σύνολο

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΕΖΕΣ

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

—

—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

0 ,—

6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

4 704,82

Τίτλος 6 — Σύνολο

—

—

4 704,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2023 | Πιστώσεις 2022 | Εκτέλεση 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ) |
| 3 0 | ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2023

Πιστώσεις 2022

Εκτέλεση 2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Τίτλος 1 — Σύνολο

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Τίτλος 2 — Σύνολο

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)

3 0

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Υποσύνολο AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 222 | — | 215 |
| Γενικο Συνολο | 222 | 215 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Υποσύνολο AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

222

—

215

Γενικο Συνολο

222

215

Εξωτερικό προσωπικό

| Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Ομάδα καθηκόντων IV | 108 | 108 |
| Ομάδα καθηκόντων III | 57 | 58 |
| Ομάδα καθηκόντων ΙΙ | 1 | 1 |
| Ομάδα καθηκόντων Ι | | |
| Σύνολο | 166 | 167 |
| Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | | |
| Σύνολο | 11 | 11 |

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

2023

2022

Ομάδα καθηκόντων IV

108

108

Ομάδα καθηκόντων III

57

58

Ομάδα καθηκόντων ΙΙ

1

1

Ομάδα καθηκόντων Ι

Σύνολο

166

167

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Σύνολο

11

11

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/106

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

(2023/C 38/20)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | 858 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

858 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2023 | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2023

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

194 588

170 000

217 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

48 647

5 000

50 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Σύνολο | — | 191 | — | 171 |
| Γενικο Συνολο | 191 | 171 |

Κατηγορία και βαθμός

2023

2022

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Υποσύνολο AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

4

—

4

Σύνολο

—

191

—

171

Γενικο Συνολο

191

171

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 27 |
| FG III | 14 | 18 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 28 | 48 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 29 | 29 |
| Σύνολο | 57 | 77 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

14

27

FG III

14

18

FG II

3

FG I

Σύνολο FG

28

48

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

29

29

Σύνολο

57

77

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/111

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2023/C 38/21)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | | |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | | | |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

22 051 380

22 051 380

Τίτλος 1 — Σύνολο

22 051 380

22 051 380

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

18 620

–18 620

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

18 620

–18 620

p.m.

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

200 000

186 620

386 620

Τίτλος 6 — Σύνολο

200 000

186 620

386 620

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 270 000

168 000

22 438 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

–97 121

52 879

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

216 000

–98 549

117 451

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 755 000

582 338

15 337 338

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

596 000

14 028

610 028

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

24 000

514

24 514

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

859 000

118 264

977 264

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

23 000

–7 000

16 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

48 000

–21 396

26 604

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 550 000

104 410

1 654 410

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 965 000

– 518 748

5 446 252

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 270 000

168 000

22 438 000

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Γενικο Συνολο | 91 | 91 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Υποσύνολο AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

10

81

10

81

Γενικο Συνολο

91

91

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Σύνολο FG | 13 | 13 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 14 | 14 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Σύνολο FG

13

13

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

14

14

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/116

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2023/C 38/22)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 656 721 | | 656 721 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | 10 000 | | 10 000 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

26 278 423

26 278 423

Τίτλος 2 — Σύνολο

26 278 423

26 278 423

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

656 721

656 721

Τίτλος 3 — Σύνολο

656 721

656 721

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

10 000

10 000

Τίτλος 6 — Σύνολο

10 000

10 000

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 981 026

– 997 070

33 983 956

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | | | | | | |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ
   (1) |
| 4 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ |
| 5 0 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

20 000

20 000

20 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

5 000

5 000

5 000

5 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ
   (1)

4 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

5 0

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

830 735

830 735

830 735

830 735

Τίτλος 5 — Σύνολο

830 735

830 735

830 735

830 735

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 154 | — | 151 |
| Γενικο Συνολο | 154 | 151 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Υποσύνολο AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

154

—

151

Γενικο Συνολο

154

151

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Σύνολο | 36 | 36 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 40 | 40 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Σύνολο

36

36

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

40

40

---

(1)  Από το 2022, η δομή του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες που συνδέονται με τα τέλη άλλαξε — βλ. Κεφάλαια 41 έως 44

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/123

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2023/C 38/23)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 3 0 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | — | | — |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | | — |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| 5 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ- ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 5 0 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (SEDIA) ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ — ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | — | | — |
| 5 1 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ — ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | — | | — |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | — | | — |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Τίτλος 2 — Σύνολο

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

3 0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

—

—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

5

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ- ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

5 0

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (SEDIA) ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ — ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

—

—

5 1

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ — ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

—

—

Τίτλος 5 — Σύνολο

—

—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

92 892,74

92 892,74

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

92 892,74

92 892,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 598 950

127 875

3 726 825

Τίτλος 1 — Σύνολο

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

565 265

–86 150

479 115

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 041 925

102 550

14 144 475

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

98 391 640

596 995

98 988 635

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 215 | — | 212 |
| Γενικο Συνολο | 215 | 212 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

215

—

212

Γενικο Συνολο

215

212

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο | 671 | 673 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 671 | 673 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Σύνολο

671

673

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

671

673

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/128

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2023/C 38/24)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΉΣΙΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | | |
| 9 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΉΣΙΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

9 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ

Τίτλος 9 — Σύνολο

24 891 343

–63 500

24 827 843

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 891 343

–63 500

24 827 843

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 42 500 | | 42 500 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 325 800 | | 325 800 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

125 200

125 200

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

81 660

81 660

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

42 500

42 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 551 489

1 551 489

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

560 500

560 500

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

300 135

300 135

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 317 280

1 317 280

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

325 800

325 800

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 055 204

4 055 204

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

9 500

9 500

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

145 000

145 000

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

384 700

384 700

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

325 000

325 000

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

7 000

7 000

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

5 560 000

5 560 000

3 6

ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ

1 719 492

1 719 492

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 150 692

8 150 692

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 891 343

–63 500

24 827 843

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 76 | — | 71 |
| Γενικο Συνολο | 76 | 71 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Υποσύνολο AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

76

—

71

Γενικο Συνολο

76

71

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/132

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/25)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 347 202 | | 347 202 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | | |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | | |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | 208 | 208 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 208 | 208 |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

21 378 798

21 378 798

1 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

347 202

347 202

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 726 000

21 726 000

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Τίτλος 4 — Σύνολο

3 225 640

100 000

3 325 640

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Τίτλος 8 — Σύνολο

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

208

208

Τίτλος 9 — Σύνολο

208

208

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 951 640

100 208

25 051 848

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | | | | | |
| 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

130 000

130 000

130 000

130 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

400 000

400 000

400 000

400 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Τίτλος 8 — Σύνολο

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος 9 — Σύνολο

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2022 | 2023 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 150 000 | 150 000 | — |
| Πιστώσεις 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Σύνολο | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2022

2023

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

150 000

150 000

—

Πιστώσεις 2022

375 000

225 000

150 000

Σύνολο

525 000

375 000

150 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2022 | 2023 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Πιστώσεις 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Σύνολο | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2022

2023

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 700 000

1 700 000

—

Πιστώσεις 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Σύνολο

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2022 | 2023 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 40 000 | 40 000 | — |
| Πιστώσεις 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Σύνολο | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2022

2023

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

40 000

40 000

—

Πιστώσεις 2022

400 000

360 000

40 000

Σύνολο

440 000

400 000

40 000

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 86 | — | 86 |
| Γενικο Συνολο | 86 | 86 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

86

—

86

Γενικο Συνολο

86

86

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/139

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/26)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA | | | |
| 2 4 | ΆΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | 360 000 | | 360 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | | | |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | 449 | 449 |
| 4 2 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA | | 81 | 81 |
| 4 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 530 | 530 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 946 659

700 000

17 646 659

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

492 977

23 010

515 987

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

303 427

12 533

315 960

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

2 4

ΆΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

360 000

360 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 156 404

35 543

1 191 947

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

Τίτλος 3 — Σύνολο

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

449

449

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

81

81

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Τίτλος 4 — Σύνολο

530

530

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 103 063

736 073

18 839 136

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| 4 1 | ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ | | | |
| 4 2 | ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 360 000 | | 360 000 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 189 233

310 624

12 499 857

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 163 251

87 482

2 250 733

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 163 251

87 482

2 250 733

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 390 579

337 967

3 728 546

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 390 579

337 967

3 728 546

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4 1

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

4 2

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

360 000

360 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

360 000

360 000

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τίτλος 5 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 103 063

736 073

18 839 136

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Γενικο Συνολο | 76 | 76 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

7

69

7

69

Γενικο Συνολο

76

76

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Σύνολο FG | 30 | 38 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 41 | 39 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Σύνολο FG

30

38

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

41

39

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/144

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/27)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

97 600 000

97 600 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

97 600 000

97 600 000

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 272 000

2 272 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 272 000

2 272 000

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Τίτλος 3 — Σύνολο

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

367 000

99 459

466 459

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

180 000

180 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

535 000

–19 000

516 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

–3 000

2 000

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 150 000

23 500

1 173 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

42 049 950

88 059

42 138 009

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

151 300

–63 931

87 369

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

347 000

–28 219

318 781

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

117 000

–16 769

100 231

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

432 400

–52 748

379 652

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

49 292 852

119 223

49 412 075

Τίτλος 3 — Σύνολο

49 292 852

119 223

49 412 075

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

99 872 000

0

99 872 000

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Σύνολο | — | 215 | — | 208 |
| Γενικο Συνολο | 215 | 208 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Υποσύνολο AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

5

—

5

Σύνολο

—

215

—

208

Γενικο Συνολο

215

208

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 151 | 159 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 5 |
| Σύνολο | 156 | 164 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Σύνολο FG

151

159

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

156

164

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/149

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/28)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Τίτλος 1 — Σύνολο

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 126 | — | 121 |
| Γενικο Συνολο | 126 | 121 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

126

—

121

Γενικο Συνολο

126

121

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Σύνολο FG | 396 | 379 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | - | — |
| Σύνολο | 396 | 379 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Σύνολο FG

396

379

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

-

—

Σύνολο

396

379

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/154

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/29)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

45 477 120

550 253

46 027 373

Τίτλος 2 — Σύνολο

45 477 120

550 253

46 027 373

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 477 120

550 253

46 027 373

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 071 000

39 530

2 110 530

Τίτλος 1 — Σύνολο

36 842 120

866 417

37 708 537

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

172 000

–21 500

150 500

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 235 000

– 182 664

2 052 336

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 477 120

550 253

46 027 373

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Υποσύνολο AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο | — | 121 | — | 119 |
| Γενικο Συνολο | 121 | 119 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Υποσύνολο AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

2

Σύνολο

—

121

—

119

Γενικο Συνολο

121

119

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 267 | 276 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 3 | 2 |
| Σύνολο | 270 | 278 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Σύνολο FG

267

276

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

3

2

Σύνολο

270

278

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/159

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/30)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

193 410 773

193 410 773

9 1

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

193 410 773

4 348 949

197 759 722

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

193 410 773

4 348 949

197 759 722

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | | | |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 107 000 | | 107 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

989 000

989 000

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

150 000

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7 238 200

7 238 200

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

107 000

107 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

7 964 000

7 964 000

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 234 000

2 234 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 728 000

1 728 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

646 500

646 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1 076 000

1 076 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 005 000

1 005 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 653 500

14 653 500

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

22 786 000

22 786 000

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

41 255 000

41 255 000

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 306 000

2 306 000

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

170 000

170 000

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1 030 000

1 030 000

3 8

ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ

1 183 000

1 183 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

75 692 000

75 692 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Υποσύνολο AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 686 | — | 615 |
| Γενικο Συνολο | 686 | 615 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Υποσύνολο AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

686

—

615

Γενικο Συνολο

686

615

Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β – Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Σύνολο FG | | 235 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | | 71 |
| Σύνολο | | 306 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Σύνολο FG

235

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

71

Σύνολο

306

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/165

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/31)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

12 932 000

12 932 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 932 000

12 932 000

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

808 039

– 245 039

563 000

Τίτλος 9 — Σύνολο

808 039

– 245 039

563 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 993 039

– 421 919

34 571 120

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 3 000 | | 3 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 10 000 | | 10 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60 000

–12 845

47 155

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

770 744

–72 075

698 669

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

226 000

27 845

253 845

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3 000

3 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

459 750

–68 250

391 500

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

25 000

–7 400

17 600

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

108 000

108 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

113 500

–11 200

102 300

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

37 000

–3 700

33 300

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

10 000

10 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

249 000

–9 114

239 886

3 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 766 273

618 308

8 384 581

9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Υποσύνολο AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 138 | — | 138 |
| Γενικο Συνολο | 138 | 138 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Υποσύνολο AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

138

—

138

Γενικο Συνολο

138

138

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 19 | 19 |
| ΟΚ III | 22 | 22 |
| ΟΚ II | 1 | 1 |
| ΟΚ I | 0 | 0 |
| Σύνολο ΟΚ | 42 | 42 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 29 | 29 |
| Σύνολο | 71 | 71 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

19

19

ΟΚ III

22

22

ΟΚ II

1

1

ΟΚ I

0

0

Σύνολο ΟΚ

42

42

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

29

29

Σύνολο

71

71

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/171

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/32)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 845 008 | | 845 008 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | 0 | | 0 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 0 | | 0 |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

27 293 765

27 293 765

Τίτλος 1 — Σύνολο

27 293 765

27 293 765

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

17 301 544

17 301 544

Τίτλος 2 — Σύνολο

17 301 544

17 301 544

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

21 541 604

686 630

22 228 234

Τίτλος 3 — Σύνολο

21 541 604

686 630

22 228 234

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

845 008

845 008

Τίτλος 4 — Σύνολο

845 008

845 008

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

0

0

Τίτλος 6 — Σύνολο

0

0

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

334 000

66 000

400 000

Τίτλος 7 — Σύνολο

334 000

66 000

400 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

67 315 921

752 630

68 068 551

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 400 000 | | 400 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 6 000 | | 6 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 54 090 | | 54 090 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

43 090 152

43 090 152

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

300 000

300 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

985 000

985 000

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

400 000

400 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

44 775 152

44 775 152

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

6 520 000

6 520 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

450 000

450 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 007 000

1 007 000

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 000

6 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 983 000

7 983 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

70 000

70 000

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

130 000

130 000

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

625 000

625 000

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

320 000

320 000

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

288 678

522 000

810 678

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

420 001

420 001

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

54 090

54 090

Τίτλος 3 — Σύνολο

14 157 769

752 630

14 910 399

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

400 000

400 000

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τίτλος 4 — Σύνολο

400 000

400 000

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

67 315 921

752 630

68 068 551

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Υποσύνολο AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 243 | — | 250 |
| Γενικο Συνολο | 243 | 250 |
| (1) |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Υποσύνολο AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Υποσύνολο AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

243

—

250

Γενικο Συνολο

243

250

(1)

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 66 | 66 |
| ΟΚ III | 28 | 35 |
| ΟΚ II | 3 | |
| ΟΚ I | | |
| Σύνολο ΟΚ | 97 | 101 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 15 | 15 |
| Σύνολο | 112 | 116 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

66

66

ΟΚ III

28

35

ΟΚ II

3

ΟΚ I

Σύνολο ΟΚ

97

101

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

15

15

Σύνολο

112

116

---

(1)  1 θέση AD 16 για τον πρόεδρο της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και 1 προσωποπαγής θέση AD 16 από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκέμβριου.

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/177

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/33)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 062 192

3 062 192

Τίτλος 4 — Σύνολο

3 062 192

3 062 192

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| 4 1 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

20 000

20 000

20 000

20 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Τίτλος 2 — Σύνολο

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 1

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Τίτλος 4 — Σύνολο

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Υποσύνολο AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 371 | — | 366 |
| Γενικο Συνολο | 371 | 366 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Υποσύνολο AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

371

—

366

Γενικο Συνολο

371

366

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/182

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2023/C 38/34)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | | | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | | | |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

120 400 000

120 400 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

120 400 000

120 400 000

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τίτλος 2 — Σύνολο

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τίτλος 4 — Σύνολο

11 210 834 868

11 210 834 868

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

36 822 987,56

36 822 987,56

Τίτλος 9 — Σύνολο

36 822 987,56

36 822 987,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ SRB | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 000

1 000

1 000

1 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Τίτλος 2 — Σύνολο

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ SRB

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τίτλος 4 — Σύνολο

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Τίτλος 9 — Σύνολο

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Υποσύνολο AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Σύνολο | — | 450 | — | 450 |
| Γενικο Συνολο | 450 | 450 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Υποσύνολο AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Υποσύνολο AST/SC

—

24

—

29

Σύνολο

—

450

—

450

Γενικο Συνολο

450

450

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | — | — |
| ΟΚ III | — | — |
| ΟΚ II | — | — |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | — | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 35 | 35 |
| Σύνολο | 35 | 35 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

—

—

ΟΚ III

—

—

ΟΚ II

—

—

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

—

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

35

35

Σύνολο

35

35

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/188

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2023/C 38/35)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

24 295 170

24 295 170

Τίτλος 2 — Σύνολο

24 295 170

24 295 170

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1 323 363

119 418

1 442 781

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 323 363

119 418

1 442 781

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

60 000

60 000

120 000

Τίτλος 9 — Σύνολο

60 000

60 000

120 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 678 533

179 418

25 857 951

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΑΠΟΔΟΧΈΣ & ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 70 000 | | 70 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | ΜΕΛΈΤΕΣ | 35 000 | | 35 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | ΔΊΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΆΣΥΛΟ | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 4 0 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΑΠΟΔΟΧΈΣ & ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ

12 628 000

12 628 000

1 2

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

215 000

215 000

1 3

ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ

97 000

97 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ

75 000

75 000

1 5

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

225 000

225 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

133 000

133 000

1 7

ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

3 000

3 000

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ

1 289 000

1 289 000

1 9

ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

70 000

70 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 735 000

14 735 000

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ

718 000

718 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

67 000

67 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

85 000

85 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

140 000

140 000

2 5

ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ

13 000

13 000

2 6

ΔΑΠΆΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

2 7

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

2 000

2 000

2 8

ΜΕΛΈΤΕΣ

35 000

35 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 511 000

60 000

2 571 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

1 558 670

1 558 670

3 2

ΔΊΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

1 818 500

1 818 500

3 3

ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΆΣΥΛΟ

911 987

911 987

3 4

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

1 437 000

1 437 000

3 5

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

1 416 862

1 416 862

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

p.m.

p.m.

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

p.m.

p.m.

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 143 019

7 143 019

4

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 0

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 289 515

119 418

1 408 933

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 289 515

119 418

1 408 933

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 678 534

179 418

25 857 952

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 72 | — | 72 |
| Γενικο Συνολο | 72 | 72 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

72

—

72

Γενικο Συνολο

72

72

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο | 32 | 32 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 9 | 9 |
| Σύνολο | 41 | 41 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Σύνολο

32

32

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

41

41

---

| 31.1.2023 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 38/194

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2023/C 38/36)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 2 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 9 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

49 086 843

49 086 843

9 1

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

49 086 843

49 086 843

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 086 843

49 086 843

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | — | — | | | — | — |
| 1 8 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | ΈΡΓΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| 4 1 | ΔΑΠΆΝΕς ΣΧΕΤΙΚΈς ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΈΡΓΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

—

—

—

—

1 8

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

355 500

355 500

355 500

355 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

188 500

188 500

188 500

188 500

Τίτλος 2 — Σύνολο

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

ΈΡΓΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

64 600

64 600

64 600

64 600

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4 1

ΔΑΠΆΝΕς ΣΧΕΤΙΚΈς ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΈΡΓΑ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Υποσύνολο AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 221 | — | 207 |
| Γενικο Συνολο | 221 | 207 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Υποσύνολο AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

221

—

207

Γενικο Συνολο

221

207

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 18 | 30 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 24 | 21 |
| Σύνολο | 42 | 51 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Σύνολο FG

18

30

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

24

21

Σύνολο

42

51

---