# Uradni list C 489/2022

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 489 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6522. december 2022 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 489

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6522. december 2022

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2022/C 489/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2022/C 489/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 7 |
| 2022/C 489/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 12 |
| 2022/C 489/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 18 |
| 2022/C 489/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 23 |
| 2022/C 489/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion For Energy za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 28 |
| 2022/C 489/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 36 |
| 2022/C 489/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 42 |
| 2022/C 489/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 48 |
| 2022/C 489/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 54 |
| 2022/C 489/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 4 | 58 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2022/C 489/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

1

2022/C 489/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

7

2022/C 489/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

12

2022/C 489/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

18

2022/C 489/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

23

2022/C 489/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion For Energy za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

28

2022/C 489/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

36

2022/C 489/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

42

2022/C 489/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

48

2022/C 489/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

54

2022/C 489/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 4

58

---

| | Popravki |
| --- | --- |
| | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 ( UL C 141, 29.3.2022 ) | 63 |

Popravki

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 ( UL C 141, 29.3.2022 )

( UL C 141, 29.3.2022 )

63

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 489/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | | | |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | | | |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 30 036 000 | 2 300 000 | 32 336 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | | | |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | | | |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 30 036 000 | 2 300 000 | 32 336 000 |
| | SKUPAJ | 85 873 021 | 2 300 000 | 88 173 021 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

55 837 021

55 837 021

Naslov 1 – Skupaj

55 837 021

55 837 021

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

30 036 000

2 300 000

32 336 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

Naslov 2 – Skupaj

30 036 000

2 300 000

32 336 000

SKUPAJ

85 873 021

2 300 000

88 173 021

| (1) | 2022:







  — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1) | 33 209 864 | 1 236 216 | 34 446 080 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2) | 920 000 | | 920 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (3) | 358 000 | | 358 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4) | 976 000 | | 976 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 14 000 | | 14 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 477 864 | 1 236 216 | 36 714 080 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 911 550 | | 3 911 550 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 321 000 | | 321 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (5) | 871 000 | | 871 000 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 000 | | 6 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 180 000 | | 180 000 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 40 000 | | 40 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 329 550 | | 5 329 550 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (6) | 16 812 857 | | 16 812 857 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | | | |
| 3 5 | Delovna področja (7) | 28 252 750 | 1 063 784 | 29 316 534 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 45 065 607 | 1 063 784 | 46 129 391 |
| | SKUPAJ | 85 873 021 | 2 300 000 | 88 173 021 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1)

33 209 864

1 236 216

34 446 080

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2)

920 000

920 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (3)

358 000

358 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4)

976 000

976 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

14 000

14 000

Naslov 1 – Skupaj

35 477 864

1 236 216

36 714 080

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 911 550

3 911 550

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

321 000

321 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (5)

871 000

871 000

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 000

6 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

180 000

180 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

40 000

40 000

Naslov 2 – Skupaj

5 329 550

5 329 550

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (6)

16 812 857

16 812 857

3 4

STRATEŠKI UKREPI

3 5

Delovna področja (7)

28 252 750

1 063 784

29 316 534

Naslov 3 – Skupaj

45 065 607

1 063 784

46 129 391

SKUPAJ

85 873 021

2 300 000

88 173 021

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

| (5) | 2022: COPERNCA: 55 000. |
| --- | --- |

(5)

| (6) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

| (7) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Skupaj | 150 | 140 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

4

146

4

136

Skupaj

150

140

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 67 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Skupaj FG | 89 | 80 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 |
| Skupaj | 109 | 100 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV (1)

67

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Skupaj FG

89

80

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

Skupaj

109

100

| (1) | 3 FG IV za misijo ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 489/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 357 702 000 | 14 574 000 | 372 276 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 357 702 000 | 14 574 000 | 372 276 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP | 55 231 000 | –10 230 000 | 45 001 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 55 231 000 | –10 230 000 | 45 001 000 |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 65 000 | | 65 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 65 000 | | 65 000 |
| 6 | NAMENSKI PREJEMKI |
| 6 0 | NAMENSKI PREJEMKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 4 369 000 | | 4 369 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 4 369 000 | | 4 369 000 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 104 000 | | 104 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 104 000 | | 104 000 |
| | SKUPAJ | 417 471 000 | 4 344 000 | 421 815 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

357 702 000

14 574 000

372 276 000

Naslov 1 – Skupaj

357 702 000

14 574 000

372 276 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

55 231 000

–10 230 000

45 001 000

Naslov 2 – Skupaj

55 231 000

–10 230 000

45 001 000

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

65 000

65 000

Naslov 5 – Skupaj

65 000

65 000

6

NAMENSKI PREJEMKI

6 0

NAMENSKI PREJEMKI

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

4 369 000

4 369 000

Naslov 7 – Skupaj

4 369 000

4 369 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

104 000

104 000

Naslov 9 – Skupaj

104 000

104 000

SKUPAJ

417 471 000

4 344 000

421 815 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 115 028 000 | 5 932 000 | 120 960 000 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 650 000 | | 650 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 385 000 | | 2 385 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 090 000 | | 1 090 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 15 571 000 | | 15 571 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 145 000 | | 145 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 135 169 000 | 5 932 000 | 141 101 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 15 694 000 | | 15 694 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 32 458 000 | – 242 000 | 32 216 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 632 000 | | 632 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 674 000 | | 1 674 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | 56 000 | | 56 000 |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE | 1 288 000 | – 222 000 | 1 066 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 2 510 000 | – 246 000 | 2 264 000 |
| 2 8 | POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE | 3 891 000 | –1 311 000 | 2 580 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 58 523 000 | –2 021 000 | 56 502 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 185 069 000 | 433 000 | 185 502 000 |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 38 710 000 | | 38 710 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 223 779 000 | 433 000 | 224 212 000 |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 417 471 000 | 4 344 000 | 421 815 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

115 028 000

5 932 000

120 960 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

300 000

300 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

650 000

650 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 385 000

2 385 000

1 5

USPOSABLJANJE

1 090 000

1 090 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

15 571 000

15 571 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

145 000

145 000

Naslov 1 – Skupaj

135 169 000

5 932 000

141 101 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 694 000

15 694 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

32 458 000

– 242 000

32 216 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

632 000

632 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 674 000

1 674 000

2 4

POŠTNINA

56 000

56 000

2 5

DRUGI SESTANKI

320 000

320 000

2 6

RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE

1 288 000

– 222 000

1 066 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

2 510 000

– 246 000

2 264 000

2 8

POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE

3 891 000

–1 311 000

2 580 000

Naslov 2 – Skupaj

58 523 000

–2 021 000

56 502 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

185 069 000

433 000

185 502 000

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

38 710 000

38 710 000

Naslov 3 – Skupaj

223 779 000

433 000

224 212 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

417 471 000

4 344 000

421 815 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Vmesni seštevek AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 662 | — | 657 |
| Skupaj | 662 | 657 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Vmesni seštevek AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

662

—

657

Skupaj

662

657

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0- | — |
| Dodatno CAs  (*1) | 20 | 25 |
| Skupaj FG | 223 | 226 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 30 |
| Skupaj | 253 | 256 |
| (*1) |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0-

—

Dodatno CAs  (*1)

20

25

Skupaj FG

223

226

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

30

Skupaj

253

256

(*1)

---

(*1)  Zahtevano v okviru brexita.

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 489/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 19 780 000 | | 19 780 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 780 000 | | 19 780 000 |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | | | |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 566 000 | 450 000 | 1 016 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 566 000 | 450 000 | 1 016 000 |
| 5 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 30 000 | | 30 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 30 000 | | 30 000 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | | | |
| | Naslov 6 – Skupaj | | | |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 40 000 | | 40 000 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | | | |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 40 000 | | 40 000 |
| | SKUPAJ | 20 416 000 | 450 000 | 20 866 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

19 780 000

19 780 000

Naslov 1 – Skupaj

19 780 000

19 780 000

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

Naslov 2 – Skupaj

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

566 000

450 000

1 016 000

Naslov 3 – Skupaj

566 000

450 000

1 016 000

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

30 000

30 000

Naslov 5 – Skupaj

30 000

30 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

Naslov 6 – Skupaj

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

40 000

40 000

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

Naslov 9 – Skupaj

40 000

40 000

SKUPAJ

20 416 000

450 000

20 866 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 005 000 | 9 005 000 | –20 000 | –20 000 | 8 985 000 | 8 985 000 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 316 000 | 9 316 000 | 80 000 | 80 000 | 9 396 000 | 9 396 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 354 000 | 354 000 | | | 354 000 | 354 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 800 000 | 800 000 | 250 000 | 250 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 34 000 | 34 000 | 2 000 | 2 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 41 000 | 41 000 | 9 000 | 9 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 2 5 | SESTANKI | 254 000 | 254 000 | | | 254 000 | 254 000 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 150 000 | 150 000 | 49 000 | 49 000 | 199 000 | 199 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 725 000 | 1 725 000 | 310 000 | 310 000 | 2 035 000 | 2 035 000 |
| 3 | IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 8 950 000 | 8 050 000 | | 60 000 | 8 950 000 | 8 110 000 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | | | | | | |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 450 000 | 460 000 | | | 450 000 | 460 000 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 350 000 | 500 000 | | | 350 000 | 500 000 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 250 000 | 235 000 | | | 250 000 | 235 000 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | | | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 130 000 | 9 375 000 | | 60 000 | 10 130 000 | 9 435 000 |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | | | | | | |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | | | | | | |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 21 171 000 | 20 416 000 | 390 000 | 450 000 | 21 561 000 | 20 866 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 005 000

9 005 000

–20 000

–20 000

8 985 000

8 985 000

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

115 000

115 000

115 000

115 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

1 4

DODATNE STORITVE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 5

SOCIALNO VARSTVO

41 000

41 000

41 000

41 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

9 316 000

9 316 000

80 000

80 000

9 396 000

9 396 000

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

354 000

354 000

354 000

354 000

2 1

INFORMATIKA

800 000

800 000

250 000

250 000

1 050 000

1 050 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

34 000

34 000

2 000

2 000

36 000

36 000

2 3

SEDANJA UPRAVA

41 000

41 000

9 000

9 000

50 000

50 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

92 000

92 000

92 000

92 000

2 5

SESTANKI

254 000

254 000

254 000

254 000

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

150 000

150 000

49 000

49 000

199 000

199 000

Naslov 2 – Skupaj

1 725 000

1 725 000

310 000

310 000

2 035 000

2 035 000

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

8 950 000

8 050 000

60 000

8 950 000

8 110 000

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

450 000

460 000

450 000

460 000

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

130 000

130 000

130 000

130 000

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

350 000

500 000

350 000

500 000

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

250 000

235 000

250 000

235 000

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

Naslov 3 – Skupaj

10 130 000

9 375 000

60 000

10 130 000

9 435 000

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 1

VARNOSTNE REZERVE

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

21 171 000

20 416 000

390 000

450 000

21 561 000

20 866 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | 1 | 3 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Skupaj | 48 | 45 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

1

1

2

AD 12

—

1

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

3

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

5

—

3

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

2

1

2

AST 9

1

3

—

4

AST 8

1

3

—

2

AST 7

—

7

1

7

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

6

42

6

39

Skupaj

48

45

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 1 | 2 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Skupaj FG | 6 | 6 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 7 | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

1

2

FG II

—

FG I

—

Skupaj FG

6

6

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

7

7

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 489/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

45 335 000

142 120

45 477 120

Naslov 2 – Skupaj

45 335 000

142 120

45 477 120

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

45 335 000

142 120

45 477 120

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 34 700 000 | 71 120 | 34 771 120 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 000 000 | 71 000 | 2 071 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 700 000 | 142 120 | 36 842 120 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 268 000 | | 4 268 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 960 000 | | 1 960 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 172 000 | | 172 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 400 000 | | 6 400 000 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| | SKUPAJ | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

34 700 000

71 120

34 771 120

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 000 000

71 000

2 071 000

Naslov 1 – Skupaj

36 700 000

142 120

36 842 120

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 268 000

4 268 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 960 000

1 960 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

172 000

172 000

Naslov 2 – Skupaj

6 400 000

6 400 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 235 000

2 235 000

Naslov 3 – Skupaj

2 235 000

2 235 000

SKUPAJ

45 335 000

142 120

45 477 120

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | — | 121 | — | 119 |
| Skupaj | 121 | 119 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Vmesni seštevek AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Vmesni seštevek AST/SC

—

2

—

2

Skupaj

—

121

—

119

Skupaj

121

119

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 267 | 276 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 2 |
| Skupaj | 270 | 278 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Skupaj FG

267

276

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

2

Skupaj

270

278

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/23 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 489/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |
| | SKUPAJ | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

Naslov 2 – Skupaj

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

SKUPAJ

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 399 000 ,— | 568 490 ,— | 3 967 490 ,— |
| 1 2 | Zaposlovanje osebja | 14 500 ,— | –9 500,09 | 4 999,91 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 41 500 ,— | –20 350 ,— | 21 150 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 120 000 ,— | 25 000 ,— | 145 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 65 000 ,— | 2 200 ,— | 67 200 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 169 000 ,— | – 120 000 ,— | 49 000 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 000 ,— | –4 500 ,— | 4 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 818 000 ,— | 441 339,91 | 4 259 339,91 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 612 600 ,— | –9 340 ,— | 603 260 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 222 000 ,— | | 222 000 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 000 ,— | | 2 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 700 ,— | 9 340 ,— | 142 040 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | | — |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi) | 139 560 ,— | | 139 560 ,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | — | | — |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 21 560 ,— | | 21 560 ,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 130 420 ,— | 0 ,— | 1 130 420 ,— |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 88 500 ,— | | 88 500 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 135 000 ,— | | 135 000 ,— |
| 3 2 | RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI | 480 000 ,— | | 480 000 ,— |
| 3 3 | NASILJE NA PODLAGI SPOLA | 640 000 ,— | | 640 000 ,— |
| 3 4 | VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 1 025 000 ,— | – 266 340 ,— | 758 660 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA | 941 000 ,— | | 941 000 ,— |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 309 500 ,— | – 266 340 ,— | 3 043 160 ,— |
| 4 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 399 000 ,—

568 490 ,—

3 967 490 ,—

1 2

Zaposlovanje osebja

14 500 ,—

–9 500,09

4 999,91

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

41 500 ,—

–20 350 ,—

21 150 ,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

120 000 ,—

25 000 ,—

145 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

65 000 ,—

2 200 ,—

67 200 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

169 000 ,—

– 120 000 ,—

49 000 ,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 000 ,—

–4 500 ,—

4 500

Naslov 1 – Skupaj

3 818 000 ,—

441 339,91

4 259 339,91

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

612 600 ,—

–9 340 ,—

603 260 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

222 000 ,—

222 000 ,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 000 ,—

2 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 700 ,—

9 340 ,—

142 040 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi)

139 560 ,—

139 560 ,—

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

—

—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

21 560 ,—

21 560 ,—

2 8

ŠTUDIJE

—

—

Naslov 2 – Skupaj

1 130 420 ,—

0 ,—

1 130 420 ,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

88 500 ,—

88 500 ,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

135 000 ,—

135 000 ,—

3 2

RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI

480 000 ,—

480 000 ,—

3 3

NASILJE NA PODLAGI SPOLA

640 000 ,—

640 000 ,—

3 4

VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

1 025 000 ,—

– 266 340 ,—

758 660 ,—

3 5

ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA

941 000 ,—

941 000 ,—

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

—

—

Naslov 3 – Skupaj

3 309 500 ,—

– 266 340 ,—

3 043 160 ,—

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 27 | — | 27 |
| Skupaj | 27 | 27 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

27

—

27

Skupaj

27

27

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/28

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Fusion For Energy“ za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 489/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | | | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | | | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | | | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | | | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | | | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER | p.m. | | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 14 955 574 ,— | 5 000 ,— | 869 446 029 ,— | 845 459 958 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

Naslov 1 – Skupaj

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5 2

PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

14 955 574 ,—

5 000 ,—

869 446 029 ,—

845 459 958 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 0 | PLAČE IN NADOMESTILA ZA DELOVNA MESTA IZ KADROVSKEGA NAČRTA | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | | | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA ZA ZUNANJE SODELAVCE | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | | | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 814 000 ,— | 814 000 ,— | | | 814 000 ,— | 814 000 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 582 000 ,— | 582 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 382 000 ,— | 382 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 504 000 ,— | 504 000 ,— | | | 504 000 ,— | 504 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 676 620 ,— | 676 620 ,— | | | 676 620 ,— | 676 620 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 750 000 ,— | 750 000 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIALNO VARSTVO | 46 000 ,— | 46 000 ,— | | | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | | | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | | | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | | | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 2 4 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | | | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— |
| 2 5 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 547 000 ,— | 547 000 ,— | | | 547 000 ,— | 547 000 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SEJ IN SESTANKOV | 443 000 ,— | 443 000 ,— | | | 443 000 ,— | 443 000 ,— |
| 2 7 | TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | | | | | | |
| 2 8 | OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ | 38 000 ,— | 38 000 ,— | | | 38 000 ,— | 38 000 ,— |
| 2 9 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 250 800 ,— | 250 800 ,— | | | 250 800 ,— | 250 800 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | | | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 1 733 575,20 | 5 000 ,— | 571 065 301,20 | 589 608 166 ,— |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 214 943,39 | | 4 554 435,39 | 7 000 000 ,— |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | –9 809 138,99 | | 31 200 234,01 | 13 000 000 ,— |
| 3 4 | TEHNOLOGIJA ZA DONES | | | | | | |
| 3 5 | ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 7 744 181,05 | | 31 900 653,05 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 121 439,35 | | 5 923 039,35 | 6 000 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 5 000,00 | 5 000 ,— | 644 643 663 ,— | 630 608 166 ,— |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| 4 2 | DEJAVNOSTI, POVEZANE Z ORGANIZACIJO ITER | p.m. | | | | p.m. | |
| 4 3 | DRUGI NAMENSKI ODHODKI | p.m. | | | | p.m. | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| | SKUPAJ | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 14 955 574 ,— | 5 000 ,— | 869 446 029 ,— | 845 459 958 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 0

PLAČE IN NADOMESTILA ZA DELOVNA MESTA IZ KADROVSKEGA NAČRTA

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA ZA ZUNANJE SODELAVCE

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

814 000 ,—

814 000 ,—

814 000 ,—

814 000 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

582 000 ,—

582 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

382 000 ,—

382 000 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

504 000 ,—

504 000 ,—

504 000 ,—

504 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

676 620 ,—

676 620 ,—

676 620 ,—

676 620 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

550 000 ,—

550 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

750 000 ,—

750 000 ,—

1 7

SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIALNO VARSTVO

46 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

0 ,—

0 ,—

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

2 2

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

2 4

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

2 5

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

547 000 ,—

547 000 ,—

547 000 ,—

547 000 ,—

2 6

STROŠKI SEJ IN SESTANKOV

443 000 ,—

443 000 ,—

443 000 ,—

443 000 ,—

2 7

TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

2 8

OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ

38 000 ,—

38 000 ,—

38 000 ,—

38 000 ,—

2 9

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

250 800 ,—

250 800 ,—

250 800 ,—

250 800 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

1 733 575,20

5 000 ,—

571 065 301,20

589 608 166 ,—

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

214 943,39

4 554 435,39

7 000 000 ,—

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

–9 809 138,99

31 200 234,01

13 000 000 ,—

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

3 5

ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

7 744 181,05

31 900 653,05

15 000 000 ,—

3 6

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

121 439,35

5 923 039,35

6 000 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

5 000,00

5 000 ,—

644 643 663 ,—

630 608 166 ,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

4 2

DEJAVNOSTI, POVEZANE Z ORGANIZACIJO ITER

p.m.

p.m.

4 3

DRUGI NAMENSKI ODHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

SKUPAJ

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

14 955 574 ,—

5 000 ,—

869 446 029 ,—

845 459 958 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Skupaj | 280 | 280 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

48

232

49

231

Skupaj

280

280

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 97 | 97 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 23 | 23 |
| FS I | | |
| Skupaj FS | 170 | 170 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 7 | 3 |
| Skupaj | 177 | 173 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FS IV

97

97

FS III

50

50

FS II

23

23

FS I

Skupaj FS

170

170

Napoteni nacionalni strokovnjaki

7

3

Skupaj

177

173

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/36

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 489/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
| 1 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA | 344 378 378 | –57 649 925 | 286 728 453 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 344 378 378 | –57 649 925 | 286 728 453 |
| 3 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
| 3 0 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA | 244 217 661 | | 244 217 661 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 244 217 661 | | 244 217 661 |
| 4 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
| 4 0 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 5 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 ,— | | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 588 596 039 ,— | –57 649 925 | 530 946 114 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

1 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

344 378 378

–57 649 925

286 728 453

Naslov 1 – Skupaj

344 378 378

–57 649 925

286 728 453

3

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

3 0

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

244 217 661

244 217 661

Naslov 3 – Skupaj

244 217 661

244 217 661

4

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

4 0

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

5 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

0 ,—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

588 596 039 ,—

–57 649 925

530 946 114 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 137 155 609 | 7 532 441 | 144 688 050 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 935 770 | 326 030 | 1 261 800 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 510 916 | 111 | 511 027 |
| 1 5 | ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 1 605 937 | –61 232 | 1 544 705 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 596 105 | 82 915 | 679 020 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 18 200 | | 18 200 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 140 822 537 | 7 880 265 | 148 702 802 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 14 878 189 | 1 156 568 | 16 034 757 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 42 688 756 | – 885 513 | 41 803 243 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 338 078 | – 270 303 | 5 067 775 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 10 890 230 | – 956 099 | 9 934 131 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 1 339 900 | – 109 156 | 1 230 744 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 4 095 298 | 204 879 | 4 300 177 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 5 707 439 | 360 689 | 6 068 128 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 84 937 890 | – 498 935 | 84 438 955 |
| 3 | IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
| 3 2 | OPAZOVALNI URAD | 7 608 719 | – 767 943 | 6 840 776 |
| 3 3 | SODELOVANJE EU | 37 053 426 | – 662 230 | 36 391 196 |
| 3 4 | OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE | 2 682 950 | –1 026 503 | 1 656 447 |
| 3 5 | ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI | 16 510 082 | –1 196 754 | 15 313 328 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 63 855 177 | –3 653 430 | 60 201 747 |
| 4 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU | 5 200 118 | – 633 103 | 4 567 015 |
| 4 2 | SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU | 8 804 560 | 24 164 | 8 828 724 |
| 4 3 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU – MSP | 16 785 000 | 10 693 914 | 27 478 914 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 30 789 678 | 10 084 975 | 40 874 653 |
| 5 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
| 5 0 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE | 13 877 920 | | 13 877 920 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 13 877 920 | | 13 877 920 |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 1 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 153 879 854 | –47 910 969 | 105 968 885 |
| 10 2 | RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD | 28 959 428 | 3 727 899 | 32 687 327 |
| 10 3 | SREDSTVA, REZERVIRANA ZA IZRAVNAVO | 33 236 410 | –17 218 919 | 16 017 491 |
| 10 4 | SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU | 22 922 145 | 633 103 | 23 555 248 |
| 10 5 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU – SKLAD ZA MSP | 15 315 000 | –10 693 914 | 4 621 086 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 254 312 837 | –71 462 800 | 182 850 037 |
| | SKUPAJ | 588 596 039 | –57 649 925 | 530 946 114 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

137 155 609

7 532 441

144 688 050

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

935 770

326 030

1 261 800

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

510 916

111

511 027

1 5

ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 605 937

–61 232

1 544 705

1 6

SOCIALNO VARSTVO

596 105

82 915

679 020

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

18 200

18 200

Naslov 1 – Skupaj

140 822 537

7 880 265

148 702 802

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

14 878 189

1 156 568

16 034 757

2 1

OBDELAVA PODATKOV

42 688 756

– 885 513

41 803 243

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 338 078

– 270 303

5 067 775

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

10 890 230

– 956 099

9 934 131

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

1 339 900

– 109 156

1 230 744

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

4 095 298

204 879

4 300 177

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

5 707 439

360 689

6 068 128

Naslov 2 – Skupaj

84 937 890

– 498 935

84 438 955

3

IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD

3 2

OPAZOVALNI URAD

7 608 719

– 767 943

6 840 776

3 3

SODELOVANJE EU

37 053 426

– 662 230

36 391 196

3 4

OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE

2 682 950

–1 026 503

1 656 447

3 5

ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI

16 510 082

–1 196 754

15 313 328

Naslov 3 – Skupaj

63 855 177

–3 653 430

60 201 747

4

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

4 1

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU

5 200 118

– 633 103

4 567 015

4 2

SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU

8 804 560

24 164

8 828 724

4 3

PRISPEVEK K POLITIKAM EU – MSP

16 785 000

10 693 914

27 478 914

Naslov 4 – Skupaj

30 789 678

10 084 975

40 874 653

5

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

5 0

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

13 877 920

13 877 920

Naslov 5 – Skupaj

13 877 920

13 877 920

10

DRUGI IZDATKI

10 1

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

153 879 854

–47 910 969

105 968 885

10 2

RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD

28 959 428

3 727 899

32 687 327

10 3

SREDSTVA, REZERVIRANA ZA IZRAVNAVO

33 236 410

–17 218 919

16 017 491

10 4

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU

22 922 145

633 103

23 555 248

10 5

PRISPEVEK K POLITIKAM EU – SKLAD ZA MSP

15 315 000

–10 693 914

4 621 086

Naslov 10 – Skupaj

254 312 837

–71 462 800

182 850 037

SKUPAJ

588 596 039

–57 649 925

530 946 114

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Skupaj | 1 172 | 925 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

598

574

605

320

Skupaj

1 172

925

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FG III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2022

2021

2020

FG IV

146,32

104,1

83,9

FG III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Napoteni nacionalni strokovnjaki

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/42 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/42

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 489/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | | | |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | | | |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 32 336 000 | 4 690 000 | 37 026 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | | | |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | | | |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 32 336 000 | 4 690 000 | 37 026 000 |
| | SKUPAJ | 88 173 021 | 4 690 000 | 92 863 021 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

55 837 021

55 837 021

Naslov 1 – Skupaj

55 837 021

55 837 021

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

32 336 000

4 690 000

37 026 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

Naslov 2 – Skupaj

32 336 000

4 690 000

37 026 000

SKUPAJ

88 173 021

4 690 000

92 863 021

| (1) | 2022:







  — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

LULUCF: 300 000,

| — | EUCRA: 1 800 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 1 800 000

| — | PARC: 2 890 000 |
| --- | --- |

—

PARC: 2 890 000

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1) | 34 446 080 | 1 896 930 | 36 343 010 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2) | 920 000 | | 920 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (3) | 358 000 | 69 570 | 427 570 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4) | 976 000 | 10 000 | 986 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 14 000 | | 14 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 714 080 | 1 976 500 | 38 690 580 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 911 550 | | 3 911 550 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 321 000 | | 321 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (5) | 871 000 | 7 000 | 878 000 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 000 | | 6 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 180 000 | | 180 000 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 40 000 | | 40 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 329 550 | 7 000 | 5 336 550 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (6) | 16 812 857 | 1 281 500 | 18 094 357 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | | | |
| 3 5 | DELOVNA PODROČJA (7) | 29 316 534 | 1 425 000 | 30 741 534 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 46 129 391 | 2 706 500 | 48 835 891 |
| | SKUPAJ | 88 173 021 | 4 690 000 | 92 863 021 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1)

34 446 080

1 896 930

36 343 010

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2)

920 000

920 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (3)

358 000

69 570

427 570

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4)

976 000

10 000

986 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

14 000

14 000

Naslov 1 – Skupaj

36 714 080

1 976 500

38 690 580

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 911 550

3 911 550

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

321 000

321 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (5)

871 000

7 000

878 000

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 000

6 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

180 000

180 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

40 000

40 000

Naslov 2 – Skupaj

5 329 550

7 000

5 336 550

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (6)

16 812 857

1 281 500

18 094 357

3 4

STRATEŠKI UKREPI

3 5

DELOVNA PODROČJA (7)

29 316 534

1 425 000

30 741 534

Naslov 3 – Skupaj

46 129 391

2 706 500

48 835 891

SKUPAJ

88 173 021

4 690 000

92 863 021

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

| — | EUCRA: 575 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 575 000

| — | PARC: 1 321 930 |
| --- | --- |

—

PARC: 1 321 930

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000 |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000

| — | PARC: 69 570, |
| --- | --- |

—

PARC: 69 570,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | PARC 10 000 |
| --- | --- |

—

PARC 10 000

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

| (5) | 2022







  — | COPERNCA: 55 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

COPERNCA: 55 000,

| — | PARC 7 000 |
| --- | --- |

—

PARC 7 000

| (6) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Human Bio: 229 000,

| — | PARC: 1281 500 |
| --- | --- |

—

PARC: 1281 500

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

| (7) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

| — | EUCRA: 1 225 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 1 225 000

| — | PARC: 200 000 |
| --- | --- |

—

PARC: 200 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Skupaj | 150 | 140 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

4

146

4

136

Skupaj

150

140

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 72 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Skupaj FG | 94 | 80 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 |
| Skupaj | 114 | 100 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV (1)

72

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Skupaj FG

94

80

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

Skupaj

114

100

| (1) | 3 FG IV za misijo ADAPT
  3 FG IV za EUCRA
  2 FG IV za PARC |
| --- | --- |

(1)

3 FG IV za EUCRA

2 FG IV za PARC

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/48 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/48

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 489/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 5 2 | BANČNE OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | LETNI DOHODEK |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | PRIHODEK, POVEZAN Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | SKUPAJ | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 2

BANČNE OBRESTI

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

LETNI DOHODEK

9 0

LETNI DOHODEK

49 086 843

49 086 843

9 1

PRIHODEK, POVEZAN Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

49 086 843

49 086 843

SKUPAJ

49 086 843

49 086 843

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV | 1 297 800 | 2 797 800 | | | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | PREVOD DOKUMENTOV | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 880 400 | 12 183 721 | | | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | IZDATKI ZA OPERATIVNE PROJEKTE |
| 4 1 | IZDATKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 47 783 522 | 49 086 843 | | | 47 783 522 | 49 086 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

ZUNANJE STORITVE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOCIALNO VARSTVO

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA

—

—

—

—

1 8

USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA

355 500

355 500

355 500

355 500

Naslov 1 – Skupaj

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

188 500

188 500

188 500

188 500

Naslov 2 – Skupaj

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV

1 297 800

2 797 800

1 297 800

2 797 800

3 4

PREVOD DOKUMENTOV

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

64 600

64 600

64 600

64 600

Naslov 3 – Skupaj

10 880 400

12 183 721

10 880 400

12 183 721

4

IZDATKI ZA OPERATIVNE PROJEKTE

4 1

IZDATKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

47 783 522

49 086 843

47 783 522

49 086 843

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 221 | — | 207 |
| Skupaj | 221 | 207 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Vmesni seštevek AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

221

—

207

Skupaj

221

207

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 18 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 24 | 21 |
| Skupaj | 42 | 51 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Skupaj FG

18

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

24

21

Skupaj

42

51

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/54 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/54

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 489/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVKI |
| 2 0 | PRISPEVKI | 444 077 018,26 | 2 107 214,19 | 446 184 232,45 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 444 077 018,26 | 2 107 214,19 | 446 184 232,45 |
| 3 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 3 0 | UPRAVNI PRIHODKI | 5 873 ,— | 614,25 | 6 487,25 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 873 ,— | 614,25 | 6 487,25 |
| 4 | PRIHODKI OD OPERATIVNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | PRIHODKI OD OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 1 236 354,32 | 1 493 576,19 | 2 729 930,51 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 236 354,32 | 1 493 576,19 | 2 729 930,51 |
| 5 | PRESEŽEK IN SALDO |
| 5 0 | PRESEŽEK IN SALDO | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 445 319 245,58 | 3 601 404,63 | 448 920 650,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRISPEVKI

2 0

PRISPEVKI

444 077 018,26

2 107 214,19

446 184 232,45

Naslov 2 – Skupaj

444 077 018,26

2 107 214,19

446 184 232,45

3

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

3 0

UPRAVNI PRIHODKI

5 873 ,—

614,25

6 487,25

Naslov 3 – Skupaj

5 873 ,—

614,25

6 487,25

4

PRIHODKI OD OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

4 0

PRIHODKI OD OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

1 236 354,32

1 493 576,19

2 729 930,51

Naslov 4 – Skupaj

1 236 354,32

1 493 576,19

2 729 930,51

5

PRESEŽEK IN SALDO

5 0

PRESEŽEK IN SALDO

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

445 319 245,58

3 601 404,63

448 920 650,21

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE | 6 107 473 ,— | 6 107 473 ,— | 149 664,25 | 149 664,25 | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 |
| 1 2 | ZUNANJI SODELAVCI | 1 171 800 ,— | 1 171 800 ,— | –12 200 ,— | –12 200 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 279 273 ,— | 7 279 273 ,— | 137 464,25 | 137 464,25 | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBA, OPREMA IN POVEZANI STROŠKI | 230 400 ,— | 230 400 ,— | –43 000 ,— | –43 000 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 398 530 ,— | 398 530 ,— | 4 400 ,— | 4 400 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— |
| 2 3 | RAZNI ODHODKI | 532 250 ,— | 532 250 ,— | –98 250 ,— | –98 250 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 161 180 ,— | 1 161 180 ,— | – 136 850 ,— | – 136 850 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ TER POVEZOVANJE V OKVIRU TRIKOTNIKA ZNANJA | 393 506 682,32 | 435 311 802,58 | 851 316,42 | 3 600 790,38 | 394 357 998,74 | 438 912 592,96 |
| 3 2 | MEDSEKTORSKE DEJAVNOSTI INŠTITUTA EIT | 3 902 500 ,— | 1 528 740 ,— | – 180 000 ,— | | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— |
| 3 3 | PODPORA INOVACIJSKI ZMOGLJIVOSTI VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA | 31 500 ,— | 38 250 ,— | –15 000 ,— | | 16 500 ,— | 38 250 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 397 440 682,32 | 436 878 792,58 | 656 316,42 | 3 600 790,38 | 398 096 998,74 | 440 479 582,96 |
| | SKUPAJ | 405 881 135,32 | 445 319 245,58 | 656 930,67 | 3 601 404,63 | 406 538 065,99 | 448 920 650,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE

6 107 473 ,—

6 107 473 ,—

149 664,25

149 664,25

6 257 137,25

6 257 137,25

1 2

ZUNANJI SODELAVCI

1 171 800 ,—

1 171 800 ,—

–12 200 ,—

–12 200 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

Naslov 1 – Skupaj

7 279 273 ,—

7 279 273 ,—

137 464,25

137 464,25

7 416 737,25

7 416 737,25

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBA, OPREMA IN POVEZANI STROŠKI

230 400 ,—

230 400 ,—

–43 000 ,—

–43 000 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

398 530 ,—

398 530 ,—

4 400 ,—

4 400 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

2 3

RAZNI ODHODKI

532 250 ,—

532 250 ,—

–98 250 ,—

–98 250 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 161 180 ,—

1 161 180 ,—

– 136 850 ,—

– 136 850 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ TER POVEZOVANJE V OKVIRU TRIKOTNIKA ZNANJA

393 506 682,32

435 311 802,58

851 316,42

3 600 790,38

394 357 998,74

438 912 592,96

3 2

MEDSEKTORSKE DEJAVNOSTI INŠTITUTA EIT

3 902 500 ,—

1 528 740 ,—

– 180 000 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

3 3

PODPORA INOVACIJSKI ZMOGLJIVOSTI VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

31 500 ,—

38 250 ,—

–15 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

Naslov 3 – Skupaj

397 440 682,32

436 878 792,58

656 316,42

3 600 790,38

398 096 998,74

440 479 582,96

SKUPAJ

405 881 135,32

445 319 245,58

656 930,67

3 601 404,63

406 538 065,99

448 920 650,21

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 45 | — | 45 |
| Skupaj | 45 | 45 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

45

—

45

Skupaj

45

45

---

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/58 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/58

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 4

(2022/C 489/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |
| 9 1 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |
| | SKUPAJ | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

9 1

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

SKUPAJ

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 745 000 | – 943 400 | 17 801 600 |
| 1 2 | RAZNI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 900 000 | – 277 700 | 622 300 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA IN SOCIALNO VARSTVO | 850 000 | –32 600 | 817 400 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 250 000 | 173 600 | 423 600 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 500 000 | – 167 800 | 1 332 200 |
| 1 7 | STROŠKI ZA SPREJEME, DOGODKE IN REPREZENTANCO | 20 000 | | 20 000 |
| 1 8 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 170 000 | | 170 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 475 000 | –1 247 900 | 21 227 100 |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 000 000 | 169 900 | 3 169 900 |
| 2 2 | IKT IN OBDELAVA PODATKOV | 5 420 000 | 153 300 | 5 573 300 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 600 000 | – 134 800 | 465 200 |
| 2 4 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 110 000 | –26 000 | 84 000 |
| 2 5 | DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | 50 000 | –45 000 | 5 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 180 000 | 117 400 | 9 297 400 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PREVAJANJE IN KOMUNIKACIJA | 4 120 000 | –1 078 300 | 3 041 700 |
| 3 2 | EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILCI IN PREISKOVALNE DEJAVNOSTI | 9 470 000 | – 463 600 | 9 006 400 |
| 3 3 | OPERATIVNA ORODJA IKT | 5 475 000 | 241 700 | 5 716 700 |
| 3 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 2 881 846 | 30 700 | 2 912 546 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 946 846 | –1 269 500 | 20 677 346 |
| | SKUPAJ | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 745 000

– 943 400

17 801 600

1 2

RAZNI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

900 000

– 277 700

622 300

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

40 000

40 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA IN SOCIALNO VARSTVO

850 000

–32 600

817 400

1 5

USPOSABLJANJE

250 000

173 600

423 600

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 500 000

– 167 800

1 332 200

1 7

STROŠKI ZA SPREJEME, DOGODKE IN REPREZENTANCO

20 000

20 000

1 8

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

170 000

170 000

Naslov 1 – Skupaj

22 475 000

–1 247 900

21 227 100

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 000 000

169 900

3 169 900

2 2

IKT IN OBDELAVA PODATKOV

5 420 000

153 300

5 573 300

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

600 000

– 134 800

465 200

2 4

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

110 000

–26 000

84 000

2 5

DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

50 000

–45 000

5 000

Naslov 2 – Skupaj

9 180 000

117 400

9 297 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PREVAJANJE IN KOMUNIKACIJA

4 120 000

–1 078 300

3 041 700

3 2

EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILCI IN PREISKOVALNE DEJAVNOSTI

9 470 000

– 463 600

9 006 400

3 3

OPERATIVNA ORODJA IKT

5 475 000

241 700

5 716 700

3 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

2 881 846

30 700

2 912 546

Naslov 3 – Skupaj

21 946 846

–1 269 500

20 677 346

SKUPAJ

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Skupaj | — | 171 | — | 95 |
| Skupaj | 171 | 95 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Vmesni seštevek AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

4

—

4

Skupaj

—

171

—

95

Skupaj

171

95

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 27 | 20 |
| FS III | 18 | 12 |
| FS II | 3 | 3 |
| FS I | | |
| Skupaj FG | 48 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 29 | |
| Skupaj | 77 | 35 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2022

2021

FS IV

27

20

FS III

18

12

FS II

3

3

FS I

Skupaj FG

48

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

29

Skupaj

77

35

---

Popravki

| 22.12.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 489/63 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 489/63

---

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2022

(
  Uradni list Evropske unije C 141 z dne 29. marca 2022
  )

(2022/C 489/12)

Stran 13, Prihodki, poglavje 2 2:

besedilo:

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| [...] | | | | |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| [...] | | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | SKUPAJ | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,—“ |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

„2

RAZNI PRIHODKI

[...]

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

[...]

Naslov 2 – Skupaj

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

SKUPAJ

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—“

se glasi:

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| [...] | | | | |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 30 036 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| [...] | | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 30 036 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | SKUPAJ | 85 873 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,—“ |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

„2

RAZNI PRIHODKI

[...]

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

30 036 000

13 449 000

15 618 000 ,—

[...]

Naslov 2 – Skupaj

30 036 000

13 449 000

15 618 000 ,—

SKUPAJ

85 873 021

64 867 177

63 229 067 ,—“

---