# Journal officiel C 489/2022

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 489 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année22 décembre 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 489

Édition de langue française

Communications et informations

65e année22 décembre 2022

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2022/C 489/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2022/C 489/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 7 |
| 2022/C 489/03 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 12 |
| 2022/C 489/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 18 |
| 2022/C 489/05 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 23 |
| 2022/C 489/06 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 28 |
| 2022/C 489/07 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 36 |
| 2022/C 489/08 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 42 |
| 2022/C 489/09 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 48 |
| 2022/C 489/10 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 54 |
| 2022/C 489/11 | État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 4 | 58 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2022/C 489/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

1

2022/C 489/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

7

2022/C 489/03

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

12

2022/C 489/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

18

2022/C 489/05

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

23

2022/C 489/06

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

28

2022/C 489/07

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

36

2022/C 489/08

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

42

2022/C 489/09

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

48

2022/C 489/10

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

54

2022/C 489/11

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 4

o

58

---

| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2022 ( JO C 141 du 29.3.2022 ) | 63 |

Rectificatifs

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2022 ( JO C 141 du 29.3.2022 )

( JO C 141 du 29.3.2022 )

63

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/1 |
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22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/1

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| | Titre 1 – Total | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | | |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | | | |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 30 036 000 | 2 300 000 | 32 336 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | | | |
| 2 4 | DONS ET LEGS | | | |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 30 036 000 | 2 300 000 | 32 336 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 873 021 | 2 300 000 | 88 173 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

55 837 021

55 837 021

Titre 1 – Total

55 837 021

55 837 021

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

30 036 000

2 300 000

32 336 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 4

DONS ET LEGS

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 2 – Total

30 036 000

2 300 000

32 336 000

TOTAL GÉNÉRAL

85 873 021

2 300 000

88 173 021

| (1) | 2022:







  — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) | 33 209 864 | 1 236 216 | 34 446 080 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (2) | 920 000 | | 920 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3) | 358 000 | | 358 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4) | 976 000 | | 976 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | | 14 000 |
| | Titre 1 – Total | 35 477 864 | 1 236 216 | 36 714 080 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 911 550 | | 3 911 550 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 321 000 | | 321 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (5) | 871 000 | | 871 000 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 000 | | 6 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 180 000 | | 180 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 40 000 | | 40 000 |
| | Titre 2 – Total | 5 329 550 | | 5 329 550 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (6) | 16 812 857 | | 16 812 857 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | | | |
| 3 5 | Domaines de travail (7) | 28 252 750 | 1 063 784 | 29 316 534 |
| | Titre 3 – Total | 45 065 607 | 1 063 784 | 46 129 391 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 873 021 | 2 300 000 | 88 173 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)

33 209 864

1 236 216

34 446 080

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (2)

920 000

920 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)

358 000

358 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)

976 000

976 000

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

Titre 1 – Total

35 477 864

1 236 216

36 714 080

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 911 550

3 911 550

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

321 000

321 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (5)

871 000

871 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 000

6 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

180 000

180 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

40 000

40 000

Titre 2 – Total

5 329 550

5 329 550

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (6)

16 812 857

16 812 857

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

3 5

Domaines de travail (7)

28 252 750

1 063 784

29 316 534

Titre 3 – Total

45 065 607

1 063 784

46 129 391

TOTAL GÉNÉRAL

85 873 021

2 300 000

88 173 021

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

| (5) | 2022: COPERNCA: 55 000. |
| --- | --- |

(5)

| (6) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

| (7) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Total Général | 150 | 140 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

4

146

4

136

Total Général

150

140

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 67 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Total FG | 89 | 80 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 |
| Total | 109 | 100 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV (1)

67

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Total FG

89

80

Experts nationaux détachés

20

20

Total

109

100

| (1) | 3 FG IV pour la mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

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| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/7 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/7

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 357 702 000 | 14 574 000 | 372 276 000 |
| | Titre 1 – Total | 357 702 000 | 14 574 000 | 372 276 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 55 231 000 | –10 230 000 | 45 001 000 |
| | Titre 2 – Total | 55 231 000 | –10 230 000 | 45 001 000 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 65 000 | | 65 000 |
| | Titre 5 – Total | 65 000 | | 65 000 |
| 6 | RECETTES AFFECTÉES |
| 6 0 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 4 369 000 | | 4 369 000 |
| | Titre 7 – Total | 4 369 000 | | 4 369 000 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 104 000 | | 104 000 |
| | Titre 9 – Total | 104 000 | | 104 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 417 471 000 | 4 344 000 | 421 815 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

357 702 000

14 574 000

372 276 000

Titre 1 – Total

357 702 000

14 574 000

372 276 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

55 231 000

–10 230 000

45 001 000

Titre 2 – Total

55 231 000

–10 230 000

45 001 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

65 000

65 000

Titre 5 – Total

65 000

65 000

6

RECETTES AFFECTÉES

6 0

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

4 369 000

4 369 000

Titre 7 – Total

4 369 000

4 369 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

104 000

104 000

Titre 9 – Total

104 000

104 000

TOTAL GÉNÉRAL

417 471 000

4 344 000

421 815 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 115 028 000 | 5 932 000 | 120 960 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 650 000 | | 650 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 385 000 | | 2 385 000 |
| 1 5 | FORMATION | 1 090 000 | | 1 090 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 15 571 000 | | 15 571 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 145 000 | | 145 000 |
| | Titre 1 – Total | 135 169 000 | 5 932 000 | 141 101 000 |
| 2 | DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 694 000 | | 15 694 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 32 458 000 | – 242 000 | 32 216 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 632 000 | | 632 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 674 000 | | 1 674 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 56 000 | | 56 000 |
| 2 5 | AUTRES RÉUNIONS | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | RESTAURANT ET RESTAURATION | 1 288 000 | – 222 000 | 1 066 000 |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 510 000 | – 246 000 | 2 264 000 |
| 2 8 | CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT | 3 891 000 | –1 311 000 | 2 580 000 |
| | Titre 2 – Total | 58 523 000 | –2 021 000 | 56 502 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 185 069 000 | 433 000 | 185 502 000 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 38 710 000 | | 38 710 000 |
| | Titre 3 – Total | 223 779 000 | 433 000 | 224 212 000 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 417 471 000 | 4 344 000 | 421 815 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

115 028 000

5 932 000

120 960 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

300 000

300 000

1 3

DÉPLACEMENTS

650 000

650 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 385 000

2 385 000

1 5

FORMATION

1 090 000

1 090 000

1 6

SERVICES EXTERNES

15 571 000

15 571 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

145 000

145 000

Titre 1 – Total

135 169 000

5 932 000

141 101 000

2

DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 694 000

15 694 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

32 458 000

– 242 000

32 216 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

632 000

632 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 674 000

1 674 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

56 000

56 000

2 5

AUTRES RÉUNIONS

320 000

320 000

2 6

RESTAURANT ET RESTAURATION

1 288 000

– 222 000

1 066 000

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

2 510 000

– 246 000

2 264 000

2 8

CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT

3 891 000

–1 311 000

2 580 000

Titre 2 – Total

58 523 000

–2 021 000

56 502 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

185 069 000

433 000

185 502 000

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

38 710 000

38 710 000

Titre 3 – Total

223 779 000

433 000

224 212 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

417 471 000

4 344 000

421 815 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Sous-total AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 662 | — | 657 |
| Total Général | 662 | 657 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Sous-total AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

662

—

657

Total Général

662

657

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0- | — |
| AC supplémentaires  (*1) | 20 | 25 |
| Total FG | 223 | 226 |
| Experts nationaux détachés | 30 | 30 |
| Total | 253 | 256 |
| (*1) |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0-

—

AC supplémentaires  (*1)

20

25

Total FG

223

226

Experts nationaux détachés

30

30

Total

253

256

(*1)

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/12 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/12

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 19 780 000 | | 19 780 000 |
| | Titre 1 – Total | 19 780 000 | | 19 780 000 |
| 2 | SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | | | |
| | Titre 2 – Total | | | |
| 3 | RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 566 000 | 450 000 | 1 016 000 |
| | Titre 3 – Total | 566 000 | 450 000 | 1 016 000 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 30 000 | | 30 000 |
| | Titre 5 – Total | 30 000 | | 30 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | | | |
| | Titre 6 – Total | | | |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 40 000 | | 40 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | | | |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | | | |
| | Titre 9 – Total | 40 000 | | 40 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 416 000 | 450 000 | 20 866 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

19 780 000

19 780 000

Titre 1 – Total

19 780 000

19 780 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

Titre 2 – Total

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

566 000

450 000

1 016 000

Titre 3 – Total

566 000

450 000

1 016 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

30 000

30 000

Titre 5 – Total

30 000

30 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

Titre 6 – Total

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

40 000

40 000

9 2

DONS ET LEGS

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

Titre 9 – Total

40 000

40 000

TOTAL GÉNÉRAL

20 416 000

450 000

20 866 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 005 000 | 9 005 000 | –20 000 | –20 000 | 8 985 000 | 8 985 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titre 1 – Total | 9 316 000 | 9 316 000 | 80 000 | 80 000 | 9 396 000 | 9 396 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 354 000 | 354 000 | | | 354 000 | 354 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 800 000 | 800 000 | 250 000 | 250 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 34 000 | 34 000 | 2 000 | 2 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 41 000 | 41 000 | 9 000 | 9 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 92 000 | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 254 000 | 254 000 | | | 254 000 | 254 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 150 000 | 150 000 | 49 000 | 49 000 | 199 000 | 199 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 725 000 | 1 725 000 | 310 000 | 310 000 | 2 035 000 | 2 035 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 8 950 000 | 8 050 000 | | 60 000 | 8 950 000 | 8 110 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | | | | | | |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 450 000 | 460 000 | | | 450 000 | 460 000 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 350 000 | 500 000 | | | 350 000 | 500 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 250 000 | 235 000 | | | 250 000 | 235 000 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | | | | | | |
| | Titre 3 – Total | 10 130 000 | 9 375 000 | | 60 000 | 10 130 000 | 9 435 000 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 171 000 | 20 416 000 | 390 000 | 450 000 | 21 561 000 | 20 866 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 005 000

9 005 000

–20 000

–20 000

8 985 000

8 985 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

115 000

115 000

115 000

115 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

50 000

50 000

50 000

50 000

1 5

SERVICE SOCIAL

41 000

41 000

41 000

41 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

Titre 1 – Total

9 316 000

9 316 000

80 000

80 000

9 396 000

9 396 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

354 000

354 000

354 000

354 000

2 1

INFORMATIQUE

800 000

800 000

250 000

250 000

1 050 000

1 050 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

34 000

34 000

2 000

2 000

36 000

36 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

41 000

41 000

9 000

9 000

50 000

50 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

92 000

92 000

92 000

92 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

254 000

254 000

254 000

254 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

150 000

150 000

49 000

49 000

199 000

199 000

Titre 2 – Total

1 725 000

1 725 000

310 000

310 000

2 035 000

2 035 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

8 950 000

8 050 000

60 000

8 950 000

8 110 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

450 000

460 000

450 000

460 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

130 000

130 000

130 000

130 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

350 000

500 000

350 000

500 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

250 000

235 000

250 000

235 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

Titre 3 – Total

10 130 000

9 375 000

60 000

10 130 000

9 435 000

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

21 171 000

20 416 000

390 000

450 000

21 561 000

20 866 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | 1 | 3 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Total Général | 48 | 45 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

1

1

2

AD 12

—

1

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

3

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

5

—

3

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

—

2

1

2

AST 9

1

3

—

4

AST 8

1

3

—

2

AST 7

—

7

1

7

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

6

42

6

39

Total Général

48

45

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 1 | 2 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 7 | 7 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

1

2

FG II

—

FG I

—

Total FG

6

6

Experts nationaux détachés

1

1

Total

7

7

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/18

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |
| | Titre 2 – Total | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

45 335 000

142 120

45 477 120

Titre 2 – Total

45 335 000

142 120

45 477 120

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

45 335 000

142 120

45 477 120

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 34 700 000 | 71 120 | 34 771 120 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 000 000 | 71 000 | 2 071 000 |
| | Titre 1 – Total | 36 700 000 | 142 120 | 36 842 120 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 268 000 | | 4 268 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 1 960 000 | | 1 960 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 172 000 | | 172 000 |
| | Titre 2 – Total | 6 400 000 | | 6 400 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| | Titre 3 – Total | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 335 000 | 142 120 | 45 477 120 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

34 700 000

71 120

34 771 120

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 000 000

71 000

2 071 000

Titre 1 – Total

36 700 000

142 120

36 842 120

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 268 000

4 268 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

1 960 000

1 960 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

172 000

172 000

Titre 2 – Total

6 400 000

6 400 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 235 000

2 235 000

Titre 3 – Total

2 235 000

2 235 000

TOTAL GÉNÉRAL

45 335 000

142 120

45 477 120

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Sous-total AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 121 | — | 119 |
| Total Général | 121 | 119 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Sous-total AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

—

121

—

119

Total Général

121

119

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 267 | 276 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 2 |
| Total | 270 | 278 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Total FG

267

276

Experts nationaux détachés

3

2

Total

270

278

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/23 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/23

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |
| | Titre 2 – Total | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

Titre 2 – Total

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

TOTAL GÉNÉRAL

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 399 000 ,— | 568 490 ,— | 3 967 490 ,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 14 500 ,— | –9 500,09 | 4 999,91 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 41 500 ,— | –20 350 ,— | 21 150 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 120 000 ,— | 25 000 ,— | 145 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 65 000 ,— | 2 200 ,— | 67 200 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 169 000 ,— | – 120 000 ,— | 49 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 9 000 ,— | –4 500 ,— | 4 500 |
| | Titre 1 – Total | 3 818 000 ,— | 441 339,91 | 4 259 339,91 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 612 600 ,— | –9 340 ,— | 603 260 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 222 000 ,— | | 222 000 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 000 ,— | | 2 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 132 700 ,— | 9 340 ,— | 142 040 ,— |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | — | | — |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 139 560 ,— | | 139 560 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | — | | — |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 21 560 ,— | | 21 560 ,— |
| 2 8 | ÉTUDES | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 1 130 420 ,— | 0 ,— | 1 130 420 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 88 500 ,— | | 88 500 ,— |
| 3 1 | MISSIONS | 135 000 ,— | | 135 000 ,— |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 480 000 ,— | | 480 000 ,— |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 640 000 ,— | | 640 000 ,— |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 1 025 000 ,— | – 266 340 ,— | 758 660 ,— |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 941 000 ,— | | 941 000 ,— |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | — | | — |
| | Titre 3 – Total | 3 309 500 ,— | – 266 340 ,— | 3 043 160 ,— |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 257 920 ,— | 174 999,91 | 8 432 919,91 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 399 000 ,—

568 490 ,—

3 967 490 ,—

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

14 500 ,—

–9 500,09

4 999,91

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

41 500 ,—

–20 350 ,—

21 150 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

120 000 ,—

25 000 ,—

145 000 ,—

1 5

FORMATION

65 000 ,—

2 200 ,—

67 200 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

169 000 ,—

– 120 000 ,—

49 000 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

9 000 ,—

–4 500 ,—

4 500

Titre 1 – Total

3 818 000 ,—

441 339,91

4 259 339,91

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

612 600 ,—

–9 340 ,—

603 260 ,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

222 000 ,—

222 000 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 000 ,—

2 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

132 700 ,—

9 340 ,—

142 040 ,—

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

—

—

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

139 560 ,—

139 560 ,—

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

—

—

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

21 560 ,—

21 560 ,—

2 8

ÉTUDES

—

—

Titre 2 – Total

1 130 420 ,—

0 ,—

1 130 420 ,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

88 500 ,—

88 500 ,—

3 1

MISSIONS

135 000 ,—

135 000 ,—

3 2

RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES

480 000 ,—

480 000 ,—

3 3

VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE

640 000 ,—

640 000 ,—

3 4

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

1 025 000 ,—

– 266 340 ,—

758 660 ,—

3 5

PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION

941 000 ,—

941 000 ,—

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

—

—

Titre 3 – Total

3 309 500 ,—

– 266 340 ,—

3 043 160 ,—

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

—

—

Titre 4 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

8 257 920 ,—

174 999,91

8 432 919,91

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 27 |
| Total Général | 27 | 27 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

27

—

27

Total Général

27

27

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/28

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | | | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | | | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— |
| | Titre 1 – Total | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | | | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | | | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | | | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— | 5 000 ,— |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | p.m. | | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 14 955 574 ,— | 5 000 ,— | 869 446 029 ,— | 845 459 958 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

Titre 1 – Total

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

Titre 2 – Total

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

Titre 3 – Total

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5 000 ,—

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5 2

RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

14 955 574 ,—

5 000 ,—

869 446 029 ,—

845 459 958 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 0 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | | | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | | | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 814 000 ,— | 814 000 ,— | | | 814 000 ,— | 814 000 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 582 000 ,— | 582 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 382 000 ,— | 382 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 504 000 ,— | 504 000 ,— | | | 504 000 ,— | 504 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 676 620 ,— | 676 620 ,— | | | 676 620 ,— | 676 620 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 750 000 ,— | 750 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL | 46 000 ,— | 46 000 ,— | | | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | | | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | | | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | | | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 375 000 ,— | 375 000 ,— | | | 375 000 ,— | 375 000 ,— |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | | | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 547 000 ,— | 547 000 ,— | | | 547 000 ,— | 547 000 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 443 000 ,— | 443 000 ,— | | | 443 000 ,— | 443 000 ,— |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 38 000 ,— | 38 000 ,— | | | 38 000 ,— | 38 000 ,— |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 250 800 ,— | 250 800 ,— | | | 250 800 ,— | 250 800 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | | | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 1 733 575,20 | 5 000 ,— | 571 065 301,20 | 589 608 166 ,— |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 214 943,39 | | 4 554 435,39 | 7 000 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | –9 809 138,99 | | 31 200 234,01 | 13 000 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES | | | | | | |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 7 744 181,05 | | 31 900 653,05 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 121 439,35 | | 5 923 039,35 | 6 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 5 000,00 | 5 000 ,— | 644 643 663 ,— | 630 608 166 ,— |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| 4 2 | ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER | p.m. | | | | p.m. | |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES | p.m. | | | | p.m. | |
| | Titre 4 – Total | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 14 950 574 ,— | | 158 750 574 ,— | 148 800 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 14 955 574 ,— | 5 000 ,— | 869 446 029 ,— | 845 459 958 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 0

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

814 000 ,—

814 000 ,—

814 000 ,—

814 000 ,—

1 3

FRAIS DE MISSION

582 000 ,—

582 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

382 000 ,—

382 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

504 000 ,—

504 000 ,—

504 000 ,—

504 000 ,—

1 5

FORMATION

676 620 ,—

676 620 ,—

676 620 ,—

676 620 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

550 000 ,—

550 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

750 000 ,—

750 000 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SERVICE SOCIAL

46 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

Titre 1 – Total

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

0 ,—

0 ,—

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

375 000 ,—

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

2 5

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

547 000 ,—

547 000 ,—

547 000 ,—

547 000 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

443 000 ,—

443 000 ,—

443 000 ,—

443 000 ,—

2 7

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

2 8

INFORMATION ET PUBLICATIONS

38 000 ,—

38 000 ,—

38 000 ,—

38 000 ,—

2 9

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

250 800 ,—

250 800 ,—

250 800 ,—

250 800 ,—

Titre 2 – Total

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

1 733 575,20

5 000 ,—

571 065 301,20

589 608 166 ,—

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

214 943,39

4 554 435,39

7 000 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

–9 809 138,99

31 200 234,01

13 000 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE POUR DONES

3 5

ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

7 744 181,05

31 900 653,05

15 000 000 ,—

3 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

121 439,35

5 923 039,35

6 000 000 ,—

Titre 3 – Total

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

5 000,00

5 000 ,—

644 643 663 ,—

630 608 166 ,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

4 2

ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

4 3

AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

14 950 574 ,—

158 750 574 ,—

148 800 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

14 955 574 ,—

5 000 ,—

869 446 029 ,—

845 459 958 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Total Général | 280 | 280 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

48

232

49

231

Total Général

280

280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | |
| Total GF | 170 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 7 | 3 |
| Total | 177 | 173 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

Total GF

170

170

Experts nationaux détachés

7

3

Total

177

173

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/36 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/36

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 344 378 378 | –57 649 925 | 286 728 453 |
| | Titre 1 – Total | 344 378 378 | –57 649 925 | 286 728 453 |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 244 217 661 | | 244 217 661 |
| | Titre 3 – Total | 244 217 661 | | 244 217 661 |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 0 ,— | | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 588 596 039 ,— | –57 649 925 | 530 946 114 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

344 378 378

–57 649 925

286 728 453

Titre 1 – Total

344 378 378

–57 649 925

286 728 453

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

244 217 661

244 217 661

Titre 3 – Total

244 217 661

244 217 661

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

588 596 039 ,—

–57 649 925

530 946 114 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 137 155 609 | 7 532 441 | 144 688 050 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 935 770 | 326 030 | 1 261 800 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 510 916 | 111 | 511 027 |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 605 937 | –61 232 | 1 544 705 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 596 105 | 82 915 | 679 020 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 18 200 | | 18 200 |
| | Titre 1 – Total | 140 822 537 | 7 880 265 | 148 702 802 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 878 189 | 1 156 568 | 16 034 757 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 42 688 756 | – 885 513 | 41 803 243 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 338 078 | – 270 303 | 5 067 775 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 10 890 230 | – 956 099 | 9 934 131 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 339 900 | – 109 156 | 1 230 744 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 4 095 298 | 204 879 | 4 300 177 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 5 707 439 | 360 689 | 6 068 128 |
| | Titre 2 – Total | 84 937 890 | – 498 935 | 84 438 955 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 7 608 719 | – 767 943 | 6 840 776 |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 37 053 426 | – 662 230 | 36 391 196 |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 2 682 950 | –1 026 503 | 1 656 447 |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 16 510 082 | –1 196 754 | 15 313 328 |
| | Titre 3 – Total | 63 855 177 | –3 653 430 | 60 201 747 |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 5 200 118 | – 633 103 | 4 567 015 |
| 4 2 | COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE | 8 804 560 | 24 164 | 8 828 724 |
| 4 3 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - PME | 16 785 000 | 10 693 914 | 27 478 914 |
| | Titre 4 – Total | 30 789 678 | 10 084 975 | 40 874 653 |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | 13 877 920 | | 13 877 920 |
| | Titre 5 – Total | 13 877 920 | | 13 877 920 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 153 879 854 | –47 910 969 | 105 968 885 |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | 28 959 428 | 3 727 899 | 32 687 327 |
| 10 3 | FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION | 33 236 410 | –17 218 919 | 16 017 491 |
| 10 4 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 22 922 145 | 633 103 | 23 555 248 |
| 10 5 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME | 15 315 000 | –10 693 914 | 4 621 086 |
| | Titre 10 – Total | 254 312 837 | –71 462 800 | 182 850 037 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 588 596 039 | –57 649 925 | 530 946 114 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

137 155 609

7 532 441

144 688 050

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

935 770

326 030

1 261 800

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

510 916

111

511 027

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 605 937

–61 232

1 544 705

1 6

SERVICE SOCIAL

596 105

82 915

679 020

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

18 200

18 200

Titre 1 – Total

140 822 537

7 880 265

148 702 802

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 878 189

1 156 568

16 034 757

2 1

INFORMATIQUE

42 688 756

– 885 513

41 803 243

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 338 078

– 270 303

5 067 775

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

10 890 230

– 956 099

9 934 131

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 339 900

– 109 156

1 230 744

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

4 095 298

204 879

4 300 177

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

5 707 439

360 689

6 068 128

Titre 2 – Total

84 937 890

– 498 935

84 438 955

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

7 608 719

– 767 943

6 840 776

3 3

COOPÉRATION UE

37 053 426

– 662 230

36 391 196

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

2 682 950

–1 026 503

1 656 447

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

16 510 082

–1 196 754

15 313 328

Titre 3 – Total

63 855 177

–3 653 430

60 201 747

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

p.m.

4 1

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

5 200 118

– 633 103

4 567 015

4 2

COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE

8 804 560

24 164

8 828 724

4 3

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - PME

16 785 000

10 693 914

27 478 914

Titre 4 – Total

30 789 678

10 084 975

40 874 653

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

13 877 920

13 877 920

Titre 5 – Total

13 877 920

13 877 920

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

153 879 854

–47 910 969

105 968 885

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

28 959 428

3 727 899

32 687 327

10 3

FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION

33 236 410

–17 218 919

16 017 491

10 4

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

22 922 145

633 103

23 555 248

10 5

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME

15 315 000

–10 693 914

4 621 086

Titre 10 – Total

254 312 837

–71 462 800

182 850 037

TOTAL GÉNÉRAL

588 596 039

–57 649 925

530 946 114

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Total Général | 1 172 | 925 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

598

574

605

320

Total Général

1 172

925

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| GF III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| GF II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| GF I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

2020

GF IV

146,32

104,1

83,9

GF III

65,81

87,4

107,4

GF II

0,00

0,9

6,7

GF I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Postes d’experts nationaux détachés

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/42 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/42

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 489/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| | Titre 1 – Total | 55 837 021 | | 55 837 021 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | | |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | | | |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 32 336 000 | 4 690 000 | 37 026 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | | | |
| 2 4 | DONS ET LEGS | | | |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 32 336 000 | 4 690 000 | 37 026 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 88 173 021 | 4 690 000 | 92 863 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

55 837 021

55 837 021

Titre 1 – Total

55 837 021

55 837 021

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

32 336 000

4 690 000

37 026 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 4

DONS ET LEGS

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 2 – Total

32 336 000

4 690 000

37 026 000

TOTAL GÉNÉRAL

88 173 021

4 690 000

92 863 021

| (1) | 2022:







  — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

LULUCF: 300 000,

| — | EUCRA: 1 800 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 1 800 000

| — | PARC: 2 890 000 |
| --- | --- |

—

PARC: 2 890 000

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) | 34 446 080 | 1 896 930 | 36 343 010 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (2) | 920 000 | | 920 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3) | 358 000 | 69 570 | 427 570 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4) | 976 000 | 10 000 | 986 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | | 14 000 |
| | Titre 1 – Total | 36 714 080 | 1 976 500 | 38 690 580 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 911 550 | | 3 911 550 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 321 000 | | 321 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (5) | 871 000 | 7 000 | 878 000 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 000 | | 6 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 180 000 | | 180 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 40 000 | | 40 000 |
| | Titre 2 – Total | 5 329 550 | 7 000 | 5 336 550 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (6) | 16 812 857 | 1 281 500 | 18 094 357 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | | | |
| 3 5 | DOMAINES DE TRAVAIL (7) | 29 316 534 | 1 425 000 | 30 741 534 |
| | Titre 3 – Total | 46 129 391 | 2 706 500 | 48 835 891 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 88 173 021 | 4 690 000 | 92 863 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)

34 446 080

1 896 930

36 343 010

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (2)

920 000

920 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)

358 000

69 570

427 570

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)

976 000

10 000

986 000

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

Titre 1 – Total

36 714 080

1 976 500

38 690 580

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 911 550

3 911 550

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

321 000

321 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (5)

871 000

7 000

878 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 000

6 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

180 000

180 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

40 000

40 000

Titre 2 – Total

5 329 550

7 000

5 336 550

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (6)

16 812 857

1 281 500

18 094 357

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

3 5

DOMAINES DE TRAVAIL (7)

29 316 534

1 425 000

30 741 534

Titre 3 – Total

46 129 391

2 706 500

48 835 891

TOTAL GÉNÉRAL

88 173 021

4 690 000

92 863 021

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

| — | EUCRA: 575 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 575 000

| — | PARC: 1 321 930 |
| --- | --- |

—

PARC: 1 321 930

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000 |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000

| — | PARC: 69 570, |
| --- | --- |

—

PARC: 69 570,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | PARC 10 000 |
| --- | --- |

—

PARC 10 000

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

| (5) | 2022







  — | COPERNCA: 55 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

COPERNCA: 55 000,

| — | PARC 7 000 |
| --- | --- |

—

PARC 7 000

| (6) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Human Bio: 229 000,

| — | PARC: 1281 500 |
| --- | --- |

—

PARC: 1281 500

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

| (7) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

| — | EUCRA: 1 225 000 |
| --- | --- |

—

EUCRA: 1 225 000

| — | PARC: 200 000 |
| --- | --- |

—

PARC: 200 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Total Général | 150 | 140 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

4

146

4

136

Total Général

150

140

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 72 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Total FG | 94 | 80 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 |
| Total | 114 | 100 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV (1)

72

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Total FG

94

80

Experts nationaux détachés

20

20

Total

114

100

| (1) | 3 FG IV pour la mission ADAPT
  3 FG IV pour EUCRA
  2 FG IV pour PARC |
| --- | --- |

(1)

3 FG IV pour EUCRA

2 FG IV pour PARC

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/48 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/48

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 489/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTÉRÊTS BANCAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

5

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 2

INTÉRÊTS BANCAIRES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

REVENU ANNUEL

9 0

REVENU ANNUEL

49 086 843

49 086 843

9 1

RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

49 086 843

49 086 843

TOTAL GÉNÉRAL

49 086 843

49 086 843

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Titre 1 – Total | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Titre 2 – Total | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 1 297 800 | 2 797 800 | | | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Titre 3 – Total | 10 880 400 | 12 183 721 | | | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 783 522 | 49 086 843 | | | 47 783 522 | 49 086 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

SERVICES EXTERNES

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

PROTECTION SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

—

—

—

—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 500

355 500

355 500

355 500

Titre 1 – Total

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

188 500

188 500

188 500

188 500

Titre 2 – Total

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

1 297 800

2 797 800

1 297 800

2 797 800

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

64 600

64 600

64 600

64 600

Titre 3 – Total

10 880 400

12 183 721

10 880 400

12 183 721

4

DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 783 522

49 086 843

47 783 522

49 086 843

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 221 | — | 207 |
| Total Général | 221 | 207 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Sous-total AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

221

—

207

Total Général

221

207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 18 | 30 |
| Experts nationaux détachés | 24 | 21 |
| Total | 42 | 51 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Total FG

18

30

Experts nationaux détachés

24

21

Total

42

51

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/54 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/54

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 489/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRIBUTIONS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS | 444 077 018,26 | 2 107 214,19 | 446 184 232,45 |
| | Titre 2 – Total | 444 077 018,26 | 2 107 214,19 | 446 184 232,45 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | RECETTES ADMINISTRATIVES | 5 873 ,— | 614,25 | 6 487,25 |
| | Titre 3 – Total | 5 873 ,— | 614,25 | 6 487,25 |
| 4 | RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 236 354,32 | 1 493 576,19 | 2 729 930,51 |
| | Titre 4 – Total | 1 236 354,32 | 1 493 576,19 | 2 729 930,51 |
| 5 | EXCÉDENTS ET SOLDES |
| 5 0 | EXCÉDENTS ET SOLDES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 445 319 245,58 | 3 601 404,63 | 448 920 650,21 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

CONTRIBUTIONS

2 0

CONTRIBUTIONS

444 077 018,26

2 107 214,19

446 184 232,45

Titre 2 – Total

444 077 018,26

2 107 214,19

446 184 232,45

3

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

3 0

RECETTES ADMINISTRATIVES

5 873 ,—

614,25

6 487,25

Titre 3 – Total

5 873 ,—

614,25

6 487,25

4

RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

4 0

RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 236 354,32

1 493 576,19

2 729 930,51

Titre 4 – Total

1 236 354,32

1 493 576,19

2 729 930,51

5

EXCÉDENTS ET SOLDES

5 0

EXCÉDENTS ET SOLDES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

445 319 245,58

3 601 404,63

448 920 650,21

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 6 107 473 ,— | 6 107 473 ,— | 149 664,25 | 149 664,25 | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 |
| 1 2 | PERSONNEL EXTERNE | 1 171 800 ,— | 1 171 800 ,— | –12 200 ,— | –12 200 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— |
| | Titre 1 – Total | 7 279 273 ,— | 7 279 273 ,— | 137 464,25 | 137 464,25 | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 |
| 2 | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES |
| 2 1 | IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES | 230 400 ,— | 230 400 ,— | –43 000 ,— | –43 000 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 398 530 ,— | 398 530 ,— | 4 400 ,— | 4 400 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DIVERSES | 532 250 ,— | 532 250 ,— | –98 250 ,— | –98 250 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 161 180 ,— | 1 161 180 ,— | – 136 850 ,— | – 136 850 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE | 393 506 682,32 | 435 311 802,58 | 851 316,42 | 3 600 790,38 | 394 357 998,74 | 438 912 592,96 |
| 3 2 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT | 3 902 500 ,— | 1 528 740 ,— | – 180 000 ,— | | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— |
| 3 3 | SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 31 500 ,— | 38 250 ,— | –15 000 ,— | | 16 500 ,— | 38 250 ,— |
| | Titre 3 – Total | 397 440 682,32 | 436 878 792,58 | 656 316,42 | 3 600 790,38 | 398 096 998,74 | 440 479 582,96 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 405 881 135,32 | 445 319 245,58 | 656 930,67 | 3 601 404,63 | 406 538 065,99 | 448 920 650,21 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

6 107 473 ,—

6 107 473 ,—

149 664,25

149 664,25

6 257 137,25

6 257 137,25

1 2

PERSONNEL EXTERNE

1 171 800 ,—

1 171 800 ,—

–12 200 ,—

–12 200 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

Titre 1 – Total

7 279 273 ,—

7 279 273 ,—

137 464,25

137 464,25

7 416 737,25

7 416 737,25

2

IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES

2 1

IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES

230 400 ,—

230 400 ,—

–43 000 ,—

–43 000 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

398 530 ,—

398 530 ,—

4 400 ,—

4 400 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

2 3

DÉPENSES DIVERSES

532 250 ,—

532 250 ,—

–98 250 ,—

–98 250 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

Titre 2 – Total

1 161 180 ,—

1 161 180 ,—

– 136 850 ,—

– 136 850 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE

393 506 682,32

435 311 802,58

851 316,42

3 600 790,38

394 357 998,74

438 912 592,96

3 2

ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT

3 902 500 ,—

1 528 740 ,—

– 180 000 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

3 3

SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

31 500 ,—

38 250 ,—

–15 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

Titre 3 – Total

397 440 682,32

436 878 792,58

656 316,42

3 600 790,38

398 096 998,74

440 479 582,96

TOTAL GÉNÉRAL

405 881 135,32

445 319 245,58

656 930,67

3 601 404,63

406 538 065,99

448 920 650,21

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 45 | — | 45 |
| Total Général | 45 | 45 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

45

—

45

Total Général

45

45

---

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/58 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/58

---

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 4

(2022/C 489/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 9 – Total | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

9 1

RECETTES DIVERSES

Titre 9 – Total

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

TOTAL GÉNÉRAL

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 18 745 000 | – 943 400 | 17 801 600 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 900 000 | – 277 700 | 622 300 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 850 000 | –32 600 | 817 400 |
| 1 5 | FORMATION | 250 000 | 173 600 | 423 600 |
| 1 6 | PRESTATIONS EXTERNES | 1 500 000 | – 167 800 | 1 332 200 |
| 1 7 | DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION | 20 000 | | 20 000 |
| 1 8 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 170 000 | | 170 000 |
| | Titre 1 – Total | 22 475 000 | –1 247 900 | 21 227 100 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 000 000 | 169 900 | 3 169 900 |
| 2 2 | TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES | 5 420 000 | 153 300 | 5 573 300 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 600 000 | – 134 800 | 465 200 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 110 000 | –26 000 | 84 000 |
| 2 5 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 50 000 | –45 000 | 5 000 |
| | Titre 2 – Total | 9 180 000 | 117 400 | 9 297 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | TRADUCTION ET COMMUNICATION | 4 120 000 | –1 078 300 | 3 041 700 |
| 3 2 | PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE | 9 470 000 | – 463 600 | 9 006 400 |
| 3 3 | OUTILS TIC OPÉRATIONNELS | 5 475 000 | 241 700 | 5 716 700 |
| 3 4 | AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 2 881 846 | 30 700 | 2 912 546 |
| | Titre 3 – Total | 21 946 846 | –1 269 500 | 20 677 346 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 601 846 | –2 400 000 | 51 201 846 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

18 745 000

– 943 400

17 801 600

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

900 000

– 277 700

622 300

1 3

FRAIS DE MISSION

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

850 000

–32 600

817 400

1 5

FORMATION

250 000

173 600

423 600

1 6

PRESTATIONS EXTERNES

1 500 000

– 167 800

1 332 200

1 7

DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION

20 000

20 000

1 8

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

170 000

170 000

Titre 1 – Total

22 475 000

–1 247 900

21 227 100

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 000 000

169 900

3 169 900

2 2

TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES

5 420 000

153 300

5 573 300

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

600 000

– 134 800

465 200

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

110 000

–26 000

84 000

2 5

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

50 000

–45 000

5 000

Titre 2 – Total

9 180 000

117 400

9 297 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

TRADUCTION ET COMMUNICATION

4 120 000

–1 078 300

3 041 700

3 2

PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE

9 470 000

– 463 600

9 006 400

3 3

OUTILS TIC OPÉRATIONNELS

5 475 000

241 700

5 716 700

3 4

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

2 881 846

30 700

2 912 546

Titre 3 – Total

21 946 846

–1 269 500

20 677 346

TOTAL GÉNÉRAL

53 601 846

–2 400 000

51 201 846

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Sous-total AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Total | — | 171 | — | 95 |
| Total Général | 171 | 95 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Sous-total AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

4

—

4

Total

—

171

—

95

Total Général

171

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 |
| GF III | 18 | 12 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | | |
| Total FG | 48 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 29 | |
| Total | 77 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

27

20

GF III

18

12

GF II

3

3

GF I

Total FG

48

35

Experts nationaux détachés

29

Total

77

35

---

Rectificatifs

| 22.12.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 489/63 |
| --- | --- | --- | --- |

22.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 489/63

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2022

(
  «Journal officiel de l’Union européenne» C 141 du 29 mars 2022
  )

(2022/C 489/12)

Page 13, dans le tableau «Recettes», chapitre 2.2:

au lieu de:

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «2 | RECETTES DIVERSES | | | |
| [...] | | | | |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| [...] | | | | |
| | Titre 2 — Total | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,—» |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

«2

RECETTES DIVERSES

[...]

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

[...]

Titre 2 — Total

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—»

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| [...] | | | | |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 30 036 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| [...] | | | | |
| | Titre 2 — Total | 30 036 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 873 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,—» |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

«2

RECETTES DIVERSES

[...]

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

30 036 000

13 449 000

15 618 000 ,—

[...]

Titre 2 — Total

30 036 000

13 449 000

15 618 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

85 873 021

64 867 177

63 229 067 ,—»

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