# Úradný vestník C 38/2023

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 38 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6631. januára 2023 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 38

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6631. januára 2023

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2023/C 38/01 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska environmentálna agentúra (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Železničná agentúra Európskej únie (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Výkaz príjmov a výdavkov na finančný rok 2023 — Európska prokuratúra (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre azyl na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3 | 194 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2023/C 38/01

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska environmentálna agentúra (EEA)

6

2023/C 38/03

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

13

2023/C 38/04

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

19

2023/C 38/05

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

24

2023/C 38/06

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

35

2023/C 38/08

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

41

2023/C 38/09

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

47

2023/C 38/10

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

60

2023/C 38/12

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

65

2023/C 38/13

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

81

2023/C 38/16

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

87

2023/C 38/17

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

91

2023/C 38/18

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA)

95

2023/C 38/19

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Výkaz príjmov a výdavkov na finančný rok 2023 — Európska prokuratúra (EPPO)

106

2023/C 38/21

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

111

2023/C 38/22

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

116

2023/C 38/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

123

2023/C 38/24

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

128

2023/C 38/25

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

132

2023/C 38/26

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

139

2023/C 38/27

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

144

2023/C 38/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

149

2023/C 38/29

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

154

2023/C 38/30

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

159

2023/C 38/31

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

165

2023/C 38/32

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

171

2023/C 38/33

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre azyl na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

177

2023/C 38/34

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

182

2023/C 38/35

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

188

2023/C 38/36

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

194

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

(2023/C 38/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0 ,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

—

—

0 ,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

—

—

3 468 ,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

18 000

—

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

18 000

—

3 468 ,—

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Hlava 6 – Súčet

200 000

386 620

1 084 892 ,—

CELKOVÝ SÚČET

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

156 000

117 451

79 190 ,—

Hlava 1 – Súčet

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

NÁJOMNÉ

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

33 000

26 604

40 584 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Hlava 3 – Súčet

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

CELKOVÝ SÚČET

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Medzisúčet AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | 2 | — | — |
| Súčet | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Celkový Súčet | 91 | 91 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Medzisúčet AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

2

—

—

Súčet

9

82

10

81

Celkový Súčet

91

91

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Spolu FG | 13 | 13 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 14 | 14 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

Spolu FG

13

13

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

14

14

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/6

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska environmentálna agentúra (EEA)

(2023/C 38/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | — | — | p.m. |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | — | — | p.m. |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | — | — | p.m. |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Hlava 1 – Súčet

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

—

—

p.m.

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

—

—

p.m.

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

—

—

p.m.

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | PRACOVNÉ OBLASTI (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

15 000

14 000

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

40 000

40 000

4 088 ,—

Hlava 2 – Súčet

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

PRACOVNÉ OBLASTI (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Hlava 3 – Súčet

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

CELKOVÝ SÚČET

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Celkový Súčet | 165 | 150 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

4

161

4

146

Celkový Súčet

165

150

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Spolu FG | 93 | 89 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 |
| Spolu | 113 | 109 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Spolu FG

93

89

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

Spolu

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/13

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(2023/C 38/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | | | p.m. |
| | Hlava 8 – Súčet | | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | | | p.m. |
| | Hlava 10 – Súčet | | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

93 864

347 202

246 713 ,—

Hlava 1 – Súčet

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

Hlava 8 – Súčet

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

Hlava 10 – Súčet

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | | | | | | |
| | Hlava 8 – Súčet | | | | | | |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | | | | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | | | | |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | | | | | | |
| | Hlava 10 – Súčet | | | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Hlava 1 – Súčet

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

PREVÁDZKA

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Hlava 3 – Súčet

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

Hlava 4 – Súčet

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

Hlava 8 – Súčet

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

Hlava 9 – Súčet

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Hlava 10 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | | 2023 | 2024 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2023 | 150 000 | 150 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Súčet | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Platby

Záväzky

2023

2024

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2023

150 000

150 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2023

375 000

225 000

150 000

Súčet

525 000

375 000

150 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | | 2023 | 2024 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2023 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Súčet | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Platby

Záväzky

2023

2024

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2023

1 700 000

1 700 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Súčet

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | | 2023 | 2024 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2023 | 40 000 | 40 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Súčet | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Platby

Záväzky

2023

2024

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2023

40 000

40 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2023

400 000

360 000

40 000

Súčet

440 000

400 000

40 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Súčet | 86 | 86 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Medzisúčet AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

86

—

86

Celkový Súčet

86

86

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/19

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA | — | — | p.m. |
| 2 4 | INÉ OSOBITNÉ FINANCOVANIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | — | — | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | p.m. |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 530 | 2 418 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Hlava 1 – Súčet

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

p.m.

2 4

INÉ OSOBITNÉ FINANCOVANIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV

360 000

360 000

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

—

—

p.m.

Hlava 3 – Súčet

—

—

p.m.

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

—

449

2 418 ,—

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

—

81

p.m.

4 3

RÔZNE PRÍJMY

—

—

p.m.

Hlava 4 – Súčet

—

530

2 418 ,—

CELKOVÝ SÚČET

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | — | — | |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU OSOBITNÝCH PROJEKTOV |
| 4 1 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ EÚ | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z INÝCH VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ | 360 000 | 360 000 | |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | REZERVY |
| | Hlava 5 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

—

—

Hlava 1 – Súčet

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Hlava 3 – Súčet

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU OSOBITNÝCH PROJEKTOV

4 1

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ EÚ

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z INÝCH VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ

360 000

360 000

Hlava 4 – Súčet

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

REZERVY

Hlava 5 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Celkový Súčet | 76 | 76 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

7

69

7

69

Celkový Súčet

76

76

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 38 | 40 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 39 | 41 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

Spolu FG

38

40

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

39

41

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/24

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

(2023/C 38/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Hlava 1 – Súčet | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Hlava 1 – Súčet

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Hlava 2 – Súčet

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Hlava 3 – Súčet

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

CELKOVÝ SÚČET

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Hlava 3 – Súčet | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

450 000

466 459

22 073,21

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

180 000

180 000

164 141,12

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

400 000

516 000

434 165,68

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

5 000

2 000

400 ,—

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Hlava 1 – Súčet

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

229 000

87 369

419 782,22

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

281 000

318 781

186 826,38

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

135 000

100 231

90 999,19

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

785 000

379 652

920 686,84

Hlava 2 – Súčet

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Hlava 3 – Súčet

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

CELKOVÝ SÚČET

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Medzisúčet AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Súčet | — | 222 | — | 215 |
| Celkový Súčet | 222 | 215 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Medzisúčet AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

5

—

5

Súčet

—

222

—

215

Celkový Súčet

222

215

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 149 | 151 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 154 | 156 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Spolu FG

149

151

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

154

156

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/29

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Hlava 1 – Súčet

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

100 100

100 100

100 100 ,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

1 594,84

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILITA | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | IPA II 2018 PROGRAM | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | IPA III 2022 PROGRAM | p.m. | — | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILITA

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

20 000

30 000

8 857,35

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

790 000

744 800

832 158,94

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

28 300

35 000

9 021,10

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

71 500

73 000

69 950,92

Hlava 2 – Súčet

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ

61 100

77 500

20,87

Hlava 3 – Súčet

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

IPA II 2018 PROGRAM

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

IPA III 2022 PROGRAM

p.m.

—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

0

111 724,38

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 40 | — | 40 |
| Celkový Súčet | 40 | 40 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

40

—

40

Celkový Súčet

40

40

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 25 | 25 |
| Miestni zamestnanci | — | — |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 25 | 25 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Spolu FG

25

25

Miestni zamestnanci

—

—

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

25

25

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/35

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(2023/C 38/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Hlava 1 – Súčet

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

697 800

659 500

632 642 ,—

Hlava 3 – Súčet

697 800

659 500

632 642 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

316 000

314 800

858 682 ,—

Hlava 4 – Súčet

316 000

314 800

858 682 ,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 500

2 500

226 ,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

22 000

12 000

0 ,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

100 000

100 000

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Hlava 3 – Súčet

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

2 310 455

0 ,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

2 310 455

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Súčet | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Celkový Súčet | 193 | 193 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

2

—

2

Súčet

51

142

51

142

Celkový Súčet

193

193

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Spolu | 35 | 28 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 35 | 28 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Spolu

35

28

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

35

28

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/41

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(2023/C 38/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | — | — | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | p.m. |
| 4 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | p.m. |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | — | — | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Hlava 1 – Súčet

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

—

—

p.m.

Hlava 3 – Súčet

—

—

p.m.

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

—

27 058,93

44 943,95

Hlava 4 – Súčet

—

27 058,93

44 943,95

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

p.m.

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

—

—

p.m.

Hlava 9 – Súčet

—

—

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | EXTERNÉ SLUŽBY | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Hlava 1 – Súčet | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA SPRÁVU | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNA OPERAČNÁ PODPORA | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Hlava 3 – Súčet | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

EXTERNÉ SLUŽBY

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Hlava 1 – Súčet

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

VÝDAVKY NA SPRÁVU

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Hlava 2 – Súčet

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

KOMUNIKÁCIE

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORIZONTÁLNA OPERAČNÁ PODPORA

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Hlava 3 – Súčet

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

CELKOVÝ SÚČET

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Medzisúčet AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Celkový Súčet | 405 | 405 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Medzisúčet AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

5

400

5

400

Celkový Súčet

405

405

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Spolu FG | 167 | 167 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 16 | 16 |
| Spolu | 183 | 183 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

Spolu FG

167

167

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

16

16

Spolu

183

183

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/47

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

(2023/C 38/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK EÚ |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EÚ | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | | 0 ,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | | | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Hlava 1 – Súčet

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

PRÍSPEVOK EÚ

2 0

PRÍSPEVOK EÚ

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Hlava 2 – Súčet

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

801 315

656 721

693 999 ,—

Hlava 3 – Súčet

801 315

656 721

693 999 ,—

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU

10 000

10 000 ,—

Hlava 6 – Súčet

10 000

10 000 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

0 ,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV A PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽA NA DÔCHODOK | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SPRACOVANIE ÚDAJOV | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | | | | | | |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY - STRATEGICKÉ VYHLÁSENIA | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI
   (1) |
| 4 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA (POPLATKOV A PLATIEB) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (POPLATKOV A PLATIEB) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY - STRATEGICKÉ VYHLÁSENIA (POPLATKOV A PLATIEB) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (POPLATKOV A PLATIEB) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | VÝDAVKY NA DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB |
| 5 0 | DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | | | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV A PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽA NA DÔCHODOK

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Hlava 1 – Súčet

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SPRACOVANIE ÚDAJOV

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY - STRATEGICKÉ VYHLÁSENIA

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Hlava 3 – Súčet

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI
   (1)

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA (POPLATKOV A PLATIEB)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (POPLATKOV A PLATIEB)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY - STRATEGICKÉ VYHLÁSENIA (POPLATKOV A PLATIEB)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (POPLATKOV A PLATIEB)

196 491

196 491

240 000

240 000

Hlava 4 – Súčet

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

VÝDAVKY NA DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

5 0

DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Hlava 5 – Súčet

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Medzisúčet AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 166 | — | 154 |
| Celkový Súčet | 166 | 154 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Medzisúčet AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

166

—

154

Celkový Súčet

166

154

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Spolu | 36 | 36 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Spolu | 40 | 40 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Spolu

36

36

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Spolu

40

40

---

(1)  Od roku 2022 sa zmenila štruktúra rozpočtu pre činnosti súvisiace s poplatkami – pozri kapitoly 41 až 44

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/54

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

(2023/C 38/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
| 5 2 | BANKOVÝ ÚROK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | PRÍJEM SÚVISIACI S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Hlava 9 – Súčet | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

5 2

BANKOVÝ ÚROK

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

9

ROČNÝ PRÍJEM

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

PRÍJEM SÚVISIACI S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD

p.m.

p.m.

510 979,46

Hlava 9 – Súčet

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

CELKOVÝ SÚČET

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | MZDY A PRÍSPEVKY | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Hlava 1 – Súčet | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | PREKLADY DOKUMENTOV | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PROJEKTY |
| 4 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Hlava 1 – Súčet

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Hlava 2 – Súčet

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

PREKLADY DOKUMENTOV

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS)

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Hlava 3 – Súčet

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PROJEKTY

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

CELKOVÝ SÚČET

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Medzisúčet AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 232 | — | 221 |
| Celkový Súčet | 232 | 221 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Medzisúčet AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

232

—

221

Celkový Súčet

232

221

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Spolu FG | 18 | 18 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 24 | 24 |
| Spolu | 42 | 42 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Spolu FG

18

18

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

24

24

Spolu

42

42

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/60

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

(2023/C 38/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Hlava 2 – Súčet

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

CELKOVÝ SÚČET

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (externé) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | VÝSKUM, ŠTATISTIKY A INDIKÁTORY | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI V PRAXI | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | PARTNERI A KOMUNIKÁCIA | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE | — | — | 158 504,38 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
| 4 0 | VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Hlava 1 – Súčet

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

—

—

0 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (externé)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

—

—

0 ,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

ŠTÚDIE

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

VÝSKUM, ŠTATISTIKY A INDIKÁTORY

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI V PRAXI

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

PARTNERI A KOMUNIKÁCIA

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE

—

—

158 504,38

Hlava 3 – Súčet

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

4 0

VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 27 | — | 27 |
| Celkový Súčet | 27 | 27 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

27

—

27

Celkový Súčet

27

27

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/65

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

(2023/C 38/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
| 3 0 | ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | VIRTUÁLNA REGIONÁLNA AKADÉMIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI KONTROLY RYBÁRSTVA A INŠPEKCIE (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | SIEŤ PRE KVALIFIKÁCIU PRÍSLUŠNÍKOV POBREŽNEJ STRÁŽE A PRÍRUČKA PRE FUNKCIE POBREŽNEJ STRÁŽE | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | ŠTÚDIA O PROCESE VÁŽENIA PRODUKTOV RYBOLOVU | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S ALŽÍRSKOM | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | SPOLUPRÁCA S ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Hlava 1 – Súčet

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

3 0

ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

VIRTUÁLNA REGIONÁLNA AKADÉMIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI KONTROLY RYBÁRSTVA A INŠPEKCIE (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

SIEŤ PRE KVALIFIKÁCIU PRÍSLUŠNÍKOV POBREŽNEJ STRÁŽE A PRÍRUČKA PRE FUNKCIE POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

ŠTÚDIA O PROCESE VÁŽENIA PRODUKTOV RYBOLOVU

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

SPOLUPRÁCA S ALŽÍRSKOM

764 600

235 400

0 ,—

3 5

SPOLUPRÁCA S ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

764 600

5 627 797

591 551 ,—

CELKOVÝ SÚČET

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY ( EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKÁCIA | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | OPERAČNÉ SYSTÉMY PRE PODPORU A INFRAŠTRUKTÚRU | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | PLÁNY SPOLOČNÉHO NASADENIA (JDP), OPERAČNÉ PLÁNY A PILOTNÉ PROJEKTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | HODNOTENIE RIZÍK A ANALÝZA ÚDAJOV | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDINÁCIA (OD ROKU 2020, MEDZINÁRODNÝ ROZMER: DODRŽIAVANIE MEDZINÁRODNÝCH USTANOVENÍ) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020, POBREŽNÁ STRÁŽ A BUDOVANIE KAPACÍT) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Súčet

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY ( EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

KOMUNIKÁCIA

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Hlava 2 – Súčet

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

OPERAČNÉ SYSTÉMY PRE PODPORU A INFRAŠTRUKTÚRU

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

PLÁNY SPOLOČNÉHO NASADENIA (JDP), OPERAČNÉ PLÁNY A PILOTNÉ PROJEKTY

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

HODNOTENIE RIZÍK A ANALÝZA ÚDAJOV

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDINÁCIA (OD ROKU 2020, MEDZINÁRODNÝ ROZMER: DODRŽIAVANIE MEDZINÁRODNÝCH USTANOVENÍ)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020, POBREŽNÁ STRÁŽ A BUDOVANIE KAPACÍT)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 0

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Hlava 4 – Súčet

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

CELKOVÝ SÚČET

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 77 | — | 77 |
| Celkový Súčet | 77 | 77 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

77

—

77

Celkový Súčet

77

77

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Spolu FG | 11 | 11 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Súčet | 16 | 16 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Spolu FG

11

11

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Súčet

16

16

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/71

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

(2023/C 38/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | — | 434 282 | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

RÔZNE PRÍJMY

—

434 282

p.m.

Hlava 9 – Súčet

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

CELKOVÝ SÚČET

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Hlava 1 – Súčet

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

225 339

246 099

220 550 ,—

Hlava 2 – Súčet

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Hlava 3 – Súčet

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

CELKOVÝ SÚČET

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 129 | — | 131 |
| Celkový Súčet | 129 | 131 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

129

—

131

Celkový Súčet

129

131

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/75

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

(2023/C 38/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Hlava 1 – Súčet

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Hlava 2 – Súčet

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

122 000

563 000

441 000 ,—

Hlava 9 – Súčet

122 000

563 000

441 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

4 000

3 000

9 550 ,—

Hlava 1 – Súčet

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

10 000

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Hlava 3 – Súčet

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Medzisúčet AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 145 | — | 138 |
| Celkový Súčet | 145 | 138 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Medzisúčet AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

145

—

138

Celkový Súčet

145

138

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 22 | 19 |
| FS III | 22 | 22 |
| FS II | 1 | 1 |
| FS I | 0 | 0 |
| Súčet FS | 45 | 42 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 29 | 29 |
| Súčet | 74 | 71 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FS IV

22

19

FS III

22

22

FS II

1

1

FS I

0

0

Súčet FS

45

42

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

29

29

Súčet

74

71

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/81

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(2023/C 38/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 7 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Hlava 1 – Súčet

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Hlava 2 – Súčet

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Hlava 3 – Súčet

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

902 850

845 008

741 073 ,—

Hlava 4 – Súčet

902 850

845 008

741 073 ,—

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

—

—

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

—

—

0 ,—

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Hlava 7 – Súčet

334 000

400 000

1 722 449 ,—

CELKOVÝ SÚČET

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKÁCIE | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

ŠKOLENIA

380 000

400 000

271 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

5 700

6 000

3 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

72 000

70 000

0 ,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

KOMUNIKÁCIE

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

75 000

54 090

252 733 ,—

Hlava 3 – Súčet

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

—

—

1 790 000 ,—

Hlava 4 – Súčet

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Medzisúčet AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Medzisúčet AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 263 | — | 243 |
| Celkový Súčet | 263 | 243 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Medzisúčet AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Medzisúčet AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

263

—

243

Celkový Súčet

263

243

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 63 | 66 |
| FS III | 31 | 28 |
| FS II | | 3 |
| FS I | | |
| Súčet FS | | 97 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 30 | 15 |
| Súčet | 124 | 112 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FS IV

63

66

FS III

31

28

FS II

3

FS I

Súčet FS

97

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

30

15

Súčet

124

112

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/87

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

(2023/C 38/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | | | 0 ,— |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | | | |
| 9 4 | PRÍSPEVOK EZVO | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

0 ,—

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

9 4

PRÍSPEVOK EZVO

Hlava 9 – Súčet

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

CELKOVÝ SÚČET

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | PREKLADY | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | ODBORNÉ KONZULTÁCIE | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

48 100

42 500

13 531,33

Hlava 1 – Súčet

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

561 000

560 500

374 068,14

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

369 100

300 135

230 167,62

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

325 800

325 800

397 849,84

Hlava 2 – Súčet

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

9 500

9 500

1 548,50

3 1

OPERATÍVNE MISIE

181 000

145 000

21 355,93

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

407 700

384 700

135 141,36

3 3

PREKLADY

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

—

7 000

0 ,—

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

ODBORNÉ KONZULTÁCIE

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Hlava 3 – Súčet

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

CELKOVÝ SÚČET

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Príloha PRÍLOHA-A — Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Medzisúčet AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | 1 | — | — |
| Súčet | — | 96 | — | 76 |
| Celkový Súčet | 96 | 76 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Medzisúčet AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

1

—

—

Súčet

—

96

—

76

Celkový Súčet

96

76

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/91

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

(2023/C 38/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Príspevky |
| 2 0 | Príspevky | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEHO FUNGOVANIA |
| 3 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | PRÍJMY Z OPERAČNÉHO ČINNOSTÍ |
| 4 0 | PRÍJMY Z OPERAČNÉHO ČINNOSTÍ | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | PREBYTOK A ZOSTATKY |
| 5 0 | PREBYTOK A ZOSTATKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

2

Príspevky

2 0

Príspevky

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Hlava 2 – Súčet

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEHO FUNGOVANIA

3 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

p.m.

6 487,25

3 810,47

Hlava 3 – Súčet

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

PRÍJMY Z OPERAČNÉHO ČINNOSTÍ

4 0

PRÍJMY Z OPERAČNÉHO ČINNOSTÍ

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Hlava 4 – Súčet

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

PREBYTOK A ZOSTATKY

5 0

PREBYTOK A ZOSTATKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | EXTERNÝ PERSONÁL | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY A ZARIADENIA A RÔZNE VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A SÚVISIACE NÁKLADY | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | RÔZNE VÝDAVKY | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ A INTEGRÁCIA VEDOMOSTNÉHO TROJUHOLNÍKA | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI EIT | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | PODPORA INOVAČNÉHO POTENCIÁLU VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

EXTERNÝ PERSONÁL

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Hlava 1 – Súčet

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

VÝDAVKY NA BUDOVY A ZARIADENIA A RÔZNE VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A SÚVISIACE NÁKLADY

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

RÔZNE VÝDAVKY

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Hlava 2 – Súčet

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ A INTEGRÁCIA VEDOMOSTNÉHO TROJUHOLNÍKA

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI EIT

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

PODPORA INOVAČNÉHO POTENCIÁLU VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

CELKOVÝ SÚČET

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 45 | — | 45 |
| Celkový Súčet | 45 | 45 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

45

—

45

Celkový Súčet

45

45

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/95

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA)

(2023/C 38/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 — Súčet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Hlava 2 — Súčet

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Hlava 3 — Súčet

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Hlava 4 — Súčet

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 — Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Hlava 1 — Súčet | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Hlava 2 — Súčet | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERAČNEJ PODPORY | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE AZYL (EUAA) MONITOROVANIE POUŽÍVANIA SYSTÉMU CEAS | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 — Súčet | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
| 4 1 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Hlava 1 — Súčet

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Hlava 2 — Súčet

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE AZYL (EUAA) MONITOROVANIE POUŽÍVANIA SYSTÉMU CEAS

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

CELKOVÝ SÚČET

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Medzisúčet AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 371 | — | 371 |
| Celkový Súčet | 371 | 371 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Medzisúčet AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

371

—

371

Celkový Súčet

371

371

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/100

---

Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Hlava 2 – Súčet | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
| 3 0 | EZVO | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 0 ,— |
| 6 | RÔZNE PRÍJMY |
| 6 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 4 704,82 |
| | Hlava 6 – Súčet | — | — | 4 704,82 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Hlava 2 – Súčet

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)

3 0

EZVO

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

0 ,—

6

RÔZNE PRÍJMY

6 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

4 704,82

Hlava 6 – Súčet

—

—

4 704,82

CELKOVÝ SÚČET

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2023 | Rozpočtové prostriedky 2022 | Plnenie 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Hlava 1 – Súčet | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | BEZPEČNOSŤ NA ÚROVNI AGENTÚRY | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Hlava 2 – Súčet | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
| 3 0 | INFRAŠTRUKTÚRA | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | VNÚTORNÉ VECI | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | SPRAVODLIVOSŤ | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | ČINNOSTI V OBLASTI PREVÁDZKOVEJ PODPORY | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY A EK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2023

Rozpočtové prostriedky 2022

Plnenie 2021

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

ŠKOLENIA

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Hlava 1 – Súčet

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

BEZPEČNOSŤ NA ÚROVNI AGENTÚRY

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Hlava 2 – Súčet

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)

3 0

INFRAŠTRUKTÚRA

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

VNÚTORNÉ VECI

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

SPRAVODLIVOSŤ

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

ČINNOSTI V OBLASTI PREVÁDZKOVEJ PODPORY

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY A EK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

CELKOVÝ SÚČET

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Medzisúčet AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 222 | — | 215 |
| Celkový Súčet | 222 | 215 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Medzisúčet AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

222

—

215

Celkový Súčet

222

215

Externí zamestnanci

| Zmluvní zamestnanci | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Funkčná skupina IV | 108 | 108 |
| Funkčná skupina III | 57 | 58 |
| Funkčná skupina II | 1 | 1 |
| Funkčná skupina I | | |
| Súčet | 166 | 167 |
| Vyslaní národní experti | | |
| Súčet | 11 | 11 |

Zmluvní zamestnanci

2023

2022

Funkčná skupina IV

108

108

Funkčná skupina III

57

58

Funkčná skupina II

1

1

Funkčná skupina I

Súčet

166

167

Vyslaní národní experti

Súčet

11

11

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/106

---

Výkaz príjmov a výdavkov na finančný rok 2023 — Európska prokuratúra (EPPO)

(2023/C 38/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | RÔZNE PRÍJMY | | | 858 ,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

9

PRÍJMY

9 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

RÔZNE PRÍJMY

858 ,—

Hlava 9 – Súčet

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

CELKOVÝ SÚČET

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNY SYSTÉM | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIU | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | OSTATNÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | IKT A SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | JAZYKOVÉ SLUŽBY A KOMUNIKÁCIA | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | EURÓPSKI DELEGOVANÍ PROKURÁTORI A VYŠETROVACIE ČINNOSTI | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | OPERAČNÉ NÁSTROJE IKT | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S OPERAČNÝMI ČINNOSŤAMI | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2023

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNY SYSTÉM

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIU

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

OSTATNÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

194 588

170 000

217 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

IKT A SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU

48 647

5 000

50 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

JAZYKOVÉ SLUŽBY A KOMUNIKÁCIA

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

EURÓPSKI DELEGOVANÍ PROKURÁTORI A VYŠETROVACIE ČINNOSTI

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

OPERAČNÉ NÁSTROJE IKT

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S OPERAČNÝMI ČINNOSŤAMI

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Hlava 3 – Súčet

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

CELKOVÝ SÚČET

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Medzisúčet AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Súčet | — | 191 | — | 171 |
| Celkový Súčet | 191 | 171 |

Funkčná skupina a trieda

2023

2022

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Medzisúčet AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

4

—

4

Súčet

—

191

—

171

Celkový Súčet

191

171

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 14 | 27 |
| FS III | 14 | 18 |
| FS II | | 3 |
| FS I | | |
| Spolu FG | 28 | 48 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 29 | 29 |
| Spolu | 57 | 77 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FS IV

14

27

FS III

14

18

FS II

3

FS I

Spolu FG

28

48

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

29

29

Spolu

57

77

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/111

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 38/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | | | |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | | | |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | | | |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Hlava 6 – Súčet | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

22 051 380

22 051 380

Hlava 1 – Súčet

22 051 380

22 051 380

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

18 620

–18 620

p.m.

Hlava 5 – Súčet

18 620

–18 620

p.m.

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

200 000

186 620

386 620

Hlava 6 – Súčet

200 000

186 620

386 620

CELKOVÝ SÚČET

22 270 000

168 000

22 438 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

–97 121

52 879

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

216 000

–98 549

117 451

Hlava 1 – Súčet

14 755 000

582 338

15 337 338

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

596 000

14 028

610 028

2 1

NÁJOMNÉ

24 000

514

24 514

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

859 000

118 264

977 264

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

23 000

–7 000

16 000

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

48 000

–21 396

26 604

Hlava 2 – Súčet

1 550 000

104 410

1 654 410

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Hlava 3 – Súčet

5 965 000

– 518 748

5 446 252

CELKOVÝ SÚČET

22 270 000

168 000

22 438 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Medzisúčet AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Celkový Súčet | 91 | 91 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Medzisúčet AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

10

81

10

81

Celkový Súčet

91

91

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Spolu FG | 13 | 13 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 14 | 14 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

Spolu FG

13

13

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

14

14

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/116

---

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 38/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | PRÍSPEVOK EÚ |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EÚ | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Hlava 2 – Súčet | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 656 721 | | 656 721 |
| | Hlava 3 – Súčet | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | | |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Hlava 1 – Súčet

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

PRÍSPEVOK EÚ

2 0

PRÍSPEVOK EÚ

26 278 423

26 278 423

Hlava 2 – Súčet

26 278 423

26 278 423

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

656 721

656 721

Hlava 3 – Súčet

656 721

656 721

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU

10 000

10 000

Hlava 6 – Súčet

10 000

10 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

34 981 026

– 997 070

33 983 956

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV A PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽA NA DÔCHODOK | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SPRACOVANIE ÚDAJOV | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | | | | | | |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY - STRATEGICKÉ VYHLÁSENIA | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI
   (1) |
| 4 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA (POPLATKOV A PLATIEB) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (POPLATKOV A PLATIEB) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - Prevádzkové výdavky - strategické vyhlásenia (POPLATKOV A PLATIEB) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - Iné prevádzkové výdavky (POPLATKOV A PLATIEB) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | VÝDAVKY NA DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB |
| 5 0 | DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Hlava 5 – Súčet | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | | | | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV A PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽA NA DÔCHODOK

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 1 – Súčet

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SPRACOVANIE ÚDAJOV

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 2 – Súčet

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY - STRATEGICKÉ VYHLÁSENIA

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Hlava 3 – Súčet

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI
   (1)

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA (POPLATKOV A PLATIEB)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (POPLATKOV A PLATIEB)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - Prevádzkové výdavky - strategické vyhlásenia (POPLATKOV A PLATIEB)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - Iné prevádzkové výdavky (POPLATKOV A PLATIEB)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Hlava 4 – Súčet

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

VÝDAVKY NA DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

5 0

DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

830 735

830 735

830 735

830 735

Hlava 5 – Súčet

830 735

830 735

830 735

830 735

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 154 | — | 151 |
| Celkový Súčet | 154 | 151 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Medzisúčet AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

154

—

151

Celkový Súčet

154

151

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Spolu | 36 | 36 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 4 | 4 |
| Spolu | 40 | 40 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Spolu

36

36

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

4

4

Spolu

40

40

---

(1)  Od roku 2022 sa zmenila štruktúra rozpočtu pre činnosti súvisiace s poplatkami – pozri kapitoly 41 až 44

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/123

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 38/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIE KOMISIE | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Hlava 2 – Súčet | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | | — |
| | Hlava 3 – Súčet | — | | — |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | | — |
| | Hlava 4 – Súčet | — | | — |
| 5 | PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE – PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
| 5 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB PRE VALIDÁCIU (SEDIA) ĎALŠÍM INŠTITÚCIÁM, AGENTÚRAM A INÝM ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE – PRIPÍSANÉ PRÍJMY | — | | — |
| 5 1 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB IKT ĎALŠÍM INŠTITÚCIÁM, AGENTÚRAM A INÝM ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE – PRIPÍSANÉ PRÍJMY | — | | — |
| | Hlava 5 – Súčet | — | | — |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Hlava 9 – Súčet | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

DOTÁCIE KOMISIE

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Hlava 2 – Súčet

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

Hlava 3 – Súčet

—

—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

Hlava 4 – Súčet

—

—

5

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE – PRIPÍSANÉ PRÍJMY

5 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB PRE VALIDÁCIU (SEDIA) ĎALŠÍM INŠTITÚCIÁM, AGENTÚRAM A INÝM ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE – PRIPÍSANÉ PRÍJMY

—

—

5 1

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB IKT ĎALŠÍM INŠTITÚCIÁM, AGENTÚRAM A INÝM ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE – PRIPÍSANÉ PRÍJMY

—

—

Hlava 5 – Súčet

—

—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

92 892,74

92 892,74

Hlava 9 – Súčet

—

92 892,74

92 892,74

CELKOVÝ SÚČET

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

3 598 950

127 875

3 726 825

Hlava 1 – Súčet

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

565 265

–86 150

479 115

Hlava 2 – Súčet

14 041 925

102 550

14 144 475

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Hlava 3 – Súčet

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

CELKOVÝ SÚČET

98 391 640

596 995

98 988 635

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 215 | — | 212 |
| Celkový Súčet | 215 | 212 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

215

—

212

Celkový Súčet

215

212

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Súčet | 671 | 673 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — |
| Súčet | 671 | 673 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Súčet

671

673

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

Súčet

671

673

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/128

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 38/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN | | | |
| 9 2 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY | | | |
| 9 4 | PRÍSPEVOK EZVO | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN

9 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

9 4

PRÍSPEVOK EZVO

Hlava 9 – Súčet

24 891 343

–63 500

24 827 843

CELKOVÝ SÚČET

24 891 343

–63 500

24 827 843

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 42 500 | | 42 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY | 325 800 | | 325 800 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | OPERATÍVNE MISIE | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | PREKLADY | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | ODBORNÉ KONZULTÁCIE | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

125 200

125 200

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

81 660

81 660

1 4

SOCIÁLNE SLUŽBY

42 500

42 500

Hlava 1 – Súčet

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 551 489

1 551 489

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

560 500

560 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

300 135

300 135

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 317 280

1 317 280

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY

325 800

325 800

Hlava 2 – Súčet

4 055 204

4 055 204

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

9 500

9 500

3 1

OPERATÍVNE MISIE

145 000

145 000

3 2

ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

384 700

384 700

3 3

PREKLADY

325 000

325 000

3 4

PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ

7 000

7 000

3 5

OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT

5 560 000

5 560 000

3 6

ODBORNÉ KONZULTÁCIE

1 719 492

1 719 492

Hlava 3 – Súčet

8 150 692

8 150 692

CELKOVÝ SÚČET

24 891 343

–63 500

24 827 843

Príloha PRÍLOHA-A — Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Medzisúčet AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 76 | — | 71 |
| Celkový Súčet | 76 | 71 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Medzisúčet AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

76

—

71

Celkový Súčet

76

71

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/132

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 347 202 | | 347 202 |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | | | |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | | | |
| | Hlava 8 – Súčet | | | |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | 208 | 208 |
| | Hlava 9 – Súčet | | 208 | 208 |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | | | |
| | Hlava 10 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

21 378 798

21 378 798

1 3

PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

347 202

347 202

Hlava 1 – Súčet

21 726 000

21 726 000

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Hlava 4 – Súčet

3 225 640

100 000

3 325 640

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

Hlava 8 – Súčet

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

208

208

Hlava 9 – Súčet

208

208

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Hlava 10 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

24 951 640

100 208

25 051 848

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | | | | | | |
| | Hlava 8 – Súčet | | | | | | |
| 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | | | | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | | | | |
| 10 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | | | | | | |
| | Hlava 10 – Súčet | | | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Hlava 1 – Súčet

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

130 000

130 000

130 000

130 000

Hlava 2 – Súčet

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

PREVÁDZKA

400 000

400 000

400 000

400 000

Hlava 3 – Súčet

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 2

SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

Hlava 4 – Súčet

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

Hlava 8 – Súčet

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

Hlava 9 – Súčet

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Hlava 10 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | | 2022 | 2023 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2022 | 150 000 | 150 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Súčet | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Platby

Záväzky

2022

2023

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2022

150 000

150 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2022

375 000

225 000

150 000

Súčet

525 000

375 000

150 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | | 2022 | 2023 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Súčet | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Platby

Záväzky

2022

2023

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2022

1 700 000

1 700 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Súčet

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | | 2022 | 2023 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2022 | 40 000 | 40 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Súčet | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Platby

Záväzky

2022

2023

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2022

40 000

40 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2022

400 000

360 000

40 000

Súčet

440 000

400 000

40 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Súčet | 86 | 86 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

86

—

86

Celkový Súčet

86

86

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/139

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA | | | |
| 2 4 | INÉ OSOBITNÉ FINANCOVANIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV | 360 000 | | 360 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | | | |
| | Hlava 3 – Súčet | | | |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY | | 449 | 449 |
| 4 2 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | | 81 | 81 |
| 4 3 | RÔZNE PRÍJMY | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | | 530 | 530 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

Hlava 1 – Súčet

16 946 659

700 000

17 646 659

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

492 977

23 010

515 987

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

303 427

12 533

315 960

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

2 4

INÉ OSOBITNÉ FINANCOVANIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV

360 000

360 000

Hlava 2 – Súčet

1 156 404

35 543

1 191 947

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

Hlava 3 – Súčet

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

449

449

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

81

81

4 3

RÔZNE PRÍJMY

Hlava 4 – Súčet

530

530

CELKOVÝ SÚČET

18 103 063

736 073

18 839 136

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU OSOBITNÝCH PROJEKTOV |
| 4 1 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ EÚ | | | |
| 4 2 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z INÝCH VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ | 360 000 | | 360 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | REZERVY |
| | Hlava 5 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

Hlava 1 – Súčet

12 189 233

310 624

12 499 857

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 163 251

87 482

2 250 733

Hlava 2 – Súčet

2 163 251

87 482

2 250 733

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 390 579

337 967

3 728 546

Hlava 3 – Súčet

3 390 579

337 967

3 728 546

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU OSOBITNÝCH PROJEKTOV

4 1

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ EÚ

4 2

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z INÝCH VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ

360 000

360 000

Hlava 4 – Súčet

360 000

360 000

5

REZERVY

Hlava 5 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

18 103 063

736 073

18 839 136

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Celkový Súčet | 76 | 76 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

7

69

7

69

Celkový Súčet

76

76

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Spolu FG | 30 | 38 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 41 | 39 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Spolu FG

30

38

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

41

39

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/144

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

97 600 000

97 600 000

Hlava 1 – Súčet

97 600 000

97 600 000

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

2 272 000

2 272 000

Hlava 2 – Súčet

2 272 000

2 272 000

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Hlava 3 – Súčet

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

CELKOVÝ SÚČET

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Hlava 3 – Súčet | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

367 000

99 459

466 459

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

180 000

180 000

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

535 000

–19 000

516 000

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

5 000

–3 000

2 000

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

1 150 000

23 500

1 173 500

Hlava 1 – Súčet

42 049 950

88 059

42 138 009

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

151 300

–63 931

87 369

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

347 000

–28 219

318 781

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

117 000

–16 769

100 231

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

432 400

–52 748

379 652

Hlava 2 – Súčet

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

49 292 852

119 223

49 412 075

Hlava 3 – Súčet

49 292 852

119 223

49 412 075

CELKOVÝ SÚČET

99 872 000

0

99 872 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Medzisúčet AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Súčet | — | 215 | — | 208 |
| Celkový Súčet | 215 | 208 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Medzisúčet AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

5

—

5

Súčet

—

215

—

208

Celkový Súčet

215

208

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 151 | 159 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 156 | 164 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Spolu FG

151

159

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

156

164

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/149

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Hlava 1 – Súčet | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Hlava 1 – Súčet

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Hlava 1 – Súčet

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Hlava 2 – Súčet

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

CELKOVÝ SÚČET

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 126 | — | 121 |
| Celkový Súčet | 126 | 121 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

126

—

121

Celkový Súčet

126

121

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Spolu FG | 396 | 379 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | - | — |
| Spolu | 396 | 379 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Spolu FG

396

379

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

-

—

Spolu

396

379

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/154

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/29)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Hlava 2 – Súčet | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

45 477 120

550 253

46 027 373

Hlava 2 – Súčet

45 477 120

550 253

46 027 373

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

45 477 120

550 253

46 027 373

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 071 000

39 530

2 110 530

Hlava 1 – Súčet

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

172 000

–21 500

150 500

Hlava 2 – Súčet

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Hlava 3 – Súčet

2 235 000

– 182 664

2 052 336

CELKOVÝ SÚČET

45 477 120

550 253

46 027 373

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Medzisúčet AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Medzisúčet AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Súčet | — | 121 | — | 119 |
| Celkový Súčet | 121 | 119 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Medzisúčet AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Medzisúčet AST/SC

—

2

—

2

Súčet

—

121

—

119

Celkový Súčet

121

119

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 267 | 276 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 3 | 2 |
| Spolu | 270 | 278 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

Spolu FG

267

276

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

3

2

Spolu

270

278

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/159

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

193 410 773

193 410 773

9 1

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

193 410 773

4 348 949

197 759 722

CELKOVÝ SÚČET

193 410 773

4 348 949

197 759 722

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 107 000 | | 107 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | DEŠIFROVACIA PLATFORMA | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

989 000

989 000

1 4

ŠKOLENIA

150 000

150 000

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

7 238 200

7 238 200

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

107 000

107 000

Hlava 1 – Súčet

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 964 000

7 964 000

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

2 234 000

2 234 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

1 728 000

1 728 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

646 500

646 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

1 076 000

1 076 000

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 005 000

1 005 000

Hlava 2 – Súčet

14 653 500

14 653 500

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

22 786 000

22 786 000

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

41 255 000

41 255 000

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

2 306 000

2 306 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

170 000

170 000

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

p.m.

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

1 030 000

1 030 000

3 8

DEŠIFROVACIA PLATFORMA

1 183 000

1 183 000

Hlava 3 – Súčet

75 692 000

75 692 000

CELKOVÝ SÚČET

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Príloha PRÍLOHA-A – Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Medzisúčet AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 686 | — | 615 |
| Celkový Súčet | 686 | 615 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Medzisúčet AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

686

—

615

Celkový Súčet

686

615

Príloha PRÍLOHA-B – Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | 59 |
| FS III | | 118 |
| FS II | | 58 |
| FS I | | — |
| Spolu FS | | 235 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | | 71 |
| Súčet | | 306 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2023

2022

FS IV

59

FS III

118

FS II

58

FS I

—

Spolu FS

235

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

71

Súčet

306

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/165

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Hlava 1 – Súčet

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

12 932 000

12 932 000

Hlava 2 – Súčet

12 932 000

12 932 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

808 039

– 245 039

563 000

Hlava 9 – Súčet

808 039

– 245 039

563 000

CELKOVÝ SÚČET

34 993 039

– 421 919

34 571 120

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 3 000 | | 3 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

60 000

–12 845

47 155

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

770 744

–72 075

698 669

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

226 000

27 845

253 845

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

3 000

3 000

Hlava 1 – Súčet

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

459 750

–68 250

391 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

25 000

–7 400

17 600

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

108 000

108 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

37 000

–3 700

33 300

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

10 000

10 000

Hlava 2 – Súčet

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

249 000

–9 114

239 886

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Hlava 3 – Súčet

7 766 273

618 308

8 384 581

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Medzisúčet AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 138 | — | 138 |
| Celkový Súčet | 138 | 138 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Medzisúčet AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

138

—

138

Celkový Súčet

138

138

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 19 |
| FS III | 22 | 22 |
| FS II | 1 | 1 |
| FS I | 0 | 0 |
| Súčet FS | 42 | 42 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 29 | 29 |
| Súčet | 71 | 71 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FS IV

19

19

FS III

22

22

FS II

1

1

FS I

0

0

Súčet FS

42

42

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

29

29

Súčet

71

71

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/171

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Hlava 3 – Súčet | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 845 008 | | 845 008 |
| | Hlava 4 – Súčet | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
| 6 0 | ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI | 0 | | 0 |
| | Hlava 6 – Súčet | 0 | | 0 |
| 7 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 7 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Hlava 7 – Súčet | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

27 293 765

27 293 765

Hlava 1 – Súčet

27 293 765

27 293 765

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

17 301 544

17 301 544

Hlava 2 – Súčet

17 301 544

17 301 544

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

21 541 604

686 630

22 228 234

Hlava 3 – Súčet

21 541 604

686 630

22 228 234

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

845 008

845 008

Hlava 4 – Súčet

845 008

845 008

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

0

0

Hlava 6 – Súčet

0

0

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

334 000

66 000

400 000

Hlava 7 – Súčet

334 000

66 000

400 000

CELKOVÝ SÚČET

67 315 921

752 630

68 068 551

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 400 000 | | 400 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | PRÁVNE PORADENSTVO | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMUNIKÁCIE | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ | 54 090 | | 54 090 |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚLOHY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

43 090 152

43 090 152

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

300 000

300 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

985 000

985 000

1 6

ŠKOLENIA

400 000

400 000

Hlava 1 – Súčet

44 775 152

44 775 152

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

450 000

450 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 007 000

1 007 000

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

6 000

6 000

Hlava 2 – Súčet

7 983 000

7 983 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

70 000

70 000

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

130 000

130 000

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

625 000

625 000

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

320 000

320 000

3 7

KOMUNIKÁCIE

288 678

522 000

810 678

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

420 001

420 001

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

54 090

54 090

Hlava 3 – Súčet

14 157 769

752 630

14 910 399

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

400 000

400 000

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

Hlava 4 – Súčet

400 000

400 000

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

67 315 921

752 630

68 068 551

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Medzisúčet AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 243 | — | 250 |
| Celkový Súčet | 243 | 250 |
| (1) |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Medzisúčet AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Medzisúčet AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

243

—

250

Celkový Súčet

243

250

(1)

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 66 | 66 |
| FS III | 28 | 35 |
| FS II | 3 | |
| FS I | | |
| Súčet FS | 97 | 101 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 15 | 15 |
| Súčet | 112 | 116 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FS IV

66

66

FS III

28

35

FS II

3

FS I

Súčet FS

97

101

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

15

15

Súčet

112

116

---

(1)  1 pracovné miesto AD 16 pre predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a 1 pracovné miesto AD 16 ad personam od 1. januára do 31. decembra.

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/177

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre azyl na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Hlava 4 – Súčet | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Hlava 2 – Súčet

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 062 192

3 062 192

Hlava 4 – Súčet

3 062 192

3 062 192

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | Výdavky na ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERAČNEJ PODPORY | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE AZYL (EUAA) MONITOROVANIE POUŽÍVANIA SYSTÉMU CEAS | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
| 4 1 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Hlava 4 – Súčet | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

Výdavky na ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 1 – Súčet

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Hlava 2 – Súčet

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE AZYL (EUAA) MONITOROVANIE POUŽÍVANIA SYSTÉMU CEAS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Súčet

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Hlava 4 – Súčet

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

CELKOVÝ SÚČET

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Medzisúčet AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 371 | — | 366 |
| Celkový Súčet | 371 | 366 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Medzisúčet AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

371

—

366

Celkový Súčet

371

366

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/182

---

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | | | |
| | Hlava 2 – Súčet | | | |
| 3 | RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Hlava 9 – Súčet | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

120 400 000

120 400 000

Hlava 1 – Súčet

120 400 000

120 400 000

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

Hlava 2 – Súčet

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK

Hlava 4 – Súčet

11 210 834 868

11 210 834 868

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

36 822 987,56

36 822 987,56

Hlava 9 – Súčet

36 822 987,56

36 822 987,56

CELKOVÝ SÚČET

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Hlava 2 – Súčet | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | SRB EVENTUALITU | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | | | | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | VYROVNANIE Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNANIE Z REZERVY | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Hlava 9 – Súčet | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

1 000

1 000

1 000

1 000

Hlava 1 – Súčet

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Hlava 2 – Súčet

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

SRB EVENTUALITU

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Hlava 3 – Súčet

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

Hlava 4 – Súčet

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

VYROVNANIE Z REZERVY

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Hlava 9 – Súčet

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

CELKOVÝ SÚČET

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Medzisúčet AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Medzisúčet AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Súčet | — | 450 | — | 450 |
| Celkový Súčet | 450 | 450 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Medzisúčet AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Medzisúčet AST/SC

—

24

—

29

Súčet

—

450

—

450

Celkový Súčet

450

450

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | — | — |
| FS III | — | — |
| FS II | — | — |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | — | — |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 35 | 35 |
| Súčet | 35 | 35 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FS IV

—

—

FS III

—

—

FS II

—

—

FS I

—

—

Súčet FS

—

—

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

35

35

Súčet

35

35

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/188

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

(2023/C 38/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Hlava 2 – Súčet | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

24 295 170

24 295 170

Hlava 2 – Súčet

24 295 170

24 295 170

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

1 323 363

119 418

1 442 781

Hlava 4 – Súčet

1 323 363

119 418

1 442 781

5

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

5 0

ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

60 000

60 000

120 000

Hlava 9 – Súčet

60 000

60 000

120 000

CELKOVÝ SÚČET

25 678 533

179 418

25 857 951

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY A PRÍSPEVKY | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 70 000 | | 70 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 35 000 | | 35 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPRAVODLIVÉ A ROVNOCENNÉ SPOLOČNOSTI | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | SPRAVODLIVÉ, DIGITÁLNE A BEZPEČNÉ SPOLOČNOSTI | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRÁCIA A AZYL | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMOV OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | INFORMOVANIE O PRÁVACH | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

12 628 000

12 628 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

215 000

215 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

97 000

97 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

75 000

75 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

225 000

225 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

133 000

133 000

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

3 000

3 000

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

1 289 000

1 289 000

1 9

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

70 000

70 000

Hlava 1 – Súčet

14 735 000

14 735 000

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

718 000

718 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

67 000

67 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

85 000

85 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

140 000

140 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

13 000

13 000

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI

p.m.

p.m.

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 000

2 000

2 8

ŠTÚDIE

35 000

35 000

Hlava 2 – Súčet

2 511 000

60 000

2 571 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPRAVODLIVÉ A ROVNOCENNÉ SPOLOČNOSTI

1 558 670

1 558 670

3 2

SPRAVODLIVÉ, DIGITÁLNE A BEZPEČNÉ SPOLOČNOSTI

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRÁCIA A AZYL

911 987

911 987

3 4

PODPORA SYSTÉMOV OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV

1 437 000

1 437 000

3 5

INFORMOVANIE O PRÁVACH

1 416 862

1 416 862

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

p.m.

p.m.

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

7 143 019

7 143 019

4

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

1 289 515

119 418

1 408 933

Hlava 4 – Súčet

1 289 515

119 418

1 408 933

CELKOVÝ SÚČET

25 678 534

179 418

25 857 952

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 72 | — | 72 |
| Celkový Súčet | 72 | 72 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

72

—

72

Celkový Súčet

72

72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Spolu | 32 | 32 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 9 | 9 |
| Spolu | 41 | 41 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Spolu

32

32

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

9

Spolu

41

41

---

| 31.1.2023 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/194

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

(2023/C 38/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
| 5 2 | BANKOVÝ ÚROK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 | ROČNÝ PRÍJEM |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | PRÍJEM SÚVISIACI S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

5 2

BANKOVÝ ÚROK

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

9

ROČNÝ PRÍJEM

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

49 086 843

49 086 843

9 1

PRÍJEM SÚVISIACI S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

49 086 843

49 086 843

CELKOVÝ SÚČET

49 086 843

49 086 843

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | MZDY A PRÍSPEVKY | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | EXTERNÉ SLUŽBY | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | PREKLADY DOKUMENTOV | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS) | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Hlava 3 – Súčet | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PROJEKTY |
| 4 1 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA

—

—

—

—

1 8

ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV

355 500

355 500

355 500

355 500

Hlava 1 – Súčet

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

188 500

188 500

188 500

188 500

Hlava 2 – Súčet

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

PREKLADY DOKUMENTOV

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS)

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

64 600

64 600

64 600

64 600

Hlava 3 – Súčet

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PROJEKTY

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Povolené v rámci rozpočtu Únie | Povolené v rámci rozpočtu Únie |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Medzisúčet AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST/SC | — | — | — | — |
| Súčet | — | 221 | — | 207 |
| Celkový Súčet | 221 | 207 |

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Medzisúčet AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

221

—

207

Celkový Súčet

221

207

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 18 | 30 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 24 | 21 |
| Spolu | 42 | 51 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Spolu FG

18

30

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

24

21

Spolu

42

51

---