# Službeni list C 38/2023

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 38 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 66.31. siječnja 2023. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 38

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 66.31. siječnja 2023.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2023/C 38/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za okoliš (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za željeznice (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za azil (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 159 |
| 2023/C 38/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3 | 194 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2023/C 38/01

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za okoliš (EEA)

6

2023/C 38/03

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

13

2023/C 38/04

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

19

2023/C 38/05

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

24

2023/C 38/06

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

35

2023/C 38/08

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

41

2023/C 38/09

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

47

2023/C 38/10

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

60

2023/C 38/12

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

65

2023/C 38/13

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

81

2023/C 38/16

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)

87

2023/C 38/17

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

91

2023/C 38/18

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za azil (EUAA)

95

2023/C 38/19

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

106

2023/C 38/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

111

2023/C 38/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

116

2023/C 38/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

123

2023/C 38/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

128

2023/C 38/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

132

2023/C 38/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

139

2023/C 38/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

144

2023/C 38/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

149

2023/C 38/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

154

2023/C 38/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

159

2023/C 38/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

165

2023/C 38/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

171

2023/C 38/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

177

2023/C 38/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

182

2023/C 38/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3

188

2023/C 38/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3

194

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

(2023/C 38/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | SVEUKUPNO | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

—

—

0 ,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

—

—

3 468 ,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

18 000

—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

18 000

—

3 468 ,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Glava 6 - Ukupno

200 000

386 620

1 084 892 ,—

SVEUKUPNO

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | SVEUKUPNO | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

156 000

117 451

79 190 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

NAJAMNINE

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

33 000

26 604

40 584 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

SVEUKUPNO

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Ukupno AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | — |
| Ukupno | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Sveukupno | 91 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Ukupno AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

—

Ukupno

9

82

10

81

Sveukupno

91

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 7 | 7 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 2 | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 4 | 4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno | 13 | 13 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

7

7

FUNKCIJSKA SKUPINA III

2

2

FUNKCIJSKA SKUPINA II

4

4

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

13

13

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

14

14

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za okoliš (EEA)

(2023/C 38/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | p.m. |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | — | — | p.m. |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | — | — | p.m. |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | — | — | p.m. |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Glava 1 - Ukupno

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

p.m.

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

—

—

p.m.

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

—

—

p.m.

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

—

—

p.m.

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

SVEUKUPNO

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | PODRUČJA RADA (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | SVEUKUPNO | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

15 000

14 000

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

40 000

40 000

4 088 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

PODRUČJA RADA (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Glava 3 - Ukupno

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

SVEUKUPNO

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Sveukupno | 165 | 150 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

4

161

4

146

Sveukupno

165

150

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Ukupno FG | 93 | 89 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 |
| Ukupno | 113 | 109 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

Ukupno FG

93

89

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

Ukupno

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/13

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

(2023/C 38/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

93 864

347 202

246 713 ,—

Glava 1 - Ukupno

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

SVEUKUPNO

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

OPERATIVNE MISIJE

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Glava 3 - Ukupno

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2023 | 2024 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine | 150 000 | 150 000 | — |
| Proračunska sredstva 2023. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Ukupno | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Plaćanja

Obveze

2023

2024

Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine

150 000

150 000

—

Proračunska sredstva 2023.

375 000

225 000

150 000

Ukupno

525 000

375 000

150 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2023 | 2024 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Proračunska sredstva 2023. | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Ukupno | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Plaćanja

Obveze

2023

2024

Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine

1 700 000

1 700 000

—

Proračunska sredstva 2023.

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Ukupno

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2023 | 2024 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine | 40 000 | 40 000 | — |
| Proračunska sredstva 2023. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ukupno | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Plaćanja

Obveze

2023

2024

Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine

40 000

40 000

—

Proračunska sredstva 2023.

400 000

360 000

40 000

Ukupno

440 000

400 000

40 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Ukupno AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 86 | — | 86 |
| Sveukupno | 86 | 86 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Ukupno AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

86

—

86

Sveukupno

86

86

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | — | — | p.m. |
| 2 4 | OSTALI POSEBNI IZVORI FINANCIRANJA ZA POSEBNE PROJEKTE | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | — | — | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | p.m. |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | — | — | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 530 | 2 418 ,— |
| | SVEUKUPNO | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

—

—

p.m.

2 4

OSTALI POSEBNI IZVORI FINANCIRANJA ZA POSEBNE PROJEKTE

360 000

360 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

—

—

p.m.

Glava 3 - Ukupno

—

—

p.m.

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

—

449

2 418 ,—

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

—

81

p.m.

4 3

OSTALI PRIHODI

—

—

p.m.

Glava 4 - Ukupno

—

530

2 418 ,—

SVEUKUPNO

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | — | — | |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA |
| 4 1 | PROJEKTI FINANCIRANI POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | PROJEKTI FINANCIRANI OSTALIM POSEBNIM SUBVENCIJAMA | 360 000 | 360 000 | |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | PRIČUVA |
| | Glava 5 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

—

—

Glava 1 - Ukupno

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA

4 1

PROJEKTI FINANCIRANI POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

PROJEKTI FINANCIRANI OSTALIM POSEBNIM SUBVENCIJAMA

360 000

360 000

Glava 4 - Ukupno

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

PRIČUVA

Glava 5 - Ukupno

SVEUKUPNO

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Sveukupno | 76 | 76 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

7

69

7

69

Sveukupno

76

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 12 | 12 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 11 | 10 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 13 | 16 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 2 | 2 |
| Ukupno | 38 | 40 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 39 | 41 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

12

12

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

11

10

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

13

16

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

2

Ukupno

38

40

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

39

41

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/24

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

(2023/C 38/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Glava 1 - Ukupno | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | OSTALI PRIHODI |
| 3 0 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | SVEUKUPNO | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Glava 1 - Ukupno

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Glava 2 - Ukupno

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

OSTALI PRIHODI

3 0

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Glava 3 - Ukupno

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

SVEUKUPNO

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Glava 3 - Ukupno | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | SVEUKUPNO | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

450 000

466 459

22 073,21

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

180 000

180 000

164 141,12

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

400 000

516 000

434 165,68

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

5 000

2 000

400 ,—

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Glava 1 - Ukupno

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

OBRADA PODATAKA

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

229 000

87 369

419 782,22

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

281 000

318 781

186 826,38

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

135 000

100 231

90 999,19

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

785 000

379 652

920 686,84

Glava 2 - Ukupno

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Glava 3 - Ukupno

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

SVEUKUPNO

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno | — | 222 | — | 215 |
| Sveukupno | 222 | 215 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Ukupno AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

5

—

5

Ukupno

—

222

—

215

Sveukupno

222

215

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total | 149 | 151 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 154 | 156 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

Total

149

151

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

154

156

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/29

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

100 100

100 100

100 100 ,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 594,84

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBILNOST | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | 2018. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | 2022. PROGRAM IPA III | p.m. | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBILNOST

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOCIJALNA SKRB

20 000

30 000

8 857,35

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

790 000

744 800

832 158,94

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

28 300

35 000

9 021,10

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

71 500

73 000

69 950,92

Glava 2 - Ukupno

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

61 100

77 500

20,87

Glava 3 - Ukupno

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

2018. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

2022. PROGRAM IPA III

p.m.

—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

0

111 724,38

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 40 | — | 40 |
| Sveukupno | 40 | 40 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

40

—

40

Sveukupno

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total | 25 | 25 |
| Lokalnog osoblja | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

Total

25

25

Lokalnog osoblja

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

25

25

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/35

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

(2023/C 38/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Glava 1 - Ukupno

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

697 800

659 500

632 642 ,—

Glava 3 - Ukupno

697 800

659 500

632 642 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

316 000

314 800

858 682 ,—

Glava 4 - Ukupno

316 000

314 800

858 682 ,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

226 ,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

22 000

12 000

0 ,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Glava 3 - Ukupno

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

2 310 455

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

2 310 455

0 ,—

SVEUKUPNO

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Sveukupno | 193 | 193 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

Ukupno

51

142

51

142

Sveukupno

193

193

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Total | 35 | 28 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Sveukupno | 35 | 28 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

20

14

FG III

15

14

FG II

—

0

FG I

—

0

Total

35

28

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Sveukupno

35

28

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/41

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

(2023/C 38/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | — | — | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | p.m. |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | — | — | p.m. |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | -— | — | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Glava 1 - Ukupno

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

—

—

p.m.

Glava 3 - Ukupno

—

—

p.m.

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

—

27 058,93

44 943,95

Glava 4 - Ukupno

—

27 058,93

44 943,95

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

—

—

p.m.

9 1

RAZNI PRIHODI

-—

—

p.m.

Glava 9 - Ukupno

—

—

p.m.

SVEUKUPNO

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | VANJSKE USLUGE | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Glava 1 - Ukupno | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Glava 3 - Ukupno | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | SVEUKUPNO | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SOCIJALNA SKRB

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

VANJSKE USLUGE

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Glava 1 - Ukupno

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

RASHODI ZA UPRAVLJANJE

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Glava 2 - Ukupno

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

KOMUNIKACIJE

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Glava 3 - Ukupno

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

SVEUKUPNO

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Ukupno AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Sveukupno | 405 | 405 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Ukupno AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

5

400

5

400

Sveukupno

405

405

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 138 | 141 |
| FG III. | 19 | 10 |
| FG II. | 10 | 16 |
| FG I. | 0 | 0 |
| Ukupno FG | 167 | 167 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 16 | 16 |
| Ukupno | 183 | 183 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV.

138

141

FG III.

19

10

FG II.

10

16

FG I.

0

0

Ukupno FG

167

167

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

16

16

Ukupno

183

183

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/47

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

(2023/C 38/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | DOPRINOS EU-a |
| 2 0 | DOPRINOS EU-a | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Glava 1 - Ukupno

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

DOPRINOS EU-a

2 0

DOPRINOS EU-a

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Glava 2 - Ukupno

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

801 315

656 721

693 999 ,—

Glava 3 - Ukupno

801 315

656 721

693 999 ,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

10 000

10 000 ,—

Glava 6 - Ukupno

10 000

10 000 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

0 ,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

0 ,—

SVEUKUPNO

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA I MIROVINSKE DOPRINOSE POSLODAVCA | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | | | | | | |
| 2 7 | INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA
   (1) |
| 4 1 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-e (NAKNADA I PRISTOJBI) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI (NAKNADA I PRISTOJBI) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA (NAKNADA I PRISTOJBI) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - OSTALI RASHODI POSLOVANJA (NAKNADA I PRISTOJBI) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | RASHODI POVEZANI S UGOVORIMA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE |
| 5 0 | UGOVORI O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO NAVEDENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E

1 1

PLAĆE I NAKNADE

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA I MIROVINSKE DOPRINOSE POSLODAVCA

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Glava 1 - Ukupno

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

2 7

INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA

3 0

RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA
   (1)

4 1

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-e (NAKNADA I PRISTOJBI)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI (NAKNADA I PRISTOJBI)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA (NAKNADA I PRISTOJBI)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - OSTALI RASHODI POSLOVANJA (NAKNADA I PRISTOJBI)

196 491

196 491

240 000

240 000

Glava 4 - Ukupno

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

RASHODI POVEZANI S UGOVORIMA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE

5 0

UGOVORI O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Glava 5 - Ukupno

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO NAVEDENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 166 | — | 154 |
| Sveukupno | 166 | 154 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Ukupno AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

166

—

154

Sveukupno

166

154

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Ukupno | 36 | 36 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 40 | 40 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Ukupno

36

36

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

40

40

---

(1)  Od 2022. izmijenjena je struktura proračuna za aktivnosti povezane s naknadama – vidjeti poglavlja od 4 1 do 4 4

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/54

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

(2023/C 38/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI |
| 5 2 | BANKOVNE KAMATE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Glava 9 - Ukupno | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | SVEUKUPNO | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI

5 2

BANKOVNE KAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

9

GODIŠNJI PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV

p.m.

p.m.

510 979,46

Glava 9 - Ukupno

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

SVEUKUPNO

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNE MISIJE | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | PREVOĐENJE DOKUMENATA | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA |
| 4 1 | RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | SVEUKUPNO | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

VANJSKE USLUGE

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

SOCIJALNA SKRB

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Glava 1 - Ukupno

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Glava 2 - Ukupno

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Glava 3 - Ukupno

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA

4 1

RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

SVEUKUPNO

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Ukupno AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 232 | — | 221 |
| Sveukupno | 232 | 221 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Ukupno AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

232

—

221

Sveukupno

232

221

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Ukupno | 18 | 18 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 24 | 24 |
| Sveukupno | 42 | 42 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

Ukupno

18

18

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

24

24

Sveukupno

42

42

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/60

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

(2023/C 38/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | SVEUKUPNO | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Glava 2 - Ukupno

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

SVEUKUPNO

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | OBUKA | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (vanjske) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | STUDIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | — | — | 158 504,38 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

OBUKA

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

VANJSKE USLUGE

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Glava 1 - Ukupno

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

0 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (vanjske)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

—

—

0 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

STUDIJE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

—

—

158 504,38

Glava 3 - Ukupno

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 27 | — | 27 |
| Sveukupno | 27 | 27 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

27

—

27

Sveukupno

27

27

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/65

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

(2023/C 38/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI |
| 3 0 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | VIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE O KONTROLI I INSPEKCIJI RIBARSTVA (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | MREŽA KVALIFIKACIJA OBALNE STRAŽE I PRIRUČNIK CGF-A | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIJA O POSTUPKU PONDERIRANJA PROIZVODA RIBARSTVA | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | SURADNJA S ALŽIROM | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | SURADNJA S PROGRAMOM ECOFISH | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | SVEUKUPNO | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Glava 1 - Ukupno

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI

3 0

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

VIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE O KONTROLI I INSPEKCIJI RIBARSTVA (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

MREŽA KVALIFIKACIJA OBALNE STRAŽE I PRIRUČNIK CGF-A

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

STUDIJA O POSTUPKU PONDERIRANJA PROIZVODA RIBARSTVA

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

SURADNJA S ALŽIROM

764 600

235 400

0 ,—

3 5

SURADNJA S PROGRAMOM ECOFISH

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

764 600

5 627 797

591 551 ,—

SVEUKUPNO

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJE | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI SUSTAVI ZA PODRŠKU I INFRASTRUKTURU | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | PLANOVI ZAJEDNIČKE UPORABE SREDSTAVA, OPERATIVNI PLANOVI I PILOT PROJEKTI | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | PROCJENA RIZIKA I ANALIZA PODATAKA | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDINACIJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI MEĐUNARODNA DIMENZIJA: USKLAĐENOST S MEĐUNARODNIM PROPISIMA) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | POMOĆ I STRUČNA ZNANJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI OBALNA STRAŽA I IZGRADNJA KAPACITETA) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 0 | NAMJENSKI RASHODI | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | SVEUKUPNO | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

KOMUNIKACIJE

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI SUSTAVI ZA PODRŠKU I INFRASTRUKTURU

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

PLANOVI ZAJEDNIČKE UPORABE SREDSTAVA, OPERATIVNI PLANOVI I PILOT PROJEKTI

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

PROCJENA RIZIKA I ANALIZA PODATAKA

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDINACIJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI MEĐUNARODNA DIMENZIJA: USKLAĐENOST S MEĐUNARODNIM PROPISIMA)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

POMOĆ I STRUČNA ZNANJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI OBALNA STRAŽA I IZGRADNJA KAPACITETA)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 0

NAMJENSKI RASHODI

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Glava 4 - Ukupno

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

SVEUKUPNO

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 77 | — | 77 |
| Sveukupno | 77 | 77 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

77

—

77

Sveukupno

77

77

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Ukupno FG | 11 | 11 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 5 | 5 |
| Ukupno | 16 | 16 |

Ugovorno osoblje

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

Ukupno FG

11

11

Upućeni nacionalni stručnjaci

5

5

Ukupno

16

16

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

(2023/C 38/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | — | 434 282 | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | SVEUKUPNO | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

OSTALI PRIHODI

—

434 282

p.m.

Glava 9 - Ukupno

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

SVEUKUPNO

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | SVEUKUPNO | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Glava 1 - Ukupno

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

225 339

246 099

220 550 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

SVEUKUPNO

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 129 | — | 131 |
| Sveukupno | 129 | 131 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

129

—

131

Sveukupno

129

131

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/75

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(2023/C 38/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Glava 1 - Ukupno

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Glava 2 - Ukupno

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

122 000

563 000

441 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

122 000

563 000

441 000 ,—

SVEUKUPNO

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | — | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

OBUKA

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

4 000

3 000

9 550 ,—

Glava 1 - Ukupno

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

10 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

—

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Ukupno AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 145 | — | 138 |
| Sveukupno | 145 | 138 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Ukupno AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

145

—

138

Sveukupno

145

138

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 45 | 42 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 29 | 29 |
| Ukupno | 74 | 71 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Total FG

45

42

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

29

29

Ukupno

74

71

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/81

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(2023/C 38/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | SVEUKUPNO | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Glava 1 - Ukupno

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Glava 2 - Ukupno

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Glava 3 - Ukupno

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

902 850

845 008

741 073 ,—

Glava 4 - Ukupno

902 850

845 008

741 073 ,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

—

—

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

—

—

0 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Glava 7 - Ukupno

334 000

400 000

1 722 449 ,—

SVEUKUPNO

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | — | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

OBUKA

380 000

400 000

271 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

5 700

6 000

3 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

72 000

70 000

0 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

75 000

54 090

252 733 ,—

Glava 3 - Ukupno

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

—

—

1 790 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

—

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Ukupno AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 263 | — | 243 |
| Sveukupno | 263 | 243 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Ukupno AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Ukupno AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

263

—

243

Sveukupno

263

243

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 63 | 66 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 31 | 28 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | | 97 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 30 | 15 |
| Sveukupno | 124 | 112 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

63

66

FUNKCIJSKA SKUPINA III

31

28

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

97

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

30

15

Sveukupno

124

112

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/87

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)

(2023/C 38/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHOD | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | | | 0 ,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | | | |
| 9 4 | DOPRINOS EFTA-e | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | SVEUKUPNO | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHOD

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

0 ,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

9 4

DOPRINOS EFTA-e

Glava 9 - Ukupno

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

SVEUKUPNO

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | PRIJEVODI | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-a | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | SVEUKUPNO | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

48 100

42 500

13 531,33

Glava 1 - Ukupno

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

OBRADA PODATAKA

561 000

560 500

374 068,14

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

369 100

300 135

230 167,62

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

325 800

325 800

397 849,84

Glava 2 - Ukupno

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

9 500

9 500

1 548,50

3 1

OPERATIVNE MISIJE

181 000

145 000

21 355,93

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

407 700

384 700

135 141,36

3 3

PRIJEVODI

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

—

7 000

0 ,—

3 5

OPERACIJE REMIT-a

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Glava 3 - Ukupno

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

SVEUKUPNO

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 1 | — | — |
| Ukupno | — | 96 | — | 76 |
| Sveukupno | 96 | 76 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Ukupno AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Ukupno AST/SC

—

1

—

—

Ukupno

—

96

—

76

Sveukupno

96

76

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/91

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

(2023/C 38/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Doprinosi |
| 2 0 | Doprinosi | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 3 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODI | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | VIŠAK I STANJA |
| 5 0 | VIŠAK I STANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

2

Doprinosi

2 0

Doprinosi

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Glava 2 - Ukupno

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

3 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODI

p.m.

6 487,25

3 810,47

Glava 3 - Ukupno

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

4 0

PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Glava 4 - Ukupno

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

VIŠAK I STANJA

5 0

VIŠAK I STANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | VANJSKO OSOBLJE | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | ZGRADE, OPREMA I POVEZANI TROŠKOVI | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | RAZNI RASHODI | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA I INTEGRACIJA TROKUTA ZNANJA | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | MEĐUSEKTORSKE AKTIVNOSTI EIT-A | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | POTPORA INOVACIJSKOM KAPACITETU VISOKOG OBRAZOVANJA | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | SVEUKUPNO | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

VANJSKO OSOBLJE

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Glava 1 - Ukupno

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 1

ZGRADE, OPREMA I POVEZANI TROŠKOVI

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

RAZNI RASHODI

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Glava 2 - Ukupno

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA I INTEGRACIJA TROKUTA ZNANJA

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

MEĐUSEKTORSKE AKTIVNOSTI EIT-A

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

POTPORA INOVACIJSKOM KAPACITETU VISOKOG OBRAZOVANJA

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

SVEUKUPNO

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 45 | — | 45 |
| Sveukupno | 45 | 45 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

45

—

45

Sveukupno

45

45

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/95

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za azil (EUAA)

(2023/C 38/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Glava 2 — Ukupno | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 — Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Glava 2 — Ukupno

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Glava 1 — Ukupno | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Glava 2 — Ukupno | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 — Ukupno | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Glava 4 — Ukupno | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | SVEUKUPNO | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

VANJSKE USLUGE

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Glava 1 — Ukupno

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Glava 2 — Ukupno

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

OPERATIVNA POTPORA

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Glava 4 — Ukupno

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

SVEUKUPNO

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Ukupno AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 371 | — | 371 |
| Sveukupno | 371 | 371 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Ukupno AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

371

—

371

Sveukupno

371

371

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/100

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Glava 2 - Ukupno | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 4 704,82 |
| | Glava 6 - Ukupno | — | — | 4 704,82 |
| | SVEUKUPNO | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Glava 2 - Ukupno

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0 ,—

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

—

—

4 704,82

Glava 6 - Ukupno

—

—

4 704,82

SVEUKUPNO

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2023. | Odobrena sredstva 2022. | Realizacija 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | OBUKA | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Glava 1 - Ukupno | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | POSLOVNA SIGURNOST | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Glava 2 - Ukupno | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | UNUTARNJI POSLOVI | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | PRAVOSUĐE | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | SVEUKUPNO | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2023.

Odobrena sredstva 2022.

Realizacija 2021.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

OBUKA

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Glava 1 - Ukupno

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

POSLOVNA SIGURNOST

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Glava 2 - Ukupno

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

UNUTARNJI POSLOVI

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

PRAVOSUĐE

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

SVEUKUPNO

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 222 | — | 215 |
| Sveukupno | 222 | 215 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Ukupno AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

222

—

215

Sveukupno

222

215

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 108 | 108 |
| Funkcijska skupina III | 57 | 58 |
| Funkcijska skupina II | 1 | 1 |
| Funkcijska skupina I | | |
| Ukupno | 166 | 167 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | | |
| Ukupno | 11 | 11 |

Ugovorni djelatnici

2023

2022

Funkcijska skupina IV

108

108

Funkcijska skupina III

57

58

Funkcijska skupina II

1

1

Funkcijska skupina I

Ukupno

166

167

Upućeni nacionalni stručnjaci

Ukupno

11

11

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/106

---

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

(2023/C 38/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | | | 858 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | SVEUKUPNO | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

9

PRIHODI

9 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

RAZNI PRIHODI

858 ,—

Glava 9 - Ukupno

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

SVEUKUPNO

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2023. | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | PUTNI TROŠKOVI | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | IKT I OBRADA PODATAKA | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | JEZIČNE USLUGE I KOMUNIKACIJA | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | OPERATIVNI IKT ALATI | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | SVEUKUPNO | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2023.

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

PUTNI TROŠKOVI

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

194 588

170 000

217 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

IKT I OBRADA PODATAKA

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

48 647

5 000

50 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

JEZIČNE USLUGE I KOMUNIKACIJA

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

OPERATIVNI IKT ALATI

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Glava 3 - Ukupno

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

SVEUKUPNO

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Ukupno | — | 191 | — | 171 |
| Sveukupno | 191 | 171 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2023

2022

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Ukupno AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

4

—

4

Ukupno

—

191

—

171

Sveukupno

191

171

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 14 | 27 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 14 | 18 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FG | 28 | 48 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 29 | 29 |
| Ukupno | 57 | 77 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2023

2022

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

14

27

FUNKCIJSKA SKUPINA III

14

18

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FG

28

48

Upućeni nacionalni stručnjaci

29

29

Ukupno

57

77

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/111

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 38/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | | | |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | | | |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | | | |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Glava 6 - Ukupno | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | SVEUKUPNO | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 051 380

22 051 380

Glava 1 - Ukupno

22 051 380

22 051 380

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

18 620

–18 620

p.m.

Glava 5 - Ukupno

18 620

–18 620

p.m.

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

200 000

186 620

386 620

Glava 6 - Ukupno

200 000

186 620

386 620

SVEUKUPNO

22 270 000

168 000

22 438 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | SVEUKUPNO | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

150 000

–97 121

52 879

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

216 000

–98 549

117 451

Glava 1 - Ukupno

14 755 000

582 338

15 337 338

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

596 000

14 028

610 028

2 1

NAJAMNINE

24 000

514

24 514

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

859 000

118 264

977 264

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

23 000

–7 000

16 000

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

48 000

–21 396

26 604

Glava 2 - Ukupno

1 550 000

104 410

1 654 410

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Glava 3 - Ukupno

5 965 000

– 518 748

5 446 252

SVEUKUPNO

22 270 000

168 000

22 438 000

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Sveukupno | 91 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Ukupno AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

10

81

10

81

Sveukupno

91

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 7 | 6 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 2 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 4 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | 1 |
| Ukupno | 13 | 13 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

7

6

FUNKCIJSKA SKUPINA III

2

3

FUNKCIJSKA SKUPINA II

4

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

1

Ukupno

13

13

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

14

14

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/116

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 38/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | DOPRINOS EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS EU-A | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 656 721 | | 656 721 |
| | Glava 3 - Ukupno | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 10 000 | | 10 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | | |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Glava 1 - Ukupno

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

DOPRINOS EU-A

2 0

DOPRINOS EU-A

26 278 423

26 278 423

Glava 2 - Ukupno

26 278 423

26 278 423

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

656 721

656 721

Glava 3 - Ukupno

656 721

656 721

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

10 000

10 000

Glava 6 - Ukupno

10 000

10 000

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

34 981 026

– 997 070

33 983 956

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA I MIROVINSKE DOPRINOSE POSLODAVCA | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | | | | | | |
| 2 7 | INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA
   (1) |
| 4 1 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E (NAKNADA I PRISTOJBI) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI (NAKNADA I PRISTOJBI) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA (NAKNADA I PRISTOJBI) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - OSTALI RASHODI POSLOVANJA (NAKNADA I PRISTOJBI) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | RASHODI POVEZANI S UGOVORIMA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE |
| 5 0 | UGOVORI O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Glava 5 - Ukupno | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO NAVEDENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E

1 1

PLAĆE I NAKNADE

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA I MIROVINSKE DOPRINOSE POSLODAVCA

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

VANJSKE USLUGE

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SOCIJALNA SKRB

20 000

20 000

20 000

20 000

Glava 1 - Ukupno

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

2 7

INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE

5 000

5 000

5 000

5 000

Glava 2 - Ukupno

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA

3 0

RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Glava 3 - Ukupno

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA
   (1)

4 1

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E (NAKNADA I PRISTOJBI)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI (NAKNADA I PRISTOJBI)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA (NAKNADA I PRISTOJBI)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - OSTALI RASHODI POSLOVANJA (NAKNADA I PRISTOJBI)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Glava 4 - Ukupno

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

RASHODI POVEZANI S UGOVORIMA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE

5 0

UGOVORI O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE

830 735

830 735

830 735

830 735

Glava 5 - Ukupno

830 735

830 735

830 735

830 735

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO NAVEDENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Ukupno AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 154 | — | 151 |
| Sveukupno | 154 | 151 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Ukupno AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

154

—

151

Sveukupno

154

151

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Ukupno | 36 | 36 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 40 | 40 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Ukupno

36

36

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

40

40

---

(1)  Od 2022. izmijenjena je struktura proračuna za aktivnosti povezane s naknadama – vidjeti poglavlja od 4 1 do 4 4

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/123

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 38/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Glava 2 - Ukupno | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | — | | — |
| 4 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE — NAMJENSKI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA POTVRĐIVANJA (SEDIA) DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI | — | | — |
| 5 1 | PRIHODI OD PRUŽANJA IKT USLUGA DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 5 - Ukupno | — | | — |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | SVEUKUPNO | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Glava 2 - Ukupno

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

Glava 3 - Ukupno

—

—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE — NAMJENSKI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA POTVRĐIVANJA (SEDIA) DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI

—

—

5 1

PRIHODI OD PRUŽANJA IKT USLUGA DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI

—

—

Glava 5 - Ukupno

—

—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

92 892,74

92 892,74

Glava 9 - Ukupno

—

92 892,74

92 892,74

SVEUKUPNO

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | SVEUKUPNO | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

3 598 950

127 875

3 726 825

Glava 1 - Ukupno

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

565 265

–86 150

479 115

Glava 2 - Ukupno

14 041 925

102 550

14 144 475

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Glava 3 - Ukupno

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

SVEUKUPNO

98 391 640

596 995

98 988 635

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 215 | — | 212 |
| Sveukupno | 215 | 212 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

215

—

212

Sveukupno

215

212

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 329 | 323 |
| Funkcijska skupina III. | 258 | 255 |
| Funkcijska skupina II. | 81 | 92 |
| Funkcijska skupina I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 671 | 673 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 671 | 673 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

Funkcijska skupina IV.

329

323

Funkcijska skupina III.

258

255

Funkcijska skupina II.

81

92

Funkcijska skupina I.

3

3

Ukupno

671

673

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

671

673

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/128

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 38/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHOD | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | | | |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | | | |
| 9 4 | DOPRINOS EFTA-e | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | SVEUKUPNO | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHOD

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

9 4

DOPRINOS EFTA-e

Glava 9 - Ukupno

24 891 343

–63 500

24 827 843

SVEUKUPNO

24 891 343

–63 500

24 827 843

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 42 500 | | 42 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 325 800 | | 325 800 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | PRIJEVODI | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-a | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | SVEUKUPNO | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

125 200

125 200

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

81 660

81 660

1 4

SOCIJALNA SKRB

42 500

42 500

Glava 1 - Ukupno

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 551 489

1 551 489

2 1

OBRADA PODATAKA

560 500

560 500

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

300 135

300 135

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 317 280

1 317 280

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

325 800

325 800

Glava 2 - Ukupno

4 055 204

4 055 204

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

9 500

9 500

3 1

OPERATIVNE MISIJE

145 000

145 000

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

384 700

384 700

3 3

PRIJEVODI

325 000

325 000

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

7 000

3 5

OPERACIJE REMIT-a

5 560 000

5 560 000

3 6

SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA

1 719 492

1 719 492

Glava 3 - Ukupno

8 150 692

8 150 692

SVEUKUPNO

24 891 343

–63 500

24 827 843

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 76 | — | 71 |
| Sveukupno | 76 | 71 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Ukupno AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

76

—

71

Sveukupno

76

71

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/132

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 347 202 | | 347 202 |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | | | |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | | 208 | 208 |
| | Glava 9 - Ukupno | | 208 | 208 |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

21 378 798

21 378 798

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

347 202

347 202

Glava 1 - Ukupno

21 726 000

21 726 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

Glava 4 - Ukupno

3 225 640

100 000

3 325 640

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

208

208

Glava 9 - Ukupno

208

208

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

24 951 640

100 208

25 051 848

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Glava 1 - Ukupno

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

130 000

130 000

130 000

130 000

Glava 2 - Ukupno

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

OPERATIVNE MISIJE

400 000

400 000

400 000

400 000

Glava 3 - Ukupno

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2022 | 2023 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine | 150 000 | 150 000 | — |
| Proračunska sredstva 2022. | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Ukupno | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Plaćanja

Obveze

2022

2023

Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine

150 000

150 000

—

Proračunska sredstva 2022.

375 000

225 000

150 000

Ukupno

525 000

375 000

150 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2022 | 2023 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Proračunska sredstva 2022. | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Ukupno | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Plaćanja

Obveze

2022

2023

Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine

1 700 000

1 700 000

—

Proračunska sredstva 2022.

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Ukupno

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2022 | 2023 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine | 40 000 | 40 000 | — |
| Proračunska sredstva 2022. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ukupno | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Plaćanja

Obveze

2022

2023

Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine

40 000

40 000

—

Proračunska sredstva 2022.

400 000

360 000

40 000

Ukupno

440 000

400 000

40 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 86 | — | 86 |
| Sveukupno | 86 | 86 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

86

—

86

Sveukupno

86

86

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/139

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | | | |
| 2 4 | OSTALI POSEBNI IZVORI FINANCIRANJA ZA POSEBNE PROJEKTE | 360 000 | | 360 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | | | |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | | 449 | 449 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | | 81 | 81 |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | 530 | 530 |
| | SVEUKUPNO | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

Glava 1 - Ukupno

16 946 659

700 000

17 646 659

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

492 977

23 010

515 987

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

303 427

12 533

315 960

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

2 4

OSTALI POSEBNI IZVORI FINANCIRANJA ZA POSEBNE PROJEKTE

360 000

360 000

Glava 2 - Ukupno

1 156 404

35 543

1 191 947

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

Glava 3 - Ukupno

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

449

449

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

81

81

4 3

OSTALI PRIHODI

Glava 4 - Ukupno

530

530

SVEUKUPNO

18 103 063

736 073

18 839 136

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA |
| 4 1 | PROJEKTI FINANCIRANI POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a | | | |
| 4 2 | PROJEKTI FINANCIRANI OSTALIM POSEBNIM SUBVENCIJAMA | 360 000 | | 360 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | PRIČUVA |
| | Glava 5 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

Glava 1 - Ukupno

12 189 233

310 624

12 499 857

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 163 251

87 482

2 250 733

Glava 2 - Ukupno

2 163 251

87 482

2 250 733

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 390 579

337 967

3 728 546

Glava 3 - Ukupno

3 390 579

337 967

3 728 546

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA

4 1

PROJEKTI FINANCIRANI POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a

4 2

PROJEKTI FINANCIRANI OSTALIM POSEBNIM SUBVENCIJAMA

360 000

360 000

Glava 4 - Ukupno

360 000

360 000

5

PRIČUVA

Glava 5 - Ukupno

SVEUKUPNO

18 103 063

736 073

18 839 136

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Sveukupno | 76 | 76 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

7

69

7

69

Sveukupno

76

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 12 | 10 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 10 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 16 | 16 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 2 | 3 |
| Ukupno | 30 | 38 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 41 | 39 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

12

10

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

10

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

16

16

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

3

Ukupno

30

38

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

41

39

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/144

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | OSTALI PRIHODI |
| 3 0 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Glava 3 - Ukupno | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | SVEUKUPNO | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

97 600 000

97 600 000

Glava 1 - Ukupno

97 600 000

97 600 000

2

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 272 000

2 272 000

Glava 2 - Ukupno

2 272 000

2 272 000

3

OSTALI PRIHODI

3 0

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Glava 3 - Ukupno

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

SVEUKUPNO

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Glava 3 - Ukupno | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | SVEUKUPNO | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

367 000

99 459

466 459

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

180 000

180 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

535 000

–19 000

516 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

5 000

–3 000

2 000

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

1 150 000

23 500

1 173 500

Glava 1 - Ukupno

42 049 950

88 059

42 138 009

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

OBRADA PODATAKA

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

151 300

–63 931

87 369

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

347 000

–28 219

318 781

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

117 000

–16 769

100 231

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

432 400

–52 748

379 652

Glava 2 - Ukupno

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

49 292 852

119 223

49 412 075

Glava 3 - Ukupno

49 292 852

119 223

49 412 075

SVEUKUPNO

99 872 000

0

99 872 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno | — | 215 | — | 208 |
| Sveukupno | 215 | 208 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Ukupno AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

5

—

5

Ukupno

—

215

—

208

Sveukupno

215

208

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total | 151 | 159 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 156 | 164 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Total

151

159

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

156

164

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/149

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/28)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Glava 1 - Ukupno | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Glava 1 - Ukupno

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Glava 1 - Ukupno

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

SVEUKUPNO

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 126 | — | 121 |
| Sveukupno | 126 | 121 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

126

—

121

Sveukupno

126

121

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 148 | 140 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 248 | 239 |
| Ukupno | 396 | 379 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | - | — |
| Ukupno | 396 | 379 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

148

140

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

248

239

Ukupno

396

379

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

—

Ukupno

396

379

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/154

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Glava 2 - Ukupno | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

45 477 120

550 253

46 027 373

Glava 2 - Ukupno

45 477 120

550 253

46 027 373

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

45 477 120

550 253

46 027 373

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | SVEUKUPNO | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 071 000

39 530

2 110 530

Glava 1 - Ukupno

36 842 120

866 417

37 708 537

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

172 000

–21 500

150 500

Glava 2 - Ukupno

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Glava 3 - Ukupno

2 235 000

– 182 664

2 052 336

SVEUKUPNO

45 477 120

550 253

46 027 373

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | — | 121 | — | 119 |
| Sveukupno | 121 | 119 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Ukupno AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

Ukupno

—

121

—

119

Sveukupno

121

119

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 135 | 140 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 107 | 108 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 24 | 27 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 1 | 1 |
| Ukupno | 267 | 276 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 2 |
| Ukupno | 270 | 278 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

135

140

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

107

108

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

24

27

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

1

1

Ukupno

267

276

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

2

Ukupno

270

278

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/159

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | SVEUKUPNO | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

193 410 773

193 410 773

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

193 410 773

4 348 949

197 759 722

SVEUKUPNO

193 410 773

4 348 949

197 759 722

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | OBUKA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 107 000 | | 107 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | SVEUKUPNO | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

989 000

989 000

1 4

OBUKA

150 000

150 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

7 238 200

7 238 200

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

107 000

107 000

Glava 1 - Ukupno

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

7 964 000

7 964 000

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 234 000

2 234 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 728 000

1 728 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

646 500

646 500

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

1 076 000

1 076 000

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 005 000

1 005 000

Glava 2 - Ukupno

14 653 500

14 653 500

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

22 786 000

22 786 000

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

41 255 000

41 255 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

2 306 000

2 306 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

170 000

170 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

1 183 000

1 183 000

Glava 3 - Ukupno

75 692 000

75 692 000

SVEUKUPNO

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Plan ustrojstva

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 686 | — | 615 |
| Sveukupno | 686 | 615 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Ukupno AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

686

—

615

Sveukupno

686

615

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Total FG | | 235 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | | 71 |
| Ukupno | | 306 |

Radna mjesta s ugovorima

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

Total FG

235

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

71

Ukupno

306

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/165

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | SVEUKUPNO | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Glava 1 - Ukupno

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

12 932 000

12 932 000

Glava 2 - Ukupno

12 932 000

12 932 000

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

808 039

– 245 039

563 000

Glava 9 - Ukupno

808 039

– 245 039

563 000

SVEUKUPNO

34 993 039

– 421 919

34 571 120

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | OBUKA | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 3 000 | | 3 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 10 000 | | 10 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

60 000

–12 845

47 155

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

770 744

–72 075

698 669

1 6

OBUKA

226 000

27 845

253 845

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

3 000

3 000

Glava 1 - Ukupno

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

459 750

–68 250

391 500

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

25 000

–7 400

17 600

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

108 000

108 000

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

113 500

–11 200

102 300

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

37 000

–3 700

33 300

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

10 000

10 000

Glava 2 - Ukupno

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

249 000

–9 114

239 886

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Glava 3 - Ukupno

7 766 273

618 308

8 384 581

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Ukupno AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 138 | — | 138 |
| Sveukupno | 138 | 138 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Ukupno AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

138

—

138

Sveukupno

138

138

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 42 | 42 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 29 | 29 |
| Ukupno | 71 | 71 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Total FG

42

42

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

29

29

Ukupno

71

71

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/171

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Glava 3 - Ukupno | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 845 008 | | 845 008 |
| | Glava 4 - Ukupno | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 | | 0 |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Glava 7 - Ukupno | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | SVEUKUPNO | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

27 293 765

27 293 765

Glava 1 - Ukupno

27 293 765

27 293 765

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

17 301 544

17 301 544

Glava 2 - Ukupno

17 301 544

17 301 544

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

21 541 604

686 630

22 228 234

Glava 3 - Ukupno

21 541 604

686 630

22 228 234

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

845 008

845 008

Glava 4 - Ukupno

845 008

845 008

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0

0

Glava 6 - Ukupno

0

0

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

334 000

66 000

400 000

Glava 7 - Ukupno

334 000

66 000

400 000

SVEUKUPNO

67 315 921

752 630

68 068 551

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | OBUKA | 400 000 | | 400 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | | 6 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 54 090 | | 54 090 |
| | Glava 3 - Ukupno | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

43 090 152

43 090 152

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

300 000

300 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

985 000

985 000

1 6

OBUKA

400 000

400 000

Glava 1 - Ukupno

44 775 152

44 775 152

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 007 000

1 007 000

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 000

Glava 2 - Ukupno

7 983 000

7 983 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

70 000

70 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

PRAVNI SAVJETI

130 000

130 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

625 000

625 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

320 000

320 000

3 7

KOMUNIKACIJA

288 678

522 000

810 678

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

420 001

420 001

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

54 090

54 090

Glava 3 - Ukupno

14 157 769

752 630

14 910 399

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

400 000

400 000

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

Glava 4 - Ukupno

400 000

400 000

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

67 315 921

752 630

68 068 551

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Ukupno AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 243 | — | 250 |
| Sveukupno | 243 | 250 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Ukupno AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Ukupno AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

243

—

250

Sveukupno

243

250

(1)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 66 | 66 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 28 | 35 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 3 | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 97 | 101 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 15 |
| Sveukupno | 112 | 116 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

66

66

FUNKCIJSKA SKUPINA III

28

35

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

97

101

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

15

Sveukupno

112

116

---

(1)  1 radno mjesto AD 16 za predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane i 1 radno mjesto AD 16 ad personam od 1. siječnja do 31. prosinca.

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/177

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | Financijski doprinosi trećih zemalja |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije |
| 5 0 | Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Glava 2 - Ukupno

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

Financijski doprinosi trećih zemalja

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

3 062 192

3 062 192

Glava 4 - Ukupno

3 062 192

3 062 192

5

Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije

5 0

Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | SVEUKUPNO | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

20 000

20 000

20 000

20 000

Glava 1 - Ukupno

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Glava 2 - Ukupno

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATIVNA POTPORA

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Glava 4 - Ukupno

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

SVEUKUPNO

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Ukupno AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 371 | — | 366 |
| Sveukupno | 371 | 366 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Ukupno AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

371

—

366

Sveukupno

371

366

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/182

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 38/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | | | |
| | Glava 2 - Ukupno | | | |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Glava 9 - Ukupno | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | SVEUKUPNO | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

120 400 000

120 400 000

Glava 1 - Ukupno

120 400 000

120 400 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

Glava 2 - Ukupno

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

Glava 4 - Ukupno

11 210 834 868

11 210 834 868

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

36 822 987,56

36 822 987,56

Glava 9 - Ukupno

36 822 987,56

36 822 987,56

SVEUKUPNO

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | OBUKA | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Glava 9 - Ukupno | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | SVEUKUPNO | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

OBUKA

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

VANJSKE USLUGE

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

1 000

1 000

1 000

1 000

Glava 1 - Ukupno

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Glava 2 - Ukupno

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Glava 3 - Ukupno

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

Glava 4 - Ukupno

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Glava 9 - Ukupno

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

SVEUKUPNO

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Ukupno AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Ukupno AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Ukupno | — | 450 | — | 450 |
| Sveukupno | 450 | 450 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Ukupno AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Ukupno AST/SC

—

24

—

29

Ukupno

—

450

—

450

Sveukupno

450

450

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 35 | 35 |
| Ukupno | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

35

35

Ukupno

35

35

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/188

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3

(2023/C 38/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Glava 2 - Ukupno | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | SVEUKUPNO | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

24 295 170

24 295 170

Glava 2 - Ukupno

24 295 170

24 295 170

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

1 323 363

119 418

1 442 781

Glava 4 - Ukupno

1 323 363

119 418

1 442 781

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

60 000

60 000

120 000

Glava 9 - Ukupno

60 000

60 000

120 000

SVEUKUPNO

25 678 533

179 418

25 857 951

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 70 000 | | 70 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | ISTRAŽIVANJA | 35 000 | | 35 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | MIGRACIJE I AZIL | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | OBAVJEŠĆIVANJE O PRAVIMA | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | PRAVDA | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | SVEUKUPNO | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

12 628 000

12 628 000

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

215 000

215 000

1 3

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

97 000

97 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

225 000

225 000

1 6

VANJSKE USLUGE

133 000

133 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

3 000

3 000

1 8

SOCIJALNA SKRB

1 289 000

1 289 000

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

70 000

70 000

Glava 1 - Ukupno

14 735 000

14 735 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

718 000

718 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

67 000

67 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

85 000

85 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

140 000

140 000

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

13 000

13 000

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

p.m.

p.m.

2 7

INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE

2 000

2 000

2 8

ISTRAŽIVANJA

35 000

35 000

Glava 2 - Ukupno

2 511 000

60 000

2 571 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA

1 558 670

1 558 670

3 2

PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA

1 818 500

1 818 500

3 3

MIGRACIJE I AZIL

911 987

911 987

3 4

PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

1 437 000

1 437 000

3 5

OBAVJEŠĆIVANJE O PRAVIMA

1 416 862

1 416 862

3 6

PRAVDA

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

p.m.

p.m.

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

7 143 019

7 143 019

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

1 289 515

119 418

1 408 933

Glava 4 - Ukupno

1 289 515

119 418

1 408 933

SVEUKUPNO

25 678 534

179 418

25 857 952

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 72 | — | 72 |
| Sveukupno | 72 | 72 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

72

—

72

Sveukupno

72

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 32 | 32 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 41 | 41 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

32

32

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

41

41

---

| 31.1.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 38/194

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3

(2023/C 38/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI |
| 5 2 | BANKOVNE KAMATE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | SVEUKUPNO | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI

5 2

BANKOVNE KAMATE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

GODIŠNJI PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

49 086 843

49 086 843

9 1

PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

49 086 843

49 086 843

SVEUKUPNO

49 086 843

49 086 843

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNE MISIJE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | PREVOĐENJE DOKUMENATA | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA |
| 4 1 | RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

VANJSKE USLUGE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOCIJALNA SKRB

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

—

—

—

—

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

355 500

355 500

355 500

355 500

Glava 1 - Ukupno

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

188 500

188 500

188 500

188 500

Glava 2 - Ukupno

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

64 600

64 600

64 600

64 600

Glava 3 - Ukupno

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA

4 1

RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 221 | — | 207 |
| Sveukupno | 221 | 207 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Ukupno AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

221

—

207

Sveukupno

221

207

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 18 | 30 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 24 | 21 |
| Sveukupno | 42 | 51 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

Ukupno

18

30

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

24

21

Sveukupno

42

51

---