# Euroopa Liidu C 38/2023

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 38 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 66. aastakäik31. jaanuar 2023 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 38

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik31. jaanuar 2023

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| 2023/C 38/01 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Keskkonnaamet (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Koolitusfond (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) | 60 |
| 2023/C 38/12 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Prokuratuur | 106 |
| 2023/C 38/21 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 111 |
| 2023/C 38/22 | Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 116 |
| 2023/C 38/23 | Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 123 |
| 2023/C 38/24 | Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022 – 1. paranduseelarve | 128 |
| 2023/C 38/25 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 132 |
| 2023/C 38/26 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 139 |
| 2023/C 38/27 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 144 |
| 2023/C 38/28 | Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 149 |
| 2023/C 38/29 | Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 154 |
| 2023/C 38/30 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 159 |
| 2023/C 38/31 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 165 |
| 2023/C 38/32 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 171 |
| 2023/C 38/33 | Euroopa Liidu Varjupaigaameti tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve | 177 |
| 2023/C 38/34 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 182 |
| 2023/C 38/35 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 188 |
| 2023/C 38/36 | Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve | 194 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2023/C 38/01

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)

1

2023/C 38/02

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

6

2023/C 38/03

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Koolitusfond (ETF)

13

2023/C 38/04

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

19

2023/C 38/05

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

24

2023/C 38/06

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)

29

2023/C 38/07

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

35

2023/C 38/08

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

41

2023/C 38/09

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

47

2023/C 38/10

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

54

2023/C 38/11

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

60

2023/C 38/12

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

65

2023/C 38/13

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

71

2023/C 38/14

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

75

2023/C 38/15

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

81

2023/C 38/16

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

87

2023/C 38/17

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

91

2023/C 38/18

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)

95

2023/C 38/19

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)

100

2023/C 38/20

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Prokuratuur

106

2023/C 38/21

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

111

2023/C 38/22

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

116

2023/C 38/23

Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

123

2023/C 38/24

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022 – 1. paranduseelarve

128

2023/C 38/25

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

132

2023/C 38/26

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

139

2023/C 38/27

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

144

2023/C 38/28

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

149

2023/C 38/29

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

154

2023/C 38/30

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

159

2023/C 38/31

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

165

2023/C 38/32

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

171

2023/C 38/33

Euroopa Liidu Varjupaigaameti tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve

177

2023/C 38/34

Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

182

2023/C 38/35

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

188

2023/C 38/36

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

194

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/1

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)

(2023/C 38/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0 ,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | — | — | 0 ,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | — | — | 3 468 ,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 18 000 | — | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 18 000 | — | 3 468 ,— |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 200 000 | 386 620 | 1 084 892 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 595 000

22 051 380

21 600 000 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0 ,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

—

—

0 ,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

—

—

3 468 ,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

18 000

—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

18 000

—

3 468 ,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

200 000

386 620

1 084 892 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

200 000

386 620

1 084 892 ,—

KÕIK KOKKU

23 813 000

22 438 000

22 688 360 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 175 000 | 52 879 | 9 910 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 156 000 | 117 451 | 79 190 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 673 000 | 610 028 | 668 351 ,— |
| 2 1 | RENT | 25 000 | 24 514 | 23 189 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 909 000 | 977 264 | 976 315 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 20 000 | 16 000 | 15 882 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 33 000 | 26 604 | 40 584 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

15 722 000

15 167 008

14 302 805 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

175 000

52 879

9 910 ,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

156 000

117 451

79 190 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 053 000

15 337 338

14 391 905 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

673 000

610 028

668 351 ,—

2 1

RENT

25 000

24 514

23 189 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

909 000

977 264

976 315 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

20 000

16 000

15 882 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

33 000

26 604

40 584 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 660 000

1 654 410

1 724 321 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 100 000

5 446 252

6 017 225 ,—

KÕIK KOKKU

23 813 000

22 438 000

22 133 451 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Kokku AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | — |
| Kokku | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Kõik Kokku | 91 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

2

4

—

3

AD 12

—

5

2

8

AD 11

1

4

1

5

AD 10

—

5

—

6

AD 9

1

7

—

6

AD 8

—

8

1

8

AD 7

—

7

—

6

AD 6

—

3

—

2

AD 5

—

2

—

1

Kokku AD

4

47

4

47

AST 11

—

2

—

1

AST 10

—

1

—

2

AST 9

2

7

2

7

AST 8

1

9

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

5

33

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

—

Kokku

9

82

10

81

Kõik Kokku

91

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| FG kokku | 13 | 13 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 14 | 14 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

7

7

FG III

2

2

FG II

4

4

FG I

FG kokku

13

13

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

14

14

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/6

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

(2023/C 38/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | — | — | p.m. |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | — | — | p.m. |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | — | — | p.m. |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | — | — | p.m. |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

60 622 793

55 837 021

51 418 177 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

—

—

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

—

—

p.m.

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

—

—

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

—

—

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

38 404 460

32 336 000

13 331 000 ,—

KÕIK KOKKU

99 027 253

88 173 021

64 749 177 ,—

| (1) | 2023:







  — | COPERNCA: 35 524 460, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 35 524 460,

| — | Mission ADAPT: 880 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 880 000,

| — | ESTAT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

ESTAT: 2 000 000,

2022:

| — | LULUCF: 300 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 300 000,

| — | Mission ADAPT: 2 000 000, |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 2 000 000,

| — | Regio: 433 000, |
| --- | --- |

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | EUROGEO: 631 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 631 000,

| — | COPERNICUS: 365 000, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 365 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (1) | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (2) | 750 000 | 920 000 | 290 242 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (3) | 300 000 | 358 000 | 49 990 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4) | 1 110 000 | 976 000 | 743 590 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 15 000 | 14 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (5) | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 780 000 | 321 000 | 546 672 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (6) | 796 000 | 871 000 | 672 630 ,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 13 000 | 6 000 | 3 539 ,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 220 000 | 180 000 | 46 659 ,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 40 000 | 40 000 | 4 088 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (7) | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219 ,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (8) | — | — | 13 586 920 ,— |
| 3 5 | TÖÖVALDKONNAD (9) | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (1)

37 996 796

34 446 080

28 508 194 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (2)

750 000

920 000

290 242 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (3)

300 000

358 000

49 990 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4)

1 110 000

976 000

743 590 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

15 000

14 000

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

40 171 796

36 714 080

29 592 016 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (5)

4 684 000

3 911 550

3 828 380 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

780 000

321 000

546 672 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (6)

796 000

871 000

672 630 ,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

13 000

6 000

3 539 ,—

2 5

EEA JUHTIMINE

220 000

180 000

46 659 ,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

40 000

40 000

4 088 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 533 000

5 329 550

5 101 968 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (7)

15 830 000

16 812 857

14 947 219 ,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (8)

—

—

13 586 920 ,—

3 5

TÖÖVALDKONNAD (9)

36 492 460

29 316 534

775 200 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

52 322 460

46 129 391

29 309 339 ,—

KÕIK KOKKU

99 027 256

88 173 021

64 003 323 ,—

| (1) | 2023:







  — | ESTAT: 1 559 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

ESTAT: 1 559 000,

| — | ADAPT: 222 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 222 000,

| — | COPERNCA: 1 667 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 667 000,

2022:

| — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

| — | LULUCF: 28 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 28 000,

| — | Mission ADAPT: 1 208 216 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

| — | COPERNICUS: 512 189, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 512 189,

| — | Human Bio: 175 863, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 175 863,

| — | IPA2020: 104 677, |
| --- | --- |

—

IPA2020: 104 677,

| (2) | 2023:







  — | COPERNICUS: 2 095, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

COPERNICUS: 2 095,

2022:

| — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

| (3) | 2023:







  — | COPERNCA: 50, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50,

| — | HumanBio: 1 068 |
| --- | --- |

—

HumanBio: 1 068

2022:

| — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2023:

| — | COPERNICUS: 242, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 242,

| — | HumanBio: 121, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 121,

| (5) | 2023:







  — | ESTAT: 279 000, |
| --- | --- | --- |

(5)

—

ESTAT: 279 000,

| — | ADAPT: 40 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 40 000,

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.

  2021:







  — | COPERNICUS: 26 332, |
| --- | --- | --- |

(6)

2021:

—

COPERNICUS: 26 332,

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | COPERNICUS: 555 060, |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 555 060,

| — | HumanBio: 42 094, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 42 094,

| — | IPA2020: 11 930 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 11 930

| — | ENIS: 4 350 |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 350

| (8) | 2021:







  — | COPERNICUS: 12 151 202, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

COPERNICUS: 12 151 202,

| — | HumanBio: 104 735, |
| --- | --- |

—

HumanBio: 104 735,

| — | IPA2020: 199 007 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 199 007

| (9) | 2023:







  — | COPERNCA: 33 857 460, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 33 857 460,

| — | ADAPT: 618 000, |
| --- | --- |

—

ADAPT: 618 000,

| — | ESTAT: 162 000 |
| --- | --- |

—

ESTAT: 162 000

2022:

| — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

| — | LULUCF: 272 000, |
| --- | --- |

—

LULUCF: 272 000,

| — | Mission ADAPT: 791 784 |
| --- | --- |

—

Mission ADAPT: 791 784

2021:

| — | EUROGEO: 12 857, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 12 857,

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Kõik Kokku | 165 | 150 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

6

AD 12

—

10

—

16

AD 11

—

13

—

10

AD 10

—

14

—

11

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

6

AD 7

—

15

—

11

AD 6

—

23

—

17

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

1

103

1

89

AST 11

—

1

1

2

AST 10

1

4

2

5

AST 9

2

8

—

11

AST 8

—

10

—

11

AST 7

—

10

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

9

—

7

AST 4

—

5

—

—

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

3

58

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

4

161

4

146

Kõik Kokku

165

150

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV (1) | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| FG kokku | 93 | 89 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 |
| Kokku | 113 | 109 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV (1)

70

67

FG III

12

11

FG II

11

11

FG I

FG kokku

93

89

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

Kokku

113

109

| (1) | 3 FG IV for Mission ADAPT |
| --- | --- |

(1)

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/13 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/13

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Koolitusfond (ETF)

(2023/C 38/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287 ,— |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 93 864 | 347 202 | 246 713 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000 ,— |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739 ,— |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | | | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 31 795 ,— |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

22 534 092

21 378 798

21 053 287 ,—

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

93 864

347 202

246 713 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

22 627 956

21 726 000

21 300 000 ,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

2 060 000

3 325 640

102 739 ,—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

31 795 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

31 795 ,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

KÕIK KOKKU

24 687 956

25 051 640

21 434 534 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39 ,— | 39 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861 ,— | 9 861 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610 ,— | 610 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030 ,— | 81 030 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000 ,— | 3 369,86 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | | | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739 ,— | 95 099 ,— |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | | | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | | | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

15 620 850

15 620 850

14 636 908

14 636 908

14 485 620,57

14 485 620,57

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

50 000

50 000

55 420

55 420

4 495,26

4 495,26

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

334 500

334 500

201 580

201 580

298 101,39

298 101,39

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

1 500

1 500

39 ,—

39 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 009 350

16 009 350

14 895 408

14 895 408

14 788 256,22

14 788 256,22

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

875 075

875 075

752 672

752 672

685 367,57

685 367,57

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

1 307 000

1 307 000

1 149 000

1 149 000

1 212 136,06

1 212 136,06

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

10 000

10 000

p.m.

p.m.

9 861 ,—

9 861 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

48 100

48 100

17 428

17 428

36 121,66

36 121,66

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

5 000

5 000

5 200

5 200

610 ,—

610 ,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

130 000

130 000

81 030 ,—

81 030 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 345 175

2 345 175

2 054 300

2 054 300

2 025 126,29

2 025 126,29

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

375 000

375 000

375 000

375 000

378 951,37

443 654,10

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 558 431

3 558 431

5 227 140

5 227 140

4 176 637,50

3 814 694,37

3 2

TEGEVUSKULUD

400 000

400 000

400 000

400 000

14 000 ,—

3 369,86

Jaotis 3 — Kogusumma

4 333 431

4 333 431

6 002 140

6 002 140

4 569 588,87

4 261 718,33

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

Jaotis 4 — Kogusumma

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

102 739 ,—

95 099 ,—

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

Jaotis 8 — Kogusumma

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

24 687 956

24 687 956

25 051 848

25 051 848

21 485 710,38

21 170 199,84

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2023 | 2024 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2023 | 150 000 | 150 000 | — |
| Assigneeringud 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Kokku | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Maksed

Kohustused

2023

2024

Täitmata kohustused kuni aastani 2023

150 000

150 000

—

Assigneeringud 2023

375 000

225 000

150 000

Kokku

525 000

375 000

150 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2023 | 2024 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2023 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Assigneeringud 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Kokku | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Maksed

Kohustused

2023

2024

Täitmata kohustused kuni aastani 2023

1 700 000

1 700 000

—

Assigneeringud 2023

3 558 431

1 858 431

1 700 000

Kokku

5 258 431

3 558 431

1 700 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2023 | 2024 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2023 | 40 000 | 40 000 | — |
| Assigneeringud 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Kokku | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Maksed

Kohustused

2023

2024

Täitmata kohustused kuni aastani 2023

40 000

40 000

—

Assigneeringud 2023

400 000

360 000

40 000

Kokku

440 000

400 000

40 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Kokku AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 86 | — | 86 |
| Kõik Kokku | 86 | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Kokku AD

—

59

—

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

27

—

28

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

86

—

86

Kõik Kokku

86

86

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/19

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372 ,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 514 991 | 515 987 | 467 723 ,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 315 876 | 315 960 | 297 477 ,— |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | — | — | p.m. |
| 2 4 | MUU ERIPROJEKTIDE ERIRAHASTAMINE | 360 000 | 360 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200 ,— |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | — | — | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | p.m. |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | — | 449 | 2 418 ,— |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | MUUD TULUD | — | — | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 530 | 2 418 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

17 641 938

17 646 659

16 614 372 ,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

2 412 514

—

1 595 810 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 054 452

17 646 659

18 210 182 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

514 991

515 987

467 723 ,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

315 876

315 960

297 477 ,—

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

—

—

p.m.

2 4

MUU ERIPROJEKTIDE ERIRAHASTAMINE

360 000

360 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 190 867

1 191 947

765 200 ,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

—

—

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

p.m.

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

—

449

2 418 ,—

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

—

81

p.m.

4 3

MUUD TULUD

—

—

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

—

530

2 418 ,—

KÕIK KOKKU

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | — | — | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087 ,— |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514 ,— |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389 ,— |
| 4 | ERIPROJEKTIDE TEOSTAMISE KULUD |
| 4 1 | ELi ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID | 2 412 514 | — | 1 595 810 ,— |
| 4 2 | MUUDEST ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID | 360 000 | 360 000 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810 ,— |
| 5 | RESERV |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

—

—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 585 256

12 499 857

11 426 087 ,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 104 388

2 250 733

2 428 514 ,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 783 161

3 728 546

3 527 389 ,—

4

ERIPROJEKTIDE TEOSTAMISE KULUD

4 1

ELi ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID

2 412 514

—

1 595 810 ,—

4 2

MUUDEST ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID

360 000

360 000

Jaotis 4 — Kogusumma

2 772 514

360 000

1 595 810 ,—

5

RESERV

Jaotis 5 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

21 245 319

18 839 136

18 977 800 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Kõik Kokku | 76 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

7

3

8

AD 11

1

9

1

9

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

5

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

7

69

7

69

Kõik Kokku

76

76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 38 | 40 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 39 | 41 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

12

12

FG III

11

10

FG II

13

16

FG I

2

2

FG kokku

38

40

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

39

41

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/24 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/24

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(2023/C 38/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | MUUD TULUD |
| 3 0 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | KÕIK KOKKU | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

Jaotis 1 — Kogusumma

87 665 000

97 600 000

209 816 113,10

2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

Jaotis 2 — Kogusumma

2 517 000

2 272 000

2 679 659,99

3

MUUD TULUD

3 0

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

Jaotis 3 — Kogusumma

10 510 679,69

12 924 588,87

1 408 197,60

KÕIK KOKKU

100 692 679,69

112 796 588,87

213 903 970,69

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | 2 000 | 400 ,— |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | KÕIK KOKKU | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

39 174 000

39 800 050

36 780 754,46

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

450 000

466 459

22 073,21

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

180 000

180 000

164 141,12

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

400 000

516 000

434 165,68

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

2 000

400 ,—

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 165 000

1 173 500

982 449,15

Jaotis 1 — Kogusumma

41 374 000

42 138 009

38 383 983,62

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

4 833 000

4 082 728

4 738 531,63

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 320 000

3 353 155

4 424 084,42

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

229 000

87 369

419 782,22

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

281 000

318 781

186 826,38

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

135 000

100 231

90 999,19

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

785 000

379 652

920 686,84

Jaotis 2 — Kogusumma

9 583 000

8 321 916

10 780 910,68

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

Jaotis 3 — Kogusumma

39 225 000

49 412 075

163 330 878,79

KÕIK KOKKU

90 182 000

99 872 000

212 495 773,09

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Kokku | — | 222 | — | 215 |
| Kõik Kokku | 222 | 215 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

25

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

28

—

25

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

25

—

21

AD 5

—

3

—

3

Kokku AD

—

155

—

148

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

17

—

13

AST 3

—

3

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

62

—

62

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

5

—

5

Kokku

—

222

—

215

Kõik Kokku

222

215

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 149 | 151 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 154 | 156 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

87

88

FG III

47

49

FG II

14

13

FG I

1

1

FG kokku

149

151

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

154

156

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/29

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 938 850

16 305 000

15 210 500 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

100 100

100 100

100 100 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

1 594,84

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 594,84

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

17 038 950

16 405 100

15 312 194,84

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | 2016 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | 2018 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | 2022 IPA III PROGRAMM | p.m. | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 0 | 111 724,38 |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 655 054,85 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

8 081 000

7 214 700

6 798 885,44

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

27 000

28 500

21 780,64

1 5

MOBIILSUS

129 000

123 500

92 372,31

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

20 000

30 000

8 857,35

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 257 000

7 396 700

6 921 895,74

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

749 650

634 500

701 560,58

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

790 000

744 800

832 158,94

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

28 300

35 000

9 021,10

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

77 000

68 000

59 642,35

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

71 500

73 000

69 950,92

Jaotis 2 — Kogusumma

1 716 450

1 555 300

1 672 333,89

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

7 004 400

7 375 600

6 949 079,97

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

61 100

77 500

20,87

Jaotis 3 — Kogusumma

7 065 500

7 453 100

6 949 100,84

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

2016 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

2018 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

111 724,38

4 3

2022 IPA III PROGRAMM

p.m.

—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

0

111 724,38

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

17 038 950

16 405 100

15 655 054,85

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 40 | — | 40 |
| Kõik Kokku | 40 | 40 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

6

—

4

AD 9

—

5

—

7

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

6

—

3

AST 6

—

4

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

40

—

40

Kõik Kokku

40

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 25 | 25 |
| Local staff | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

6

5

FG III

14

13

FG II

5

7

FG I

—

—

FG kokku

25

25

Local staff

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

25

25

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/35

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(2023/C 38/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218 ,— |
| 1 1 | INSTITUTSIOONIDE MAKSED | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 697 800 | 659 500 | 632 642 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 316 000 | 314 800 | 858 682 ,— |
| 5 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 4 016 600 | 1 118 155 | 0 ,— |
| 6 | TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

41 438 800

44 152 100

41 506 218 ,—

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

3 536 900

3 595 400

3 563 149 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

44 975 700

47 747 500

45 069 367 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

697 800

659 500

632 642 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

697 800

659 500

632 642 ,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

316 000

314 800

858 682 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

316 000

314 800

858 682 ,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

4 016 600

1 118 155

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

4 016 600

1 118 155

0 ,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

50 006 100

49 839 955

46 560 691 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 80 400 | 51 200 | 500 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 740 500 | 730 300 | 578 533 ,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 48 300 | 44 100 | 42 550 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 500 | 226 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 59 700 | 62 200 | 33 277 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 258 300 | 256 800 | 209 618 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 180 100 | 216 000 | 182 933 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 22 000 | 12 000 | 0 ,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 57 500 | 57 500 | 25 132 ,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 100 000 | 100 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218 ,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 757 600 | 721 100 | 718 353 ,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | p.m. | p.m. | 56 669 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240 ,— |
| 10 | RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | 2 310 455 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 50 006 100 | 49 839 955 | 44 300 208 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

30 128 400

27 532 900

25 072 115 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

80 400

51 200

500 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

740 500

730 300

578 533 ,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

48 300

44 100

42 550 ,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

226 ,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

31 000 100

28 361 000

25 693 924 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 885 300

2 667 700

3 015 365 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

5 235 500

4 895 200

4 123 719 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

59 700

62 200

33 277 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

258 300

256 800

209 618 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

180 100

216 000

182 933 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

22 000

12 000

0 ,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

57 500

57 500

25 132 ,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

100 000

100 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 798 400

8 267 400

7 590 044 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

9 450 000

10 180 000

10 241 218 ,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

757 600

721 100

718 353 ,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

p.m.

p.m.

56 669 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

10 207 600

10 901 100

11 016 240 ,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

2 310 455

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

2 310 455

0 ,—

KÕIK KOKKU

50 006 100

49 839 955

44 300 208 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Kõik Kokku | 193 | 193 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

3

—

2

—

AD 12

13

7

13

6

AD 11

7

6

7

6

AD 10

8

7

8

6

AD 9

7

21

7

18

AD 8

6

24

6

23

AD 7

1

18

2

20

AD 6

—

8

—

12

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

3

2

2

2

AST 8

—

1

1

1

AST 7

1

7

1

5

AST 6

—

10

—

9

AST 5

—

17

—

17

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

1

—

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

2

—

1

AST/SC 2

—

—

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

2

Kokku

51

142

51

142

Kõik Kokku

193

193

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 15 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | — | 0 |
| Tehtäväryhmä I | — | 0 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 35 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Kokku | 35 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2023

2022

Tehtäväryhmä IV

20

14

Tehtäväryhmä III

15

14

Tehtäväryhmä II

—

0

Tehtäväryhmä I

—

0

Tehtäväryhmä yhteensä

35

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Kokku

35

28

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/41

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(2023/C 38/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426 ,— |
| 3 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | — | — | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | p.m. |
| 4 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | p.m. |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | — | — | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

143 253 597

131 506 692

117 058 184 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 126 522

3 239 537

3 062 426 ,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

—

—

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

p.m.

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

—

27 058,93

44 943,95

Jaotis 4 — Kogusumma

—

27 058,93

44 943,95

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

p.m.

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

—

—

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

p.m.

KÕIK KOKKU

147 380 119

134 773 287,93

120 165 553,95

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | KOOLITUS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | JUHTIMISKULUD | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |
| 3 | AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | EFSA TEADUSKOOSTÖÖ | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | KÕIK KOKKU | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

60 797 756

60 797 756

54 105 456

54 105 456

49 572 419,44

48 962 134,69

1 2

VÄRBAMISKULUD

250 000

250 000

250 000

250 000

207 520,66

198 521,11

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

135 000

135 000

126 000

126 000

4 279,91

4 279,91

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

330 000

330 000

243 680

243 680

232 072,05

207 943,05

1 5

KOOLITUS

500 000

500 000

500 000

500 000

419 071,12

277 024,07

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

2 056 000

2 056 000

1 865 930

1 865 930

1 846 369,54

1 835 705,56

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

976 356

976 356

995 417

995 417

796 965,66

635 867,54

Jaotis 1 — Kogusumma

65 045 112

65 045 112

58 086 483

58 086 483

53 078 698,38

52 121 475,93

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

6 890 433

6 890 433

6 089 958,93

6 089 958,93

6 687 559,14

5 341 753,03

2 1

INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD

6 073 894

6 073 894

5 146 500

5 146 500

5 883 229,34

3 861 416,12

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 105 789

1 105 789

280 000

280 000

1 567 143,83

603 022,35

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

219 800

219 800

369 000

369 000

63 491,28

29 259,18

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

232 611

232 611

212 000

212 000

186 825,64

108 813,75

2 5

JUHTIMISKULUD

75 000

75 000

120 000

120 000

63 717,34

50 917,34

Jaotis 2 — Kogusumma

14 597 527

14 597 527

12 217 458,93

12 217 458,93

14 451 966,57

9 995 181,77

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

6 205 109

6 205 109

6 545 462

6 545 462

6 313 882,17

6 179 868,92

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

5 535 404

5 535 404

6 523 867

6 523 867

5 801 599,50

5 638 807,55

3 2

EFSA TEADUSKOOSTÖÖ

33 185 663

25 206 512

40 245 809

25 962 001

24 491 563,54

15 432 781,33

3 4

SUHTEKORRALDUS

7 352 000

7 352 000

7 115 000

7 115 000

5 389 536,79

4 016 402,67

3 5

HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI

23 438 455

23 438 455

19 107 737

18 323 016

19 637 728,39

13 388 057,44

Jaotis 3 — Kogusumma

75 716 631

67 737 480

79 537 875

64 469 346

61 634 310,39

44 655 917,91

KÕIK KOKKU

155 359 270

147 380 119

149 841 816,93

134 773 287,93

129 164 975,34

106 772 575,61

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Kokku AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Kõik Kokku | 405 | 405 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

12

—

11

AD 10

—

27

—

23

AD 9

3

48

1

47

AD 8

2

72

4

68

AD 7

—

74

—

77

AD 6

—

53

—

60

AD 5

—

8

—

10

Kokku AD

5

307

5

307

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

11

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

27

—

29

AST 3

—

13

—

14

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

93

—

93

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

5

400

5

400

Kõik Kokku

405

405

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 167 | 167 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 | 16 |
| Kokku | 183 | 183 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

138

141

FG III

19

10

FG II

10

16

FG I

0

0

FG kokku

167

167

Riikide lähetatud eksperdid

16

16

Kokku

183

183

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/47

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

(2023/C 38/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750 ,— |
| 2 | ELi TOETUS |
| 2 0 | ELi TOETUS | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160 ,— |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 801 315 | 656 721 | 693 999 ,— |
| 6 | TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | | 0 ,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 670 598

7 038 812

3 122 750 ,—

2

ELi TOETUS

2 0

ELi TOETUS

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

27 348 635

26 278 423

25 763 160 ,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

801 315

656 721

693 999 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

801 315

656 721

693 999 ,—

6

TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

10 000

10 000 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

10 000

10 000 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

0 ,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

0 ,—

KÕIK KOKKU

37 820 548

33 983 956

29 589 909 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322 ,— | 20 868 322 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923 ,— | 47 923 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200 ,— | 1 200 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814 ,— | 33 814 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543 ,— | 116 543 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941 ,— | 252 941 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667 ,— | 667 ,— |
| 1 8 | SOTSIAALKINDLUSTUS | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050 ,— | 6 050 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460 ,— | 21 327 460 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775 ,— | 1 153 775 ,— |
| 2 1 | TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331 ,— | 690 331 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788 ,— | 57 788 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894 ,— | 15 894 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274 ,— | 169 274 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | | |
| 2 6 | TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | | | | | | |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206 ,— | 4 206 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 096 800 ,— | 2 096 800 ,— | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 091 268 ,— | 2 091 268 ,— |
| 3 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167 ,— | 1 595 167 ,— |
| 3 1 | MUUD TEGEVUSKULUD | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508 ,— | 2 562 508 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675 ,— | 4 157 675 ,— |
| 4 | LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD
   (1) |
| 4 1 | ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |
| 4 4 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA |
| 5 0 | TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837 ,— | 265 837 ,— |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 38 140 188 ,— | 38 140 188 ,— | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— | 27 842 240 ,— | 27 842 240 ,— |
| (1) |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

22 941 729

22 941 729

20 535 500

20 535 500

20 868 322 ,—

20 868 322 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD

117 600

117 600

147 000

147 000

47 923 ,—

47 923 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

8 000

8 000

10 000

10 000

1 200 ,—

1 200 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

60 000

60 000

75 000

75 000

33 814 ,—

33 814 ,—

1 5

KOOLITUS

120 000

120 000

150 000

150 000

116 543 ,—

116 543 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

207 917

207 917

220 000

220 000

252 941 ,—

252 941 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

2 400

2 400

3 000

3 000

667 ,—

667 ,—

1 8

SOTSIAALKINDLUSTUS

16 000

16 000

20 000

20 000

6 050 ,—

6 050 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 473 646

23 473 646

21 160 500

21 160 500

21 327 460 ,—

21 327 460 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

990 400

990 400

1 021 290

1 021 290

1 153 775 ,—

1 153 775 ,—

2 1

TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS

954 400

954 400

976 653

976 653

690 331 ,—

690 331 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

28 800

28 800

36 000

36 000

57 788 ,—

57 788 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

27 200

27 200

34 000

34 000

15 894 ,—

15 894 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

92 000

92 000

115 000

115 000

169 274 ,—

169 274 ,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

4 000

4 000

5 000

5 000

4 206 ,—

4 206 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 096 800 ,—

2 096 800 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 091 268 ,—

2 091 268 ,—

3

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED

1 863 180

1 863 180

2 465 538

2 465 538

1 595 167 ,—

1 595 167 ,—

3 1

MUUD TEGEVUSKULUD

785 964

785 964

1 131 163

1 131 163

2 562 508 ,—

2 562 508 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 649 144

2 649 144

3 596 701

3 596 701

4 157 675 ,—

4 157 675 ,—

4

LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD
   (1)

4 1

ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

6 561 504

6 561 504

3 386 620

3 386 620

4 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

524 200

524 200

207 459

207 459

4 3

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

2 388 403

2 388 403

3 204 733

3 204 733

4 4

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

196 491

196 491

240 000

240 000

Jaotis 4 — Kogusumma

9 670 598

9 670 598

7 038 812

7 038 812

5

KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA

5 0

TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

250 000

250 000

830 735

830 735

265 837 ,—

265 837 ,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

38 140 188 ,—

38 140 188 ,—

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

27 842 240 ,—

27 842 240 ,—

(1)

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Kokku AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 166 | — | 154 |
| Kõik Kokku | 166 | 154 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

14

—

11

AD 10

—

19

—

22

AD 9

—

19

—

23

AD 8

—

24

—

22

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

25

—

18

AD 5

—

9

—

2

Kokku AD

—

134

—

119

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

5

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

10

—

9

AST 3

—

3

—

5

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

32

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

166

—

154

Kõik Kokku

166

154

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Kokku | 36 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 40 | 40 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

23

23

FG III

7

5

FG II

6

6

FG I

2

Kokku

36

36

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

40

40

---

(1)  Alates 2022. aastast muudeti lõivudega seotud tegevusega seotud kulude eelarvestruktuuri – vt peatükid 41–44

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/54

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

(2023/C 38/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 5 2 | PANGAINTRESS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | AASTATULU |
| 9 0 | AASTATULU | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | KÕIK KOKKU | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

5

HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 2

PANGAINTRESS

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

9

AASTATULU

9 0

AASTATULU

57 803 112

49 086 843

45 155 848,99

9 1

KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD

p.m.

p.m.

510 979,46

Jaotis 9 — Kogusumma

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

KÕIK KOKKU

57 803 112

49 086 843

45 666 828,45

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | DOKUMENTIDE TÕLKIMINE | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | TÖÖPROJEKTIDE KULUD |
| 4 1 | KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | KÕIK KOKKU | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

28 322 312

28 322 312

24 287 822

24 287 822

23 210 225,20

23 210 225,20

1 2

PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD

171 900

171 900

155 200

155 200

112 469,33

112 469,33

1 3

ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID

90 000

90 000

110 700

110 700

1 669,98

1 669,98

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

241 500

241 500

182 700

182 700

121 019,96

90 618,31

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

303 900

303 900

285 500

285 500

275 976,84

255 285,61

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

35 000

35 000

35 000

35 000

745,62

745,62

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE

369 600

369 600

355 500

355 500

343 164,32

345 903,83

Jaotis 1 — Kogusumma

29 534 212

29 534 212

25 412 422

25 412 422

24 065 271,25

24 016 917,88

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

6 406 500

6 406 500

6 131 100

6 131 100

6 337 343,37

6 171 160,13

2 1

TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD

5 578 500

5 578 500

5 020 500

5 020 500

2 644 033,09

2 865 545,72

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

89 100

89 100

88 300

88 300

24 928,59

58 449,43

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

56 800

56 800

62 300

62 300

28 086,37

23 891,54

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

191 600

191 600

188 500

188 500

62 398,72

44 014,27

Jaotis 2 — Kogusumma

12 322 500

12 322 500

11 490 700

11 490 700

9 096 790,14

9 163 061,09

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

3 198 300

3 198 300

3 148 800

3 148 800

1 627 174,85

1 243 598,26

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

2 333 700

2 333 700

2 359 400

2 359 400

1 264 412,24

1 248 072,52

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

809 200

809 200

816 000

816 000

814 841,56

654 501,62

3 3

ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD

1 318 000

6 543 000

3 697 800

2 797 800

15 455 082,13

5 814 786,01

3 4

DOKUMENTIDE TÕLKIMINE

750 000

750 000

750 800

750 800

309 625,11

324 935,16

3 5

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD

435 000

435 000

435 000

435 000

430 060,05

415 761,43

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

2 002 000

1 810 000

2 008 000

1 811 321

1 179 592,16

1 071 829,34

3 8

Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud

67 200

67 200

64 600

64 600

63 887,82

70 649,09

Jaotis 3 — Kogusumma

10 913 400

15 946 400

13 280 400

12 183 721

21 144 675,92

10 844 133,43

4

TÖÖPROJEKTIDE KULUD

4 1

KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 581 492,70

1 104 791,62

KÕIK KOKKU

52 770 112

57 803 112

50 183 522

49 086 843

56 888 230,01

45 128 904,02

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Kokku AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 232 | — | 221 |
| Kõik Kokku | 232 | 221 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

7

—

7

AD 10

—

14

—

14

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

26

—

23

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

23

—

15

Kokku AD

—

125

—

114

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

17

AST 5

—

53

—

53

AST 4

—

34

—

34

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

232

—

221

Kõik Kokku

232

221

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| FG kokku | 18 | 18 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 24 | 24 |
| Kokku | 42 | 42 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

6

6

FG I

—

FG kokku

18

18

Riikide lähetatud eksperdid

24

24

Kokku

42

42

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/60

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(2023/C 38/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |
| | KÕIK KOKKU | 8 716 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Jaotis 2 — Kogusumma

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

KÕIK KOKKU

8 716 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 974 191,24 | 3 967 490 ,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 6 000 ,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 15 000 ,— | 21 150 ,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 157 000 ,— | 145 000 ,— | 119 784,62 |
| 1 5 | KOOLITUS | 65 000 ,— | 67 200 ,— | 73 164,28 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 49 000 ,— | 49 000 ,— | 199 001,70 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 5 000 ,— | 4 500 ,— | 9 617,81 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 584 800 ,— | 603 260 ,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 324 200 ,— | 222 000 ,— | 294 936,65 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 7 000 ,— | 2 000 ,— | 998 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 700 ,— | 142 040 ,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (välised) | 168 800 ,— | 139 560 ,— | 39 117,39 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | — | — | 0 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 20 000 ,— | 21 560 ,— | 13 569,01 |
| 2 8 | UURINGUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 235 500 ,— | 1 130 420 ,— | 1 352 637,05 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 41 204 ,— | 88 500 ,— | 46 759 ,— |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 70 000 ,— | 135 000 ,— | 15 768,56 |
| 3 2 | TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID | 444 000 ,— | 480 000 ,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | SOOLINE VÄGIVALD | 883 500 ,— | 640 000 ,— | 511 225,29 |
| 3 4 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE | 940 000 ,— | 758 660 ,— | 995 894,06 |
| 3 5 | SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS | 835 000 ,— | 941 000 ,— | 671 222,91 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | — | — | 158 504,38 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 213 704 ,— | 3 043 160 ,— | 3 617 247,01 |
| 4 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 720 395,24 | 8 432 919,91 | 8 835 260,32 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 974 191,24

3 967 490 ,—

3 389 116,23

1 2

VÄRBAMISKULUD

6 000 ,—

4 999,91

72 545,70

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

15 000 ,—

21 150 ,—

2 145,92

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

157 000 ,—

145 000 ,—

119 784,62

1 5

KOOLITUS

65 000 ,—

67 200 ,—

73 164,28

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

49 000 ,—

49 000 ,—

199 001,70

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

5 000 ,—

4 500 ,—

9 617,81

Jaotis 1 — Kogusumma

4 271 191,24

4 259 339,91

3 865 376,26

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

584 800 ,—

603 260 ,—

533 979,04

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

324 200 ,—

222 000 ,—

294 936,65

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

7 000 ,—

2 000 ,—

998 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 700 ,—

142 040 ,—

470 036,96

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

0 ,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (välised)

168 800 ,—

139 560 ,—

39 117,39

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

—

—

0 ,—

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

20 000 ,—

21 560 ,—

13 569,01

2 8

UURINGUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 235 500 ,—

1 130 420 ,—

1 352 637,05

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

41 204 ,—

88 500 ,—

46 759 ,—

3 1

LÄHETUSKULUD

70 000 ,—

135 000 ,—

15 768,56

3 2

TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID

444 000 ,—

480 000 ,—

1 217 872,81

3 3

SOOLINE VÄGIVALD

883 500 ,—

640 000 ,—

511 225,29

3 4

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE

940 000 ,—

758 660 ,—

995 894,06

3 5

SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS

835 000 ,—

941 000 ,—

671 222,91

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

—

—

158 504,38

Jaotis 3 — Kogusumma

3 213 704 ,—

3 043 160 ,—

3 617 247,01

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

8 720 395,24

8 432 919,91

8 835 260,32

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 27 | — | 27 |
| Kõik Kokku | 27 | 27 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

1

—

4

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

5

—

4

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

3

—

2

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

27

—

27

Kõik Kokku

27

27

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/65 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/65

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

(2023/C 38/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728 ,— |
| 2 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 3 0 | PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551 ,— |
| 3 1 | VIRTUAALNE PIIRKONDLIK KALANDUSKONTROLLI JA -INSPEKTSIOONI KOOLITUSAKADEEMIA (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0 ,— |
| 3 2 | RANNIKUVALVE KVALIFIKATSIOONIVÕRGUSTIK JA RANNIKUVALVEÜLESANNETE (CGF) KÄSIRAAMAT | p.m. | 2 437 500 | 0 ,— |
| 3 3 | KALANDUSTOODETE KAALUMISPROTSESSI UURING | p.m. | 837 100 | 0 ,— |
| 3 4 | KOOSTÖÖ ALŽEERIAGA | 764 600 | 235 400 | 0 ,— |
| 3 5 | KOOSTÖÖ ALGATUSE ECOFISH RAAMES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 764 600 | 5 627 797 | 591 551 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

30 097 954

29 340 000

20 804 728 ,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

SIHTOTSTARBELISED TULUD

3 0

PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)

p.m.

1 117 797

591 551 ,—

3 1

VIRTUAALNE PIIRKONDLIK KALANDUSKONTROLLI JA -INSPEKTSIOONI KOOLITUSAKADEEMIA (E-FISHMED)

p.m.

1 000 000

0 ,—

3 2

RANNIKUVALVE KVALIFIKATSIOONIVÕRGUSTIK JA RANNIKUVALVEÜLESANNETE (CGF) KÄSIRAAMAT

p.m.

2 437 500

0 ,—

3 3

KALANDUSTOODETE KAALUMISPROTSESSI UURING

p.m.

837 100

0 ,—

3 4

KOOSTÖÖ ALŽEERIAGA

764 600

235 400

0 ,—

3 5

KOOSTÖÖ ALGATUSE ECOFISH RAAMES

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

764 600

5 627 797

591 551 ,—

KÕIK KOKKU

30 862 554

34 967 797

21 396 279 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038 ,— | 8 373 308 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714 ,— | 98 764 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628 ,— | 3 187 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212 ,— | 58 183 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592 ,— | 8 533 442 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254 ,— | 320 588 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837 ,— | 502 219 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841 ,— | 18 185 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795 ,— | 19 116 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408 ,— | 11 408 ,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529 ,— | 210 316 ,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUS | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655 ,— | 37 834 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319 ,— | 1 119 666 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TOE JA TARISTU KÄITUSSÜSTEEMID | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278 ,— | 191 008 ,— |
| 3 1 | ÜHISKASUTUSKAVAD, OPERATIIVKAVAD JA PILOOTPROJEKTID | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599 ,— | 144 720 ,— |
| 3 2 | RISKIHINDAMINE JA ANDMETE ANALÜÜS | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832 ,— | 91 240 ,— |
| 3 3 | KOORDINEERIMINE (ALATES 2020. AASTAST RAHVUSVAHELINE MÕÕDE: VASTAVUS RAHVUSVAHELISTELE SÄTETELE) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251 ,— | 4 944 ,— |
| 3 4 | ABI JA ERITEAVE (ALATES 2020. AASTAST RANNAVALVE JA SUUTLIKKUSE SUURENDAMINE) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857 ,— | 5 556 524 ,— |
| 3 6 | PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 16 025 000 ,— | 16 025 000 ,— | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 386 817 ,— | 5 988 436 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED KULUD | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551 ,— | 541 657 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 30 862 554 ,— | 30 862 554 ,— | 34 967 797 ,— | 34 967 797 ,— | 21 396 279 ,— | 16 183 201 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

11 230 954

11 230 954

10 443 000

10 443 000

8 444 038 ,—

8 373 308 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

230 000

230 000

350 000

350 000

100 714 ,—

98 764 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

50 000

50 000

70 000

70 000

5 628 ,—

3 187 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

200 000

200 000

175 000

175 000

160 212 ,—

58 183 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 712 954

11 712 954

11 040 000

11 040 000

8 710 592 ,—

8 533 442 ,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

400 000

400 000

415 000

415 000

358 254 ,—

320 588 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

965 000

965 000

810 000

810 000

807 837 ,—

502 219 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

415 000

415 000

110 000

110 000

56 841 ,—

18 185 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 000

40 000

35 000

35 000

35 795 ,—

19 116 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

60 000

60 000

75 000

75 000

11 408 ,—

11 408 ,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

370 000

370 000

345 000

345 000

336 529 ,—

210 316 ,—

2 7

TEABEVAHETUS

110 000

110 000

90 000

90 000

100 655 ,—

37 834 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 360 000

2 360 000

1 880 000

1 880 000

1 707 319 ,—

1 119 666 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TOE JA TARISTU KÄITUSSÜSTEEMID

730 000

730 000

700 000

700 000

314 278 ,—

191 008 ,—

3 1

ÜHISKASUTUSKAVAD, OPERATIIVKAVAD JA PILOOTPROJEKTID

1 000 000

1 000 000

680 000

680 000

224 599 ,—

144 720 ,—

3 2

RISKIHINDAMINE JA ANDMETE ANALÜÜS

1 030 000

1 030 000

1 330 000

1 330 000

571 832 ,—

91 240 ,—

3 3

KOORDINEERIMINE (ALATES 2020. AASTAST RAHVUSVAHELINE MÕÕDE: VASTAVUS RAHVUSVAHELISTELE SÄTETELE)

135 000

135 000

150 000

150 000

6 251 ,—

4 944 ,—

3 4

ABI JA ERITEAVE (ALATES 2020. AASTAST RANNAVALVE JA SUUTLIKKUSE SUURENDAMINE)

13 130 000

13 130 000

13 560 000

13 560 000

9 269 857 ,—

5 556 524 ,—

3 6

PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

16 025 000 ,—

16 025 000 ,—

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 386 817 ,—

5 988 436 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED KULUD

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

764 600

764 600

5 627 797

5 627 797

591 551 ,—

541 657 ,—

KÕIK KOKKU

30 862 554 ,—

30 862 554 ,—

34 967 797 ,—

34 967 797 ,—

21 396 279 ,—

16 183 201 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 77 | — | 77 |
| Kõik Kokku | 77 | 77 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

4

—

3

AD 10

—

8

—

8

AD 9

—

11

—

5

AD 8

—

4

—

11

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

42

—

42

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

7

—

7

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

4

—

7

AST 4

—

7

—

7

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

77

—

77

Kõik Kokku

77

77

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG kokku | 11 | 11 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 16 | 16 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

1

1

FG III

9

9

FG II

1

1

FG I

FG kokku

11

11

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

16

16

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/71

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

(2023/C 38/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 62 328 549 | 59 246 127 | 55 410 475,44 |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | — | 434 282 | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |
| | KÕIK KOKKU | 62 328 549 | 59 680 409 | 55 410 475,44 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

62 328 549

59 246 127

55 410 475,44

9 9

MITMESUGUSED TULUD

—

434 282

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

KÕIK KOKKU

62 328 549

59 680 409

55 410 475,44

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360 ,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 225 339 | 246 099 | 220 550 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

49 817 000

45 551 000

42 050 000 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 002 241

2 210 003

2 141 070 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

51 819 241

47 761 003

44 191 070 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

6 350 270

6 582 201

6 317 360 ,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 517 814

2 836 324

2 817 480 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

225 339

246 099

220 550 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 093 423

9 664 624

9 355 390 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 415 485

1 820 500

1 864 134 ,—

KÕIK KOKKU

62 328 149

59 246 127

55 410 594 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 129 | — | 131 |
| Kõik Kokku | 129 | 131 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

12

—

13

AD 13

—

2

—

4

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

33

—

36

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

16

—

14

AD 7

—

18

—

23

AD 6

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

129

—

131

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

129

—

131

Kõik Kokku

129

131

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/75

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

(2023/C 38/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 122 000 | 563 000 | 441 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

22 188 073

21 076 120

20 258 026 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

13 470 715

12 932 000

12 140 600 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

122 000

563 000

441 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

122 000

563 000

441 000 ,—

KÕIK KOKKU

35 780 788

34 571 120

32 839 626 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | — | 47 155 | 25 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 800 000 | 698 669 | 812 000 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 235 000 | 253 845 | 235 000 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 4 000 | 3 000 | 9 550 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 435 000 | 391 500 | 876 000 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 38 000 | 17 600 | 102 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 105 000 | 108 000 | 78 000 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 64 000 | 102 300 | 432 000 ,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 35 000 | 33 300 | 6 160 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | 10 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 365 000 | 239 886 | 73 100 ,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978 ,— |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 35 780 788 | 34 571 119 | 32 839 626 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 802 413

21 797 569

21 393 938 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

—

47 155

25 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

800 000

698 669

812 000 ,—

1 6

KOOLITUS

235 000

253 845

235 000 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

4 000

3 000

9 550 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 841 413

22 800 238

22 475 488 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 806 340

2 723 600

2 683 000 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

435 000

391 500

876 000 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

38 000

17 600

102 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

105 000

108 000

78 000 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

64 000

102 300

432 000 ,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

35 000

33 300

6 160 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

10 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 483 340

3 386 300

4 177 160 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

365 000

239 886

73 100 ,—

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

4 764 935

6 826 546

4 873 978 ,—

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

1 326 100

1 318 149

1 239 900 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 456 035

8 384 581

6 186 978 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

—

—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

35 780 788

34 571 119

32 839 626 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Kokku AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 145 | — | 138 |
| Kõik Kokku | 145 | 138 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

6

—

5

AD 11

—

7

—

6

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

18

—

18

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

24

—

23

AD 6

—

22

—

25

AD 5

—

14

—

14

Kokku AD

—

130

—

124

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

145

—

138

Kõik Kokku

145

138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 45 | 42 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 29 | 29 |
| Kokku | 74 | 71 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

22

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

FG kokku

45

42

Riikide lähetatud eksperdid

29

29

Kokku

74

71

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/81

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

(2023/C 38/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139 ,— |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 902 850 | 845 008 | 741 073 ,— |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 334 000 | 400 000 | 1 722 449 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

29 162 058

27 293 765

23 936 648 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

18 588 578

17 301 544

18 071 139 ,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

22 869 754

22 228 234

15 953 988 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

902 850

845 008

741 073 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

902 850

845 008

741 073 ,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

—

—

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

—

—

0 ,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

334 000

400 000

1 722 449 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

334 000

400 000

1 722 449 ,—

KÕIK KOKKU

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057 ,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 550 000 | 300 000 | 510 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 915 000 | 985 000 | 588 416 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 380 000 | 400 000 | 271 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 400 000 | 450 000 | 582 632 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 915 000 | 1 007 000 | 949 998 ,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 5 700 | 6 000 | 3 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 72 000 | 70 000 | 0 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900 ,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 135 000 | 130 000 | 59 000 ,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 750 000 | 625 000 | 623 000 ,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 390 000 | 320 000 | 6 404 ,— |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 401 417 | 810 678 | 789 250 ,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 410 000 | 420 001 | 119 907 ,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 75 000 | 54 090 | 252 733 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194 ,— |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 400 000 | 400 000 | 700 000 ,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | — | — | 1 790 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 400 000 | 400 000 | 2 490 000 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

46 352 629

43 090 152

36 236 057 ,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

550 000

300 000

510 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

915 000

985 000

588 416 ,—

1 6

KOOLITUS

380 000

400 000

271 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

48 197 629

44 775 152

37 605 473 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 990 000

6 520 000

6 398 000 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

400 000

450 000

582 632 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

915 000

1 007 000

949 998 ,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 700

6 000

3 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 310 700

7 983 000

7 933 630 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

72 000

70 000

0 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

12 715 494

12 480 630

10 545 900 ,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

135 000

130 000

59 000 ,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

750 000

625 000

623 000 ,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

390 000

320 000

6 404 ,—

3 7

TEABEVAHETUS

401 417

810 678

789 250 ,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

410 000

420 001

119 907 ,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

75 000

54 090

252 733 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

14 948 911

14 910 399

12 396 194 ,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

400 000

400 000

700 000 ,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

—

—

1 790 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

400 000

400 000

2 490 000 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

—

—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

71 857 240

68 068 551

60 425 297 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Kokku AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Kokku AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 263 | — | 243 |
| Kõik Kokku | 263 | 243 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

9

—

6

AD 11

—

11

—

7

AD 10

—

29

—

21

AD 9

—

45

—

39

AD 8

—

39

—

32

AD 7

—

40

—

31

AD 6

—

38

—

42

AD 5

—

32

—

49

Kokku AD

—

250

—

233

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

9

—

5

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

1

Kokku AST

—

13

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

263

—

243

Kõik Kokku

263

243

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| FG kokku | | 97 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 15 |
| Kokku | 124 | 112 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

63

66

FG III

31

28

FG II

3

FG I

FG kokku

97

Riikide lähetatud eksperdid

30

15

Kokku

124

112

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/87

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(2023/C 38/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | | | 0 ,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | | | |
| 9 4 | EFTA RAHALINE OSALUS | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |
| | KÕIK KOKKU | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

9

TULUD

9 0

AASTATULU

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

0 ,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

9 4

EFTA RAHALINE OSALUS

Jaotis 9 — Kogusumma

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

KÕIK KOKKU

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 37 080 | 81 660 | 50 797 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 298 450 | 325 000 | 240 000 ,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | — | 7 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | KÕIK KOKKU | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

15 625 185

12 372 587

11 122 159,71

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

145 200

125 200

24 204,69

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

37 080

81 660

50 797 ,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

48 100

42 500

13 531,33

Jaotis 1 — Kogusumma

15 855 565

12 621 947

11 210 692,73

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 630 145

1 551 489

1 314 521,99

2 1

ANDMETÖÖTLUS

561 000

560 500

374 068,14

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

369 100

300 135

230 167,62

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 435 620

1 317 280

1 290 757,42

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

325 800

325 800

397 849,84

Jaotis 2 — Kogusumma

4 321 665

4 055 204

3 607 365,01

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

9 500

9 500

1 548,50

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

181 000

145 000

21 355,93

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

407 700

384 700

135 141,36

3 3

TÕLKIMINE

298 450

325 000

240 000 ,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

—

7 000

0 ,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

6 772 000

5 560 000

6 029 485,09

3 6

EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID

2 925 000

1 719 492

942 776,84

Jaotis 3 — Kogusumma

10 593 650

8 150 692

7 370 307,72

KÕIK KOKKU

30 770 880

24 827 843

22 188 365,46

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 1 | — | — |
| Kokku | — | 96 | — | 76 |
| Kõik Kokku | 96 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

4

AD 10

—

6

—

3

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

16

—

9

AD 7

—

19

—

14

AD 6

—

6

—

10

AD 5

—

11

—

3

Kokku AD

—

82

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

4

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

1

—

—

Kokku AST/SC

—

1

—

—

Kokku

—

96

—

76

Kõik Kokku

96

76

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/91

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(2023/C 38/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Osamaksed |
| 2 0 | Osamaksed | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 384 365 952 ,— | 446 184 232,45 | 397 871 765 ,— |
| 3 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 3 0 | HALDUSTULU | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 4 0 | PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | ÜLEJÄÄGID JA SALDOD |
| 5 0 | ÜLEJÄÄGID JA SALDOD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 384 365 952 ,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

2

Osamaksed

2 0

Osamaksed

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

384 365 952 ,—

446 184 232,45

397 871 765 ,—

3

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

3 0

HALDUSTULU

p.m.

6 487,25

3 810,47

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

6 487,25

3 810,47

4

PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

4 0

PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

2 777 255,51

3 357 032,43

5

ÜLEJÄÄGID JA SALDOD

5 0

ÜLEJÄÄGID JA SALDOD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

384 365 952 ,—

448 967 975,21

401 232 607,90

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 7 040 000 ,— | 7 040 000 ,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | KOOSSEISUVÄLINE PERSONAL | 1 039 294 ,— | 1 039 294 ,— | 1 159 600 ,— | 1 159 600 ,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 079 294 ,— | 8 079 294 ,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD |
| 2 1 | HOONED, SEADMED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 437 700 ,— | 437 700 ,— | 187 400 ,— | 187 400 ,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 527 730 ,— | 527 730 ,— | 402 930 ,— | 402 930 ,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | MITMESUGUSED KULUD | 558 000 ,— | 558 000 ,— | 434 000 ,— | 434 000 ,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 523 430 ,— | 1 523 430 ,— | 1 024 330 ,— | 1 024 330 ,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD NING TEADMISTE KOLMNURGA LÕIMIMINE | 414 538 385 ,— | 371 285 247 ,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | EITI VALDKONNAÜLENE TEGEVUS | 2 075 500 ,— | 3 378 981 ,— | 3 722 500 ,— | 1 528 740 ,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | KÕRGHARIDUSE INNOVATSIOONISUUTLIKKUSE TOETAMINE | 82 500 ,— | 99 000 ,— | 16 500 ,— | 38 250 ,— | 15 750 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 416 696 385 ,— | 374 763 228 ,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | KÕIK KOKKU | 426 299 109 ,— | 384 365 952 ,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD

7 040 000 ,—

7 040 000 ,—

6 257 137,25

6 257 137,25

5 172 632,28

5 172 632,28

1 2

KOOSSEISUVÄLINE PERSONAL

1 039 294 ,—

1 039 294 ,—

1 159 600 ,—

1 159 600 ,—

542 580,82

542 580,82

Jaotis 1 — Kogusumma

8 079 294 ,—

8 079 294 ,—

7 416 737,25

7 416 737,25

5 715 213,10

5 715 213,10

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD

2 1

HOONED, SEADMED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

437 700 ,—

437 700 ,—

187 400 ,—

187 400 ,—

70 174,94

70 174,94

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

527 730 ,—

527 730 ,—

402 930 ,—

402 930 ,—

281 835,81

281 835,81

2 3

MITMESUGUSED KULUD

558 000 ,—

558 000 ,—

434 000 ,—

434 000 ,—

315 692,66

315 692,66

Jaotis 2 — Kogusumma

1 523 430 ,—

1 523 430 ,—

1 024 330 ,—

1 024 330 ,—

667 703,41

667 703,41

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD NING TEADMISTE KOLMNURGA LÕIMIMINE

414 538 385 ,—

371 285 247 ,—

394 405 323,74

438 959 917,96

358 797 994,98

392 127 125,47

3 2

EITI VALDKONNAÜLENE TEGEVUS

2 075 500 ,—

3 378 981 ,—

3 722 500 ,—

1 528 740 ,—

318 014,62

2 353 730,07

3 3

KÕRGHARIDUSE INNOVATSIOONISUUTLIKKUSE TOETAMINE

82 500 ,—

99 000 ,—

16 500 ,—

38 250 ,—

15 750 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

416 696 385 ,—

374 763 228 ,—

398 144 323,74

440 526 907,96

359 131 759,60

394 480 855,54

KÕIK KOKKU

426 299 109 ,—

384 365 952 ,—

406 585 390,99

448 967 975,21

365 514 676,11

400 863 772,05

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 45 | — | 45 |
| Kõik Kokku | 45 | 45 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

10

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

45

—

45

Kõik Kokku

45

45

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/95 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/95

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)

(2023/C 38/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | 9 505 536 ,— |
| 4 | MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658 ,— |
| 5 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

Jaotis 2 — Kokku

180 135 127

165 780 000

142 114 334 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

9 505 536 ,—

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

3 062 192

1 123 658 ,—

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

180 135 127

168 842 192

152 743 528 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500 ,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | MUU OPERATIIVTEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 7 | PÕHIÕIGUSTE KAITSE | 51 500 | 51 500 | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | MUUD VÄLISPROJEKTID |
| 4 1 | MUUD VÄLISPROJEKTID | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | KÕIK KOKKU | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

44 942 191

44 942 191

41 952 017

41 952 017

34 959 630,34

34 959 630,34

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

224 845

224 845

250 000

250 000

168 244,37

107 144,37

1 3

LÄHETUSKULUD

2 500 000

2 500 000

2 130 000

2 130 000

150 500 ,—

125 483,70

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

3 944 757

3 944 757

2 690 400

2 690 400

2 393 231,67

1 923 805,06

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

1 194 287

1 194 287

1 034 000

1 034 000

687 607,44

411 592,07

1 6

VÄLISTEENUSED

2 541 000

2 541 000

1 845 300

1 845 300

2 535 477,48

1 832 166,80

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

20 000

20 000

1 828,17

1 828,17

Jaotis 1 — Kokku

55 357 080

55 357 080

49 921 717

49 921 717

40 896 519,47

39 361 650,51

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

9 005 120

9 005 120

7 246 840

7 246 840

6 073 338,68

4 862 341,69

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

6 174 914

6 174 914

8 129 104

8 129 104

6 527 283,79

4 128 181,06

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 716 298

2 716 298

1 735 690

1 735 690

1 519 214,25

682 254,72

Jaotis 2 — Kokku

17 896 332

17 896 332

17 111 634

17 111 634

14 119 836,72

9 672 777,47

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE

3 609 000

3 609 000

2 676 300

2 484 800

1 970 062,51

1 248 124,52

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

12 975 235

12 975 235

10 018 352

10 202 552

7 570 736,23

6 738 517,09

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

89 545 980

89 545 980

103 876 197

85 876 197

72 557 982,01

71 854 202,42

3 4

KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA

400 000

400 000

175 800

183 100

268 724,33

313 812,34

3 5

EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

MUU OPERATIIVTEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 7

PÕHIÕIGUSTE KAITSE

51 500

51 500

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kokku

106 881 715

106 881 715

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

82 367 505,08

80 154 656,37

4

MUUD VÄLISPROJEKTID

4 1

MUUD VÄLISPROJEKTID

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

1 773 333,81

999 351,59

KÕIK KOKKU

180 135 127

180 135 127

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

139 157 195,08

130 188 435,94

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Kokku AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 371 | — | 371 |
| Kõik Kokku | 371 | 371 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

17

—

16

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

70

—

59

AD 7

—

68

—

68

AD 6

—

26

—

30

AD 5

—

20

—

28

Kokku AD

—

236

—

236

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

30

—

29

AST 4

—

60

—

60

AST 3

—

33

—

34

AST 2

—

7

—

8

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

371

—

371

Kõik Kokku

371

371

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/100 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/100

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 6 | MITMESUGUSED TULUD |
| 6 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 4 704,82 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | — | — | 4 704,82 |
| | KÕIK KOKKU | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

Jaotis 2 — Kogusumma

326 980 736

296 508 265

249 826 548,78

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

31 989 753

3 842 666 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0 ,—

6

MITMESUGUSED TULUD

6 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

4 704,82

Jaotis 6 — Kogusumma

—

—

4 704,82

KÕIK KOKKU

326 980 736

328 498 018

253 673 919,60

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2023 | Assigneeringud 2022 | Täitumine 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | TARISTU | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |
| 3 1 | SISEKÜSIMUSED | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | ÕIGUSKÜSIMUSED | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0 ,— | 96 931,08 |
| 3 8 | TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | KÕIK KOKKU | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2023

Assigneeringud 2022

Täitumine 2021

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

43 510 040

43 510 040

41 250 399

41 250 399

30 721 452,14

30 721 452,14

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

494 000

494 000

1 059 446

1 059 446

81 057,19

70 819,29

1 3

LÄHETUSKULUD

660 000

660 000

660 000

660 000

124 641,88

102 285,46

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

2 522 000

2 522 000

2 232 374

2 232 374

1 702 324,38

1 580 618,34

1 5

KOOLITUS

1 475 000

1 475 000

600 000

600 000

806 418,48

259 463,95

Jaotis 1 — Kogusumma

48 661 040

48 661 040

45 802 219

45 802 219

33 435 894,07

32 734 639,18

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 325 000

5 325 000

3 920 000

3 920 000

2 896 618,96

1 535 344,27

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

8 147 400

8 147 400

4 100 000

4 100 000

2 855 791,67

1 412 928,86

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

579 000

579 000

409 000

409 000

157 484,36

86 388,14

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 294 900

2 294 900

1 777 450

1 777 450

842 534,69

682 136,15

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

623 000

623 000

709 000

709 000

21 258,58

903,12

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

450 000

450 000

548 000

548 000

1 386 729,53

1 181 829,97

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

7 331 799

7 331 799

8 346 992

8 346 992

8 485 212,40

2 051 352,28

2 8

AMETI JULGEOLEK

5 457 000

5 457 000

4 260 000

4 260 000

3 147 099,75

1 737 853,73

Jaotis 2 — Kogusumma

30 208 099

30 208 099

24 070 442

24 070 442

19 792 729,94

8 688 736,52

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

TARISTU

43 266 058

74 276 197

67 222 000

54 469 827

42 689 474,80

36 495 401,82

3 1

SISEKÜSIMUSED

117 256 300

150 737 300

184 495 753

177 306 231

111 572 184,68

168 922 573,96

3 2

ÕIGUSKÜSIMUSED

2 524 444

9 550 700

18 213 806

16 969 362

0 ,—

96 931,08

3 8

TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS

20 315 327

13 547 400

11 825 931

9 879 937

9 107 765,33

6 730 932,22

3 9

LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

183 362 129

248 111 597

281 757 490

258 625 357

163 369 424,81

212 245 839,08

KÕIK KOKKU

262 231 268

326 980 736

351 630 151

328 498 018

216 598 048,82

253 669 214,78

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Kokku AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 222 | — | 215 |
| Kõik Kokku | 222 | 215 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

11

—

9

AD 10

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

19

AD 8

—

38

—

32

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

46

—

36

AD 5

—

20

—

31

Kokku AD

—

169

—

162

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

6

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

11

—

12

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

6

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

222

—

215

Kõik Kokku

222

215

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 108 | 108 |
| Palgaaste III | 57 | 58 |
| Palgaaste II | 1 | 1 |
| Palgaaste I | | |
| Kokku | 166 | 167 |
| Riigi lähetatud eksperdid | | |
| Kokku | 11 | 11 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

Palgaaste IV

108

108

Palgaaste III

57

58

Palgaaste II

1

1

Palgaaste I

Kokku

166

167

Riigi lähetatud eksperdid

Kokku

11

11

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/106 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/106

---

Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Prokuratuur

(2023/C 38/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 168 229 ,— |
| 9 1 | MITMESUGUSED TULUD | | | 858 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 65 496 394 | 51 201 846 | 27 169 087 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

9

TULUD

9 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

65 496 394

51 201 846

27 168 229 ,—

9 1

MITMESUGUSED TULUD

858 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

KÕIK KOKKU

65 496 394

51 201 846

27 169 087 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2023 | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 972 939 | 622 300 | 311 939 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 48 647 | 40 000 | 8 915 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 196 715 | 817 400 | 356 928 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 145 941 | 423 600 | 66 975 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDUSKULUD | 19 459 | 20 000 | 2 919 ,— |
| 1 8 | MUUD PERSONALIKULUD | 194 588 | 170 000 | 217 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483 ,— |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690 ,— |
| 2 2 | IKT JA ANDMETÖÖTLUS | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD | 1 294 008 | 465 200 | 912 548 ,— |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 97 294 | 84 000 | 30 652 ,— |
| 2 5 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | 48 647 | 5 000 | 50 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | KEELETEENUSED JA TEABEVAHETUS | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187 ,— |
| 3 2 | EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID JA UURIMISTEGEVUS | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597 ,— |
| 3 3 | OPERATIIVSED IKT TÖÖVAHENDID | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314 ,— |
| 3 4 | MUUD OPERATIIVTEGEVUSEGA SEOTUD KULUD | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2023

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

27 746 368

17 801 600

6 714 009 ,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

972 939

622 300

311 939 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

48 647

40 000

8 915 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 196 715

817 400

356 928 ,—

1 5

KOOLITUS

145 941

423 600

66 975 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 391 302

1 332 200

923 798 ,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDUSKULUD

19 459

20 000

2 919 ,—

1 8

MUUD PERSONALIKULUD

194 588

170 000

217 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

31 715 959

21 227 100

8 602 483 ,—

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 675 581

3 169 900

2 094 690 ,—

2 2

IKT JA ANDMETÖÖTLUS

2 821 523

5 573 300

873 160 ,—

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD

1 294 008

465 200

912 548 ,—

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

97 294

84 000

30 652 ,—

2 5

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

48 647

5 000

50 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 937 053

9 297 400

3 961 050 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

KEELETEENUSED JA TEABEVAHETUS

8 318 627

3 041 700

1 072 187 ,—

3 2

EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID JA UURIMISTEGEVUS

11 461 219

9 006 400

3 517 597 ,—

3 3

OPERATIIVSED IKT TÖÖVAHENDID

4 242 013

5 716 700

4 871 314 ,—

3 4

MUUD OPERATIIVTEGEVUSEGA SEOTUD KULUD

2 821 523

2 912 546

3 320 308 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

26 843 382

20 677 346

12 781 406 ,—

KÕIK KOKKU

65 496 394

51 201 846

25 344 939 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2023 | 2022 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Kokku | — | 191 | — | 171 |
| Kõik Kokku | 191 | 171 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2023

2022

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

23

—

22

AD 12

—

3

—

2

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

9

—

7

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

17

—

7

AD 7

—

40

—

42

AD 6

—

29

—

32

AD 5

—

9

—

3

Kokku AD

—

141

—

127

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

13

—

8

AST 4

—

22

—

15

AST 3

—

6

—

13

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

46

—

40

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

3

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

4

—

4

Kokku

—

191

—

171

Kõik Kokku

191

171

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 14 | 27 |
| III tegevusüksus | 14 | 18 |
| II tegevusüksus | | 3 |
| I tegevusüksus | | |
| FG kokku | 28 | 48 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 29 | 29 |
| Kokku | 57 | 77 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

IV tegevusüksus

14

27

III tegevusüksus

14

18

II tegevusüksus

3

I tegevusüksus

FG kokku

28

48

Riikide lähetatud eksperdid

29

29

Kokku

57

77

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/111

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | | | |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | | | |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | | | |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 18 620 | –18 620 | p.m. |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | KÕIK KOKKU | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

22 051 380

22 051 380

Jaotis 1 — Kogusumma

22 051 380

22 051 380

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

18 620

–18 620

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

18 620

–18 620

p.m.

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

200 000

186 620

386 620

Jaotis 6 — Kogusumma

200 000

186 620

386 620

KÕIK KOKKU

22 270 000

168 000

22 438 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 150 000 | –97 121 | 52 879 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 216 000 | –98 549 | 117 451 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | RENT | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 23 000 | –7 000 | 16 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 48 000 | –21 396 | 26 604 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 965 000 | – 518 748 | 5 446 252 |
| | KÕIK KOKKU | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

14 389 000

778 008

15 167 008

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

150 000

–97 121

52 879

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

216 000

–98 549

117 451

Jaotis 1 — Kogusumma

14 755 000

582 338

15 337 338

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

596 000

14 028

610 028

2 1

RENT

24 000

514

24 514

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

859 000

118 264

977 264

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

23 000

–7 000

16 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

48 000

–21 396

26 604

Jaotis 2 — Kogusumma

1 550 000

104 410

1 654 410

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

5 965 000

– 518 748

5 446 252

Jaotis 3 — Kogusumma

5 965 000

– 518 748

5 446 252

KÕIK KOKKU

22 270 000

168 000

22 438 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Kõik Kokku | 91 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Kokku AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

10

81

10

81

Kõik Kokku

91

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| FG kokku | 13 | 13 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 14 | 14 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

7

6

FG III

2

3

FG II

4

3

FG I

1

FG kokku

13

13

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

14

14

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/116

---

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 035 882 | – 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | ELi TOETUS |
| 2 0 | ELi TOETUS | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 656 721 | | 656 721 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 10 000 | | 10 000 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | | |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 34 981 026 | – 997 070 | 33 983 956 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

8 035 882

– 997 070

7 038 812

Jaotis 1 — Kogusumma

8 035 882

– 997 070

7 038 812

2

ELi TOETUS

2 0

ELi TOETUS

26 278 423

26 278 423

Jaotis 2 — Kogusumma

26 278 423

26 278 423

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

656 721

656 721

Jaotis 3 — Kogusumma

656 721

656 721

6

TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

10 000

10 000

Jaotis 6 — Kogusumma

10 000

10 000

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

34 981 026

– 997 070

33 983 956

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOTSIAALKINDLUSTUS | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 2 6 | TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | | | | | | |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | | | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— |
| 3 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | MUUD TEGEVUSKULUD | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD
   (1) |
| 4 1 | ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 5 106 155 | 5 106 155 | –1 719 535 | –1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |
| 4 4 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 244 372 | 244 372 | –4 372 | –4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 8 035 882 | 8 035 882 | – 997 070 | – 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA |
| 5 0 | TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | – 997 070 | – 997 070 | 34 814 691 ,— | 34 814 691 ,— |
| (1) |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

20 535 500

20 535 500

20 535 500

20 535 500

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD

147 000

147 000

147 000

147 000

1 3

LÄHETUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

75 000

75 000

75 000

75 000

1 5

KOOLITUS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

220 000

220 000

220 000

220 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

3 000

3 000

1 8

SOTSIAALKINDLUSTUS

20 000

20 000

20 000

20 000

Jaotis 1 — Kogusumma

21 160 500

21 160 500

21 160 500

21 160 500

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

1 021 290

1 021 290

1 021 290

1 021 290

2 1

TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS

976 653

976 653

976 653

976 653

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

34 000

34 000

34 000

34 000

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

115 000

115 000

115 000

115 000

2 5

KOOSOLEKUKULUD

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

2 6

TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

5 000

5 000

5 000

5 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

3

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED

2 465 538

2 465 538

2 465 538

2 465 538

3 1

MUUD TEGEVUSKULUD

1 131 163

1 131 163

1 131 163

1 131 163

Jaotis 3 — Kogusumma

3 596 701

3 596 701

3 596 701

3 596 701

4

LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD
   (1)

4 1

ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

5 106 155

5 106 155

–1 719 535

–1 719 535

3 386 620

3 386 620

4 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

433 057

433 057

– 225 598

– 225 598

207 459

207 459

4 3

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

2 252 298

2 252 298

952 435

952 435

3 204 733

3 204 733

4 4

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

244 372

244 372

–4 372

–4 372

240 000

240 000

Jaotis 4 — Kogusumma

8 035 882

8 035 882

– 997 070

– 997 070

7 038 812

7 038 812

5

KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA

5 0

TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED

830 735

830 735

830 735

830 735

Jaotis 5 — Kogusumma

830 735

830 735

830 735

830 735

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

– 997 070

– 997 070

34 814 691 ,—

34 814 691 ,—

(1)

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Kokku AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 154 | — | 151 |
| Kõik Kokku | 154 | 151 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Kokku AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

154

—

151

Kõik Kokku

154

151

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Kokku | 36 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 40 | 40 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

23

16

FG III

5

12

FG II

6

8

FG I

2

0

Kokku

36

36

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

40

40

---

(1)  Alates 2022. aastast muudeti lõivudega seotud tegevusega seotud kulude eelarvestruktuuri – vt peatükid 41–44

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/123

---

Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 98 391 640 ,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | | — |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | | — |
| 4 | TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| 5 | EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 0 | VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU | — | | — |
| 5 1 | IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU | — | | — |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | — | | — |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | KÕIK KOKKU | 98 391 640 ,— | 596 995 ,— | 98 988 635 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

Jaotis 2 — Kogusumma

98 391 640 ,—

504 102,26

98 895 742,26

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

5 0

VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

—

—

5 1

IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

—

—

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

92 892,74

92 892,74

Jaotis 9 — Kogusumma

—

92 892,74

92 892,74

KÕIK KOKKU

98 391 640 ,—

596 995 ,—

98 988 635 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | IKT KULUD | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 565 265 | –86 150 | 479 115 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 182 460 | – 138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 6 670 270 | –1 304 285 | 5 365 985 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 852 730 | –1 443 200 | 7 409 530 |
| | KÕIK KOKKU | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

71 898 035

1 809 770

73 707 805

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

3 598 950

127 875

3 726 825

Jaotis 1 — Kogusumma

75 496 985

1 937 645

77 434 630

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

8 748 725

134 745

8 883 470

2 2

IKT KULUD

4 727 935

53 955

4 781 890

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

565 265

–86 150

479 115

Jaotis 2 — Kogusumma

14 041 925

102 550

14 144 475

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 182 460

– 138 915

2 043 545

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

6 670 270

–1 304 285

5 365 985

Jaotis 3 — Kogusumma

8 852 730

–1 443 200

7 409 530

KÕIK KOKKU

98 391 640

596 995

98 988 635

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 215 | — | 212 |
| Kõik Kokku | 215 | 212 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

215

—

212

Kõik Kokku

215

212

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 671 | 673 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 671 | 673 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

329

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Kokku

671

673

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

671

673

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/128 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/128

---

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022 – 1. paranduseelarve

(2023/C 38/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | | | |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | | | |
| 9 4 | EFTA RAHALINE OSALUS | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |
| | KÕIK KOKKU | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

TULUD

9 0

AASTATULU

24 891 343

–63 500

24 827 843

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

9 4

EFTA RAHALINE OSALUS

Jaotis 9 — Kogusumma

24 891 343

–63 500

24 827 843

KÕIK KOKKU

24 891 343

–63 500

24 827 843

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 436 087 | –63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 42 500 | | 42 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 685 447 | –63 500 | 12 621 947 |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 325 800 | | 325 800 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | KÕIK KOKKU | 24 891 343 | –63 500 | 24 827 843 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 436 087

–63 500

12 372 587

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

125 200

125 200

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

81 660

81 660

1 4

SOTSIAALTEENUSED

42 500

42 500

Jaotis 1 — Kogusumma

12 685 447

–63 500

12 621 947

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 551 489

1 551 489

2 1

ANDMETÖÖTLUS

560 500

560 500

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

300 135

300 135

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 317 280

1 317 280

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

325 800

325 800

Jaotis 2 — Kogusumma

4 055 204

4 055 204

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

9 500

9 500

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

145 000

145 000

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

384 700

384 700

3 3

TÕLKIMINE

325 000

325 000

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

7 000

7 000

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

5 560 000

5 560 000

3 6

EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID

1 719 492

1 719 492

Jaotis 3 — Kogusumma

8 150 692

8 150 692

KÕIK KOKKU

24 891 343

–63 500

24 827 843

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Kokku AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 76 | — | 71 |
| Kõik Kokku | 76 | 71 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Kokku AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

76

—

71

Kõik Kokku

76

71

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/132 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/132

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 347 202 | | 347 202 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | | | |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | 208 | 208 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 208 | 208 |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

21 378 798

21 378 798

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

347 202

347 202

Jaotis 1 — Kogusumma

21 726 000

21 726 000

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

3 225 640

100 000

3 325 640

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

Jaotis 4 — Kogusumma

3 225 640

100 000

3 325 640

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

Jaotis 8 — Kogusumma

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

208

208

Jaotis 9 — Kogusumma

208

208

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

24 951 640

100 208

25 051 848

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 65 000 | 65 000 | –9 580 | –9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 210 500 | 210 500 | –8 920 | –8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | –2 500 | –2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 901 200 | 14 901 200 | –5 792 | –5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 38 000 | 38 000 | –20 572 | –20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 8 200 | 8 200 | –3 000 | –3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | | | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | | | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | | | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

14 621 700

14 621 700

15 208

15 208

14 636 908

14 636 908

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

65 000

65 000

–9 580

–9 580

55 420

55 420

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

210 500

210 500

–8 920

–8 920

201 580

201 580

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

–2 500

–2 500

1 500

1 500

Jaotis 1 — Kogusumma

14 901 200

14 901 200

–5 792

–5 792

14 895 408

14 895 408

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

729 100

729 100

23 572

23 572

752 672

752 672

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

1 143 000

1 143 000

6 000

6 000

1 149 000

1 149 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

38 000

38 000

–20 572

–20 572

17 428

17 428

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

8 200

8 200

–3 000

–3 000

5 200

5 200

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

130 000

130 000

130 000

130 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 048 300

2 048 300

6 000

6 000

2 054 300

2 054 300

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

5 227 140

5 227 140

5 227 140

5 227 140

3 2

TEGEVUSKULUD

400 000

400 000

400 000

400 000

Jaotis 3 — Kogusumma

6 002 140

6 002 140

6 002 140

6 002 140

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

Jaotis 4 — Kogusumma

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

Jaotis 8 — Kogusumma

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

24 951 640

24 951 640

100 208

100 208

25 051 848

25 051 848

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2022 | 2023 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2022 | 150 000 | 150 000 | — |
| Assigneeringud 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Kokku | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Maksed

Kohustused

2022

2023

Täitmata kohustused kuni aastani 2022

150 000

150 000

—

Assigneeringud 2022

375 000

225 000

150 000

Kokku

525 000

375 000

150 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2022 | 2023 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Assigneeringud 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Kokku | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Maksed

Kohustused

2022

2023

Täitmata kohustused kuni aastani 2022

1 700 000

1 700 000

—

Assigneeringud 2022

5 227 140

3 527 140

1 700 000

Kokku

6 927 140

5 227 140

1 700 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2022 | 2023 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2022 | 40 000 | 40 000 | — |
| Assigneeringud 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Kokku | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Maksed

Kohustused

2022

2023

Täitmata kohustused kuni aastani 2022

40 000

40 000

—

Assigneeringud 2022

400 000

360 000

40 000

Kokku

440 000

400 000

40 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 86 | — | 86 |
| Kõik Kokku | 86 | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

86

—

86

Kõik Kokku

86

86

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/139

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | | | |
| 2 4 | MUU ERIPROJEKTIDE ERIRAHASTAMINE | 360 000 | | 360 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | | |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | | 449 | 449 |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | | 81 | 81 |
| 4 3 | MUUD TULUD | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 530 | 530 |
| | KÕIK KOKKU | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 946 659

700 000

17 646 659

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

Jaotis 1 — Kogusumma

16 946 659

700 000

17 646 659

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

492 977

23 010

515 987

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

303 427

12 533

315 960

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

2 4

MUU ERIPROJEKTIDE ERIRAHASTAMINE

360 000

360 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 156 404

35 543

1 191 947

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

Jaotis 3 — Kogusumma

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

449

449

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

81

81

4 3

MUUD TULUD

Jaotis 4 — Kogusumma

530

530

KÕIK KOKKU

18 103 063

736 073

18 839 136

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | ERIPROJEKTIDE TEOSTAMISE KULUD |
| 4 1 | ELi ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID | | | |
| 4 2 | MUUDEST ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID | 360 000 | | 360 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | RESERV |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 189 233

310 624

12 499 857

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

Jaotis 1 — Kogusumma

12 189 233

310 624

12 499 857

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 163 251

87 482

2 250 733

Jaotis 2 — Kogusumma

2 163 251

87 482

2 250 733

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 390 579

337 967

3 728 546

Jaotis 3 — Kogusumma

3 390 579

337 967

3 728 546

4

ERIPROJEKTIDE TEOSTAMISE KULUD

4 1

ELi ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID

4 2

MUUDEST ERITOETUSTEST RAHASTATAVAD PROJEKTID

360 000

360 000

Jaotis 4 — Kogusumma

360 000

360 000

5

RESERV

Jaotis 5 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

18 103 063

736 073

18 839 136

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Kõik Kokku | 76 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

7

69

7

69

Kõik Kokku

76

76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG kokku | 30 | 38 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 41 | 39 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

FG kokku

30

38

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

41

39

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/144 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/144

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | MUUD TULUD |
| 3 0 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | KÕIK KOKKU | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

97 600 000

97 600 000

Jaotis 1 — Kogusumma

97 600 000

97 600 000

2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 272 000

2 272 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 272 000

2 272 000

3

MUUD TULUD

3 0

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

Jaotis 3 — Kogusumma

12 124 588,87

800 000

12 924 588,87

KÕIK KOKKU

111 996 588,87

800 000

112 796 588,87

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 39 812 950 | –12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 535 000 | –19 000 | 516 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 4 280 687 | – 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 151 300 | –63 931 | 87 369 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 347 000 | –28 219 | 318 781 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 117 000 | –16 769 | 100 231 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 432 400 | –52 748 | 379 652 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 529 198 | – 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | KÕIK KOKKU | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

39 812 950

–12 900

39 800 050

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

367 000

99 459

466 459

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

180 000

180 000

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

535 000

–19 000

516 000

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

–3 000

2 000

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 150 000

23 500

1 173 500

Jaotis 1 — Kogusumma

42 049 950

88 059

42 138 009

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

4 280 687

– 197 959

4 082 728

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 200 811

152 344

3 353 155

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

151 300

–63 931

87 369

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

347 000

–28 219

318 781

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

117 000

–16 769

100 231

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

432 400

–52 748

379 652

Jaotis 2 — Kogusumma

8 529 198

– 207 282

8 321 916

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

49 292 852

119 223

49 412 075

Jaotis 3 — Kogusumma

49 292 852

119 223

49 412 075

KÕIK KOKKU

99 872 000

0

99 872 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Kokku | — | 215 | — | 208 |
| Kõik Kokku | 215 | 208 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Kokku AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

5

—

5

Kokku

—

215

—

208

Kõik Kokku

215

208

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 151 | 159 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 156 | 164 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

FG kokku

151

159

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

156

164

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/149

---

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/28)

Tulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Jaotis 1 — Kogusumma

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758

Kulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 44 746 556 ,— | – 415 000 ,— | 44 331 556 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 464 000 ,— | – 109 000 ,— | 2 355 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 47 210 556 ,— | – 524 000 ,— | 46 686 556 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 015 920 ,— | 226 080 ,— | 5 242 000 |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 335 000 ,— | – 165 000 ,— | 2 170 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 984 700 ,— | – 234 498 ,— | 750 202 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 335 620 ,— | – 173 418 ,— | 8 162 202 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 205 000 ,— | – 626 000 ,— | 4 579 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 60 751 176 ,— | –1 323 418 ,— | 59 427 758 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

44 746 556 ,—

– 415 000 ,—

44 331 556 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 464 000 ,—

– 109 000 ,—

2 355 000

Jaotis 1 — Kogusumma

47 210 556 ,—

– 524 000 ,—

46 686 556 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 015 920 ,—

226 080 ,—

5 242 000

2 2

IKT KULUD

2 335 000 ,—

– 165 000 ,—

2 170 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

984 700 ,—

– 234 498 ,—

750 202 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 335 620 ,—

– 173 418 ,—

8 162 202 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 205 000 ,—

– 626 000 ,—

4 579 000 ,—

KÕIK KOKKU

60 751 176 ,—

–1 323 418 ,—

59 427 758 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 126 | — | 121 |
| Kõik Kokku | 126 | 121 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

126

—

121

Kõik Kokku

126

121

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| FG kokku | 396 | 379 |
| Riikide lähetatud eksperdid | - | — |
| Kokku | 396 | 379 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

FG kokku

396

379

Riikide lähetatud eksperdid

-

—

Kokku

396

379

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/154 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/154

---

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

45 477 120

550 253

46 027 373

Jaotis 2 — Kogusumma

45 477 120

550 253

46 027 373

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

45 477 120

550 253

46 027 373

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 268 000 | – 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 960 000 | –10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 172 000 | –21 500 | 150 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 400 000 | – 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 235 000 | – 182 664 | 2 052 336 |
| | KÕIK KOKKU | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

34 771 120

826 887

35 598 007

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 071 000

39 530

2 110 530

Jaotis 1 — Kogusumma

36 842 120

866 417

37 708 537

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 268 000

– 102 000

4 166 000

2 2

IKT KULUD

1 960 000

–10 000

1 950 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

172 000

–21 500

150 500

Jaotis 2 — Kogusumma

6 400 000

– 133 500

6 266 500

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 235 000

– 182 664

2 052 336

Jaotis 3 — Kogusumma

2 235 000

– 182 664

2 052 336

KÕIK KOKKU

45 477 120

550 253

46 027 373

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Kokku AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | — | 121 | — | 119 |
| Kõik Kokku | 121 | 119 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

5

Kokku AD

—

109

—

106

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Kokku AST/SC

—

2

—

2

Kokku

—

121

—

119

Kõik Kokku

121

119

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 267 | 276 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 2 |
| Kokku | 270 | 278 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

107

108

FG II

24

27

FG I

1

1

FG kokku

267

276

Riikide lähetatud eksperdid

3

2

Kokku

270

278

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/159

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 193 410 773 | | 193 410 773 |
| 9 1 | MUUD OSAMAKSUD | p.m. | 4 348 949 | 4 348 949 |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |
| | KÕIK KOKKU | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

193 410 773

193 410 773

9 1

MUUD OSAMAKSUD

p.m.

4 348 949

4 348 949

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

193 410 773

4 348 949

197 759 722

KÕIK KOKKU

193 410 773

4 348 949

197 759 722

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | | | |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | KOOLITUS | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 107 000 | | 107 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM | 1 183 000 | | 1 183 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 75 692 000 | | 75 692 000 |
| | KÕIK KOKKU | 193 410 773 | 4 348 949 | 197 759 722 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

94 581 073

4 348 949

98 930 022

1 2

HALDUSLÄHETUSED

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

989 000

989 000

1 4

KOOLITUS

150 000

150 000

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

7 238 200

7 238 200

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

107 000

107 000

Jaotis 1 — Kogusumma

103 065 273

4 348 949

107 414 222

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 964 000

7 964 000

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

2 234 000

2 234 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 728 000

1 728 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

646 500

646 500

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 076 000

1 076 000

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 005 000

1 005 000

Jaotis 2 — Kogusumma

14 653 500

14 653 500

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

22 786 000

22 786 000

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

41 255 000

41 255 000

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

2 306 000

2 306 000

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

6 662 000

6 662 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

170 000

170 000

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

1 030 000

1 030 000

3 8

DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM

1 183 000

1 183 000

Jaotis 3 — Kogusumma

75 692 000

75 692 000

KÕIK KOKKU

193 410 773

4 348 949

197 759 722

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Kokku AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 686 | — | 615 |
| Kõik Kokku | 686 | 615 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Kokku AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

686

—

615

Kõik Kokku

686

615

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| FG kokku | | 235 |
| Riikide lähetatud eksperdid | | 71 |
| Kokku | | 306 |

Lepingulised töötajad

2023

2022

FG IV

59

FG III

118

FG II

58

FG I

—

FG kokku

235

Riikide lähetatud eksperdid

71

Kokku

306

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/165

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 253 000 | – 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 808 039 | – 245 039 | 563 000 |
| | KÕIK KOKKU | 34 993 039 | – 421 919 | 34 571 120 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

21 253 000

– 176 880

21 076 120

Jaotis 1 — Kogusumma

21 253 000

– 176 880

21 076 120

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

12 932 000

12 932 000

Jaotis 2 — Kogusumma

12 932 000

12 932 000

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

808 039

– 245 039

563 000

Jaotis 9 — Kogusumma

808 039

– 245 039

563 000

KÕIK KOKKU

34 993 039

– 421 919

34 571 120

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 22 696 172 | – 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 60 000 | –12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 770 744 | –72 075 | 698 669 |
| 1 6 | KOOLITUS | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 3 000 | | 3 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 755 916 | – 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 459 750 | –68 250 | 391 500 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 25 000 | –7 400 | 17 600 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 113 500 | –11 200 | 102 300 |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 37 000 | –3 700 | 33 300 |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 10 000 | | 10 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 470 850 | –84 550 | 3 386 300 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 249 000 | –9 114 | 239 886 |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 1 725 173 | – 407 024 | 1 318 149 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 34 993 039 | – 421 920 | 34 571 119 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

22 696 172

– 898 603

21 797 569

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

60 000

–12 845

47 155

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

770 744

–72 075

698 669

1 6

KOOLITUS

226 000

27 845

253 845

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

3 000

3 000

Jaotis 1 — Kogusumma

23 755 916

– 955 678

22 800 238

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 717 600

6 000

2 723 600

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

459 750

–68 250

391 500

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

25 000

–7 400

17 600

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

108 000

108 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

113 500

–11 200

102 300

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

37 000

–3 700

33 300

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

10 000

10 000

Jaotis 2 — Kogusumma

3 470 850

–84 550

3 386 300

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

249 000

–9 114

239 886

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

5 792 100

1 034 446

6 826 546

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

1 725 173

– 407 024

1 318 149

Jaotis 3 — Kogusumma

7 766 273

618 308

8 384 581

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

34 993 039

– 421 920

34 571 119

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Kokku AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 138 | — | 138 |
| Kõik Kokku | 138 | 138 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

14

—

11

Kokku AD

—

124

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

6

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

138

—

138

Kõik Kokku

138

138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 42 | 42 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 29 | 29 |
| Kokku | 71 | 71 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

19

19

FG III

22

22

FG II

1

1

FG I

0

0

FG kokku

42

42

Riikide lähetatud eksperdid

29

29

Kokku

71

71

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/171

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 845 008 | | 845 008 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | 0 | | 0 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | KÕIK KOKKU | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

27 293 765

27 293 765

Jaotis 1 — Kogusumma

27 293 765

27 293 765

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

17 301 544

17 301 544

Jaotis 2 — Kogusumma

17 301 544

17 301 544

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

21 541 604

686 630

22 228 234

Jaotis 3 — Kogusumma

21 541 604

686 630

22 228 234

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

845 008

845 008

Jaotis 4 — Kogusumma

845 008

845 008

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

0

0

Jaotis 6 — Kogusumma

0

0

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

334 000

66 000

400 000

Jaotis 7 — Kogusumma

334 000

66 000

400 000

KÕIK KOKKU

67 315 921

752 630

68 068 551

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 400 000 | | 400 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | | 6 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 54 090 | | 54 090 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

43 090 152

43 090 152

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

300 000

300 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

985 000

985 000

1 6

KOOLITUS

400 000

400 000

Jaotis 1 — Kogusumma

44 775 152

44 775 152

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 520 000

6 520 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

450 000

450 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 007 000

1 007 000

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

6 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 983 000

7 983 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

70 000

70 000

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

12 250 000

230 630

12 480 630

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

130 000

130 000

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

625 000

625 000

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

320 000

320 000

3 7

TEABEVAHETUS

288 678

522 000

810 678

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

420 001

420 001

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

54 090

54 090

Jaotis 3 — Kogusumma

14 157 769

752 630

14 910 399

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

400 000

400 000

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

Jaotis 4 — Kogusumma

400 000

400 000

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

67 315 921

752 630

68 068 551

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Kokku AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 243 | — | 250 |
| Kõik Kokku | 243 | 250 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Kokku AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Kokku AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

243

—

250

Kõik Kokku

243

250

(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| FG kokku | 97 | 101 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 15 | 15 |
| Kokku | 112 | 116 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

FG kokku

97

101

Riikide lähetatud eksperdid

15

15

Kokku

112

116

---

(1)  Üks AD 16 ametikoht kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehele ja üks ad personam AD 16 ametikoht 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/177

---

Euroopa Liidu Varjupaigaameti tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 177 780 000 | –12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 180 842 192 | –12 000 000 | 168 842 192 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

Jaotis 2 — Kogusumma

177 780 000

–12 000 000

165 780 000

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

3 062 192

3 062 192

Jaotis 4 — Kogusumma

3 062 192

3 062 192

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

180 842 192

–12 000 000

168 842 192

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | Personalikulud |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 103 876 197 | 97 876 197 | | –12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | MUU OPERATIIVTEGEVUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | PÕHIÕIGUSTE KAITSE | 0 ,— | 0 ,— | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— | | –12 000 000 | 116 746 649 ,— | 98 746 649 ,— |
| 4 | MUUD VÄLISPROJEKTID |
| 4 1 | MUUD VÄLISPROJEKTID | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | KÕIK KOKKU | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— | | –12 000 000 | 186 842 192 ,— | 168 842 192 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

Personalikulud

1 1

PALGAD JA TOETUSED

41 952 017

41 952 017

41 952 017

41 952 017

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

250 000

250 000

250 000

250 000

1 3

LÄHETUSKULUD

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

2 690 400

2 690 400

2 690 400

2 690 400

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 034 000

1 6

VÄLISTEENUSED

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 845 300

1 7

ESINDUSKULUD

20 000

20 000

20 000

20 000

Jaotis 1 — Kogusumma

49 921 717

49 921 717

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 246 840

7 246 840

7 246 840

7 246 840

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

8 129 104

8 129 104

8 129 104

8 129 104

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 735 690

1 735 690

1 735 690

1 735 690

Jaotis 2 — Kogusumma

17 111 634

17 111 634

17 111 634

17 111 634

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE

2 676 300

2 484 800

2 676 300

2 484 800

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

10 018 352

10 202 552

10 018 352

10 202 552

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

103 876 197

97 876 197

–12 000 000

103 876 197

85 876 197

3 4

KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA

175 800

183 100

175 800

183 100

3 5

EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

3 6

MUU OPERATIIVTEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

PÕHIÕIGUSTE KAITSE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

–12 000 000

116 746 649 ,—

98 746 649 ,—

4

MUUD VÄLISPROJEKTID

4 1

MUUD VÄLISPROJEKTID

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Jaotis 4 — Kogusumma

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

KÕIK KOKKU

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

–12 000 000

186 842 192 ,—

168 842 192 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Kokku AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 371 | — | 366 |
| Kõik Kokku | 371 | 366 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Kokku AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

371

—

366

Kõik Kokku

371

366

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/182

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2023/C 38/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | | |
| 3 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | KÕIK KOKKU | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

120 400 000

120 400 000

Jaotis 1 — Kogusumma

120 400 000

120 400 000

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

Jaotis 2 — Kogusumma

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

Jaotis 4 — Kogusumma

11 210 834 868

11 210 834 868

9

RESERV

9 0

RESERV

36 822 987,56

36 822 987,56

Jaotis 9 — Kogusumma

36 822 987,56

36 822 987,56

KÕIK KOKKU

11 331 234 868

36 822 987,56

11 368 057 855,56

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 181 000 | 1 181 000 | – 444 000 | – 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 215 000 | 7 215 000 | – 155 000 | – 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 970 000 | 970 000 | – 293 739 | – 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS | 40 050 000 | 30 050 000 | –1 289 000 | –3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 60 418 000 | 45 150 000 | –1 289 000 | –1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | | | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | KÕIK KOKKU | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

51 618 000

51 618 000

1 163 000

1 163 000

52 781 000

52 781 000

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 181 000

1 181 000

– 444 000

– 444 000

737 000

737 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

10 000

10 000

10 000

10 000

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 775 000

1 775 000

320 000

320 000

2 095 000

2 095 000

1 5

KOOLITUS

735 000

735 000

735 000

735 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

2 250 000

2 250 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 000

1 000

1 000

1 000

Jaotis 1 — Kogusumma

57 320 000

57 320 000

1 289 000

1 289 000

58 609 000

58 609 000

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 215 000

7 215 000

– 155 000

– 155 000

7 060 000

7 060 000

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

7 475 000

7 475 000

293 739

293 739

7 768 739

7 768 739

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 105 000

1 105 000

90 000

90 000

1 195 000

1 195 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 165 000

1 165 000

65 000

65 000

1 230 000

1 230 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

970 000

970 000

– 293 739

– 293 739

676 261

676 261

Jaotis 2 — Kogusumma

17 930 000

17 930 000

17 930 000

17 930 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

20 368 000

15 100 000

2 250 000

20 368 000

17 350 000

3 2

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS

40 050 000

30 050 000

–1 289 000

–3 539 000

38 761 000

26 511 000

Jaotis 3 — Kogusumma

60 418 000

45 150 000

–1 289 000

–1 289 000

59 129 000

43 861 000

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

Jaotis 4 — Kogusumma

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

11 210 834 868

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

Jaotis 9 — Kogusumma

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

36 822 987,56

KÕIK KOKKU

11 346 502 868

11 331 234 868

36 822 987,56

36 822 987,56

11 383 325 855,56

11 368 057 855,56

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Kokku AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Kokku AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Kokku | — | 450 | — | 450 |
| Kõik Kokku | 450 | 450 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Kokku AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

7

AST 4

—

25

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Kokku AST/SC

—

24

—

29

Kokku

—

450

—

450

Kõik Kokku

450

450

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | — | — |
| II tegevusüksus | — | — |
| I tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 35 |
| Kokku | 35 | 35 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

—

—

II tegevusüksus

—

—

I tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

Kokku

35

35

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/188

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2023/C 38/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | KÕIK KOKKU | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 295 170

24 295 170

Jaotis 2 — Kogusumma

24 295 170

24 295 170

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

1 323 363

119 418

1 442 781

Jaotis 4 — Kogusumma

1 323 363

119 418

1 442 781

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

60 000

60 000

120 000

Jaotis 9 — Kogusumma

60 000

60 000

120 000

KÕIK KOKKU

25 678 533

179 418

25 857 951

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA HÜVITISED | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | KOOLITUS | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | MUUD PERSONALIKULUD | 70 000 | | 70 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | UURINGUD | 35 000 | | 35 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND | 1 818 500 | | 1 818 500 |
| 3 3 | RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | ÕIGUSTE TEADVUSTAMINE | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | ÕIGUS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | KÕIK KOKKU | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA HÜVITISED

12 628 000

12 628 000

1 2

VÄRBAMISKULUD

215 000

215 000

1 3

LÄHETUSKULUD

97 000

97 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

75 000

75 000

1 5

KOOLITUS

225 000

225 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

133 000

133 000

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

3 000

3 000

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 289 000

1 289 000

1 9

MUUD PERSONALIKULUD

70 000

70 000

Jaotis 1 — Kogusumma

14 735 000

14 735 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 451 000

60 000

1 511 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

718 000

718 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

67 000

67 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

85 000

85 000

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

140 000

140 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

13 000

13 000

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

p.m.

p.m.

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

2 000

2 000

2 8

UURINGUD

35 000

35 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 511 000

60 000

2 571 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND

1 558 670

1 558 670

3 2

ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND

1 818 500

1 818 500

3 3

RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED

911 987

911 987

3 4

INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE

1 437 000

1 437 000

3 5

ÕIGUSTE TEADVUSTAMINE

1 416 862

1 416 862

3 6

ÕIGUS

p.m.

p.m.

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

p.m.

p.m.

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

p.m.

p.m.

3 9

JAOTISE 3 RESERV

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

7 143 019

7 143 019

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

1 289 515

119 418

1 408 933

Jaotis 4 — Kogusumma

1 289 515

119 418

1 408 933

KÕIK KOKKU

25 678 534

179 418

25 857 952

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 72 | — | 72 |
| Kõik Kokku | 72 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

72

—

72

Kõik Kokku

72

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 32 | 32 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Kokku | 41 | 41 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

32

32

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

41

41

---

| 31.1.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 38/194 |
| --- | --- | --- | --- |

31.1.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/194

---

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2023/C 38/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 5 2 | PANGAINTRESS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | AASTATULU |
| 9 0 | AASTATULU | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| 9 1 | KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 49 086 843 | | 49 086 843 |
| | KÕIK KOKKU | 49 086 843 | | 49 086 843 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

5

HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 2

PANGAINTRESS

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

AASTATULU

9 0

AASTATULU

49 086 843

49 086 843

9 1

KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

49 086 843

49 086 843

KÕIK KOKKU

49 086 843

49 086 843

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | DOKUMENTIDE TÕLKIMINE | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | TÖÖPROJEKTIDE KULUD |
| 4 1 | KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

24 287 822

24 287 822

24 287 822

24 287 822

1 2

PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

—

—

—

—

1 8

PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE

355 500

355 500

355 500

355 500

Jaotis 1 — Kogusumma

25 412 422

25 412 422

25 412 422

25 412 422

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD

5 020 500

5 020 500

5 020 500

5 020 500

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

188 500

188 500

188 500

188 500

Jaotis 2 — Kogusumma

11 490 700

11 490 700

11 490 700

11 490 700

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

2 359 400

2 359 400

2 359 400

2 359 400

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

816 000

816 000

816 000

816 000

3 3

ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD

1 297 800

2 797 800

2 400 000

3 697 800

2 797 800

3 4

DOKUMENTIDE TÕLKIMINE

750 800

750 800

750 800

750 800

3 5

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD

435 000

435 000

435 000

435 000

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

2 008 000

1 811 321

2 008 000

1 811 321

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

64 600

64 600

64 600

64 600

Jaotis 3 — Kogusumma

10 880 400

12 183 721

2 400 000

13 280 400

12 183 721

4

TÖÖPROJEKTIDE KULUD

4 1

KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

47 783 522

49 086 843

2 400 000

50 183 522

49 086 843

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Kokku AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 221 | — | 207 |
| Kõik Kokku | 221 | 207 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

23

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

15

—

6

Kokku AD

—

114

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

34

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

107

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

221

—

207

Kõik Kokku

221

207

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 18 | 30 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 24 | 21 |
| Kokku | 42 | 51 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

8

12

FG III

4

11

FG II

6

7

FG I

—

—

FG kokku

18

30

Riikide lähetatud eksperdid

24

21

Kokku

42

51

---