# Journal officiel L 202/2006

| | ISSN 1725-2563 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 202 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 49e année25 juillet 2006 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 202

Édition de langue française

Législation

49e année25 juillet 2006

---

| Sommaire | | | page |
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| | * | Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire. | s2 |

Sommaire

page

*

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

s2

| | | II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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| | | Documents joints au budget général pour l’Union européenne |
| | * | Agence européenne de la sécurité aérienne — Budget rectificatif 2006 | 1 |
| | * | Budget révisé de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006 | 3 |
| | * | Second budget révisé de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006 | 45 |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2006 | 87 |

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Documents joints au budget général pour l’Union européenne

*

Agence européenne de la sécurité aérienne — Budget rectificatif 2006

1

*

Budget révisé de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

3

*

Second budget révisé de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

45

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2006

87

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

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25.7.2006

| 25.7.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 202/s2 |
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FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/s2

---

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Documents joints au budget général pour l’Union européenne

| 25.7.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 202/1 |
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25.7.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/1

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AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

BUDGET RECTIFICATIF 2006

(2006/487/CE)

(tableau récapitulatif) (1)

| Titre | Intitulé | Budget 2005 | Budget initial 2006 | Budget amendé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recettes (2) |
| Titre 1 | Taxes collectées | 8 569 091 | 20 000 000 | 24 400 000 | 22 000 000 | 26 000 000 |
| Titre 2 | Subvention de la Commission | 18 930 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| | | | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 785 000 | 4 785 000 |
| | | | 25 800 000 | 25 800 000 | 26 785 000 | 26 785 000 |
| Titre 3 | Contribution de pays tiers | p.m. | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Titre 4 | Autres contributions | 1 425 000 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 273 000 |
| Titre 5 | Opérations administratives | 46 605 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Titre 6 | Recettes de services fournis à titre onéreux | 0 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Titre 7 | Correction des déséquilibres budgétaires | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total des recettes | 28 970 696 | 47 779 000 | 52 179 000 | 50 764 000 | 54 764 000 |
| Dépenses |
| Titre 1 | Personnel et dépenses afférentes | 13 967 418 | 26 443 000 | 26 443 000 | 26 443 000 | 26 443 000 |
| Title 2 | Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement | 3 428 326 | 6 263 000 | 6 263 000 | 6 263 000 | 6 263 000 |
| Titre 3 | Dépenses opérationnelles | 10 267 184 | 15 073 000 | 19 473 000 | 18 058 000 | 22 058 000 |
| | Total des dépenses | 27 662 928 | 47 779 000 | 52 179 000 | 50 764 000 | 54 764 000 |

Titre

Intitulé

Budget 2005

Budget initial 2006

Budget amendé 2006

Recettes (2)

Titre 1

Taxes collectées

8 569 091

20 000 000

24 400 000

22 000 000

26 000 000

Titre 2

Subvention de la Commission

18 930 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

3 800 000

3 800 000

4 785 000

4 785 000

25 800 000

25 800 000

26 785 000

26 785 000

Titre 3

Contribution de pays tiers

p.m.

550 000

550 000

550 000

550 000

Titre 4

Autres contributions

1 425 000

1 273 000

1 273 000

1 273 000

1 273 000

Titre 5

Opérations administratives

46 605

90 000

90 000

90 000

90 000

Titre 6

Recettes de services fournis à titre onéreux

0

66 000

66 000

66 000

66 000

Titre 7

Correction des déséquilibres budgétaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total des recettes

28 970 696

47 779 000

52 179 000

50 764 000

54 764 000

Dépenses

Titre 1

Personnel et dépenses afférentes

13 967 418

26 443 000

26 443 000

26 443 000

26 443 000

Title 2

Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement

3 428 326

6 263 000

6 263 000

6 263 000

6 263 000

Titre 3

Dépenses opérationnelles

10 267 184

15 073 000

19 473 000

18 058 000

22 058 000

Total des dépenses

27 662 928

47 779 000

52 179 000

50 764 000

54 764 000

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(1)  L’état des recettes et des dépenses détaillé de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne relatif à l’exercice 2006 peut être consulté sur le site internet de l’Agence: http://www.easa.europa.eu

(2)  Les revenus de 2005 et de 2006 provenant des taxes et des frais sont ventilés, dans la colonne de gauche, en montants prélevés et, dans la colonne de droite, en montants perçus.

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| 25.7.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 202/3 |
| --- | --- | --- | --- |

25.7.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/3

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Budget révisé de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

(2006/488/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | — | 32 144 000 | 32 973 500 |
| | Total du titre 1 | — | 32 144 000 | 32 973 500 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 973 500 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

—

32 144 000

32 973 500

Total du titre 1

—

32 144 000

32 973 500

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

1 000 000

p.m.

p.m.

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

1 000 000

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 973 500

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | | 27 650 000 | 27 650 000 |
| 1 0 1 | Contribution de l'AELE | | 629 000 | 629 000 |
| 1 0 2 | Contribution des nouveaux pays membres | | 3 865 000 | 4 694 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | — | 32 144 000 | 32 973 500 |
| | Total du titre 1 | — | 32 144 000 | 32 973 500 |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

27 650 000

27 650 000

1 0 1

Contribution de l'AELE

629 000

629 000

1 0 2

Contribution des nouveaux pays membres

3 865 000

4 694 500

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

—

32 144 000

32 973 500

Total du titre 1

—

32 144 000

32 973 500

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

Commentaires

Subvention de la Communauté européenne comprenant la réserve imposée par le Parlement européen et contribution de l'AELE dans le cadre de l'accord EEE.

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 27 650 000 | 27 650 000 |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

27 650 000

27 650 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 0 1Contribution de l'AELE

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 629 000 | 629 000 |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

629 000

629 000

Commentaires

Contribution provenant des paiements de l’AELE dans le cadre de l’accord EEE.

1 0 2Contribution des nouveaux pays membres

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 3 865 000 | 4 694 500 |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

3 865 000

4 694 500

Commentaires

Contribution des nouveaux pays membres

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produits de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produits de location de meubles et d'équipement | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 | Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 | Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006) | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 7 | Remboursement d'autres programmes communautaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Remboursement de tierces parties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 973 500 |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT
  CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS
  CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produits de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produits de location de meubles et d'équipement

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1

Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2

Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006)

1 000 000

p.m.

p.m.

2 2 7

Remboursement d'autres programmes communautaires

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Remboursement de tierces parties

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

1 000 000

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

1 000 000

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 973 500

CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS

CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0Produits de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1 —PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

2 1 0Produits de location de meubles et d'équipement

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 2 0Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Phare.

2 2 1Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006)

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Tacis.

2 2 2Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006)

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

1 000 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme EuropeAid.

2 2 7Remboursement d'autres programmes communautaires

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d'autres programmes communautaires.

2 2 8Remboursement de tierces parties

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis à des tierces parties.

2 2 9Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits.

CHAPITRE 2 3 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce montant concerne le remboursement de menues dépenses (appels téléphoniques privés, etc.).

CHAPITRE 2 4 —DONS ET LEGS

2 4 0Dons et legs

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —RECETTES DIVERSES

2 5 0Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes de l’Agence.

2 5 1Bénéfices de change

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 294 000 | 14 989 000 | 14 989 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | — | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | — | 760 000 | 760 000 |
| | Total du titre 1 | 324 260 | 16 649 000 | 16 649 000 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 000 | 2 310 500 | 2 310 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | — | 425 000 | 425 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 4 720 | 379 000 | 379 000 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | — | 14 500 | 14 500 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | — | 270 000 | 270 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | — | 20 000 | 20 000 |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 2 | 6 720 | 3 444 000 | 3 444 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 99 545 | 9 210 000 | 10 179 500 |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 569 475 | 2 841 000 | 2 701 000 |
| | Total du titre 3 | 669 020 | 12 051 000 | 12 880 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 973 500 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

294 000

14 989 000

14 989 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

—

200 000

200 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

30 260

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

—

760 000

760 000

Total du titre 1

324 260

16 649 000

16 649 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 000

2 310 500

2 310 500

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

—

425 000

425 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

4 720

379 000

379 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

14 500

14 500

2 5

GOUVERNANCE AEE

—

270 000

270 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

—

20 000

20 000

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

—

25 000

25 000

Total du titre 2

6 720

3 444 000

3 444 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

99 545

9 210 000

10 179 500

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

569 475

2 841 000

2 701 000

Total du titre 3

669 020

12 051 000

12 880 500

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 973 500

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | — | 6 810 000 | 6 810 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | — | 660 000 | 660 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | — | 890 000 | 890 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | — | 30 000 | 30 000 |
| 1 1 0 4 | Indemnité de déplacement | — | 2 000 | 2 000 |
| | Total de l'article 1 1 0 | — | 8 392 000 | 8 392 000 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 1 | Auxiliaires | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Autre personnel extérieur; consultants | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | — | 200 000 | 280 000 |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | — | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 1 1 6 | Soutien technique | — | 80 000 | 80 000 |
| 1 1 1 7 | Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Agents contractuels | 294 000 | 1 570 000 | 1 490 000 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 294 000 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 2 0 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | — | 300 000 | 300 000 |
| 1 1 2 1 | Cotisations à l’assurance contre le chômage | — | 90 000 | 90 000 |
| | Total de l'article 1 1 2 | — | 390 000 | 390 000 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | — | 3 000 | 3 000 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | — | 230 000 | 230 000 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | — | 233 000 | 233 000 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | — | 11 000 | 11 000 |
| | Total de l'article 1 1 5 | — | 11 000 | 11 000 |
| 1 1 6 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 6 0 | Coefficients correcteurs | — | 2 791 000 | 2 791 000 |
| | Total de l'article 1 1 6 | — | 2 791 000 | 2 791 000 |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free lance et opérateurs de conférence | — | 22 000 | 22 000 |
| 1 1 7 2 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 7 | — | 22 000 | 22 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 294 000 | 14 989 000 | 14 989 000 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | — | 200 000 | 200 000 |
| | Total de l'article 1 2 0 | — | 200 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 1 | — | — | — |
| 1 2 2 |
| Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 2 | — | — | — |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 3 | — | — | — |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 4 | — | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | — | 200 000 | 200 000 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Les frais de mission |
| 1 3 0 0 | Les frais de mission | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | — | 230 000 | 230 000 |
| | Total de l'article 1 4 0 | — | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | — | 50 000 | 50 000 |
| | Total de l'article 1 4 1 | — | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 2 |
| Développement des compétences, évolution de l’organisation |
| 1 4 2 0 | Développement des compétences, évolution de l’organisation | — | 480 000 | 480 000 |
| | Total de l'article 1 4 2 | — | 480 000 | 480 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | — | 760 000 | 760 000 |
| | Total du titre 1 | 324 260 | 16 649 000 | 16 649 000 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

—

6 810 000

6 810 000

1 1 0 1

Allocations familiales

—

660 000

660 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

—

890 000

890 000

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

—

30 000

30 000

1 1 0 4

Indemnité de déplacement

—

2 000

2 000

Total de l'article 1 1 0

—

8 392 000

8 392 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 1

Auxiliaires

—

—

—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Autre personnel extérieur; consultants

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Intérimaires

—

200 000

280 000

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

—

1 300 000

1 300 000

1 1 1 6

Soutien technique

—

80 000

80 000

1 1 1 7

Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Agents contractuels

294 000

1 570 000

1 490 000

Total de l'article 1 1 1

294 000

3 150 000

3 150 000

1 1 2

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0

Cotisations patronales à la sécurité sociale

—

300 000

300 000

1 1 2 1

Cotisations à l’assurance contre le chômage

—

90 000

90 000

Total de l'article 1 1 2

—

390 000

390 000

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

—

3 000

3 000

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

—

230 000

230 000

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

—

233 000

233 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

—

11 000

11 000

Total de l'article 1 1 5

—

11 000

11 000

1 1 6

Coefficients correcteurs

1 1 6 0

Coefficients correcteurs

—

2 791 000

2 791 000

Total de l'article 1 1 6

—

2 791 000

2 791 000

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free lance et opérateurs de conférence

—

22 000

22 000

1 1 7 2

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 7

—

22 000

22 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

294 000

14 989 000

14 989 000

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

—

200 000

200 000

Total de l'article 1 2 0

—

200 000

200 000

1 2 1

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

—

—

—

Total de l'article 1 2 1

—

—

—

1 2 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

—

—

—

Total de l'article 1 2 2

—

—

—

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

—

—

—

Total de l'article 1 2 3

—

—

—

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

—

—

—

Total de l'article 1 2 4

—

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

—

200 000

200 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Les frais de mission

1 3 0 0

Les frais de mission

30 260

700 000

700 000

Total de l'article 1 3 0

30 260

700 000

700 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

30 260

700 000

700 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

—

230 000

230 000

Total de l'article 1 4 0

—

230 000

230 000

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

—

50 000

50 000

Total de l'article 1 4 1

—

50 000

50 000

1 4 2

Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0

Développement des compétences, évolution de l’organisation

—

480 000

480 000

Total de l'article 1 4 2

—

480 000

480 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

—

760 000

760 000

Total du titre 1

324 260

16 649 000

16 649 000

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 6 810 000 | 6 810 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

6 810 000

6 810 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel inscrit au tableau des effectifs calculés sur la base des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et compte tenu d’éventuelles adaptations.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 660 000 | 660 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

660 000

660 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfants et autres personnes à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfants et autres personnes à charge,

| — | l’allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 890 000 | 890 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

890 000

890 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | 30 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

30 000

30 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 0 4Indemnité de déplacement

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 000 | 2 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

2 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités prévues à l’annexe VII, article 15, du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

1 1 1Autres agents

1 1 1 1Auxiliaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l’exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont inscrits à l’article 1 1 6.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 3Autre personnel extérieur; consultants

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des autres membres temporaires du personnel.

1 1 1 4Intérimaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 280 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

200 000

280 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel intérimaire.

1 1 1 5Experts nationaux détachés

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 300 000 | 1 300 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

1 300 000

1 300 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l’Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 6Soutien technique

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 80 000 | 80 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

80 000

80 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 1 7Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 1 1 8Agents contractuels

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 1 570 000 | 1 490 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

294 000

1 570 000

1 490 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération des agents contractuels (articles 3a et 3b du RAA) travaillant pour l'administration

1 1 2Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0Cotisations patronales à la sécurité sociale

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 300 000 | 300 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

300 000

300 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales à la sécurité sociale nationale ou la quote-part patronale des frais:

| — | d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence. |
| --- | --- |

—

d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 2 1Cotisations à l’assurance contre le chômage

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 90 000 | 90 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

90 000

90 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la cotisation de l'Agence à l'assurance contre le chômage des agents temporaires.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 3 000 | 3 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

3 000

3 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 1Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 230 000 | 230 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

230 000

230 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 6Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 000 | 11 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

11 000

11 000

Commentaires

Les prestations supplémentaires effectuées par le personnel des catégories C et D leur donnent droit à une compensation en temps libre ou à une rétribution au taux horaire.

Il en va de même pour les heures supplémentaires effectuées par les agents locaux.

1 1 6Coefficients correcteurs

1 1 6 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 791 000 | 2 791 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

2 791 000

2 791 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, conformément aux décisions prises par le Conseil.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes free lance et opérateurs de conférence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 22 000 | 22 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

22 000

22 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free lance ou temporaires,

| — | les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne, à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne, à Luxembourg.

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

200 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment les frais de publication, les indemnités d'installation, de réinstallation, de mutation, de déménagement, les indemnités journalières temporaires, les frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions ou en cas de départ de l'Agence, les frais de déplacement et de séjour de candidats convoqués pour occuper un emploi vacant, l'organisation d'épreuves collectives de recrutement ainsi que les frais de visistes médicales dans le cadre du recrutement.

1 2 1Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l’occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation. Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 2 2Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’indemnité d’installation, |
| --- | --- |

—

l’indemnité d’installation,

| — | l’indemnité de réinstallation. |
| --- | --- |

—

l’indemnité de réinstallation.

1 2 3Frais de déménagement

1 2 3 0Frais de déménagement

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 2 4Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Les frais de mission

1 3 0 0Les frais de mission

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 260 | 700 000 | 700 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

30 260

700 000

700 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission du personnel de l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 230 000 | 230 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

230 000

230 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l’entreprise extérieure qui gère la cantine de l’Agence ainsi qu’à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 50 000 | 50 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

50 000

50 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux annuels obligatoires du personnel.

1 4 2Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0Développement des compétences, évolution de l’organisation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 480 000 | 480 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

480 000

480 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière de l’Agence aux frais exposés pour le développement des compétences des membres du personnel et l’évolution de l’organisation — notamment les activités de promotion du travail en équipe.

TITRE 2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Loyers |
| 2 1 0 0 | Loyers | — | 1 494 500 | 1 494 500 |
| 2 1 0 1 | Garanties | — | 12 000 | 12 000 |
| | Total de l'article 2 1 0 | — | 1 506 500 | 1 506 500 |
| 2 1 1 |
| Assurances |
| 2 1 1 0 | Assurances | — | 14 000 | 14 000 |
| | Total de l'article 2 1 1 | — | 14 000 | 14 000 |
| 2 1 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 1 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 2 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 2 000 | 420 000 | 420 000 |
| 2 1 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 1 3 0 | Nettoyage et entretien | — | 210 000 | 210 000 |
| | Total de l'article 2 1 3 | — | 210 000 | 210 000 |
| 2 1 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 1 4 0 | Aménagement des locaux | — | 50 000 | 50 000 |
| | Total de l'article 2 1 4 | — | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 1 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | — | 100 000 | 100 000 |
| | Total de l'article 2 1 5 | — | 100 000 | 100 000 |
| 2 1 9 |
| Autres dépenses |
| 2 1 9 0 | Autres dépenses | — | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 2 1 9 | — | 10 000 | 10 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 000 | 2 310 500 | 2 310 500 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Machines de bureau |
| 2 2 0 0 | Machines de bureau — Achat | — | 70 000 | 70 000 |
| 2 2 0 1 | Location | — | — | — |
| 2 2 0 2 | Entretien, utilisation et réparation | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 0 | — | 70 000 | 70 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Mobilier — Achat | — | 125 000 | 125 000 |
| 2 2 1 1 | Location | — | — | — |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 1 | — | 125 000 | 125 000 |
| 2 2 2 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 2 0 | Équipement technique — Achat | — | 100 000 | 100 000 |
| 2 2 2 2 | Location | — | — | — |
| 2 2 2 3 | Entretien, utilisation et réparation | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 2 | — | 100 000 | 100 000 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Location de matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 2 4 0 | Équipement de traitement de données | — | 65 000 | 65 000 |
| 2 2 4 1 | Développement de logiciels | — | — | — |
| 2 2 4 2 | Autres services externes | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 4 | — | 65 000 | 65 000 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | — | 65 000 | 65 000 |
| 2 2 5 1 | Abonnement aux journaux et périodiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Accès aux bases de données et acquisition de données | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 5 | — | 65 000 | 65 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | — | 425 000 | 425 000 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Achat de fournitures de bureau | 630 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 0 1 | Location de fournitures de bureau | — | — | — |
| 2 3 0 2 | Papier et papeterie | — | — | — |
| | Total de l'article 2 3 0 | 630 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 3 1 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | — | 75 000 | 75 000 |
| 2 3 1 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur | 4 090 | 140 000 | 140 000 |
| 2 3 1 2 | Frais de transport | — | 4 000 | 4 000 |
| | Total de l'article 2 3 1 | 4 090 | 219 000 | 219 000 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | — | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 2 | — | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | — | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 2 3 3 | — | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Traduction |
| 2 3 5 0 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction, à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses administratives |
| 2 3 9 0 | Assurances diverses | — | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 9 1 | Autres | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total de l'article 2 3 9 | — | 60 000 | 60 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 4 720 | 379 000 | 379 000 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 2 4 0 0 | Frais de réception et de représentation | — | 7 500 | 7 500 |
| 2 4 0 1 | Représentation liée au marketing | — | 7 000 | 7 000 |
| | Total de l'article 2 4 0 | — | 14 500 | 14 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | — | 14 500 | 14 500 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gouvernance AEE |
| 2 5 0 1 | Conseil d'administration et bureau | — | 180 000 | 180 000 |
| 2 5 0 2 | Comité scientifique | — | 90 000 | 90 000 |
| | Total de l'article 2 5 0 | — | 270 000 | 270 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | — | 270 000 | 270 000 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestion environnementale de l’Agence |
| 2 6 0 1 | Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence | — | 20 000 | 20 000 |
| 2 6 0 2 | Rendre écologiques les initiatives de l'Agence | — | — | — |
| | Total de l'article 2 6 0 | — | 20 000 | 20 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | — | 20 000 | 20 000 |
| CHAPITRE 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publications, matériel d’information |
| 2 7 0 0 | Publications | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total de l'article 2 7 0 | — | 25 000 | 25 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 7 | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 2 | 6 720 | 3 444 000 | 3 444 000 |
| CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 2 5 — GOUVERNANCE AEE
  CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE
  CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

2 1 0 0

Loyers

—

1 494 500

1 494 500

2 1 0 1

Garanties

—

12 000

12 000

Total de l'article 2 1 0

—

1 506 500

1 506 500

2 1 1

Assurances

2 1 1 0

Assurances

—

14 000

14 000

Total de l'article 2 1 1

—

14 000

14 000

2 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 000

420 000

420 000

Total de l'article 2 1 2

2 000

420 000

420 000

2 1 3

Nettoyage et entretien

2 1 3 0

Nettoyage et entretien

—

210 000

210 000

Total de l'article 2 1 3

—

210 000

210 000

2 1 4

Aménagement des locaux

2 1 4 0

Aménagement des locaux

—

50 000

50 000

Total de l'article 2 1 4

—

50 000

50 000

2 1 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

—

100 000

100 000

Total de l'article 2 1 5

—

100 000

100 000

2 1 9

Autres dépenses

2 1 9 0

Autres dépenses

—

10 000

10 000

Total de l'article 2 1 9

—

10 000

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 000

2 310 500

2 310 500

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Machines de bureau

2 2 0 0

Machines de bureau — Achat

—

70 000

70 000

2 2 0 1

Location

—

—

—

2 2 0 2

Entretien, utilisation et réparation

—

—

—

Total de l'article 2 2 0

—

70 000

70 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Mobilier — Achat

—

125 000

125 000

2 2 1 1

Location

—

—

—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

—

—

—

Total de l'article 2 2 1

—

125 000

125 000

2 2 2

Matériel et installations techniques

2 2 2 0

Équipement technique — Achat

—

100 000

100 000

2 2 2 2

Location

—

—

—

2 2 2 3

Entretien, utilisation et réparation

—

—

—

Total de l'article 2 2 2

—

100 000

100 000

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Location de matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0

Équipement de traitement de données

—

65 000

65 000

2 2 4 1

Développement de logiciels

—

—

—

2 2 4 2

Autres services externes

—

—

—

Total de l'article 2 2 4

—

65 000

65 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

—

65 000

65 000

2 2 5 1

Abonnement aux journaux et périodiques

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Accès aux bases de données et acquisition de données

—

—

—

Total de l'article 2 2 5

—

65 000

65 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

—

425 000

425 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Achat de fournitures de bureau

630

80 000

80 000

2 3 0 1

Location de fournitures de bureau

—

—

—

2 3 0 2

Papier et papeterie

—

—

—

Total de l'article 2 3 0

630

80 000

80 000

2 3 1

Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

—

75 000

75 000

2 3 1 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

4 090

140 000

140 000

2 3 1 2

Frais de transport

—

4 000

4 000

Total de l'article 2 3 1

4 090

219 000

219 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

—

10 000

10 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 2

—

10 000

10 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

—

10 000

10 000

Total de l'article 2 3 3

—

10 000

10 000

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Traduction

2 3 5 0

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction, à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Autres dépenses administratives

2 3 9 0

Assurances diverses

—

35 000

35 000

2 3 9 1

Autres

—

25 000

25 000

Total de l'article 2 3 9

—

60 000

60 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

4 720

379 000

379 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais de réception et de représentation

2 4 0 0

Frais de réception et de représentation

—

7 500

7 500

2 4 0 1

Représentation liée au marketing

—

7 000

7 000

Total de l'article 2 4 0

—

14 500

14 500

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

—

14 500

14 500

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Gouvernance AEE

2 5 0 1

Conseil d'administration et bureau

—

180 000

180 000

2 5 0 2

Comité scientifique

—

90 000

90 000

Total de l'article 2 5 0

—

270 000

270 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

—

270 000

270 000

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1

Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

—

20 000

20 000

2 6 0 2

Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

—

—

—

Total de l'article 2 6 0

—

20 000

20 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

—

20 000

20 000

CHAPITRE 2 7

2 7 0

Publications, matériel d’information

2 7 0 0

Publications

—

25 000

25 000

Total de l'article 2 7 0

—

25 000

25 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 7

—

25 000

25 000

Total du titre 2

6 720

3 444 000

3 444 000

CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 2 5 — GOUVERNANCE AEE

CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

CHAPITRE 2 1 —LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0Loyers

2 1 0 0Loyers

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 494 500 | 1 494 500 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

1 494 500

1 494 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6 et 28, DK-1050 Copenhague, ou à des parties de cet immeuble, et à l'espace d'archivage externe.

2 1 0 1Garanties

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 12 000 | 12 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

12 000

12 000

2 1 1Assurances

2 1 1 0Assurances

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 14 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

14 000

14 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d’assurance relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 420 000 | 420 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

2 000

420 000

420 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 1 3Nettoyage et entretien

2 1 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 210 000 | 210 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

210 000

210 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’immeuble mis à la disposition de l’Agence (locaux, chauffage, air conditionné, électricité et eau).

2 1 4Aménagement des locaux

2 1 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 50 000 | 50 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

50 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de modifications des cloisons dans l’immeuble.

2 1 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | 100 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

100 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité et à la surveillance de l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 9Autres dépenses

2 1 9 0Autres dépenses

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d’immeubles non spécialement prévues, notamment les frais et taxes de voiries, d’assainissement, d’enlèvement d’ordures, de ramonage, etc.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Machines de bureau

2 2 0 0Machines de bureau — Achat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | 70 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

70 000

70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation de machines de bureau.

2 2 0 1Location

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de location de nouvelles machines de bureau.

2 2 0 2Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des machines de bureau.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Mobilier — Achat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 125 000 | 125 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

125 000

125 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation de mobilier.

2 2 1 1Location

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 2Matériel et installations techniques

2 2 2 0Équipement technique — Achat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | 100 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

100 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation et l’installation d’équipements techniques, notamment de matériel informatique, audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation et autres équipements similaires, ainsi que d’outillage divers pour l’entretien des bâtiments.

2 2 2 2Location

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location d'équipement.

2 2 2 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'entretien et à la réparation de l'équipement visé aux postes 2 2 2 0 à 2 2 2 2.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Matériel de transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l’achat d’une voiture de service ou d’autre matériel de transport pour usage officiel à l’Agence.

2 2 3 1Location de matériel de transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de véhicules en cas de besoin (conférences, etc.).

2 2 4Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0Équipement de traitement de données

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | 65 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

65 000

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat et/ou la location d’ordinateurs et de périphériques.

Il couvre aussi les frais d’entretien, d’opération et de réparation, les frais liés aux supports de données, à la documentation, à d’autres équipements, etc.

2 2 4 1Développement de logiciels

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux services fournis par les sociétés de conseils et de services informatiques, notamment pour:

| — | la maintenance des applications existantes, |
| --- | --- |

—

la maintenance des applications existantes,

| — | la création de nouvelles applications et le développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, implémentation, etc.), |
| --- | --- |

—

la création de nouvelles applications et le développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, implémentation, etc.),

| — | achat, location et maintenance des progiciels et logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

achat, location et maintenance des progiciels et logiciels, etc.

2 2 4 2Autres services externes

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais du personnel externe chargé du traitement de données (opérateurs, gestionnaires de données, ingénieurs système, personnel chargé de la saisie de données, etc.).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | 65 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

65 000

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services de l’Agence ont besoin.

2 2 5 1Abonnement aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Accès aux bases de données et acquisition de données

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d’abonnement aux bases de données externes.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Achat de fournitures de bureau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 630 | 80 000 | 80 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

630

80 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, les équipements divers et les fournitures de bureau.

2 3 0 1Location de fournitures de bureau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

2 3 0 2Papier et papeterie

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

2 3 1Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | 75 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

75 000

75 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 1Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 4 090 | 140 000 | 140 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

4 090

140 000

140 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel, |
| --- | --- |

—

les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 2Frais de transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

4 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transports d’articles volumineux.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

10 000

10 000

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l’Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

10 000

10 000

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Traduction

2 3 5 0Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg). |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg).

Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 9Autres dépenses administratives

2 3 9 0Assurances diverses

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 35 000 | 35 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

35 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, etc.).

2 3 9 1Autres

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | 25 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

25 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 4 0Frais de réception et de représentation

2 4 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

7 500

7 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

2 4 0 1Représentation liée au marketing

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 7 000 | 7 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

7 000

7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

CHAPITRE 2 5 —GOUVERNANCE AEE

2 5 0Gouvernance AEE

2 5 0 1Conseil d'administration et bureau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 180 000 | 180 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

180 000

180 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions du conseil d'administration et du bureau de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.).

2 5 0 2Comité scientifique

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 90 000 | 90 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

90 000

90 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions du comité scientifique de l’Agence en relation avec la réalisation des projets indiqués dans le programme annuel de travail de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.) ainsi que la rémunération des services des membres du comité scientifique.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes communautaires et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 2 6 —GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

2 6 0Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1Certification EMAS/rendre écologiques les initiatives de l'Agence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | 20 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

20 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour obtenir la certification EMAS pour l’Agence.

2 6 0 2Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux mesures destinées à rendre écologiques les initiatives de l'Agence.

CHAPITRE 2 7 —PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

2 7 0Publications, matériel d’information

2 7 0 0Publications

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | 25 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

25 000

25 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment son article 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Soutien opérationnel |
| 3 3 1 1 | Agents contractuels | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Réunions | 73 595 | 880 000 | 1 081 500 |
| | Total de l'article 3 3 1 | 73 595 | 880 000 | 1 081 500 |
| 3 3 2 |
| Informatique et communications |
| 3 3 2 0 | Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production) | — | 340 000 | 340 000 |
| 3 3 2 1 | Services et infrastructure informatiques généraux | — | 920 000 | 1 120 000 |
| 3 3 2 2 | Fonctionnement du site web et productions multimédias | — | 670 000 | 750 000 |
| 3 3 2 3 | Affaires institutionnelles/communications | — | 500 000 | 550 000 |
| 3 3 2 4 | Traduction | 7 015 | 400 000 | 650 000 |
| | Total de l'article 3 3 2 | 7 015 | 2 830 000 | 3 410 000 |
| 3 3 3 |
| Centres thématiques européens |
| 3 3 3 1 | CTE ACC — Air et changement climatique | — | 1 825 000 | 2 013 000 |
| 3 3 3 2 | CTE WTR — Eau | — | 965 000 | 965 000 |
| 3 3 3 3 | CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité | — | 825 000 | 825 000 |
| 3 3 3 4 | CTE TE — Environnement terrestre | — | 1 115 000 | 1 115 000 |
| 3 3 3 5 | CTE — Rejets de déchets et matériaux | 18 935 | 770 000 | 770 000 |
| | Total de l'article 3 3 3 | 18 935 | 5 500 000 | 5 688 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 99 545 | 9 210 000 | 10 179 500 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Actions stratégiques 1-9 |
| 3 6 0 1 | Fourniture d'un système d'information | — | 1 510 000 | 1 280 000 |
| 3 6 0 2 | Changement climatique et énergie | 140 000 | 180 000 | 130 000 |
| 3 6 0 3 | Nature et biodiversité | — | 150 000 | 150 000 |
| 3 6 0 4 | Eau et agriculture | 229 475 | 106 000 | 106 000 |
| 3 6 0 5 | Air et transport | — | 550 000 | 500 000 |
| 3 6 0 6 | L'AEE et le monde extérieur | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 6 0 7 | Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 0 8 | Utilisation des sols et paysages | p.m. | p.m. | 80 000 |
| 3 6 0 9 | Scénarios | — | 150 000 | 210 000 |
| | Total de l'article 3 6 0 | 569 475 | 2 646 000 | 2 456 000 |
| 3 6 1 |
| Actions stratégiques 10-11 |
| 3 6 1 0 | Evaluations intégrées et soutien au développement durable | — | 95 000 | 163 000 |
| 3 6 1 1 | Bureau des directeurs exécutifs | — | 100 000 | 82 000 |
| | Total de l'article 3 6 1 | — | 195 000 | 245 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 569 475 | 2 841 000 | 2 701 000 |
| | Total du titre 3 | 669 020 | 12 051 000 | 12 880 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 973 500 |
| CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES
  CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Soutien opérationnel

3 3 1 1

Agents contractuels

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Réunions

73 595

880 000

1 081 500

Total de l'article 3 3 1

73 595

880 000

1 081 500

3 3 2

Informatique et communications

3 3 2 0

Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

—

340 000

340 000

3 3 2 1

Services et infrastructure informatiques généraux

—

920 000

1 120 000

3 3 2 2

Fonctionnement du site web et productions multimédias

—

670 000

750 000

3 3 2 3

Affaires institutionnelles/communications

—

500 000

550 000

3 3 2 4

Traduction

7 015

400 000

650 000

Total de l'article 3 3 2

7 015

2 830 000

3 410 000

3 3 3

Centres thématiques européens

3 3 3 1

CTE ACC — Air et changement climatique

—

1 825 000

2 013 000

3 3 3 2

CTE WTR — Eau

—

965 000

965 000

3 3 3 3

CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

—

825 000

825 000

3 3 3 4

CTE TE — Environnement terrestre

—

1 115 000

1 115 000

3 3 3 5

CTE — Rejets de déchets et matériaux

18 935

770 000

770 000

Total de l'article 3 3 3

18 935

5 500 000

5 688 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

99 545

9 210 000

10 179 500

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Actions stratégiques 1-9

3 6 0 1

Fourniture d'un système d'information

—

1 510 000

1 280 000

3 6 0 2

Changement climatique et énergie

140 000

180 000

130 000

3 6 0 3

Nature et biodiversité

—

150 000

150 000

3 6 0 4

Eau et agriculture

229 475

106 000

106 000

3 6 0 5

Air et transport

—

550 000

500 000

3 6 0 6

L'AEE et le monde extérieur

200 000

p.m.

p.m.

3 6 0 7

Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 0 8

Utilisation des sols et paysages

p.m.

p.m.

80 000

3 6 0 9

Scénarios

—

150 000

210 000

Total de l'article 3 6 0

569 475

2 646 000

2 456 000

3 6 1

Actions stratégiques 10-11

3 6 1 0

Evaluations intégrées et soutien au développement durable

—

95 000

163 000

3 6 1 1

Bureau des directeurs exécutifs

—

100 000

82 000

Total de l'article 3 6 1

—

195 000

245 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

569 475

2 841 000

2 701 000

Total du titre 3

669 020

12 051 000

12 880 500

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 973 500

CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES

CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 3 —RESSOURCES

3 3 1Soutien opérationnel

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), articles 16 et 17.

3 3 1 1Agents contractuels

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

3 3 1 2Réunions

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 73 595 | 880 000 | 1 081 500 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

73 595

880 000

1 081 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions d’experts convoquées par l’Agence dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans son plan de gestion annuel (PGA). Avant 1999, voir poste 2 5 0 2.

3 3 2Informatique et communications

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour l’infrastructure informatique/l’assurance qualité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 0Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 340 000 | 340 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

340 000

340 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication et de maintien des produits de l'AEE.

3 3 2 1Services et infrastructure informatiques généraux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 920 000 | 1 120 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

920 000

1 120 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour la stabilité de l'environnement informatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA).

3 3 2 2Fonctionnement du site web et productions multimédias

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 670 000 | 750 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

670 000

750 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du site web et les productions multimédias ainsi qu'à soutenir la communauté d'utilisateurs multilingue de l'AEE.

3 3 2 3Affaires institutionnelles/communications

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 550 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

500 000

550 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour les affaires institutionnelles/les communications dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 4Traduction

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 7 015 | 400 000 | 650 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

7 015

400 000

650 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg). |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg).

3 3 3Centres thématiques européens

3 3 3 1CTE ACC — Air et changement climatique

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 825 000 | 2 013 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

1 825 000

2 013 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 2CTE WTR — Eau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 965 000 | 965 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

965 000

965 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE WTR — Eau dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 3CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 825 000 | 825 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

825 000

825 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 4CTE TE — Environnement terrestre

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 115 000 | 1 115 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

1 115 000

1 115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE TE — Environnement terrestre dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 5CTE — Rejets de déchets et matériaux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 935 | 770 000 | 770 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

18 935

770 000

770 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE — Rejets de déchets et matériaux dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

CHAPITRE 3 6 —ACTIONS STRATÉGIQUES

3 6 0Actions stratégiques 1-9

3 6 0 1Fourniture d'un système d'information

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 510 000 | 1 280 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

1 510 000

1 280 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la fourniture d'un système d'information dans le cadre du premier domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 2Changement climatique et énergie

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 180 000 | 130 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

140 000

180 000

130 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au changement climatique et à l'énergie dans le cadre du deuxième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 3Nature et biodiversité

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | 150 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

150 000

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la nature et la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 4Eau et agriculture

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 229 475 | 106 000 | 106 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

229 475

106 000

106 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'eau et l'agriculture dans le cadre du quatrième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 5Air et transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 550 000 | 500 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

550 000

500 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'air et au transport dans le cadre du cinquième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 6L'AEE et le monde extérieur

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

200 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au soutien de l'AEE dans le monde extérieur dans le cadre du sixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 7Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la gestion durable de la consommation, de la production et des déchets dans le cadre du septième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 8Utilisation des sols et paysages

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 80 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

p.m.

p.m.

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des sols et aux paysages dans le cadre du huitème domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 9Scénarios

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | 210 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

150 000

210 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux scénarios dans le cadre du neuvième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1Actions stratégiques 10-11

3 6 1 0Evaluations intégrées et soutien au développement durable

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 95 000 | 163 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

95 000

163 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux évaluations intégrées et au soutien au développement durable dans le cadre du dixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1 1Bureau des directeurs exécutifs

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | Budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | 82 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

Budget révisé 2006

—

100 000

82 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au bureau des directeurs exécutifs dans le cadre du onzième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

---

| 25.7.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 202/45 |
| --- | --- | --- | --- |

25.7.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/45

---

Second budget révisé de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

(2006/489/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | — | 32 144 000 | 32 914 090 |
| | Total du titre 1 | — | 32 144 000 | 32 914 090 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 914 090 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

—

32 144 000

32 914 090

Total du titre 1

—

32 144 000

32 914 090

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

1 000 000

p.m.

p.m.

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

1 000 000

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 914 090

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | | 27 650 000 | 27 650 000 |
| 1 0 1 | Contribution de l'AELE | | 629 000 | 569 590 |
| 1 0 2 | Contribution des nouveaux pays membres | | 3 865 000 | 4 694 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | — | 32 144 000 | 32 914 090 |
| | Total du titre 1 | — | 32 144 000 | 32 914 090 |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

27 650 000

27 650 000

1 0 1

Contribution de l'AELE

629 000

569 590

1 0 2

Contribution des nouveaux pays membres

3 865 000

4 694 500

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

—

32 144 000

32 914 090

Total du titre 1

—

32 144 000

32 914 090

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

Commentaires

Subvention de la Communauté européenne comprenant la réserve imposée par le Parlement européen et contribution de l'AELE dans le cadre de l'Accord EEE.

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 27 650 000 | 27 650 000 |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

27 650 000

27 650 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 0 1Contribution de l'AELE

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 629 000 | 569 590 |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

629 000

569 590

Commentaires

Contribution provenant des paiements de l’AELE dans le cadre de l’accord EEE.

1 0 2Contribution des nouveaux pays membres

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| | 3 865 000 | 4 694 500 |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

3 865 000

4 694 500

Commentaires

Contributions des nouveaux pays membres.

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produits de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produits de location de meubles et d'équipement | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 | Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 | Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006) | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 7 | Remboursement d'autres programmes communautaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Remboursement de tierces parties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 1 000 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 914 090 |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT
  CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS
  CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produits de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produits de location de meubles et d'équipement

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1

Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006)

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 2

Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006)

1 000 000

p.m.

p.m.

2 2 7

Remboursement d'autres programmes communautaires

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Remboursement de tierces parties

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

1 000 000

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

1 000 000

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 914 090

CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS

CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0Produits de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1 —PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

2 1 0Produits de location de meubles et d'équipement

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 2 0Remboursement «Phare» (2004), remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006)

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Phare.

2 2 1Remboursement «Tacis» (2004), remboursement «Biodiversité» (2005-2006)

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Tacis.

2 2 2Remboursement «EuropeAid» (2004-2005), remboursement «Tacis» (2006)

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

1 000 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme EuropeAid.

2 2 7Remboursement d'autres programmes communautaires

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d'autres programmes communautaires.

2 2 8Remboursement de tierces parties

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis à des tierces parties.

2 2 9Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits.

CHAPITRE 2 3 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce montant concerne le remboursement de menues dépenses (appels téléphoniques privés, etc.)

CHAPITRE 2 4 —DONS ET LEGS

2 4 0Dons et legs

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —RECETTES DIVERSES

2 5 0Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes de l’Agence.

2 5 1Bénéfices de change

| Exercice 2006 TACIS | Exercice 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2006 TACIS

Exercice 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 294 000 | 14 989 000 | 14 989 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | — | 200 000 | 200 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | — | 760 000 | 760 000 |
| | Total du titre 1 | 324 260 | 16 649 000 | 16 649 000 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 000 | 2 310 500 | 2 121 090 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | — | 425 000 | 425 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 4 720 | 379 000 | 379 000 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | — | 14 500 | 14 500 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | — | 270 000 | 270 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | — | 20 000 | 20 000 |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 2 | 6 720 | 3 444 000 | 3 254 590 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 99 545 | 9 210 000 | 10 404 500 |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 569 475 | 2 841 000 | 2 606 000 |
| | Total du titre 3 | 669 020 | 12 051 000 | 13 010 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 914 090 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

294 000

14 989 000

14 989 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

—

200 000

200 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

30 260

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

—

760 000

760 000

Total du titre 1

324 260

16 649 000

16 649 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 000

2 310 500

2 121 090

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

—

425 000

425 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

4 720

379 000

379 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

—

14 500

14 500

2 5

GOUVERNANCE AEE

—

270 000

270 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

—

20 000

20 000

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

—

25 000

25 000

Total du titre 2

6 720

3 444 000

3 254 590

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

99 545

9 210 000

10 404 500

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

569 475

2 841 000

2 606 000

Total du titre 3

669 020

12 051 000

13 010 500

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 914 090

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | — | 6 810 000 | 6 810 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | — | 660 000 | 660 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | — | 890 000 | 890 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | — | 30 000 | 30 000 |
| 1 1 0 4 | Indemnité de déplacement | — | 2 000 | 2 000 |
| | Total de l'article 1 1 0 | — | 8 392 000 | 8 392 000 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 1 | Auxiliaires | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Autre personnel extérieur; consultants | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | — | 200 000 | 280 000 |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | — | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1 1 1 6 | Soutien technique | — | 80 000 | 80 000 |
| 1 1 1 7 | Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Agents contractuels | 294 000 | 1 570 000 | 1 490 000 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 294 000 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 2 0 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | — | 300 000 | 300 000 |
| 1 1 2 1 | Cotisations à l’assurance contre le chômage | — | 90 000 | 90 000 |
| | Total de l'article 1 1 2 | — | 390 000 | 390 000 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | — | 3 000 | 3 000 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | — | 230 000 | 230 000 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | — | 233 000 | 233 000 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | — | 11 000 | 11 000 |
| | Total de l'article 1 1 5 | — | 11 000 | 11 000 |
| 1 1 6 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 6 0 | Coefficients correcteurs | — | 2 791 000 | 2 791 000 |
| | Total de l'article 1 1 6 | — | 2 791 000 | 2 791 000 |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free lance et opérateurs de conférence | — | 22 000 | 22 000 |
| 1 1 7 2 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 7 | — | 22 000 | 22 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 294 000 | 14 989 000 | 14 989 000 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | — | 200 000 | 200 000 |
| | Total de l'article 1 2 0 | — | 200 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 1 | — | — | — |
| 1 2 2 |
| Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 2 | — | — | — |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 3 | — | — | — |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | — | — | — |
| | Total de l'article 1 2 4 | — | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | — | 200 000 | 200 000 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Les frais de mission |
| 1 3 0 0 | Les frais de mission | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 30 260 | 700 000 | 700 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | — | 230 000 | 230 000 |
| | Total de l'article 1 4 0 | — | 230 000 | 230 000 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | — | 50 000 | 50 000 |
| | Total de l'article 1 4 1 | — | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 2 |
| Développement des compétences, évolution de l’organisation |
| 1 4 2 0 | Développement des compétences, évolution de l’organisation | — | 480 000 | 480 000 |
| | Total de l'article 1 4 2 | — | 480 000 | 480 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | — | 760 000 | 760 000 |
| | Total du titre 1 | 324 260 | 16 649 000 | 16 649 000 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

—

6 810 000

6 810 000

1 1 0 1

Allocations familiales

—

660 000

660 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

—

890 000

890 000

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

—

30 000

30 000

1 1 0 4

Indemnité de déplacement

—

2 000

2 000

Total de l'article 1 1 0

—

8 392 000

8 392 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 1

Auxiliaires

—

—

—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Autre personnel extérieur; consultants

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Intérimaires

—

200 000

280 000

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

—

1 300 000

1 300 000

1 1 1 6

Soutien technique

—

80 000

80 000

1 1 1 7

Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Agents contractuels

294 000

1 570 000

1 490 000

Total de l'article 1 1 1

294 000

3 150 000

3 150 000

1 1 2

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0

Cotisations patronales à la sécurité sociale

—

300 000

300 000

1 1 2 1

Cotisations à l’assurance contre le chômage

—

90 000

90 000

Total de l'article 1 1 2

—

390 000

390 000

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

—

3 000

3 000

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

—

230 000

230 000

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

—

233 000

233 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

—

11 000

11 000

Total de l'article 1 1 5

—

11 000

11 000

1 1 6

Coefficients correcteurs

1 1 6 0

Coefficients correcteurs

—

2 791 000

2 791 000

Total de l'article 1 1 6

—

2 791 000

2 791 000

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free lance et opérateurs de conférence

—

22 000

22 000

1 1 7 2

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 7

—

22 000

22 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

294 000

14 989 000

14 989 000

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

—

200 000

200 000

Total de l'article 1 2 0

—

200 000

200 000

1 2 1

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

—

—

—

Total de l'article 1 2 1

—

—

—

1 2 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

—

—

—

Total de l'article 1 2 2

—

—

—

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

—

—

—

Total de l'article 1 2 3

—

—

—

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

—

—

—

Total de l'article 1 2 4

—

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

—

200 000

200 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Les frais de mission

1 3 0 0

Les frais de mission

30 260

700 000

700 000

Total de l'article 1 3 0

30 260

700 000

700 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

30 260

700 000

700 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

—

230 000

230 000

Total de l'article 1 4 0

—

230 000

230 000

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

—

50 000

50 000

Total de l'article 1 4 1

—

50 000

50 000

1 4 2

Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0

Développement des compétences, évolution de l’organisation

—

480 000

480 000

Total de l'article 1 4 2

—

480 000

480 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

—

760 000

760 000

Total du titre 1

324 260

16 649 000

16 649 000

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 6 810 000 | 6 810 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

6 810 000

6 810 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel inscrit au tableau des effectifs calculés sur la base des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et compte tenu d’éventuelles adaptations.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 660 000 | 660 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

660 000

660 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfants et autres personnes à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfants et autres personnes à charge,

| — | l’allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 890 000 | 890 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

890 000

890 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | 30 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

30 000

30 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 0 4Indemnité de déplacement

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 000 | 2 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

2 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités prévues à l’annexe VII, article 15, du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

1 1 1Autres agents

1 1 1 1Auxiliaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l’exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont inscrits à l’article 1 1 6.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 3Autre personnel extérieur; consultants

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des autres membres temporaires du personnel.

1 1 1 4Intérimaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 280 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

200 000

280 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel intérimaire.

1 1 1 5Experts nationaux détachés

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 300 000 | 1 300 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

1 300 000

1 300 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l’Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 6Soutien technique

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 80 000 | 80 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

80 000

80 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 1 7Visites rendues aux scientifiques, scientifiques et stagiaires invités

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 1 1 8Agents contractuels

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 1 570 000 | 1 490 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

294 000

1 570 000

1 490 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération des agents contractuels (articles 3a et 3b du RAA) travaillant pour l'administration

1 1 2Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0Cotisations patronales à la sécurité sociale

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 300 000 | 300 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

300 000

300 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales à la sécurité sociale nationale ou la quote-part patronale des frais:

| — | d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence. |
| --- | --- |

—

d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 2 1Cotisations à l’assurance contre le chômage

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 90 000 | 90 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

90 000

90 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la cotisation de l'Agence à l'assurance contre le chômage des agents temporaires.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 3 000 | 3 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

3 000

3 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 1Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 230 000 | 230 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

230 000

230 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 6Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 000 | 11 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

11 000

11 000

Commentaires

Les prestations supplémentaires effectuées par le personnel des catégories C et D leur donnent droit à une compensation en temps libre ou à une rétribution au taux horaire.

Il en va de même pour les heures supplémentaires effectuées par les agents locaux.

1 1 6Coefficients correcteurs

1 1 6 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 791 000 | 2 791 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

2 791 000

2 791 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, conformément aux décisions prises par le Conseil.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes free lance et opérateurs de conférence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 22 000 | 22 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

22 000

22 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction, à Luxembourg

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free lance ou temporaires,

| — | les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne, à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne, à Luxembourg.

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

200 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment les frais de publication, les indemnités d'installation, de réinstallation, de mutation, de déménagement, les indemnités journalières temporaires, les frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions ou en cas de départ de l'Agence, les frais de déplacement et de séjour de candidats convoqués pour occuper un emploi vacant, l'organisation d'épreuves collectives de recrutement ainsi que les frais de visistes médicales dans le cadre du recrutement.

1 2 1Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l’occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation. Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 2 2Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’indemnité d’installation, |
| --- | --- |

—

l’indemnité d’installation,

| — | l’indemnité de réinstallation. |
| --- | --- |

—

l’indemnité de réinstallation.

1 2 3Frais de déménagement

1 2 3 0Frais de déménagement

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 2 4Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Les frais de mission

1 3 0 0Les frais de mission

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 30 260 | 700 000 | 700 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

30 260

700 000

700 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission du personnel de l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 230 000 | 230 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

230 000

230 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l’entreprise extérieure qui gère la cantine de l’Agence ainsi qu’à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 50 000 | 50 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

50 000

50 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux annuels obligatoires du personnel.

1 4 2Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0Développement des compétences, évolution de l’organisation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 480 000 | 480 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

480 000

480 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière de l’Agence aux frais exposés pour le développement des compétences des membres du personnel et l’évolution de l’organisation — notamment les activités de promotion du travail en équipe.

TITRE 2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Loyers |
| 2 1 0 0 | Loyers | — | 1 494 500 | 1 205 090 |
| 2 1 0 1 | Garanties | — | 12 000 | 12 000 |
| | Total de l'article 2 1 0 | — | 1 506 500 | 1 217 090 |
| 2 1 1 |
| Assurances |
| 2 1 1 0 | Assurances | — | 14 000 | 14 000 |
| | Total de l'article 2 1 1 | — | 14 000 | 14 000 |
| 2 1 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 1 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 2 000 | 420 000 | 420 000 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 2 000 | 420 000 | 420 000 |
| 2 1 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 1 3 0 | Nettoyage et entretien | — | 210 000 | 210 000 |
| | Total de l'article 2 1 3 | — | 210 000 | 210 000 |
| 2 1 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 1 4 0 | Aménagement des locaux | — | 50 000 | 50 000 |
| | Total de l'article 2 1 4 | — | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 1 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | — | 100 000 | 200 000 |
| | Total de l'article 2 1 5 | — | 100 000 | 200 000 |
| 2 1 9 |
| Autres dépenses |
| 2 1 9 0 | Autres dépenses | — | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 2 1 9 | — | 10 000 | 10 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 000 | 2 310 500 | 2 121 090 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Machines de bureau |
| 2 2 0 0 | Machines de bureau — achat | — | 70 000 | 70 000 |
| 2 2 0 1 | Location | — | — | — |
| 2 2 0 2 | Entretien, utilisation et réparation | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 0 | — | 70 000 | 70 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Mobilier — achat | — | 125 000 | 125 000 |
| 2 2 1 1 | Location | — | — | — |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 1 | — | 125 000 | 125 000 |
| 2 2 2 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 2 0 | Équipement technique — achat | — | 100 000 | 100 000 |
| 2 2 2 2 | Location | — | — | — |
| 2 2 2 3 | Entretien, utilisation et réparation | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 2 | — | 100 000 | 100 000 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Location de matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 2 4 0 | Équipement de traitement de données | — | 65 000 | 65 000 |
| 2 2 4 1 | Développement de logiciels | — | — | — |
| 2 2 4 2 | Autres services externes | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 4 | — | 65 000 | 65 000 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | — | 65 000 | 65 000 |
| 2 2 5 1 | Abonnement aux journaux et périodiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Accès aux bases de données et acquisition de données | — | — | — |
| | Total de l'article 2 2 5 | — | 65 000 | 65 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | — | 425 000 | 425 000 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Achat de fournitures de bureau | 630 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 0 1 | Location de fournitures de bureau | — | — | — |
| 2 3 0 2 | Papier et papeterie | — | — | — |
| | Total de l'article 2 3 0 | 630 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 3 1 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | — | 75 000 | 75 000 |
| 2 3 1 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur | 4 090 | 140 000 | 140 000 |
| 2 3 1 2 | Frais de transport | — | 4 000 | 4 000 |
| | Total de l'article 2 3 1 | 4 090 | 219 000 | 219 000 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | — | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 2 | — | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | — | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 2 3 3 | — | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Traduction |
| 2 3 5 0 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction, à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses administratives |
| 2 3 9 0 | Assurances diverses | — | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 9 1 | Autres | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total de l'article 2 3 9 | — | 60 000 | 60 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 4 720 | 379 000 | 379 000 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 2 4 0 0 | Frais de réception et de représentation | — | 7 500 | 7 500 |
| 2 4 0 1 | Représentation liée au marketing | — | 7 000 | 7 000 |
| | Total de l'article 2 4 0 | — | 14 500 | 14 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | — | 14 500 | 14 500 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gouvernance AEE |
| 2 5 0 1 | Conseil d'administration et bureau | — | 180 000 | 180 000 |
| 2 5 0 2 | Comité scientifique | — | 90 000 | 90 000 |
| | Total de l'article 2 5 0 | — | 270 000 | 270 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | — | 270 000 | 270 000 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestion environnementale de l’Agence |
| 2 6 0 1 | Certification EMAS/rendre écologiques les initiatives de l'Agence | — | 20 000 | 20 000 |
| 2 6 0 2 | Rendre écologiques les initiatives de l'Agence | — | — | — |
| | Total de l'article 2 6 0 | — | 20 000 | 20 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | — | 20 000 | 20 000 |
| CHAPITRE 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publications, matériel d’information |
| 2 7 0 0 | Publications | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total de l'article 2 7 0 | — | 25 000 | 25 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 7 | — | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 2 | 6 720 | 3 444 000 | 3 254 590 |
| CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 2 5 — GOUVERNANCE AEE
  CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE
  CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

2 1 0 0

Loyers

—

1 494 500

1 205 090

2 1 0 1

Garanties

—

12 000

12 000

Total de l'article 2 1 0

—

1 506 500

1 217 090

2 1 1

Assurances

2 1 1 0

Assurances

—

14 000

14 000

Total de l'article 2 1 1

—

14 000

14 000

2 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 000

420 000

420 000

Total de l'article 2 1 2

2 000

420 000

420 000

2 1 3

Nettoyage et entretien

2 1 3 0

Nettoyage et entretien

—

210 000

210 000

Total de l'article 2 1 3

—

210 000

210 000

2 1 4

Aménagement des locaux

2 1 4 0

Aménagement des locaux

—

50 000

50 000

Total de l'article 2 1 4

—

50 000

50 000

2 1 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

—

100 000

200 000

Total de l'article 2 1 5

—

100 000

200 000

2 1 9

Autres dépenses

2 1 9 0

Autres dépenses

—

10 000

10 000

Total de l'article 2 1 9

—

10 000

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 000

2 310 500

2 121 090

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Machines de bureau

2 2 0 0

Machines de bureau — achat

—

70 000

70 000

2 2 0 1

Location

—

—

—

2 2 0 2

Entretien, utilisation et réparation

—

—

—

Total de l'article 2 2 0

—

70 000

70 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Mobilier — achat

—

125 000

125 000

2 2 1 1

Location

—

—

—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

—

—

—

Total de l'article 2 2 1

—

125 000

125 000

2 2 2

Matériel et installations techniques

2 2 2 0

Équipement technique — achat

—

100 000

100 000

2 2 2 2

Location

—

—

—

2 2 2 3

Entretien, utilisation et réparation

—

—

—

Total de l'article 2 2 2

—

100 000

100 000

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Location de matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0

Équipement de traitement de données

—

65 000

65 000

2 2 4 1

Développement de logiciels

—

—

—

2 2 4 2

Autres services externes

—

—

—

Total de l'article 2 2 4

—

65 000

65 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

—

65 000

65 000

2 2 5 1

Abonnement aux journaux et périodiques

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Accès aux bases de données et acquisition de données

—

—

—

Total de l'article 2 2 5

—

65 000

65 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

—

425 000

425 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Achat de fournitures de bureau

630

80 000

80 000

2 3 0 1

Location de fournitures de bureau

—

—

—

2 3 0 2

Papier et papeterie

—

—

—

Total de l'article 2 3 0

630

80 000

80 000

2 3 1

Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

—

75 000

75 000

2 3 1 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

4 090

140 000

140 000

2 3 1 2

Frais de transport

—

4 000

4 000

Total de l'article 2 3 1

4 090

219 000

219 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

—

10 000

10 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 2

—

10 000

10 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

—

10 000

10 000

Total de l'article 2 3 3

—

10 000

10 000

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Traduction

2 3 5 0

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction, à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Autres dépenses administratives

2 3 9 0

Assurances diverses

—

35 000

35 000

2 3 9 1

Autres

—

25 000

25 000

Total de l'article 2 3 9

—

60 000

60 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

4 720

379 000

379 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais de réception et de représentation

2 4 0 0

Frais de réception et de représentation

—

7 500

7 500

2 4 0 1

Représentation liée au marketing

—

7 000

7 000

Total de l'article 2 4 0

—

14 500

14 500

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

—

14 500

14 500

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Gouvernance AEE

2 5 0 1

Conseil d'administration et bureau

—

180 000

180 000

2 5 0 2

Comité scientifique

—

90 000

90 000

Total de l'article 2 5 0

—

270 000

270 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

—

270 000

270 000

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1

Certification EMAS/rendre écologiques les initiatives de l'Agence

—

20 000

20 000

2 6 0 2

Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

—

—

—

Total de l'article 2 6 0

—

20 000

20 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

—

20 000

20 000

CHAPITRE 2 7

2 7 0

Publications, matériel d’information

2 7 0 0

Publications

—

25 000

25 000

Total de l'article 2 7 0

—

25 000

25 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 7

—

25 000

25 000

Total du titre 2

6 720

3 444 000

3 254 590

CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 2 5 — GOUVERNANCE AEE

CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

CHAPITRE 2 1 —LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0Loyers

2 1 0 0Loyers

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 494 500 | 1 205 090 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

1 494 500

1 205 090

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6 et 28, DK-1050 Copenhague, ou à des parties de cet immeuble, et à l'espace d'archivage externe.

2 1 0 1Garanties

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 12 000 | 12 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

12 000

12 000

2 1 1Assurances

2 1 1 0Assurances

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 14 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

14 000

14 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d’assurance relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 420 000 | 420 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

2 000

420 000

420 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 1 3Nettoyage et entretien

2 1 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 210 000 | 210 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

210 000

210 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’immeuble mis à la disposition de l’Agence (locaux, chauffage, air conditionné, électricité et eau).

2 1 4Aménagement des locaux

2 1 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 50 000 | 50 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

50 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de modifications des cloisons dans l’immeuble.

2 1 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | 200 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

100 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité et à la surveillance de l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 9Autres dépenses

2 1 9 0Autres dépenses

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d’immeubles non spécialement prévues, notamment les frais et taxes de voiries, d’assainissement, d’enlèvement d’ordures, de ramonage, etc.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Machines de bureau

2 2 0 0Machines de bureau — achat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | 70 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

70 000

70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation de machines de bureau.

2 2 0 1Location

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de location de nouvelles machines de bureau.

2 2 0 2Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des machines de bureau.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Mobilier — achat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 125 000 | 125 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

125 000

125 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation de mobilier.

2 2 1 1Location

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 2Matériel et installations techniques

2 2 2 0Équipement technique — achat

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | 100 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

100 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation et l’installation d’équipements techniques, notamment de matériel informatique, audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation et autres équipements similaires, ainsi que d’outillage divers pour l’entretien des bâtiments.

2 2 2 2Location

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location d'équipement.

2 2 2 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'entretien et à la réparation de l'équipement visé aux postes 2 2 2 0 à 2 2 2 2.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Matériel de transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l’achat d’une voiture de service ou d’autre matériel de transport pour usage officiel à l’Agence.

2 2 3 1Location de matériel de transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de véhicules en cas de besoin (conférences, etc.).

2 2 4Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0Équipement de traitement de données

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | 65 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

65 000

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat et/ou la location d’ordinateurs et de périphériques.

Il couvre aussi les frais d’entretien, d’opération et de réparation, les frais liés aux supports de données, à la documentation, à d’autres équipements, etc.

2 2 4 1Développement de logiciels

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux services fournis par les sociétés de conseils et de services informatiques, notamment pour:

| — | la maintenance des applications existantes, |
| --- | --- |

—

la maintenance des applications existantes,

| — | la création de nouvelles applications et le développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, implémentation, etc.), |
| --- | --- |

—

la création de nouvelles applications et le développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, implémentation, etc.),

| — | achat, location et maintenance des progiciels et logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

achat, location et maintenance des progiciels et logiciels, etc.

2 2 4 2Autres services externes

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais du personnel externe chargé du traitement de données (opérateurs, gestionnaires de données, ingénieurs système, personnel chargé de la saisie de données, etc.).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | 65 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

65 000

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services de l’Agence ont besoin.

2 2 5 1Abonnement aux journaux et périodiques

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Accès aux bases de données et acquisition de données

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d’abonnement aux bases de données externes.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Achat de fournitures de bureau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 630 | 80 000 | 80 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

630

80 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, les équipements divers et les fournitures de bureau.

2 3 0 1Location de fournitures de bureau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

2 3 0 2Papier et papeterie

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

2 3 1Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | 75 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

75 000

75 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 1Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 4 090 | 140 000 | 140 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

4 090

140 000

140 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel, |
| --- | --- |

—

les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 2Frais de transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

4 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transports d’articles volumineux.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

10 000

10 000

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l’Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

10 000

10 000

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Traduction

2 3 5 0Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg). |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg).

Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 9Autres dépenses administratives

2 3 9 0Assurances diverses

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 35 000 | 35 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

35 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, etc.).

2 3 9 1Autres

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | 25 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

25 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 4 0Frais de réception et de représentation

2 4 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 7 500 | 7 500 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

7 500

7 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

2 4 0 1Représentation liée au marketing

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 7 000 | 7 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

7 000

7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

CHAPITRE 2 5 —GOUVERNANCE AEE

2 5 0Gouvernance AEE

2 5 0 1Conseil d'administration et bureau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 180 000 | 180 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

180 000

180 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions du conseil d'administration et du bureau de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.).

2 5 0 2Comité scientifique

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 90 000 | 90 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

90 000

90 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions du comité scientifique de l’Agence en relation avec la réalisation des projets indiqués dans le programme annuel de travail de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.) ainsi que la rémunération des services des membres du comité scientifique.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes communautaires et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 2 6 —GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

2 6 0Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1Certification EMAS/rendre écologiques les initiatives de l'Agence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | 20 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

20 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour obtenir la certification EMAS pour l’Agence.

2 6 0 2Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

—

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux mesures destinées à rendre écologiques les initiatives de l'Agence.

CHAPITRE 2 7 —PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

2 7 0Publications, matériel d’information

2 7 0 0Publications

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | 25 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

25 000

25 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment son article 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Soutien opérationnel |
| 3 3 1 1 | Agents contractuels | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Réunions | 73 595 | 880 000 | 1 081 500 |
| | Total de l'article 3 3 1 | 73 595 | 880 000 | 1 081 500 |
| 3 3 2 |
| Informatique et communications |
| 3 3 2 0 | Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production) | — | 340 000 | 340 000 |
| 3 3 2 1 | Services et infrastructure informatiques généraux | — | 920 000 | 1 120 000 |
| 3 3 2 2 | Fonctionnement du site web et productions multimédias | — | 670 000 | 750 000 |
| 3 3 2 3 | Affaires institutionnelles/communications | — | 500 000 | 550 000 |
| 3 3 2 4 | Traduction | 7 015 | 400 000 | 650 000 |
| | Total de l'article 3 3 2 | 7 015 | 2 830 000 | 3 410 000 |
| 3 3 3 |
| Centres thématiques européens |
| 3 3 3 1 | CTE ACC — Air et changement climatique | — | 1 825 000 | 2 198 000 |
| 3 3 3 2 | CTE WTR — Eau | — | 965 000 | 1 005 000 |
| 3 3 3 3 | CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité | — | 825 000 | 825 000 |
| 3 3 3 4 | CTE TE — Environnement terrestre | — | 1 115 000 | 1 115 000 |
| 3 3 3 5 | CTE — Rejets de déchets et matériaux | 18 935 | 770 000 | 770 000 |
| | Total de l'article 3 3 3 | 18 935 | 5 500 000 | 5 913 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 99 545 | 9 210 000 | 10 404 500 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Actions stratégiques 1-9 |
| 3 6 0 1 | Fourniture d'un système d'information | — | 1 510 000 | 1 280 000 |
| 3 6 0 2 | Changement climatique et énergie | 140 000 | 180 000 | 130 000 |
| 3 6 0 3 | Nature et biodiversité | — | 150 000 | 150 000 |
| 3 6 0 4 | Eau et agriculture | 229 475 | 106 000 | 86 000 |
| 3 6 0 5 | Air et transport | — | 550 000 | 425 000 |
| 3 6 0 6 | L'AEE et le monde extérieur | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 6 0 7 | Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 6 0 8 | Utilisation des sols et paysages | p.m. | p.m. | 80 000 |
| 3 6 0 9 | Scénarios | — | 150 000 | 210 000 |
| | Total de l'article 3 6 0 | 569 475 | 2 646 000 | 2 361 000 |
| 3 6 1 |
| Actions stratégiques 10-11 |
| 3 6 1 0 | Évaluations intégrées et soutien au développement durable | — | 95 000 | 163 000 |
| 3 6 1 1 | Bureau des directeurs exécutifs | — | 100 000 | 82 000 |
| | Total de l'article 3 6 1 | — | 195 000 | 245 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 569 475 | 2 841 000 | 2 606 000 |
| | Total du titre 3 | 669 020 | 12 051 000 | 13 010 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 000 000 | 32 144 000 | 32 914 090 |
| CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES
  CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Soutien opérationnel

3 3 1 1

Agents contractuels

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Réunions

73 595

880 000

1 081 500

Total de l'article 3 3 1

73 595

880 000

1 081 500

3 3 2

Informatique et communications

3 3 2 0

Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

—

340 000

340 000

3 3 2 1

Services et infrastructure informatiques généraux

—

920 000

1 120 000

3 3 2 2

Fonctionnement du site web et productions multimédias

—

670 000

750 000

3 3 2 3

Affaires institutionnelles/communications

—

500 000

550 000

3 3 2 4

Traduction

7 015

400 000

650 000

Total de l'article 3 3 2

7 015

2 830 000

3 410 000

3 3 3

Centres thématiques européens

3 3 3 1

CTE ACC — Air et changement climatique

—

1 825 000

2 198 000

3 3 3 2

CTE WTR — Eau

—

965 000

1 005 000

3 3 3 3

CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

—

825 000

825 000

3 3 3 4

CTE TE — Environnement terrestre

—

1 115 000

1 115 000

3 3 3 5

CTE — Rejets de déchets et matériaux

18 935

770 000

770 000

Total de l'article 3 3 3

18 935

5 500 000

5 913 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

99 545

9 210 000

10 404 500

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Actions stratégiques 1-9

3 6 0 1

Fourniture d'un système d'information

—

1 510 000

1 280 000

3 6 0 2

Changement climatique et énergie

140 000

180 000

130 000

3 6 0 3

Nature et biodiversité

—

150 000

150 000

3 6 0 4

Eau et agriculture

229 475

106 000

86 000

3 6 0 5

Air et transport

—

550 000

425 000

3 6 0 6

L'AEE et le monde extérieur

200 000

p.m.

p.m.

3 6 0 7

Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

p.m.

p.m.

p.m.

3 6 0 8

Utilisation des sols et paysages

p.m.

p.m.

80 000

3 6 0 9

Scénarios

—

150 000

210 000

Total de l'article 3 6 0

569 475

2 646 000

2 361 000

3 6 1

Actions stratégiques 10-11

3 6 1 0

Évaluations intégrées et soutien au développement durable

—

95 000

163 000

3 6 1 1

Bureau des directeurs exécutifs

—

100 000

82 000

Total de l'article 3 6 1

—

195 000

245 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

569 475

2 841 000

2 606 000

Total du titre 3

669 020

12 051 000

13 010 500

TOTAL GÉNÉRAL

1 000 000

32 144 000

32 914 090

CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES

CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 3 —RESSOURCES

3 3 1Soutien opérationnel

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), articles 16 et 17.

3 3 1 1Agents contractuels

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

3 3 1 2Réunions

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 73 595 | 880 000 | 1 081 500 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

73 595

880 000

1 081 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions d’experts convoquées par l’Agence dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans son plan de gestion annuel (PGA). Avant 1999, voir poste 2 5 0 2.

3 3 2Informatique et communications

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour l’infrastructure informatique/l’assurance qualité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 0Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 340 000 | 340 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

340 000

340 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication et de maintien des produits de l'AEE.

3 3 2 1Services et infrastructure informatiques généraux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 920 000 | 1 120 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

920 000

1 120 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour la stabilité de l'environnement informatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA).

3 3 2 2Fonctionnement du site web et productions multimédias

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 670 000 | 750 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

670 000

750 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du site web et les productions multimédias ainsi qu'à soutenir la communauté d'utilisateurs multilingue de l'AEE

3 3 2 3Affaires institutionnelles/communications

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 550 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

500 000

550 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour les affaires institutionnelles/les communications dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 4Traduction

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 7 015 | 400 000 | 650 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

7 015

400 000

650 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg). |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg).

3 3 3Centres thématiques européens

3 3 3 1CTE ACC — Air et changement climatique

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 825 000 | 2 198 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

1 825 000

2 198 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 2CTE WTR — Eau

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 965 000 | 1 005 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

965 000

1 005 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE WTR — Eau dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 3CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 825 000 | 825 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

825 000

825 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 4CTE TE — Environnement terrestre

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 115 000 | 1 115 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

1 115 000

1 115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE TE — Environnement terrestre dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 5CTE — Rejets de déchets et matériaux

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 18 935 | 770 000 | 770 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

18 935

770 000

770 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE — Rejets de déchets et matériaux dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

CHAPITRE 3 6 —ACTIONS STRATÉGIQUES

3 6 0Actions stratégiques 1-9

3 6 0 1Fourniture d'un système d'information

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 510 000 | 1 280 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

1 510 000

1 280 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la fourniture d'un système d'information dans le cadre du premier domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 2Changement climatique et énergie

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 180 000 | 130 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

140 000

180 000

130 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au changement climatique et à l'énergie dans le cadre du deuxième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 3Nature et biodiversité

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | 150 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

150 000

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la nature et la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 4Eau et agriculture

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 229 475 | 106 000 | 86 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

229 475

106 000

86 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'eau et l'agriculture dans le cadre du quatrième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 5Air et transport

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 550 000 | 425 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

550 000

425 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'air et au transport dans le cadre du cinquième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 6L'AEE et le monde extérieur

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

200 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au soutien de l'AEE dans le monde extérieur dans le cadre du sixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 7Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la gestion durable de la consommation, de la production et des déchets dans le cadre du septième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 8Utilisation des sols et paysages

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 80 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

p.m.

p.m.

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des sols et aux paysages dans le cadre du huitème domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 9Scénarios

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | 210 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

150 000

210 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux scénarios dans le cadre du neuvième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1Actions stratégiques 10-11

3 6 1 0Évaluations intégrées et soutien au développement durable

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 95 000 | 163 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

95 000

163 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux évaluations intégrées et au soutien au développement durable dans le cadre du dixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1 1Bureau des directeurs exécutifs

| Crédits 2006 TACIS | Crédits 2006 | 2e budget révisé 2006 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | 82 000 |

Crédits 2006 TACIS

Crédits 2006

2e budget révisé 2006

—

100 000

82 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au bureau des directeurs exécutifs dans le cadre du onzième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

---

| 25.7.2006 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 202/87 |
| --- | --- | --- | --- |

25.7.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 202/87

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2006

(2006/490/CE)

Recettes 2006

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 16 800 000 | 4 753 000 | |
| | Total du titre 2 | 16 800 000 | 4 753 000 | |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) | 346 080 | 100 000 | |
| | Total du titre 3 | 346 080 | 100 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 146 080 | 4 853 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

16 800 000

4 753 000

Total du titre 2

16 800 000

4 753 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

346 080

100 000

Total du titre 3

346 080

100 000

TOTAL GÉNÉRAL

17 146 080

4 853 000

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 16 800 000 | 4 753 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 16 800 000 | 4 753 000 | |
| | Total du titre 2 | 16 800 000 | 4 753 000 | |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

16 800 000

4 753 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

16 800 000

4 753 000

Total du titre 2

16 800 000

4 753 000

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 800 000 | 4 753 000 | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

16 800 000

4 753 000

Commentaires

Une contribution destinée au Centre est prévue au budget général de l'Union européenne. Les recettes portées en compte représentent la contribution fournie (dépense, établissement du budget par activité, titre 17, chapitre 03, article 03, postes 01 et 02 dans le volume 4, section 3 «commission» du budget général). http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/EN/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

TITRE 3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne) | 346 080 | 100 000 | |
| 3 0 1 | Contributions des pays associés d'Europe centrale | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 346 080 | 100 000 | |
| | Total du titre 3 | 346 080 | 100 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 146 080 | 4 853 000 | |
| CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne)

346 080

100 000

3 0 1

Contributions des pays associés d'Europe centrale

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

346 080

100 000

Total du titre 3

346 080

100 000

TOTAL GÉNÉRAL

17 146 080

4 853 000

CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

CHAPITRE 3 0 —SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

3 0 0Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne)

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| 346 080 | 100 000 | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

346 080

100 000

Commentaires

Cet article couvre les contributions des États de l'AELE conformément à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment à l'article 82 et aux protocoles 31 et 32 de l'accord.

3 0 1Contributions des pays associés d'Europe centrale

| Exercice 2006 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

p.m.

p.m.

DÉPENSES 2006

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 420 000 | 2 041 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 600 000 | 290 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 10 000 | — | |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 600 000 | 170 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 20 000 | 10 000 | |
| 1 8 | ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL | 65 000 | 20 560 | |
| | Total du titre 1 | 7 715 000 | 2 531 560 | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 275 000 | 285 000 | |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 688 090 | 305 000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 310 000 | 379 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 140 000 | 79 000 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 85 000 | 65 000 | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 150 000 | 125 000 | |
| | Total du titre 2 | 2 648 090 | 1 238 000 | |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 6 782 990 | 1 083 440 | |
| | Total du titre 3 | 6 782 990 | 1 083 440 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 146 080 | 4 853 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 420 000

2 041 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

600 000

290 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

10 000

—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

600 000

170 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

20 000

10 000

1 8

ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

65 000

20 560

Total du titre 1

7 715 000

2 531 560

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 275 000

285 000

2 1

INFORMATIQUE

688 090

305 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

310 000

379 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

140 000

79 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

85 000

65 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

150 000

125 000

Total du titre 2

2 648 090

1 238 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

6 782 990

1 083 440

Total du titre 3

6 782 990

1 083 440

TOTAL GÉNÉRAL

17 146 080

4 853 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 2 920 000 | 477 537 | |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 170 000 | 27 834 | |
| 1 1 0 2 | Indemnités d'expatriation | 360 000 | 59 332 | |
| 1 1 0 3 | Indemnités forfaitaires | p.m. | | |
| | Total de l'article 1 1 0 | 3 450 000 | 564 703 | |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 500 000 | 800 571 | |
| 1 1 1 1 | Agents contractuels — traitements de base | 550 000 | — | |
| 1 1 1 2 | Agents contractuels — indemnités | 100 000 | — | |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 150 000 | 800 571 | |
| 1 1 4 |
| Divers |
| 1 1 4 0 | Allocation à la naissance et en cas de décès | 10 000 | | |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine | 75 000 | 2 000 | |
| 1 1 4 2 | Heures supplémentaires | 10 000 | 15 000 | |
| 1 1 4 9 | Formation du personnel de l'ECDC | 200 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 4 | 295 000 | 17 000 | |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free lance du service commun «interprétation-conférence» | 50 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 3 | Traductions | 60 000 | 12 000 | |
| 1 1 7 4 | Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés | 50 000 | 20 000 | |
| 1 1 7 5 | Interim services | 250 000 | 219 000 | |
| | Total de l'article 1 1 7 | 410 000 | 301 000 | |
| 1 1 8 |
| Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 100 000 | 145 692 | |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 15 000 | 20 000 | |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 70 000 | 22 308 | |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 80 000 | 20 000 | |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 20 000 | 28 356 | |
| | Total de l'article 1 1 8 | 285 000 | 236 356 | |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients appliqués aux rémunérations | 800 000 | 86 370 | |
| 1 1 9 1 | Crédit provisoire — indexation des traitements | 30 000 | 35 000 | |
| | Total de l'article 1 1 9 | 830 000 | 121 370 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 6 420 000 | 2 041 000 | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes |
| 1 3 0 0 | Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes | 600 000 | 290 000 | |
| | Total de l'article 1 3 0 | 600 000 | 290 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 600 000 | 290 000 | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 1 | Service médical | 10 000 | — | |
| | Total de l'article 1 4 0 | 10 000 | — | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 10 000 | — | |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Échange de fonctionnaires et experts |
| 1 5 0 2 | Échange de membres du personnel avec des organes publics et privés | 600 000 | 170 000 | |
| | Total de l'article 1 5 0 | 600 000 | 170 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 600 000 | 170 000 | |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de représentation | 20 000 | 10 000 | |
| | Total de l'article 1 7 0 | 20 000 | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 20 000 | 10 000 | |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 0 |
| Assurances et budget social |
| 1 8 0 1 | Relations sociales au sein du personnel | 10 000 | — | |
| 1 8 0 2 | Couverture des risques de maladie | 25 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 3 | Accidents et maladies professionnelles | 15 000 | 4 560 | |
| 1 8 0 4 | Chômage pour les agents temporaires | 15 000 | 6 000 | |
| | Total de l'article 1 8 0 | 65 000 | 20 560 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | 65 000 | 20 560 | |
| | Total du titre 1 | 7 715 000 | 2 531 560 | |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 8 — ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2 920 000

477 537

1 1 0 1

Allocations familiales

170 000

27 834

1 1 0 2

Indemnités d'expatriation

360 000

59 332

1 1 0 3

Indemnités forfaitaires

p.m.

Total de l'article 1 1 0

3 450 000

564 703

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

500 000

800 571

1 1 1 1

Agents contractuels — traitements de base

550 000

—

1 1 1 2

Agents contractuels — indemnités

100 000

—

Total de l'article 1 1 1

1 150 000

800 571

1 1 4

Divers

1 1 4 0

Allocation à la naissance et en cas de décès

10 000

1 1 4 1

Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

75 000

2 000

1 1 4 2

Heures supplémentaires

10 000

15 000

1 1 4 9

Formation du personnel de l'ECDC

200 000

Total de l'article 1 1 4

295 000

17 000

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free lance du service commun «interprétation-conférence»

50 000

50 000

1 1 7 3

Traductions

60 000

12 000

1 1 7 4

Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés

50 000

20 000

1 1 7 5

Interim services

250 000

219 000

Total de l'article 1 1 7

410 000

301 000

1 1 8

Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

100 000

145 692

1 1 8 1

Frais de voyage

15 000

20 000

1 1 8 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

70 000

22 308

1 1 8 3

Frais de déménagement

80 000

20 000

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

20 000

28 356

Total de l'article 1 1 8

285 000

236 356

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients appliqués aux rémunérations

800 000

86 370

1 1 9 1

Crédit provisoire — indexation des traitements

30 000

35 000

Total de l'article 1 1 9

830 000

121 370

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

6 420 000

2 041 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

1 3 0 0

Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

600 000

290 000

Total de l'article 1 3 0

600 000

290 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

600 000

290 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 1

Service médical

10 000

—

Total de l'article 1 4 0

10 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

10 000

—

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Échange de fonctionnaires et experts

1 5 0 2

Échange de membres du personnel avec des organes publics et privés

600 000

170 000

Total de l'article 1 5 0

600 000

170 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

600 000

170 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de représentation

1 7 0 0

Frais de représentation

20 000

10 000

Total de l'article 1 7 0

20 000

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

20 000

10 000

CHAPITRE 1 8

1 8 0

Assurances et budget social

1 8 0 1

Relations sociales au sein du personnel

10 000

—

1 8 0 2

Couverture des risques de maladie

25 000

10 000

1 8 0 3

Accidents et maladies professionnelles

15 000

4 560

1 8 0 4

Chômage pour les agents temporaires

15 000

6 000

Total de l'article 1 8 0

65 000

20 560

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

65 000

20 560

Total du titre 1

7 715 000

2 531 560

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 8 — ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 920 000 | 477 537 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

2 920 000

477 537

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 27 834 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

170 000

27 834

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 0 2Indemnités d'expatriation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 59 332 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

360 000

59 332

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 0 3Indemnités forfaitaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 800 571 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

500 000

800 571

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de l'ensemble des agents auxiliaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale du Centre, à l'exclusion des montants acquittés sous la forme de coefficients, qui sont imputés au poste 1 1 9 0.

1 1 1 1Agents contractuels — traitements de base

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

550 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents contractuels.

1 1 1 2Agents contractuels — indemnités

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation, les allocations familiales et autres allocations des agents contractuels.

1 1 4Divers

1 1 4 0Allocation à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les allocations de naissance et de décès des agents du Centre.

1 1 4 1Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 2 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

75 000

2 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine des agents du Centre.

1 1 4 2Heures supplémentaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

15 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les coûts des heures supplémentaires pour les catégories de personnel autorisées à effectuer des heures supplémentaires par le statut du personnel.

1 1 4 9Formation du personnel de l'ECDC

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir l’organisation des séances d’information à l’entrée en service, des cours pour l’amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l’initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d’informations sur les questions de l’UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l’achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d’organisation.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes free lance du service commun «interprétation-conférence»

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

1 1 7 3Traductions

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 12 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction à Luxembourg, pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

1 1 7 4Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses supportées par la Commission pour l'assistance administrative octroyée au Centre, par exemple un service de gestion informatisée des traitements.

1 1 7 5Interim services

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

250 000

219 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat, administratives et de soutien, |
| --- | --- |

—

l’emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat, administratives et de soutien,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur car ils ne peuvent pas être assurés par le Centre, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur car ils ne peuvent pas être assurés par le Centre,

| — | le coût de la composition nformatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres du Centre et à présenter à l’autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition nformatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres du Centre et à présenter à l’autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel, |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

| — | le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l’assistance administrative fournie au Centre. |
| --- | --- |

—

le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l’assistance administrative fournie au Centre.

1 1 8Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 692 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

145 692

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais liés au recrutement de personnel, au remboursement des frais des membres des jurys de sélection, aux entretiens de sélection ainsi que les autres frais liés

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

20 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage annuels du personnel de l'ECDC lors de l'entrée en service ou de la cessation de fonctions.

1 1 8 2Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 22 308 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

22 308

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 20 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

80 000

20 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement des membres du personnel lors de l'entrée en service ou de la cessation de fonctions.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 356 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

28 356

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires.

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients appliqués aux rémunérations

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 86 370 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

800 000

86 370

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel. Il couvre également l’incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d’affectation.

1 1 9 1Crédit provisoire — indexation des traitements

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

30 000

35 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir l'application annuelle de l'indexation des salaires et du coefficient correcteur pour Stockholm, conformément à la décision du Conseil.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

1 3 0 0Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 290 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

600 000

290 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels supportés pour l’exécution d’une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire du Centre ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès du Centre.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 1Service médical

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à l'examen médical annuel obligatoire des membres du personnel.

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 0Échange de fonctionnaires et experts

1 5 0 2Echange de membres du personnel avec des organes publics et privés

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 170 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

600 000

170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de membres du personnel d'organes privés et publics auprès du Centre et à la prise en charge par l'ECDC d'experts nationaux détachés.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de représentation

1 7 0 0Frais de représentation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant au Centre en matière de réception et de représentation. Ces dépenses peuvent être supportées individuellement par des membres du personnel autorisés au cours de l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre des activités du Centre.

CHAPITRE 1 8 —ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

1 8 0Assurances et budget social

1 8 0 1Relations sociales au sein du personnel

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts des activités culturelles, des centres de sports et des projets visant à promouvoir les relations sociales entre les membres du personnel de nationalités différentes.

1 8 0 2Couverture des risques de maladie

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 10 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

25 000

10 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations du Centre au régime d'assurance maladie (% du traitement de base).

1 8 0 3Accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 560 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

4 560

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations du Centre au régime d'assurance accidents et maladies professionnelles, ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière.

1 8 0 4Chômage pour les agents temporaires

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 6 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

6 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs et associés |
| 2 0 0 0 | Location de locaux | 670 000 | 171 000 | |
| 2 0 0 1 | Assurances | 5 000 | 5 315 | |
| 2 0 0 2 | Eau, gaz, électricité, etc | 50 000 | 3 500 | |
| 2 0 0 3 | Entretien, nettoyage | 100 000 | 16 000 | |
| 2 0 0 4 | Aménagement des locaux | 250 000 | 28 166 | |
| 2 0 0 5 | Sécurité | 180 000 | 61 019 | |
| 2 0 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 20 000 | — | |
| | Total de l'article 2 0 0 | 1 275 000 | 285 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 275 000 | 285 000 | |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Technologies de l'information et de la communication |
| 2 1 1 0 | Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre | 200 000 | 167 700 | |
| 2 1 1 1 | Logiciels pour le fonctionnement du Centre | 70 000 | 100 298 | |
| 2 1 1 2 | Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre | 100 000 | 2 002 | |
| 2 1 1 3 | Équipement de télécommunications pour le Centre | 150 000 | 35 000 | |
| 2 1 1 4 | Développements pour le soutien d'applications administratives | 168 090 | | |
| | Total de l'article 2 1 1 | 688 090 | 305 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 688 090 | 305 000 | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Équipement et installations |
| 2 2 0 0 | Équipement et installations techniques | 100 000 | 80 700 | |
| 2 2 0 1 | Mobilier | 200 000 | 260 000 | |
| 2 2 0 2 | Achat et maintenance de véhicules | 10 000 | 38 300 | |
| | Total de l'article 2 2 0 | 310 000 | 379 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 310 000 | 379 000 | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses |
| 2 3 0 0 | Petit matériel et fournitures de bureau | 60 000 | 40 000 | |
| 2 3 0 1 | Charges financières et bancaires, pertes de change | 10 000 | 7 000 | |
| 2 3 0 2 | Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information. | 35 000 | — | |
| 2 3 0 9 | Autres dépenses de fonctionnement | 35 000 | 32 000 | |
| | Total de l'article 2 3 0 | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 140 000 | 79 000 | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 15 000 | 5 000 | |
| | Total de l'article 2 4 0 | 15 000 | 5 000 | |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet | 70 000 | 60 000 | |
| | Total de l'article 2 4 1 | 70 000 | 60 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 85 000 | 65 000 | |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions |
| 2 5 0 0 | Réunions de gouvernance et administratives | 150 000 | 125 000 | |
| | Total de l'article 2 5 0 | 150 000 | 125 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 150 000 | 125 000 | |
| | Total du titre 2 | 2 648 090 | 1 238 000 | |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs et associés

2 0 0 0

Location de locaux

670 000

171 000

2 0 0 1

Assurances

5 000

5 315

2 0 0 2

Eau, gaz, électricité, etc

50 000

3 500

2 0 0 3

Entretien, nettoyage

100 000

16 000

2 0 0 4

Aménagement des locaux

250 000

28 166

2 0 0 5

Sécurité

180 000

61 019

2 0 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

20 000

—

Total de l'article 2 0 0

1 275 000

285 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 275 000

285 000

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Technologies de l'information et de la communication

2 1 1 0

Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre

200 000

167 700

2 1 1 1

Logiciels pour le fonctionnement du Centre

70 000

100 298

2 1 1 2

Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre

100 000

2 002

2 1 1 3

Équipement de télécommunications pour le Centre

150 000

35 000

2 1 1 4

Développements pour le soutien d'applications administratives

168 090

Total de l'article 2 1 1

688 090

305 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

688 090

305 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Équipement et installations

2 2 0 0

Équipement et installations techniques

100 000

80 700

2 2 0 1

Mobilier

200 000

260 000

2 2 0 2

Achat et maintenance de véhicules

10 000

38 300

Total de l'article 2 2 0

310 000

379 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

310 000

379 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses

2 3 0 0

Petit matériel et fournitures de bureau

60 000

40 000

2 3 0 1

Charges financières et bancaires, pertes de change

10 000

7 000

2 3 0 2

Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information.

35 000

—

2 3 0 9

Autres dépenses de fonctionnement

35 000

32 000

Total de l'article 2 3 0

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

140 000

79 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

15 000

5 000

Total de l'article 2 4 0

15 000

5 000

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet

70 000

60 000

Total de l'article 2 4 1

70 000

60 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

85 000

65 000

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions

2 5 0 0

Réunions de gouvernance et administratives

150 000

125 000

Total de l'article 2 5 0

150 000

125 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

150 000

125 000

Total du titre 2

2 648 090

1 238 000

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Coûts locatifs et associés

2 0 0 0Location de locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | 171 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

670 000

171 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts résultant de la location des immeubles occupés.

2 0 0 1Assurances

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 315 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

5 000

5 315

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les différentes assurances relatives aux immeubles occupés.

2 0 0 2Eau, gaz, électricité, etc

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 3 500 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

50 000

3 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes.

2 0 0 3Entretien, nettoyage

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 16 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

16 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d’entretien des locaux utilisés par l'ECDC.

2 0 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 28 166 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

250 000

28 166

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'aménagement des locaux occupés par l'ECDC et à adapter les locaux aux besoins spécifiques du Centre.

2 0 0 5Sécurité

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 61 019 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

180 000

61 019

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de sécurité et de surveillance des immeubles occupés par l'ECDC.

2 0 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

20 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses relatives aux locaux pour lesquelles aucune disposition budgétaire particulière n'a été prévue, par exemple les frais relatifs aux installations sanitaires, le ramassage des ordures ménagères, les charges locatives.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 1Technologies de l'information et de la communication

2 1 1 0Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 167 700 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

167 700

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance des équipements TIC et des autres équipements et matériels bureautiques nécessaires pour le fonctionnement du Centre.

2 1 1 1Logiciels pour le fonctionnement du Centre

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 100 298 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

100 298

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciel, son adaptation et la formation à ce logiciel nécessaire pour le fonctionnement du Centre.

2 1 1 2Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 2 002 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

2 002

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance de matériel audiovisuel nécessaire pour le fonctionnement normal du Centre.

2 1 1 3Équipement de télécommunications pour le Centre

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 35 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance d'équipements de télécommunications nécessaires pour le fonctionnement normal du Centre.

2 1 1 4Développements pour le soutien d'applications administratives

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 168 090 | | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

168 090

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'acquisition, au développement, à la maintenance de et à la formation aux systèmes informatiques d'administration et de gestion.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Équipement et installations

2 2 0 0Équipement et installations techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 700 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

100 000

80 700

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'acquisition et à la maintenance d'équipements techniques pour la copie, la reproduction, la bibliothèque, ainsi que pour différents outils de maintenance d'immeuble.

2 2 0 1Mobilier

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 260 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

200 000

260 000

Commentaires

Ces crédits sont prévus pour couvrir l'acquisition de mobilier.

2 2 0 2Achat et maintenance de véhicules

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 300 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

38 300

Commentaires

Ce crédit est destiné à l’achat et à la maintenance de véhicules.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses

2 3 0 0Petit matériel et fournitures de bureau

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

60 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l’extérieur.

2 3 0 1Charges financières et bancaires, pertes de change

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

10 000

7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires. Il est également destiné à couvrir les pertes de change subies par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 0 2Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information.

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'ouvrages, de documents et de publications non périodiques, des abonnements à des quotidiens, à des périodiques spécialisés, à des revues et à des bulletins ainsi qu'à des services d'information et à des bases de données en ligne.

2 3 0 9Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 32 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

35 000

32 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses administratives non spécifiquement prévues dans d'autres postes.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

15 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi de plis et autres colis postaux par voie aérienne, maritime ou ferroviaire et par le service de courrier interne du Centre.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

70 000

60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d’appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d’entretien des équipements, les redevances d’abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données). Il couvre également l’achat d’annuaires.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0Réunions

2 5 0 0Réunions de gouvernance et administratives

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 125 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

150 000

125 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour des experts invités et des dépenses courantes engendrées par les réunions de l'organe de direction et pour les réunions à caractère administratif. Il couvre également les dépenses relatives à l’organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l’infrastructure existante.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Opérations |
| 3 0 0 0 | Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles | 900 000 | 164 900 | |
| 3 0 0 1 | Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé | 900 000 | 235 100 | |
| 3 0 0 2 | Avis et études scientifiques | 400 000 | 221 000 | |
| 3 0 0 3 | Assistance technique et formation | 900 000 | — | |
| 3 0 0 4 | Publications et communication | 700 000 | 462 440 | |
| 3 0 0 5 | Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets | 377 990 | — | |
| 3 0 0 6 | Construction et gestion du centre de crise | 1 500 000 | — | |
| 3 0 0 7 | Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques | 300 000 | — | |
| 3 0 0 8 | Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail | 805 000 | — | |
| | Total de l'article 3 0 0 | 6 782 990 | 1 083 440 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 6 782 990 | 1 083 440 | |
| | Total du titre 3 | 6 782 990 | 1 083 440 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 146 080 | 4 853 000 | |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Opérations

3 0 0 0

Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles

900 000

164 900

3 0 0 1

Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé

900 000

235 100

3 0 0 2

Avis et études scientifiques

400 000

221 000

3 0 0 3

Assistance technique et formation

900 000

—

3 0 0 4

Publications et communication

700 000

462 440

3 0 0 5

Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets

377 990

—

3 0 0 6

Construction et gestion du centre de crise

1 500 000

—

3 0 0 7

Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques

300 000

—

3 0 0 8

Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail

805 000

—

Total de l'article 3 0 0

6 782 990

1 083 440

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

6 782 990

1 083 440

Total du titre 3

6 782 990

1 083 440

TOTAL GÉNÉRAL

17 146 080

4 853 000

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0 0Opérations

3 0 0 0Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 164 900 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

900 000

164 900

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 1Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 235 100 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

900 000

235 100

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 2Avis et études scientifiques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 221 000 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

400 000

221 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 3Assistance technique et formation

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

900 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 4Publications et communication

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 462 440 | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

700 000

462 440

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur, spécifiquement en vue de couvrir les coûts relatifs à la communication, aux publications et à l'accès public aux données et informations.

3 0 0 5Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 377 990 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

377 990

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur, spécifiquement en vue de couvrir les coûts des projets opérationnels en matière de TIC.

3 0 0 6Construction et gestion du centre de crise

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

1 500 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en place du centre de crise de l'ECDC et est à mettre en relation avec l'approbation par l'autorité budgétaire des fonds de projets affectés.

3 0 0 7Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

300 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction, à Luxembourg, pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

3 0 0 8Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail

| Crédits 2006 | Crédits 2005 | Exécution 2004 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | — | |

Crédits 2006

Crédits 2005

Exécution 2004

805 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour des experts invités ainsi que les dépenses courantes relatives aux réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail. Il couvre également les dépenses relatives à l’organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l’infrastructure de l'ECDC.

---