# Dziennik Urzędowy C 167/2011

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2011.167.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 167 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 547 czerwca 2011 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.167.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 167

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 547 czerwca 2011

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2011/C 167/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2010 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2011/C 167/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2010

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 7.6.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 167/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA 1:   PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2010

2011/C 167/01

SPIS TREŚCI

WSTĘP

| I. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE |
| --- | --- |

I.

| A. | Dochody |
| --- | --- |

A.

| B. | Budżet początkowy i budżety korygujące |
| --- | --- |

B.

| C. | Zobowiązania i płatności |
| --- | --- |

C.

| D. | Przeniesienia z 2010 na 2011 r. |
| --- | --- |

D.

| E. | Przeniesienia z 2009 na 2010 r. |
| --- | --- |

E.

| F. | Środki dostępne w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel |
| --- | --- |

F.

| G. | Umorzenia |
| --- | --- |

G.

| H. | Przeniesienia |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Przesunięcia ze środków tymczasowych |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Przesunięcia z innych źródeł |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY |
| --- | --- |

II.

| I. | Rozdział 10„Posłowie” |
| --- | --- |

I.

| J. | Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi” |
| --- | --- |

J.

| K. | Rozdział 14„Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne” |
| --- | --- |

K.

| L. | Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” |
| --- | --- |

L.

| M. | Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe” |
| --- | --- |

M.

| N. | Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” |
| --- | --- |

N.

| O. | Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne” |
| --- | --- |

O.

| P. | Rozdział 30„Posiedzenia i narady” |
| --- | --- |

P.

| Q. | Rozdział 32„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” |
| --- | --- |

Q.

| R. | Rozdział 40„Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów” |
| --- | --- |

R.

| S. | Rozdział 42„Wydatki związane z asystentami posłów” |
| --- | --- |

S.

| T. | Tytuł 10 „Inne wydatki” |
| --- | --- |

T.

| III. | CELE I WYNIKI W 2010 R. |
| --- | --- |

III.

| A. | Korzystanie z szerszych uprawnień legislacyjnych wynikających z traktatu lizbońskiego |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Polityka wewnętrzna UE |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Polityka zewnętrzna UE |
| --- | --- |

A.2.

| B. | Poprawa obsługi posłów |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Wsparcie legislacyjne |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Statut posła i statut asystenta |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Równy dostęp posłów do obsługi językowej |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) |
| --- | --- |

B.4.

| C. | Polityka komunikacji |
| --- | --- |

C.

| D. | Polityka dotycząca nieruchomości |
| --- | --- |

D.

| E. | Polityka ochrony środowiska |
| --- | --- |

E.

| F. | Modernizacja i restrukturyzacja sekretariatu |
| --- | --- |

F.

ZAŁĄCZNIKI

| ZAŁĄCZNIK I – | Wykaz przesunięć „C” |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK I –

| ZAŁĄCZNIK II – | Wykaz przesunięć „P” |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK II –

| ZAŁĄCZNIK III – | Wykorzystanie środków |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK III –

WSTĘP

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2010. Przedstawiono w skrócie wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2010 r. (część III). |
| --- | --- |

1.

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2010. Przedstawiono w skrócie wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2010 r. (część III).

| 2. | Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego.

I.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE

| 3. | Ostateczna kwota środków przeznaczonych dla Parlamentu wyniosła 1 616 760 399 EUR, czyli 19,99 % ogółu wydatków administracyjnych UE, tj. działu V ram finansowych (4). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2010.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków w 2010 r.







  Rodzaj środków | Środki w 2010 r.
  (EUR lub %) |
| --- | --- | --- |
| Środki w 2010 r. |
| Środki początkowe | 1 607 363 235 |
| Budżet korygujący | 9 397 164 |
| Środki końcowe | 1 616 760 399 |
| Środki końcowe w 2010 r. |
| Środki na zobowiązania | 1 552 290 272 |
| % środków końcowych | 96 % |
| Środki na płatności | 1 321 261 642 |
| % środków na zobowiązania | 85 % |
| Przeniesienia z 2010 na 2011 r. |
| Przeniesienia automatyczne na 2011 r. (5) | 231 028 630 |
| % środków końcowych | 14 % |
| % środków na zobowiązania | 15 % |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na 2011 r.) (6) | 9 240 000 |
| % środków końcowych | 0,6 % |
| Umorzenia |
| Środki umorzone | 55 230 127 |
| % środków końcowych | 3,4 % |
| Przeniesienia z 2009 na 2010 r. |
| Przeniesienia automatyczne na 2010 r. (5) | 180 265 823 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 156 561 474 |
| % przeniesień | 87 % |
| Kwota środków umorzonych | 23 704 349 |
| Przeniesienie nieautomatyczne na 2010 r. (6) | 10 100 000 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 8 383 750 |
| % przeniesień | 83 % |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r. |
| Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r. | 110 298 523 |
| Środki na zobowiązania | 13 916 325 |
| % środków z przyznanych dochodów | 13 % |
| Środki na płatności | 10 247 794 |
| % środków na płatności pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 74 % |
| Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r. | 96 382 198 |
| Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2011 r. |
| Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2011 r. | 110 017 852 |
| Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2010 r. |
| Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2010 r. | 20 637 870 |
| Środki na zobowiązania | 15 646 888 |
| Środki na płatności | 10 100 531 |
| % środków na zobowiązania | 65 % |

3.

Ostateczna kwota środków przeznaczonych dla Parlamentu wyniosła 1 616 760 399 EUR, czyli 19,99 % ogółu wydatków administracyjnych UE, tj. działu V ram finansowych (4). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2010.

Tabela 1

Wykorzystanie środków w 2010 r.

Rodzaj środków

Środki w 2010 r.

(EUR lub %)

Środki w 2010 r.

Środki początkowe

1 607 363 235

Budżet korygujący

9 397 164

Środki końcowe

1 616 760 399

Środki końcowe w 2010 r.

Środki na zobowiązania

1 552 290 272

% środków końcowych

96 %

Środki na płatności

1 321 261 642

% środków na zobowiązania

85 %

Przeniesienia z 2010 na 2011 r.

Przeniesienia automatyczne na 2011 r. (5)

231 028 630

% środków końcowych

14 %

% środków na zobowiązania

15 %

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na 2011 r.) (6)

9 240 000

% środków końcowych

0,6 %

Umorzenia

Środki umorzone

55 230 127

% środków końcowych

3,4 %

Przeniesienia z 2009 na 2010 r.

Przeniesienia automatyczne na 2010 r. (5)

180 265 823

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

156 561 474

% przeniesień

87 %

Kwota środków umorzonych

23 704 349

Przeniesienie nieautomatyczne na 2010 r. (6)

10 100 000

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

8 383 750

% przeniesień

83 %

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r.

110 298 523

Środki na zobowiązania

13 916 325

% środków z przyznanych dochodów

13 %

Środki na płatności

10 247 794

% środków na płatności pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

74 %

Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r.

96 382 198

Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2011 r.

Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2011 r.

110 017 852

Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2010 r.

Środki dostępne z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2010 r.

20 637 870

Środki na zobowiązania

15 646 888

Środki na płatności

10 100 531

% środków na zobowiązania

65 %

A.   Dochody

| 4. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 243 094 204 EUR, w tym 110 298 523 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel. |
| --- | --- |

4.

Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 243 094 204 EUR, w tym 110 298 523 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel.

B.   Budżet początkowy i budżety korygujące

| 5. | Środki zatwierdzone w budżecie początkowym Parlamentu na 2010 r. wynosiły 1 607 363 235 EUR, czyli o 5 % więcej w porównaniu z budżetem na 2009 r. (1 529 970 930 EUR). |
| --- | --- |

5.

Środki zatwierdzone w budżecie początkowym Parlamentu na 2010 r. wynosiły 1 607 363 235 EUR, czyli o 5 % więcej w porównaniu z budżetem na 2009 r. (1 529 970 930 EUR).

| 6. | W dniu 19 maja 2010 r. przyjęto budżet korygujący 1/2010 w wysokości 9 397 164 EUR w celu sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających bezpośrednio z wejścia w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Budżet korygujący zwiększył liczbę pracowników o 150. Wsparcie dla grup politycznych zwiększono o 75 stanowisk tymczasowych, sekretariaty komisji wzmocniono 70 stanowiskami, a 5 stanowisk przeznaczono dla Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi. Wzmocniono w szczególności dwie pozycje budżetu: pozycję 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów” oraz pozycję 4220/01 „Asystenci posłów: asystenci lokalni”. Zwiększono środki na indywidualne wsparcie posłów – dodatek na sekretariat zwiększono o 1 500 EUR miesięcznie na każdego posła, począwszy od dnia 1 maja 2010 r. |
| --- | --- |

6.

W dniu 19 maja 2010 r. przyjęto budżet korygujący 1/2010 w wysokości 9 397 164 EUR w celu sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających bezpośrednio z wejścia w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Budżet korygujący zwiększył liczbę pracowników o 150. Wsparcie dla grup politycznych zwiększono o 75 stanowisk tymczasowych, sekretariaty komisji wzmocniono 70 stanowiskami, a 5 stanowisk przeznaczono dla Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi. Wzmocniono w szczególności dwie pozycje budżetu: pozycję 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów” oraz pozycję 4220/01 „Asystenci posłów: asystenci lokalni”. Zwiększono środki na indywidualne wsparcie posłów – dodatek na sekretariat zwiększono o 1 500 EUR miesięcznie na każdego posła, począwszy od dnia 1 maja 2010 r.

C.   Zobowiązania i płatności

| 7. | Zobowiązania wyniosły ogółem 1 552 290 272 EUR, czyli 96 % środków końcowych (2009 r.: 93 %). Płatności wyniosły 1 321 261 642 EUR, czyli 85 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 87 %). |
| --- | --- |

7.

Zobowiązania wyniosły ogółem 1 552 290 272 EUR, czyli 96 % środków końcowych (2009 r.: 93 %). Płatności wyniosły 1 321 261 642 EUR, czyli 85 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 87 %).

D.   Przeniesienia z 2010 na 2011 r.

| 8. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2011 wyniosły 231 028 630 EUR, czyli 15 % ogółu niezaangażowanych środków (2009 r.: 13 %). Środki niezaangażowane do końca roku i przeniesione na rok budżetowy 2011 (przeniesienia nieautomatyczne) osiągnęły całkowitą kwotę 9 240 000 EUR – tj. 0,6 % środków końcowych (2009: 0,7 %) – i zostały wykorzystane do celów przedstawionych w tabeli 2.

  Tabela 2


  Cel przeniesień nieautomatycznych na 2011 r.








  Treść | Cel | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003„Zakup nieruchomości” | Dom Europy w Sofii – projekt zakupu | 9 240 000 |
| Ogółem | 9 240 000 |

8.

Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2011 wyniosły 231 028 630 EUR, czyli 15 % ogółu niezaangażowanych środków (2009 r.: 13 %). Środki niezaangażowane do końca roku i przeniesione na rok budżetowy 2011 (przeniesienia nieautomatyczne) osiągnęły całkowitą kwotę 9 240 000 EUR – tj. 0,6 % środków końcowych (2009: 0,7 %) – i zostały wykorzystane do celów przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2

Cel przeniesień nieautomatycznych na 2011 r.

Treść

Cel

Kwota

2003„Zakup nieruchomości”

Dom Europy w Sofii – projekt zakupu

9 240 000

Ogółem

9 240 000

E.   Przeniesienia z 2009 na 2010 r.

| 9. | Automatyczne przeniesienia środków na 2010 r. osiągnęły całkowitą kwotę 180 265 823 EUR. Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 156 561 474 EUR, tj. 87 % (2009 r.: 92 %). Kwota środków umorzonych wyniosła zatem 23 704 349 EUR. Umorzenia dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”, artykuł 200„Budynki”, artykuł 202„Koszty związane z budynkami” oraz artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie”. W tabeli 3 przedstawiono umorzone kwoty i główne powody umorzenia.

  Tabela 3


  Główne powody umorzenia automatycznych przeniesień z 2009 na 2010 r.








  Artykuł | Środki umorzone | Główne przyczyny umorzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz” | 5 034 074 | Pozycja 1402/01 „Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji” – mniejsze niż przewidywano wykorzystanie usług tłumaczy konferencyjnych (4,9 mln EUR) |
| Artykuł 200„Budynki” | 7 315 381 | Pozycja 2005„Budowa budynków” – opóźnienia ze strony dostawców spowodowały odłożenie robót na 2011 r. (0,8 mln EUR), pozycja 2007/2 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg” – w następstwie opinii prawnych dotyczących naprawy dachu w sali posiedzeń w Strasburgu potrzebne środki uległy zmniejszeniu (4,5 mln EUR) |
| Artykuł 202„Koszty związane z budynkami” | 2 640 289 | Pozycja 2024„Zużycie energii” – niektóre faktury za zużycie energii w trzech miejscach pracy i biurach informacyjnych nie były dostępne w momencie zamknięcia roku budżetowego (1 mln EUR)
  Pozycja 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” – zbyt wysokie oszacowanie kosztów operacji utrzymania konstrukcji budowlanej oraz wykończeń w Strasburgu (0,2 mln EUR) oraz opóźnienia w podpisaniu umowy w sprawie wsparcia w zarządzaniu w Luksemburgu (0,3 mln EUR)
  Pozycja 2026„Ochrona i nadzór budynków” – wykorzystanie okazało się mniejsze niż pierwotnie szacowano (0,8 mln EUR) |
| Artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie” | 3 373 200 | Pozycja 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” – poważny problem z bezpieczeństwem podwieszonych sufitów opóźnił realizację projektu (1 mln EUR)
  Pozycja 3240„Dziennik Urzędowy” – wpływ Traktatu z Lizbony na publikacje w Dz.U. okazał się wolniejszy niż przewidywano (0,9 mln EUR) |

9.

Automatyczne przeniesienia środków na 2010 r. osiągnęły całkowitą kwotę 180 265 823 EUR. Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 156 561 474 EUR, tj. 87 % (2009 r.: 92 %). Kwota środków umorzonych wyniosła zatem 23 704 349 EUR. Umorzenia dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”, artykuł 200„Budynki”, artykuł 202„Koszty związane z budynkami” oraz artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie”. W tabeli 3 przedstawiono umorzone kwoty i główne powody umorzenia.

Tabela 3

Główne powody umorzenia automatycznych przeniesień z 2009 na 2010 r.

Artykuł

Środki umorzone

Główne przyczyny umorzenia

Artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”

5 034 074

Pozycja 1402/01 „Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji” – mniejsze niż przewidywano wykorzystanie usług tłumaczy konferencyjnych (4,9 mln EUR)

Artykuł 200„Budynki”

7 315 381

Pozycja 2005„Budowa budynków” – opóźnienia ze strony dostawców spowodowały odłożenie robót na 2011 r. (0,8 mln EUR), pozycja 2007/2 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg” – w następstwie opinii prawnych dotyczących naprawy dachu w sali posiedzeń w Strasburgu potrzebne środki uległy zmniejszeniu (4,5 mln EUR)

Artykuł 202„Koszty związane z budynkami”

2 640 289

Pozycja 2024„Zużycie energii” – niektóre faktury za zużycie energii w trzech miejscach pracy i biurach informacyjnych nie były dostępne w momencie zamknięcia roku budżetowego (1 mln EUR)

Pozycja 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” – zbyt wysokie oszacowanie kosztów operacji utrzymania konstrukcji budowlanej oraz wykończeń w Strasburgu (0,2 mln EUR) oraz opóźnienia w podpisaniu umowy w sprawie wsparcia w zarządzaniu w Luksemburgu (0,3 mln EUR)

Pozycja 2026„Ochrona i nadzór budynków” – wykorzystanie okazało się mniejsze niż pierwotnie szacowano (0,8 mln EUR)

Artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie”

3 373 200

Pozycja 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” – poważny problem z bezpieczeństwem podwieszonych sufitów opóźnił realizację projektu (1 mln EUR)

Pozycja 3240„Dziennik Urzędowy” – wpływ Traktatu z Lizbony na publikacje w Dz.U. okazał się wolniejszy niż przewidywano (0,9 mln EUR)

| 10. | Nieautomatyczne przeniesienia na 2010 r. dokonane zgodnie z art. 9 ust. 2a wyniosły 10 100 000 EUR i dotyczyły pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (9 100 000 EUR) oraz pozycji 2008„Inne wydatki związane z budynkami” (1 000 000 EUR). |
| --- | --- |

10.

Nieautomatyczne przeniesienia na 2010 r. dokonane zgodnie z art. 9 ust. 2a wyniosły 10 100 000 EUR i dotyczyły pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (9 100 000 EUR) oraz pozycji 2008„Inne wydatki związane z budynkami” (1 000 000 EUR).

| 11. | Wszystkie przeniesione środki zostały przyznane do dnia 31 marca 2010 r., jak wymaga rozporządzenie finansowe. Celem przyznania środków był zakup budynku Millenáris w Budapeszcie na Dom Europy i pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem. Jeśli chodzi o odpowiadające zobowiązaniom płatności, które należało wykonać przed dniem 31 grudnia 2010 r., 92 % dotyczyło pozycji 2003. Głównym powodem takiego wskaźnika wykorzystania była niższa niż przewidywano cena zakupu. Wskaźnik wykorzystania środków w zakresie pozycji 2008 wyniósł 0 %, ponieważ ostatecznie nie zaistniała potrzeba pokrycia dodatkowych kosztów. |
| --- | --- |

11.

Wszystkie przeniesione środki zostały przyznane do dnia 31 marca 2010 r., jak wymaga rozporządzenie finansowe. Celem przyznania środków był zakup budynku Millenáris w Budapeszcie na Dom Europy i pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem. Jeśli chodzi o odpowiadające zobowiązaniom płatności, które należało wykonać przed dniem 31 grudnia 2010 r., 92 % dotyczyło pozycji 2003. Głównym powodem takiego wskaźnika wykorzystania była niższa niż przewidywano cena zakupu. Wskaźnik wykorzystania środków w zakresie pozycji 2008 wyniósł 0 %, ponieważ ostatecznie nie zaistniała potrzeba pokrycia dodatkowych kosztów.

F.   Środki dostępne w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

| 12. | Udostępnione w 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 110 298 523 EUR (2009: 20 637 870 EUR). Poziom realizacji zobowiązań wyniósł 13 % (2009 r.: 44 %). Płatności wyniosły 10 247 794 EUR, czyli 74 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 74 %). Saldo w wysokości 110 017 852 EUR zostało przesunięte na rok budżetowy 2011 (2009 r.: 20 637 870 EUR). Źródło środków z dochodów przeznaczonych na określony cel przeanalizowano na poniższym wykresie.

  Wykres 1


  Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r. z podziałem na rozdziały |
| --- | --- |

12.

Udostępnione w 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 110 298 523 EUR (2009: 20 637 870 EUR). Poziom realizacji zobowiązań wyniósł 13 % (2009 r.: 44 %). Płatności wyniosły 10 247 794 EUR, czyli 74 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 74 %). Saldo w wysokości 110 017 852 EUR zostało przesunięte na rok budżetowy 2011 (2009 r.: 20 637 870 EUR). Źródło środków z dochodów przeznaczonych na określony cel przeanalizowano na poniższym wykresie.

Wykres 1

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r. z podziałem na rozdziały

Image

| 13. | Główna część tych środków pochodząca z rozdziału 20 w 2010 r. wynika z płatności dokonanych przez Belgię. Dnia 27 stycznia 2010 r. Belgia przekazała kwotę 85 987 000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5 i kosztów rozbudowy dachu nad stacją Bruksela-Luksemburg. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym kwota ta została zaksięgowana jako „dochód przeznaczony na określony cel” i może zostać wykorzystana jedynie do finansowania projektów w zakresie nieruchomości (zasada specyfikacji). Odnośna kwota mogła zostać wykorzystana w 2010 r., ale również – w razie konieczności – zostać przeniesiona na następny rok budżetowy. Może zostać wykorzystana w szczególności na poprawienie warunków logistycznych i warunków pracy posłów poprzez udostępnienie drugiego biura dla asystentów. W stosownych przypadkach część tej kwoty może zostać wykorzystana również na zakup budynków, które wciąż są wynajmowane. |
| --- | --- |

13.

Główna część tych środków pochodząca z rozdziału 20 w 2010 r. wynika z płatności dokonanych przez Belgię. Dnia 27 stycznia 2010 r. Belgia przekazała kwotę 85 987 000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5 i kosztów rozbudowy dachu nad stacją Bruksela-Luksemburg. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym kwota ta została zaksięgowana jako „dochód przeznaczony na określony cel” i może zostać wykorzystana jedynie do finansowania projektów w zakresie nieruchomości (zasada specyfikacji). Odnośna kwota mogła zostać wykorzystana w 2010 r., ale również – w razie konieczności – zostać przeniesiona na następny rok budżetowy. Może zostać wykorzystana w szczególności na poprawienie warunków logistycznych i warunków pracy posłów poprzez udostępnienie drugiego biura dla asystentów. W stosownych przypadkach część tej kwoty może zostać wykorzystana również na zakup budynków, które wciąż są wynajmowane.

| 14. | Przesunięte na 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 20 637 870 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Zaciągnięte zobowiązania dały w sumie kwotę 15 646 888 EUR (2009 r.: 36 024 461 EUR). Płatności dokonane w 2010 r. stanowiły 65 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 94 %). |
| --- | --- |

14.

Przesunięte na 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 20 637 870 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Zaciągnięte zobowiązania dały w sumie kwotę 15 646 888 EUR (2009 r.: 36 024 461 EUR). Płatności dokonane w 2010 r. stanowiły 65 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 94 %).

G.   Umorzenia

| 15. | Środki w wysokości 55 230 127 (2009 r.: 102 241 198 EUR) stanowiące 3,4 % środków końcowych (2009 r.: 7 %) zostały umorzone. Główne powody umorzenia przedstawione są w poniższej tabeli:

  Tabela 4


  Główne powody umorzenia środków bieżących w 2010 r.








  Artykuł | Kwota umorzona (EUR) | Główne przyczyny umorzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 8 424 177 | Pozycja 1200 – pojawiła się różnica między szacowanym dostosowaniem wynagrodzeń wynoszącym na etapie planowania 2,2 % a rzeczywistym dostosowaniem wynagrodzeń wynoszącym 0,1 % w 2010 r. (8,3 mln EUR tj. 1,6 % środków końcowych |
| 422 | 7 355 159 | Pozycja 4220/01 „Asystenci posłów: asystenci lokalni” – w połowie 2010 r. podjęto decyzję o zwiększeniu dodatku parlamentarnego (1 500 EUR miesięcznie dla każdego posła). Ponadto kolejne wymogi proceduralne związane z wprowadzaniem poprawek do przepisów wykonawczych do statutu posła spowodowały, że dodatkowe środki udostępnione dzięki budżetom korygującym mogły zostać wykorzystane dopiero pod koniec 2010 r., kiedy rozpoczęła się rekrutacja asystentów (6,3 mln EUR). |
| 324 | 4 929 458 | Pozycja 3240„Dziennik Urzędowy” – wpływ Traktatu z Lizbony na publikacje w Dz.U. okazał się wolniejszy niż przewidywano (1,2 mln EUR)
  Pozycja 3244/01 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i wizyty przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających” – trudności związane z ustaleniem z góry dokładnej liczby odwiedzających (1,4 mln EUR) |
| 200 | 4 322 661 | Pozycja 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” – oszczędności i niemożliwość przeprowadzenia niektórych projektów w zakresie zagospodarowania zaplanowanych na 2010 r. (2,6 mln EUR)
  Pozycja 2008„Inne wydatki związane z budynkami” – zawalenie się dachu w sali posiedzeń w Strasburgu w 2008 r. spowodowało zmiany w programie prac na 2009 i 2010 r. (1,5 mln EUR) |
| 100 | 4 299 369 | Pozycja 1005„Zwrot innych kosztów podróży” – w związku z wprowadzeniem do statutu posła nowych zasad dotyczących zwrotu kosztów podróży trudno było przewidzieć dokładne wydatki (2 mln EUR)
  Pozycja 1006„Zwrot kosztów ogólnych” – głównie brak indeksacji dodatku miesięcznego w odniesieniu do szacunków na etapie planowania (1,2 mln EUR) |
| 140 | 3 869 980 | Pozycja 1400„Inni pracownicy” – znaczny spadek wskaźnika rocznego dostosowania wynagrodzeń i niezbędna elastyczność niektórych wydatków (pracownicy żłobka, wynagrodzenia pracowników kontraktowych), w których to przypadkach kwoty znane są dopiero pod koniec roku (3 mln EUR) |
| 202 | 3 788 303 | Pozycja 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” – głównie wygórowane oszacowanie operacji utrzymania (1,6 mln EUR)
  Pozycja 2024„Zużycie energii” – ceny niższe niż szacowano na etapie przygotowywania budżetu, oszczędności energii i korzyści wynikające z międzyinstytucjonalnego przetargu na sieć zasilającą (1,2 mln EUR) |

15.

Środki w wysokości 55 230 127 (2009 r.: 102 241 198 EUR) stanowiące 3,4 % środków końcowych (2009 r.: 7 %) zostały umorzone. Główne powody umorzenia przedstawione są w poniższej tabeli:

Tabela 4

Główne powody umorzenia środków bieżących w 2010 r.

Artykuł

Kwota umorzona (EUR)

Główne przyczyny umorzenia

120

8 424 177

Pozycja 1200 – pojawiła się różnica między szacowanym dostosowaniem wynagrodzeń wynoszącym na etapie planowania 2,2 % a rzeczywistym dostosowaniem wynagrodzeń wynoszącym 0,1 % w 2010 r. (8,3 mln EUR tj. 1,6 % środków końcowych

422

7 355 159

Pozycja 4220/01 „Asystenci posłów: asystenci lokalni” – w połowie 2010 r. podjęto decyzję o zwiększeniu dodatku parlamentarnego (1 500 EUR miesięcznie dla każdego posła). Ponadto kolejne wymogi proceduralne związane z wprowadzaniem poprawek do przepisów wykonawczych do statutu posła spowodowały, że dodatkowe środki udostępnione dzięki budżetom korygującym mogły zostać wykorzystane dopiero pod koniec 2010 r., kiedy rozpoczęła się rekrutacja asystentów (6,3 mln EUR).

324

4 929 458

Pozycja 3240„Dziennik Urzędowy” – wpływ Traktatu z Lizbony na publikacje w Dz.U. okazał się wolniejszy niż przewidywano (1,2 mln EUR)

Pozycja 3244/01 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i wizyty przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających” – trudności związane z ustaleniem z góry dokładnej liczby odwiedzających (1,4 mln EUR)

200

4 322 661

Pozycja 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” – oszczędności i niemożliwość przeprowadzenia niektórych projektów w zakresie zagospodarowania zaplanowanych na 2010 r. (2,6 mln EUR)

Pozycja 2008„Inne wydatki związane z budynkami” – zawalenie się dachu w sali posiedzeń w Strasburgu w 2008 r. spowodowało zmiany w programie prac na 2009 i 2010 r. (1,5 mln EUR)

100

4 299 369

Pozycja 1005„Zwrot innych kosztów podróży” – w związku z wprowadzeniem do statutu posła nowych zasad dotyczących zwrotu kosztów podróży trudno było przewidzieć dokładne wydatki (2 mln EUR)

Pozycja 1006„Zwrot kosztów ogólnych” – głównie brak indeksacji dodatku miesięcznego w odniesieniu do szacunków na etapie planowania (1,2 mln EUR)

140

3 869 980

Pozycja 1400„Inni pracownicy” – znaczny spadek wskaźnika rocznego dostosowania wynagrodzeń i niezbędna elastyczność niektórych wydatków (pracownicy żłobka, wynagrodzenia pracowników kontraktowych), w których to przypadkach kwoty znane są dopiero pod koniec roku (3 mln EUR)

202

3 788 303

Pozycja 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” – głównie wygórowane oszacowanie operacji utrzymania (1,6 mln EUR)

Pozycja 2024„Zużycie energii” – ceny niższe niż szacowano na etapie przygotowywania budżetu, oszczędności energii i korzyści wynikające z międzyinstytucjonalnego przetargu na sieć zasilającą (1,2 mln EUR)

H.   Przesunięcia

| 16. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono trzynaście przesunięć typu „C” na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 84 274 488 EUR, czyli 5,2 % środków końcowych (2009 r.: osiemnaście przesunięć, które stanowiły 4 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził sześć przesunięć typu „P” na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 4 009 571 EUR, czyli 0,2 % środków końcowych (2009 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 2 % środków końcowych). Podział przesunięć w zależności od podstawy prawnej oraz ich celu przedstawiony jest w poniższych tabelach. |
| --- | --- |

16.

W trakcie roku budżetowego zatwierdzono trzynaście przesunięć typu „C” na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 84 274 488 EUR, czyli 5,2 % środków końcowych (2009 r.: osiemnaście przesunięć, które stanowiły 4 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził sześć przesunięć typu „P” na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 4 009 571 EUR, czyli 0,2 % środków końcowych (2009 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 2 % środków końcowych). Podział przesunięć w zależności od podstawy prawnej oraz ich celu przedstawiony jest w poniższych tabelach.

| 17. | Podsumowując, w 2010 r. zatwierdzonych zostało dziewiętnaście przesunięć typu „C” i „P” na kwotę 88 284 059 EUR, czyli 5,5 % środków końcowych (2009 r.: dwadzieścia siedem przesunięć w wysokości 100 518 607 EUR, które stanowiły 7 % środków końcowych).

  Tabela 5


  Przesunięcia według podstawy prawnej








  Liczba przesunięć | Kwota przesunięcia (EUR) | % środków końcowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesunięcia typu „C” (art. 24 i 43) |
| 13 przesunięć typu „C” | 84 274 488 | 5,21 % |
| Przesunięcia typu „P” (art. 22 ust. 1) |
| 6 przesunięć typu „P” | 4 009 571 | 0,25 % |
| Przesunięcia typu C + P | 88 284 059 | 5,46 % |

17.

Podsumowując, w 2010 r. zatwierdzonych zostało dziewiętnaście przesunięć typu „C” i „P” na kwotę 88 284 059 EUR, czyli 5,5 % środków końcowych (2009 r.: dwadzieścia siedem przesunięć w wysokości 100 518 607 EUR, które stanowiły 7 % środków końcowych).

Tabela 5

Przesunięcia według podstawy prawnej

Liczba przesunięć

Kwota przesunięcia (EUR)

% środków końcowych

Przesunięcia typu „C” (art. 24 i 43)

13 przesunięć typu „C”

84 274 488

5,21 %

Przesunięcia typu „P” (art. 22 ust. 1)

6 przesunięć typu „P”

4 009 571

0,25 %

Przesunięcia typu C + P

88 284 059

5,46 %

Tabela 6

Analiza przesunięć typu „C” według pozycji w budżecie, do której dokonano przesunięcia

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja w budżecie, do której dokonano przesunięcia | Przesunięcie | Kwota przesunięcia |
| 1000„Wynagrodzenia” | C12 | 1 950 000 |
| 1032„Renty rodzinne” | C9 | 150 000 |
| 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów” | C6 | 6 200 000 |
| C12 | 10 600 000 |
| 1400„Inni pracownicy” | C1 | 750 000 |
| C5 | 3 600 000 |
| 142„Usługi zewnętrzne” | C4 | 1 175 200 |
| 2003„Zakup nieruchomości” | C10 | 19 101 688 |
| C13 | 9 240 000 |
| 2008„Inne wydatki związane z budynkami” | C2 | 2 340 000 |
| 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” | C7 | 2 000 000 |
| C11 | 7 596 000 |
| C14 | 10 923 000 |
| 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” | C7 | 4 000 000 |
| C11 | 282 000 |
| 212„Meble” | C2 | 749 600 |
| 3049„Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży” | C8 | 190 000 |
| 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”: | C2 | 3 427 000 |
| Ogółem | 84 274 488 |

(EUR)

Pozycja w budżecie, do której dokonano przesunięcia

Przesunięcie

Kwota przesunięcia

1000„Wynagrodzenia”

C12

1 950 000

1032„Renty rodzinne”

C9

150 000

1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”

C6

6 200 000

C12

10 600 000

1400„Inni pracownicy”

C1

750 000

C5

3 600 000

142„Usługi zewnętrzne”

C4

1 175 200

2003„Zakup nieruchomości”

C10

19 101 688

C13

9 240 000

2008„Inne wydatki związane z budynkami”

C2

2 340 000

2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych”

C7

2 000 000

C11

7 596 000

C14

10 923 000

2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych”

C7

4 000 000

C11

282 000

212„Meble”

C2

749 600

3049„Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży”

C8

190 000

3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”:

C2

3 427 000

Ogółem

84 274 488

Tabela 7

Analiza przesunięć typu „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

| Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Kwota przesunięcia (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Polityka dotycząca nieruchomości | Zakup budynku REMARD w Brukseli | 19 101 688 | 23 % |
| Projekt zakupu Domu Europy w Sofii | 9 240 000 | 11 % |
| Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych | 3 089 600 | 4 % |
| Polityka w zakresie nieruchomości ogółem | 31 431 288 | 37 % |
| IT | 4 projekty IT dotyczące elektronicznych urządzeń do głosowania, migracji poczty elektronicznej, archiwizacji nagrań video i pojemności centrów danych | 10 923 000 | 13 % |
| Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu | 7 878 000 | 9 % |
| Uwolnienie środków tymczasowych na technologie informacyjno-komunikacyjne | 6 000 000 | 7 % |
| IT ogółem | 24 801 000 | 29 % |
| Personel | Nowa umowa z biurem podróży BCD obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r. | 190 000 | 0,2 % |
| Środki na wypłatę podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości | 12 550 000 | 15 % |
| Rekrutacja dodatkowego personelu kontraktowego | 3 600 000 | 4 % |
| Rekrutacja personelu kontraktowego z Chorwacji | 750 000 | 1% |
| Wzmocnienie pozycji w budżecie w związku z niższym wskaźnikiem wakatów i wyższymi stopniami urzędników przeniesionych z innych instytucji | 6 200 000 | 7 % |
| Personel ogółem | 23 290 000 | 28 % |
| Polityka komunikacji | Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych | 3 427 000 | 4 % |
| Polityka komunikacji ogółem | 3 427 000 | 4 % |
| Wielojęzyczność | Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego podziału wewnętrznych zasobów w zakresie tłumaczeń | 1 175 200 | 1 % |
| Wielojęzyczność ogółem | 1 175 200 | 1 % |
| Posłowie | Dodatkowe wydatki dotyczące kosztów rent rodzinnych dla wdów/wdowców i sierot po posłach | 150 000 | 0,2 % |
| Posłowie ogółem | 150 000 | 0,2 % |
| Łącznie | 84 274 488 | 100 % |

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Kwota przesunięcia (EUR)

%

Polityka dotycząca nieruchomości

Zakup budynku REMARD w Brukseli

19 101 688

23 %

Projekt zakupu Domu Europy w Sofii

9 240 000

11 %

Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych

3 089 600

4 %

Polityka w zakresie nieruchomości ogółem

31 431 288

37 %

IT

4 projekty IT dotyczące elektronicznych urządzeń do głosowania, migracji poczty elektronicznej, archiwizacji nagrań video i pojemności centrów danych

10 923 000

13 %

Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu

7 878 000

9 %

Uwolnienie środków tymczasowych na technologie informacyjno-komunikacyjne

6 000 000

7 %

IT ogółem

24 801 000

29 %

Personel

Nowa umowa z biurem podróży BCD obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r.

190 000

0,2 %

Środki na wypłatę podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości

12 550 000

15 %

Rekrutacja dodatkowego personelu kontraktowego

3 600 000

4 %

Rekrutacja personelu kontraktowego z Chorwacji

750 000

1%

Wzmocnienie pozycji w budżecie w związku z niższym wskaźnikiem wakatów i wyższymi stopniami urzędników przeniesionych z innych instytucji

6 200 000

7 %

Personel ogółem

23 290 000

28 %

Polityka komunikacji

Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych

3 427 000

4 %

Polityka komunikacji ogółem

3 427 000

4 %

Wielojęzyczność

Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego podziału wewnętrznych zasobów w zakresie tłumaczeń

1 175 200

1 %

Wielojęzyczność ogółem

1 175 200

1 %

Posłowie

Dodatkowe wydatki dotyczące kosztów rent rodzinnych dla wdów/wdowców i sierot po posłach

150 000

0,2 %

Posłowie ogółem

150 000

0,2 %

Łącznie

84 274 488

100 %

H.1.   Przesunięcia środków tymczasowych

| 18. | W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe”, rozdziału 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 10 3 „Rezerwy na rozszerzenie” i rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki” oraz rozdziału 10 6 „Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są dalej nazywane „środkami tymczasowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć w 2010 r. (50 %, tj. 42 241 800 EUR). |
| --- | --- |

18.

W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe”, rozdziału 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 10 3 „Rezerwy na rozszerzenie” i rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki” oraz rozdziału 10 6 „Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są dalej nazywane „środkami tymczasowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć w 2010 r. (50 %, tj. 42 241 800 EUR).

| 19. | W ramach tej kwoty 14 089 600 EUR przeznaczono na politykę nieruchomości, 13 000 000 EUR na IT, 10 550 000 EUR na pracowników, a 4 602 200 EUR na inne cele. Cel przesunięć środków tymczasowych przedstawiono w tabeli 6.

  Tabela 8


  Cel przesunięć środków tymczasowych










  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja w budżecie, z której dokonano przesunięcia | Pozycja w budżecie, do której dokonano przesunięcia | Przesunięcie | Cel | Kwota przesunięcia |
| Rozdział 10 0 | 2008 | C2 | Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych | 2 340 000 |
| 2120 | 749 600 |
| Rozdział 10 5 | 2003 | C10 | Zakup budynku REMARD w Brukseli | 11 000 000 |
| Polityka w zakresie nieruchomości ogółem | 14 089 600 |
| Rozdział 10 0 | 2100 | C7 | Uwolnienie środków tymczasowych na technologie informacyjno-komunikacyjne | 2 000 000 |
| 2102 | 4 000 000 |
| 2100 | C11 | Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu | 2 000 000 |
| Rozdział 10 6 | 2100 | 5 000 000 |
| IT ogółem | 13 000 000 |
| Rozdział 10 1 | 1200 | C6 | Wzmocnienie pozycji w budżecie w związku z niższym wskaźnikiem wakatów i wyższymi stopniami urzędników przeniesionych z innych instytucji | 6 200 000 |
| 1400 | C5 | Rekrutacja dodatkowego personelu kontraktowego | 3 600 000 |
| Rozdział 10 3 | 1400 | C1 | Rekrutacja personelu kontraktowego z Chorwacji | 750 000 |
| Personel ogółem | 10 550 000 |
| Rozdział 10 0 | 3242/01 | C2 | Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych | 3 427 000 |
| Polityka komunikacji ogółem | 3 427 000 |
| Rozdział 10 0 | 1420 | C4 | Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego podziału wewnętrznych zasobów w zakresie tłumaczeń | 1 175 200 |
| Wielojęzyczność ogółem | 1 175 200 |
| Łącznie | 42 241 800 |

19.

W ramach tej kwoty 14 089 600 EUR przeznaczono na politykę nieruchomości, 13 000 000 EUR na IT, 10 550 000 EUR na pracowników, a 4 602 200 EUR na inne cele. Cel przesunięć środków tymczasowych przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 8

Cel przesunięć środków tymczasowych

(EUR)

Pozycja w budżecie, z której dokonano przesunięcia

Pozycja w budżecie, do której dokonano przesunięcia

Przesunięcie

Cel

Kwota przesunięcia

Rozdział 10 0

2008

C2

Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych

2 340 000

2120

749 600

Rozdział 10 5

2003

C10

Zakup budynku REMARD w Brukseli

11 000 000

Polityka w zakresie nieruchomości ogółem

14 089 600

Rozdział 10 0

2100

C7

Uwolnienie środków tymczasowych na technologie informacyjno-komunikacyjne

2 000 000

2102

4 000 000

2100

C11

Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu

2 000 000

Rozdział 10 6

2100

5 000 000

IT ogółem

13 000 000

Rozdział 10 1

1200

C6

Wzmocnienie pozycji w budżecie w związku z niższym wskaźnikiem wakatów i wyższymi stopniami urzędników przeniesionych z innych instytucji

6 200 000

1400

C5

Rekrutacja dodatkowego personelu kontraktowego

3 600 000

Rozdział 10 3

1400

C1

Rekrutacja personelu kontraktowego z Chorwacji

750 000

Personel ogółem

10 550 000

Rozdział 10 0

3242/01

C2

Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego środków stałych i zmiennych

3 427 000

Polityka komunikacji ogółem

3 427 000

Rozdział 10 0

1420

C4

Uwolnienie środków tymczasowych w następstwie przedłożenia sprawozdania dotyczącego podziału wewnętrznych zasobów w zakresie tłumaczeń

1 175 200

Wielojęzyczność ogółem

1 175 200

Łącznie

42 241 800

H.2.   Przesunięcia z innych źródeł

| 20. | W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 42 032 688 EUR. Największa część przesuniętych środków (41 %) pochodziła z pozycji przeznaczonych na politykę w dziedzinie nieruchomości, a dalszą część przesunięć dokonano z pozycji przeznaczonych na pracowników (30 %) i technologie informatyczne (28 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabeli 9. |
| --- | --- |

20.

W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 42 032 688 EUR. Największa część przesuniętych środków (41 %) pochodziła z pozycji przeznaczonych na politykę w dziedzinie nieruchomości, a dalszą część przesunięć dokonano z pozycji przeznaczonych na pracowników (30 %) i technologie informatyczne (28 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabeli 9.

| 21. | Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 10.

  Tabela 9


  Cel przesunięć „C” ze źródeł innych niż środki tymczasowe









  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja w budżecie, do której ma zostać dokonane przesunięcie | Przesunięcie | Cel | Kwota przesunięcia |
| 1000 | C12 | Środki na wypłatę podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości | 1 950 000 |
| 1032 | C9 | Dodatkowe wydatki dotyczące kosztów rent rodzinnych dla wdów/wdowców i sierot po posłach | 150 000 |
| 1200 | C12 | Środki na wypłatę podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości | 10 600 000 |
| 2003 | C10 | Zakup budynku REMARD w Brukseli | 17 341 688 |
| C13 | Projekt zakupu Domu Europy w Sofii |
| 2100 | C11 | Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu | 11 519 000 |
| C14 | 4 projekty IT dotyczące elektronicznych urządzeń do głosowania, migracji poczty elektronicznej, archiwizacji nagrań wideo i pojemności centrów danych |
| 2102 | C11 | Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu | 282 000 |
| 3049 | C8 | Nowa umowa z biurem podróży BCD obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r. | 190 000 |
| Ogółem | 42 032 688 |

21.

Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 10.

Tabela 9

Cel przesunięć „C” ze źródeł innych niż środki tymczasowe

(EUR)

Pozycja w budżecie, do której ma zostać dokonane przesunięcie

Przesunięcie

Cel

Kwota przesunięcia

1000

C12

Środki na wypłatę podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości

1 950 000

1032

C9

Dodatkowe wydatki dotyczące kosztów rent rodzinnych dla wdów/wdowców i sierot po posłach

150 000

1200

C12

Środki na wypłatę podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości

10 600 000

2003

C10

Zakup budynku REMARD w Brukseli

17 341 688

C13

Projekt zakupu Domu Europy w Sofii

2100

C11

Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu

11 519 000

C14

4 projekty IT dotyczące elektronicznych urządzeń do głosowania, migracji poczty elektronicznej, archiwizacji nagrań wideo i pojemności centrów danych

2102

C11

Rozszerzenie zasięgu sieci WiFi w budynkach PE w Brukseli i Strasburgu

282 000

3049

C8

Nowa umowa z biurem podróży BCD obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r.

190 000

Ogółem

42 032 688

Tabela 10

Cel przesunięć „P”

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja w budżecie, do której ma zostać dokonane przesunięcie | Przesunięcie | Cel | Kwota przesunięcia (EUR) |
| 2005„Budowa budynków” | P2 | Prace wiertnicze związane z systemem energii geotermalnej oraz prace ziemne przy rozbudowie budynku KAD | 2 000 000 |
| 3047„Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat” | P4 | Organizacja posiedzeń Prezydium i komisji Eurolatu w Ekwadorze | 25 000 |
| 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” | P7 | Wszechnica Parlamentu Europejskiego | 1 000 000 |
| 3245/01 „Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych” | P6 | Organizacja forum obywatelskiego dotyczącego kryzysu i ubóstwa | 354 571 |
| 4222„Różnice kursów walutowych” | P3 i P5 | Różnice kursów walutowych związane ze zwrotem kosztów pomocy parlamentarnej | 630 000 |
| Ogółem | 4 009 571 |

(EUR)

Pozycja w budżecie, do której ma zostać dokonane przesunięcie

Przesunięcie

Cel

Kwota przesunięcia (EUR)

2005„Budowa budynków”

P2

Prace wiertnicze związane z systemem energii geotermalnej oraz prace ziemne przy rozbudowie budynku KAD

2 000 000

3047„Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat”

P4

Organizacja posiedzeń Prezydium i komisji Eurolatu w Ekwadorze

25 000

3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego”

P7

Wszechnica Parlamentu Europejskiego

1 000 000

3245/01 „Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych”

P6

Organizacja forum obywatelskiego dotyczącego kryzysu i ubóstwa

354 571

4222„Różnice kursów walutowych”

P3 i P5

Różnice kursów walutowych związane ze zwrotem kosztów pomocy parlamentarnej

630 000

Ogółem

4 009 571

II.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

| 22. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W analizie zarządzania finansami Parlamentu w roku 2010 w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:






  — | rok 2009 był rokiem wyborczym, dlatego też w porównaniu z rokiem 2010 działalność polityczna była wówczas znacznie ograniczona, co z kolei miało bezpośredni wpływ na wysokość środków przewidzianych w rozdziale 10 („Posłowie”), rozdziale 14 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”), rozdziale 30 („Posiedzenia i narady”) oraz rozdziale 40 („Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów”), |
| --- | --- | --- |

22.

W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W analizie zarządzania finansami Parlamentu w roku 2010 w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

—

rok 2009 był rokiem wyborczym, dlatego też w porównaniu z rokiem 2010 działalność polityczna była wówczas znacznie ograniczona, co z kolei miało bezpośredni wpływ na wysokość środków przewidzianych w rozdziale 10 („Posłowie”), rozdziale 14 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”), rozdziale 30 („Posiedzenia i narady”) oraz rozdziale 40 („Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów”),

| — | Statut posła do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie z dniem 14 lipca 2009 r., wraz z nowymi przepisami dotyczącymi asystentów posłów, które przyjęto po uchwaleniu statutu posła. Statut posła wprowadził nowe zasady dotyczące wynagrodzeń, zwrotu kosztów podróży (rezygnację z kwoty ryczałtowej na rzecz faktycznie poniesionych kosztów), wydatków na koszty leczenia oraz nowego systemu emerytalnego. Wraz z wprowadzeniem nowego statusu akredytowanych asystentów na mocy Regulaminu pracowniczego oraz nowych przepisów dotyczących asystentów krajowych i usługodawców znacznie zmieniono również zasady przyznawania dodatków na pomoc parlamentarną dla posłów. W 2010 r. wszedł w życie zestaw zmian przepisów wykonawczych do statutu posła i statutu asystenta zaproponowany przez tymczasową grupę ds. oceny. Wszystkie te zmiany miały wpływ na rozdział 10 („Posłowie”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”), |
| --- | --- |

—

Statut posła do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie z dniem 14 lipca 2009 r., wraz z nowymi przepisami dotyczącymi asystentów posłów, które przyjęto po uchwaleniu statutu posła. Statut posła wprowadził nowe zasady dotyczące wynagrodzeń, zwrotu kosztów podróży (rezygnację z kwoty ryczałtowej na rzecz faktycznie poniesionych kosztów), wydatków na koszty leczenia oraz nowego systemu emerytalnego. Wraz z wprowadzeniem nowego statusu akredytowanych asystentów na mocy Regulaminu pracowniczego oraz nowych przepisów dotyczących asystentów krajowych i usługodawców znacznie zmieniono również zasady przyznawania dodatków na pomoc parlamentarną dla posłów. W 2010 r. wszedł w życie zestaw zmian przepisów wykonawczych do statutu posła i statutu asystenta zaproponowany przez tymczasową grupę ds. oceny. Wszystkie te zmiany miały wpływ na rozdział 10 („Posłowie”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”),

| — | od wejścia w życie traktatu lizbońskiego z dniem 1 grudnia 2009 r. Parlament ma o wiele szerszy zakres uprawnień. Aby odpowiadać na nowe wyzwania, Parlament podwyższył wysokość wsparcia oferowanego posłom, co spowodowało zwiększenie potrzeb budżetowych w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) oraz rozdziale 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”) w 2010 r. |
| --- | --- |

—

od wejścia w życie traktatu lizbońskiego z dniem 1 grudnia 2009 r. Parlament ma o wiele szerszy zakres uprawnień. Aby odpowiadać na nowe wyzwania, Parlament podwyższył wysokość wsparcia oferowanego posłom, co spowodowało zwiększenie potrzeb budżetowych w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) oraz rozdziale 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”) w 2010 r.

| 23. | Wyżej wymienione czynniki istotnie wpłynęły na środki w budżecie na 2010 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2009. |
| --- | --- |

23.

Wyżej wymienione czynniki istotnie wpłynęły na środki w budżecie na 2010 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2009.

| 24. | W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na zobowiązania. Były to następujące rozdziały: rozdział 10 („Posłowie”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”). W tabeli 11 poniżej przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję przyznanych środków w 2010 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2009. Znajdujące się poniżej wykresy 2 i 3 ilustrują graficznie te zmiany.

  Tabela 11


  Zestawienie przyznanych środków w 2010 r. i 2009 r.











  Rozdział | Treść | 2010
  (EUR) | 2009
  (EUR) | Zmiana
  (EUR) | Zmiana w %
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Posłowie | 207 680 220 | 167 952 342 | 39 727 878 | 24 % |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 532 628 082 | 502 188 864 | 30 439 218 | 6 % |
| 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 106 585 463 | 90 934 827 | 15 650 636 | 17 % |
| 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 13 339 919 | 14 019 742 | - 679 823 | -5 % |
| Tytuł 1 „Pracownicy instytucji” | 860 233 684 | 775 095 774 | 85 137 909 | 11 % |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 186 396 513 | 182 901 221 | 3 495 292 | 2 % |
| 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 137 467 641 | 106 080 064 | 31 387 578 | 30 % |
| 23 | Bieżące wydatki administracyjne | 10 373 435 | 10 778 699 | - 405 264 | -4 % |
| Tytuł 2 „Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne” | 334 237 589 | 299 759 983 | 34 477 606 | 12 % |
| 30 | Posiedzenia i narady | 30 180 428 | 26 242 041 | 3 938 387 | 15 % |
| 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 97 821 408 | 93 647 680 | 4 173 728 | 4 % |
| Tytuł 3 „Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych” | 128 001 836 | 119 889 721 | 8 112 116 | 7 % |
| 40 | Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów | 76 088 322 | 69 215 824 | 6 872 498 | 10 % |
| 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | 153 418 841 | 153 358 430 | 60 411 | 0,04 % |
| 44 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 % |
| Tytuł 4 „Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję” | 229 817 163 | 222 884 254 | 6 932 909 | 3 % |
| Tytuł 10„Inne wydatki” | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1 552 290 272 | 1 417 629 732 | 134 660 540 | 9 % |

24.

W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na zobowiązania. Były to następujące rozdziały: rozdział 10 („Posłowie”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”). W tabeli 11 poniżej przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję przyznanych środków w 2010 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2009. Znajdujące się poniżej wykresy 2 i 3 ilustrują graficznie te zmiany.

Tabela 11

Zestawienie przyznanych środków w 2010 r. i 2009 r.

Rozdział

Treść

2010

(EUR)

2009

(EUR)

Zmiana

(EUR)

Zmiana w %

%

10

Posłowie

207 680 220

167 952 342

39 727 878

24 %

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

532 628 082

502 188 864

30 439 218

6 %

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

106 585 463

90 934 827

15 650 636

17 %

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

13 339 919

14 019 742

- 679 823

-5 %

Tytuł 1 „Pracownicy instytucji”

860 233 684

775 095 774

85 137 909

11 %

20

Budynki i koszty dodatkowe

186 396 513

182 901 221

3 495 292

2 %

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

137 467 641

106 080 064

31 387 578

30 %

23

Bieżące wydatki administracyjne

10 373 435

10 778 699

- 405 264

-4 %

Tytuł 2 „Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne”

334 237 589

299 759 983

34 477 606

12 %

30

Posiedzenia i narady

30 180 428

26 242 041

3 938 387

15 %

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

97 821 408

93 647 680

4 173 728

4 %

Tytuł 3 „Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych”

128 001 836

119 889 721

8 112 116

7 %

40

Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów

76 088 322

69 215 824

6 872 498

10 %

42

Wydatki związane z asystentami posłów

153 418 841

153 358 430

60 411

0,04 %

44

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

310 000

310 000

0

0 %

Tytuł 4 „Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję”

229 817 163

222 884 254

6 932 909

3 %

Tytuł 10„Inne wydatki”

0

0

0

—

Ogółem

1 552 290 272

1 417 629 732

134 660 540

9 %

Wykres 2

Wydatki w 2010 r. według rozdziałów

Image

Wykres 3

Porównanie zmian wysokości przyznanych środków w roku 2009 i 2010 w poszczególnych rozdziałach

Image

I.   Rozdział 10„Posłowie”

| 25. | Rozdział ten objął 13 % wydatków w roku budżetowym 2010, a poziom środków w tym rozdziale wzrósł o 24 % w stosunku do roku 2009. Wzrost ten można wytłumaczyć zwiększeniem wydatków w pozycji 1000„Wynagrodzenia” o 121 % oraz zwiększeniem wydatków w pozycji 1004„Zwykłe koszty podróży” o 16 %, które zrekompensowano obniżeniem wydatków w pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” o 13 % oraz w pozycji 1033„Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne” o 99 %. |
| --- | --- |

25.

Rozdział ten objął 13 % wydatków w roku budżetowym 2010, a poziom środków w tym rozdziale wzrósł o 24 % w stosunku do roku 2009. Wzrost ten można wytłumaczyć zwiększeniem wydatków w pozycji 1000„Wynagrodzenia” o 121 % oraz zwiększeniem wydatków w pozycji 1004„Zwykłe koszty podróży” o 16 %, które zrekompensowano obniżeniem wydatków w pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” o 13 % oraz w pozycji 1033„Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne” o 99 %.

| 26. | Zmiany te były spowodowane wejściem z życie nowego statutu posła w 2009 r. Rok budżetowy 2010 był pierwszym rokiem, w którym w pełni wdrożono statut posła. Pierwsze szacunki dotyczące budżetu na 2010 r. sporządzano na początku 2009 r., tj. przed wejściem w życie statutu posła. Nawet pod koniec 2009 r., po pierwszych miesiącach wdrażania statutu posła, potrzeby finansowe można było nadal oszacować z pewnym marginesem niepewności, ponieważ rok 2009 był rokiem nietypowym: po raz pierwszy wybrano ponad 50 % posłów, przepisy były nowe zarówno dla posłów, jak i dla administracji, a ponadto okres powyborczy był również okresem specyficznym. |
| --- | --- |

26.

Zmiany te były spowodowane wejściem z życie nowego statutu posła w 2009 r. Rok budżetowy 2010 był pierwszym rokiem, w którym w pełni wdrożono statut posła. Pierwsze szacunki dotyczące budżetu na 2010 r. sporządzano na początku 2009 r., tj. przed wejściem w życie statutu posła. Nawet pod koniec 2009 r., po pierwszych miesiącach wdrażania statutu posła, potrzeby finansowe można było nadal oszacować z pewnym marginesem niepewności, ponieważ rok 2009 był rokiem nietypowym: po raz pierwszy wybrano ponad 50 % posłów, przepisy były nowe zarówno dla posłów, jak i dla administracji, a ponadto okres powyborczy był również okresem specyficznym.

| 27. | Zobowiązania w pozycji 1000„Wynagrodzenia” wyniosły 67 712 999 EUR (33 % zobowiązań rozdziału 10), natomiast 75 133 000 EUR przeznaczono na pozycję 1004„Zwykłe koszty podróży” (36 % zobowiązań rozdziału 10). Środki z tej ostatniej pozycji przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych. |
| --- | --- |

27.

Zobowiązania w pozycji 1000„Wynagrodzenia” wyniosły 67 712 999 EUR (33 % zobowiązań rozdziału 10), natomiast 75 133 000 EUR przeznaczono na pozycję 1004„Zwykłe koszty podróży” (36 % zobowiązań rozdziału 10). Środki z tej ostatniej pozycji przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych.

| 28. | W 2010 r. posłowie odbyli ogółem 17 058 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 30 216 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 536 podróży, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli (9). Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 866 podróży dotyczyło posiedzeń komisji a 1 399 – posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 842 wyjazdy związane z posiedzeniami delegacji parlamentarnych. |
| --- | --- |

28.

W 2010 r. posłowie odbyli ogółem 17 058 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 30 216 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 536 podróży, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli (9). Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 866 podróży dotyczyło posiedzeń komisji a 1 399 – posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 842 wyjazdy związane z posiedzeniami delegacji parlamentarnych.

| 29. | W pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” zobowiązania wyniosły 36 966 241 EUR (18 % zobowiązań rozdziału 10). Z tych środków finansowane były wydatki wynikające z działalności parlamentarnej posłów. Miesięczna kwota zwrotu kosztów wynosi 4 223 EUR. |
| --- | --- |

29.

W pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” zobowiązania wyniosły 36 966 241 EUR (18 % zobowiązań rozdziału 10). Z tych środków finansowane były wydatki wynikające z działalności parlamentarnej posłów. Miesięczna kwota zwrotu kosztów wynosi 4 223 EUR.

J.   Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi”

| 30. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 34 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2010, co oznacza, że rozdział ten jest największą kategorią wydatków. W porównaniu z poprzednim rokiem wydatki wzrosły o 6 % z powodu zwiększenia wydatków w artykule 120. Zmiana ta wynikała głównie z większych wydatków (+ 6 %) w pozycji 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”, co znalazło odzwierciedlenie w budżecie korygującym (+ 4 565 164 EUR) oraz w przesunięciach w następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego dostosowania wynagrodzeń z mocą wsteczną w 2009 r. |
| --- | --- |

30.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 34 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2010, co oznacza, że rozdział ten jest największą kategorią wydatków. W porównaniu z poprzednim rokiem wydatki wzrosły o 6 % z powodu zwiększenia wydatków w artykule 120. Zmiana ta wynikała głównie z większych wydatków (+ 6 %) w pozycji 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”, co znalazło odzwierciedlenie w budżecie korygującym (+ 4 565 164 EUR) oraz w przesunięciach w następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego dostosowania wynagrodzeń z mocą wsteczną w 2009 r.

| 31. | Pozycję 1200 należało zasilić kwotą 6,2 mln EUR (przesunięcie C6) z powodu niższego niż przewidziano faktycznego współczynnika wakatów (na etapie planowania założono zbyt wysokie standardowe potrącenie ryczałtowe) oraz z powodu faktu, że w budżecie na 2010 r. odpowiednio nie uwzględniono rosnącej liczby przesunięć urzędników z innych instytucji europejskich na nowe lub wakujące stanowiska w Parlamencie. Te przesunięcia do Parlamentu dotyczyły w głównej mierze osób wykwalifikowanych, mających wyższe stopnie zaszeregowania niż stopnie podstawowe AST1 i AD5 przewidziane w ocenie środków potrzebnych na obsadzenie nowych stanowisk. Ponadto przesunięcie C12 zwiększyło środki w omawianej pozycji o 10,6 mln EUR. Celem tego przesunięcia było zapewnienie wystarczających środków na wypłatę z mocą wsteczną dostosowania wynagrodzeń w 2009 r. (10) i 2010 r. |
| --- | --- |

31.

Pozycję 1200 należało zasilić kwotą 6,2 mln EUR (przesunięcie C6) z powodu niższego niż przewidziano faktycznego współczynnika wakatów (na etapie planowania założono zbyt wysokie standardowe potrącenie ryczałtowe) oraz z powodu faktu, że w budżecie na 2010 r. odpowiednio nie uwzględniono rosnącej liczby przesunięć urzędników z innych instytucji europejskich na nowe lub wakujące stanowiska w Parlamencie. Te przesunięcia do Parlamentu dotyczyły w głównej mierze osób wykwalifikowanych, mających wyższe stopnie zaszeregowania niż stopnie podstawowe AST1 i AD5 przewidziane w ocenie środków potrzebnych na obsadzenie nowych stanowisk. Ponadto przesunięcie C12 zwiększyło środki w omawianej pozycji o 10,6 mln EUR. Celem tego przesunięcia było zapewnienie wystarczających środków na wypłatę z mocą wsteczną dostosowania wynagrodzeń w 2009 r. (10) i 2010 r.

| 32. | W rozdziale 12 około 99 % wydatków związanych było z pozycją 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 525 864 796 EUR. |
| --- | --- |

32.

W rozdziale 12 około 99 % wydatków związanych było z pozycją 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 525 864 796 EUR.

| 33. | W 2010 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 301 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 149 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 425 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem na dzień 31 grudnia 2010 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 515 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. Sekretariat Generalny zatrudniał 4 951 osób należących do tych kategorii personelu, podczas gdy grupy polityczne – 564. |
| --- | --- |

33.

W 2010 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 301 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 149 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 425 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem na dzień 31 grudnia 2010 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 515 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. Sekretariat Generalny zatrudniał 4 951 osób należących do tych kategorii personelu, podczas gdy grupy polityczne – 564.

| 34. | Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, na dzień 31 grudnia 2010 r. kobiety zajmowały 25 % stanowisk kierowników wydziałów, 28 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział ogółu pracowników pod względem stanowiska i płci.

  Wykres 4


  Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć |
| --- | --- |

34.

Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, na dzień 31 grudnia 2010 r. kobiety zajmowały 25 % stanowisk kierowników wydziałów, 28 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział ogółu pracowników pod względem stanowiska i płci.

Wykres 4

Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć

Image

K.   Rozdział 14„Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

| 35. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % wydatków w roku 2010. Zaobserwowany w stosunku do 2009 wzrost o 17 % wynika z wyższych o 27 % wydatków w ramach pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” i artykułu 142„Świadczenia zewnętrzne” (+20 %). 52 % środków rozdziału 14 przeznaczono na pozycję 1402, a 24 % – na pozycję 1400„Inni pracownicy”. |
| --- | --- |

35.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % wydatków w roku 2010. Zaobserwowany w stosunku do 2009 wzrost o 17 % wynika z wyższych o 27 % wydatków w ramach pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” i artykułu 142„Świadczenia zewnętrzne” (+20 %). 52 % środków rozdziału 14 przeznaczono na pozycję 1402, a 24 % – na pozycję 1400„Inni pracownicy”.

| 36. | W pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” zobowiązania wyniosły ogółem 54 990 000 EUR i obejmowały, między innymi w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych, wezwanych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament lub inne instytucje w sytuacji, gdy niezbędne świadczenia nie mogły zostać zapewnione przez parlamentarnych tłumaczy ustnych posiadających status urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony. |
| --- | --- |

36.

W pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” zobowiązania wyniosły ogółem 54 990 000 EUR i obejmowały, między innymi w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych, wezwanych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament lub inne instytucje w sytuacji, gdy niezbędne świadczenia nie mogły zostać zapewnione przez parlamentarnych tłumaczy ustnych posiadających status urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony.

| 37. | Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2010 r. 109 256 dni, obsługując Parlament i inne instytucje (11), którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (wzrost o 16 % w porównaniu z rokiem 2009, który był rokiem wyborczym). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 51 977 dni (wzrost o 21 % w porównaniu z 2009 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 57 279 dni (wzrost o 12 % porównaniu z rokiem 2009). |
| --- | --- |

37.

Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2010 r. 109 256 dni, obsługując Parlament i inne instytucje (11), którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (wzrost o 16 % w porównaniu z rokiem 2009, który był rokiem wyborczym). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 51 977 dni (wzrost o 21 % w porównaniu z 2009 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 57 279 dni (wzrost o 12 % porównaniu z rokiem 2009).

| 38. | W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 25 212 376 EUR. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia wobec innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych agencji. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Parlamencie zatrudnionych było 634 pracowników kontraktowych. W ciągu roku do tej pozycji przesunięto dodatkowe środki w celu sfinansowania rekrutacji pracowników kontraktowych z Chorwacji w ramach przygotowań do przystąpienia tego kraju do UE. |
| --- | --- |

38.

W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 25 212 376 EUR. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia wobec innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych agencji. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Parlamencie zatrudnionych było 634 pracowników kontraktowych. W ciągu roku do tej pozycji przesunięto dodatkowe środki w celu sfinansowania rekrutacji pracowników kontraktowych z Chorwacji w ramach przygotowań do przystąpienia tego kraju do UE.

| 39. | Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną przedstawiono na wykresie 5.

  Wykres 5


  Pracownicy kontraktowi w podziale na grupy funkcyjne |
| --- | --- |

39.

Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5

Pracownicy kontraktowi w podziale na grupy funkcyjne

Image

L.   Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

| 40. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % wydatków na rok 2010. W stosunku do roku 2009 środki przyznane w ramach tego rozdziału spadły o 5 % w związku z brakiem wydatków z tytułu pozycji 1613„Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”. Pozycję tę usunięto z nomenklatury budżetu na 2010 r., a środki w niej ujęte przesunięto do artykułu 300„Koszty podróży służbowych pracowników”. |
| --- | --- |

40.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % wydatków na rok 2010. W stosunku do roku 2009 środki przyznane w ramach tego rozdziału spadły o 5 % w związku z brakiem wydatków z tytułu pozycji 1613„Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”. Pozycję tę usunięto z nomenklatury budżetu na 2010 r., a środki w niej ujęte przesunięto do artykułu 300„Koszty podróży służbowych pracowników”.

| 41. | W ramach rozdziału 16 39 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”, 28 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, 17 % pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”. |
| --- | --- |

41.

W ramach rozdziału 16 39 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”, 28 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, 17 % pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”.

| 42. | Podpozycja 1654/01 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” jest najważniejszą częścią pozycji 1654. Środki zaangażowane w ramach tej pozycji wynosiły ogółem 5 163 866 EUR i przeznaczone były na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zawarte zostały umowy. |
| --- | --- |

42.

Podpozycja 1654/01 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” jest najważniejszą częścią pozycji 1654. Środki zaangażowane w ramach tej pozycji wynosiły ogółem 5 163 866 EUR i przeznaczone były na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zawarte zostały umowy.

| 43. | W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 3 680 850 EUR i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i sprawności instytucji. W 2010 r. w wewnętrznych kursach językowych uczestniczyły 7 504 osoby, a ponadto 392 osoby wzięły udział w kursach poza miejscem pracy. Poza tym 733 osoby uczestniczyły w kursach informatycznych, a 998 osób – w szkoleniach z dziedziny finansów. W szkoleniach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji wzięło udział 85 pracowników. W odniesieniu do szkoleń innych niż językowe, 6 853 osoby uczęszczały na kursy wewnętrzne, natomiast 198 – na kursy zewnętrzne. |
| --- | --- |

43.

W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 3 680 850 EUR i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i sprawności instytucji. W 2010 r. w wewnętrznych kursach językowych uczestniczyły 7 504 osoby, a ponadto 392 osoby wzięły udział w kursach poza miejscem pracy. Poza tym 733 osoby uczestniczyły w kursach informatycznych, a 998 osób – w szkoleniach z dziedziny finansów. W szkoleniach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji wzięło udział 85 pracowników. W odniesieniu do szkoleń innych niż językowe, 6 853 osoby uczęszczały na kursy wewnętrzne, natomiast 198 – na kursy zewnętrzne.

| 44. | Zobowiązania w ramach pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” wyniosły 2 313 000 EUR. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek. Restauracje i stołówki odwiedziło około 1 339 000 klientów, a centrum handlowe około 161 000. |
| --- | --- |

44.

Zobowiązania w ramach pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” wyniosły 2 313 000 EUR. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek. Restauracje i stołówki odwiedziło około 1 339 000 klientów, a centrum handlowe około 161 000.

M.   Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe”

| 45. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 12 % budżetu na rok 2010 i wzrosły o 2 % w stosunku do roku 2009. Wzrost środków w pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (12), pozycji 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” oraz pozycji 2000„Czynsze” zrównoważony został spadkiem wydatków w pozycjach 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” i 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste”. Co się tyczy pozycji 2001, w 2010 r. zapisano w niej środki w ramach dochodu przeznaczonego na określony cel w kwocie 86 mln EUR (zob. część I sprawozdania dotyczącego środków w ramach dochodu przeznaczonego na określony cel). |
| --- | --- |

45.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 12 % budżetu na rok 2010 i wzrosły o 2 % w stosunku do roku 2009. Wzrost środków w pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (12), pozycji 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” oraz pozycji 2000„Czynsze” zrównoważony został spadkiem wydatków w pozycjach 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” i 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste”. Co się tyczy pozycji 2001, w 2010 r. zapisano w niej środki w ramach dochodu przeznaczonego na określony cel w kwocie 86 mln EUR (zob. część I sprawozdania dotyczącego środków w ramach dochodu przeznaczonego na określony cel).

| 46. | Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie.

  Wykres 6.


  Podział wydatków w rozdziale 20 |
| --- | --- |

46.

Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie.

Wykres 6.

Podział wydatków w rozdziale 20

Image

| 47. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (21 % środków rozdziału) wyniosły 39 351 882 EUR i pokryły koszty wykonywanej na mocy aktualnych umów konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd. |
| --- | --- |

47.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (21 % środków rozdziału) wyniosły 39 351 882 EUR i pokryły koszty wykonywanej na mocy aktualnych umów konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd.

| 48. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2026„Ochrona i nadzór budynków” (21 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 38 917 198 EUR i zostały wykorzystane w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków Parlamentu w każdym z trzech zwyczajowych miejsc pracy oraz w biurach informacyjnych. Według stanu na koniec 2010 r. w budynkach Parlamentu pracowało 1 023 (13) pracowników służb ochrony. |
| --- | --- |

48.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2026„Ochrona i nadzór budynków” (21 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 38 917 198 EUR i zostały wykorzystane w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków Parlamentu w każdym z trzech zwyczajowych miejsc pracy oraz w biurach informacyjnych. Według stanu na koniec 2010 r. w budynkach Parlamentu pracowało 1 023 (13) pracowników służb ochrony.

N.   Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy”

| 49. | Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły 9 % ogółu wydatków poniesionych w 2010 r. Wydatki poniesione w ramach rozdziału 21 były o 30 % wyższe od wydatków poniesionych w roku 2009, głównie z powodu większych wydatków poniesionych w ramach artykułu 210„Informatyka i telekomunikacja”. Wydatki poniesione w ramach tej pozycji wzrosły o 34 % w wyniku trzech przesunięć „C” (7, 11 i 14), które ogółem wyniosły ok. 24 mln EUR. Środki w ramach artykułu 210 stanowią 82 % środków rozdziału 21. Większość środków wspomnianego rozdziału wykorzystano na pokrycie kosztów poniesionych w ramach dwóch pozycji: 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” (41 %) oraz 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” (również 41 %). Podział wydatków w ramach rozdziału 21 ilustruje poniższy wykres. |
| --- | --- |

49.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły 9 % ogółu wydatków poniesionych w 2010 r. Wydatki poniesione w ramach rozdziału 21 były o 30 % wyższe od wydatków poniesionych w roku 2009, głównie z powodu większych wydatków poniesionych w ramach artykułu 210„Informatyka i telekomunikacja”. Wydatki poniesione w ramach tej pozycji wzrosły o 34 % w wyniku trzech przesunięć „C” (7, 11 i 14), które ogółem wyniosły ok. 24 mln EUR. Środki w ramach artykułu 210 stanowią 82 % środków rozdziału 21. Większość środków wspomnianego rozdziału wykorzystano na pokrycie kosztów poniesionych w ramach dwóch pozycji: 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” (41 %) oraz 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” (również 41 %). Podział wydatków w ramach rozdziału 21 ilustruje poniższy wykres.

| 50. | Trzydziestoprocentowy wzrost, który znajduje odzwierciedlenie w wyżej wspomnianych przesunięciach, spowodowany był wprowadzeniem średnioterminowej strategii w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych przyjętej przez Prezydium, a szczególnie wprowadzeniem systemu zarządzania wiedzą oraz realizacją bardzo ważnych projektów IT wchodzących w skład tych programów. Znaczące konsekwencje budżetowe miało również zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowych oraz rozbudowa Centrum Danych w Brukseli (szczegółowe informacje zob. część III niniejszego sprawozdania).

  Wykres 7


  Podział wydatków w rozdziale 21 |
| --- | --- |

50.

Trzydziestoprocentowy wzrost, który znajduje odzwierciedlenie w wyżej wspomnianych przesunięciach, spowodowany był wprowadzeniem średnioterminowej strategii w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych przyjętej przez Prezydium, a szczególnie wprowadzeniem systemu zarządzania wiedzą oraz realizacją bardzo ważnych projektów IT wchodzących w skład tych programów. Znaczące konsekwencje budżetowe miało również zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowych oraz rozbudowa Centrum Danych w Brukseli (szczegółowe informacje zob. część III niniejszego sprawozdania).

Wykres 7

Podział wydatków w rozdziale 21

Image

| 51. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” wyniosły 56 626 299 EUR. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. W sprzęt i oprogramowanie komputerowe wyposażono w szczególności systemy centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemy informatyczne poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektroniczny system głosowania. |
| --- | --- |

51.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” wyniosły 56 626 299 EUR. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. W sprzęt i oprogramowanie komputerowe wyposażono w szczególności systemy centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemy informatyczne poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektroniczny system głosowania.

| 52. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” wyniosły 55 814 490 EUR i zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów zewnętrznych usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, prowadzeniem badań oraz ze sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej. |
| --- | --- |

52.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” wyniosły 55 814 490 EUR i zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów zewnętrznych usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, prowadzeniem badań oraz ze sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

| 53. | W okresie objętym analizą zasoby pamięci i moc obliczeniowa wzrosły o 28 %. W grudniu 2009 r. pojemność pamięci wynosiła 1 803 021 gigabajtów (GB), natomiast pod koniec 2010 r. – 2 314 240 GB. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, możliwości centralnych systemów informatycznych Parlamentu w zakresie przetwarzania określonej ilości danych w określonym czasie pozostały na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Ponadto w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informacyjnych liczba programów korekcyjnych przetestowanych i wkomponowanych w sieć, serwery, oprogramowanie i komputery spadła o 46 % (1 886 pod koniec 2009 r. w porównaniu z 1 019 pod koniec 2010 r.) dzięki większej stabilności systemu informatycznego. |
| --- | --- |

53.

W okresie objętym analizą zasoby pamięci i moc obliczeniowa wzrosły o 28 %. W grudniu 2009 r. pojemność pamięci wynosiła 1 803 021 gigabajtów (GB), natomiast pod koniec 2010 r. – 2 314 240 GB. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, możliwości centralnych systemów informatycznych Parlamentu w zakresie przetwarzania określonej ilości danych w określonym czasie pozostały na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Ponadto w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informacyjnych liczba programów korekcyjnych przetestowanych i wkomponowanych w sieć, serwery, oprogramowanie i komputery spadła o 46 % (1 886 pod koniec 2009 r. w porównaniu z 1 019 pod koniec 2010 r.) dzięki większej stabilności systemu informatycznego.

O.   Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne”

| 54. | Rozdział ten obejmuje 1 % wydatków w roku 2010. Czteroprocentowy spadek wydatków w ramach tego rozdziału w porównaniu z rokiem 2009 spowodowany był głównie ograniczeniem wydatków w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”, które spadły o 21 %. |
| --- | --- |

54.

Rozdział ten obejmuje 1 % wydatków w roku 2010. Czteroprocentowy spadek wydatków w ramach tego rozdziału w porównaniu z rokiem 2009 spowodowany był głównie ograniczeniem wydatków w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”, które spadły o 21 %.

| 55. | Wydatki w ramach wspomnianego artykułu rozkładają się następująco: 55 % w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”; 19 % w ramach artykułu 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 10 % w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”. |
| --- | --- |

55.

Wydatki w ramach wspomnianego artykułu rozkładają się następująco: 55 % w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”; 19 % w ramach artykułu 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 10 % w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”.

P.   Rozdział 30„Posiedzenia i narady”

| 56. | Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 2 % wydatków w roku 2010. W roku 2010 środki wzrosły o 15 % w stosunku do 2009 r. Wynika to z podwyżki w art. 300„Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”. W 2010 r. Parlament stopniowo wznowił pełną działalność po wyborach w 2009 r. |
| --- | --- |

56.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 2 % wydatków w roku 2010. W roku 2010 środki wzrosły o 15 % w stosunku do 2009 r. Wynika to z podwyżki w art. 300„Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”. W 2010 r. Parlament stopniowo wznowił pełną działalność po wyborach w 2009 r.

| 57. | W 2010 r. odbyło się 33 200 delegacji (podróży) stanowiących ogółem 98 629 dni podróży. Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (5 391 delegacji do Brukseli, 20 125 delegacji do Strasburga i 2 477 delegacji do Luksemburga). |
| --- | --- |

57.

W 2010 r. odbyło się 33 200 delegacji (podróży) stanowiących ogółem 98 629 dni podróży. Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (5 391 delegacji do Brukseli, 20 125 delegacji do Strasburga i 2 477 delegacji do Luksemburga).

Q.   Rozdział 32„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

| 58. | Środki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 6 % wydatków w roku 2010. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił ich czteroprocentowy wzrost. Dwadzieścia pięć procent środków niniejszego rozdziału wykorzystano na pozycję 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 14 % na pozycję 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 13 % na pozycję 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” oraz 12 % na pozycję 3248„Wydatki na informację audiowizualną”. |
| --- | --- |

58.

Środki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 6 % wydatków w roku 2010. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił ich czteroprocentowy wzrost. Dwadzieścia pięć procent środków niniejszego rozdziału wykorzystano na pozycję 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 14 % na pozycję 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 13 % na pozycję 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” oraz 12 % na pozycję 3248„Wydatki na informację audiowizualną”.

| 59. | Podział wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.

  Wykres 8


  Podział wydatków w rozdziale 32 |
| --- | --- |

59.

Podział wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 8

Podział wydatków w rozdziale 32

Image

| 60. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” wyniosły ogółem 24 534 587 EUR i pokryły koszty dotacji przyznanych na wizyty grup, związane z nimi koszty organizacyjne i infrastrukturalne, bieżące koszty programu Euroscola, jak również koszty staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. |
| --- | --- |

60.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” wyniosły ogółem 24 534 587 EUR i pokryły koszty dotacji przyznanych na wizyty grup, związane z nimi koszty organizacyjne i infrastrukturalne, bieżące koszty programu Euroscola, jak również koszty staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich.

| 61. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 13 633 133 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). |
| --- | --- |

61.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 13 633 133 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL).

| 62. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” znacznie wzrosły w stosunku do 2009 r. (+ 227 %) i wyniosły 12 725 985 EUR. Rozwój wydatków jest zgodny z planami dotyczącymi realizacji tego wysoce złożonego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje przestawiono w części III sprawozdania. |
| --- | --- |

62.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” znacznie wzrosły w stosunku do 2009 r. (+ 227 %) i wyniosły 12 725 985 EUR. Rozwój wydatków jest zgodny z planami dotyczącymi realizacji tego wysoce złożonego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje przestawiono w części III sprawozdania.

| 63. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3248„Wydatki na informacje audiowizualną” wyniosły ogółem 12 137 103 EUR i pokryły wydatki odnoszące się do:






  — | budżetu operacyjnego sektora audiowizualnego (w tym działań we własnym zakresie oraz wsparcia zewnętrznego, takiego jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych oraz innych działań zmierzających do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi), |
| --- | --- | --- |

63.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3248„Wydatki na informacje audiowizualną” wyniosły ogółem 12 137 103 EUR i pokryły wydatki odnoszące się do:

—

budżetu operacyjnego sektora audiowizualnego (w tym działań we własnym zakresie oraz wsparcia zewnętrznego, takiego jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych oraz innych działań zmierzających do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

| — | bezpośrednich transmisji internetowych posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych, |
| --- | --- |

—

bezpośrednich transmisji internetowych posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

| — | nagrywania posiedzeń na dyskach DVD-ROM, |
| --- | --- |

—

nagrywania posiedzeń na dyskach DVD-ROM,

| — | stworzenia stosownego archiwum oraz wyszukiwarki umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji. |
| --- | --- |

—

stworzenia stosownego archiwum oraz wyszukiwarki umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji.

| 64. | Jeżeli chodzi o informacje audiowizualne w 2010 r. wyprodukowano 12 275 godzin dla środków masowego przekazu i innych klientów. Należy zwrócić uwagę, że dokonano transmisji na żywo 767 trwających pół dnia posiedzeń komisji (w porównaniu do roku 2009 liczba transmitowanych na żywo posiedzeń komisji podwoiła się). W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano 809 materiałów informacyjnych, 58 klipów informacyjnych oraz 475 relacji na żywo. |
| --- | --- |

64.

Jeżeli chodzi o informacje audiowizualne w 2010 r. wyprodukowano 12 275 godzin dla środków masowego przekazu i innych klientów. Należy zwrócić uwagę, że dokonano transmisji na żywo 767 trwających pół dnia posiedzeń komisji (w porównaniu do roku 2009 liczba transmitowanych na żywo posiedzeń komisji podwoiła się). W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano 809 materiałów informacyjnych, 58 klipów informacyjnych oraz 475 relacji na żywo.

R.   Rozdział 40„Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów”

| 65. | Wydatki w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % wydatków w roku 2010 i wzrosły one o 10 % w stosunku do poprzedzającego roku budżetowego. Artykuł 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowiły 70 % środków rozdziału 40. Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 53 355 142 EUR i miały pokrywać następujące wydatki związane z działalnością grup politycznych i posłów niezrzeszonych:






  — | wydatki administracyjne, operacyjne oraz na utrzymanie sekretariatu, |
| --- | --- | --- |

65.

Wydatki w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % wydatków w roku 2010 i wzrosły one o 10 % w stosunku do poprzedzającego roku budżetowego. Artykuł 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowiły 70 % środków rozdziału 40. Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 53 355 142 EUR i miały pokrywać następujące wydatki związane z działalnością grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

—

wydatki administracyjne, operacyjne oraz na utrzymanie sekretariatu,

| — | wydatki związane z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej. |
| --- | --- |

—

wydatki związane z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej.

| 66. | Artykuł 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” objął 18 % (14 mln EUR) środków rozdziału 40.

  Wykres 9


  Podział wydatków w rozdziale 40 |
| --- | --- |

66.

Artykuł 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” objął 18 % (14 mln EUR) środków rozdziału 40.

Wykres 9

Podział wydatków w rozdziale 40

Image

S.   Rozdział 42„Wydatki związane z asystentami posłów”

| 67. | Wydatki w tym rozdziale stanowiły 10 % wydatków w roku 2010, których poziom nie zmienił się w stosunku do roku 2009. Pozycja 4220„Asystenci posłów” stanowiła 99 % środków na zobowiązania w tym rozdziale. Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 152 645 163 EUR plus koszty pomocy parlamentarnej. Przypomina się, że w budżecie korygującym w 2010 r. podwyższono środki na pomoc parlamentarną dla posłów (szczegóły znajdują się w części I sprawozdania). |
| --- | --- |

67.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły 10 % wydatków w roku 2010, których poziom nie zmienił się w stosunku do roku 2009. Pozycja 4220„Asystenci posłów” stanowiła 99 % środków na zobowiązania w tym rozdziale. Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 152 645 163 EUR plus koszty pomocy parlamentarnej. Przypomina się, że w budżecie korygującym w 2010 r. podwyższono środki na pomoc parlamentarną dla posłów (szczegóły znajdują się w części I sprawozdania).

| 68. | W dniu 31 grudnia 2010 r. w PE pracowało 1 483 akredytowanych asystentów posłów. W grudniu 2010 r. 2 198 asystentów krajowych posiadało umowę o zatrudnienie zawartą z posłami. Średnia liczba zatrudnionych asystentów krajowych wynosiła 3,4 na jednego posła. Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na posła jest różna i w 2010 r. wynosiła od 0 do 45 osób. Choć 97 posłów nie zatrudniło w 2010 r. lokalnego personelu, 35 posłów dokonało rekrutacji ponad 10 pracowników w swym państwie członkowskim. |
| --- | --- |

68.

W dniu 31 grudnia 2010 r. w PE pracowało 1 483 akredytowanych asystentów posłów. W grudniu 2010 r. 2 198 asystentów krajowych posiadało umowę o zatrudnienie zawartą z posłami. Średnia liczba zatrudnionych asystentów krajowych wynosiła 3,4 na jednego posła. Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na posła jest różna i w 2010 r. wynosiła od 0 do 45 osób. Choć 97 posłów nie zatrudniło w 2010 r. lokalnego personelu, 35 posłów dokonało rekrutacji ponad 10 pracowników w swym państwie członkowskim.

T.   Tytuł 10„Inne wydatki”

| 69. | Rozdziały w tym tytule obejmują środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. O przesunięciach środków rezerwowych mowa w części I niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wyniosły 46 441 800 EUR, ok. 3 % ogółu środków pierwotnych. Ogółem dokonano przesunięcia kwot 42 241 800 EUR i w budżecie korygującym obniżono wysokość środków rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki” o 4 000 000 EUR. Niewykorzystane saldo rozdziału 10 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki” wyniosło 200 000 EUR, co stanowi około 0,01 % ogólnej kwoty ostatecznych środków w 2010 r. |
| --- | --- |

69.

Rozdziały w tym tytule obejmują środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. O przesunięciach środków rezerwowych mowa w części I niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wyniosły 46 441 800 EUR, ok. 3 % ogółu środków pierwotnych. Ogółem dokonano przesunięcia kwot 42 241 800 EUR i w budżecie korygującym obniżono wysokość środków rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki” o 4 000 000 EUR. Niewykorzystane saldo rozdziału 10 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki” wyniosło 200 000 EUR, co stanowi około 0,01 % ogólnej kwoty ostatecznych środków w 2010 r.

III.   CELE I WYNIKI W 2010 R.

| 70. | W 2010 r. Parlament Europejski stopniowo wznowił pełną działalność po wyborach europejskich w 2009 r. Był to rok nieustannych dostosowań pod względem usprawnienia i modernizacji metod pracy w związku z obowiązkami politycznymi i legislacyjnymi Parlamentu, a także z oceną szeregu znaczących wieloletnich inicjatyw podjętych w ciągu kilku ubiegłych lat. Po ratyfikacji traktatu lizbońskiego i jego wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. konieczne było dokonanie niezbędnych dostosowań wydatków budżetowych (zob. informacje na temat budżetu korygującego w części I sprawozdania). |
| --- | --- |

70.

W 2010 r. Parlament Europejski stopniowo wznowił pełną działalność po wyborach europejskich w 2009 r. Był to rok nieustannych dostosowań pod względem usprawnienia i modernizacji metod pracy w związku z obowiązkami politycznymi i legislacyjnymi Parlamentu, a także z oceną szeregu znaczących wieloletnich inicjatyw podjętych w ciągu kilku ubiegłych lat. Po ratyfikacji traktatu lizbońskiego i jego wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. konieczne było dokonanie niezbędnych dostosowań wydatków budżetowych (zob. informacje na temat budżetu korygującego w części I sprawozdania).

| 71. | Poniższe cele opierają się na wytycznych sekretarza generalnego na lata 2009–2010, a także na wytycznych zawartych w przyjętych przez Parlament w rezolucjach:






  — | wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010 – sekcje 1, 2 oraz 4–9 z dnia 10 marca 2009 r., |
| --- | --- | --- |

71.

Poniższe cele opierają się na wytycznych sekretarza generalnego na lata 2009–2010, a także na wytycznych zawartych w przyjętych przez Parlament w rezolucjach:

—

wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010 – sekcje 1, 2 oraz 4–9 z dnia 10 marca 2009 r.,

| — | preliminarz Parlamentu Europejskiego na rok 2010 z dnia 5 maja 2009 r., |
| --- | --- |

—

preliminarz Parlamentu Europejskiego na rok 2010 z dnia 5 maja 2009 r.,

| — | budżet korygujący nr 1/2010: sekcja 1 – Parlament z dnia 19 maja 2010 r. |
| --- | --- |

—

budżet korygujący nr 1/2010: sekcja 1 – Parlament z dnia 19 maja 2010 r.

A.   Korzystanie z szerszych uprawnień legislacyjnych wynikających z traktatu lizbońskiego

| 72. | Traktat rozszerzył zastosowanie współdecyzji jako zwykłej procedury prawodawczej, którą stosuje się w stosunku do 95 % prawodawstwa. Ma on również znaczące konsekwencje dla wszystkich przypadków, w których procedurę konsultacji zastąpiono procedurą zgody, w szczególności jeżeli chodzi o negocjacje oraz zawieranie umów międzynarodowych. |
| --- | --- |

72.

Traktat rozszerzył zastosowanie współdecyzji jako zwykłej procedury prawodawczej, którą stosuje się w stosunku do 95 % prawodawstwa. Ma on również znaczące konsekwencje dla wszystkich przypadków, w których procedurę konsultacji zastąpiono procedurą zgody, w szczególności jeżeli chodzi o negocjacje oraz zawieranie umów międzynarodowych.

| 73. | Ponadto traktat lizboński wymagał również wprowadzenia przez służby Parlamentu dodatkowych zmian technicznych związanych z inicjatywą obywatelską, obowiązkowymi konsultacjami z Komitetem Regionów oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, większą odpowiedzialnością Europejskiego Banku Centralnego, nową rolą Parlamentu w procesie nominowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu, nowym prawem do otrzymywania informacji itp. |
| --- | --- |

73.

Ponadto traktat lizboński wymagał również wprowadzenia przez służby Parlamentu dodatkowych zmian technicznych związanych z inicjatywą obywatelską, obowiązkowymi konsultacjami z Komitetem Regionów oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, większą odpowiedzialnością Europejskiego Banku Centralnego, nową rolą Parlamentu w procesie nominowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu, nowym prawem do otrzymywania informacji itp.

A.1.   Polityka wewnętrzna UE

| 74. | Wskutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego PE uzyskał nowe prerogatywy w takich dziedzinach, jak rolnictwo (komisja AGRI), rybołówstwo (PECH), wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (LIBE), nadzór wielostronny (ECON), traktat ten spowodował również wprowadzenie wielu znaczących zmian do procedury budżetowej UE (BUDG). Wprowadzono nowe instrumenty, takie jak inicjatywa obywatelska (AFCO), akty delegowane i akty wykonawcze (odpowiedzialność przekrojowa: JURI), Europejska Służba Działań Zewnętrznych ESDZ (AFCO – aspekty instytucjonalne, JURI – regulamin pracowniczy, CONT – rozporządzenie finansowe i BUDG – budżet). Procedury, w których wymagana jest zgoda Parlamentu (w większości przypadków chodzi tu o porozumienia międzynarodowe), zakładają konsultacje z komisjami, np. TRAN, LIBE lub PECH. |
| --- | --- |

74.

Wskutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego PE uzyskał nowe prerogatywy w takich dziedzinach, jak rolnictwo (komisja AGRI), rybołówstwo (PECH), wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (LIBE), nadzór wielostronny (ECON), traktat ten spowodował również wprowadzenie wielu znaczących zmian do procedury budżetowej UE (BUDG). Wprowadzono nowe instrumenty, takie jak inicjatywa obywatelska (AFCO), akty delegowane i akty wykonawcze (odpowiedzialność przekrojowa: JURI), Europejska Służba Działań Zewnętrznych ESDZ (AFCO – aspekty instytucjonalne, JURI – regulamin pracowniczy, CONT – rozporządzenie finansowe i BUDG – budżet). Procedury, w których wymagana jest zgoda Parlamentu (w większości przypadków chodzi tu o porozumienia międzynarodowe), zakładają konsultacje z komisjami, np. TRAN, LIBE lub PECH.

| 75. | Wzmocnienie roli parlamentów narodowych przez traktat lizboński miało bezpośredni wpływ na metody pracy Parlamentu, a w szczególności komisji parlamentarnych; nowy mechanizm zaostrzonej kontroli zasady pomocniczości (żółta i pomarańczowa kartka), dodatkowe środki ochronne wprowadzone traktatem lizbońskim („hamulce bezpieczeństwa”) lub niezbędny przed- i polegislacyjny dialog z parlamentami narodowymi mają wpływ na działalność komisji i ich obłożenie pracą. |
| --- | --- |

75.

Wzmocnienie roli parlamentów narodowych przez traktat lizboński miało bezpośredni wpływ na metody pracy Parlamentu, a w szczególności komisji parlamentarnych; nowy mechanizm zaostrzonej kontroli zasady pomocniczości (żółta i pomarańczowa kartka), dodatkowe środki ochronne wprowadzone traktatem lizbońskim („hamulce bezpieczeństwa”) lub niezbędny przed- i polegislacyjny dialog z parlamentami narodowymi mają wpływ na działalność komisji i ich obłożenie pracą.

| 76. | Komisje zainicjowały i przygotowały wiele ważnych decyzji legislacyjnych: począwszy od odrzucenia umowy SWIFT w sprawie udostępniania danych, a skończywszy na przyjęciu budżetu na rok 2011, inicjatywie obywatelskiej, pakiecie dotyczącym nadzoru finansowego, ESDZ, zarządzaniu gospodarczym itp. Parlament powoli wraca do normalnego tempa działań legislacyjnych i w najbliższych miesiącach w następstwie szeregu nielegislacyjnych strategicznych inicjatyw wysuniętych przez Komisję w 2010 r. może pojawić się wysoka liczba powiązanych z nimi wniosków prawodawczych, szczególnie w ramach strategii UE 2020. |
| --- | --- |

76.

Komisje zainicjowały i przygotowały wiele ważnych decyzji legislacyjnych: począwszy od odrzucenia umowy SWIFT w sprawie udostępniania danych, a skończywszy na przyjęciu budżetu na rok 2011, inicjatywie obywatelskiej, pakiecie dotyczącym nadzoru finansowego, ESDZ, zarządzaniu gospodarczym itp. Parlament powoli wraca do normalnego tempa działań legislacyjnych i w najbliższych miesiącach w następstwie szeregu nielegislacyjnych strategicznych inicjatyw wysuniętych przez Komisję w 2010 r. może pojawić się wysoka liczba powiązanych z nimi wniosków prawodawczych, szczególnie w ramach strategii UE 2020.

| 77. | Po raz pierwszy od wejścia w życie traktatu lizbońskiego zastosowano znacznie zmienioną procedurę budżetową UE. Ponadto Parlament przyjął nowe obowiązki, jeżeli chodzi o wydatki obowiązkowe UE. PE rozpoczął również prace nad dostosowaniem porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami do wymogów traktatu lizbońskiego oraz planuje szeroko zakrojony śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych. |
| --- | --- |

77.

Po raz pierwszy od wejścia w życie traktatu lizbońskiego zastosowano znacznie zmienioną procedurę budżetową UE. Ponadto Parlament przyjął nowe obowiązki, jeżeli chodzi o wydatki obowiązkowe UE. PE rozpoczął również prace nad dostosowaniem porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami do wymogów traktatu lizbońskiego oraz planuje szeroko zakrojony śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych.

A.2.   Polityka zewnętrzna UE

| 78. | Traktat wywarł znaczny wpływ na dziedzinę stosunków zewnętrznych. Parlament posiada nowe uprawnienia legislacyjne, budżetowe i kontrolne, a także bierze udział w nominowaniu wiceprzewodniczącego Komisji oraz wysokiego przedstawiciela i jego specjalnych przedstawicieli oraz utrzymuje z nimi stosunki. Ma to wpływ zwłaszcza na organy Parlamentu zajmujące się wspólną polityką handlową oraz Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. |
| --- | --- |

78.

Traktat wywarł znaczny wpływ na dziedzinę stosunków zewnętrznych. Parlament posiada nowe uprawnienia legislacyjne, budżetowe i kontrolne, a także bierze udział w nominowaniu wiceprzewodniczącego Komisji oraz wysokiego przedstawiciela i jego specjalnych przedstawicieli oraz utrzymuje z nimi stosunki. Ma to wpływ zwłaszcza na organy Parlamentu zajmujące się wspólną polityką handlową oraz Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

| 79. | W ramach negocjacji, których celem było stworzenie ESDZ, Parlament Europejski uzyskał ważne uprawienia w zakresie demokratycznej kontroli ex ante wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Przed przyjęciem mandatów lub strategii w ramach WPZiB Rada zobowiązana jest skonsultować się w ich sprawie z Parlamentem w formie dostosowanej do poziomu poufności danej kwestii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają również prawo dostępu do poufnych informacji w zakresie WPZiB na zasadzie ścisłej potrzeby (z uprawnienia tego skorzystano po raz pierwszy w związku z mandatem negocjacyjnym w sprawie umowy ramowej UE-Libia), zaś wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji zobowiązała się do zainicjowania procesu renegocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dostępu do poufnych informacji odnoszących się do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Komisja Spraw Zagranicznych uzyskała również prawo przesłuchania kandydatów na stanowisko szefa delegatury lub stanowiska specjalnych przedstawicieli UE przed objęciem przez nich obowiązków. Jak dotychczas Parlament przesłuchał na posiedzeniach przy drzwiach zamkniętych czterech nowo powołanych szefów delegatur UE. Parlament zapewnił również większą przejrzystość budżetu WPZiB, mając na uwadze, że od chwili obecnej stosowana będzie zwykła procedura oraz że główne misje WPBiO będą wyraźnie identyfikowane jako odrębne pozycje (co miało już miejsce w przypadku budżetu na 2011 r.). |
| --- | --- |

79.

W ramach negocjacji, których celem było stworzenie ESDZ, Parlament Europejski uzyskał ważne uprawienia w zakresie demokratycznej kontroli ex ante wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Przed przyjęciem mandatów lub strategii w ramach WPZiB Rada zobowiązana jest skonsultować się w ich sprawie z Parlamentem w formie dostosowanej do poziomu poufności danej kwestii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają również prawo dostępu do poufnych informacji w zakresie WPZiB na zasadzie ścisłej potrzeby (z uprawnienia tego skorzystano po raz pierwszy w związku z mandatem negocjacyjnym w sprawie umowy ramowej UE-Libia), zaś wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji zobowiązała się do zainicjowania procesu renegocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dostępu do poufnych informacji odnoszących się do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Komisja Spraw Zagranicznych uzyskała również prawo przesłuchania kandydatów na stanowisko szefa delegatury lub stanowiska specjalnych przedstawicieli UE przed objęciem przez nich obowiązków. Jak dotychczas Parlament przesłuchał na posiedzeniach przy drzwiach zamkniętych czterech nowo powołanych szefów delegatur UE. Parlament zapewnił również większą przejrzystość budżetu WPZiB, mając na uwadze, że od chwili obecnej stosowana będzie zwykła procedura oraz że główne misje WPBiO będą wyraźnie identyfikowane jako odrębne pozycje (co miało już miejsce w przypadku budżetu na 2011 r.).

| 80. | Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego stosunki UE z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i jego państwami członkowskimi zmieniły się z uwagi na bezpośrednie zaangażowanie PE w negocjacje znaczącej liczby umów z EOG, a także ponad 100 umów dwustronnych ze Szwajcarią. |
| --- | --- |

80.

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego stosunki UE z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i jego państwami członkowskimi zmieniły się z uwagi na bezpośrednie zaangażowanie PE w negocjacje znaczącej liczby umów z EOG, a także ponad 100 umów dwustronnych ze Szwajcarią.

| 81. | Jeżeli chodzi o rozszerzenie UE, zatrudniono 32 pracowników kontraktowych narodowości chorwackiej. Zostali oni przydzieleni do służb językowych oraz służb innych dyrekcji generalnych zaangażowanych w przygotowanie rozszerzenia. Od połowy września nowo powstały dział chorwacki rozpoczął prace nad tłumaczeniem kluczowych dokumentów PE. |
| --- | --- |

81.

Jeżeli chodzi o rozszerzenie UE, zatrudniono 32 pracowników kontraktowych narodowości chorwackiej. Zostali oni przydzieleni do służb językowych oraz służb innych dyrekcji generalnych zaangażowanych w przygotowanie rozszerzenia. Od połowy września nowo powstały dział chorwacki rozpoczął prace nad tłumaczeniem kluczowych dokumentów PE.

B.   Poprawa obsługi posłów

B.1.   Wsparcie legislacyjne

| 82. | Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony i nowych uprawnień Parlamentu poziom zatrudnienia w sekretariatach komisji parlamentarnych został zwiększony i w przyszłości będzie obejmował 6, 9 lub 12 administratorów, w zależności od obciążenia pracami legislacyjnymi. W równym stopniu dostosowano poziom zatrudnienia w departamentach tematycznych, obsłudze stosunków z parlamentami narodowymi, bibliotece, sekretariatach grup politycznych, a także pulę środków przeznaczoną na asystentów posłów. W budżecie korygującym zwiększono poziom zatrudnienia w grupach politycznych o 75 stanowisk, w sekretariatach komisji o 70 i w obsłudze stosunków z parlamentami narodowymi o 5 stanowisk. Dodatek na sekretariat został zwiększony o 1 500 EUR na każdego posła miesięcznie. Ponadto, aby zwiększyć wydajność sekretariaty delegacji i zgromadzeń międzyparlamentarnych zostały połączone we wspólne zespoły obsługujące poszczególne regiony, umożliwiając pracownikom specjalizację w danym regionie i ułatwiając wymianę informacji między powiązanymi delegacjami dwustronnymi i wielostronnymi zgromadzeniami. |
| --- | --- |

82.

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony i nowych uprawnień Parlamentu poziom zatrudnienia w sekretariatach komisji parlamentarnych został zwiększony i w przyszłości będzie obejmował 6, 9 lub 12 administratorów, w zależności od obciążenia pracami legislacyjnymi. W równym stopniu dostosowano poziom zatrudnienia w departamentach tematycznych, obsłudze stosunków z parlamentami narodowymi, bibliotece, sekretariatach grup politycznych, a także pulę środków przeznaczoną na asystentów posłów. W budżecie korygującym zwiększono poziom zatrudnienia w grupach politycznych o 75 stanowisk, w sekretariatach komisji o 70 i w obsłudze stosunków z parlamentami narodowymi o 5 stanowisk. Dodatek na sekretariat został zwiększony o 1 500 EUR na każdego posła miesięcznie. Ponadto, aby zwiększyć wydajność sekretariaty delegacji i zgromadzeń międzyparlamentarnych zostały połączone we wspólne zespoły obsługujące poszczególne regiony, umożliwiając pracownikom specjalizację w danym regionie i ułatwiając wymianę informacji między powiązanymi delegacjami dwustronnymi i wielostronnymi zgromadzeniami.

| 83. | Obsługa przewodniczącego i wiceprzewodniczących uległa poprawie dzięki przygotowywaniu scenariuszy posiedzeń przed sesją plenarną, za które odpowiedzialna jest międzyresortowa grupa zadaniowa z udziałem Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych, ds. Urzędu Przewodniczącego, ds. Aktów Legislacyjnych i ds. Biblioteki. |
| --- | --- |

83.

Obsługa przewodniczącego i wiceprzewodniczących uległa poprawie dzięki przygotowywaniu scenariuszy posiedzeń przed sesją plenarną, za które odpowiedzialna jest międzyresortowa grupa zadaniowa z udziałem Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych, ds. Urzędu Przewodniczącego, ds. Aktów Legislacyjnych i ds. Biblioteki.

| 84. | Obsługa posłów (udostępnienie usług analitycznych – briefingi biblioteczne) znacząco się poprawiła (+40 % w stosunku do odpowiadającego okresu szóstej kadencji) dzięki konsolidacji służb analitycznych i stałemu rozszerzaniu usług informacyjnych. Wzrosła liczba analiz – pod względem ich ilości i wyboru produktów. Zbadano możliwość wprowadzenia nowych produktów, aby lepiej reagować na potrzeby posłów. Obsługa biblioteki (z której korzystają nie tylko posłowie) uległa poprawie dzięki wprowadzeniu nowego systemu informatycznego do zarządzania katalogiem (w tym zakupami) umieszczonym na stronie internetowej. |
| --- | --- |

84.

Obsługa posłów (udostępnienie usług analitycznych – briefingi biblioteczne) znacząco się poprawiła (+40 % w stosunku do odpowiadającego okresu szóstej kadencji) dzięki konsolidacji służb analitycznych i stałemu rozszerzaniu usług informacyjnych. Wzrosła liczba analiz – pod względem ich ilości i wyboru produktów. Zbadano możliwość wprowadzenia nowych produktów, aby lepiej reagować na potrzeby posłów. Obsługa biblioteki (z której korzystają nie tylko posłowie) uległa poprawie dzięki wprowadzeniu nowego systemu informatycznego do zarządzania katalogiem (w tym zakupami) umieszczonym na stronie internetowej.

| 85. | Wprowadzenie systemu rejestrowania i przekazywania opinii parlamentów narodowych (ich liczba znacząco rośnie) pozwoliło na lepszą komunikację międzyparlamentarną na tym szczeblu i szybsze i łatwiejsze informowanie komisji parlamentarnych, których opinie parlamentów narodowych dotyczą. |
| --- | --- |

85.

Wprowadzenie systemu rejestrowania i przekazywania opinii parlamentów narodowych (ich liczba znacząco rośnie) pozwoliło na lepszą komunikację międzyparlamentarną na tym szczeblu i szybsze i łatwiejsze informowanie komisji parlamentarnych, których opinie parlamentów narodowych dotyczą.

B.2.   Statut posła i statut asystenta

| 86. | Rok 2010 był pierwszym pełnym rokiem stosowania w Parlamencie nowego statutu posła i nowego statutu asystenta. Tymczasowa grupa ds. oceny wdrażania statutu posła i statutu asystenta powołana przez Prezydium w 2009 r. i składająca się z czterech wiceprzewodniczących, właściwego kwestora i przewodniczącego Komisji Prawnej kontynuowała prace w 2010 r. przy wsparciu służb Parlamentu. Zalecenia tymczasowej grupy ds. oceny doprowadziły do wprowadzenia szeregu zmian do przepisów wykonawczych do statutu posła i statutu asystenta, które zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniach w 2009 i 2010 r. |
| --- | --- |

86.

Rok 2010 był pierwszym pełnym rokiem stosowania w Parlamencie nowego statutu posła i nowego statutu asystenta. Tymczasowa grupa ds. oceny wdrażania statutu posła i statutu asystenta powołana przez Prezydium w 2009 r. i składająca się z czterech wiceprzewodniczących, właściwego kwestora i przewodniczącego Komisji Prawnej kontynuowała prace w 2010 r. przy wsparciu służb Parlamentu. Zalecenia tymczasowej grupy ds. oceny doprowadziły do wprowadzenia szeregu zmian do przepisów wykonawczych do statutu posła i statutu asystenta, które zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniach w 2009 i 2010 r.

| 87. | Odpowiednie służby przygotowały aplikacje IT niezbędne do wdrożenia statutu, a także dostosowały niezbędne dla posłów i asystentów formularze oraz zbiór informacji (różne zestawy pytań i odpowiedzi udostępniane posłom, dokumenty z informacjami z przeznaczeniem do zamieszczenia w intranecie itp.). |
| --- | --- |

87.

Odpowiednie służby przygotowały aplikacje IT niezbędne do wdrożenia statutu, a także dostosowały niezbędne dla posłów i asystentów formularze oraz zbiór informacji (różne zestawy pytań i odpowiedzi udostępniane posłom, dokumenty z informacjami z przeznaczeniem do zamieszczenia w intranecie itp.).

B.3.   Równy dostęp posłów do obsługi językowej

| 88. | Tłumacze ustni zapewnili w Parlamencie Europejskim obsługę 5 664 posiedzeń, w tym podczas wyjazdów poza trzy miejsca pracy i w ramach systemu IAP (Interpretation Ad Personam). Ponadto obsługę tłumaczy ustnych zapewniono Komisji Europejskiej podczas 590 posiedzeń, Komitetowi Regionów podczas 69 posiedzeń, Trybunałowi Obrachunkowemu podczas 136 posiedzeń (z uwzględnieniem wyjazdów) i Centrum Tłumaczeń podczas 6 posiedzeń. |
| --- | --- |

88.

Tłumacze ustni zapewnili w Parlamencie Europejskim obsługę 5 664 posiedzeń, w tym podczas wyjazdów poza trzy miejsca pracy i w ramach systemu IAP (Interpretation Ad Personam). Ponadto obsługę tłumaczy ustnych zapewniono Komisji Europejskiej podczas 590 posiedzeń, Komitetowi Regionów podczas 69 posiedzeń, Trybunałowi Obrachunkowemu podczas 136 posiedzeń (z uwzględnieniem wyjazdów) i Centrum Tłumaczeń podczas 6 posiedzeń.

| 89. | Ogółem przetłumaczono 1 721 191 stron (1 033 176 wewnętrznie, 381 804 na zewnątrz i 306 211 stron pełnych sprawozdań z obrad). Analiza tłumaczeń według kategorii i ich ewolucja od 2008 r. znajduje się poniżej. Służby Parlamentu z powodzeniem radziły sobie z ilością tłumaczeń mimo faktu, że minimalne wymogi odnośnie do terminu wysłania dokumentu do tłumaczenia określone w Kodeksie postępowania w kwestii wielojęzyczności były przestrzegane tylko w 35 % przypadków.

  Wykres 10


  Analiza liczby przetłumaczonych stron w 2008 i 2010 r. |
| --- | --- |

89.

Ogółem przetłumaczono 1 721 191 stron (1 033 176 wewnętrznie, 381 804 na zewnątrz i 306 211 stron pełnych sprawozdań z obrad). Analiza tłumaczeń według kategorii i ich ewolucja od 2008 r. znajduje się poniżej. Służby Parlamentu z powodzeniem radziły sobie z ilością tłumaczeń mimo faktu, że minimalne wymogi odnośnie do terminu wysłania dokumentu do tłumaczenia określone w Kodeksie postępowania w kwestii wielojęzyczności były przestrzegane tylko w 35 % przypadków.

Wykres 10

Analiza liczby przetłumaczonych stron w 2008 i 2010 r.

Image

B.4.   Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

| 90. | W następstwie propozycji komisji ds. strategii innowacji w dziedzinie TIK Prezydium przyjęło w dniu 24 marca 2010 r. średnioterminowy plan strategiczny w zakresie TIK. Strategia ta opiera się na trzech filarach:






  — | pełne wykorzystanie uprawnień posłów do PE do wykonywania mandatu, nadanych im na mocy Traktatu z Lizbony, |
| --- | --- | --- |

90.

W następstwie propozycji komisji ds. strategii innowacji w dziedzinie TIK Prezydium przyjęło w dniu 24 marca 2010 r. średnioterminowy plan strategiczny w zakresie TIK. Strategia ta opiera się na trzech filarach:

—

pełne wykorzystanie uprawnień posłów do PE do wykonywania mandatu, nadanych im na mocy Traktatu z Lizbony,

| — | usprawnienie komunikacji ruchomej, łączności, mobilności i interoperacyjności, |
| --- | --- |

—

usprawnienie komunikacji ruchomej, łączności, mobilności i interoperacyjności,

| — | wzmocnienie komunikacji PE z parlamentami narodowymi, obywatelami europejskimi i społeczeństwem obywatelskim. |
| --- | --- |

—

wzmocnienie komunikacji PE z parlamentami narodowymi, obywatelami europejskimi i społeczeństwem obywatelskim.

| 91. | Technologiom informacyjno-komunikacyjnym stosowanym w Parlamencie Europejskim muszą przyświecać dwa cele. Pierwszym z nich jest utworzenie i utrzymanie trwałych usług wysokiej jakości związanych ze stosowaniem TIK dla celów komunikacji PE jako instytucji z obywatelami europejskimi, wspierania posłów do PE oraz funkcjonowania jego administracji. Drugim celem jest dostarczanie produktów opartych na TIK do wykorzystania zgodnie z politycznymi wytycznymi dotyczącymi pełnego wykorzystania uprawnień posłów do PE do wykonywania mandatu, nadanych im na mocy Traktatu z Lizbony, usprawnienia komunikacji ruchomej, łączności, mobilności i interoperacyjności oraz wzmocnienia komunikacji PE z parlamentami narodowymi, obywatelami europejskimi i społeczeństwem obywatelskim. |
| --- | --- |

91.

Technologiom informacyjno-komunikacyjnym stosowanym w Parlamencie Europejskim muszą przyświecać dwa cele. Pierwszym z nich jest utworzenie i utrzymanie trwałych usług wysokiej jakości związanych ze stosowaniem TIK dla celów komunikacji PE jako instytucji z obywatelami europejskimi, wspierania posłów do PE oraz funkcjonowania jego administracji. Drugim celem jest dostarczanie produktów opartych na TIK do wykorzystania zgodnie z politycznymi wytycznymi dotyczącymi pełnego wykorzystania uprawnień posłów do PE do wykonywania mandatu, nadanych im na mocy Traktatu z Lizbony, usprawnienia komunikacji ruchomej, łączności, mobilności i interoperacyjności oraz wzmocnienia komunikacji PE z parlamentami narodowymi, obywatelami europejskimi i społeczeństwem obywatelskim.

| 92. | W ramach tej strategii system zarządzania wiedzą ma na celu dostarczenie posłom i sekretariatowi generalnemu jednej wyszukiwarki dokumentów ustawodawczych opartej na wielojęzycznych metadanych, z której będą mogły korzystać inne instytucje (14). Lata 2009 i 2010 były poświęcone opracowywaniu procesu indeksacji, funkcjonalnych specyfikacji i sfinalizowaniu zewnętrznych stron internetowych i baz danych. |
| --- | --- |

92.

W ramach tej strategii system zarządzania wiedzą ma na celu dostarczenie posłom i sekretariatowi generalnemu jednej wyszukiwarki dokumentów ustawodawczych opartej na wielojęzycznych metadanych, z której będą mogły korzystać inne instytucje (14). Lata 2009 i 2010 były poświęcone opracowywaniu procesu indeksacji, funkcjonalnych specyfikacji i sfinalizowaniu zewnętrznych stron internetowych i baz danych.

| 93. | Jeśli chodzi o nowe Centrum Danych w Brukseli projekt i docelowa architektura, a także plan migracji zostały zakończone. W ramach projektu „e-Parlament” rozpoczęto fazę produkcyjną systemu AT4AM (zarządzanie poprawkami). W kontekście projektu eliminacji papierowego obiegu dokumentów (Paperless) dostarczono modele ilustrujące słuszność koncepcji e-Meeting i e-Committees. Zainstalowano lekki sprzęt do obsługi sieci bezprzewodowej w salach obrad w Brukseli i Strasburgu. Zakończono badania i przygotowania do instalacji Wi-Fi we wszystkich budynkach, z których korzystają posłowie. Ponadto zainaugurowano Wydział Wsparcia ITEC dla posłów w celu świadczenia posłom zindywidualizowanej obsługi. |
| --- | --- |

93.

Jeśli chodzi o nowe Centrum Danych w Brukseli projekt i docelowa architektura, a także plan migracji zostały zakończone. W ramach projektu „e-Parlament” rozpoczęto fazę produkcyjną systemu AT4AM (zarządzanie poprawkami). W kontekście projektu eliminacji papierowego obiegu dokumentów (Paperless) dostarczono modele ilustrujące słuszność koncepcji e-Meeting i e-Committees. Zainstalowano lekki sprzęt do obsługi sieci bezprzewodowej w salach obrad w Brukseli i Strasburgu. Zakończono badania i przygotowania do instalacji Wi-Fi we wszystkich budynkach, z których korzystają posłowie. Ponadto zainaugurowano Wydział Wsparcia ITEC dla posłów w celu świadczenia posłom zindywidualizowanej obsługi.

C.   Polityka komunikacji

| 94. | Jeśli chodzi o audiowizualną stronę internetową dla specjalistów, w grudniu 2010 r. zainaugurowano nową przyjazną użytkownikom audiowizualną platformę internetową. Stała się ona już pierwszym punktem kontaktu dla produkowanych przez Parlament wysokiej jakości materiałów audiowizualnych i fotograficznych, zwłaszcza jeśli chodzi o pakiety tematyczne. Zasięg usługi transmisji przez Internet został rozszerzony na wszystkie komisje parlamentarne, konferencje prasowe i ważne wydarzenia parlamentarne. Obecnie możliwych jest 13 jednoczesnych transmisji. |
| --- | --- |

94.

Jeśli chodzi o audiowizualną stronę internetową dla specjalistów, w grudniu 2010 r. zainaugurowano nową przyjazną użytkownikom audiowizualną platformę internetową. Stała się ona już pierwszym punktem kontaktu dla produkowanych przez Parlament wysokiej jakości materiałów audiowizualnych i fotograficznych, zwłaszcza jeśli chodzi o pakiety tematyczne. Zasięg usługi transmisji przez Internet został rozszerzony na wszystkie komisje parlamentarne, konferencje prasowe i ważne wydarzenia parlamentarne. Obecnie możliwych jest 13 jednoczesnych transmisji.

| 95. | Najważniejsze usprawnienia w telewizji internetowej Parlamentu dotyczyły reorganizacji treści, zwiększenia prędkości transmisji programów, powiększania obrazów i nawigacji wśród różnych konkretnych tematów. Jednocześnie zwiększono liczbę programów Europarl TV na głównej stronie Parlamentu i na stronach Facebooka. W 2010 r. na stronach gościło 9 858 549 osób, a ogółem odwiedzono 255 922 828 stron. |
| --- | --- |

95.

Najważniejsze usprawnienia w telewizji internetowej Parlamentu dotyczyły reorganizacji treści, zwiększenia prędkości transmisji programów, powiększania obrazów i nawigacji wśród różnych konkretnych tematów. Jednocześnie zwiększono liczbę programów Europarl TV na głównej stronie Parlamentu i na stronach Facebooka. W 2010 r. na stronach gościło 9 858 549 osób, a ogółem odwiedzono 255 922 828 stron.

| 96. | Biura informacyjne PE (BIPE) zorganizowały wydarzenia, w których udział wzięło 6 mln obywateli bezpośrednio i 60 mln obywateli pośrednio. BIPE zorganizowały mianowicie 86 forów obywatelskich, z których 5 miało wymiar międzynarodowy. Fora okazały się odnoszącym sukcesy narzędziem służącym intensyfikacji zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, bezpośrednich kontaktów Parlamentu z obywatelami UE. Ponadto BIPE z sukcesem zorganizowały wydarzenia świętujące Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dzień Europy, upamiętniający w tym roku 60. rocznicę deklaracji Schumana. W codziennych przeglądach prasy zebranych przez BIPE zidentyfikowano ogółem 100 artykułów poświęconych obchodom Dnia Europy w mediach ponad połowy państw członkowskich. W sumie na całym świecie zorganizowano 26 wydarzeń i kampanii, w których udział wzięło 100 552 osoby w budynkach PE i tysiące uczestników poza nimi. |
| --- | --- |

96.

Biura informacyjne PE (BIPE) zorganizowały wydarzenia, w których udział wzięło 6 mln obywateli bezpośrednio i 60 mln obywateli pośrednio. BIPE zorganizowały mianowicie 86 forów obywatelskich, z których 5 miało wymiar międzynarodowy. Fora okazały się odnoszącym sukcesy narzędziem służącym intensyfikacji zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, bezpośrednich kontaktów Parlamentu z obywatelami UE. Ponadto BIPE z sukcesem zorganizowały wydarzenia świętujące Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dzień Europy, upamiętniający w tym roku 60. rocznicę deklaracji Schumana. W codziennych przeglądach prasy zebranych przez BIPE zidentyfikowano ogółem 100 artykułów poświęconych obchodom Dnia Europy w mediach ponad połowy państw członkowskich. W sumie na całym świecie zorganizowano 26 wydarzeń i kampanii, w których udział wzięło 100 552 osoby w budynkach PE i tysiące uczestników poza nimi.

| 97. | Wszystkie BIPE zorganizowały wiele różnego rodzaju wydarzeń związanych z nagrodą im. Sacharowa, aby promować prawa człowieka i samą nagrodę. W 2010 r. nagrodę przyznano Kubańczykowi Guillermo Farinasowi. |
| --- | --- |

97.

Wszystkie BIPE zorganizowały wiele różnego rodzaju wydarzeń związanych z nagrodą im. Sacharowa, aby promować prawa człowieka i samą nagrodę. W 2010 r. nagrodę przyznano Kubańczykowi Guillermo Farinasowi.

| 98. | W 2010 r. po raz pierwszy Centrum dla Zwiedzających odwiedziło ponad 300 000 osób. W Brukseli liczba odwiedzających wyniosła 220 000 osób, a posiedzenia plenarne w Strasburgu obserwowało 80 000 osób. Ogółem zarejestrowano 7 900 grup zwiedzających. Około 28 400 osób zwiedzało PE indywidualnie – większość z nich wzięła udział w multimedialnej wizycie z przewodnikiem w Brukseli. W Strasburgu ogółem 8 574 osób (uczniowie szkół średnich i nauczyciele) wzięło udział w comiesięcznych wydarzeniach programu Euroscola organizowanych przez biuro informacyjne. |
| --- | --- |

98.

W 2010 r. po raz pierwszy Centrum dla Zwiedzających odwiedziło ponad 300 000 osób. W Brukseli liczba odwiedzających wyniosła 220 000 osób, a posiedzenia plenarne w Strasburgu obserwowało 80 000 osób. Ogółem zarejestrowano 7 900 grup zwiedzających. Około 28 400 osób zwiedzało PE indywidualnie – większość z nich wzięła udział w multimedialnej wizycie z przewodnikiem w Brukseli. W Strasburgu ogółem 8 574 osób (uczniowie szkół średnich i nauczyciele) wzięło udział w comiesięcznych wydarzeniach programu Euroscola organizowanych przez biuro informacyjne.

| 99. | Wysoce złożony projekt Centrum dla Zwiedzających wchodzi w fazę końcową. Podzielone jest ona na 8 obszarów, w których znajduje się 36 różnych medialnych instalacji tematycznych dostępnych za pośrednictwem ponad 300 punktów dostępu. Wystawa stała obejmuje ponad 700 różnych historii lub „rzeczy, które warto zobaczyć”. Biorąc pod uwagę medialną wycieczkę z przewodnikiem, multimodalną grę fabularną, specjalnie przystosowane treści dla dzieci i osób niepełnosprawnych i galerię posłów, całkowita liczba „jednostek informacyjnych” przekroczy 4,5 tys. Biorąc pod uwagę wielojęzyczność, liczba poszczególnych „jednostek informacyjnych”, które będą musiały zostać wyprodukowane i umieszczone na wystawie osiągnie poziom rzędu 20–30 tys. jednostek. Podejście tematyczne jest wielopłaszczyznowe i obejmuje tematy z zakresu nauk politycznych, przez kwestie legislacyjne, po historię i socjologię. W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów muzealnych opierających się na już istniejącej kolekcji, opracowanie i produkcja treści wystawy jest integralną częścią projektu Centrum dla Zwiedzających. Czyni to proces planowania i procedurę przetargową bardzo skomplikowaną. |
| --- | --- |

99.

Wysoce złożony projekt Centrum dla Zwiedzających wchodzi w fazę końcową. Podzielone jest ona na 8 obszarów, w których znajduje się 36 różnych medialnych instalacji tematycznych dostępnych za pośrednictwem ponad 300 punktów dostępu. Wystawa stała obejmuje ponad 700 różnych historii lub „rzeczy, które warto zobaczyć”. Biorąc pod uwagę medialną wycieczkę z przewodnikiem, multimodalną grę fabularną, specjalnie przystosowane treści dla dzieci i osób niepełnosprawnych i galerię posłów, całkowita liczba „jednostek informacyjnych” przekroczy 4,5 tys. Biorąc pod uwagę wielojęzyczność, liczba poszczególnych „jednostek informacyjnych”, które będą musiały zostać wyprodukowane i umieszczone na wystawie osiągnie poziom rzędu 20–30 tys. jednostek. Podejście tematyczne jest wielopłaszczyznowe i obejmuje tematy z zakresu nauk politycznych, przez kwestie legislacyjne, po historię i socjologię. W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów muzealnych opierających się na już istniejącej kolekcji, opracowanie i produkcja treści wystawy jest integralną częścią projektu Centrum dla Zwiedzających. Czyni to proces planowania i procedurę przetargową bardzo skomplikowaną.

| 100. | Projekt utworzenia Domu Historii Europejskiej został zainicjowany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa w 2007 r. W tym samym roku Prezydium postanowiło powołać komitet ekspertów w celu opracowania koncepcji Domu Historii Europejskiej. Zgodnie z podstawą koncepcyjną jednym z podstawowych celów Domu Historii Europejskiej jest „umożliwienie wszystkim pokoleniom Europejczyków poszerzenia wiedzy na temat własnej historii, a tym samym przyczynienie się do lepszego zrozumienia obecnych i przyszłych przemian w Europie”. Po ogłoszeniu konkursu architektonicznego otrzymano dwadzieścia sześć ważnych ofert. Oferty zostały przeanalizowane przez komisję oceniającą, która zakończyła prace w styczniu 2010 r. W wyniku tej analizy wyłoniono dwunastu kandydatów, do których zwrócono się o przygotowanie wstępnych projektów. We wrześniu 2010 r. międzynarodowe jury przeanalizowało projekty. |
| --- | --- |

100.

Projekt utworzenia Domu Historii Europejskiej został zainicjowany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa w 2007 r. W tym samym roku Prezydium postanowiło powołać komitet ekspertów w celu opracowania koncepcji Domu Historii Europejskiej. Zgodnie z podstawą koncepcyjną jednym z podstawowych celów Domu Historii Europejskiej jest „umożliwienie wszystkim pokoleniom Europejczyków poszerzenia wiedzy na temat własnej historii, a tym samym przyczynienie się do lepszego zrozumienia obecnych i przyszłych przemian w Europie”. Po ogłoszeniu konkursu architektonicznego otrzymano dwadzieścia sześć ważnych ofert. Oferty zostały przeanalizowane przez komisję oceniającą, która zakończyła prace w styczniu 2010 r. W wyniku tej analizy wyłoniono dwunastu kandydatów, do których zwrócono się o przygotowanie wstępnych projektów. We wrześniu 2010 r. międzynarodowe jury przeanalizowało projekty.

D.   Polityka dotycząca nieruchomości

| 101. | Średnioterminowa polityka w zakresie nieruchomości przyjęta przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. zawiera następujące cele:






  — | zakup budynków zajmowanych przez Parlament, |
| --- | --- | --- |

101.

Średnioterminowa polityka w zakresie nieruchomości przyjęta przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. zawiera następujące cele:

—

zakup budynków zajmowanych przez Parlament,

| — | wczesna spłata powiązanych kosztów w zależności od dostępności środków (wykorzystanie przesunięć niewykorzystanych środków i nadwyżek) w celu zmniejszenia opłat finansowych, |
| --- | --- |

—

wczesna spłata powiązanych kosztów w zależności od dostępności środków (wykorzystanie przesunięć niewykorzystanych środków i nadwyżek) w celu zmniejszenia opłat finansowych,

| — | geograficzna koncentracja budynków Parlamentu w celu wygenerowania korzyści skali jeśli chodzi o usługi wewnętrzne (transport, konserwacja, etc.). |
| --- | --- |

—

geograficzna koncentracja budynków Parlamentu w celu wygenerowania korzyści skali jeśli chodzi o usługi wewnętrzne (transport, konserwacja, etc.).

| 102. | Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2010 r. Prezydium upoważniło wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za politykę Parlamentu w zakresie nieruchomości i sekretarza generalnego do wdrożenia tej średnioterminowej polityki i przedłożenia wszelkich istotnych propozycji Prezydium celem podjęcia decyzji. W szczególności wyznaczono cel polegający na zakupie budynków wynajmowanych przez Parlament w Brukseli. |
| --- | --- |

102.

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2010 r. Prezydium upoważniło wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za politykę Parlamentu w zakresie nieruchomości i sekretarza generalnego do wdrożenia tej średnioterminowej polityki i przedłożenia wszelkich istotnych propozycji Prezydium celem podjęcia decyzji. W szczególności wyznaczono cel polegający na zakupie budynków wynajmowanych przez Parlament w Brukseli.

| 103. | W związku z tym w 2010 r. zakupiono budynek REMARD w Brukseli i przygotowano projekt zakupu Domu Europy w Sofii. |
| --- | --- |

103.

W związku z tym w 2010 r. zakupiono budynek REMARD w Brukseli i przygotowano projekt zakupu Domu Europy w Sofii.

| 104. | W Luksemburgu, odnośnie do rozbudowy budynku KAD, przetarg na prace geotermiczne został rozstrzygnięty 30 % poniżej szacowanych kosztów. Ten dobry wynik osiągnięto dzięki zorganizowaniu szeroko zakrojonego przetargu, w którym uczestniczyły firmy z ponad 4 różnych krajów. Przetarg standardowy na budowę budynku został opublikowany w sierpniu 2010 r. Ogłoszenie o finansowaniu budowy miało miejsce w grudniu 2010 r. |
| --- | --- |

104.

W Luksemburgu, odnośnie do rozbudowy budynku KAD, przetarg na prace geotermiczne został rozstrzygnięty 30 % poniżej szacowanych kosztów. Ten dobry wynik osiągnięto dzięki zorganizowaniu szeroko zakrojonego przetargu, w którym uczestniczyły firmy z ponad 4 różnych krajów. Przetarg standardowy na budowę budynku został opublikowany w sierpniu 2010 r. Ogłoszenie o finansowaniu budowy miało miejsce w grudniu 2010 r.

| 105. | Jeśli chodzi o biura informacyjne, zakończono prace w biurach w Budapeszcie, Waszyngtonie, Londynie i Hadze. Podpisano umowę zlecającą badania w biurze informacyjnym w Kopenhadze. W przypadku Helsinek Prezydium wyraziło zgodę na rozpoczęcie negocjacji z właścicielem w sprawie wynajęcia budynku. W przypadku Wrocławia Prezydium wyraziło zgodę na rozpoczęcie negocjacji z właścicielem w sprawie wynajęcia budynku. W Sofii badanie rynku nieruchomości umożliwiło zidentyfikowanie budynku „Rakovsky”, co do którego ostateczna decyzja ma zostać podjęta przez władze do dnia 31 marca 2011 r. |
| --- | --- |

105.

Jeśli chodzi o biura informacyjne, zakończono prace w biurach w Budapeszcie, Waszyngtonie, Londynie i Hadze. Podpisano umowę zlecającą badania w biurze informacyjnym w Kopenhadze. W przypadku Helsinek Prezydium wyraziło zgodę na rozpoczęcie negocjacji z właścicielem w sprawie wynajęcia budynku. W przypadku Wrocławia Prezydium wyraziło zgodę na rozpoczęcie negocjacji z właścicielem w sprawie wynajęcia budynku. W Sofii badanie rynku nieruchomości umożliwiło zidentyfikowanie budynku „Rakovsky”, co do którego ostateczna decyzja ma zostać podjęta przez władze do dnia 31 marca 2011 r.

E.   Polityka ochrony środowiska

| 106. | Aby zmniejszyć emisje CO2 nowe umowy ramowe lub umowy dodatkowe do obowiązujących umów powinny zawierać zastrzeżenie, aby wszystkie udostępniane limuzyny i ciężarówki były zgodne z normą EURO5. Należąca do Parlamentu flota pojazdów także jest obecnie odnawiana. Zawarto także nową umowę na transport posłów w Strasburgu. |
| --- | --- |

106.

Aby zmniejszyć emisje CO2 nowe umowy ramowe lub umowy dodatkowe do obowiązujących umów powinny zawierać zastrzeżenie, aby wszystkie udostępniane limuzyny i ciężarówki były zgodne z normą EURO5. Należąca do Parlamentu flota pojazdów także jest obecnie odnawiana. Zawarto także nową umowę na transport posłów w Strasburgu.

| 107. | Parlament Europejski uruchomił system płatności przez osobę trzecią ze STIB w Brukseli, aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego (autobusy, tramwaje lub metro w sieci STIB). Umowa, podpisana w październiku 2010 r., przewiduje finansowanie przez Parlament Europejski 50 % kosztów rocznych biletów abonamentowych ponoszonych przez urzędników i innych pracowników. System ten funkcjonuje od końca grudnia 2010 r. |
| --- | --- |

107.

Parlament Europejski uruchomił system płatności przez osobę trzecią ze STIB w Brukseli, aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego (autobusy, tramwaje lub metro w sieci STIB). Umowa, podpisana w październiku 2010 r., przewiduje finansowanie przez Parlament Europejski 50 % kosztów rocznych biletów abonamentowych ponoszonych przez urzędników i innych pracowników. System ten funkcjonuje od końca grudnia 2010 r.

| 108. | Pod koniec 2010 r. zapoczątkowano także szeroko zakrojony projekt ekologiczny polegający na wymianie oświetlenia w Brukseli (w trakcie tej operacji we wszystkich biurach żarówki zostaną zastąpione przez oświetlenie typu LED (diody elektroluminescencyjne) celem zaoszczędzenia energii). |
| --- | --- |

108.

Pod koniec 2010 r. zapoczątkowano także szeroko zakrojony projekt ekologiczny polegający na wymianie oświetlenia w Brukseli (w trakcie tej operacji we wszystkich biurach żarówki zostaną zastąpione przez oświetlenie typu LED (diody elektroluminescencyjne) celem zaoszczędzenia energii).

F.   Modernizacja i restrukturyzacja sekretariatu

| 109. | Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE znajdują się w poniższej tabeli:

  Tabela 12


  Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2010 r.







  DG | Restrukturyzacja i modernizacja |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | W maju 2010 r. utworzono Dyrekcję ds. Obsługi Urzędu Przewodniczącego i Dyrekcję ds. Zasobów. Ta reorganizacja opiera się na podziale zadań pomiędzy poszczególne podmioty finansowe. W rzeczywistości Dział do Spraw Finansowych łączy teraz wszystkie funkcje związane z inicjowaniem wydatków i weryfikacją ex-ante. Planowanie, zarządzanie umowami, a także procedury związane z przetargami i konkursami zostały scentralizowane w Dyrekcji ds. Zasobów. |
| DG IPOL i EXPO | Utworzono dyrekcje ds. zasobów w celu dalszej profesjonalizacji zarządzania personelem, finansami i IT. |
| DG COMM | Decyzją Prezydium z dnia 19 kwietnia utworzono Dyrekcję ds. Zasobów. Dyrekcja ta, składająca się z trzech działów (finanse, personel i IT), rozpoczęła funkcjonowanie od dnia 1 maja 2010 r.
  W listopadzie 2010 r. utworzono nowy Dział ds. Wydajności i Zarządzania Strategicznego podlegający bezpośrednio dyrektorowi generalnemu i odpowiedzialny za monitorowanie, ocenę i sprawozdawczość w dyrekcji generalnej.
  Biuro ds. stosunków z Kongresem w Waszyngtonie podlegające administracyjnie dyrekcji B zostało oficjalnie otwarte w kwietniu 2010 r.
  W marcu 2010 r. DG COMM przejęła kompetencje administracyjne i finansowe dotyczące Domu Historii Europejskiej. Zakończono procedury selekcji dla pierwszego naboru pracowników i w listopadzie 2010 r. pierwsi pracownicy objęli stanowiska. |
| DG INLO | Aby umożliwić Parlamentowi wykonywanie zadań, za które jest odpowiedzialny jako właściciel i najemca budynków, które zajmuje w trzech miejscach pracy i w różnych państwach członkowskich, w 2009 r. zatwierdzono restrukturyzację i zwiększenie służb DG INLO. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki utworzeniu – rozłożonej na 3 lata i poczynając od 2010 r. – nowej struktury administracyjnej, której główne założenia można podsumować następująco:






  — | wzmocnienie i reorganizacja Dyrekcji ds. Infrastruktury dzięki utworzeniu: trzech nowych działów zajmujących się zarządzaniem i konserwacją budynków w każdym z miejsc pracy; 2 działów zajmujących się w Brukseli i Luksemburgu zarządzaniem realizowanymi i przyszłymi projektami i działu ds. ogólnej koordynacji w zakresie infrastruktury, |

109.

Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE znajdują się w poniższej tabeli:

Tabela 12

Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2010 r.

DG

Restrukturyzacja i modernizacja

DG PRES

W maju 2010 r. utworzono Dyrekcję ds. Obsługi Urzędu Przewodniczącego i Dyrekcję ds. Zasobów. Ta reorganizacja opiera się na podziale zadań pomiędzy poszczególne podmioty finansowe. W rzeczywistości Dział do Spraw Finansowych łączy teraz wszystkie funkcje związane z inicjowaniem wydatków i weryfikacją ex-ante. Planowanie, zarządzanie umowami, a także procedury związane z przetargami i konkursami zostały scentralizowane w Dyrekcji ds. Zasobów.

DG IPOL i EXPO

Utworzono dyrekcje ds. zasobów w celu dalszej profesjonalizacji zarządzania personelem, finansami i IT.

DG COMM

Decyzją Prezydium z dnia 19 kwietnia utworzono Dyrekcję ds. Zasobów. Dyrekcja ta, składająca się z trzech działów (finanse, personel i IT), rozpoczęła funkcjonowanie od dnia 1 maja 2010 r.

W listopadzie 2010 r. utworzono nowy Dział ds. Wydajności i Zarządzania Strategicznego podlegający bezpośrednio dyrektorowi generalnemu i odpowiedzialny za monitorowanie, ocenę i sprawozdawczość w dyrekcji generalnej.

Biuro ds. stosunków z Kongresem w Waszyngtonie podlegające administracyjnie dyrekcji B zostało oficjalnie otwarte w kwietniu 2010 r.

W marcu 2010 r. DG COMM przejęła kompetencje administracyjne i finansowe dotyczące Domu Historii Europejskiej. Zakończono procedury selekcji dla pierwszego naboru pracowników i w listopadzie 2010 r. pierwsi pracownicy objęli stanowiska.

DG INLO

Aby umożliwić Parlamentowi wykonywanie zadań, za które jest odpowiedzialny jako właściciel i najemca budynków, które zajmuje w trzech miejscach pracy i w różnych państwach członkowskich, w 2009 r. zatwierdzono restrukturyzację i zwiększenie służb DG INLO. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki utworzeniu – rozłożonej na 3 lata i poczynając od 2010 r. – nowej struktury administracyjnej, której główne założenia można podsumować następująco:

—

wzmocnienie i reorganizacja Dyrekcji ds. Infrastruktury dzięki utworzeniu: trzech nowych działów zajmujących się zarządzaniem i konserwacją budynków w każdym z miejsc pracy; 2 działów zajmujących się w Brukseli i Luksemburgu zarządzaniem realizowanymi i przyszłymi projektami i działu ds. ogólnej koordynacji w zakresie infrastruktury,

| — | utworzenie trzech działów na szczeblu centralnym: działu odpowiedzialnego za „Planowanie, monitoring i kontrolę budżetową”, działu odpowiedzialnego za „Umowy i zamówienia publiczne” w dyrekcji generalnej i działu ds. ogólnej koordynacji, |
| --- | --- |

—

utworzenie trzech działów na szczeblu centralnym: działu odpowiedzialnego za „Planowanie, monitoring i kontrolę budżetową”, działu odpowiedzialnego za „Umowy i zamówienia publiczne” w dyrekcji generalnej i działu ds. ogólnej koordynacji,

| — | zwiększenie personelu i reorganizacja Dyrekcji ds. Logistyki. |
| --- | --- |

—

zwiększenie personelu i reorganizacja Dyrekcji ds. Logistyki.

Restrukturyzacja rozpoczęła się w lutym 2010 r. i będzie kontynuowana w 2011 i 2012 r.

DG TRAD

| — | Obsługa terminologiczna awansowała do rangi osobnego działu. |
| --- | --- |

—

Obsługa terminologiczna awansowała do rangi osobnego działu.

| — | W połowie września utworzono nowy dział chorwacki, który rozpoczął prace nad tłumaczeniem kluczowych dokumentów PE. |
| --- | --- |

—

W połowie września utworzono nowy dział chorwacki, który rozpoczął prace nad tłumaczeniem kluczowych dokumentów PE.

DG INTE

Utworzono trzy nowe działy (szkolenia dla tłumaczy ustnych i kontakty z uniwersytetami, komunikacja – współpraca międzyinstytucjonalna i międzynarodowa, kompleksowa kontrola jakości), a trzy nowe punkty pomocy (helpdesk) w ramach Działu Planowania właśnie powstają.

Wydział Prawny

Restrukturyzacja Wydziału Prawnego wprowadzona w życie w dniu 15 lutego 2010 r. zwiększyła liczbę działów z dwóch do trzech na dyrekcję. Dyrekcja do Spraw Instytucjonalnych i Parlamentarnych została ponownie zrestrukturyzowana od dnia 1 października 2010 r., jeśli chodzi o podział obowiązków pomiędzy trzy działy.

Służby podległe bezpośrednio sekretarzowi generalnemu

W czerwcu 2010 r. utworzono stanowisko urzędnika zarządzającego ryzykiem. Zadania i ramy prawne nowo utworzonej służby zarządzającej ryzykiem są poważnie analizowane na podstawie przyjętych norm międzynarodowych i stosowanej w Komisji Europejskiej dokumentacji, przepisów i praktyki zarządzania ryzykiem.

| 110. | W ramach pozostałych usprawnień w dziedzinie zarządzania wprowadzono w Parlamencie rachunkowość memoriałową. Dzięki wsparciu IT w przypadku tej zmiany tempo wdrażania wzrosło pod koniec 2010 r. Pakiet prac nr 1 (Inicjacja sald dostawców/usługodawców) i nr 2 (Wpływające faktury i dostawcy/usługodawcy) wreszcie weszły w fazę produkcji. W pakiecie prac nr 3 (Wypływające faktury i księga należności z tytułu dostaw i usług) ukończono część dotyczącą wymogów operacyjnych, wpisów rachunkowych i sprawozdań. |
| --- | --- |

110.

W ramach pozostałych usprawnień w dziedzinie zarządzania wprowadzono w Parlamencie rachunkowość memoriałową. Dzięki wsparciu IT w przypadku tej zmiany tempo wdrażania wzrosło pod koniec 2010 r. Pakiet prac nr 1 (Inicjacja sald dostawców/usługodawców) i nr 2 (Wpływające faktury i dostawcy/usługodawcy) wreszcie weszły w fazę produkcji. W pakiecie prac nr 3 (Wypływające faktury i księga należności z tytułu dostaw i usług) ukończono część dotyczącą wymogów operacyjnych, wpisów rachunkowych i sprawozdań.

| 111. | Nowa aplikacja „Web Contracts” do zarządzania finansowego i administracyjnego procedurami udzielania zamówień publicznych (AWP key project 100.c) rozpoczęła fazę pilotażową w 2010 r. przy znacznym zaangażowaniu prawie wszystkich dyrekcji generalnych. |
| --- | --- |

111.

Nowa aplikacja „Web Contracts” do zarządzania finansowego i administracyjnego procedurami udzielania zamówień publicznych (AWP key project 100.c) rozpoczęła fazę pilotażową w 2010 r. przy znacznym zaangażowaniu prawie wszystkich dyrekcji generalnych.

| 112. | Ponadto we wszystkich dyrekcjach generalnych wprowadzono ścisłe monitorowanie programu prac administracyjnych na lata 2009–2011. Program prac administracyjnych jest instrumentem zarządzania i jako taki odzwierciedla osiągnięcia każdej dyrekcji generalnej i Wydziału Prawnego w okresie roboczym. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów ich kluczowych projektów. |
| --- | --- |

112.

Ponadto we wszystkich dyrekcjach generalnych wprowadzono ścisłe monitorowanie programu prac administracyjnych na lata 2009–2011. Program prac administracyjnych jest instrumentem zarządzania i jako taki odzwierciedla osiągnięcia każdej dyrekcji generalnej i Wydziału Prawnego w okresie roboczym. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów ich kluczowych projektów.

---

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

(5)  Artykuł 9 ust. 1 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

(6)  Artykuł 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) i art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(7)  Artykuł 24 – Decyzja władzy budżetowej; art. 43 – Decyzja władzy budżetowej w sprawie przesunięć obejmujących środki tymczasowe.

(8)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

(9)  Należy zauważyć, że podróż jest klasyfikowana jako „podróż na posiedzenie grupy politycznej”, choć dany poseł mógł następnie również uczestniczyć w posiedzeniu komisji bądź odwrotnie.

(10)  W grudniu 2009 r. przy podejmowaniu corocznej decyzji w sprawie dostosowania wynagrodzeń, zgodnie z art. 64 i 65 regulaminu pracowniczego oraz z załącznikiem XI do tego regulaminu, Rada postanowiła o zastosowaniu od dnia 1 lipca 2009 r. współczynnika waloryzacji wynoszącego jedynie 1,85 %, podczas gdy we wniosku Komisji przewidziano, zgodnie z metodą zalecaną w załączniku XI do Regulaminu, współczynnik w wysokości 3,7 %. Komisja wniosła skargę przeciw tej decyzji Rady do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: sprawa C/40-10 Komisja przeciwko Radzie w kwestii dostosowania wynagrodzeń w 2009 r. W orzeczeniu wydanym w dniu 24 listopada 2010 r. Trybunał stwierdził nieważność rozporządzenia Rady nr 1296/2009. Rada musiała zatem pod koniec 2010 r. przyjąć nowe rozporządzenie. W związku z tym odrzuconą część wyrównania wynagrodzeń (1,85 %) należało wypłacić z mocą wsteczną za okres od lipca 2009 r. do grudnia 2010 r. włącznie.

(11)  Trybunał Obrachunkowy, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Tłumaczeń, posiedzenia Komisji w Luksemburgu oraz w części Komitet Regionów.

(12)  W 2009 r. nie przewidziano żadnych środków.

(13)  Szacunkowe dane liczbowe podane na podstawie umów o świadczenie usług z określeniem rezultatu, nie zaś liczby pracowników.

(14)  Proszę zauważyć, że system zarządzania wiedzą obejmuje tylko działalność ustawodawczą instytucji, a nie administracyjną.

---

ZAŁĄCZNIK I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2010

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Z/do
  rozdziału/artykułu/pozycji | Nr rozdziału/artykułu/pozycji | Tytuł rozdziału/artykułu/pozycji | Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. | Kwota przesunięta z rozdz./art./poz. |
| C1 | z rozdziału | rozdział 10 3 | Rezerwy na rozszerzenie | | – 750 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1400 | Inni pracownicy | 750 000 | |
| C2 | z rozdziału | rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –6 516 600 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2008 | Inne wydatki związane z budynkami | 2 340 000 | |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2120/01 | Meble: zakup i wymiana mebli | 749 600 | |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3242/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym | 3 427 000 | |
| C4 | z rozdziału | rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –1 175 200 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1420/01 | Świadczenia zewnętrzne: tłumaczenie pełnego sprawozdania z obrad | 415 000 | |
| do pozycji | 1420/02 | Świadczenia zewnętrzne: inne tłumaczenia pisemne i maszynopisanie | 740 000 | |
| do pozycji | 1420/03 | Świadczenia zewnętrzne: międzyinstytucjonalna współpraca językowa | 20 200 | |
| C5 | z rozdziału | rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –3 600 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1400 | Inni pracownicy | 3 600 000 | |
| C6 | z rozdziału | rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –6 200 000 |
| do rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | 6 200 000 | |
| C7 | z rozdziału | rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –6 000 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2100/01 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: centrum informatyczne | 2 000 000 | |
| do pozycji | 2102/01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 1 300 000 | |
| do pozycji | 2102/02 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: parlamentarne systemy informacyjne: | 700 000 | |
| do pozycji | 2102/03 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: System informacji administracyjnej | 2 000 000 | |
| C8 | z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3200/03 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: eksperci dla administracji | | – 190 000 |
| do rozdziału | 30 | Posiedzenia i narady | | |
| do pozycji | 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 190 000 | |
| C9 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 102 | Odprawy przejściowe | | – 150 000 |
| do rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| do pozycji | 1032/02 | Renty rodzinne FID | 150 000 | |
| C10 | z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2007/01 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg | | – 310 000 |
| z pozycji | 2007/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | | – 840 000 |
| z pozycji | 2007/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | | –4 150 000 |
| z pozycji | 2007/04 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne | | –1 000 000 |
| z pozycji | 2024/03 | Zużycie energii: Bruksela | | –1 801 688 |
| z rozdziału | Rozdział 10 5 | Środki tymczasowe na budynki | | –11 000 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 19 101 688 | |
| C11 | z rozdziału | rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –2 000 000 |
| z rozdziału | rozdział 10 6 | Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju | | –5 000 000 |
| z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 102 | Odprawy przejściowe | | – 878 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2100/02 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja | 7 596 000 | |
| do pozycji | 2102/01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 282 000 | |
| C12 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 1004/01 | Zwykłe koszty podróży: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne | | –4 000 000 |
| z pozycji | 1005 | Zwrot innych kosztów podróży | | –1 450 000 |
| z pozycji | 1010/02 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: zwrot kosztów leczenia | | – 100 000 |
| z rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | –1 200 000 |
| z pozycji | 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | | – 250 000 |
| z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| z pozycji | 1404/01 | Staże, wymiana urzędników: płatne i nieodpłatne staże inne niż dla tłumaczy | | –95 000 |
| z pozycji | 1404/03 | Staże, wymiana urzędników: oddelegowanie do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego państw członkowskich | | – 615 000 |
| z rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| z pozycji | 1612 | Doskonalenie zawodowe | | – 180 000 |
| z pozycji | 1630/01 | Świadczenia socjalne: uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych – nierefundowane koszty w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne specjalne wydatki | | –46 500 |
| z pozycji | 1650 | Służby medyczne | | – 400 000 |
| z pozycji | 1654/01 | Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne | | – 350 000 |
| z rozdziału | 30 | Posiedzenia i narady | | |
| z pozycji | 3000/01 | Koszty podróży służbowych pracowników: podróże służbowe między trzema miejscami pracy | | –3 636 000 |
| z pozycji | 3000/03 | Koszty podróży służbowych pracowników: szkolenie zawodowe | | – 177 500 |
| z pozycji | 3000/04 | Koszty podróży służbowych pracowników: stażyści | | –50 000 |
| do rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| do pozycji | 1000 | Wynagrodzenie | 1 950 000 | |
| do rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | 10 600 000 | |
| C13 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 1005 | Zwrot innych kosztów podróży | | – 427 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2000/01 | Czynsze: Luksemburg | | –76 000 |
| z pozycji | 2000/03 | Czynsze: Bruksela | | –36 000 |
| z pozycji | 2000/04 | Czynsze: biura informacyjne | | – 915 000 |
| z pozycji | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | | – 226 000 |
| z pozycji | 2005 | Budowa budynków | | –1 602 000 |
| z pozycji | 2022/01 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg | | – 408 000 |
| z pozycji | 2022/04 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne | | –80 000 |
| z pozycji | 2024/01 | Zużycie energii: Luksemburg | | –81 000 |
| z pozycji | 2024/03 | Zużycie energii: Bruksela | | –1 293 000 |
| z pozycji | 2024/04 | Zużycie energii: biura informacyjne | | – 160 000 |
| z pozycji | 2026/01 | Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg | | –10 000 |
| z pozycji | 2026/02 | Ochrona i nadzór budynków: Strasburg | | –45 000 |
| z pozycji | 2026/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | | – 460 000 |
| z pozycji | 2026/04 | Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne | | – 350 000 |
| z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| z pozycji | 2140/05 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – stołówki | | – 200 000 |
| z pozycji | 2140/06 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – wyposażenie | | – 600 000 |
| z pozycji | 2140/07 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – korespondencja | | –13 000 |
| z pozycji | 2140/08 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – bezpieczeństwo | | – 750 000 |
| z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| z pozycji | 2360/01 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: korespondencja w Luksemburgu (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | –42 000 |
| z pozycji | 2360/02 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: korespondencja w Strasburgu (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | –8 000 |
| z pozycji | 2360/03 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: korespondencja w Brukseli (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie) | | –93 000 |
| z rozdziału | 30 | Posiedzenia i narady | | |
| z pozycji | 3020/01 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Przewodniczącego i instytucji | | –20 000 |
| z pozycji | 3020/02 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne komisji parlamentarnych i delegacji międzyparlamentarnych | | –15 000 |
| z pozycji | 3020/03 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: zakup artykułów na cele reprezentacyjne | | –15 000 |
| z pozycji | 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | | – 397 000 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3200/05 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: konsultacje i analizy dotyczące bezpieczeństwa | | – 350 000 |
| z pozycji | 3200/07 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: EMAS | | –59 000 |
| z pozycji | 3242/03 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium legislacyjne (OEIL) | | – 100 000 |
| z pozycji | 3249/01 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: stosunki parlamentarne, nieujęte w rozdziałach 10 i 30, i współpraca, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej | | – 361 000 |
| z pozycji | 3249/02 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działania o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, w tym działalność Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD) | | –48 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 9 240 000 | |
| C14 | z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| z pozycji | 2102/04 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: wsparcie zewnętrzne dla posłów, centra informacyjne i użytkownicy w ogóle | | |
| z pozycji | 2102/06 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: prace inżynierskie, bezpieczeństwo i metody | | – 423 000 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3242/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym | | –2 000 000 |
| z rozdziału | 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | | |
| z pozycji | 4220/01 | Asystenci posłów: asystenci krajowi | | –8 200 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2100/01 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: centrum informatyczne | 5 300 000 | |
| do pozycji | 2100/02 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja | 3 223 000 | |
| do pozycji | 2100/03 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: użytkownicy indywidualni i grupowi | 2 400 000 | |
| Koszt | 84 274 488 | –84 274 488 |

(EUR)

Nr

Z/do

rozdziału/artykułu/pozycji

Nr rozdziału/artykułu/pozycji

Tytuł rozdziału/artykułu/pozycji

Kwota przesunięta do rozdz./art./poz.

Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.

C1

z rozdziału

rozdział 10 3

Rezerwy na rozszerzenie

– 750 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

do pozycji

1400

Inni pracownicy

750 000

C2

z rozdziału

rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–6 516 600

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2008

Inne wydatki związane z budynkami

2 340 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2120/01

Meble: zakup i wymiana mebli

749 600

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3242/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym

3 427 000

C4

z rozdziału

rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–1 175 200

do rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

do pozycji

1420/01

Świadczenia zewnętrzne: tłumaczenie pełnego sprawozdania z obrad

415 000

do pozycji

1420/02

Świadczenia zewnętrzne: inne tłumaczenia pisemne i maszynopisanie

740 000

do pozycji

1420/03

Świadczenia zewnętrzne: międzyinstytucjonalna współpraca językowa

20 200

C5

z rozdziału

rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–3 600 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

do pozycji

1400

Inni pracownicy

3 600 000

C6

z rozdziału

rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–6 200 000

do rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

do pozycji

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

6 200 000

C7

z rozdziału

rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–6 000 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2100/01

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: centrum informatyczne

2 000 000

do pozycji

2102/01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

1 300 000

do pozycji

2102/02

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: parlamentarne systemy informacyjne:

700 000

do pozycji

2102/03

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: System informacji administracyjnej

2 000 000

C8

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3200/03

Pozyskiwanie opinii ekspertów: eksperci dla administracji

– 190 000

do rozdziału

30

Posiedzenia i narady

do pozycji

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

190 000

C9

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

102

Odprawy przejściowe

– 150 000

do rozdziału

10

Posłowie

do pozycji

1032/02

Renty rodzinne FID

150 000

C10

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2007/01

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg

– 310 000

z pozycji

2007/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

– 840 000

z pozycji

2007/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

–4 150 000

z pozycji

2007/04

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne

–1 000 000

z pozycji

2024/03

Zużycie energii: Bruksela

–1 801 688

z rozdziału

Rozdział 10 5

Środki tymczasowe na budynki

–11 000 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

19 101 688

C11

z rozdziału

rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–2 000 000

z rozdziału

rozdział 10 6

Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

–5 000 000

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

102

Odprawy przejściowe

– 878 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2100/02

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja

7 596 000

do pozycji

2102/01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

282 000

C12

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

1004/01

Zwykłe koszty podróży: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne

–4 000 000

z pozycji

1005

Zwrot innych kosztów podróży

–1 450 000

z pozycji

1010/02

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: zwrot kosztów leczenia

– 100 000

z rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

z pozycji

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

–1 200 000

z pozycji

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

– 250 000

z rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

z pozycji

1404/01

Staże, wymiana urzędników: płatne i nieodpłatne staże inne niż dla tłumaczy

–95 000

z pozycji

1404/03

Staże, wymiana urzędników: oddelegowanie do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego państw członkowskich

– 615 000

z rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

z pozycji

1612

Doskonalenie zawodowe

– 180 000

z pozycji

1630/01

Świadczenia socjalne: uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych – nierefundowane koszty w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne specjalne wydatki

–46 500

z pozycji

1650

Służby medyczne

– 400 000

z pozycji

1654/01

Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne

– 350 000

z rozdziału

30

Posiedzenia i narady

z pozycji

3000/01

Koszty podróży służbowych pracowników: podróże służbowe między trzema miejscami pracy

–3 636 000

z pozycji

3000/03

Koszty podróży służbowych pracowników: szkolenie zawodowe

– 177 500

z pozycji

3000/04

Koszty podróży służbowych pracowników: stażyści

–50 000

do rozdziału

10

Posłowie

do pozycji

1000

Wynagrodzenie

1 950 000

do rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

do pozycji

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

10 600 000

C13

z rozdziału

10

Posłowie

z pozycji

1005

Zwrot innych kosztów podróży

– 427 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2000/01

Czynsze: Luksemburg

–76 000

z pozycji

2000/03

Czynsze: Bruksela

–36 000

z pozycji

2000/04

Czynsze: biura informacyjne

– 915 000

z pozycji

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

– 226 000

z pozycji

2005

Budowa budynków

–1 602 000

z pozycji

2022/01

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg

– 408 000

z pozycji

2022/04

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne

–80 000

z pozycji

2024/01

Zużycie energii: Luksemburg

–81 000

z pozycji

2024/03

Zużycie energii: Bruksela

–1 293 000

z pozycji

2024/04

Zużycie energii: biura informacyjne

– 160 000

z pozycji

2026/01

Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg

–10 000

z pozycji

2026/02

Ochrona i nadzór budynków: Strasburg

–45 000

z pozycji

2026/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

– 460 000

z pozycji

2026/04

Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne

– 350 000

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

z pozycji

2140/05

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – stołówki

– 200 000

z pozycji

2140/06

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – wyposażenie

– 600 000

z pozycji

2140/07

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – korespondencja

–13 000

z pozycji

2140/08

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych – bezpieczeństwo

– 750 000

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

z pozycji

2360/01

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: korespondencja w Luksemburgu (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

–42 000

z pozycji

2360/02

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: korespondencja w Strasburgu (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

–8 000

z pozycji

2360/03

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: korespondencja w Brukseli (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)

–93 000

z rozdziału

30

Posiedzenia i narady

z pozycji

3020/01

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Przewodniczącego i instytucji

–20 000

z pozycji

3020/02

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne komisji parlamentarnych i delegacji międzyparlamentarnych

–15 000

z pozycji

3020/03

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: zakup artykułów na cele reprezentacyjne

–15 000

z pozycji

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

– 397 000

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3200/05

Pozyskiwanie opinii ekspertów: konsultacje i analizy dotyczące bezpieczeństwa

– 350 000

z pozycji

3200/07

Pozyskiwanie opinii ekspertów: EMAS

–59 000

z pozycji

3242/03

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium legislacyjne (OEIL)

– 100 000

z pozycji

3249/01

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: stosunki parlamentarne, nieujęte w rozdziałach 10 i 30, i współpraca, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej

– 361 000

z pozycji

3249/02

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działania o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, w tym działalność Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD)

–48 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

9 240 000

C14

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

z pozycji

2102/04

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: wsparcie zewnętrzne dla posłów, centra informacyjne i użytkownicy w ogóle

z pozycji

2102/06

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: prace inżynierskie, bezpieczeństwo i metody

– 423 000

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3242/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne i imprezy o charakterze publicznym

–2 000 000

z rozdziału

42

Wydatki związane z asystentami posłów

z pozycji

4220/01

Asystenci posłów: asystenci krajowi

–8 200 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2100/01

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: centrum informatyczne

5 300 000

do pozycji

2100/02

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja

3 223 000

do pozycji

2100/03

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: użytkownicy indywidualni i grupowi

2 400 000

Koszt

84 274 488

–84 274 488

---

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2010

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/artykuł/pozycja | Kwota |
| P2 | w ramach artykułu 200 | |
| z pozycji | 2000/01 | Czynsze: Luksemburg: | – 800 000 |
| 2000/03 | Czynsze: Bruksela | – 300 000 |
| 2007/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | – 900 000 |
| do pozycji | 2005 | Budowa budynków | 2 000 000 |
| P3 | w ramach artykułu 422 | |
| z pozycji | 4220/01 | Asystenci posłów: asystenci lokalni | – 500 000 |
| do pozycji | 4222 | Różnice kursów walutowych | 500 000 |
| P4 | w ramach artykułu 304 | |
| z pozycji | 3046 | Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | –25 000 |
| do pozycji | 3047 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat | 25 000 |
| P5 | w ramach artykułu 422 | |
| z pozycji | 4220/01 | Asystenci posłów: asystenci lokalni | – 130 000 |
| do pozycji | 4222 | Różnice kursów walutowych | 130 000 |
| P6 | w ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3242/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacja, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym | – 354 571 |
| do pozycji | 3245/01 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych | 354 571 |
| P7 | w ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich koszty przyjęcia i dofinansowanie dla grup odwiedzających | –1 000 000 |
| do pozycji | 3243 | Centrum dla odwiedzających | 1 000 000 |
| Ogółem | 4 009 571 |

(EUR)

Nr

Rozdział/artykuł/pozycja

Kwota

P2

w ramach artykułu 200

z pozycji

2000/01

Czynsze: Luksemburg:

– 800 000

2000/03

Czynsze: Bruksela

– 300 000

2007/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

– 900 000

do pozycji

2005

Budowa budynków

2 000 000

P3

w ramach artykułu 422

z pozycji

4220/01

Asystenci posłów: asystenci lokalni

– 500 000

do pozycji

4222

Różnice kursów walutowych

500 000

P4

w ramach artykułu 304

z pozycji

3046

Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

–25 000

do pozycji

3047

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat

25 000

P5

w ramach artykułu 422

z pozycji

4220/01

Asystenci posłów: asystenci lokalni

– 130 000

do pozycji

4222

Różnice kursów walutowych

130 000

P6

w ramach artykułu 324

z pozycji

3242/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacja, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym

– 354 571

do pozycji

3245/01

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych

354 571

P7

w ramach artykułu 324

z pozycji

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich koszty przyjęcia i dofinansowanie dla grup odwiedzających

–1 000 000

do pozycji

3243

Centrum dla odwiedzających

1 000 000

Ogółem

4 009 571

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKONANIE ŚRODKÓW 2010

| Artykuł/Pozycja | Tytuł | Pierwotna kwota środków | Przesunięcie | Budżet korygujący | Kwota końcowa | Środki na zobowiązania | % wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Wynagrodzenia | 66 695 000 | 1 950 000 | 0 | 68 645 000 | 67 712 999 | 99 % |
| 1004 | Zwykłe koszty podróży | 79 319 000 | –4 000 000 | 0 | 75 319 000 | 75 133 000 | 100 % |
| 1005 | Zwrot innych kosztów podróży | 9 170 000 | –1 877 000 | 0 | 7 293 000 | 5 293 962 | 73 % |
| 1006 | Dieta z tytułu kosztów ogólnych | 38 144 000 | 0 | 0 | 38 144 000 | 36 966 241 | 97 % |
| 1007 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 | 172 429 | 97 % |
| 1010 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 3 417 000 | – 100 000 | 0 | 3 317 000 | 1 928 101 | 58 % |
| 1012 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 153 259 | 44 % |
| 102 | Odprawy przejściowe | 7 628 000 | –1 028 000 | 0 | 6 600 000 | 6 250 466 | 95 % |
| 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | 11 215 000 | 0 | 0 | 11 215 000 | 10 182 165 | 91 % |
| 1031 | Renta inwalidzka | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 344 045 | 68 % |
| 1032 | Renty rodzinne | 2 744 000 | 150 000 | 0 | 2 894 000 | 2 797 599 | 97 % |
| 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 | 45 955 | 27 % |
| 105 | Kursy językowe i komputerowe | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 700 000 | 88 % |
| 108 | Różnice kursów walutowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 109 | Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Wynagrodzenia i świadczenia | 512 823 809 | 16 800 000 | 4 565 164 | 534 188 973 | 525 864 796 | 98 % |
| 1202 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 300 000 | 75 % |
| 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 4 900 000 | –1 200 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 100 % |
| 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 697 938 | 92 % |
| 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 2 450 000 | – 250 000 | 0 | 2 200 000 | 2 065 347 | 94 % |
| 1400 | Inni pracownicy | 23 830 000 | 4 350 000 | 0 | 28 180 000 | 25 212 376 | 89 % |
| 1402 | Tłumacze konferencyjni | 55 005 000 | 0 | 0 | 55 005 000 | 54 990 000 | 100 % |
| 1404 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 7 150 000 | – 710 000 | 0 | 6 440 000 | 5 552 643 | 86 % |
| 1406 | Obserwatorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Usługi zewnętrzne | 22 328 800 | 1 175 200 | 0 | 23 504 000 | 20 830 444 | 89 % |
| 1610 | Koszty rekrutacji | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 348 409 | 58 % |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | 4 000 000 | – 180 000 | 0 | 3 820 000 | 3 680 850 | 96 % |
| 1630 | Świadczenia socjalne | 601 000 | –46 500 | 0 | 554 500 | 517 840 | 93 % |
| 1631 | Mobilność | 832 000 | 0 | 0 | 832 000 | 196 954 | 24 % |
| 1632 | Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna | 310 000 | 0 | 0 | 310 000 | 309 000 | 100 % |
| 1650 | Służby medyczne | 1 260 000 | – 400 000 | 0 | 860 000 | 810 000 | 94 % |
| 1652 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 2 313 000 | 0 | 0 | 2 313 000 | 2 313 000 | 100 % |
| 1654 | Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki | 5 600 000 | – 350 000 | 0 | 5 250 000 | 5 163 866 | 98 % |
| 2000 | Czynsze | 33 768 000 | –2 127 000 | 0 | 31 641 000 | 31 475 172 | 99 % |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 5 900 000 | – 226 000 | 0 | 5 674 000 | 5 673 000 | 100 % |
| 2003 | Zakup nieruchomości | 0 | 28 341 688 | 0 | 28 341 688 | 19 101 688 | 67 % |
| 2005 | Budowa budynków | 4 346 600 | 398 000 | 0 | 4 744 600 | 4 642 954 | 98 % |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 29 018 000 | –7 200 000 | 0 | 21 818 000 | 19 256 306 | 88 % |
| 2008 | Inne wydatki związane z budynkami | 9 360 000 | 2 340 000 | 0 | 11 700 000 | 10 207 507 | 87 % |
| 2022 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 41 407 444 | – 488 000 | 0 | 40 919 444 | 39 351 882 | 96 % |
| 2024 | Zużycie energii | 21 487 594 | –3 335 688 | 0 | 18 151 906 | 16 953 364 | 93 % |
| 2026 | Ochrona i nadzór budynków | 40 587 000 | – 865 000 | 0 | 39 722 000 | 38 917 198 | 98 % |
| 2028 | Ubezpieczenie | 1 034 838 | 0 | 0 | 1 034 838 | 817 442 | 79 % |
| 2100 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | 36 225 000 | 20 519 000 | 0 | 56 744 000 | 56 626 299 | 100 % |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 52 637 000 | 3 559 000 | 0 | 56 196 000 | 55 814 490 | 99 % |
| 2120 | Meble | 2 998 400 | 749 600 | 0 | 3 748 000 | 3 667 698 | 98 % |
| 214 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 18 327 750 | –1 563 000 | 0 | 16 764 750 | 15 468 717 | 92 % |
| 216 | Pojazdy | 6 826 000 | 0 | 0 | 6 826 000 | 5 890 437 | 86 % |
| 230 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 2 655 500 | 0 | 0 | 2 655 500 | 1 973 880 | 74 % |
| 231 | Opłaty finansowe | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 | 322 571 | 87 % |
| 232 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 312 000 | 0 | 0 | 1 312 000 | 1 041 149 | 79 % |
| 235 | Telekomunikacja | 6 850 000 | 0 | 0 | 6 850 000 | 5 689 527 | 83 % |
| 236 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 440 000 | – 143 000 | 0 | 297 000 | 222 578 | 75 % |
| 2370 | Przeprowadzki | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 637 981 | 98 % |
| 238 | Pozostałe wydatki administracyjne | 564 000 | 0 | 0 | 564 000 | 485 749 | 86 % |
| 300 | Koszty podróży służbowych pracowników | 27 970 000 | –3 863 500 | 0 | 24 106 500 | 23 842 500 | 99 % |
| 302 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1 105 200 | –50 000 | 0 | 1 055 200 | 813 419 | 77 % |
| 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 3 050 000 | – 397 000 | 0 | 2 653 000 | 2 650 000 | 100 % |
| 3042 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 310 000 | 0 | 0 | 1 310 000 | 905 991 | 69 % |
| 3044 | Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 | 435 160 | 51 % |
| 3046 | Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | 451 000 | –25 000 | 0 | 426 000 | 120 188 | 28 % |
| 3047 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat | 50 000 | 25 000 | 0 | 75 000 | 54 825 | 73 % |
| 3048 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 6 595 | 16 % |
| 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 1 248 000 | 190 000 | 0 | 1 438 000 | 1 351 750 | 94 % |
| 320 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 10 360 000 | – 599 000 | 0 | 9 761 000 | 7 565 986 | 78 % |
| 3220 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę | 4 432 300 | 0 | 0 | 4 432 300 | 3 908 449 | 88 % |
| 3222 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 858 200 | 0 | 0 | 1 858 200 | 1 855 578 | 100 % |
| 323 | Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej | 470 000 | 0 | 0 | 470 000 | 458 853 | 98 % |
| 3240 | Dziennik Urzędowy | 5 361 000 | 0 | 0 | 5 361 000 | 4 150 500 | 77 % |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 4 395 000 | 0 | 0 | 4 395 000 | 4 367 052 | 99 % |
| 3242 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 13 708 000 | 972 429 | 0 | 14 680 429 | 13 633 133 | 93 % |
| 3243 | Centrum dla odwiedzających | 12 100 000 | 1 000 000 | 0 | 13 100 000 | 12 725 985 | 97 % |
| 3244 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 27 100 000 | –1 000 000 | 0 | 26 100 000 | 24 534 587 | 94 % |
| 3245 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 2 245 000 | 354 571 | 0 | 2 599 571 | 2 165 975 | 83 % |
| 3246 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 8 992 000 | 100 % |
| 3247 | Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3248 | Wydatki na informację audiowizualną | 12 200 000 | 0 | 0 | 12 200 000 | 12 137 103 | 99 % |
| 3249 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 900 000 | – 409 000 | 0 | 491 000 | 291 208 | 59 % |
| 325 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 1 035 000 | 100 % |
| 400 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 53 750 000 | 0 | 0 | 53 750 000 | 53 355 142 | 99 % |
| 402 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | 14 075 000 | 0 | 0 | 14 075 000 | 13 954 330 | 99 % |
| 403 | Subwencje dla europejskich fundacji politycznych | 9 140 000 | 0 | 0 | 9 140 000 | 8 778 850 | 96 % |
| 4220 | Asystenci posłów | 159 892 000 | –8 830 000 | 8 832 000 | 159 894 000 | 152 645 163 | 95 % |
| 4222 | Różnice kursów walutowych | 250 000 | 630 000 | 0 | 880 000 | 773 678 | 88 % |
| 440 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 100 % |
| 442 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100 % |
| Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | 15 691 800 | –15 691 800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | 10 000 000 | –9 800 000 | 0 | 200 000 | 0 | — |
| Rozdział 10 3 | Rezerwy na rozszerzenie | 750 000 | – 750 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rozdział 10 4 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rozdział 10 5 | Środki tymczasowe na budynki | 15 000 000 | –11 000 000 | –4 000 000 | 0 | 0 | — |
| Rozdział 10 6 | Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju | 5 000 000 | –5 000 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rozdział 10 8 | Rezerwa na EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1 607 363 235 | 0 | 9 397 164 | 1 616 760 399 | 1 552 290 272 | 96 % |

Artykuł/Pozycja

Tytuł

Pierwotna kwota środków

Przesunięcie

Budżet korygujący

Kwota końcowa

Środki na zobowiązania

% wykorzystania

1000

Wynagrodzenia

66 695 000

1 950 000

0

68 645 000

67 712 999

99 %

1004

Zwykłe koszty podróży

79 319 000

–4 000 000

0

75 319 000

75 133 000

100 %

1005

Zwrot innych kosztów podróży

9 170 000

–1 877 000

0

7 293 000

5 293 962

73 %

1006

Dieta z tytułu kosztów ogólnych

38 144 000

0

0

38 144 000

36 966 241

97 %

1007

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

177 000

0

0

177 000

172 429

97 %

1010

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

3 417 000

– 100 000

0

3 317 000

1 928 101

58 %

1012

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

350 000

0

0

350 000

153 259

44 %

102

Odprawy przejściowe

7 628 000

–1 028 000

0

6 600 000

6 250 466

95 %

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

11 215 000

0

0

11 215 000

10 182 165

91 %

1031

Renta inwalidzka

504 000

0

0

504 000

344 045

68 %

1032

Renty rodzinne

2 744 000

150 000

0

2 894 000

2 797 599

97 %

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

169 000

0

0

169 000

45 955

27 %

105

Kursy językowe i komputerowe

800 000

0

0

800 000

700 000

88 %

108

Różnice kursów walutowych

0

0

0

0

0

—

109

Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów

0

0

0

0

0

—

1200

Wynagrodzenia i świadczenia

512 823 809

16 800 000

4 565 164

534 188 973

525 864 796

98 %

1202

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

400 000

0

0

400 000

300 000

75 %

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

4 900 000

–1 200 000

0

3 700 000

3 700 000

100 %

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

760 000

0

0

760 000

697 938

92 %

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

2 450 000

– 250 000

0

2 200 000

2 065 347

94 %

1400

Inni pracownicy

23 830 000

4 350 000

0

28 180 000

25 212 376

89 %

1402

Tłumacze konferencyjni

55 005 000

0

0

55 005 000

54 990 000

100 %

1404

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

7 150 000

– 710 000

0

6 440 000

5 552 643

86 %

1406

Obserwatorzy

0

0

0

0

0

—

1407

Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)

0

0

0

0

0

—

1420

Usługi zewnętrzne

22 328 800

1 175 200

0

23 504 000

20 830 444

89 %

1610

Koszty rekrutacji

600 000

0

0

600 000

348 409

58 %

1612

Doskonalenie zawodowe

4 000 000

– 180 000

0

3 820 000

3 680 850

96 %

1630

Świadczenia socjalne

601 000

–46 500

0

554 500

517 840

93 %

1631

Mobilność

832 000

0

0

832 000

196 954

24 %

1632

Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna

310 000

0

0

310 000

309 000

100 %

1650

Służby medyczne

1 260 000

– 400 000

0

860 000

810 000

94 %

1652

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

2 313 000

0

0

2 313 000

2 313 000

100 %

1654

Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki

5 600 000

– 350 000

0

5 250 000

5 163 866

98 %

2000

Czynsze

33 768 000

–2 127 000

0

31 641 000

31 475 172

99 %

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

5 900 000

– 226 000

0

5 674 000

5 673 000

100 %

2003

Zakup nieruchomości

0

28 341 688

0

28 341 688

19 101 688

67 %

2005

Budowa budynków

4 346 600

398 000

0

4 744 600

4 642 954

98 %

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

29 018 000

–7 200 000

0

21 818 000

19 256 306

88 %

2008

Inne wydatki związane z budynkami

9 360 000

2 340 000

0

11 700 000

10 207 507

87 %

2022

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

41 407 444

– 488 000

0

40 919 444

39 351 882

96 %

2024

Zużycie energii

21 487 594

–3 335 688

0

18 151 906

16 953 364

93 %

2026

Ochrona i nadzór budynków

40 587 000

– 865 000

0

39 722 000

38 917 198

98 %

2028

Ubezpieczenie

1 034 838

0

0

1 034 838

817 442

79 %

2100

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

36 225 000

20 519 000

0

56 744 000

56 626 299

100 %

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

52 637 000

3 559 000

0

56 196 000

55 814 490

99 %

2120

Meble

2 998 400

749 600

0

3 748 000

3 667 698

98 %

214

Wyposażenie i instalacje techniczne

18 327 750

–1 563 000

0

16 764 750

15 468 717

92 %

216

Pojazdy

6 826 000

0

0

6 826 000

5 890 437

86 %

230

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

2 655 500

0

0

2 655 500

1 973 880

74 %

231

Opłaty finansowe

370 000

0

0

370 000

322 571

87 %

232

Koszty prawne i odszkodowania

1 312 000

0

0

1 312 000

1 041 149

79 %

235

Telekomunikacja

6 850 000

0

0

6 850 000

5 689 527

83 %

236

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

440 000

– 143 000

0

297 000

222 578

75 %

2370

Przeprowadzki

650 000

0

0

650 000

637 981

98 %

238

Pozostałe wydatki administracyjne

564 000

0

0

564 000

485 749

86 %

300

Koszty podróży służbowych pracowników

27 970 000

–3 863 500

0

24 106 500

23 842 500

99 %

302

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 105 200

–50 000

0

1 055 200

813 419

77 %

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

3 050 000

– 397 000

0

2 653 000

2 650 000

100 %

3042

Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 310 000

0

0

1 310 000

905 991

69 %

3044

Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO

850 000

0

0

850 000

435 160

51 %

3046

Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

451 000

–25 000

0

426 000

120 188

28 %

3047

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat

50 000

25 000

0

75 000

54 825

73 %

3048

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed

40 000

0

0

40 000

6 595

16 %

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

1 248 000

190 000

0

1 438 000

1 351 750

94 %

320

Pozyskiwanie opinii ekspertów

10 360 000

– 599 000

0

9 761 000

7 565 986

78 %

3220

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

4 432 300

0

0

4 432 300

3 908 449

88 %

3222

Wydatki na zbiory archiwalne

1 858 200

0

0

1 858 200

1 855 578

100 %

323

Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

470 000

0

0

470 000

458 853

98 %

3240

Dziennik Urzędowy

5 361 000

0

0

5 361 000

4 150 500

77 %

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

4 395 000

0

0

4 395 000

4 367 052

99 %

3242

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

13 708 000

972 429

0

14 680 429

13 633 133

93 %

3243

Centrum dla odwiedzających

12 100 000

1 000 000

0

13 100 000

12 725 985

97 %

3244

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

27 100 000

–1 000 000

0

26 100 000

24 534 587

94 %

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

2 245 000

354 571

0

2 599 571

2 165 975

83 %

3246

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

9 000 000

0

0

9 000 000

8 992 000

100 %

3247

Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy

0

0

0

0

0

—

3248

Wydatki na informację audiowizualną

12 200 000

0

0

12 200 000

12 137 103

99 %

3249

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

900 000

– 409 000

0

491 000

291 208

59 %

325

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

1 040 000

0

0

1 040 000

1 035 000

100 %

400

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

53 750 000

0

0

53 750 000

53 355 142

99 %

402

Subwencje dla europejskich partii politycznych

14 075 000

0

0

14 075 000

13 954 330

99 %

403

Subwencje dla europejskich fundacji politycznych

9 140 000

0

0

9 140 000

8 778 850

96 %

4220

Asystenci posłów

159 892 000

–8 830 000

8 832 000

159 894 000

152 645 163

95 %

4222

Różnice kursów walutowych

250 000

630 000

0

880 000

773 678

88 %

440

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

170 000

0

0

170 000

170 000

100 %

442

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

140 000

0

0

140 000

140 000

100 %

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

15 691 800

–15 691 800

0

0

0

—

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

10 000 000

–9 800 000

0

200 000

0

—

Rozdział 10 3

Rezerwy na rozszerzenie

750 000

– 750 000

0

0

0

—

Rozdział 10 4

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

0

0

0

0

0

—

Rozdział 10 5

Środki tymczasowe na budynki

15 000 000

–11 000 000

–4 000 000

0

0

—

Rozdział 10 6

Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

5 000 000

–5 000 000

0

0

0

—

Rozdział 10 8

Rezerwa na EMAS

0

0

0

0

0

—

Ogółem

1 607 363 235

0

9 397 164

1 616 760 399

1 552 290 272

96 %

---