# Az Európai Unió C 197/2011

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2011.197.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 197 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 54. évfolyam2011. július 5. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.197.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 197

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam2011. július 5.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2011/C 197/01 | Az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2011/C 197/02 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 5 |
| 2011/C 197/03 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 11 |
| 2011/C 197/04 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 17 |
| 2011/C 197/05 | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 23 |
| 2011/C 197/06 | A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 27 |
| 2011/C 197/07 | Az ARTEMIS közös vállalkozás bevételi és kiadási kimutatása a 2011. pénzügyi évre | 31 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2011/C 197/01

Az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2011/C 197/02

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

5

2011/C 197/03

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

11

2011/C 197/04

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

17

2011/C 197/05

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

23

2011/C 197/06

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

27

2011/C 197/07

Az ARTEMIS közös vállalkozás bevételi és kiadási kimutatása a 2011. pénzügyi évre

31

| | Helyesbítések |
| --- | --- |
| 2011/C 197/08 | Helyesbítés a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan (HL C 100., 2011.3.31.) | 37 |
| 2011/C 197/09 | Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan (HL C 100., 2011.3.31.) | 39 |

Helyesbítések

2011/C 197/08

Helyesbítés a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan (HL C 100., 2011.3.31.)

37

2011/C 197/09

Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan (HL C 100., 2011.3.31.)

39

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/1

---

Az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 197/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2010 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| | 1. cím – Összesen | 16 920 000 | | 16 920 000 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| | 2. cím – Összesen | 60 000 | | 60 000 |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | 810 000 | 810 000 |
| | 3. cím – Összesen | 456 308 | 810 000 | 1 266 308 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 436 308 | 810 000 | 18 246 308 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1. cím – Összesen

16 920 000

16 920 000

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2. cím – Összesen

60 000

60 000

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

810 000

810 000

3. cím – Összesen

456 308

810 000

1 266 308

VÉGÖSSZEG

17 436 308

810 000

18 246 308

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| | 1. cím – Összesen | 10 985 000 | 10 985 000 | | | 10 985 000 | 10 985 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 1 315 000 | 1 315 000 | | | 1 315 000 | 1 315 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 421 308 | 421 308 | 810 000 | 810 000 | 1 231 308 | 1 231 308 |
| | 3. cím – Összesen | 5 136 308 | 5 136 308 | 810 000 | 810 000 | 5 946 308 | 5 946 308 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 436 308 | 17 436 308 | 810 000 | 810 000 | 18 246 308 | 18 246 308 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1. cím – Összesen

10 985 000

10 985 000

10 985 000

10 985 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

1 315 000

1 315 000

1 315 000

1 315 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

421 308

421 308

810 000

810 000

1 231 308

1 231 308

3. cím – Összesen

5 136 308

5 136 308

810 000

810 000

5 946 308

5 946 308

VÉGÖSSZEG

17 436 308

17 436 308

810 000

810 000

18 246 308

18 246 308

---

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/5 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/5

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 197/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 41 285 302 | | 41 285 302 |
| | 1. cím – Összesen | 41 285 302 | | 41 285 302 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| | 2. cím – Összesen | 0 | | 0 |
| | VÉGÖSSZEG | 41 285 302 | | 41 285 302 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 285 302

41 285 302

1. cím – Összesen

41 285 302

41 285 302

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2. cím – Összesen

0

0

VÉGÖSSZEG

41 285 302

41 285 302

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 21 928 000 | – 426 198 | 21 501 802 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 950 000 | –50 000 | 900 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 778 000 | – 476 198 | 23 301 802 |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 006 000 | – 300 000 | 2 706 000 |
| 2 5. | EEA IRÁNYÍTÁSA | 205 000 | –50 000 | 155 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 933 500 | – 350 000 | 3 583 500 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK | 11 795 000 | 35 000 | 11 830 000 |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | 1 778 802 | 791 198 | 2 570 000 |
| | 3. cím – Összesen | 13 573 802 | 826 198 | 14 400 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 41 285 302 | 0 | 41 285 302 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

21 928 000

– 426 198

21 501 802

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

950 000

–50 000

900 000

1. cím – Összesen

23 778 000

– 476 198

23 301 802

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 006 000

– 300 000

2 706 000

2 5.

EEA IRÁNYÍTÁSA

205 000

–50 000

155 000

2. cím – Összesen

3 933 500

– 350 000

3 583 500

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK

11 795 000

35 000

11 830 000

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

1 778 802

791 198

2 570 000

3. cím – Összesen

13 573 802

826 198

14 400 000

VÉGÖSSZEG

41 285 302

0

41 285 302

Létszámterv

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 9 | 9 | 4 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD összesen

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

9

9

4

Létszámterv

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| AST összesen | 68 | 68 | 68 |
| Összesen | 124 | 129 | 130 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

AD összesen

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

AST összesen

68

68

68

Összesen

124

129

130

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 60 | 58 | 45 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 25 | 22 | 28 |
| Összesen | 85 | 80 | 73 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

FG összesen

60

58

45

Kihelyezett nemzeti szakértők

25

22

28

Összesen

85

80

73

---

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/11 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/11

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 197/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 14 880 720 | 649 076 | 15 529 796 |
| | 1. cím – Összesen | 14 880 720 | 649 076 | 15 529 796 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| | 2. cím – Összesen | 200 000 | | 200 000 |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 15 080 720 | 649 076 | 15 729 796 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

14 880 720

649 076

15 529 796

1. cím – Összesen

14 880 720

649 076

15 529 796

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2. cím – Összesen

200 000

200 000

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

15 080 720

649 076

15 729 796

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| | 1. cím – Összesen | 5 619 220 | | 5 619 220 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 1 645 000 | | 1 645 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 3. cím – Összesen | 7 816 500 | | 7 816 500 |
| 4. |
| KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 5. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM | p.m. | 649 076 | 649 076 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 649 076 | 649 076 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 15 080 720 | 649 076 | 15 729 796 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1. cím – Összesen

5 619 220

5 619 220

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

1 645 000

1 645 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3. cím – Összesen

7 816 500

7 816 500

4.

KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 5.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM

p.m.

649 076

649 076

4. cím – Összesen

p.m.

649 076

649 076

5.

TARTALÉK

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

15 080 720

649 076

15 729 796

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2010 | 2010 | 2011 |
| 30.11.2010 | Jóváhagyva | 31.12.2010 | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| AST kategória összesen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ÖSSZESEN | 41 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategória és beosztás

Álláshelyek

2010

2010

2011

30.11.2010

Jóváhagyva

31.12.2010

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

2

1

2

1

2

AD 11

1

2

1

2

1

AD 10

2

2

2

2

3

AD 9

2

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

6

8

6

8

10

AD 6

6

3

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

1

2

AST 6

—

2

—

2

1

AST 5

2

3

2

3

3

AST 4

2

7

2

7

8

AST 3

10

6

10

6

5

AST 2

1

—

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

AST kategória összesen

20

20

20

20

20

ÖSSZESEN

41

44

41

44

44

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 30.11.2010 | 31.12.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 14 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24 | 24 | 26 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | 1 |
| Összesen | 24 | 24 | 27 |

Szerződéses alkalmazottak

30.11.2010

31.12.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

14

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

24

24

26

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

1

Összesen

24

24

27

---

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/17

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 197/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| | 2. cím – Összesen | 20 180 020 | | 20 180 020 |
| 3. |
| PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 271 766 | 271 766 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 271 766 | 271 766 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 020 | 271 766 | 20 451 786 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2. cím – Összesen

20 180 020

20 180 020

3.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

271 766

271 766

9. cím – Összesen

p.m.

271 766

271 766

VÉGÖSSZEG

20 180 020

271 766

20 451 786

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| | 1. cím – Összesen | 10 190 700 | | 10 190 700 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 280 000 | 244 000 | 1 524 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 549 000 | 244 000 | 2 793 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 8. | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI | 255 000 | 27 766 | 282 766 |
| | 3. cím – Összesen | 7 440 320 | 27 766 | 7 468 086 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 020 | 271 766 | 20 451 786 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1. cím – Összesen

10 190 700

10 190 700

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 280 000

244 000

1 524 000

2. cím – Összesen

2 549 000

244 000

2 793 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 8.

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI

255 000

27 766

282 766

3. cím – Összesen

7 440 320

27 766

7 468 086

VÉGÖSSZEG

20 180 020

271 766

20 451 786

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST* | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Összesen | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

28

28

25

Összesen

—

—

—

72

72

61

szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Összesen | 25 | 25 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Összesen | 34 | 34 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Összesen

25

25

Kihelyezett nemzeti szakértők

2011

2010

9

9

Összesen

34

34

---

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/23 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/23

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 197/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 56 142 719 | 56 142 719 | | | 56 142 719 | 56 142 719 |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 213 122 | 213 122 | 213 122 | 213 122 |
| | 2. cím – Összesen | 56 142 719 | 56 142 719 | 213 122 | 213 122 | 56 355 841 | 56 355 841 |
| | VÉGÖSSZEG | 56 142 719 | 56 142 719 | 213 122 | 213 122 | 56 355 841 | 56 355 841 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

56 142 719

56 142 719

56 142 719

56 142 719

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

213 122

213 122

213 122

213 122

2. cím – Összesen

56 142 719

56 142 719

213 122

213 122

56 355 841

56 355 841

VÉGÖSSZEG

56 142 719

56 142 719

213 122

213 122

56 355 841

56 355 841

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| | 1. cím – Összesen | 19 748 000 | 19 748 000 | | | 19 748 000 | 19 748 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 4 105 990 | 4 105 990 | | | 4 105 990 | 4 105 990 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 213 122 | 213 122 | 1 449 962 | 1 552 297 |
| | 3. cím – Összesen | 32 288 729 | 32 288 729 | 213 122 | 213 122 | 32 501 851 | 32 501 851 |
| | VÉGÖSSZEG | 56 142 719 | 56 142 719 | 213 122 | 213 122 | 56 355 841 | 56 355 841 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1. cím – Összesen

19 748 000

19 748 000

19 748 000

19 748 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

4 105 990

4 105 990

4 105 990

4 105 990

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 236 840

1 339 175

213 122

213 122

1 449 962

1 552 297

3. cím – Összesen

32 288 729

32 288 729

213 122

213 122

32 501 851

32 501 851

VÉGÖSSZEG

56 142 719

56 142 719

213 122

213 122

56 355 841

56 355 841

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD besorolás összesen | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| AST besorolás összesen | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Mindösszesen | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Összes alkalmazott | 208 | 200 | 192 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2011

2010

2009

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

AD besorolás összesen

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

AST besorolás összesen

1

67

1

65

1

63

Mindösszesen

4

204

6

194

6

186

Összes alkalmazott

208

200

192

---

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/27 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/27

---

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 197/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2011 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 8 850 000 | 4 000 000 | 12 850 000 |
| | 1. cím – Összesen | 8 850 000 | 4 000 000 | 12 850 000 |
| 2. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 8 850 000 | 4 000 000 | 12 850 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2011

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

8 850 000

4 000 000

12 850 000

1. cím – Összesen

8 850 000

4 000 000

12 850 000

2.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

8 850 000

4 000 000

12 850 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| | 1. cím – Összesen | 6 047 000 | 6 047 000 | | | 6 047 000 | 6 047 000 |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| | 2. cím – Összesen | 1 233 000 | 1 233 000 | | | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2. | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | p.m. | p.m. | 4 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 570 000 | 1 570 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 5 570 000 | 4 570 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 850 000 | 8 850 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 12 850 000 | 11 850 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1. cím – Összesen

6 047 000

6 047 000

6 047 000

6 047 000

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2. cím – Összesen

1 233 000

1 233 000

1 233 000

1 233 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2.

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

p.m.

p.m.

4 000 000

3 000 000

4 000 000

3 000 000

3. cím – Összesen

1 570 000

1 570 000

4 000 000

3 000 000

5 570 000

4 570 000

VÉGÖSSZEG

8 850 000

8 850 000

4 000 000

3 000 000

12 850 000

11 850 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD összesen | 8 | 14 | 6 | 14 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 2 | 31 | 2 | 31 | 0 | 33 |
| Összesen | 10 | 45 | 8 | 45 | 4 | 49 |

Besorolás és fokozat

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD összesen

8

14

6

14

4

16

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST összesen

2

31

2

31

0

33

Összesen

10

45

8

45

4

49

---

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/31 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/31

---

Az ARTEMIS közös vállalkozás bevételi és kiadási kimutatása a 2011. pénzügyi évre

(2011/C 197/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 1 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 45 559 100 | 37 500 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 45 559 100 | 37 500 000 | |
| 2. |
| AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 46 559 100 | 38 500 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

1 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

45 559 100

37 500 000

1. cím – Összesen

45 559 100

37 500 000

2.

AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 000 000

1 000 000

2. cím – Összesen

1 000 000

1 000 000

VÉGÖSSZEG

46 559 100

38 500 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 1 220 700 | 1 230 000 | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK | 5 000 | 8 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 15 000 | 30 000 | |
| 1 7. | KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 90 000 | 75 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 1 330 700 | 1 343 000 | |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 225 000 | 234 800 | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 125 000 | 147 700 | |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 55 000 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 10 000 | 20 000 | |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 10 000 | 7 500 | |
| 2 6. | ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK (3 2. ALCÍM 2010-BEN) | 445 000 | 442 000 | |
| 2 7. | INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 3. ALCÍM 2010-BEN) | 80 000 | 10 000 | |
| 2 8. | KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 4. ALCÍM 2010-BEN) | 260 000 | 230 000 | |
| 2 9. | AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK (3 5. ALCÍM 2010-BEN) | 30 000 | 10 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 205 000 | 1 157 000 | |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 1. | KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK | 44 023 400 | 36 000 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 44 023 400 | 36 000 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 46 559 100 | 38 500 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 220 700

1 230 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK

5 000

8 000

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

15 000

30 000

1 7.

KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

90 000

75 000

1. cím – Összesen

1 330 700

1 343 000

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

225 000

234 800

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

125 000

147 700

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

55 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

10 000

20 000

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

10 000

7 500

2 6.

ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK (3 2. ALCÍM 2010-BEN)

445 000

442 000

2 7.

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 3. ALCÍM 2010-BEN)

80 000

10 000

2 8.

KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 4. ALCÍM 2010-BEN)

260 000

230 000

2 9.

AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK (3 5. ALCÍM 2010-BEN)

30 000

10 000

2. cím – Összesen

1 205 000

1 157 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 1.

KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

44 023 400

36 000 000

3. cím – Összesen

44 023 400

36 000 000

VÉGÖSSZEG

46 559 100

38 500 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | 7 | 8 | 8 |

Besorolás és fokozat

2008

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

—

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

7

8

8

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 4 | 7 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 4 | 7 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

FG összesen

4

7

Kirendelt nemzeti szakértők

—

—

Összesen

4

7

---

Helyesbítések

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/37 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/37

---

Helyesbítés a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(
  Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 100., 2011.március 31.
  )

(2011/C 197/08)

A 148. oldalon, a táblázat helyesen:

„Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD összesen | 8 | 14 | 6 | 14 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Összesen | 10 | 45 | 8 | 45 | 4 | 49” |

Besorolás és fokozat

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD összesen

8

14

6

14

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST összesen

2

31

2

31

33

Összesen

10

45

8

45

4

49”

---

| 5.7.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 197/39 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 197/39

---

Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(
  Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 100., 2011.március 31.
  )

(2011/C 197/09)

A 70. és 71. oldalon, a táblázat helyesen:

„BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 56 142 719 | 56 142 719 | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000,— | 53 300 000,— |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 580 829 | 580 829 | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 48 335 000,— | 53 300 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 48 335 000,— | 53 300 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

56 142 719

56 142 719

53 771 084

49 994 298

48 335 000,—

53 300 000,—

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

580 829

580 829

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

48 335 000,—

53 300 000,—

VÉGÖSSZEG

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

48 335 000,—

53 300 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 378,— | 45 915,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 375,— | 16 426 823,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 854,— | 977 469,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 645,— | 2 534 185,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 618,— | 773 768,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 053,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | 3. cím – Összesen | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 673,— | 24 278 765,— |
| | VÉGÖSSZEG | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 693,— | 43 239 774,—” |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

40 000

40 000

68 378,—

45 915,—

1. cím – Összesen

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 375,—

16 426 823,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 854,—

977 469,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

2. cím – Összesen

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 645,—

2 534 185,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

955 000

960 368

961 491

941 491

609 618,—

773 768,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 053,—

3 5.

TANULMÁNYOK

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

3. cím – Összesen

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 673,—

24 278 765,—

VÉGÖSSZEG

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 693,—

43 239 774,—”

---