# Den Europæiske Unions C 167/2011

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2011.167.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 167 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 54. årgang7. juni 2011 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.167.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 167

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang7. juni 2011

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2011/C 167/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2010 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2011/C 167/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2010

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 7.6.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 167/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

DEL 1:   EUROPA-PARLAMENTET

REGNSKABSÅRET 2010

2011/C 167/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING

| I. | DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT |
| --- | --- |

I.

| A. | Indtægter |
| --- | --- |

A.

| B. | Oprindeligt budget og ændringsbudget |
| --- | --- |

B.

| C. | Forpligtelser og betalinger |
| --- | --- |

C.

| D. | Fremførsler fra 2010 til 2011 |
| --- | --- |

D.

| E. | Fremførsler fra 2009 til 2010 |
| --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

F.

| G. | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- |

G.

| H. | Overførsler |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Overførsler fra formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Overførsler fra andre kilder |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER |
| --- | --- |

II.

| I. | Kapitel 10»Medlemmer af institutionen« |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 14»Andet personale og eksterne ydelser« |
| --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 16»Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« |
| --- | --- |

L.

| M. | Kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« |
| --- | --- |

M.

| N. | Kapitel 21»It, udstyr og inventar« |
| --- | --- |

N.

| O. | Kapitel 23»Løbende administrative driftsudgifter« |
| --- | --- |

O.

| P. | Kapitel 30»Møder og konferencer« |
| --- | --- |

P.

| Q. | Kapitel 32»Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« |
| --- | --- |

Q.

| R. | Kapitel 40»Særlige udgifter for visse institutioner og organer« |
| --- | --- |

R.

| S. | Kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance« |
| --- | --- |

S.

| T. | Afsnit 10 »Andre udgifter« |
| --- | --- |

T.

| III. | MÅL FOR 2010 OG RESULTATER |
| --- | --- |

III.

| A. | Parlamentets øgede lovgivningsmæssige rolle efter Lissabontraktaten |
| --- | --- |

A.

| A.1. | EU's interne politikker |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | EU's eksterne politikker |
| --- | --- |

A.2.

| B. | Forbedret service til medlemmerne |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Lovgivningsmæssig støtte |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Medlemmernes og assistenternes statutter |
| --- | --- |

B.2.

| B-3. | Lige adgang til sprogfaciliteter for medlemmerne |
| --- | --- |

B-3.

| B.4. | Informations- og kommunikationsteknologi |
| --- | --- |

B.4.

| C. | Kommunikationspolitik |
| --- | --- |

C.

| D. | Ejendomspolitik |
| --- | --- |

D.

| E. | Miljøpolitik |
| --- | --- |

E.

| F. | Modernisering og omstrukturering af Generalsekretariatet |
| --- | --- |

F.

BILAG

| BILAG I — | Oversigt over C-overførsler |
| --- | --- |

BILAG I —

| BILAG II — | Oversigt over P-overførsler |
| --- | --- |

BILAG II —

| BILAG III — | Gennemførelse af bevillingerne |
| --- | --- |

BILAG III —

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2010. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og af de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2010 (i del III). |
| --- | --- |

1.

I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2010. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og af de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2010 (i del III).

| 2. | Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber som fastsat af regnskabsføreren. |
| --- | --- |

2.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber som fastsat af regnskabsføreren.

I.   DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

| 3. | De endelige bevillinger på Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 616 760 399 EUR svarende til 19,99 % af EU's samlede administrationsudgifter, dvs. udgiftsområde 5 i den finansielle ramme (4). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2010.

  Tabel 1


  Anvendelse af bevillingerne i 2010







  Bevillingstype | Bevillinger 2010
  (EUR eller %) |
| --- | --- | --- |
| Bevillinger 2010 |
| Oprindelige bevillinger | 1 607 363 235 |
| Ændringsbudget | 9 397 164 |
| Endelige bevillinger | 1 616 760 399 |
| Endelige bevillinger 2010 |
| Forpligtelser | 1 552 290 272 |
| i % af de endelige bevillinger | 96 % |
| Betalinger | 1 321 261 642 |
| i % af forpligtelserne | 85 % |
| Fremførsler fra 2010 til 2011 |
| Automatiske fremførsler til 2011 (5) | 231 028 630 |
| i % af de endelige bevillinger | 14 % |
| i % af forpligtelserne | 15 % |
| Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til 2011) (6) | 9 240 000 |
| i % af de endelige bevillinger | 0,6 % |
| Bortfaldne bevillinger |
| Bortfaldne bevillinger | 55 230 127 |
| i % af de endelige bevillinger | 3,4 % |
| Fremførsler fra 2009 til 2010 |
| Automatiske fremførsler til 2010 (5) | 180 265 823 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 156 561 474 |
| i % af fremførslerne | 87 % |
| Bortfaldne beløb | 23 704 349 |
| Ikkeautomatiske fremførsler til 2010 (6) | 10 100 000 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 8 383 750 |
| i % af fremførslerne | 83 % |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010 | 110 298 523 |
| Forpligtelser | 13 916 325 |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 13 % |
| Betalinger | 10 247 794 |
| i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 74 % |
| Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010 | 96 382 198 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2011 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2011 | 110 017 852 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2010 |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2010 | 20 637 870 |
| Forpligtelser | 15 646 888 |
| Betalinger | 10 100 531 |
| i % af forpligtelserne | 65 % |

3.

De endelige bevillinger på Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 616 760 399 EUR svarende til 19,99 % af EU's samlede administrationsudgifter, dvs. udgiftsområde 5 i den finansielle ramme (4). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2010.

Tabel 1

Anvendelse af bevillingerne i 2010

Bevillingstype

Bevillinger 2010

(EUR eller %)

Bevillinger 2010

Oprindelige bevillinger

1 607 363 235

Ændringsbudget

9 397 164

Endelige bevillinger

1 616 760 399

Endelige bevillinger 2010

Forpligtelser

1 552 290 272

i % af de endelige bevillinger

96 %

Betalinger

1 321 261 642

i % af forpligtelserne

85 %

Fremførsler fra 2010 til 2011

Automatiske fremførsler til 2011 (5)

231 028 630

i % af de endelige bevillinger

14 %

i % af forpligtelserne

15 %

Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til 2011) (6)

9 240 000

i % af de endelige bevillinger

0,6 %

Bortfaldne bevillinger

Bortfaldne bevillinger

55 230 127

i % af de endelige bevillinger

3,4 %

Fremførsler fra 2009 til 2010

Automatiske fremførsler til 2010 (5)

180 265 823

Betalinger baseret på disse fremførsler

156 561 474

i % af fremførslerne

87 %

Bortfaldne beløb

23 704 349

Ikkeautomatiske fremførsler til 2010 (6)

10 100 000

Betalinger baseret på disse fremførsler

8 383 750

i % af fremførslerne

83 %

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010

110 298 523

Forpligtelser

13 916 325

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

13 %

Betalinger

10 247 794

i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

74 %

Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010

96 382 198

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2011

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2011

110 017 852

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2010

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2010

20 637 870

Forpligtelser

15 646 888

Betalinger

10 100 531

i % af forpligtelserne

65 %

A.   Indtægter

| 4. | Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2010 beløb sig til i alt 243 094 204 EUR, hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 110 298 523 EUR. |
| --- | --- |

4.

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2010 beløb sig til i alt 243 094 204 EUR, hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 110 298 523 EUR.

B.   Oprindeligt budget og ændringsbudget

| 5. | De godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2010 beløb sig til i alt 1 607 363 235 EUR svarende til en forhøjelse på 5 % i forhold til 2009-budgettet (1 529 970 930 EUR). |
| --- | --- |

5.

De godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2010 beløb sig til i alt 1 607 363 235 EUR svarende til en forhøjelse på 5 % i forhold til 2009-budgettet (1 529 970 930 EUR).

| 6. | Der blev den 19. maj 2010 vedtaget et ændringsbudget nr. 1/2010 på 9 397 164 EUR til finansiering af supplerende udgifter direkte forbundet med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Med det ændringsbudgettet forhøjedes antallet af ansatte med 150 personer. Assistancen til de politiske grupper blev styrket med 75 midlertidige stillinger, udvalgenes sekretariater fik 70 stillinger, og 5 stillinger gik til Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter. To budgetposter fik forhøjet bevillingerne: Konto 1200»Vederlag og godtgørelser« og konto 4220/1 »Parlamentarisk assistance: lokale assistenter«. Bevillingerne til den personlige assistance til medlemmerne blev styrket, idet sekretariatsgodtgørelsen blev forhøjet med 1 500 EUR pr. måned pr. medlem fra 1. maj 2010. |
| --- | --- |

6.

Der blev den 19. maj 2010 vedtaget et ændringsbudget nr. 1/2010 på 9 397 164 EUR til finansiering af supplerende udgifter direkte forbundet med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Med det ændringsbudgettet forhøjedes antallet af ansatte med 150 personer. Assistancen til de politiske grupper blev styrket med 75 midlertidige stillinger, udvalgenes sekretariater fik 70 stillinger, og 5 stillinger gik til Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter. To budgetposter fik forhøjet bevillingerne: Konto 1200»Vederlag og godtgørelser« og konto 4220/1 »Parlamentarisk assistance: lokale assistenter«. Bevillingerne til den personlige assistance til medlemmerne blev styrket, idet sekretariatsgodtgørelsen blev forhøjet med 1 500 EUR pr. måned pr. medlem fra 1. maj 2010.

C.   Forpligtelser og betalinger

| 7. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 552 290 272 EUR svarende til 96 % af de endelige bevillinger (2009: 93 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 321 261 642 EUR eller 85 % af de indgåede forpligtelser (2009: 87 %). |
| --- | --- |

7.

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 552 290 272 EUR svarende til 96 % af de endelige bevillinger (2009: 93 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 321 261 642 EUR eller 85 % af de indgåede forpligtelser (2009: 87 %).

D.   Fremførsler fra 2010 til 2011

| 8. | De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2011 beløb sig til i alt 231 028 630 EUR svarende til 15 % af de samlede forpligtede bevillinger (2009: 13 %). De ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2011 (ikkeautomatiske fremførsler), beløb sit til i alt 9 240 000 EUR eller 0,6 % af de endelige bevillinger (2009: 0,7 %) og blev anvendt til de formål, der fremgår af tabel 2.

  Tabel 2


  Ikkeautomatiske fremførsler til 2011 til følgende formål:








  Udgiftsområde | Formål | Beløb |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003»Ejendomserhvervelser« | Europahus i Sofia — købsprojekt | 9 240 000 |
| I alt | 9 240 000 |

8.

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2011 beløb sig til i alt 231 028 630 EUR svarende til 15 % af de samlede forpligtede bevillinger (2009: 13 %). De ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2011 (ikkeautomatiske fremførsler), beløb sit til i alt 9 240 000 EUR eller 0,6 % af de endelige bevillinger (2009: 0,7 %) og blev anvendt til de formål, der fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Ikkeautomatiske fremførsler til 2011 til følgende formål:

Udgiftsområde

Formål

Beløb

2003»Ejendomserhvervelser«

Europahus i Sofia — købsprojekt

9 240 000

I alt

9 240 000

E.   Fremførsler fra 2009 til 2010

| 9. | De automatiske fremførsler til 2010 beløb sig til i alt 180 265 823 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 156 561 474 EUR (87 % mod 92 % i 2009). Det bortfaldne beløb udgjorde således 23 704 349 EUR. Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende udgiftsområder: Artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer«, artikel 200»Bygninger«, artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger« og artikel 324»produktion og publikation«. De bortfaldne beløb og årsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af tabel 3.

  Tabel 3


  Primære årsager til bortfald af automatiske fremførsler fra 2009 til 2010








  Artikel | Annullering | Primære årsager til bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer« | 5 034 074 | Konto 1402/01 »Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere« - Mindre brug af konferencetolke end forventet (4,9 mio. EUR) |
| Artikel 200»Bygninger« | 7 315 381 | Konto 2005»Opførelse af bygninger« — forsinkelser på grund af underleverandører har resulteret i udsættelse af arbejder til 2011 (0,8 mio. EUR), konto 2007/2 »Indretning af lokaler: Strasbourg« — juridiske udtalelser vedrørende reparation af mødesalens loft i Strasbourg mindskede behovet for bevillinger (4,5 mio. EUR) |
| Artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger« | 2 640 289 | Konto 2024»Energiforbrug« — visse regninger for energiforbruget på de tre arbejdssteder og informationskontorerne var ikke tilgængelige ved afslutningen af regnskabsåret (1 mio. EUR)
  Konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« — overvurdering af vedligeholdelsesarbejder på råhus og færdiggørelsesarbejder i Strasbourg (0,2 mio. EUR) og forsinkelser i forvaltningskontrakten i Luxembourg (0,3 mio. EUR)
  Konto 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« — forbruget endte med at blive mindre en oprindeligt forventet (0,8 mio. EUR) |
| Artikel 324»Produktion og publikation« | 3 373 200 | Konto 3243»Besøgscentret« — alvorlige problemer med sikkerheden ved de forsænkede lofter forsinkede projektet (1 mio. EUR)
  Konto 3240»Den Europæiske Unions Tidende« — virkningerne af Lissabontraktaten med hensyn til offentliggørelser i EUT blev langsommere end forventet (0,9 mio. EUR) |

9.

De automatiske fremførsler til 2010 beløb sig til i alt 180 265 823 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 156 561 474 EUR (87 % mod 92 % i 2009). Det bortfaldne beløb udgjorde således 23 704 349 EUR. Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende udgiftsområder: Artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer«, artikel 200»Bygninger«, artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger« og artikel 324»produktion og publikation«. De bortfaldne beløb og årsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Primære årsager til bortfald af automatiske fremførsler fra 2009 til 2010

Artikel

Annullering

Primære årsager til bortfaldne bevillinger

Artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer«

5 034 074

Konto 1402/01 »Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere« - Mindre brug af konferencetolke end forventet (4,9 mio. EUR)

Artikel 200»Bygninger«

7 315 381

Konto 2005»Opførelse af bygninger« — forsinkelser på grund af underleverandører har resulteret i udsættelse af arbejder til 2011 (0,8 mio. EUR), konto 2007/2 »Indretning af lokaler: Strasbourg« — juridiske udtalelser vedrørende reparation af mødesalens loft i Strasbourg mindskede behovet for bevillinger (4,5 mio. EUR)

Artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger«

2 640 289

Konto 2024»Energiforbrug« — visse regninger for energiforbruget på de tre arbejdssteder og informationskontorerne var ikke tilgængelige ved afslutningen af regnskabsåret (1 mio. EUR)

Konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« — overvurdering af vedligeholdelsesarbejder på råhus og færdiggørelsesarbejder i Strasbourg (0,2 mio. EUR) og forsinkelser i forvaltningskontrakten i Luxembourg (0,3 mio. EUR)

Konto 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« — forbruget endte med at blive mindre en oprindeligt forventet (0,8 mio. EUR)

Artikel 324»Produktion og publikation«

3 373 200

Konto 3243»Besøgscentret« — alvorlige problemer med sikkerheden ved de forsænkede lofter forsinkede projektet (1 mio. EUR)

Konto 3240»Den Europæiske Unions Tidende« — virkningerne af Lissabontraktaten med hensyn til offentliggørelser i EUT blev langsommere end forventet (0,9 mio. EUR)

| 10. | De ikkeautomatiske fremførsler til 2010, der blev fremført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra a), beløb sig til i alt 10 100 000 EUR og vedrørte konto 2003»Ejendomserhvervelser« (9 100 000 EUR) og konto 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« (1 000 000 EUR). |
| --- | --- |

10.

De ikkeautomatiske fremførsler til 2010, der blev fremført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra a), beløb sig til i alt 10 100 000 EUR og vedrørte konto 2003»Ejendomserhvervelser« (9 100 000 EUR) og konto 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« (1 000 000 EUR).

| 11. | Alle de overførte bevillinger var i overensstemmelse med finansforordningen forpligtet inden 31. marts 2010. Formålet var købet af Millenáris-bygningen i Budapest, der skulle anvendes som Europahus, samt diverse ekstraudgifter forbundet med købet. Hvad angår betalinger svarende til de forpligtelser, der skulle gennemføres inden 31. december 2010, blev i alt 92 % betalt af konto 2003. Hovedårsagen til denne forbrugsrate er, at den endelige købspris blev lavere end forventet. Forbrugsraten for konto 2008 var 0 %, idet der i sidste ende ikke var ekstraudgifter. |
| --- | --- |

11.

Alle de overførte bevillinger var i overensstemmelse med finansforordningen forpligtet inden 31. marts 2010. Formålet var købet af Millenáris-bygningen i Budapest, der skulle anvendes som Europahus, samt diverse ekstraudgifter forbundet med købet. Hvad angår betalinger svarende til de forpligtelser, der skulle gennemføres inden 31. december 2010, blev i alt 92 % betalt af konto 2003. Hovedårsagen til denne forbrugsrate er, at den endelige købspris blev lavere end forventet. Forbrugsraten for konto 2008 var 0 %, idet der i sidste ende ikke var ekstraudgifter.

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 12. | De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010 beløb sig til i alt 110 298 523 EUR (2009: 27 576 932 EUR). Forpligtelsesgraden var på 13 % (2009: 44 %). Betalingerne beløb sig til i alt 10 247 794 EUR eller 74 % af de indgåede forpligtelser (2009: 74 %). Et beløb på 110 017 852 EUR blev overført til regnskabsåret 2011 (2009: 20 637 870 EUR). Bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter er analyseret i nedenstående figur.

  Figur 1


  Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010 efter kapitel |
| --- | --- |

12.

De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010 beløb sig til i alt 110 298 523 EUR (2009: 27 576 932 EUR). Forpligtelsesgraden var på 13 % (2009: 44 %). Betalingerne beløb sig til i alt 10 247 794 EUR eller 74 % af de indgåede forpligtelser (2009: 74 %). Et beløb på 110 017 852 EUR blev overført til regnskabsåret 2011 (2009: 20 637 870 EUR). Bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter er analyseret i nedenstående figur.

Figur 1

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2010 efter kapitel

Image

| 13. | Den største del af bevillingerne fra kapitel 20 i 2010 skyldes betalingen fra den belgiske stat. Den belgiske stat betalte den 27. januar 201085 987 000 EUR tilbage i forbindelse med overtagelsen af en byggegrund og byggemodningsudgifter for D4 og D5 i Bruxelles og for udviklingsomkostninger for taget over Bruxelles-Luxembourg station. Dette beløb er i overensstemmelse med finansforordningen blevet opført som formålsbestemte indtægter og vil kun kunne anvendes til finansiering af byggeprojekter (princippet om specificering). Beløbet kunne være blevet anvendt i 2010, men kan også om nødvendigt fremføres til det efterfølgende regnskabsår. Det kan navnlig anvendes til at forbedre medlemmernes logistik og arbejdsbetingelser ved, at de får stillet et ekstra kontor til rådighed til assistenter. En del af beløbet kan endvidere eventuelt anvendes til erhvervelse af ejendomme, der fortsat lejes. |
| --- | --- |

13.

Den største del af bevillingerne fra kapitel 20 i 2010 skyldes betalingen fra den belgiske stat. Den belgiske stat betalte den 27. januar 201085 987 000 EUR tilbage i forbindelse med overtagelsen af en byggegrund og byggemodningsudgifter for D4 og D5 i Bruxelles og for udviklingsomkostninger for taget over Bruxelles-Luxembourg station. Dette beløb er i overensstemmelse med finansforordningen blevet opført som formålsbestemte indtægter og vil kun kunne anvendes til finansiering af byggeprojekter (princippet om specificering). Beløbet kunne være blevet anvendt i 2010, men kan også om nødvendigt fremføres til det efterfølgende regnskabsår. Det kan navnlig anvendes til at forbedre medlemmernes logistik og arbejdsbetingelser ved, at de får stillet et ekstra kontor til rådighed til assistenter. En del af beløbet kan endvidere eventuelt anvendes til erhvervelse af ejendomme, der fortsat lejes.

| 14. | De formålsbestemte indtægter fremført til 2010 beløb sig til i alt 20 637 870 EUR (2009: 36 808 922 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 15 646 888 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2010 for 65 % af de indgåede forpligtelser (2009: 94 %). |
| --- | --- |

14.

De formålsbestemte indtægter fremført til 2010 beløb sig til i alt 20 637 870 EUR (2009: 36 808 922 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 15 646 888 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2010 for 65 % af de indgåede forpligtelser (2009: 94 %).

G.   Bortfaldne bevillinger

| 15. | Bevillinger til et samlet beløb på 55 230 127 EUR (2009: 102 241 198 EUR) svarende til 3,4 % af de endelige bevillinger (2009: 7 %) bortfaldt. Hovedårsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

  Tabel 4


  Primære årsager til bortfaldne bevillinger fra bevillingerne i 2010








  Artikel | Bortfaldet beløb (EUR) | Primære årsager |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 8 424 177 | Konto 1200 — der opstod en forskel på 0,1 % mellem den forventede løntilpasning på 2,2 % i planlægningsfasen og den endelige løntilpasning i 2010 (8,3 mio. EUR, 1,6 % af de endelige bevillinger) |
| 422 | 7 355 159 | Konto 4220»Parlamentarisk assistance: lokale assistenter« — der blev midt i 2010 truffet afgørelse vedrørende en forhøjelse af sekretariatsgodtgørelsen (1 500 EUR pr. medlem pr. måned). Hertil kommer, at deraf følgende proceduremæssige forpligtelser til at ændre gennemførelsesbestemmelserne til medlemmernes statut bevirkede, at de supplerende bevillinger, der var stillet til rådighed via et ændringsbudget, først kunne anvendes sidst i 2010, hvor rekrutteringen af assistenter begyndte (6,3 mio. EUR) |
| 324 | 4 929 458 | Konto 3240»Den Europæiske Unions Tidende« — virkningerne af Lissabontraktaten med hensyn til offentliggørelser i EUT blev langsommere end forventet (1,2 mio. EUR)
  Konto 3244/01 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper« — problemer med at forudsige det præcise antal besøgende (1,4 mio. EUR) |
| 200 | 4 322 661 | Konto 2007»Indretning af lokaler« — besparelser og manglende mulighed for at gennemføre visse indretningsprojekter, der var planlagt for 2010 (2,6 mio. EUR)
  Konto 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« — nedstyrtningen af loftet i plenarmødesalen i Strasbourg i 2008 medførte ændringer i arbejdsprogrammet for 2009 og 2010 (1,5 mio. EUR) |
| 100 | 4 299 369 | Konto 1005»Andre rejseudgifter« — indførelse af nye regler i medlemmernes statut med hensyn til godtgørelse af rejseudgifter har gjort det svært at forudsige denne udgift præcist (2 mio. EUR)
  Konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« — hovedsageligt ingen indeksering af den månedlige godtgørelse, som anslået på planlægningsstadiet (1,2 mio. EUR) |
| 140 | 3 869 980 | Konto 1400»Øvrige ansatte« — en kraftig nedjustering af den årlige løntilpasning og den nødvendige fleksibilitet med hensyn til visse udgifter (ansatte i vuggestuer, løn til kontraktansatte), hvor beløbene først kendes i slutningen af året (3 mio. EUR) |
| 202 | 3 788 303 | Konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« — mest en overvurdering af vedligeholdelsesarbejderne (1,6 mio. EUR)
  Konto 2024»Energiforbrug« — lavere priser end forventet i den forberedende fase af budgetproceduren, energibesparelser og fordele fra et interinstitutionelt udbud for elforsyning (1,2 mio. EUR) |

15.

Bevillinger til et samlet beløb på 55 230 127 EUR (2009: 102 241 198 EUR) svarende til 3,4 % af de endelige bevillinger (2009: 7 %) bortfaldt. Hovedårsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 4

Primære årsager til bortfaldne bevillinger fra bevillingerne i 2010

Artikel

Bortfaldet beløb (EUR)

Primære årsager

120

8 424 177

Konto 1200 — der opstod en forskel på 0,1 % mellem den forventede løntilpasning på 2,2 % i planlægningsfasen og den endelige løntilpasning i 2010 (8,3 mio. EUR, 1,6 % af de endelige bevillinger)

422

7 355 159

Konto 4220»Parlamentarisk assistance: lokale assistenter« — der blev midt i 2010 truffet afgørelse vedrørende en forhøjelse af sekretariatsgodtgørelsen (1 500 EUR pr. medlem pr. måned). Hertil kommer, at deraf følgende proceduremæssige forpligtelser til at ændre gennemførelsesbestemmelserne til medlemmernes statut bevirkede, at de supplerende bevillinger, der var stillet til rådighed via et ændringsbudget, først kunne anvendes sidst i 2010, hvor rekrutteringen af assistenter begyndte (6,3 mio. EUR)

324

4 929 458

Konto 3240»Den Europæiske Unions Tidende« — virkningerne af Lissabontraktaten med hensyn til offentliggørelser i EUT blev langsommere end forventet (1,2 mio. EUR)

Konto 3244/01 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper« — problemer med at forudsige det præcise antal besøgende (1,4 mio. EUR)

200

4 322 661

Konto 2007»Indretning af lokaler« — besparelser og manglende mulighed for at gennemføre visse indretningsprojekter, der var planlagt for 2010 (2,6 mio. EUR)

Konto 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« — nedstyrtningen af loftet i plenarmødesalen i Strasbourg i 2008 medførte ændringer i arbejdsprogrammet for 2009 og 2010 (1,5 mio. EUR)

100

4 299 369

Konto 1005»Andre rejseudgifter« — indførelse af nye regler i medlemmernes statut med hensyn til godtgørelse af rejseudgifter har gjort det svært at forudsige denne udgift præcist (2 mio. EUR)

Konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« — hovedsageligt ingen indeksering af den månedlige godtgørelse, som anslået på planlægningsstadiet (1,2 mio. EUR)

140

3 869 980

Konto 1400»Øvrige ansatte« — en kraftig nedjustering af den årlige løntilpasning og den nødvendige fleksibilitet med hensyn til visse udgifter (ansatte i vuggestuer, løn til kontraktansatte), hvor beløbene først kendes i slutningen af året (3 mio. EUR)

202

3 788 303

Konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« — mest en overvurdering af vedligeholdelsesarbejderne (1,6 mio. EUR)

Konto 2024»Energiforbrug« — lavere priser end forventet i den forberedende fase af budgetproceduren, energibesparelser og fordele fra et interinstitutionelt udbud for elforsyning (1,2 mio. EUR)

H.   Overførsler

| 16. | Der blev i løbet af regnskabsåret godkendt 13 C-overførsler i medfør af finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 84 274 488 EUR eller 5,2 % af de endelige bevillinger (i 2009: 18 overførsler svarende til 4 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 6 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 4 009 571 EUR eller 0,2 % af de endelige bevillinger (2009: 9 overførsler svarende til 2 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag samt deres formål fremgår af nedenstående tabeller. |
| --- | --- |

16.

Der blev i løbet af regnskabsåret godkendt 13 C-overførsler i medfør af finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 84 274 488 EUR eller 5,2 % af de endelige bevillinger (i 2009: 18 overførsler svarende til 4 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 6 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 4 009 571 EUR eller 0,2 % af de endelige bevillinger (2009: 9 overførsler svarende til 2 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag samt deres formål fremgår af nedenstående tabeller.

| 17. | Alt i alt blev der i 2010 godkendt 19 C- og P-overførsler omfattende 88 284 059 EUR eller 5,5 % af de endelige bevillinger (2009: 27 overførsler svarende til 100 518 607 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger).

  Tabel 5


  Overførsler fordelt på retsgrundlag








  Antal overførsler | Overført beløb (EUR) | i % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| C-overførsler (artikel 24 og 43) |
| 13 C-overførsler | 84 274 488 | 5,21 % |
| P-overførsler (artikel 22, stk. 1) |
| 6 P-overførsler | 4 009 571 | 0,25 % |
| C- og P-overførsler | 88 284 059 | 5,46 % |

17.

Alt i alt blev der i 2010 godkendt 19 C- og P-overførsler omfattende 88 284 059 EUR eller 5,5 % af de endelige bevillinger (2009: 27 overførsler svarende til 100 518 607 EUR eller 7 % af de endelige bevillinger).

Tabel 5

Overførsler fordelt på retsgrundlag

Antal overførsler

Overført beløb (EUR)

i % af de endelige bevillinger

C-overførsler (artikel 24 og 43)

13 C-overførsler

84 274 488

5,21 %

P-overførsler (artikel 22, stk. 1)

6 P-overførsler

4 009 571

0,25 %

C- og P-overførsler

88 284 059

5,46 %

Tabel 6

Analyse af C-overførsler fordelt på budgetpost

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Bevillingsoverførsel | Overført beløb |
| 1000»Godtgørelser« | C12 | 1 950 000 |
| 1032»Efterladtepension« | C9 | 150 000 |
| 1200»Vederlag og godtgørelser« | C6 | 6 200 000 |
| C12 | 10 600 000 |
| 1400»Øvrige ansatte« | C1 | 750 000 |
| C5 | 3 600 000 |
| 142»Eksterne ydelser« | C4 | 1 175 200 |
| 2003»Ejendomserhvervelser« | C10 | 19 101 688 |
| C13 | 9 240 000 |
| 2008»Andre udgifter vedrørende bygninger« | C2 | 2 340 000 |
| 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« | C7 | 2 000 000 |
| C11 | 7 596 000 |
| C14 | 10 923 000 |
| 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« | C7 | 4 000 000 |
| C11 | 282 000 |
| 212»Inventar« | C2 | 749 600 |
| 3049»Udgifter til rejsebureauydelser« | C8 | 190 000 |
| 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« | C2 | 3 427 000 |
| I alt | 84 274 488 |

(EUR)

Budgetpost

Bevillingsoverførsel

Overført beløb

1000»Godtgørelser«

C12

1 950 000

1032»Efterladtepension«

C9

150 000

1200»Vederlag og godtgørelser«

C6

6 200 000

C12

10 600 000

1400»Øvrige ansatte«

C1

750 000

C5

3 600 000

142»Eksterne ydelser«

C4

1 175 200

2003»Ejendomserhvervelser«

C10

19 101 688

C13

9 240 000

2008»Andre udgifter vedrørende bygninger«

C2

2 340 000

2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi«

C7

2 000 000

C11

7 596 000

C14

10 923 000

2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi«

C7

4 000 000

C11

282 000

212»Inventar«

C2

749 600

3049»Udgifter til rejsebureauydelser«

C8

190 000

3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«

C2

3 427 000

I alt

84 274 488

Tabel 7

Analyse af C-overførsler fordelt på udgiftskategori og formål

| Udgiftskategori der modtager overførslen | Formål | Overført beløb | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejendomspolitik | Erhvervelse af Remard-bygningen i Bruxelles | 19 101 688 | 23 % |
| Købsprojekt for Europahuset i Sofia | 9 240 000 | 11 % |
| Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter | 3 089 600 | 4 % |
| Ejendomspolitik i alt | 31 431 288 | 37 % |
| It | 4 it-projekter vedrørende elektronisk afstemning, migrering af elektronisk mail, bevarelse af videooptagelser og datacentrenes kapacitet | 10 923 000 | 13 % |
| Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg | 7 878 000 | 9 % |
| Frigørelse af formålsbestemte reserver til informations- og kommunikationsteknologier | 6 000 000 | 7 % |
| It i alt | 24 801 000 | 29 % |
| Personale | Ikrafttrædelse af ny kontrakt med rejsebureauet BCD pr. 1. januar 2010 | 190 000 | 0,2 % |
| Betaling af lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft efter Domstolens afgørelse | 12 550 000 | 15 % |
| Ansættelse af yderligere kontraktansatte | 3 600 000 | 4 % |
| Ansættelse af kroatiske kontraktansatte | 750 000 | 1 % |
| Styrkelse af denne budgetpost som følge af et lavere antal ledige stillinger og tjenestemænd med højere anciennitet, der overføres fra andre institutioner | 6 200 000 | 7 % |
| Personale i alt | 23 290 000 | 28 % |
| Kommunikationspolitik | Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter | 3 427 000 | 4 % |
| Kommunikationspolitik i alt | 3 427 000 | 4 % |
| Flersprogethed | Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om intern oversættelse og ressourcedeling | 1 175 200 | 1 % |
| Flersprogethed i alt | 1 175 200 | 1 % |
| Medlemmer | Supplerende udgifter til medlemmernes efterladtepension | 150 000 | 0,2 % |
| Medlemmer i alt | 150 000 | 0,2 % |
| I alt | 84 274 488 | 100 % |

Udgiftskategori der modtager overførslen

Formål

Overført beløb

%

Ejendomspolitik

Erhvervelse af Remard-bygningen i Bruxelles

19 101 688

23 %

Købsprojekt for Europahuset i Sofia

9 240 000

11 %

Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter

3 089 600

4 %

Ejendomspolitik i alt

31 431 288

37 %

It

4 it-projekter vedrørende elektronisk afstemning, migrering af elektronisk mail, bevarelse af videooptagelser og datacentrenes kapacitet

10 923 000

13 %

Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg

7 878 000

9 %

Frigørelse af formålsbestemte reserver til informations- og kommunikationsteknologier

6 000 000

7 %

It i alt

24 801 000

29 %

Personale

Ikrafttrædelse af ny kontrakt med rejsebureauet BCD pr. 1. januar 2010

190 000

0,2 %

Betaling af lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft efter Domstolens afgørelse

12 550 000

15 %

Ansættelse af yderligere kontraktansatte

3 600 000

4 %

Ansættelse af kroatiske kontraktansatte

750 000

1 %

Styrkelse af denne budgetpost som følge af et lavere antal ledige stillinger og tjenestemænd med højere anciennitet, der overføres fra andre institutioner

6 200 000

7 %

Personale i alt

23 290 000

28 %

Kommunikationspolitik

Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter

3 427 000

4 %

Kommunikationspolitik i alt

3 427 000

4 %

Flersprogethed

Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om intern oversættelse og ressourcedeling

1 175 200

1 %

Flersprogethed i alt

1 175 200

1 %

Medlemmer

Supplerende udgifter til medlemmernes efterladtepension

150 000

0,2 %

Medlemmer i alt

150 000

0,2 %

I alt

84 274 488

100 %

H.1.   Overførsler fra formålsbestemte reserver

| 18. | Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 10 3 »Reserve til udvidelsen«, kapitel 10 5 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom« og kapitel 10 6 »Reserve til prioriterede projekter under udvikling«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »formålsbestemte reserver«. De fleste overførsler skete i 2010 under afsnit 10 »Andre udgifter« (50 % eller 42 241 800 EUR). |
| --- | --- |

18.

Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 10 3 »Reserve til udvidelsen«, kapitel 10 5 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom« og kapitel 10 6 »Reserve til prioriterede projekter under udvikling«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »formålsbestemte reserver«. De fleste overførsler skete i 2010 under afsnit 10 »Andre udgifter« (50 % eller 42 241 800 EUR).

| 19. | Heraf blev der i alt overført 14 089 600 EUR til ejendomspolitikken, et samlet beløb på 13 000 000 EUR blev overført til it-formål, og et samlet beløb på 10 550 000 blev overført til personale samt 4 602 200 EUR til andre formål. Formålet med overførsler af formålsbestemte reserver fremgår af tabellen nedenfor.

  Tabel 8


  Formål med overførsler af formålsbestemte reserver










  (EUR) |
| --- | --- |
| Fra | Til | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| Kapitel 10 0 | 2008 | C2 | Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter | 2 340 000 |
| 2120 | 749 600 |
| Kapitel 10 5 | 2003 | C10 | Erhvervelse af Remard-bygningen i Bruxelles | 11 000 000 |
| Ejendomspolitik i alt | 14 089 600 |
| Kapitel 10 0 | 2100 | C7 | Frigørelse af formålsbestemte reserver til informations- og kommunikationsteknologier | 2 000 000 |
| 2102 | 4 000 000 |
| 2100 | C11 | Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg | 2 000 000 |
| Kapitel 10 6 | 2100 | 5 000 000 |
| Informationsteknologi i alt | 13 000 000 |
| Kapitel 10 1 | 1200 | C6 | Styrkelse af denne budgetpost som følge af et lavere antal ledige stillinger og tjenestemænd med højere anciennitet, der overføres fra andre institutioner | 6 200 000 |
| 1400 | C5 | Ansættelse af yderligere kontraktansatte | 3 600 000 |
| Kapitel 10 3 | 1400 | C1 | Ansættelse af kroatiske kontraktansatte | 750 000 |
| Personale i alt | 10 550 000 |
| Kapitel 10 0 | 3242/01 | C2 | Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter | 3 427 000 |
| Kommunikationspolitik i alt | 3 427 000 |
| Kapitel 10 0 | 1420 | C4 | Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om intern oversættelse og ressourcedeling | 1 175 200 |
| Flersprogethed i alt | 1 175 200 |
| I alt | 42 241 800 |

19.

Heraf blev der i alt overført 14 089 600 EUR til ejendomspolitikken, et samlet beløb på 13 000 000 EUR blev overført til it-formål, og et samlet beløb på 10 550 000 blev overført til personale samt 4 602 200 EUR til andre formål. Formålet med overførsler af formålsbestemte reserver fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 8

Formål med overførsler af formålsbestemte reserver

(EUR)

Fra

Til

Overførsel

Formål

Overført beløb

Kapitel 10 0

2008

C2

Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter

2 340 000

2120

749 600

Kapitel 10 5

2003

C10

Erhvervelse af Remard-bygningen i Bruxelles

11 000 000

Ejendomspolitik i alt

14 089 600

Kapitel 10 0

2100

C7

Frigørelse af formålsbestemte reserver til informations- og kommunikationsteknologier

2 000 000

2102

4 000 000

2100

C11

Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg

2 000 000

Kapitel 10 6

2100

5 000 000

Informationsteknologi i alt

13 000 000

Kapitel 10 1

1200

C6

Styrkelse af denne budgetpost som følge af et lavere antal ledige stillinger og tjenestemænd med højere anciennitet, der overføres fra andre institutioner

6 200 000

1400

C5

Ansættelse af yderligere kontraktansatte

3 600 000

Kapitel 10 3

1400

C1

Ansættelse af kroatiske kontraktansatte

750 000

Personale i alt

10 550 000

Kapitel 10 0

3242/01

C2

Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om faste og variable udgifter

3 427 000

Kommunikationspolitik i alt

3 427 000

Kapitel 10 0

1420

C4

Frigørelse af formålsbestemte reserver efter forelæggelse af en rapport om intern oversættelse og ressourcedeling

1 175 200

Flersprogethed i alt

1 175 200

I alt

42 241 800

H.2.   Overførsler fra andre kilder

| 20. | Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 42 032 688 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (41 %), efterfulgt af personale (30 %) og it-udgifter (28 %). En mere detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 9. |
| --- | --- |

20.

Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 42 032 688 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (41 %), efterfulgt af personale (30 %) og it-udgifter (28 %). En mere detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 9.

| 21. | En oversigt over P-overførsler fremgår af tabel 10.

  Tabel 9


  Formålet med C-overførsler fra andre kilder end formålsbestemte reserver









  (EUR) |
| --- | --- |
| Til | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| 1000 | C12 | Betaling af lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft efter Domstolens afgørelse | 1 950 000 |
| 1032 | C9 | Supplerende udgifter til medlemmernes efterladtepension | 150 000 |
| 1200 | C12 | Betaling af lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft efter Domstolens afgørelse | 10 600 000 |
| 2003 | C10 | Erhvervelse af Remard-bygningen i Bruxelles | 17 341 688 |
| C13 | Købsprojekt for Europahuset i Sofia |
| 2100 | C11 | Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg | 11 519 000 |
| C14 | 4 it-projekter vedrørende elektronisk afstemning, migrering af elektronisk mail, bevarelse af videooptagelser og datacentrenes kapacitet |
| 2102 | C11 | Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg | 282 000 |
| 3049 | C8 | Ikrafttrædelse af ny kontrakt med rejsebureauet BCD pr. 1. januar 2010 | 190 000 |
| I alt | 42 032 688 |

21.

En oversigt over P-overførsler fremgår af tabel 10.

Tabel 9

Formålet med C-overførsler fra andre kilder end formålsbestemte reserver

(EUR)

Til

Overførsel

Formål

Overført beløb

1000

C12

Betaling af lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft efter Domstolens afgørelse

1 950 000

1032

C9

Supplerende udgifter til medlemmernes efterladtepension

150 000

1200

C12

Betaling af lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft efter Domstolens afgørelse

10 600 000

2003

C10

Erhvervelse af Remard-bygningen i Bruxelles

17 341 688

C13

Købsprojekt for Europahuset i Sofia

2100

C11

Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg

11 519 000

C14

4 it-projekter vedrørende elektronisk afstemning, migrering af elektronisk mail, bevarelse af videooptagelser og datacentrenes kapacitet

2102

C11

Udvidelse af Wifi-dækningen i Parlamentets bygninger i Bruxelles og Strasbourg

282 000

3049

C8

Ikrafttrædelse af ny kontrakt med rejsebureauet BCD pr. 1. januar 2010

190 000

I alt

42 032 688

Tabel 10

Formål med P-overførsler

| (EUR) |
| --- |
| Til | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| 2005»Opførelse af bygninger« | P2 | Opstemningsarbejde til det geotermiske energisystem og jordarbejde i KAD-bygningen | 2 000 000 |
| 3047»Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling« | P4 | Tilrettelæggelse af i Eurolats forretningsudvalgs- og udvalgsmøder i Ecuador | 25 000 |
| 3243 Besøgscentret | P7 | Besøgscentret | 1 000 000 |
| 3245/01 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier« | P6 | Tilrettelæggelse af borgerforummet om krisen og forskellige former for fattigdom | 354 571 |
| 4222”Kursdifferencer” | P3 og P5 | Kurstab i forbindelse med godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance | 630 000 |
| I alt | 4 009 571 |

(EUR)

Til

Overførsel

Formål

Overført beløb

2005»Opførelse af bygninger«

P2

Opstemningsarbejde til det geotermiske energisystem og jordarbejde i KAD-bygningen

2 000 000

3047»Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling«

P4

Tilrettelæggelse af i Eurolats forretningsudvalgs- og udvalgsmøder i Ecuador

25 000

3243 Besøgscentret

P7

Besøgscentret

1 000 000

3245/01 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier«

P6

Tilrettelæggelse af borgerforummet om krisen og forskellige former for fattigdom

354 571

4222”Kursdifferencer”

P3 og P5

Kurstab i forbindelse med godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance

630 000

I alt

4 009 571

II.   ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

| 22. | Denne del vedrører anvendelsen af bevillinger inden for de enkelte budgetkapitler, deres relative andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Der skal i forbindelse med analysen af den økonomiske forvaltning i Parlamentet i 2010 i forhold til det foregående regnskabsår tages hensyn til følgende forhold:






  — | 2009 var et valgår, og der var derfor betydeligt færre politiske aktiviteter i forhold til 2010, som havde en direkte indflydelse på bevillingerne i kapitel 10 (»Medlemmer af institutionen«), kapitel 14 (»Andet personale og eksterne ydelser«), kapitel 30 (»Møder og konferencer«) og kapitel 40 (»Særlige udgifter for visse institutioner og organer«). |
| --- | --- | --- |

22.

Denne del vedrører anvendelsen af bevillinger inden for de enkelte budgetkapitler, deres relative andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Der skal i forbindelse med analysen af den økonomiske forvaltning i Parlamentet i 2010 i forhold til det foregående regnskabsår tages hensyn til følgende forhold:

—

2009 var et valgår, og der var derfor betydeligt færre politiske aktiviteter i forhold til 2010, som havde en direkte indflydelse på bevillingerne i kapitel 10 (»Medlemmer af institutionen«), kapitel 14 (»Andet personale og eksterne ydelser«), kapitel 30 (»Møder og konferencer«) og kapitel 40 (»Særlige udgifter for visse institutioner og organer«).

| — | Statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet trådte i kraft den 14. juli 2009 samtidig med de nye regler for medlemmernes parlamentariske assistance, der blev vedtaget efter medlemsstatutten. Med medlemmernes statut indførtes nye regler for løn, godtgørelse af rejseudgifter (ændring fra et fast beløb til et system baseret på faktiske omkostninger), lægeudgifter og et nyt pensionssystem. Hvad angår sekretariatsgodtgørelsen blev reglerne også ændret betragteligt med indførelsen af den nye status for akkrediterede assistenter i henhold til personalevedtægten og de nye bestemmelser for lokale assistenter og tjenesteydere. En række ændringer i gennemførelsesbestemmelserne for statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, der blev foreslået af den midlertidige evalueringsgruppe, trådte i kraft i 2010. Alle disse ændringer har haft en indvirkning på kapitel 10 (»Medlemmer af institutionen«) og kapitel 42 (»Udgifter til parlamentarisk assistance«). |
| --- | --- |

—

Statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet trådte i kraft den 14. juli 2009 samtidig med de nye regler for medlemmernes parlamentariske assistance, der blev vedtaget efter medlemsstatutten. Med medlemmernes statut indførtes nye regler for løn, godtgørelse af rejseudgifter (ændring fra et fast beløb til et system baseret på faktiske omkostninger), lægeudgifter og et nyt pensionssystem. Hvad angår sekretariatsgodtgørelsen blev reglerne også ændret betragteligt med indførelsen af den nye status for akkrediterede assistenter i henhold til personalevedtægten og de nye bestemmelser for lokale assistenter og tjenesteydere. En række ændringer i gennemførelsesbestemmelserne for statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, der blev foreslået af den midlertidige evalueringsgruppe, trådte i kraft i 2010. Alle disse ændringer har haft en indvirkning på kapitel 10 (»Medlemmer af institutionen«) og kapitel 42 (»Udgifter til parlamentarisk assistance«).

| — | Parlamentet har med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 fået udvidet sine beføjelser. For at imødekomme de nye udfordringer har Parlamentet udvidet støtten til medlemmerne, der forøgede de budgetmæssige behov under kapitel 12 (»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«) og kapitel 42 (»Udgifter til parlamentarisk assistance«) i 2010. |
| --- | --- |

—

Parlamentet har med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 fået udvidet sine beføjelser. For at imødekomme de nye udfordringer har Parlamentet udvidet støtten til medlemmerne, der forøgede de budgetmæssige behov under kapitel 12 (»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«) og kapitel 42 (»Udgifter til parlamentarisk assistance«) i 2010.

| 23. | De ovennævnte grunde havde stor indflydelse på 2010-budgettets bevillinger i forhold til regnskabsåret 2009. |
| --- | --- |

23.

De ovennævnte grunde havde stor indflydelse på 2010-budgettets bevillinger i forhold til regnskabsåret 2009.

| 24. | Fire kapitler tegnede sig for 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om: kapitel 10»Medlemmer af institutionen«, kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over udviklingen af forpligtelsesbevillinger i 2010 inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2009. De nedenstående figurer viser en skematisk oversigt over de relative andele og udviklingen.

  Tabel 11


  Udvikling i 2010- og 2009-forpligtelser











  Kapitel | Udgiftsområde | 2010
  (EUR) | 2009
  (EUR) | Ændring
  (EUR) | Ændring
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 207 680 220 | 167 952 342 | 39 727 878 | 24 % |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 532 628 082 | 502 188 864 | 30 439 218 | 6 % |
| 14 | Andet personale og eksterne ydelser | 106 585 463 | 90 934 827 | 15 650 636 | 17 % |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 13 339 919 | 14 019 742 | – 679 823 | –5 % |
| Afsnit 1 »Personer, der er knyttet til institutionen« | 860 233 684 | 775 095 774 | 85 137 909 | 11 % |
| 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 186 396 513 | 182 901 221 | 3 495 292 | 2 % |
| 21 | It, udstyr og inventar | 137 467 641 | 106 080 064 | 31 387 578 | 30 % |
| 23 | Løbende administrative driftsudgifter | 10 373 435 | 10 778 699 | – 405 264 | –4 % |
| Afsnit 2 »Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter« | 334 237 589 | 299 759 983 | 34 477 606 | 12 % |
| 30 | Møder og konferencer | 30 180 428 | 26 242 041 | 3 938 387 | 15 % |
| 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 97 821 408 | 93 647 680 | 4 173 728 | 4 % |
| Afsnit 3 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver« | 128 001 836 | 119 889 721 | 8 112 116 | 7 % |
| 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 76 088 322 | 69 215 824 | 6 872 498 | 10 % |
| 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 153 418 841 | 153 358 430 | 60 411 | 0,04 % |
| 44 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 % |
| Afsnit 4 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver« | 229 817 163 | 222 884 254 | 6 932 909 | 3 % |
| Afsnit 10 »Andre udgifter« | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 1 552 290 272 | 1 417 629 732 | 134 660 540 | 9 % |

24.

Fire kapitler tegnede sig for 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om: kapitel 10»Medlemmer af institutionen«, kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over udviklingen af forpligtelsesbevillinger i 2010 inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2009. De nedenstående figurer viser en skematisk oversigt over de relative andele og udviklingen.

Tabel 11

Udvikling i 2010- og 2009-forpligtelser

Kapitel

Udgiftsområde

2010

(EUR)

2009

(EUR)

Ændring

(EUR)

Ændring

%

10

Medlemmer af institutionen

207 680 220

167 952 342

39 727 878

24 %

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

532 628 082

502 188 864

30 439 218

6 %

14

Andet personale og eksterne ydelser

106 585 463

90 934 827

15 650 636

17 %

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

13 339 919

14 019 742

– 679 823

–5 %

Afsnit 1 »Personer, der er knyttet til institutionen«

860 233 684

775 095 774

85 137 909

11 %

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

186 396 513

182 901 221

3 495 292

2 %

21

It, udstyr og inventar

137 467 641

106 080 064

31 387 578

30 %

23

Løbende administrative driftsudgifter

10 373 435

10 778 699

– 405 264

–4 %

Afsnit 2 »Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter«

334 237 589

299 759 983

34 477 606

12 %

30

Møder og konferencer

30 180 428

26 242 041

3 938 387

15 %

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

97 821 408

93 647 680

4 173 728

4 %

Afsnit 3 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver«

128 001 836

119 889 721

8 112 116

7 %

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

76 088 322

69 215 824

6 872 498

10 %

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

153 418 841

153 358 430

60 411

0,04 %

44

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

310 000

310 000

0

0 %

Afsnit 4 »Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver«

229 817 163

222 884 254

6 932 909

3 %

Afsnit 10 »Andre udgifter«

0

0

0

—

I alt

1 552 290 272

1 417 629 732

134 660 540

9 %

Figur 2

Fordeling af 2010-budgettet efter kapitel

Image

Figur 3

Udvikling i forpligtelserne fra 2009 til 2010 efter kapitel

Image

I.   Kapitel 10»Medlemmer af institutionen«

| 25. | Dette kapitel tegnede sig for 13 % af de samlede udgifter for regnskabsåret 2010 og steg med 24 % i forhold til 2009. Denne stigning kan forklares ved en stigning på konto 1000»Godtgørelser«, der steg med 121 %, og en stigning på 16 % på konto 1004»Ordinære rejseudgifter«, som blev opvejet af et fald på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter«, der faldt med 13 %, og konto 1033»Frivillig pensionsordning for medlemmerne«, der faldt med 99 %. |
| --- | --- |

25.

Dette kapitel tegnede sig for 13 % af de samlede udgifter for regnskabsåret 2010 og steg med 24 % i forhold til 2009. Denne stigning kan forklares ved en stigning på konto 1000»Godtgørelser«, der steg med 121 %, og en stigning på 16 % på konto 1004»Ordinære rejseudgifter«, som blev opvejet af et fald på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter«, der faldt med 13 %, og konto 1033»Frivillig pensionsordning for medlemmerne«, der faldt med 99 %.

| 26. | Denne udvikling skyldtes ikrafttrædelsen i 2009 af den nye statut for medlemmerne. Regnskabsåret 2010 var det første år, hvor medlemmernes statut blev gennemført fuldt ud. De første overslag over 2010-budgettet blev udarbejdet i begyndelsen af 2009, altså før ikrafttrædelsen af medlemmernes statut. Selv ved udgangen af 2009, efter de første måneder af gennemførelsen af medlemmernes statut, kunne evalueringen af de finansielle behov kun anslås med en vis usikkerhed, idet 2009 var et atypisk år, hvor mere end 50 % af medlemmer var valgt for første gang, og hvor reglerne var nye både for medlemmerne og for administrationen, og med de særlige forhold, der gør sig gældende lige efter et valg. |
| --- | --- |

26.

Denne udvikling skyldtes ikrafttrædelsen i 2009 af den nye statut for medlemmerne. Regnskabsåret 2010 var det første år, hvor medlemmernes statut blev gennemført fuldt ud. De første overslag over 2010-budgettet blev udarbejdet i begyndelsen af 2009, altså før ikrafttrædelsen af medlemmernes statut. Selv ved udgangen af 2009, efter de første måneder af gennemførelsen af medlemmernes statut, kunne evalueringen af de finansielle behov kun anslås med en vis usikkerhed, idet 2009 var et atypisk år, hvor mere end 50 % af medlemmer var valgt for første gang, og hvor reglerne var nye både for medlemmerne og for administrationen, og med de særlige forhold, der gør sig gældende lige efter et valg.

| 27. | I denne forbindelse beløb forpligtelserne for konto 1000»Godtgørelser« sig til 67 712 999 EUR (33 % af forpligtelserne i kapitel 10), mens 75 133 000 EUR var afsat til konto 1004»Ordinære rejseudgifter« (36 % af forpligtelserne i kapitel 10). Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser. |
| --- | --- |

27.

I denne forbindelse beløb forpligtelserne for konto 1000»Godtgørelser« sig til 67 712 999 EUR (33 % af forpligtelserne i kapitel 10), mens 75 133 000 EUR var afsat til konto 1004»Ordinære rejseudgifter« (36 % af forpligtelserne i kapitel 10). Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

| 28. | I 2010 foretog medlemmerne i alt 17 058 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 30 216 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 2 536 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles (9). Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 866 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 399 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 842 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder. |
| --- | --- |

28.

I 2010 foretog medlemmerne i alt 17 058 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 30 216 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 2 536 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles (9). Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 866 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 399 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 842 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder.

| 29. | Forpligtelserne på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« tegnede sig for 36 966 241 EUR (18 % af forpligtelserne i kapitel 10). Dette beløb dækkede udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Den månedlige godtgørelse beløber sig til 4 223 EUR. |
| --- | --- |

29.

Forpligtelserne på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« tegnede sig for 36 966 241 EUR (18 % af forpligtelserne i kapitel 10). Dette beløb dækkede udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Den månedlige godtgørelse beløber sig til 4 223 EUR.

J.   Kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

| 30. | Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 34 % af de samlede udgifter i regnskabsåret 2010, hvilket var den største andel af de samlede udgifter. Dette var en forhøjelse på 6 % i forhold til det foregående år på grund af en stigning under artikel 120. Det skyldes primært højere udgifter (+ 6 %) på konto 1200»Vederlag og godtgørelser«, som blev afspejlet i ændringsbudgettet (+ 4 565 164 EUR) og overførsler som følge af Domstolens afgørelse om tilpasning af vederlag med tilbagevirkende kraft for 2009. |
| --- | --- |

30.

Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 34 % af de samlede udgifter i regnskabsåret 2010, hvilket var den største andel af de samlede udgifter. Dette var en forhøjelse på 6 % i forhold til det foregående år på grund af en stigning under artikel 120. Det skyldes primært højere udgifter (+ 6 %) på konto 1200»Vederlag og godtgørelser«, som blev afspejlet i ændringsbudgettet (+ 4 565 164 EUR) og overførsler som følge af Domstolens afgørelse om tilpasning af vederlag med tilbagevirkende kraft for 2009.

| 31. | Konto 1200 blev styrket med 6,2 mio EUR (overførsel C6) på grund af et reelt lavere antal ledige stillinger end antaget (en for høj forventet fast nedskæringssats på lønninger i planlægningsfasen) og den kendsgerning, at der i 2010-budgettet ikke i tilstrækkelig grad var taget hensyntagen til et stigende antal overførsler af tjenestemænd fra de andre europæiske institutioner til besættelse af nye og ledige stillinger. Faktisk omfattede disse overførsler til Parlamentet for størstedelens vedkommende kvalificerede medarbejdere i højere lønklasser end de laveste lønklasser, AST 1 og AD 5, der var udgangspunktet for bevillingen til nye stillinger. Endvidere havde overførsel C12 forhøjet bevillingerne på denne konto med 10,6 mio. EUR. Formålet med denne overførsel var at sikre tilstrækkelige midler til at dække løntilpasningen i 2009 (10) og 2010. |
| --- | --- |

31.

Konto 1200 blev styrket med 6,2 mio EUR (overførsel C6) på grund af et reelt lavere antal ledige stillinger end antaget (en for høj forventet fast nedskæringssats på lønninger i planlægningsfasen) og den kendsgerning, at der i 2010-budgettet ikke i tilstrækkelig grad var taget hensyntagen til et stigende antal overførsler af tjenestemænd fra de andre europæiske institutioner til besættelse af nye og ledige stillinger. Faktisk omfattede disse overførsler til Parlamentet for størstedelens vedkommende kvalificerede medarbejdere i højere lønklasser end de laveste lønklasser, AST 1 og AD 5, der var udgangspunktet for bevillingen til nye stillinger. Endvidere havde overførsel C12 forhøjet bevillingerne på denne konto med 10,6 mio. EUR. Formålet med denne overførsel var at sikre tilstrækkelige midler til at dække løntilpasningen i 2009 (10) og 2010.

| 32. | I kapitel 12 vedrørte omkring 99 % af udgifterne konto 1200»Vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til i alt 525 864 796 EUR. |
| --- | --- |

32.

I kapitel 12 vedrørte omkring 99 % af udgifterne konto 1200»Vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til i alt 525 864 796 EUR.

| 33. | Der blev i 2010 ansat 301 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet, 149 midlertidigt ansatte i de politiske grupper og 425 blev ansat som akkrediterede parlamentsassistenter. Parlamentet beskæftigede pr. 31. december 2010 i alt 5 515 tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Heraf beskæftigede Generalsekretariatet 4 951 og de politiske grupper 564. |
| --- | --- |

33.

Der blev i 2010 ansat 301 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet, 149 midlertidigt ansatte i de politiske grupper og 425 blev ansat som akkrediterede parlamentsassistenter. Parlamentet beskæftigede pr. 31. december 2010 i alt 5 515 tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Heraf beskæftigede Generalsekretariatet 4 951 og de politiske grupper 564.

| 34. | Hvad angår den kønsmæssige fordeling, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2010 for 25 % af kontorchefstillingerne, 28 % af direktørstillingerne og 33 % af generaldirektørstillingerne. Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af nedenstående tabel.

  Figur 4


  Ansatte i Parlamentets Generalsekretariat efter køn |
| --- | --- |

34.

Hvad angår den kønsmæssige fordeling, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2010 for 25 % af kontorchefstillingerne, 28 % af direktørstillingerne og 33 % af generaldirektørstillingerne. Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af nedenstående tabel.

Figur 4

Ansatte i Parlamentets Generalsekretariat efter køn

Image

K.   Kapitel 14»Andet personale og eksterne ydelser«

| 35. | Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2010-budgettet. Stigningen på 17 % mellem 2009 og 2010 skyldtes stigende udgifter på 27 % på konto 1402»Konferencetolke« og under artikel 142»Eksterne ydelser« (+ 20 %). 52 % af bevillingerne under kapitel 14 var afsat til konto 1402 og 24 % til konto 1400»Øvrige ansatte«. |
| --- | --- |

35.

Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne på 2010-budgettet. Stigningen på 17 % mellem 2009 og 2010 skyldtes stigende udgifter på 27 % på konto 1402»Konferencetolke« og under artikel 142»Eksterne ydelser« (+ 20 %). 52 % af bevillingerne under kapitel 14 var afsat til konto 1402 og 24 % til konto 1400»Øvrige ansatte«.

| 36. | Forpligtelserne på konto 1402»Konferencetolke« beløb sig til i alt 54 990 000 EUR, hvilket som en del af det interinstitutionelle samarbejde (bl.a.) dækkede honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet har anvendt i forbindelse med møder organiseret af Parlamentet eller af andre institutioner, hvor Parlamentets tolke ikke kan anvendes (tjenestemænd og midlertidigt ansatte). |
| --- | --- |

36.

Forpligtelserne på konto 1402»Konferencetolke« beløb sig til i alt 54 990 000 EUR, hvilket som en del af det interinstitutionelle samarbejde (bl.a.) dækkede honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet har anvendt i forbindelse med møder organiseret af Parlamentet eller af andre institutioner, hvor Parlamentets tolke ikke kan anvendes (tjenestemænd og midlertidigt ansatte).

| 37. | Fastansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 109 256 tolkedage i 2010, hvor de betjente Parlamentet og andre institutioner (11), hvor Parlamentet yder tolkeservice (16 % mere i forhold til 2009, som var et valgår). Fastansatte tolke varetog 51 977 tolkedage (21 % mere i forhold til 2009), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 57 279 tolkedage (12 % mere end i 2009). |
| --- | --- |

37.

Fastansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 109 256 tolkedage i 2010, hvor de betjente Parlamentet og andre institutioner (11), hvor Parlamentet yder tolkeservice (16 % mere i forhold til 2009, som var et valgår). Fastansatte tolke varetog 51 977 tolkedage (21 % mere i forhold til 2009), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 57 279 tolkedage (12 % mere end i 2009).

| 38. | Forpligtelserne under konto 1400»Øvrige ansatte« udgjorde 25 212 376 EUR. Denne konto dækker hovedsageligt vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, herunder kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere, arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag og ansættelse af vikarer. Der var i Parlamentet 634 kontraktansatte pr. 31. december 2010. Der blev overført ekstra bevillinger til denne konto i løbet af året med henblik på at finansiere ansættelsen af kroatiske kontraktansatte til forberedelse af Kroatiens tiltrædelse af EU. |
| --- | --- |

38.

Forpligtelserne under konto 1400»Øvrige ansatte« udgjorde 25 212 376 EUR. Denne konto dækker hovedsageligt vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, herunder kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere, arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag og ansættelse af vikarer. Der var i Parlamentet 634 kontraktansatte pr. 31. december 2010. Der blev overført ekstra bevillinger til denne konto i løbet af året med henblik på at finansiere ansættelsen af kroatiske kontraktansatte til forberedelse af Kroatiens tiltrædelse af EU.

| 39. | Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 5.

  Figur 5


  Kontraktansatte efter funktion |
| --- | --- |

39.

Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 5.

Figur 5

Kontraktansatte efter funktion

Image

L.   Kapitel 16»Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

| 40. | Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2010-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel faldt med 5 % fra 2009 til 2010, da der ikke havde været nogen udgifter under konto 1613»Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser«. Denne konto blev fjernet fra budgetkontoplanen for 2010, og bevillingerne blev overført til artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«. |
| --- | --- |

40.

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2010-budgettet. Forpligtelserne under dette kapitel faldt med 5 % fra 2009 til 2010, da der ikke havde været nogen udgifter under konto 1613»Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser«. Denne konto blev fjernet fra budgetkontoplanen for 2010, og bevillingerne blev overført til artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«.

| 41. | 39 % af forpligtelserne under kapitel 16 vedrørte konto 1654»Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 28 % vedrørte konto 1612»Efteruddannelse« og 17 % vedrørte konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«. |
| --- | --- |

41.

39 % af forpligtelserne under kapitel 16 vedrørte konto 1654»Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 28 % vedrørte konto 1612»Efteruddannelse« og 17 % vedrørte konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«.

| 42. | Underkonto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« udgør den største underkonto under konto 1654. Forpligtelsesbevillingerne til denne underkonto beløb sig til i alt 5 163 866 EUR og dækkede Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale. |
| --- | --- |

42.

Underkonto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« udgør den største underkonto under konto 1654. Forpligtelsesbevillingerne til denne underkonto beløb sig til i alt 5 163 866 EUR og dækkede Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

| 43. | Forpligtelserne på konto 1612»Efteruddannelse« beløb sig til 3 680 850 EUR og dækkede udgifter til efteruddannelseskurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens resultater og effektivitet. I 2010 var der 7 504 deltagere i interne sprogkurser og 365 deltagere i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 733 personer i it-kurser og 998 i kurser i økonomi. 85 medarbejdere deltog i kurser afholdt af European School of Administration. Hvad angår kurser, der ikke er sprogkurser, deltog i alt 6 853 medarbejdere i interne kurser, og 198 deltog i eksterne kurser. |
| --- | --- |

43.

Forpligtelserne på konto 1612»Efteruddannelse« beløb sig til 3 680 850 EUR og dækkede udgifter til efteruddannelseskurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens resultater og effektivitet. I 2010 var der 7 504 deltagere i interne sprogkurser og 365 deltagere i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 733 personer i it-kurser og 998 i kurser i økonomi. 85 medarbejdere deltog i kurser afholdt af European School of Administration. Hvad angår kurser, der ikke er sprogkurser, deltog i alt 6 853 medarbejdere i interne kurser, og 198 deltog i eksterne kurser.

| 44. | Forpligtelserne på konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« beløb sig til 2 313 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter. Restauranterne og kantinerne betjente omkring 1 339 000 kunder og indkøbscentralen omkring 161 000. |
| --- | --- |

44.

Forpligtelserne på konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« beløb sig til 2 313 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter. Restauranterne og kantinerne betjente omkring 1 339 000 kunder og indkøbscentralen omkring 161 000.

M.   Kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

| 45. | Dette kapitel tegnede sig for 12 % af udgifterne på 2010-budgettet, hvilket udgjorde en stigning på 2 % i forhold til 2009. De højere udgifter på konto 2003»Ejendomserhvervelser« (12), konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« og konto 2000»Leje« blev opvejet af lavere udgifter på konto 2007»Indretning af lokaler« og konto 2001»Acontobetalinger«. Hvad angår konto 2001 indgik der på denne konto i 2010 et beløb på 86 mio. EUR i bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter (se beretningens del I vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter). |
| --- | --- |

45.

Dette kapitel tegnede sig for 12 % af udgifterne på 2010-budgettet, hvilket udgjorde en stigning på 2 % i forhold til 2009. De højere udgifter på konto 2003»Ejendomserhvervelser« (12), konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« og konto 2000»Leje« blev opvejet af lavere udgifter på konto 2007»Indretning af lokaler« og konto 2001»Acontobetalinger«. Hvad angår konto 2001 indgik der på denne konto i 2010 et beløb på 86 mio. EUR i bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter (se beretningens del I vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter).

| 46. | Fordelingen af bevillingerne under kapitel 20 efter udgifternes art fremgår af figuren nedenfor.

  Figur 6


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20 |
| --- | --- |

46.

Fordelingen af bevillingerne under kapitel 20 efter udgifternes art fremgår af figuren nedenfor.

Figur 6

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20

Image

| 47. | Forpligtelserne på konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« (21 % af dette kapitel) tegnede sig for 39 351 882 EUR og dækkede udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg og branddøre samt til malerarbejde, reparationer, osv. |
| --- | --- |

47.

Forpligtelserne på konto 2022»Rengøring og vedligeholdelse« (21 % af dette kapitel) tegnede sig for 39 351 882 EUR og dækkede udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg og branddøre samt til malerarbejde, reparationer, osv.

| 48. | Forpligtelserne på konto 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« (21 % af dette kapitel) tegnede sig for i alt 38 917 198 EUR og dækkede hovedsageligt udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. Ved udgangen af 2010 arbejdede 1 023 (13) sikkerhedsmedarbejdere i Parlamentets bygninger. |
| --- | --- |

48.

Forpligtelserne på konto 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« (21 % af dette kapitel) tegnede sig for i alt 38 917 198 EUR og dækkede hovedsageligt udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. Ved udgangen af 2010 arbejdede 1 023 (13) sikkerhedsmedarbejdere i Parlamentets bygninger.

N.   Kapitel 21»It, udstyr og inventar«

| 49. | Dette kapitel tegnede sig for 9 % af udgifterne på 2010-budgettet. Udgifterne under kapitel 21 steg med 30 % i forhold til 2010, navnlig på grund af flere udgifter under artikel 210»Datamatik og telekommunikation«. Udgifterne under denne konto steg med 34 % på grund af tre C-overførsler (7, 11 og 14) på i alt 24 mio. EUR. Artikel 210 tegnede sig for 82 % af bevillingerne under kapitel 21. Den største del af dette kapitels bevillinger er gået til to konti: konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« (41 %) og konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« (ligeledes 41 %). Fordelingen af bevillingerne under kapitel 21 fremgår af figuren nedenfor. |
| --- | --- |

49.

Dette kapitel tegnede sig for 9 % af udgifterne på 2010-budgettet. Udgifterne under kapitel 21 steg med 30 % i forhold til 2010, navnlig på grund af flere udgifter under artikel 210»Datamatik og telekommunikation«. Udgifterne under denne konto steg med 34 % på grund af tre C-overførsler (7, 11 og 14) på i alt 24 mio. EUR. Artikel 210 tegnede sig for 82 % af bevillingerne under kapitel 21. Den største del af dette kapitels bevillinger er gået til to konti: konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« (41 %) og konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« (ligeledes 41 %). Fordelingen af bevillingerne under kapitel 21 fremgår af figuren nedenfor.

| 50. | Stigningen på 30 %, der er afspejlet i ovennævnte overførsler, skyldes indførelsen af den mellemfristede ikt-strategi, der blev vedtaget af Præsidiet, og navnlig videnforvaltningssystemet og meget betydelige it-projekter i disse programmer. Udvidelsen af det trådløse netværk og datacentret i Bruxelles spiller også en vigtig rolle for så vidt angår de budgetmæssige konsekvenser (se nærmere del III i beretningen).

  Figur 7


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 21 |
| --- | --- |

50.

Stigningen på 30 %, der er afspejlet i ovennævnte overførsler, skyldes indførelsen af den mellemfristede ikt-strategi, der blev vedtaget af Præsidiet, og navnlig videnforvaltningssystemet og meget betydelige it-projekter i disse programmer. Udvidelsen af det trådløse netværk og datacentret i Bruxelles spiller også en vigtig rolle for så vidt angår de budgetmæssige konsekvenser (se nærmere del III i beretningen).

Figur 7

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 21

Image

| 51. | Forpligtelserne under konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 56 626 299 EUR. Denne bevilling dækkede udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning. |
| --- | --- |

51.

Forpligtelserne under konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 56 626 299 EUR. Denne bevilling dækkede udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

| 52. | Forpligtelser under konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 55 814 490 EUR og dækkede udgifter til ekstern bistand fra rådgivende it-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation. |
| --- | --- |

52.

Forpligtelser under konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 55 814 490 EUR og dækkede udgifter til ekstern bistand fra rådgivende it-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

| 53. | Datalagrings- og behandlingskapaciteten steg med 28 % i den pågældende periode. I december 2009 var lagringskapaciteten 1 803 021 gigabyte (GB), og ved udgangen af 2010 var den steget til 2 314 240 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten forblev det centrale computeranlægs kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode på samme niveau som det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed mindskedes antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne med 46 % (1 886 ved udgangen af 2009 mod 1 019 ved udgangen af 2010) på grund af it-systemernes øgede stabilitet. |
| --- | --- |

53.

Datalagrings- og behandlingskapaciteten steg med 28 % i den pågældende periode. I december 2009 var lagringskapaciteten 1 803 021 gigabyte (GB), og ved udgangen af 2010 var den steget til 2 314 240 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten forblev det centrale computeranlægs kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode på samme niveau som det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed mindskedes antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne med 46 % (1 886 ved udgangen af 2009 mod 1 019 ved udgangen af 2010) på grund af it-systemernes øgede stabilitet.

O.   Kapitel 23»Løbende administrative driftsudgifter«

| 54. | Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2010-budgettet. Faldet på 4 % under dette kapitel fra 2009 til 2010 skyldes først og fremmest færre udgifter under artikel 232»Retsomkostninger og skadeserstatning« (– 21 %). |
| --- | --- |

54.

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne på 2010-budgettet. Faldet på 4 % under dette kapitel fra 2009 til 2010 skyldes først og fremmest færre udgifter under artikel 232»Retsomkostninger og skadeserstatning« (– 21 %).

| 55. | Fordelingen af udgifterne under denne artikel er følgende: 55 % under artikel 235»Telekommunikation«; 19 % under artikel 230»Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« og 10 % under artikel 232»Retsomkostninger og skadeserstatning«. |
| --- | --- |

55.

Fordelingen af udgifterne under denne artikel er følgende: 55 % under artikel 235»Telekommunikation«; 19 % under artikel 230»Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« og 10 % under artikel 232»Retsomkostninger og skadeserstatning«.

P.   Kapitel 30»Møder og konferencer«

| 56. | Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2010-budgettet. Bevillingerne i 2010 var 15 % højere end i 2009. Dette skyldtes en stigning under artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«, da Parlamentet i 2010 gradvist genoptog sine aktiviteter efter valgåret 2009. |
| --- | --- |

56.

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2010-budgettet. Bevillingerne i 2010 var 15 % højere end i 2009. Dette skyldtes en stigning under artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«, da Parlamentet i 2010 gradvist genoptog sine aktiviteter efter valgåret 2009.

| 57. | Der blev i 2010 foretaget 33 200 tjenesterejser omfattende i alt 98 629 dage. De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 391 tjenesterejser, Strasbourg: 20 125 tjenesterejser og Luxembourg: 2 477 tjenesterejser). |
| --- | --- |

57.

Der blev i 2010 foretaget 33 200 tjenesterejser omfattende i alt 98 629 dage. De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 391 tjenesterejser, Strasbourg: 20 125 tjenesterejser og Luxembourg: 2 477 tjenesterejser).

Q.   Kapitel 32»Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

| 58. | Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne på 2010-budgettet. Bevillingerne steg med 4 % i forhold til det foregående år. 25 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 14 % vedrørte konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, 13 % vedrørte konto 3243»Besøgscentret« og 12 % vedrørte konto 3248»Udgifter til audiovisuel information«. |
| --- | --- |

58.

Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne på 2010-budgettet. Bevillingerne steg med 4 % i forhold til det foregående år. 25 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 14 % vedrørte konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, 13 % vedrørte konto 3243»Besøgscentret« og 12 % vedrørte konto 3248»Udgifter til audiovisuel information«.

| 59. | Fordelingen fremgår af nedenstående figur.

  Figur 8


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32 |
| --- | --- |

59.

Fordelingen fremgår af nedenstående figur.

Figur 8

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32

Image

| 60. | Forpligtelserne på konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande« beløb sig til 24 534 587 EUR og dækkede tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til ledelse og infrastrukturer, løbende udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. |
| --- | --- |

60.

Forpligtelserne på konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande« beløb sig til 24 534 587 EUR og dækkede tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til ledelse og infrastrukturer, løbende udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande.

| 61. | Forpligtelserne på konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« beløb sig til 13 633 133 EUR og dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i ansøgerlandene, samt opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL). |
| --- | --- |

61.

Forpligtelserne på konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« beløb sig til 13 633 133 EUR og dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i ansøgerlandene, samt opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL).

| 62. | Forpligtelserne under konto 3243»Besøgscentret« steg betydeligt (+ 227 %) i forhold til 2009 og beløb sig til 12 725 985 EUR. Udviklingen i udgifterne er i overensstemmelse med planlægningen for dette meget komplekse projekt. Se yderligere detaljer under beretningens del III. |
| --- | --- |

62.

Forpligtelserne under konto 3243»Besøgscentret« steg betydeligt (+ 227 %) i forhold til 2009 og beløb sig til 12 725 985 EUR. Udviklingen i udgifterne er i overensstemmelse med planlægningen for dette meget komplekse projekt. Se yderligere detaljer under beretningens del III.

| 63. | Forpligtelserne på konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« tegnede sig for i alt 12 137 103 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:






  — | den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier) |
| --- | --- | --- |

63.

Forpligtelserne på konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« tegnede sig for i alt 12 137 103 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:

—

den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

| — | direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet |
| --- | --- |

—

direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

| — | optagelse af plenarmøder på dvd-rom |
| --- | --- |

—

optagelse af plenarmøder på dvd-rom

| — | oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger. |
| --- | --- |

—

oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

| 64. | Hvad angår produktionen af audiovisuel information blev der i 2010 produceret 12 275 timer for medier og andre kunder. Det bemærkes, at i alt 767 halvdags udvalgsmøder blev webstreamet (i forhold til 2009 er antallet af udvalgsmøder, der webstreames, fordoblet). Med hensyn til Europe by Satellite blev der produceret 809 nyhedsindslag, 58 korte informationsklips og 475 live indslag. |
| --- | --- |

64.

Hvad angår produktionen af audiovisuel information blev der i 2010 produceret 12 275 timer for medier og andre kunder. Det bemærkes, at i alt 767 halvdags udvalgsmøder blev webstreamet (i forhold til 2009 er antallet af udvalgsmøder, der webstreames, fordoblet). Med hensyn til Europe by Satellite blev der produceret 809 nyhedsindslag, 58 korte informationsklips og 475 live indslag.

R.   Kapitel 40»Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

| 65. | Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2010-budgettet, hvilket var en stigning på 10 % i forhold til det foregående regnskabsår. Artikel 400»De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« tegnede sig for 70 % af bevillingerne under kapitel 40. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 53 355 142 EUR. Denne bevilling skulle dække følgende udgifter for de politiske grupper og løsgængerne:






  — | sekretariats-, administrations- og driftsudgifter |
| --- | --- | --- |

65.

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2010-budgettet, hvilket var en stigning på 10 % i forhold til det foregående regnskabsår. Artikel 400»De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« tegnede sig for 70 % af bevillingerne under kapitel 40. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 53 355 142 EUR. Denne bevilling skulle dække følgende udgifter for de politiske grupper og løsgængerne:

—

sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

| — | udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter. |
| --- | --- |

—

udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter.

| 66. | Artikel 402»Bidrag til europæiske politiske partier« tegnede sig for 18 % (14. mio. EUR) af bevillingerne under kapitel 40.

  Figur 9


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 40 |
| --- | --- |

66.

Artikel 402»Bidrag til europæiske politiske partier« tegnede sig for 18 % (14. mio. EUR) af bevillingerne under kapitel 40.

Figur 9

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 40

Image

S.   Kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«

| 67. | Dette kapitel tegnede sig for 10 % af udgifterne på 2010-budgettet og udgifterne var stabile mellem 2009 og 2010. Konto 4220»Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 99 % af de indgåede forpligtelser under dette kapitel. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 152 645 163 og dækkede udgifterne til parlamentarisk assistance. Der mindes om, at ændringsbudgettet i 2010 øgede den personlige assistance til medlemmerne (for flere detaljer se del I i beretningen). |
| --- | --- |

67.

Dette kapitel tegnede sig for 10 % af udgifterne på 2010-budgettet og udgifterne var stabile mellem 2009 og 2010. Konto 4220»Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 99 % af de indgåede forpligtelser under dette kapitel. Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 152 645 163 og dækkede udgifterne til parlamentarisk assistance. Der mindes om, at ændringsbudgettet i 2010 øgede den personlige assistance til medlemmerne (for flere detaljer se del I i beretningen).

| 68. | Der arbejdede pr. 31. december 20101 483 akkrediterede assistenter i Europa-Parlamentet. I december 2010 havde 2 198 lokale assistenter kontrakter med medlemmerne. Medlemmerne havde i gennemsnit ansat 3,4 lokale assistenter. Antallet af lokale assistenter varierer meget medlemmerne imellem, til imellem 0 og 45 i 2010. Hvor 97 medlemmer ikke havde nogen lokale assistenter, så havde 35 medlemmer ansat mere end 10 assistenter i deres medlemsstater i 2010. |
| --- | --- |

68.

Der arbejdede pr. 31. december 20101 483 akkrediterede assistenter i Europa-Parlamentet. I december 2010 havde 2 198 lokale assistenter kontrakter med medlemmerne. Medlemmerne havde i gennemsnit ansat 3,4 lokale assistenter. Antallet af lokale assistenter varierer meget medlemmerne imellem, til imellem 0 og 45 i 2010. Hvor 97 medlemmer ikke havde nogen lokale assistenter, så havde 35 medlemmer ansat mere end 10 assistenter i deres medlemsstater i 2010.

T.   Afsnit 10»Andre udgifter«

| 69. | Kapitlerne i dette afsnit indeholder formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en overførsel til en operationel konto. Disse overførsler blev behandlet i del 1 i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 46 441 800 EUR svarende til ca. 3 % af de samlede oprindelige bevillinger. Der blev i alt overført 42 241 800 EUR og ændringsbudgettet mindskede bevillingerne under kapitel 10 5 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom« med 4 000 000 EUR. Den uudnyttede saldo under kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter« udgjorde 200 000 EUR eller ca. 0,01 % af de samlede endelige bevillinger i 2010. |
| --- | --- |

69.

Kapitlerne i dette afsnit indeholder formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en overførsel til en operationel konto. Disse overførsler blev behandlet i del 1 i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 46 441 800 EUR svarende til ca. 3 % af de samlede oprindelige bevillinger. Der blev i alt overført 42 241 800 EUR og ændringsbudgettet mindskede bevillingerne under kapitel 10 5 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom« med 4 000 000 EUR. Den uudnyttede saldo under kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter« udgjorde 200 000 EUR eller ca. 0,01 % af de samlede endelige bevillinger i 2010.

III.   MÅL FOR 2010 OG RESULTATER

| 70. | Efter valget til Europa-Parlamentet i 2009, genoptog Parlamentet gradvist sine aktiviteter i løbet af året. Det var et år præget af løbende tilpasninger, for så vidt angår dels forbedring af arbejdsmetoder og modernisering, som går hånd i hånd med de politiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, og evalueringen af en række større flerårige initiativer iværksat i løbet af de seneste få år. Efter ratificeringen af Lissabontraktaten og dens ikrafttræden den 1. december 2009 skulle der tages hånd om enhver udgiftskrævende tilpasning (se informationer om ændringsbudget i del I i beretningen). |
| --- | --- |

70.

Efter valget til Europa-Parlamentet i 2009, genoptog Parlamentet gradvist sine aktiviteter i løbet af året. Det var et år præget af løbende tilpasninger, for så vidt angår dels forbedring af arbejdsmetoder og modernisering, som går hånd i hånd med de politiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, og evalueringen af en række større flerårige initiativer iværksat i løbet af de seneste få år. Efter ratificeringen af Lissabontraktaten og dens ikrafttræden den 1. december 2009 skulle der tages hånd om enhver udgiftskrævende tilpasning (se informationer om ændringsbudget i del I i beretningen).

| 71. | De nedenfor nævnte retningslinjer bygger på generalsekretærens retningslinjer for 2009-2010 samt de retningslinjer, som Parlamentet vedtog i sine beslutninger:






  — | Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II og IV-IX af 10. marts 2009 |
| --- | --- | --- |

71.

De nedenfor nævnte retningslinjer bygger på generalsekretærens retningslinjer for 2009-2010 samt de retningslinjer, som Parlamentet vedtog i sine beslutninger:

—

Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II og IV-IX af 10. marts 2009

| — | Europa-Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2010 af 5. maj 2009 |
| --- | --- |

—

Europa-Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2010 af 5. maj 2009

| — | Ændringsbudget nr. 1/2010: Sektion I — Parlamentet, af 19. maj 2010. |
| --- | --- |

—

Ændringsbudget nr. 1/2010: Sektion I — Parlamentet, af 19. maj 2010.

A.   Parlamentets øgede lovgivningsmæssige rolle efter Lissabontraktaten

| 72. | Traktaten udvidede anvendelse af den fælles beslutningsprocedure som den almindelige lovgivningsprocedure, som gælder for omkring 95 % af lovgivningen. Traktaten fik også betydelige konsekvenser for alle de tilfælde, hvor høringsproceduren er blevet erstattet af godkendelsesproceduren, navnlig hvad angår forhandlinger om og indgåelse af internationale aftaler. |
| --- | --- |

72.

Traktaten udvidede anvendelse af den fælles beslutningsprocedure som den almindelige lovgivningsprocedure, som gælder for omkring 95 % af lovgivningen. Traktaten fik også betydelige konsekvenser for alle de tilfælde, hvor høringsproceduren er blevet erstattet af godkendelsesproceduren, navnlig hvad angår forhandlinger om og indgåelse af internationale aftaler.

| 73. | Derudover har Lissabontraktaten medført en yderligere teknisk opfølgning fra Parlamentets tjenester: borgerinitiativer, obligatorisk høring af Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, større ansvar til Den Europæiske Centralbank, ny rolle i forbindelse med udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Domstolen og Retterne, ny informationsret osv. |
| --- | --- |

73.

Derudover har Lissabontraktaten medført en yderligere teknisk opfølgning fra Parlamentets tjenester: borgerinitiativer, obligatorisk høring af Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, større ansvar til Den Europæiske Centralbank, ny rolle i forbindelse med udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Domstolen og Retterne, ny informationsret osv.

A.1.   EU's interne politikker

| 74. | Lissabontraktatens ikrafttræden har givet Parlamentet nye vigtige beføjelser til inden for områder som landbrug (AGRI), fiskeri (PECH), frihed, sikkerhed og retfærdighed (LIBE), multilateral overvågning (ECON), og det har medført vigtige ændringer i EU's budgetprocedure (BUDG). Nye instrumenter er ved at blive indført, som f.eks. borgerinitiativet (AFCO), delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter (horisontalt ansvar: JURI), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (AFCO med hensyn til institutionelle aspekter, JURI om vedtægten, CONT om finansiel regulering og BUDG om budgettet). Procedurer, der kræver Parlamentets godkendelse (fortrinsvist internationale aftaler), har ført til høringer af udvalg: f.eks. TRAN, LIBE og PECH. |
| --- | --- |

74.

Lissabontraktatens ikrafttræden har givet Parlamentet nye vigtige beføjelser til inden for områder som landbrug (AGRI), fiskeri (PECH), frihed, sikkerhed og retfærdighed (LIBE), multilateral overvågning (ECON), og det har medført vigtige ændringer i EU's budgetprocedure (BUDG). Nye instrumenter er ved at blive indført, som f.eks. borgerinitiativet (AFCO), delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter (horisontalt ansvar: JURI), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (AFCO med hensyn til institutionelle aspekter, JURI om vedtægten, CONT om finansiel regulering og BUDG om budgettet). Procedurer, der kræver Parlamentets godkendelse (fortrinsvist internationale aftaler), har ført til høringer af udvalg: f.eks. TRAN, LIBE og PECH.

| 75. | Lissabontraktatens styrkelse af de nationale parlamenters rolle har haft en direkte indvirkning på Parlamentets arbejdsmetoder, og navnlig udvalgenes. Den nye mekanisme for øget kontrol med nærhedsprincippet (»gult« og »orange« kort), de supplerende sikkerhedsforanstaltninger i Lissabontraktaten (»nødbremser«), eller den nødvendige udvikling af dialogen med de nationale parlamenter forud for og efter lovgivningen har i praksis haft en indvirkning på udvalgenes virksomhed og arbejdsbyrde. |
| --- | --- |

75.

Lissabontraktatens styrkelse af de nationale parlamenters rolle har haft en direkte indvirkning på Parlamentets arbejdsmetoder, og navnlig udvalgenes. Den nye mekanisme for øget kontrol med nærhedsprincippet (»gult« og »orange« kort), de supplerende sikkerhedsforanstaltninger i Lissabontraktaten (»nødbremser«), eller den nødvendige udvikling af dialogen med de nationale parlamenter forud for og efter lovgivningen har i praksis haft en indvirkning på udvalgenes virksomhed og arbejdsbyrde.

| 76. | Mange vigtige lovgivningsmæssige beslutninger er blevet igangsat og forberedt af udvalgene: fra afvisningen af SWIFT-aftalen om udveksling af data til vedtagelsen af 2011-budgettet, borgerinitiativet, finanstilsynspakken, EU-Udenrigstjenesten, økonomisk styring, osv. Den lovgivningsmæssige aktivitet er på vej op i tempo, og mange strategiske ikke-lovgivningsmæssige initiativer, som Kommissionens har fremsat i 2010, kan efterfølges af et højt antal relaterede lovgivningsmæssige forslag i de kommende måneder, navnlig inden for rammerne af EU's 2020-strategi. |
| --- | --- |

76.

Mange vigtige lovgivningsmæssige beslutninger er blevet igangsat og forberedt af udvalgene: fra afvisningen af SWIFT-aftalen om udveksling af data til vedtagelsen af 2011-budgettet, borgerinitiativet, finanstilsynspakken, EU-Udenrigstjenesten, økonomisk styring, osv. Den lovgivningsmæssige aktivitet er på vej op i tempo, og mange strategiske ikke-lovgivningsmæssige initiativer, som Kommissionens har fremsat i 2010, kan efterfølges af et højt antal relaterede lovgivningsmæssige forslag i de kommende måneder, navnlig inden for rammerne af EU's 2020-strategi.

| 77. | For første gang efter Lissabontraktatens ikrafttræden har den nye budgetprocedure for EU's budget været anvendt. Derudover har Parlamentet fået nye ansvarsområder med hensyn til EU's obligatoriske udgifter. Endelig har Parlamentet påbegyndt arbejdet med at tilpasse den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning til kravene i Lissabontraktaten og ser frem til en fuldgyldig midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme. |
| --- | --- |

77.

For første gang efter Lissabontraktatens ikrafttræden har den nye budgetprocedure for EU's budget været anvendt. Derudover har Parlamentet fået nye ansvarsområder med hensyn til EU's obligatoriske udgifter. Endelig har Parlamentet påbegyndt arbejdet med at tilpasse den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning til kravene i Lissabontraktaten og ser frem til en fuldgyldig midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme.

A.2.   EU's eksterne politikker

| 78. | Traktaten har haft store konsekvenser for de eksterne forbindelser. Parlamentet har fået nye lovgivnings-, budget- og kontrolbeføjelser og spiller en rolle i forbindelse med udnævnelsen af og forbindelserne til næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant og dennes særlige repræsentant. For Parlamentet påvirker det navnlig de organer, der beskæftiger sig med den fælles handelspolitik og med EU-Udenrigstjenesten. |
| --- | --- |

78.

Traktaten har haft store konsekvenser for de eksterne forbindelser. Parlamentet har fået nye lovgivnings-, budget- og kontrolbeføjelser og spiller en rolle i forbindelse med udnævnelsen af og forbindelserne til næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant og dennes særlige repræsentant. For Parlamentet påvirker det navnlig de organer, der beskæftiger sig med den fælles handelspolitik og med EU-Udenrigstjenesten.

| 79. | Parlamentet opnåede i forbindelse med forhandlingerne om oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten vigtige indrømmelser i form af demokratisk forudgående kontrol af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Parlamentet fik ret til at blive hørt i et omfang, der passer til sagens fortrolighed, forud for Rådets vedtagelse af FUSP-mandater eller -strategier. Parlamentsmedlemmerne fik endvidere i det omfang, det var nødvendigt, aktindsigt i følsomme FUSP-oplysninger (første gang anvendt i forbindelse med forhandlingsmandatet om rammeaftalen mellem EU og Libyen) og et tilsagn fra den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen om, at hun ville indlede processen med at genforhandle den interinstitutionelle aftale om aktindsigt i følsomme oplysninger vedrørende den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Udenrigsudvalget fik endvidere ret til at høre kandidater til stillinger som delegationsleder eller EU's særlige udsendinge, inden de tiltræder deres stillinger. Fire nyligt udpegede delegationsledere er indtil videre blevet hørt ved møder for lukkede døre. Endelig har Parlamentet opnået langt større gennemsigtighed i FUSP-budgettet, da den almindelige procedure fra nu af vil finde anvendelse, og da de store FSFP-missioner vil blive tydeligt identificeret i særskilte poster (som det allerede er tilfældet i 2011-budgettet). |
| --- | --- |

79.

Parlamentet opnåede i forbindelse med forhandlingerne om oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten vigtige indrømmelser i form af demokratisk forudgående kontrol af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Parlamentet fik ret til at blive hørt i et omfang, der passer til sagens fortrolighed, forud for Rådets vedtagelse af FUSP-mandater eller -strategier. Parlamentsmedlemmerne fik endvidere i det omfang, det var nødvendigt, aktindsigt i følsomme FUSP-oplysninger (første gang anvendt i forbindelse med forhandlingsmandatet om rammeaftalen mellem EU og Libyen) og et tilsagn fra den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen om, at hun ville indlede processen med at genforhandle den interinstitutionelle aftale om aktindsigt i følsomme oplysninger vedrørende den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Udenrigsudvalget fik endvidere ret til at høre kandidater til stillinger som delegationsleder eller EU's særlige udsendinge, inden de tiltræder deres stillinger. Fire nyligt udpegede delegationsledere er indtil videre blevet hørt ved møder for lukkede døre. Endelig har Parlamentet opnået langt større gennemsigtighed i FUSP-budgettet, da den almindelige procedure fra nu af vil finde anvendelse, og da de store FSFP-missioner vil blive tydeligt identificeret i særskilte poster (som det allerede er tilfældet i 2011-budgettet).

| 80. | Med Lissabon-traktaten har kvaliteten af EU's forbindelser med Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og dets medlemsstater ændret sig på grund af den nu direkte inddragelse af Parlamentet i forhandlingerne om et betydeligt antal aftaler med EØS og mere end 100 bilaterale aftaler med Schweiz. |
| --- | --- |

80.

Med Lissabon-traktaten har kvaliteten af EU's forbindelser med Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og dets medlemsstater ændret sig på grund af den nu direkte inddragelse af Parlamentet i forhandlingerne om et betydeligt antal aftaler med EØS og mere end 100 bilaterale aftaler med Schweiz.

| 81. | Hvad angår EU's udvidelse, er der ansat 32 kroatiske medarbejdere på kontrakt. De er hovedsageligt ansat i sprogtjenesterne og andre generaldirektorater, der arbejder med forberedelserne til udvidelsen. En ny kroatisk enhed påbegyndte i midten af september arbejdet med at oversætte Parlamentets nøgledokumenter. |
| --- | --- |

81.

Hvad angår EU's udvidelse, er der ansat 32 kroatiske medarbejdere på kontrakt. De er hovedsageligt ansat i sprogtjenesterne og andre generaldirektorater, der arbejder med forberedelserne til udvidelsen. En ny kroatisk enhed påbegyndte i midten af september arbejdet med at oversætte Parlamentets nøgledokumenter.

B.   Forbedret service til medlemmerne

B.1.   Lovgivningsmæssig støtte

| 82. | Efter Lissabontraktatens ikrafttræden og Parlamentets overtagelse af nye ansvarsområder er antallet af medarbejdere i udvalgssekretariaterne blevet opgraderet og vil fremover bestå af 6, 9 eller 12 administratorer, afhængigt af deres lovgivningsmæssige arbejdsbyrde. Ligeledes er antallet af medarbejdere i temaafdelingerne, afdelingen for forbindelserne med de nationale parlamenter, biblioteket, de politiske gruppers sekretariater samt rammebeløbet for medlemmernes assistenter blevet tilpasset. Ændringsbudgettet øgede antallet af ansatte i de politiske grupper med 75, udvalgssekretariaterne med 70 og afdelingen for forbindelserne med de nationale parlamenter med 5 stillinger. Sekretariatsgodtgørelsen er blevet forhøjet med 1 500 EUR pr. måned pr. medlem. Endvidere er sekretariaterne i delegationerne og de interparlamentariske forsamlinger for at øge effektiviteten blevet samlet i fælles regionale klynger, der gør det muligt for kolleger at specialisere sig i en region og letter informationsudvekslingen mellem forbundne bilaterale delegationer og multilaterale forsamlinger. |
| --- | --- |

82.

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden og Parlamentets overtagelse af nye ansvarsområder er antallet af medarbejdere i udvalgssekretariaterne blevet opgraderet og vil fremover bestå af 6, 9 eller 12 administratorer, afhængigt af deres lovgivningsmæssige arbejdsbyrde. Ligeledes er antallet af medarbejdere i temaafdelingerne, afdelingen for forbindelserne med de nationale parlamenter, biblioteket, de politiske gruppers sekretariater samt rammebeløbet for medlemmernes assistenter blevet tilpasset. Ændringsbudgettet øgede antallet af ansatte i de politiske grupper med 75, udvalgssekretariaterne med 70 og afdelingen for forbindelserne med de nationale parlamenter med 5 stillinger. Sekretariatsgodtgørelsen er blevet forhøjet med 1 500 EUR pr. måned pr. medlem. Endvidere er sekretariaterne i delegationerne og de interparlamentariske forsamlinger for at øge effektiviteten blevet samlet i fælles regionale klynger, der gør det muligt for kolleger at specialisere sig i en region og letter informationsudvekslingen mellem forbundne bilaterale delegationer og multilaterale forsamlinger.

| 83. | Assistancen til formanden og næstformændene er blevet forbedret, idet der udarbejdes mødeperiodebriefinger af en tværtjenstlig taskforce, der omfatter Direktoratet for Plenarmøder, Direktoratet for Ledelsestjenesterne, Direktoratet for Retsakter og Direktoratet for Bibliotek- og Dokumentforvaltning. |
| --- | --- |

83.

Assistancen til formanden og næstformændene er blevet forbedret, idet der udarbejdes mødeperiodebriefinger af en tværtjenstlig taskforce, der omfatter Direktoratet for Plenarmøder, Direktoratet for Ledelsestjenesterne, Direktoratet for Retsakter og Direktoratet for Bibliotek- og Dokumentforvaltning.

| 84. | Leveringen af tjenester til medlemmerne (analytiske tjenester og biblioteksbriefinger) voksede markant (+ 40 % sammenlignet med den tilsvarende periode i sjette valgperiode): De analytiske tjenester blev konsolideret, og informationstjenesterne voksede støt. Den analytiske produktion steg både i volumen og med hensyn til antallet af produkter. Der blev udviklet nye produkter med henblik på mere effektivt at kunne imødekomme medlemmernes behov. De tjenester, der blev ydet til bibliotekets kunder (ikke udelukkende MEP'er) blev forbedret med indførelsen af et nyt elektronisk katalogforvaltningssystem (herunder for indkøb), som er integreret i hjemmesiden. |
| --- | --- |

84.

Leveringen af tjenester til medlemmerne (analytiske tjenester og biblioteksbriefinger) voksede markant (+ 40 % sammenlignet med den tilsvarende periode i sjette valgperiode): De analytiske tjenester blev konsolideret, og informationstjenesterne voksede støt. Den analytiske produktion steg både i volumen og med hensyn til antallet af produkter. Der blev udviklet nye produkter med henblik på mere effektivt at kunne imødekomme medlemmernes behov. De tjenester, der blev ydet til bibliotekets kunder (ikke udelukkende MEP'er) blev forbedret med indførelsen af et nyt elektronisk katalogforvaltningssystem (herunder for indkøb), som er integreret i hjemmesiden.

| 85. | Etableringen af mekanismer for modtagelse og videresendelse af udtalelser fra de nationale parlamenter (hvoraf antallet er i hastig vækst) har forbedret kommunikationen mellem parlamenterne på dette område og sikret en hurtigere og mere fleksibel formidling af oplysninger til de relevante parlamentsudvalg. |
| --- | --- |

85.

Etableringen af mekanismer for modtagelse og videresendelse af udtalelser fra de nationale parlamenter (hvoraf antallet er i hastig vækst) har forbedret kommunikationen mellem parlamenterne på dette område og sikret en hurtigere og mere fleksibel formidling af oplysninger til de relevante parlamentsudvalg.

B.2.   Medlemmernes og assistenternes statutter

| 86. | 2010 blev det første hele år, hvor Parlamentet var ansvarligt for gennemførelsen af medlemmernes og assistenternes nye statutter. Den Midlertidige Gruppe til Evaluering af Gennemførelsen af Medlems- og Assistentstatutterne, der blev nedsat af Præsidiet i 2009 og består af fire næstformænd, den ansvarlige kvæstor og formanden for Retsudvalget, fortsatte med bistand fra Parlamentets tjenestegrene sit arbejde i 2010. Den midlertidige evalueringsgruppes anbefalinger har resulteret i en række ændringer i gennemførelsesbestemmelserne for statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, der blev vedtaget af Præsidiet på dets møder 2009 og 2010. |
| --- | --- |

86.

2010 blev det første hele år, hvor Parlamentet var ansvarligt for gennemførelsen af medlemmernes og assistenternes nye statutter. Den Midlertidige Gruppe til Evaluering af Gennemførelsen af Medlems- og Assistentstatutterne, der blev nedsat af Præsidiet i 2009 og består af fire næstformænd, den ansvarlige kvæstor og formanden for Retsudvalget, fortsatte med bistand fra Parlamentets tjenestegrene sit arbejde i 2010. Den midlertidige evalueringsgruppes anbefalinger har resulteret i en række ændringer i gennemførelsesbestemmelserne for statutten for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter, der blev vedtaget af Præsidiet på dets møder 2009 og 2010.

| 87. | Tjenesterne forberedte de it-applikationer, der er nødvendige for at gennemføre statutten, samt tilpasningen af de nødvendige formularer for medlemmer og assistenter samt et væld af informationer (forskellige sæt spørgsmål og svar til uddeling blandt medlemmerne, faktablade til intranettet, osv.). |
| --- | --- |

87.

Tjenesterne forberedte de it-applikationer, der er nødvendige for at gennemføre statutten, samt tilpasningen af de nødvendige formularer for medlemmer og assistenter samt et væld af informationer (forskellige sæt spørgsmål og svar til uddeling blandt medlemmerne, faktablade til intranettet, osv.).

B.3.   Lige adgang til sprogfaciliteter for medlemmerne

| 88. | Der blev ydet tolkeservice til Europa-Parlamentet ved 5 664 møder, herunder tjenesterejser uden for de tre arbejdssteder og IAP-tjenester. Desuden blev der stillet tolkning til rådighed ved 590 møder for Europa-Kommissionen, 69 møder for Regionsudvalget, 136 for Revisionsretten, herunder tjenesterejser, og ved 6 møder for Oversættelsescentret. |
| --- | --- |

88.

Der blev ydet tolkeservice til Europa-Parlamentet ved 5 664 møder, herunder tjenesterejser uden for de tre arbejdssteder og IAP-tjenester. Desuden blev der stillet tolkning til rådighed ved 590 møder for Europa-Kommissionen, 69 møder for Regionsudvalget, 136 for Revisionsretten, herunder tjenesterejser, og ved 6 møder for Oversættelsescentret.

| 89. | Det blev oversat i 1 721 191 sider (heraf 1 033 176 sider internt, 381 804 eksternt og de fuldstændige forhandlingsreferater udgjorde 306 211 sider). En analyse af oversættelser fordelt på kategori og udviklingen i oversættelser siden 2008 er vist nedenfor. Parlamentet tjenester håndterede efterspørgslen efter oversættelser til trods for, at minimumsfristerne for indsendelse af dokumenter til oversættelse, der er fastsat i adfærdskodeksen om flersprogethed, kun blev overholdt i 35 % af tilfældene.

  Figur 10


  Analyse af antallet af oversatte sider mellem 2008 og 2010 |
| --- | --- |

89.

Det blev oversat i 1 721 191 sider (heraf 1 033 176 sider internt, 381 804 eksternt og de fuldstændige forhandlingsreferater udgjorde 306 211 sider). En analyse af oversættelser fordelt på kategori og udviklingen i oversættelser siden 2008 er vist nedenfor. Parlamentet tjenester håndterede efterspørgslen efter oversættelser til trods for, at minimumsfristerne for indsendelse af dokumenter til oversættelse, der er fastsat i adfærdskodeksen om flersprogethed, kun blev overholdt i 35 % af tilfældene.

Figur 10

Analyse af antallet af oversatte sider mellem 2008 og 2010

Image

B.4.   Informations- og kommunikationsteknologi

| 90. | Præsidiet vedtog den 24. marts 2010 på forslag af udvalget om ikt-innovationsstrategi den strategiske ikt-plan på mellemlang sigt. Denne strategi bygger på tre søjler:






  — | fuld udnyttelse af den nye Lissabontraktat med hensyn til at give medlemmer af Europa-Parlamentet beføjelser inden for deres mandat |
| --- | --- | --- |

90.

Præsidiet vedtog den 24. marts 2010 på forslag af udvalget om ikt-innovationsstrategi den strategiske ikt-plan på mellemlang sigt. Denne strategi bygger på tre søjler:

—

fuld udnyttelse af den nye Lissabontraktat med hensyn til at give medlemmer af Europa-Parlamentet beføjelser inden for deres mandat

| — | bedre mobilkommunikation, forbindelser, mobilitet og interoperabilitet |
| --- | --- |

—

bedre mobilkommunikation, forbindelser, mobilitet og interoperabilitet

| — | styrkelse af den institutionelle kommunikation med nationale parlamenter, europæiske borgere og civilsamfundet. |
| --- | --- |

—

styrkelse af den institutionelle kommunikation med nationale parlamenter, europæiske borgere og civilsamfundet.

| 91. | Ikt-strategien i Europa-Parlament skal opfylde to målsætninger: Den første målsætning er at etablere og opretholde en bæredygtig service af høj kvalitet i brugen af ikt med henblik på den institutionelle kommunikation med de europæiske borgere, på ydelse af støtte til sine medlemmer og på at sikre en velfungerende administration. Den anden målsætning går ud på at levere ikt-produkter svarende til de politiske retningslinjer om fuld udnyttelse af den nye Lissabontraktat med henblik på at sætte MEP'erne i stand til at udøve deres mandat, forbedre mobilkommunikation, forbindelser, mobilitet og interoperabilitet og styrke den institutionelle kommunikation med nationale parlamenter, europæiske borgere og civilsamfundet. |
| --- | --- |

91.

Ikt-strategien i Europa-Parlament skal opfylde to målsætninger: Den første målsætning er at etablere og opretholde en bæredygtig service af høj kvalitet i brugen af ikt med henblik på den institutionelle kommunikation med de europæiske borgere, på ydelse af støtte til sine medlemmer og på at sikre en velfungerende administration. Den anden målsætning går ud på at levere ikt-produkter svarende til de politiske retningslinjer om fuld udnyttelse af den nye Lissabontraktat med henblik på at sætte MEP'erne i stand til at udøve deres mandat, forbedre mobilkommunikation, forbindelser, mobilitet og interoperabilitet og styrke den institutionelle kommunikation med nationale parlamenter, europæiske borgere og civilsamfundet.

| 92. | Som led i denne strategi sigter videnforvaltningssystemet mod at forsyne medlemmerne og Generalsekretariatet med en enkelt søgemaskine til lovgivningsmæssige dokumenter baseret på flersprogede metadata, som kan deles på interinstitutionelt plan (14). 2009 og 2010 blev tilegnet produktion af indekseringsprocesser, funktionelle specifikationer, færdiggørelse af eksterne hjemmesider og databaser. |
| --- | --- |

92.

Som led i denne strategi sigter videnforvaltningssystemet mod at forsyne medlemmerne og Generalsekretariatet med en enkelt søgemaskine til lovgivningsmæssige dokumenter baseret på flersprogede metadata, som kan deles på interinstitutionelt plan (14). 2009 og 2010 blev tilegnet produktion af indekseringsprocesser, funktionelle specifikationer, færdiggørelse af eksterne hjemmesider og databaser.

| 93. | Hvad angår det nye datacenter i Bruxelles blev design og den endelige arkitektur samt migreringsplanen tilendebragt. Udviklingen af AT4AM (forvaltning af ændringsforslag) blev igangsat som en del af e-Parlament-projektet. Der blev i forbindelse med projektet om et papirløst parlament leveret proof of concepts for e-møder og e-udvalg. Der blev til det trådløse netværk i mødesalene i Bruxelles og Strasbourg installeret let udstyr. Undersøgelse og forberedelse af installeringen af Wifi-netværk i alle medlemmernes bygninger er tilendebragt. Endvidere blev der lanceret et nyt ITEC Service Desk, særligt med henblik på at yde medlemmerne personlig assistance. |
| --- | --- |

93.

Hvad angår det nye datacenter i Bruxelles blev design og den endelige arkitektur samt migreringsplanen tilendebragt. Udviklingen af AT4AM (forvaltning af ændringsforslag) blev igangsat som en del af e-Parlament-projektet. Der blev i forbindelse med projektet om et papirløst parlament leveret proof of concepts for e-møder og e-udvalg. Der blev til det trådløse netværk i mødesalene i Bruxelles og Strasbourg installeret let udstyr. Undersøgelse og forberedelse af installeringen af Wifi-netværk i alle medlemmernes bygninger er tilendebragt. Endvidere blev der lanceret et nyt ITEC Service Desk, særligt med henblik på at yde medlemmerne personlig assistance.

C.   Kommunikationspolitik

| 94. | Med hensyn til audiovisuelle hjemmesider for fagfolk blev en ny, brugervenlig online audiovisuel platform lanceret i december 2010. Det er allerede blevet det vigtigste kontaktpunkt for video-, lyd- og billedmateriale af broadcastkvalitet produceret af Parlamentet, især med hensyn til tematiske pakker. Webstreamingtjenesten er blevet udvidet til at omfatte alle parlamentariske udvalg, pressekonferencer og vigtige institutionelle begivenheder. Der er nu adgang til 13 streaminger samtidig. |
| --- | --- |

94.

Med hensyn til audiovisuelle hjemmesider for fagfolk blev en ny, brugervenlig online audiovisuel platform lanceret i december 2010. Det er allerede blevet det vigtigste kontaktpunkt for video-, lyd- og billedmateriale af broadcastkvalitet produceret af Parlamentet, især med hensyn til tematiske pakker. Webstreamingtjenesten er blevet udvidet til at omfatte alle parlamentariske udvalg, pressekonferencer og vigtige institutionelle begivenheder. Der er nu adgang til 13 streaminger samtidig.

| 95. | Der er sket vigtige forbedringer af Parlamentets web-tv, herunder en omorganisering af indholdet, højere hastighed i programtransmissionen, visuelle forbedringer og mulighed for at navigere på tværs af specifikke temaer. Samtidig blev EuroparlTVprogrammer i højere grad integreret i Parlamentets hjemmeside og i Facebooksider. Der var 9 858 549 besøgende på Parlamentets websteder i 2010, og der blev i alt besøgt 255 922 828 sider. |
| --- | --- |

95.

Der er sket vigtige forbedringer af Parlamentets web-tv, herunder en omorganisering af indholdet, højere hastighed i programtransmissionen, visuelle forbedringer og mulighed for at navigere på tværs af specifikke temaer. Samtidig blev EuroparlTVprogrammer i højere grad integreret i Parlamentets hjemmeside og i Facebooksider. Der var 9 858 549 besøgende på Parlamentets websteder i 2010, og der blev i alt besøgt 255 922 828 sider.

| 96. | I forbindelse med alle de aktiviteter, der var arrangeret af Parlamentets informationskontorer, nåede omkring 6 millioner direkte ud til borgerne, og 60 millioner nåede borgerne indirekte. Parlamentets informationskontorer organiserede navnlig 86 borgerfora, herunder 5 med en grænseoverskridende dimension. Disse fora viste sig at være et nyttigt redskab til at øge Parlamentets direkte kontakt med EU-borgerne både kvalitativt og kvantitativt. Desuden tilrettelagde informationskontorerne arrangementer for at fejre kvindernes internationale kampdag og Europadagen, der i år markerede 60-årsdagen for Schuman-erklæringen. Fra de daglige pressebriefinger, som informationskontorerne udarbejder, blev alt ca. 100 artikler om festlighederne i forbindelse med Europadagen identificeret i medierne i mere end halvdelen af medlemsstaterne. Der blev alt i alt afholdt 26 arrangementer og kampagner over hele verden, og de nåede op på 100 552 deltagere i Parlamentets bygninger og tusindvis af deltagere uden for Parlamentet. |
| --- | --- |

96.

I forbindelse med alle de aktiviteter, der var arrangeret af Parlamentets informationskontorer, nåede omkring 6 millioner direkte ud til borgerne, og 60 millioner nåede borgerne indirekte. Parlamentets informationskontorer organiserede navnlig 86 borgerfora, herunder 5 med en grænseoverskridende dimension. Disse fora viste sig at være et nyttigt redskab til at øge Parlamentets direkte kontakt med EU-borgerne både kvalitativt og kvantitativt. Desuden tilrettelagde informationskontorerne arrangementer for at fejre kvindernes internationale kampdag og Europadagen, der i år markerede 60-årsdagen for Schuman-erklæringen. Fra de daglige pressebriefinger, som informationskontorerne udarbejder, blev alt ca. 100 artikler om festlighederne i forbindelse med Europadagen identificeret i medierne i mere end halvdelen af medlemsstaterne. Der blev alt i alt afholdt 26 arrangementer og kampagner over hele verden, og de nåede op på 100 552 deltagere i Parlamentets bygninger og tusindvis af deltagere uden for Parlamentet.

| 97. | Informationskontorerne organiserede i forbindelse med overrækkelsen af Sakharov-prisen flere forskellige aktiviteter til fremme af menneskerettigheder og Sakharov-prisen. Prisen blev i 2010 tildelt cubanske Guillermo Farinas. |
| --- | --- |

97.

Informationskontorerne organiserede i forbindelse med overrækkelsen af Sakharov-prisen flere forskellige aktiviteter til fremme af menneskerettigheder og Sakharov-prisen. Prisen blev i 2010 tildelt cubanske Guillermo Farinas.

| 98. | Besøgstjenesten tog for første gang i 2010 imod mere end 300 000 besøgende. Der var omkring 220 000 besøgende i Bruxelles og omkring 80 000 besøgende under plenarmøderne i Strasbourg. I alt udgjorde disse besøgende omkring 7 900 grupper. Omkring 28 400 var individuelle besøgende, hvoraf de fleste deltog i den multimedieguidede rundtur i Bruxelles. I Strasbourg deltog i alt 8 574 (gymnasieelever og lærere) i det månedlige Euroscolaarrangement, som blev afholdt af informationskontorerne. |
| --- | --- |

98.

Besøgstjenesten tog for første gang i 2010 imod mere end 300 000 besøgende. Der var omkring 220 000 besøgende i Bruxelles og omkring 80 000 besøgende under plenarmøderne i Strasbourg. I alt udgjorde disse besøgende omkring 7 900 grupper. Omkring 28 400 var individuelle besøgende, hvoraf de fleste deltog i den multimedieguidede rundtur i Bruxelles. I Strasbourg deltog i alt 8 574 (gymnasieelever og lærere) i det månedlige Euroscolaarrangement, som blev afholdt af informationskontorerne.

| 99. | Det yderst komplekse projekt »Besøgscenteret« går ind i sin afsluttende fase. Det er opdelt i 8 interaktive områder med i alt 36 forskellige tematiske medieanlæg, der vil være tilgængelige gennem mere end 300 adgangspunkter. Den faste udstilling indeholder mere end 700 forskellige historier eller »ting at se« på udstillingen. Medtages den medieguidede tour, de multimodale rollespil, de særlige tilpasninger af indholdet til børn og handicappede samt medlemmernes væg, vil det samlede antal »informationsenheder« overstige 4 500. Medtages endvidere flersprogetheden, kommer antallet af individuelle »informationsenheder«, som skal produceres og placeres på udstillingen, op på omkring 20 000 til 30 000 enheder. Den tematiske tilgang er mangesidet og spænder fra statskundskab og lovgivningsmæssige spørgsmål til historie og sociologi. I modsætning til traditionelle museumsprojekter, som er baseret på en eksisterende samling, er udvikling og produktion af udstillingsindholdet en integreret del af Besøgscenterprojektet. Dette komplicerer i høj grad planlægningen og indkøbsprocedurerne. |
| --- | --- |

99.

Det yderst komplekse projekt »Besøgscenteret« går ind i sin afsluttende fase. Det er opdelt i 8 interaktive områder med i alt 36 forskellige tematiske medieanlæg, der vil være tilgængelige gennem mere end 300 adgangspunkter. Den faste udstilling indeholder mere end 700 forskellige historier eller »ting at se« på udstillingen. Medtages den medieguidede tour, de multimodale rollespil, de særlige tilpasninger af indholdet til børn og handicappede samt medlemmernes væg, vil det samlede antal »informationsenheder« overstige 4 500. Medtages endvidere flersprogetheden, kommer antallet af individuelle »informationsenheder«, som skal produceres og placeres på udstillingen, op på omkring 20 000 til 30 000 enheder. Den tematiske tilgang er mangesidet og spænder fra statskundskab og lovgivningsmæssige spørgsmål til historie og sociologi. I modsætning til traditionelle museumsprojekter, som er baseret på en eksisterende samling, er udvikling og produktion af udstillingsindholdet en integreret del af Besøgscenterprojektet. Dette komplicerer i høj grad planlægningen og indkøbsprocedurerne.

| 100. | Projektet til etablering af et hus for europæisk historie blev indledt af formanden for Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering, i 2007. Samme år besluttede Præsidiet at nedsætte et ekspertudvalg, der skulle udarbejde konceptet for et hus for europæisk historie. Ifølge det konceptuelle grundlag er et af hovedmålene med Huset for Europæisk Historie at give europæere fra alle generationer et dybere kendskab til deres egen historie og således at bidrage til en bedre forståelse for Europas udvikling i nutid og fremtid. Efter offentliggørelsen af arkitektkonkurrencen blev 26 gyldige interessetilkendegivelser modtaget. Disse interessetilkendegivelser blev gennemgået af et bedømmelsesudvalg, som afsluttede sit arbejde i januar 2010. Som et resultat af denne gennemgang blev 12 kandidater udvalgt og bedt om at udarbejde et foreløbigt design. En international jury behandlede i september 2010 disse projekter. |
| --- | --- |

100.

Projektet til etablering af et hus for europæisk historie blev indledt af formanden for Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering, i 2007. Samme år besluttede Præsidiet at nedsætte et ekspertudvalg, der skulle udarbejde konceptet for et hus for europæisk historie. Ifølge det konceptuelle grundlag er et af hovedmålene med Huset for Europæisk Historie at give europæere fra alle generationer et dybere kendskab til deres egen historie og således at bidrage til en bedre forståelse for Europas udvikling i nutid og fremtid. Efter offentliggørelsen af arkitektkonkurrencen blev 26 gyldige interessetilkendegivelser modtaget. Disse interessetilkendegivelser blev gennemgået af et bedømmelsesudvalg, som afsluttede sit arbejde i januar 2010. Som et resultat af denne gennemgang blev 12 kandidater udvalgt og bedt om at udarbejde et foreløbigt design. En international jury behandlede i september 2010 disse projekter.

D.   Ejendomspolitik

| 101. | Ejendomspolitikken på mellemlang sigt som vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 24. marts 2010 indeholder følgende målsætninger:






  — | køb af de bygninger, som Parlamentet anvender |
| --- | --- | --- |

101.

Ejendomspolitikken på mellemlang sigt som vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 24. marts 2010 indeholder følgende målsætninger:

—

køb af de bygninger, som Parlamentet anvender

| — | fremskyndet betaling af de dermed forbundne omkostninger på grundlag af de disponible bevillinger (anvendelse af opsamlingsoverførsler, overskud) med henblik på at reducere de finansielle byrder |
| --- | --- |

—

fremskyndet betaling af de dermed forbundne omkostninger på grundlag af de disponible bevillinger (anvendelse af opsamlingsoverførsler, overskud) med henblik på at reducere de finansielle byrder

| — | en geografisk koncentration af Parlamentets bygninger med henblik på at skabe stordriftsfordele i forbindelse med interne tjenester (transport, vedligeholdelse, osv.). |
| --- | --- |

—

en geografisk koncentration af Parlamentets bygninger med henblik på at skabe stordriftsfordele i forbindelse med interne tjenester (transport, vedligeholdelse, osv.).

| 102. | På mødet den 24. marts 2010 gav Præsidiet næstformændene med ansvar for Parlamentets ejendomspolitik og generalsekretæren mandat til at gennemføre denne politik på mellemlang sigt og til at forelægge alle relevante forslag til Præsidiet til afgørelse. Navnlig fastsatte det som mål at købe de bygninger, der lejes af Parlamentet i Bruxelles. |
| --- | --- |

102.

På mødet den 24. marts 2010 gav Præsidiet næstformændene med ansvar for Parlamentets ejendomspolitik og generalsekretæren mandat til at gennemføre denne politik på mellemlang sigt og til at forelægge alle relevante forslag til Præsidiet til afgørelse. Navnlig fastsatte det som mål at købe de bygninger, der lejes af Parlamentet i Bruxelles.

| 103. | I denne forbindelse blev Remard-bygningen i Bruxelles købt i 2010, og der blev udarbejdet et projekt for køb for Europahuset i Sofia. |
| --- | --- |

103.

I denne forbindelse blev Remard-bygningen i Bruxelles købt i 2010, og der blev udarbejdet et projekt for køb for Europahuset i Sofia.

| 104. | I forbindelse med udvidelsen af KAD-Bygningen i Luxembourg blev de endelige omkostninger ved kontrakten for geotermiske arbejder 30 % lavere end forventet. Dette positive resultat skyldes en omfattende udbudsprocedure, hvor virksomheder fra mere end fire forskellige lande deltog. Udbuddet for opførelsen af bygningen blev offentliggjort i august 2010. Udbuddet for finansiering af bygningsarbejderne blev offentliggjort i slutningen af 2010. |
| --- | --- |

104.

I forbindelse med udvidelsen af KAD-Bygningen i Luxembourg blev de endelige omkostninger ved kontrakten for geotermiske arbejder 30 % lavere end forventet. Dette positive resultat skyldes en omfattende udbudsprocedure, hvor virksomheder fra mere end fire forskellige lande deltog. Udbuddet for opførelsen af bygningen blev offentliggjort i august 2010. Udbuddet for finansiering af bygningsarbejderne blev offentliggjort i slutningen af 2010.

| 105. | Arbejdet på informationskontorerne i Budapest, Washington, London og Haag er afsluttet. Designkontrakten for kontoret i København er blevet underskrevet. Præsidiet godkendte, at der blev indledt forhandlinger om lejeaftalerne med ejerne af de bygninger, hvor kontorerne i Helsinki og Wrocław efter planen skal placeres. I Sofia blev Rakovsky-bygningen valgt efter en gennemgang af muligheder. Myndighederne ville senest den 31. marts 2011 træffe afgørelse i sagen. |
| --- | --- |

105.

Arbejdet på informationskontorerne i Budapest, Washington, London og Haag er afsluttet. Designkontrakten for kontoret i København er blevet underskrevet. Præsidiet godkendte, at der blev indledt forhandlinger om lejeaftalerne med ejerne af de bygninger, hvor kontorerne i Helsinki og Wrocław efter planen skal placeres. I Sofia blev Rakovsky-bygningen valgt efter en gennemgang af muligheder. Myndighederne ville senest den 31. marts 2011 træffe afgørelse i sagen.

E.   Miljøpolitik

| 106. | Med henblik på at reducere kulstofemissioner skal nye rammekontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter indeholde bestemmelser om, at alle officielle biler og erhvervskøretøjer, der anvendes af Parlamentet, skal overholde Euro 5-standarden. Parlamentets egne køretøjer bliver også udskiftet. Der er endvidere blevet gennemført en ny kontrakt for medlemmernes transport i Strasbourg. |
| --- | --- |

106.

Med henblik på at reducere kulstofemissioner skal nye rammekontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter indeholde bestemmelser om, at alle officielle biler og erhvervskøretøjer, der anvendes af Parlamentet, skal overholde Euro 5-standarden. Parlamentets egne køretøjer bliver også udskiftet. Der er endvidere blevet gennemført en ny kontrakt for medlemmernes transport i Strasbourg.

| 107. | Parlamentet har iværksat en »betalende agent«-ordning med STIB i Bruxelles for at fremme brugen af offentlig transport (STIB busser, sporvogne og metro). I henhold til kontrakten, der blev undertegnet i oktober 2010, bærer Parlamentet 50 % af udgifterne til årskort købt af Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte. Dette system har fungeret siden slutningen af december 2010. |
| --- | --- |

107.

Parlamentet har iværksat en »betalende agent«-ordning med STIB i Bruxelles for at fremme brugen af offentlig transport (STIB busser, sporvogne og metro). I henhold til kontrakten, der blev undertegnet i oktober 2010, bærer Parlamentet 50 % af udgifterne til årskort købt af Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte. Dette system har fungeret siden slutningen af december 2010.

| 108. | Et stort miljøprojekt med titlen »Relighting« i Bruxelles (om at erstatte elpærer i alle kontorer med LED-pærer med henblik på at opnå energibesparelser) blev også lanceret i slutningen af 2010. |
| --- | --- |

108.

Et stort miljøprojekt med titlen »Relighting« i Bruxelles (om at erstatte elpærer i alle kontorer med LED-pærer med henblik på at opnå energibesparelser) blev også lanceret i slutningen af 2010.

F.   Modernisering og omstrukturering af Generalsekretariatet

| 109. | De største ændringer i organisationsplanen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel:

  Tabel 12


  Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2010







  GD | Omstrukturering og modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Direktoratet for Ledelsestjenesterne og Direktoratet for Ressourcer blev etableret i maj 2010 med henblik på at adskille finansielle operationer fra resten af generaldirektoratets arbejde. Finansenheden har nu ansvaret for alle spørgsmål vedrørende indledning af en finansiel transaktion og forhåndskontrol. Planlægning, kontraktforvaltning og udvalgsprocedurer er blevet samlet i Direktoratet for Ressourcer. |
| GD IPOL og EXPO | Der er etableret direktorater for ressourcer med henblik på at professionalisere forvaltningen af personale, økonomisk forvaltning og it. |
| GD COMM | Direktoratet for Ressourcer blev oprettet ved Præsidiets afgørelse af 19. april. Dette direktorat, der består af tre enheder (økonomisk forvaltning, personale og it) blev operationelt pr. 1. maj 2010.
  Der blev i november 2010 etableret en ny enhed for resultater og strategisk styring, der er knyttet direkte til generaldirektøren, med ansvar for tilsyns-, målings- og rapporteringsaktiviteter i generaldirektoratet.
  Parlamentets forbindelseskontor til Kongressen i Washington, der administrativt ligger under direktorat B, blev officielt åbnet i april 2010.
  I marts 2010 overtog GD COMM det administrative og finansielle ansvar for Huset for Europæisk Historie. Udvælgelsesprocedurer for den første bølge af personale er afsluttet, og de første medlemmer af personalet blev udnævnt i november 2010. |
| GD INLO | For at sætte Parlamentet i stand til at opfylde sine forpligtelser som ejer og lejer af de bygninger, den indtager, især på de tre arbejdssteder og i de forskellige medlemsstater, blev en plan for omstrukturering og øgede menneskelige ressourcer i GD INLO godkendt i 2009. Dette skal opnås over tre år fra 2010 ved at skabe en ny administrativ struktur, der kan sammenfattes således:






  — | styrkelse og omorganisering af Direktoratet for Infrastruktur ved at skabe tre enheder til forvaltning og vedligeholdelse af bygninger på hvert af de tre arbejdssteder, to enheder, i Bruxelles og Luxembourg, til at styre nuværende og fremtidige projekter, og en generel koordineringsenhed for infrastruktur |

109.

De største ændringer i organisationsplanen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel:

Tabel 12

Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2010

GD

Omstrukturering og modernisering

GD PRES

Direktoratet for Ledelsestjenesterne og Direktoratet for Ressourcer blev etableret i maj 2010 med henblik på at adskille finansielle operationer fra resten af generaldirektoratets arbejde. Finansenheden har nu ansvaret for alle spørgsmål vedrørende indledning af en finansiel transaktion og forhåndskontrol. Planlægning, kontraktforvaltning og udvalgsprocedurer er blevet samlet i Direktoratet for Ressourcer.

GD IPOL og EXPO

Der er etableret direktorater for ressourcer med henblik på at professionalisere forvaltningen af personale, økonomisk forvaltning og it.

GD COMM

Direktoratet for Ressourcer blev oprettet ved Præsidiets afgørelse af 19. april. Dette direktorat, der består af tre enheder (økonomisk forvaltning, personale og it) blev operationelt pr. 1. maj 2010.

Der blev i november 2010 etableret en ny enhed for resultater og strategisk styring, der er knyttet direkte til generaldirektøren, med ansvar for tilsyns-, målings- og rapporteringsaktiviteter i generaldirektoratet.

Parlamentets forbindelseskontor til Kongressen i Washington, der administrativt ligger under direktorat B, blev officielt åbnet i april 2010.

I marts 2010 overtog GD COMM det administrative og finansielle ansvar for Huset for Europæisk Historie. Udvælgelsesprocedurer for den første bølge af personale er afsluttet, og de første medlemmer af personalet blev udnævnt i november 2010.

GD INLO

For at sætte Parlamentet i stand til at opfylde sine forpligtelser som ejer og lejer af de bygninger, den indtager, især på de tre arbejdssteder og i de forskellige medlemsstater, blev en plan for omstrukturering og øgede menneskelige ressourcer i GD INLO godkendt i 2009. Dette skal opnås over tre år fra 2010 ved at skabe en ny administrativ struktur, der kan sammenfattes således:

—

styrkelse og omorganisering af Direktoratet for Infrastruktur ved at skabe tre enheder til forvaltning og vedligeholdelse af bygninger på hvert af de tre arbejdssteder, to enheder, i Bruxelles og Luxembourg, til at styre nuværende og fremtidige projekter, og en generel koordineringsenhed for infrastruktur

| — | oprettelse af tre centrale enheder: Enheden for Budgetplanlægning, -opfølgning og -kontrol, Enheden for Offentlige Kontrakter og Indkøb og Enheden for Generel Koordinering |
| --- | --- |

—

oprettelse af tre centrale enheder: Enheden for Budgetplanlægning, -opfølgning og -kontrol, Enheden for Offentlige Kontrakter og Indkøb og Enheden for Generel Koordinering

| — | en udvidelse af personalet og omlægning af Direktoratet for Logistik. |
| --- | --- |

—

en udvidelse af personalet og omlægning af Direktoratet for Logistik.

Omstruktureringen begyndte i februar 2010 og vil fortsætte gennem regnskabsårene 2011 og 2012.

DG TRAD

| — | Kontoret for Terminologi blev opgraderet til en enhed. |
| --- | --- |

—

Kontoret for Terminologi blev opgraderet til en enhed.

| — | Der blev etableret en ny kroatisk enhed i midten af september, som påbegyndte arbejdet med at oversætte Parlamentets nøgledokumenter. |
| --- | --- |

—

Der blev etableret en ny kroatisk enhed i midten af september, som påbegyndte arbejdet med at oversætte Parlamentets nøgledokumenter.

GD INTE

Det blev oprettet tre nye enheder (uddannelse af tolke og kontakt med universiteter, kommunikation — interinstitutionelt og internationalt samarbejde, totalkvalitetsstyring), og tre nye helpdeske er i færd med at blive oprettet i planlægningsenheden.

Juridisk Tjeneste

Juridisk Tjeneste blev omstruktureret, og antallet af enheder i hvert direktorat blev forøget fra to til tre pr. 15. februar 2010. Der blev den 1. oktober 2010 indført en ny fordeling af ansvarsområder blandt de tre enheder i Direktoratet for Institutionelle og Parlamentariske Anliggender.

Tjenester, der hører direkte under generalsekretæren

Der blev i juni 2010 oprettet en stilling som risikoforvalter. Opgaverne og rammerne for det nyligt etablerede Kontor for Risikostyring undersøges i dybden på grundlag af internationalt anerkendte standarder og dokumentation og regler og praksis for risikostyring i Europa-Kommissionen.

| 110. | Hvad angår andre ledelsesforbedringer, er der i Parlamentet indført periodiseret regnskabsførelse. Gennemførelsen af it-støtte til disse ændringer er trappet op i slutningen af 2010. Arbejdspakke 1 (initialisering af balancer for leverandører/tjenesteydere) og 2 (indgående fakturaer og leverandører/tjenesteydere) er sat fuldstændigt i produktion. Hvad angår arbejde pakke 3 (udgående fakturaer og debitorbogholderiet) er den del, der vedrører forretningsmæssige krav, regnskabsposteringer og rapporter, færdig. |
| --- | --- |

110.

Hvad angår andre ledelsesforbedringer, er der i Parlamentet indført periodiseret regnskabsførelse. Gennemførelsen af it-støtte til disse ændringer er trappet op i slutningen af 2010. Arbejdspakke 1 (initialisering af balancer for leverandører/tjenesteydere) og 2 (indgående fakturaer og leverandører/tjenesteydere) er sat fuldstændigt i produktion. Hvad angår arbejde pakke 3 (udgående fakturaer og debitorbogholderiet) er den del, der vedrører forretningsmæssige krav, regnskabsposteringer og rapporter, færdig.

| 111. | Den nye applikation »Web Contracts« til brug for den finansielle og administrative forvaltning af udbudsprocedurer (AWP key project 100.c) startede sin pilotfase i 2010 med stærk deltagelse af næsten alle generaldirektorater. |
| --- | --- |

111.

Den nye applikation »Web Contracts« til brug for den finansielle og administrative forvaltning af udbudsprocedurer (AWP key project 100.c) startede sin pilotfase i 2010 med stærk deltagelse af næsten alle generaldirektorater.

| 112. | Sidst men ikke mindst er der indført nøje overvågning for så vidt angår det administrative arbejdsprogram for 2009-2011 i alle generaldirektorater. Det administrative arbejdsprogram er et ledelsesværktøj, og det afspejler som sådan, hvad der er opnået i hvert generaldirektorat og i Juridisk Tjeneste i en given arbejdsperiode. Alle generaldirektorater aflægger regelmæssigt rapport om udviklingen i deres nøgleprojekter. |
| --- | --- |

112.

Sidst men ikke mindst er der indført nøje overvågning for så vidt angår det administrative arbejdsprogram for 2009-2011 i alle generaldirektorater. Det administrative arbejdsprogram er et ledelsesværktøj, og det afspejler som sådan, hvad der er opnået i hvert generaldirektorat og i Juridisk Tjeneste i en given arbejdsperiode. Alle generaldirektorater aflægger regelmæssigt rapport om udviklingen i deres nøgleprojekter.

---

(1)  EFT L 248 af 10.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

(5)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1 og 4.

(6)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, stk. 2, litra a), og stk. 5.

(7)  Artikel 24 — afgørelse truffet af budgetmyndigheden; Artikel 43 — afgørelse truffet af budgetmyndigheden om overførsler, som indebærer formålsbestemte reserver.

(8)  Afgørelse truffet af institutionen om overførsler inden for en artikel.

(9)  Bemærk, at en rejse betragtes som værende til et »politisk gruppemøde«, selv om et medlem også kunne have deltaget i et udvalgsmøde bagefter og vice versa.

(10)  Rådet besluttede i december 2009 i forbindelse med sin årlige afgørelse om tilpasning af løn i henhold til vedtægtens artikel 64 og 65 samt bilag XI kun at forhøje lønningerne med 1,85 % med virkning fra 1. juli 2009, selvom Kommissionen havde foreslået en forhøjelse på 3,7 % baseret på »metoden«, der er indeholdt i vedtægtens bilag XI. Kommissionen forelagde Rådets afgørelse for EU-Domstolen i sag C-40/10, Kommissionen mod Rådet, om tilpasningen af lønningerne for 2009. Efter Domstolen afgørelse, der blev afsagt den 24. november 2010, og som annullerede Rådets forordning nr. 1296/2009, vedtog Rådet sidst i december 2010 en ny forordning. Den del af lønforhøjelsen, der i første omgang var blevet afvist (1,85 %), skulle således udbetales for perioden fra juli 2009 til december 2010.

(11)  Revisionsretten, Ombudsmanden, Oversættelsescentret, Kommissionsmøder i Luxembourg og delvist Regionsudvalget.

(12)  Der var ingen forpligtede bevillinger i 2009.

(13)  Anslået på basis af tjenesteydelseskontrakter med krav om resultater, men ikke om et bestemt personale.

(14)  Bemærk at dette videnforvaltningssystem kun dækker institutionens lovgivningsmæssige aktiviteter, ikke de administrative.

---

BILAG I

OVERSIGT OVER »C« -OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2010

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Fra/til
  kapitel/artikel/konto | Nummer kapitel/artikel/konto | Kapitel/artikel/konto | Beløb overført til budgetposten | Beløb overført fra budgetposten |
| C1 | fra | Kapitel 10 3 | Reserve til udvidelsen | | – 750 000 |
| til kapitel | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| til konto | 1400 | Øvrige ansatte | 750 000 | |
| C2 | fra | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –6 516 600 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2008 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 2 340 000 | |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| til konto | 2120/01 | Inventar: køb og udskiftning af inventar | 749 600 | |
| til kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til konto | 3242/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | 3 427 000 | |
| C4 | fra | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –1 175 200 |
| til kapitel | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| til konto | 1420/01 | Eksterne ydelser: oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat | 415 000 | |
| til konto | 1420/02 | Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde | 740 000 | |
| til konto | 1420/03 | Eksterne ydelser: interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet | 20 200 | |
| C5 | fra | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | –3 600 000 |
| til kapitel | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| til konto | 1400 | Øvrige ansatte | 3 600 000 | |
| C6 | fra | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | –6 200 000 |
| til kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| til konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 6 200 000 | |
| C7 | fra | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –6 000 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| til konto | 2100/01 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Datacenter | 2 000 000 | |
| til konto | 2102/01 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel | 1 300 000 | |
| til konto | 2102/02 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Parlamentariske informationssystemer | 700 000 | |
| til konto | 2102/03 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Administrative informationssystemer | 2 000 000 | |
| C8 | fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3200/03 | Køb af ekspertise: ekspertbistand til administrationen | | – 190 000 |
| til kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| til konto | 3049 | Udgifter til rejsebureauydelser | 190 000 | |
| C9 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra artikel | 102 | Overgangsgodtgørelse | | – 150 000 |
| til kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til konto | 1032/02 | Efterladtepension: FID | 150 000 | |
| C10 | fra kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra konto | 2007/01 | Indretning af lokaler: Luxembourg | | – 310 000 |
| fra konto | 2007/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | | – 840 000 |
| fra konto | 2007/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | | –4 150 000 |
| fra konto | 2007/04 | Indretning af lokaler: informationskontorerne | | –1 000 000 |
| fra konto | 2024/03 | Energiforbrug: Bruxelles | | –1 801 688 |
| fra | Kapitel 10 5 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | | –11 000 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2003 | Ejendomserhvervelser | 19 101 688 | |
| C11 | fra | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –2 000 000 |
| fra | Kapitel 10 6 | Reserve til prioriterede projekter under udvikling | | –5 000 000 |
| fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra artikel | 102 | Overgangsgodtgørelse | | – 878 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| til konto | 2100/02 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Telekommunikation | 7 596 000 | |
| til konto | 2102/01 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel | 282 000 | |
| C12 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 1004/01 | Ordinære rejseudgifter: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | | –4 000 000 |
| fra konto | 1005 | Andre rejseudgifter | | –1 450 000 |
| fra konto | 1010/02 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: godtgørelse af lægeudgifter | | – 100 000 |
| fra kaptel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra konto | 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | | –1 200 000 |
| fra konto | 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | – 250 000 |
| fra kapitel | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| fra konto | 1404/01 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: lønnede og ulønnede praktikantophold, eksklusive praktikantophold for oversættere | | –95 000 |
| fra konto | 1404/03 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale | | – 615 000 |
| fra kapitel | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| fra konto | 1612 | Efteruddannelse | | – 180 000 |
| fra konto | 1630/01 | Velfærd: supplerende støtte til handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning, og andre specifikke udgifter | | –46 500 |
| fra konto | 1650 | Lægetjenesten | | – 400 000 |
| fra konto | 1654/01 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter | | – 350 000 |
| fra kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| fra konto | 3000/01 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder: rejser mellem de tre arbejdssteder | | –3 636 000 |
| fra konto | 3000/03 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder: faglig uddannelse | | – 177 500 |
| fra konto | 3000/04 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder: praktikanter | | –50 000 |
| til kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til konto | 1000 | Godtgørelser | 1 950 000 | |
| til kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| til konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 10 600 000 | |
| C13 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra konto | 1005 | Andre rejseudgifter | | – 427 000 |
| fra kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra konto | 2000/01 | Leje: Luxembourg | | –76 000 |
| fra konto | 2000/03 | Leje: Bruxelles | | –36 000 |
| fra konto | 2000/04 | Leje: informationskontorerne | | – 915 000 |
| fra konto | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | | – 226 000 |
| fra konto | 2005 | Opførelse af bygninger | | –1 602 000 |
| fra konto | 2022/01 | Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg | | – 408 000 |
| fra konto | 2022/04 | Rengøring og vedligeholdelse: informationskontorerne | | –80 000 |
| fra konto | 2024/01 | Energiforbrug: Luxembourg | | –81 000 |
| fra konto | 2024/03 | Energiforbrug: Bruxelles | | –1 293 000 |
| fra konto | 2024/04 | Energiforbrug: informationskontorerne | | – 160 000 |
| fra konto | 2026/01 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg | | –10 000 |
| fra konto | 2026/02 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg | | –45 000 |
| fra konto | 2026/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | | – 460 000 |
| fra konto | 2026/04 | Sikring af og tilsyn med bygninger: informationskontorerne | | – 350 000 |
| fra kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| fra konto | 2140/05 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner | | – 200 000 |
| fra konto | 2140/06 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — materiel | | – 600 000 |
| fra konto | 2140/07 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — post | | –13 000 |
| fra konto | 2140/08 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — sikkerhed | | – 750 000 |
| fra kapitel | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| fra konto | 2360/01 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | –42 000 |
| fra konto | 2360/02 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | –8 000 |
| fra konto | 2360/03 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Bruxelles (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | –93 000 |
| fra kapitel | 30 | Møder og konferencer | | |
| fra konto | 3020/01 | Udgifter til receptioner og repræsentation: udgifter til receptioner og repræsentation for formanden og institutionen | | –20 000 |
| fra konto | 3020/02 | Udgifter til receptioner og repræsentation: udgifter til receptioner og repræsentation for udvalgene og de interparlamentariske delegationer | | –15 000 |
| fra konto | 3020/03 | Udgifter til receptioner og repræsentation: indkøb af artikler til repræsentation | | –15 000 |
| fra konto | 3040 | Diverse udgifter til interne møder | | – 397 000 |
| fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3200/05 | Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede konsultationer og undersøgelser | | – 350 000 |
| fra konto | 3200/07 | Køb af ekspertise: EMAS | | –59 000 |
| fra konto | 3242/03 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: lovgivningsobservationssystemet (OEIL) | | – 100 000 |
| fra konto | 3249/01 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 10 og 30, og samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet | | – 361 000 |
| fra konto | 3249/02 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP) | | –48 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til konto | 2003 | Ejendomserhvervelser | 9 240 000 | |
| C14 | fra kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| fra konto | 2102/04 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: ekstern bistand til medlemmerne, Infocentre og brugerne generelt | | |
| fra konto | 2102/06 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: teknik, sikkerhed og metode | | – 423 000 |
| fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra konto | 3242/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | | –2 000 000 |
| fra kapitel | 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | |
| fra konto | 4220/01 | Parlamentarisk assistance: lokale assistenter | | –8 200 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| til konto | 2100/01 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Datacenter | 5 300 000 | |
| til konto | 2100/02 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Telekommunikation | 3 223 000 | |
| til konto | 2100/03 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: individuelle brugere og brugergrupper | 2 400 000 | |
| I alt | 84 274 488 | –84 274 488 |

(EUR)

Nr.

Fra/til

kapitel/artikel/konto

Nummer kapitel/artikel/konto

Kapitel/artikel/konto

Beløb overført til budgetposten

Beløb overført fra budgetposten

C1

fra

Kapitel 10 3

Reserve til udvidelsen

– 750 000

til kapitel

14

Andet personale og eksterne ydelser

til konto

1400

Øvrige ansatte

750 000

C2

fra

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–6 516 600

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2008

Andre udgifter vedrørende bygninger

2 340 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar

til konto

2120/01

Inventar: køb og udskiftning af inventar

749 600

til kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til konto

3242/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

3 427 000

C4

fra

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–1 175 200

til kapitel

14

Andet personale og eksterne ydelser

til konto

1420/01

Eksterne ydelser: oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat

415 000

til konto

1420/02

Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde

740 000

til konto

1420/03

Eksterne ydelser: interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet

20 200

C5

fra

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

–3 600 000

til kapitel

14

Andet personale og eksterne ydelser

til konto

1400

Øvrige ansatte

3 600 000

C6

fra

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

–6 200 000

til kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

til konto

1200

Vederlag og godtgørelser

6 200 000

C7

fra

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–6 000 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar

til konto

2100/01

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Datacenter

2 000 000

til konto

2102/01

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel

1 300 000

til konto

2102/02

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Parlamentariske informationssystemer

700 000

til konto

2102/03

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Administrative informationssystemer

2 000 000

C8

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3200/03

Køb af ekspertise: ekspertbistand til administrationen

– 190 000

til kapitel

30

Møder og konferencer

til konto

3049

Udgifter til rejsebureauydelser

190 000

C9

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra artikel

102

Overgangsgodtgørelse

– 150 000

til kapitel

10

Medlemmer af institutionen

til konto

1032/02

Efterladtepension: FID

150 000

C10

fra kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra konto

2007/01

Indretning af lokaler: Luxembourg

– 310 000

fra konto

2007/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

– 840 000

fra konto

2007/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

–4 150 000

fra konto

2007/04

Indretning af lokaler: informationskontorerne

–1 000 000

fra konto

2024/03

Energiforbrug: Bruxelles

–1 801 688

fra

Kapitel 10 5

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

–11 000 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2003

Ejendomserhvervelser

19 101 688

C11

fra

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–2 000 000

fra

Kapitel 10 6

Reserve til prioriterede projekter under udvikling

–5 000 000

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra artikel

102

Overgangsgodtgørelse

– 878 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar

til konto

2100/02

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Telekommunikation

7 596 000

til konto

2102/01

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel

282 000

C12

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

1004/01

Ordinære rejseudgifter: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

–4 000 000

fra konto

1005

Andre rejseudgifter

–1 450 000

fra konto

1010/02

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: godtgørelse af lægeudgifter

– 100 000

fra kaptel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra konto

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

–1 200 000

fra konto

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

– 250 000

fra kapitel

14

Andet personale og eksterne ydelser

fra konto

1404/01

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: lønnede og ulønnede praktikantophold, eksklusive praktikantophold for oversættere

–95 000

fra konto

1404/03

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale

– 615 000

fra kapitel

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

fra konto

1612

Efteruddannelse

– 180 000

fra konto

1630/01

Velfærd: supplerende støtte til handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning, og andre specifikke udgifter

–46 500

fra konto

1650

Lægetjenesten

– 400 000

fra konto

1654/01

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter

– 350 000

fra kapitel

30

Møder og konferencer

fra konto

3000/01

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder: rejser mellem de tre arbejdssteder

–3 636 000

fra konto

3000/03

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder: faglig uddannelse

– 177 500

fra konto

3000/04

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder: praktikanter

–50 000

til kapitel

10

Medlemmer af institutionen

til konto

1000

Godtgørelser

1 950 000

til kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

til konto

1200

Vederlag og godtgørelser

10 600 000

C13

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

fra konto

1005

Andre rejseudgifter

– 427 000

fra kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra konto

2000/01

Leje: Luxembourg

–76 000

fra konto

2000/03

Leje: Bruxelles

–36 000

fra konto

2000/04

Leje: informationskontorerne

– 915 000

fra konto

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

– 226 000

fra konto

2005

Opførelse af bygninger

–1 602 000

fra konto

2022/01

Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg

– 408 000

fra konto

2022/04

Rengøring og vedligeholdelse: informationskontorerne

–80 000

fra konto

2024/01

Energiforbrug: Luxembourg

–81 000

fra konto

2024/03

Energiforbrug: Bruxelles

–1 293 000

fra konto

2024/04

Energiforbrug: informationskontorerne

– 160 000

fra konto

2026/01

Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg

–10 000

fra konto

2026/02

Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg

–45 000

fra konto

2026/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

– 460 000

fra konto

2026/04

Sikring af og tilsyn med bygninger: informationskontorerne

– 350 000

fra kapitel

21

It, udstyr og inventar

fra konto

2140/05

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner

– 200 000

fra konto

2140/06

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — materiel

– 600 000

fra konto

2140/07

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — post

–13 000

fra konto

2140/08

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — sikkerhed

– 750 000

fra kapitel

23

Løbende administrative driftsudgifter

fra konto

2360/01

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

–42 000

fra konto

2360/02

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

–8 000

fra konto

2360/03

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Bruxelles (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

–93 000

fra kapitel

30

Møder og konferencer

fra konto

3020/01

Udgifter til receptioner og repræsentation: udgifter til receptioner og repræsentation for formanden og institutionen

–20 000

fra konto

3020/02

Udgifter til receptioner og repræsentation: udgifter til receptioner og repræsentation for udvalgene og de interparlamentariske delegationer

–15 000

fra konto

3020/03

Udgifter til receptioner og repræsentation: indkøb af artikler til repræsentation

–15 000

fra konto

3040

Diverse udgifter til interne møder

– 397 000

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3200/05

Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede konsultationer og undersøgelser

– 350 000

fra konto

3200/07

Køb af ekspertise: EMAS

–59 000

fra konto

3242/03

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: lovgivningsobservationssystemet (OEIL)

– 100 000

fra konto

3249/01

Udveksling af information med de nationale parlamenter: parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 10 og 30, og samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet

– 361 000

fra konto

3249/02

Udveksling af information med de nationale parlamenter: foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

–48 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til konto

2003

Ejendomserhvervelser

9 240 000

C14

fra kapitel

21

It, udstyr og inventar

fra konto

2102/04

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: ekstern bistand til medlemmerne, Infocentre og brugerne generelt

fra konto

2102/06

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: teknik, sikkerhed og metode

– 423 000

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra konto

3242/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

–2 000 000

fra kapitel

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

fra konto

4220/01

Parlamentarisk assistance: lokale assistenter

–8 200 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar

til konto

2100/01

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Datacenter

5 300 000

til konto

2100/02

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: Telekommunikation

3 223 000

til konto

2100/03

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: individuelle brugere og brugergrupper

2 400 000

I alt

84 274 488

–84 274 488

---

BILAG II

OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2010

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/artikel/konto | Beløb |
| P2 | under artikel 200 | |
| fra konto | 2000/01 | Leje: Luxembourg | – 800 000 |
| 2000/03 | Leje: B-1049 Bruxelles | – 300 000 |
| 2007/02 | Indretning af lokaler: Strasbourg | – 900 000 |
| til konto | 2005 | Opførelse af bygninger | 2 000 000 |
| P3 | under artikel 422 | |
| fra konto | 4220/01 | Parlamentarisk assistance: lokale assistenter | – 500 000 |
| til konto | 4222 | Kursdifferencer | 500 000 |
| P4 | under artikel 304 | |
| fra konto | 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | –25 000 |
| til konto | 304 7 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling | 25 000 |
| P5 | under artikel 422 | |
| fra konto | 4220/01 | Parlamentarisk assistance: lokale assistenter | – 130 000 |
| til konto | 4222 | Kursdifferencer | 130 000 |
| P6 | under artikel 324 | |
| fra konto | 3242/01 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer | – 354 571 |
| til konto | 3245/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier | 354 571 |
| P7 | under artikel 324 | |
| fra konto | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper | –1 000 000 |
| til konto | 3243 | Besøgscentret | 1 000 000 |
| I alt | 4 009 571 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/artikel/konto

Beløb

P2

under artikel 200

fra konto

2000/01

Leje: Luxembourg

– 800 000

2000/03

Leje: B-1049 Bruxelles

– 300 000

2007/02

Indretning af lokaler: Strasbourg

– 900 000

til konto

2005

Opførelse af bygninger

2 000 000

P3

under artikel 422

fra konto

4220/01

Parlamentarisk assistance: lokale assistenter

– 500 000

til konto

4222

Kursdifferencer

500 000

P4

under artikel 304

fra konto

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

–25 000

til konto

304 7

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

25 000

P5

under artikel 422

fra konto

4220/01

Parlamentarisk assistance: lokale assistenter

– 130 000

til konto

4222

Kursdifferencer

130 000

P6

under artikel 324

fra konto

3242/01

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer: publikationer, oplysningskampagner, offentlige arrangementer

– 354 571

til konto

3245/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier

354 571

P7

under artikel 324

fra konto

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper

–1 000 000

til konto

3243

Besøgscentret

1 000 000

I alt

4 009 571

---

BILAG III

GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2010

| Artikel/konto | Udgiftsområde | Oprindelige bevillinger | Bevillingsoverførsel | Ændringsbudget | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Udnyttelsesgrad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Godtgørelser | 66 695 000 | 1 950 000 | 0 | 68 645 000 | 67 712 999 | 99 % |
| 1004 | Ordinære rejseudgifter | 79 319 000 | –4 000 000 | 0 | 75 319 000 | 75 133 000 | 100 % |
| 1005 | Andre rejseudgifter | 9 170 000 | –1 877 000 | 0 | 7 293 000 | 5 293 962 | 73 % |
| 1006 | Godtgørelse for generelle udgifter | 38 144 000 | 0 | 0 | 38 144 000 | 36 966 241 | 97 % |
| 1007 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 | 172 429 | 97 % |
| 1010 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 3 417 000 | – 100 000 | 0 | 3 317 000 | 1 928 101 | 58 % |
| 1012 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 153 259 | 44 % |
| 102 | Overgangsgodtgørelse | 7 628 000 | –1 028 000 | 0 | 6 600 000 | 6 250 466 | 95 % |
| 1030 | Alderspension | 11 215 000 | 0 | 0 | 11 215 000 | 10 182 165 | 91 % |
| 1031 | Invalidepension | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 344 045 | 68 % |
| 1032 | Efterladtepension | 2 744 000 | 150 000 | 0 | 2 894 000 | 2 797 599 | 97 % |
| 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 | 45 955 | 27 % |
| 105 | Sprog- og edb-kurser | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 700 000 | 88 % |
| 108 | Kursdifferencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 109 | Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Vederlag og godtgørelser | 512 823 809 | 16 800 000 | 4 565 164 | 534 188 973 | 525 864 796 | 98 % |
| 1202 | Betalt overarbejde | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 300 000 | 75 % |
| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 4 900 000 | –1 200 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 100 % |
| 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 697 938 | 92 % |
| 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 2 450 000 | – 250 000 | 0 | 2 200 000 | 2 065 347 | 94 % |
| 1400 | Øvrige ansatte | 23 830 000 | 4 350 000 | 0 | 28 180 000 | 25 212 376 | 89 % |
| 1402 | Konferencetolke | 55 005 000 | 0 | 0 | 55 005 000 | 54 990 000 | 100 % |
| 1404 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 7 150 000 | – 710 000 | 0 | 6 440 000 | 5 552 643 | 86 % |
| 1406 | Observatører | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Eksterne ydelser | 22 328 800 | 1 175 200 | 0 | 23 504 000 | 20 830 444 | 89 % |
| 1610 | Udgifter ved ansættelse | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 348 409 | 58 % |
| 1612 | Efteruddannelse | 4 000 000 | – 180 000 | 0 | 3 820 000 | 3 680 850 | 96 % |
| 1630 | Velfærd | 601 000 | –46 500 | 0 | 554 500 | 517 840 | 93 % |
| 1631 | Mobilitet | 832 000 | 0 | 0 | 832 000 | 196 954 | 24 % |
| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 310 000 | 0 | 0 | 310 000 | 309 000 | 100 % |
| 1650 | Lægetjeneste | 1 260 000 | – 400 000 | 0 | 860 000 | 810 000 | 94 % |
| 1652 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 2 313 000 | 0 | 0 | 2 313 000 | 2 313 000 | 100 % |
| 1654 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 5 600 000 | – 350 000 | 0 | 5 250 000 | 5 163 866 | 98 % |
| 2000 | Leje | 33 768 000 | –2 127 000 | 0 | 31 641 000 | 31 475 172 | 99 % |
| 2001 | Acontobetalinger | 5 900 000 | – 226 000 | 0 | 5 674 000 | 5 673 000 | 100 % |
| 2003 | Ejendomserhvervelser | 0 | 28 341 688 | 0 | 28 341 688 | 19 101 688 | 67 % |
| 2005 | Opførelse af bygninger | 4 346 600 | 398 000 | 0 | 4 744 600 | 4 642 954 | 98 % |
| 2007 | Indretning af lokaler | 29 018 000 | –7 200 000 | 0 | 21 818 000 | 19 256 306 | 88 % |
| 2008 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 9 360 000 | 2 340 000 | 0 | 11 700 000 | 10 207 507 | 87 % |
| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse | 41 407 444 | – 488 000 | 0 | 40 919 444 | 39 351 882 | 96 % |
| 2024 | Energiforbrug | 21 487 594 | –3 335 688 | 0 | 18 151 906 | 16 953 364 | 93 % |
| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 40 587 000 | – 865 000 | 0 | 39 722 000 | 38 917 198 | 98 % |
| 2028 | Forsikring | 1 034 838 | 0 | 0 | 1 034 838 | 817 442 | 79 % |
| 2100 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | 36 225 000 | 20 519 000 | 0 | 56 744 000 | 56 626 299 | 100 % |
| 2102 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | 52 637 000 | 3 559 000 | 0 | 56 196 000 | 55 814 490 | 99 % |
| 2120 | Inventar | 2 998 400 | 749 600 | 0 | 3 748 000 | 3 667 698 | 98 % |
| 214 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 18 327 750 | –1 563 000 | 0 | 16 764 750 | 15 468 717 | 92 % |
| 216 | Transportmateriel | 6 826 000 | 0 | 0 | 6 826 000 | 5 890 437 | 86 % |
| 230 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 2 655 500 | 0 | 0 | 2 655 500 | 1 973 880 | 74 % |
| 231 | Finansielle udgifter | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 | 322 571 | 87 % |
| 232 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 312 000 | 0 | 0 | 1 312 000 | 1 041 149 | 79 % |
| 235 | Telekommunikation | 6 850 000 | 0 | 0 | 6 850 000 | 5 689 527 | 83 % |
| 236 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 440 000 | – 143 000 | 0 | 297 000 | 222 578 | 75 % |
| 2370 | Flytning | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 637 981 | 98 % |
| 238 | Andre udgifter til den administrative drift | 564 000 | 0 | 0 | 564 000 | 485 749 | 86 % |
| 300 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 27 970 000 | –3 863 500 | 0 | 24 106 500 | 23 842 500 | 99 % |
| 302 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 1 105 200 | –50 000 | 0 | 1 055 200 | 813 419 | 77 % |
| 3040 | Diverse udgifter til interne møder | 3 050 000 | – 397 000 | 0 | 2 653 000 | 2 650 000 | 100 % |
| 3042 | Møder, kongresser og konferencer | 1 310 000 | 0 | 0 | 1 310 000 | 905 991 | 69 % |
| 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 | 435 160 | 51 % |
| 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | 451 000 | –25 000 | 0 | 426 000 | 120 188 | 28 % |
| 3047 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling | 50 000 | 25 000 | 0 | 75 000 | 54 825 | 73 % |
| 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 6 595 | 16 % |
| 3049 | Udgifter til rejsebureauydelser | 1 248 000 | 190 000 | 0 | 1 438 000 | 1 351 750 | 94 % |
| 320 | Køb af ekspertise | 10 360 000 | – 599 000 | 0 | 9 761 000 | 7 565 986 | 78 % |
| 3220 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 4 432 300 | 0 | 0 | 4 432 300 | 3 908 449 | 88 % |
| 3222 | Udgifter til arkivsamlinger | 1 858 200 | 0 | 0 | 1 858 200 | 1 855 578 | 100 % |
| 323 | Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati | 470 000 | 0 | 0 | 470 000 | 458 853 | 98 % |
| 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | 5 361 000 | 0 | 0 | 5 361 000 | 4 150 500 | 77 % |
| 3241 | Digitale og traditionelle publikationer | 4 395 000 | 0 | 0 | 4 395 000 | 4 367 052 | 99 % |
| 3242 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 13 708 000 | 972 429 | 0 | 14 680 429 | 13 633 133 | 93 % |
| 3243 | Besøgscentret | 12 100 000 | 1 000 000 | 0 | 13 100 000 | 12 725 985 | 97 % |
| 3244 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 27 100 000 | –1 000 000 | 0 | 26 100 000 | 24 534 587 | 94 % |
| 3245 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner | 2 245 000 | 354 571 | 0 | 2 599 571 | 2 165 975 | 83 % |
| 3246 | Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 8 992 000 | 100 % |
| 3247 | Udgifter til information om debatten om Europas fremtid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3248 | Udgifter til audiovisuel information | 12 200 000 | 0 | 0 | 12 200 000 | 12 137 103 | 99 % |
| 3249 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 900 000 | – 409 000 | 0 | 491 000 | 291 208 | 59 % |
| 325 | Udgifter til informationskontorer | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 1 035 000 | 100 % |
| 400 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 53 750 000 | 0 | 0 | 53 750 000 | 53 355 142 | 99 % |
| 402 | Bidrag til europæiske politiske partier | 14 075 000 | 0 | 0 | 14 075 000 | 13 954 330 | 99 % |
| 403 | Bidrag til politiske fonde på europæisk plan | 9 140 000 | 0 | 0 | 9 140 000 | 8 778 850 | 96 % |
| 4220 | Parlamentarisk assistance | 159 892 000 | –8 830 000 | 8 832 000 | 159 894 000 | 152 645 163 | 95 % |
| 4222 | Kursdifferencer | 250 000 | 630 000 | 0 | 880 000 | 773 678 | 88 % |
| 440 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 100 % |
| 442 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100 % |
| Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | 15 691 800 | –15 691 800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 10 000 000 | –9 800 000 | 0 | 200 000 | 0 | — |
| Kapitel 10 3 | Reserve til udvidelsen | 750 000 | – 750 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 4 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 5 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | 15 000 000 | –11 000 000 | –4 000 000 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 6 | Reserve til prioriterede projekter under udvikling | 5 000 000 | –5 000 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 8 | EMAS-reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 1 607 363 235 | 0 | 9 397 164 | 1 616 760 399 | 1 552 290 272 | 96 % |

Artikel/konto

Udgiftsområde

Oprindelige bevillinger

Bevillingsoverførsel

Ændringsbudget

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Udnyttelsesgrad

1000

Godtgørelser

66 695 000

1 950 000

0

68 645 000

67 712 999

99 %

1004

Ordinære rejseudgifter

79 319 000

–4 000 000

0

75 319 000

75 133 000

100 %

1005

Andre rejseudgifter

9 170 000

–1 877 000

0

7 293 000

5 293 962

73 %

1006

Godtgørelse for generelle udgifter

38 144 000

0

0

38 144 000

36 966 241

97 %

1007

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

177 000

0

0

177 000

172 429

97 %

1010

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

3 417 000

– 100 000

0

3 317 000

1 928 101

58 %

1012

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

350 000

0

0

350 000

153 259

44 %

102

Overgangsgodtgørelse

7 628 000

–1 028 000

0

6 600 000

6 250 466

95 %

1030

Alderspension

11 215 000

0

0

11 215 000

10 182 165

91 %

1031

Invalidepension

504 000

0

0

504 000

344 045

68 %

1032

Efterladtepension

2 744 000

150 000

0

2 894 000

2 797 599

97 %

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

169 000

0

0

169 000

45 955

27 %

105

Sprog- og edb-kurser

800 000

0

0

800 000

700 000

88 %

108

Kursdifferencer

0

0

0

0

0

—

109

Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg

0

0

0

0

0

—

1200

Vederlag og godtgørelser

512 823 809

16 800 000

4 565 164

534 188 973

525 864 796

98 %

1202

Betalt overarbejde

400 000

0

0

400 000

300 000

75 %

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

4 900 000

–1 200 000

0

3 700 000

3 700 000

100 %

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

760 000

0

0

760 000

697 938

92 %

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

2 450 000

– 250 000

0

2 200 000

2 065 347

94 %

1400

Øvrige ansatte

23 830 000

4 350 000

0

28 180 000

25 212 376

89 %

1402

Konferencetolke

55 005 000

0

0

55 005 000

54 990 000

100 %

1404

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

7 150 000

– 710 000

0

6 440 000

5 552 643

86 %

1406

Observatører

0

0

0

0

0

—

1407

Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)

0

0

0

0

0

—

1420

Eksterne ydelser

22 328 800

1 175 200

0

23 504 000

20 830 444

89 %

1610

Udgifter ved ansættelse

600 000

0

0

600 000

348 409

58 %

1612

Efteruddannelse

4 000 000

– 180 000

0

3 820 000

3 680 850

96 %

1630

Velfærd

601 000

–46 500

0

554 500

517 840

93 %

1631

Mobilitet

832 000

0

0

832 000

196 954

24 %

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

310 000

0

0

310 000

309 000

100 %

1650

Lægetjeneste

1 260 000

– 400 000

0

860 000

810 000

94 %

1652

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

2 313 000

0

0

2 313 000

2 313 000

100 %

1654

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

5 600 000

– 350 000

0

5 250 000

5 163 866

98 %

2000

Leje

33 768 000

–2 127 000

0

31 641 000

31 475 172

99 %

2001

Acontobetalinger

5 900 000

– 226 000

0

5 674 000

5 673 000

100 %

2003

Ejendomserhvervelser

0

28 341 688

0

28 341 688

19 101 688

67 %

2005

Opførelse af bygninger

4 346 600

398 000

0

4 744 600

4 642 954

98 %

2007

Indretning af lokaler

29 018 000

–7 200 000

0

21 818 000

19 256 306

88 %

2008

Andre udgifter vedrørende bygninger

9 360 000

2 340 000

0

11 700 000

10 207 507

87 %

2022

Rengøring og vedligeholdelse

41 407 444

– 488 000

0

40 919 444

39 351 882

96 %

2024

Energiforbrug

21 487 594

–3 335 688

0

18 151 906

16 953 364

93 %

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

40 587 000

– 865 000

0

39 722 000

38 917 198

98 %

2028

Forsikring

1 034 838

0

0

1 034 838

817 442

79 %

2100

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

36 225 000

20 519 000

0

56 744 000

56 626 299

100 %

2102

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

52 637 000

3 559 000

0

56 196 000

55 814 490

99 %

2120

Inventar

2 998 400

749 600

0

3 748 000

3 667 698

98 %

214

Teknisk materiel og tekniske anlæg

18 327 750

–1 563 000

0

16 764 750

15 468 717

92 %

216

Transportmateriel

6 826 000

0

0

6 826 000

5 890 437

86 %

230

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

2 655 500

0

0

2 655 500

1 973 880

74 %

231

Finansielle udgifter

370 000

0

0

370 000

322 571

87 %

232

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 312 000

0

0

1 312 000

1 041 149

79 %

235

Telekommunikation

6 850 000

0

0

6 850 000

5 689 527

83 %

236

Porto og andre forsendelsesomkostninger

440 000

– 143 000

0

297 000

222 578

75 %

2370

Flytning

650 000

0

0

650 000

637 981

98 %

238

Andre udgifter til den administrative drift

564 000

0

0

564 000

485 749

86 %

300

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

27 970 000

–3 863 500

0

24 106 500

23 842 500

99 %

302

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 105 200

–50 000

0

1 055 200

813 419

77 %

3040

Diverse udgifter til interne møder

3 050 000

– 397 000

0

2 653 000

2 650 000

100 %

3042

Møder, kongresser og konferencer

1 310 000

0

0

1 310 000

905 991

69 %

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

850 000

0

0

850 000

435 160

51 %

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

451 000

–25 000

0

426 000

120 188

28 %

3047

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

50 000

25 000

0

75 000

54 825

73 %

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

40 000

0

0

40 000

6 595

16 %

3049

Udgifter til rejsebureauydelser

1 248 000

190 000

0

1 438 000

1 351 750

94 %

320

Køb af ekspertise

10 360 000

– 599 000

0

9 761 000

7 565 986

78 %

3220

Udgifter til dokumentation og bibliotek

4 432 300

0

0

4 432 300

3 908 449

88 %

3222

Udgifter til arkivsamlinger

1 858 200

0

0

1 858 200

1 855 578

100 %

323

Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati

470 000

0

0

470 000

458 853

98 %

3240

Den Europæiske Unions Tidende

5 361 000

0

0

5 361 000

4 150 500

77 %

3241

Digitale og traditionelle publikationer

4 395 000

0

0

4 395 000

4 367 052

99 %

3242

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

13 708 000

972 429

0

14 680 429

13 633 133

93 %

3243

Besøgscentret

12 100 000

1 000 000

0

13 100 000

12 725 985

97 %

3244

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

27 100 000

–1 000 000

0

26 100 000

24 534 587

94 %

3245

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

2 245 000

354 571

0

2 599 571

2 165 975

83 %

3246

Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

9 000 000

0

0

9 000 000

8 992 000

100 %

3247

Udgifter til information om debatten om Europas fremtid

0

0

0

0

0

—

3248

Udgifter til audiovisuel information

12 200 000

0

0

12 200 000

12 137 103

99 %

3249

Udveksling af information med de nationale parlamenter

900 000

– 409 000

0

491 000

291 208

59 %

325

Udgifter til informationskontorer

1 040 000

0

0

1 040 000

1 035 000

100 %

400

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

53 750 000

0

0

53 750 000

53 355 142

99 %

402

Bidrag til europæiske politiske partier

14 075 000

0

0

14 075 000

13 954 330

99 %

403

Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

9 140 000

0

0

9 140 000

8 778 850

96 %

4220

Parlamentarisk assistance

159 892 000

–8 830 000

8 832 000

159 894 000

152 645 163

95 %

4222

Kursdifferencer

250 000

630 000

0

880 000

773 678

88 %

440

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

170 000

0

0

170 000

170 000

100 %

442

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

140 000

0

0

140 000

140 000

100 %

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

15 691 800

–15 691 800

0

0

0

—

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

10 000 000

–9 800 000

0

200 000

0

—

Kapitel 10 3

Reserve til udvidelsen

750 000

– 750 000

0

0

0

—

Kapitel 10 4

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

0

0

0

0

0

—

Kapitel 10 5

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

15 000 000

–11 000 000

–4 000 000

0

0

—

Kapitel 10 6

Reserve til prioriterede projekter under udvikling

5 000 000

–5 000 000

0

0

0

—

Kapitel 10 8

EMAS-reserve

0

0

0

0

0

—

I alt

1 607 363 235

0

9 397 164

1 616 760 399

1 552 290 272

96 %

---