# Az Európai Unió C 167/2011

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2011.167.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 167 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 54. évfolyam2011. június 7. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.167.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 167

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam2011. június 7.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2011/C 167/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2010-es pénzügyi év | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2011/C 167/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2010-es pénzügyi év

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 7.6.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 167/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. SZAKASZ:   EURÓPAI PARLAMENT

2010-ES PÉNZÜGYI ÉV

2011/C 167/01

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ

| I. | A PÉNZGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOSSÁGBAN |
| --- | --- |

I.

| A. | Bevételek |
| --- | --- |

A.

| B. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások |
| --- | --- |

B.

| C. | Kötelezettségvállalások és kifizetések |
| --- | --- |

C.

| D. | Átvitelek 2010-ről 2011-re |
| --- | --- |

D.

| E. | Átvitelek 2009-ről 2010-re |
| --- | --- |

E.

| F. | Címzett bevételekből származó előirányzatok |
| --- | --- |

F.

| G. | Törlések |
| --- | --- |

G.

| H. | Átcsoportosítások |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Átcsoportosítások egyéb forrásokból |
| --- | --- |

H.2.

| II. | PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT |
| --- | --- |

II.

| I. | 10. alcím – Az Európai Parlament képviselői |
| --- | --- |

I.

| J. | 12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

J.

| K. | 14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

K.

| L. | 16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| --- | --- |

L.

| M. | 20. alcím – Épületek és járulékos költségek |
| --- | --- |

M.

| N. | 21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok |
| --- | --- |

N.

| O. | 23. alcím – Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

O.

| P. | 30. Alcím – Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

P.

| Q. | 32. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

Q.

| R. | 40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek |
| --- | --- |

R.

| S. | 42. alcím – A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek |
| --- | --- |

S.

| T. | 10. cím – Egyéb kiadások |
| --- | --- |

T.

| III. | 2010. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK |
| --- | --- |

III.

| A. | A Parlament Lisszaboni Szerződés nyomán megnövekedett jogalkotási szerepe |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Az EU belső politikái |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Az EU külső politikái |
| --- | --- |

A.2.

| B. | A képviselőknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Jogalkotási támogatás |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Képviselői statútum és asszisztensi szabályzat |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Egyenlő hozzáférés a nyelvi szolgáltatásokhoz a képviselők számára |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Információs és kommunikációs technológia |
| --- | --- |

B.4.

| C. | Tájékoztatási politika |
| --- | --- |

C.

| D. | Ingatlanpolitika |
| --- | --- |

D.

| E. | Környezeti politika |
| --- | --- |

E.

| F. | A titkárság korszerűsítése és átszervezése |
| --- | --- |

F.

MELLÉKLETEK

| I. MELLÉKLET – | C-típusú átcsoportosítások áttekintése, 2010-es költségvetési év |
| --- | --- |

I. MELLÉKLET –

| II. MELLÉKLET – | P-típusú átcsoportosítások áttekintése, 2010-es költségvetési év |
| --- | --- |

II. MELLÉKLET –

| III. MELLÉKLET – | A 2010. évi előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

III. MELLÉKLET –

BEVEZETŐ

| 1. | Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2010-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Körvonalakban ismerteti a pénzügyi erőforrások felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit (I. és II. rész), továbbá áttekintést nyújt a 2010-re meghatározott célkitűzések megvalósulásáról (III. rész). |
| --- | --- |

1.

Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2010-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Körvonalakban ismerteti a pénzügyi erőforrások felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit (I. és II. rész), továbbá áttekintést nyújt a 2010-re meghatározott célkitűzések megvalósulásáról (III. rész).

| 2. | A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) 122. cikkével, a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) (a továbbiakban: „végrehajtási szabályok”) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul. |
| --- | --- |

2.

A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) 122. cikkével, a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) (a továbbiakban: „végrehajtási szabályok”) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul.

I.   A PÉNZGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOSSÁGBAN

| 3. | A Parlament végleges előirányzatai 1 616 760 399 EUR-t tettek ki, amely az EU teljes igazgatási költségeinek, azaz a pénzügyi keret (4) V. fejezetének 19,99 %-a. Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

  1.   táblázat


  A 2010. évi előirányzatok felhasználása







  Előirányzat típusa | 2010. évi előirányzatok
  (EUR vagy %) |
| --- | --- | --- |
| 2010. évi előirányzatok |
| Eredeti előirányzatok | 1 607 363 235 |
| Költségvetés-módosítás | 9 397 164 |
| Végleges előirányzatok | 1 616 760 399 |
| 2010. évi végleges előirányzatok |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 1 552 290 272 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 96 % |
| Kifizetési előirányzatok | 1 321 261 642 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 85 % |
| Átvitelek 2010-ről 2011-re |
| Automatikus átvitelek 2011-re (5) | 231 028 630 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 14 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 15 % |
| Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2011-re átvitt előirányzatok) (6) | 9 240 000 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 0,6 % |
| Törlések |
| Törölt előirányzatok | 55 230 127 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 3,4 % |
| Átvitelek 2009-ről 2010-re |
| Automatikus átvitelek 2010-re (5) | 180 265 823 |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 156 561 474 |
| az átvitelek %-ában | 87 % |
| Törölt összeg | 23 704 349 |
| Nem automatikus átvitelek 2010-re (6) | 10 100 000 |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 8 383 750 |
| az átvitelek %-ában | 83 % |
| 2010. évi, címzett bevételből származó előirányzatok |
| 2010. évi, címzett bevételből származó előirányzatok | 110 298 523 |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 13 916 325 |
| a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában | 13 % |
| Kifizetési előirányzatok | 10 247 794 |
| a címzett bevételekkel szembeni kötelezettségvállalások %-ában | 74 % |
| 2010. évi címzett bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok | 96 382 198 |
| 2011-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok |
| 2011-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok | 110 017 852 |
| 2010-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok |
| 2010-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok | 20 637 870 |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 15 646 888 |
| Kifizetési előirányzatok | 10 100 531 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 65 % |

3.

A Parlament végleges előirányzatai 1 616 760 399 EUR-t tettek ki, amely az EU teljes igazgatási költségeinek, azaz a pénzügyi keret (4) V. fejezetének 19,99 %-a. Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

1.   táblázat

A 2010. évi előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa

2010. évi előirányzatok

(EUR vagy %)

2010. évi előirányzatok

Eredeti előirányzatok

1 607 363 235

Költségvetés-módosítás

9 397 164

Végleges előirányzatok

1 616 760 399

2010. évi végleges előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

1 552 290 272

a végleges előirányzatok %-ában

96 %

Kifizetési előirányzatok

1 321 261 642

a kötelezettségvállalások %-ában

85 %

Átvitelek 2010-ről 2011-re

Automatikus átvitelek 2011-re (5)

231 028 630

a végleges előirányzatok %-ában

14 %

a kötelezettségvállalások %-ában

15 %

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2011-re átvitt előirányzatok) (6)

9 240 000

a végleges előirányzatok %-ában

0,6 %

Törlések

Törölt előirányzatok

55 230 127

a végleges előirányzatok %-ában

3,4 %

Átvitelek 2009-ről 2010-re

Automatikus átvitelek 2010-re (5)

180 265 823

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

156 561 474

az átvitelek %-ában

87 %

Törölt összeg

23 704 349

Nem automatikus átvitelek 2010-re (6)

10 100 000

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

8 383 750

az átvitelek %-ában

83 %

2010. évi, címzett bevételből származó előirányzatok

2010. évi, címzett bevételből származó előirányzatok

110 298 523

Kötelezettségvállalási előirányzatok

13 916 325

a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában

13 %

Kifizetési előirányzatok

10 247 794

a címzett bevételekkel szembeni kötelezettségvállalások %-ában

74 %

2010. évi címzett bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

96 382 198

2011-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok

2011-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok

110 017 852

2010-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok

2010-re átvitt, címzett bevételből származó előirányzatok

20 637 870

Kötelezettségvállalási előirányzatok

15 646 888

Kifizetési előirányzatok

10 100 531

a kötelezettségvállalások %-ában

65 %

A.   Bevételek

| 4. | A kimutatásokban 2010. december 31-én szereplő bevételek összesen 243 094 204 EUR-t tettek ki, amelyből 110 298 523 EUR címzett bevétel volt. |
| --- | --- |

4.

A kimutatásokban 2010. december 31-én szereplő bevételek összesen 243 094 204 EUR-t tettek ki, amelyből 110 298 523 EUR címzett bevétel volt.

B.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

| 5. | A Parlament 2010-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 607 363 235 EUR-t tettek ki, ami 5 %-os növekedést jelent a 2009-es költségvetéshez képest (1 529 970 930 EUR). |
| --- | --- |

5.

A Parlament 2010-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 607 363 235 EUR-t tettek ki, ami 5 %-os növekedést jelent a 2009-es költségvetéshez képest (1 529 970 930 EUR).

| 6. | 2010. május 19-én elfogadták a 9 397 164 EUR összegű, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében közvetlenül felmerülő további kiadások finanszírozására szolgáló 1/2010. sz. költségvetés-módosítást. A költségvetés-módosítás a személyzeti állományt 150 fővel növelte. A képviselőcsoportok titkárságát összesen 75 ideiglenes álláshellyel bővítették, 70 álláshelyet irányoztak elő a bizottságok titkárságai számára, 5 álláshellyel pedig a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságát erősítették meg. Két költségvetési jogcímet külön megerősítettek: az 1200. jogcímet (Javadalmazás és juttatások) és a 4220/01. aljogcímet (Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek). A képviselők személyi asszisztenseire vonatkozó előirányzatok nőttek: a titkársági juttatásokat 2010. május 1-jével képviselőnként havi 1 500 EUR-val emelték. |
| --- | --- |

6.

2010. május 19-én elfogadták a 9 397 164 EUR összegű, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében közvetlenül felmerülő további kiadások finanszírozására szolgáló 1/2010. sz. költségvetés-módosítást. A költségvetés-módosítás a személyzeti állományt 150 fővel növelte. A képviselőcsoportok titkárságát összesen 75 ideiglenes álláshellyel bővítették, 70 álláshelyet irányoztak elő a bizottságok titkárságai számára, 5 álláshellyel pedig a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságát erősítették meg. Két költségvetési jogcímet külön megerősítettek: az 1200. jogcímet (Javadalmazás és juttatások) és a 4220/01. aljogcímet (Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek). A képviselők személyi asszisztenseire vonatkozó előirányzatok nőttek: a titkársági juttatásokat 2010. május 1-jével képviselőnként havi 1 500 EUR-val emelték.

C.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

| 7. | A kötelezettségvállalások összesen 1 552 290 272 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 96 %-ának felel meg (2009-ben: 93 %). A kifizetések összege összesen 1 321 261 642 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 85 %-ának felel meg (2009-ben: 87 %). |
| --- | --- |

7.

A kötelezettségvállalások összesen 1 552 290 272 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 96 %-ának felel meg (2009-ben: 93 %). A kifizetések összege összesen 1 321 261 642 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 85 %-ának felel meg (2009-ben: 87 %).

D.   Átvitelek 2010-ről 2011-re

| 8. | A 2011-es pénzügyi évre automatikusan átvitt előirányzatok összesen 231 028 630 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 15 %-a (2009-ben: 13 %). A 2011-as pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok (nem automatikus átvitelek) összesen 9 240 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,6 %-a (2009-ben: 0,7 %), amelyek a 2. táblázatban feltüntetett célokra szolgáltak.

  2.   táblázat


  A 2011-re történő nem automatikus átvitelek célja








  Megnevezés | Cél | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003. „Ingatlanvásárlás” | Európa Ház Szófiában – ingatlanvásárlási projekt | 9 240 000 |
| Összesen | 9 240 000 |

8.

A 2011-es pénzügyi évre automatikusan átvitt előirányzatok összesen 231 028 630 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 15 %-a (2009-ben: 13 %). A 2011-as pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok (nem automatikus átvitelek) összesen 9 240 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,6 %-a (2009-ben: 0,7 %), amelyek a 2. táblázatban feltüntetett célokra szolgáltak.

2.   táblázat

A 2011-re történő nem automatikus átvitelek célja

Megnevezés

Cél

Összeg

2003. „Ingatlanvásárlás”

Európa Ház Szófiában – ingatlanvásárlási projekt

9 240 000

Összesen

9 240 000

E.   Átvitelek 2009-ről 2010-re

| 9. | A 2010-es évre történő automatikus átvitelek összesen 180 265 823 EUR-t tettek ki. Az ezekre vonatkozó kifizetések összege 156 561 474 EUR volt (ami 87 %-nak felel meg szemben a 2009-es 92 %-kal). Így a törölt összeg 23 704 349 EUR volt. A törlések nagy része az 140. jogcímcsoportban (Egyéb személyzet és külső személyek), a 200. jogcímcsoportban (Épületek), a 202. jogcímcsoportban (Épületekkel kapcsolatos költségek) és a 324. jogcímcsoportban (Előállítás és terjesztés) történt. A törölt összegeket és a törlések főbb okait a 3. táblázat tartalmazza.

  3.   táblázat


  A 2009-ről 2010-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai








  Jogcímcsoport | Törlés | A törlések fő okai |
| --- | --- | --- | --- |
| 140. jogcímcsoport (Egyéb alkalmazottak és külső személyzet) | 5 034 074 | 1402/01. aljogcím (Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok) – A konferenciatolmácsok vártnál alacsonyabb mértékű igénybevétele (4,9 millió EUR) |
| 200. jogcímcsoport (Épületek) | 7 315 381 | 2005. jogcím (Építkezések) – az alvállalkozók késedelmes teljesítése a munkák 2011-re halasztását eredményezte (0,8 millió EUR), 2007/02. aljogcím (Épületek berendezése: Strasbourg) – a strasbourgi ülésterem mennyezetének kijavításáról szóló jogi vélemények csökkentették a szükséges előirányzatokat (4,5 millió EUR) |
| 202. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos költségek) | 2 640 289 | 2024. jogcím (Energiafogyasztás) – a három munkahelyen és a tájékoztatási irodákban történt energiafogyasztás bizonyos számlái nem álltak rendelkezésre a pénzügyi év zárásakor (1 millió EUR);

  2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) – Strasbourgban végzett szerkezeti és belső működési és karbantartási munkák túlbecslése (0,2 millió EUR) és a kezeléstámogatási szerződés késedelme Luxembourgban (0,3 millió EUR)

  2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) – az eredetileg tervezettnél alacsonyabb fogyasztás (0,8 millió EUR) |
| 324. jogcímcsoport (Előállítás és terjesztés) | 3 373 200 | 3243. jogcím (Látogatóközpont) – az álmennyezetek súlyos biztonsági problémái késleltették a projektet (1 millió EUR)

  3240. jogcím (Hivatalos Lap) – a Lisszaboni Szerződés hatása a Hivatalos Lapban történő közzétételekre a vártnál lassabb volt (0,9 millió EUR) |

9.

A 2010-es évre történő automatikus átvitelek összesen 180 265 823 EUR-t tettek ki. Az ezekre vonatkozó kifizetések összege 156 561 474 EUR volt (ami 87 %-nak felel meg szemben a 2009-es 92 %-kal). Így a törölt összeg 23 704 349 EUR volt. A törlések nagy része az 140. jogcímcsoportban (Egyéb személyzet és külső személyek), a 200. jogcímcsoportban (Épületek), a 202. jogcímcsoportban (Épületekkel kapcsolatos költségek) és a 324. jogcímcsoportban (Előállítás és terjesztés) történt. A törölt összegeket és a törlések főbb okait a 3. táblázat tartalmazza.

3.   táblázat

A 2009-ről 2010-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai

Jogcímcsoport

Törlés

A törlések fő okai

140. jogcímcsoport (Egyéb alkalmazottak és külső személyzet)

5 034 074

1402/01. aljogcím (Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok) – A konferenciatolmácsok vártnál alacsonyabb mértékű igénybevétele (4,9 millió EUR)

200. jogcímcsoport (Épületek)

7 315 381

2005. jogcím (Építkezések) – az alvállalkozók késedelmes teljesítése a munkák 2011-re halasztását eredményezte (0,8 millió EUR), 2007/02. aljogcím (Épületek berendezése: Strasbourg) – a strasbourgi ülésterem mennyezetének kijavításáról szóló jogi vélemények csökkentették a szükséges előirányzatokat (4,5 millió EUR)

202. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos költségek)

2 640 289

2024. jogcím (Energiafogyasztás) – a három munkahelyen és a tájékoztatási irodákban történt energiafogyasztás bizonyos számlái nem álltak rendelkezésre a pénzügyi év zárásakor (1 millió EUR);

2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) – Strasbourgban végzett szerkezeti és belső működési és karbantartási munkák túlbecslése (0,2 millió EUR) és a kezeléstámogatási szerződés késedelme Luxembourgban (0,3 millió EUR)

2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) – az eredetileg tervezettnél alacsonyabb fogyasztás (0,8 millió EUR)

324. jogcímcsoport (Előállítás és terjesztés)

3 373 200

3243. jogcím (Látogatóközpont) – az álmennyezetek súlyos biztonsági problémái késleltették a projektet (1 millió EUR)

3240. jogcím (Hivatalos Lap) – a Lisszaboni Szerződés hatása a Hivatalos Lapban történő közzétételekre a vártnál lassabb volt (0,9 millió EUR)

| 10. | A 9. cikk (2a) bekezdése szerinti, 2010-re történt nem automatikus átvitelek összege 10 100 000 EUR volt, és a 2003. jogcímcsoportot (Ingatlanvásárlás) (9 100 000 EUR), valamint a 2008. jogcímcsoportot (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) (1 000 000 EUR) érintették. |
| --- | --- |

10.

A 9. cikk (2a) bekezdése szerinti, 2010-re történt nem automatikus átvitelek összege 10 100 000 EUR volt, és a 2003. jogcímcsoportot (Ingatlanvásárlás) (9 100 000 EUR), valamint a 2008. jogcímcsoportot (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) (1 000 000 EUR) érintették.

| 11. | Az összes átvitt előirányzatot 2010. március 3. előtt lekötötték a költségvetési rendeletben előírtaknak megfelelően. Az előirányzatok a budapesti Millenáris épület Európa Ház céljából történő megvásárlása és a vásárláshoz kapcsolódó járulékos díjak kifizetésére szolgáltak. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó kifizetések tekintetében, amelyeket 2010. március 31. előtt végre kellett hajtani, összesen 92 %-ot fizettek ki a 2003. jogcímből. Ennek a felhasználási aránynak a fő oka az volt, hogy a végleges vételár a tervezettnél alacsonyabb volt. A 2008. jogcím esetében a felhasználási arány 0 % volt, mert végül nem volt szükség járulékos díjak megfizetésére. |
| --- | --- |

11.

Az összes átvitt előirányzatot 2010. március 3. előtt lekötötték a költségvetési rendeletben előírtaknak megfelelően. Az előirányzatok a budapesti Millenáris épület Európa Ház céljából történő megvásárlása és a vásárláshoz kapcsolódó járulékos díjak kifizetésére szolgáltak. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó kifizetések tekintetében, amelyeket 2010. március 31. előtt végre kellett hajtani, összesen 92 %-ot fizettek ki a 2003. jogcímből. Ennek a felhasználási aránynak a fő oka az volt, hogy a végleges vételár a tervezettnél alacsonyabb volt. A 2008. jogcím esetében a felhasználási arány 0 % volt, mert végül nem volt szükség járulékos díjak megfizetésére.

F.   Címzett bevételekből származó előirányzatok

| 12. | A 2010-ben rendelkezésre bocsátott címzett bevételek összesen 110 298 523 EUR-t tettek ki (2009-ben: 27 576 932 EUR). A kötelezettségvállalási arány 13 % volt (2009-ben: 44 %). A kifizetések összesen 10 247 794 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 74 %-ának felel meg (2009-ben: 74 %). Összesen 110 017 852 EUR került átvitelre a 2011-es pénzügyi évre (2009-ben: 20 637 870 EUR). A címzett bevételekből származó előirányzatok forrásait az alábbi ábra mutatja.

  1.   ábra


  2010. évi, címzett bevételből származó előirányzatok alcímek szerint |
| --- | --- |

12.

A 2010-ben rendelkezésre bocsátott címzett bevételek összesen 110 298 523 EUR-t tettek ki (2009-ben: 27 576 932 EUR). A kötelezettségvállalási arány 13 % volt (2009-ben: 44 %). A kifizetések összesen 10 247 794 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 74 %-ának felel meg (2009-ben: 74 %). Összesen 110 017 852 EUR került átvitelre a 2011-es pénzügyi évre (2009-ben: 20 637 870 EUR). A címzett bevételekből származó előirányzatok forrásait az alábbi ábra mutatja.

1.   ábra

2010. évi, címzett bevételből származó előirányzatok alcímek szerint

Image

| 13. | Ezen előirányzatok nagyobb része, amely 2010-ben a 20. alcímből származott, a belga állam kifizetéseinek tulajdonítható. 2010. január 27-én a belga állam 85 987 000 EUR-t térített vissza a D4 és D5 épület helyszínét képező telkek költségeinek és a Brüsszel-Luxembourg vasútállomás tetőszerkezetével kapcsolatos kivitelezési költségek megtérítése címén. Ezt az összeget a költségvetési rendelet 18. cikkének megfelelően „címzett bevételként” számolták el, és csak ingatlanprojektek finanszírozására használható fel (elkülönítés elve). Az érintett összeget már 2010-ben fel lehetett volna használni, de adott esetben átvihető a következő pénzügyi évre. Ezt az összeget fel lehetne használni a képviselők logisztikai és munkakörülményeinek javítására úgy, hogy az asszisztensek rendelkezésére bocsátanak egy második irodát. Az összeg egy részéből adott esetben meg lehetne vásárolni egyelőre még bérelt ingatlanokat. |
| --- | --- |

13.

Ezen előirányzatok nagyobb része, amely 2010-ben a 20. alcímből származott, a belga állam kifizetéseinek tulajdonítható. 2010. január 27-én a belga állam 85 987 000 EUR-t térített vissza a D4 és D5 épület helyszínét képező telkek költségeinek és a Brüsszel-Luxembourg vasútállomás tetőszerkezetével kapcsolatos kivitelezési költségek megtérítése címén. Ezt az összeget a költségvetési rendelet 18. cikkének megfelelően „címzett bevételként” számolták el, és csak ingatlanprojektek finanszírozására használható fel (elkülönítés elve). Az érintett összeget már 2010-ben fel lehetett volna használni, de adott esetben átvihető a következő pénzügyi évre. Ezt az összeget fel lehetne használni a képviselők logisztikai és munkakörülményeinek javítására úgy, hogy az asszisztensek rendelkezésére bocsátanak egy második irodát. Az összeg egy részéből adott esetben meg lehetne vásárolni egyelőre még bérelt ingatlanokat.

| 14. | A 2010-re átvitt címzett bevételek összesen 20 637 870 EUR-t tettek ki (2009-ben: 36 808 922 EUR). A kötelezettségvállalások összege 15 646 888 EUR volt (2009-ben: 36 024 461 EUR). A kifizetések 2010-ben összesen a kötelezettségvállalások 65 %-át tették ki (2009-ben: 94 %). |
| --- | --- |

14.

A 2010-re átvitt címzett bevételek összesen 20 637 870 EUR-t tettek ki (2009-ben: 36 808 922 EUR). A kötelezettségvállalások összege 15 646 888 EUR volt (2009-ben: 36 024 461 EUR). A kifizetések 2010-ben összesen a kötelezettségvállalások 65 %-át tették ki (2009-ben: 94 %).

G.   Törlések

| 15. | Összesen 55 230 127 EUR előirányzat került törlésre (2009-ben: 102 241 198 EUR), amely a végleges előirányzatok 3,4 %-a (2009-ben 7 %). A törlések fő okait az alábbi táblázat tartalmazza:

  4.   táblázat


  Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2010-ben








  Jogcímcsoport | Törölt összeg (EUR) | A törlés fő oka |
| --- | --- | --- | --- |
| 120. | 8 424 177 | 1200. jogcím – a tervezett 2,2 %-os bérkiigazítás és a 2010-es 0,1 %-os tényleges bérkiigazítás közötti különbség (8,3 millió EUR, a végleges előirányzatok 1,6 %-a) |
| 422. | 7 355 159 | 4220/01. aljogcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek) – 2010 közepén döntés született a parlamenti juttatások (képviselőnként havonta 1 500 EUR-val történő) emeléséréről. Ezenkívül a képviselői statútum alkalmazási szabályainak módosítására vonatkozó, ennek következtében keletkezett eljárási kötelezettségek következtében a költségvetés-módosítás nyomán rendelkezésre bocsátott további előirányzatokat csak 2010 végén lehetett volna felhasználni, amikor megkezdődött az asszisztensek felvétele (6,3 millió EUR) |
| 324. | 4 929 458 | 3240. jogcím (Hivatalos Lap) – a Lisszaboni Szerződés hatása a Hivatalos Lapban történő közzétételekre a vártnál lassabb volt (1,2 millió EUR)

  3244/1. aljogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások) – a látogatók pontos számának előrejelzésével kapcsolatos nehézségek (1,4 millió EUR) |
| 200. | 4 322 661 | 2007. jogcím (Épületek berendezése) – megtakarítások és bizonyos, 2010-re tervezett kivitelezési projektek elmaradása (2,6 millió EUR)

  2008. jogcím (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) – a strasbourgi ülésterem mennyezetének leszakadása 2008-ban változásokat eredményezett a 2009-es és 2010-es munkaprogramban (1,5 millió EUR) |
| 100. | 4 299 369 | 1005. jogcím (Egyéb utazási költségek) – az útiköltségek visszatérítésére vonatkozó új szabályok bevezetése a képviselői statútumban megnehezítette a pontos kiadások előrejelzését (2 millió EUR)

  1006. jogcím (Általános költségtérítés) – elsősorban a havi illeték indexálásának hiánya a tervezési szakasszal szemben (1,2 millió EUR) |
| 140. | 3 869 980 | 1400. jogcím (Egyéb személyzet) – az éves fizetéskiigazítás jelentős lefelé történő korrekciója és bizonyos kiadások (bölcsődei személyzet, szerződéses alkalmazottak fizetése) szükséges rugalmassága, amelyek összegei csak az év végén válnak ismertté (3 millió EUR) |
| 202. | 3 788 303 | 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) – elsősorban a karbantartási munkák túlbecsült költségei (1,6 millió EUR)

  2024. jogcím (Energiafogyasztás) – a költségvetés előkészítési szakaszában megbecsültnél alacsonyabb árak, energiamegtakarítás és a villamosáram-szolgáltatásra vonatkozó intézményközi pályázati felhívásból származó előnyök (1,2 millió EUR) |

15.

Összesen 55 230 127 EUR előirányzat került törlésre (2009-ben: 102 241 198 EUR), amely a végleges előirányzatok 3,4 %-a (2009-ben 7 %). A törlések fő okait az alábbi táblázat tartalmazza:

4.   táblázat

Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2010-ben

Jogcímcsoport

Törölt összeg (EUR)

A törlés fő oka

120.

8 424 177

1200. jogcím – a tervezett 2,2 %-os bérkiigazítás és a 2010-es 0,1 %-os tényleges bérkiigazítás közötti különbség (8,3 millió EUR, a végleges előirányzatok 1,6 %-a)

422.

7 355 159

4220/01. aljogcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek) – 2010 közepén döntés született a parlamenti juttatások (képviselőnként havonta 1 500 EUR-val történő) emeléséréről. Ezenkívül a képviselői statútum alkalmazási szabályainak módosítására vonatkozó, ennek következtében keletkezett eljárási kötelezettségek következtében a költségvetés-módosítás nyomán rendelkezésre bocsátott további előirányzatokat csak 2010 végén lehetett volna felhasználni, amikor megkezdődött az asszisztensek felvétele (6,3 millió EUR)

324.

4 929 458

3240. jogcím (Hivatalos Lap) – a Lisszaboni Szerződés hatása a Hivatalos Lapban történő közzétételekre a vártnál lassabb volt (1,2 millió EUR)

3244/1. aljogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások) – a látogatók pontos számának előrejelzésével kapcsolatos nehézségek (1,4 millió EUR)

200.

4 322 661

2007. jogcím (Épületek berendezése) – megtakarítások és bizonyos, 2010-re tervezett kivitelezési projektek elmaradása (2,6 millió EUR)

2008. jogcím (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) – a strasbourgi ülésterem mennyezetének leszakadása 2008-ban változásokat eredményezett a 2009-es és 2010-es munkaprogramban (1,5 millió EUR)

100.

4 299 369

1005. jogcím (Egyéb utazási költségek) – az útiköltségek visszatérítésére vonatkozó új szabályok bevezetése a képviselői statútumban megnehezítette a pontos kiadások előrejelzését (2 millió EUR)

1006. jogcím (Általános költségtérítés) – elsősorban a havi illeték indexálásának hiánya a tervezési szakasszal szemben (1,2 millió EUR)

140.

3 869 980

1400. jogcím (Egyéb személyzet) – az éves fizetéskiigazítás jelentős lefelé történő korrekciója és bizonyos kiadások (bölcsődei személyzet, szerződéses alkalmazottak fizetése) szükséges rugalmassága, amelyek összegei csak az év végén válnak ismertté (3 millió EUR)

202.

3 788 303

2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) – elsősorban a karbantartási munkák túlbecsült költségei (1,6 millió EUR)

2024. jogcím (Energiafogyasztás) – a költségvetés előkészítési szakaszában megbecsültnél alacsonyabb árak, energiamegtakarítás és a villamosáram-szolgáltatásra vonatkozó intézményközi pályázati felhívásból származó előnyök (1,2 millió EUR)

H.   Átcsoportosítások

| 16. | A pénzügyi év során 13 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke értelmében (7). Az átcsoportosítások összesen 84 274 488 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 5,2 %-ának felel meg (2009-ben: 18 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 4 %-ának felelt meg). Az elnök engedélyezett továbbá 6 P-típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján (8), amelyek összesen 4 009 571 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,2 %-át jelentette (2009-ben: 9 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 2 %-ának felelt meg). Az átcsoportosítások jogalap szerinti megoszlását és céljukat az alábbi táblázatok foglalják össze. |
| --- | --- |

16.

A pénzügyi év során 13 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke értelmében (7). Az átcsoportosítások összesen 84 274 488 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 5,2 %-ának felel meg (2009-ben: 18 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 4 %-ának felelt meg). Az elnök engedélyezett továbbá 6 P-típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján (8), amelyek összesen 4 009 571 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,2 %-át jelentette (2009-ben: 9 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 2 %-ának felelt meg). Az átcsoportosítások jogalap szerinti megoszlását és céljukat az alábbi táblázatok foglalják össze.

| 17. | Összegezve tehát 2010-ben 19 C- és P-típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek összesen 88 284 059 EUR-nak, azaz a végleges előirányzatok 5,5 %-ának feleltek meg (2009-ben: 27 átcsoportosítás, amelyek 100 518 607 EUR-t tettek ki; ez a végleges előirányzatok 7 %-ának felelt meg).
  5.   táblázat


  Átcsoportosítások jogalap szerint








  Átcsoportosítások száma | Átcsoportosított összeg EUR-ban | A végleges előirányzatok %-ában |
| --- | --- | --- | --- |
| C-típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk) |
| 13 C-típusú átcsoportosítás | 84 274 488 | 5,21 % |
| P-típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése) |
| 6 P-típusú átcsoportosítás | 4 009 571 | 0,25 % |
| C- és P-típusú átcsoportosítások | 88 284 059 | 5,46 % |

17.

Összegezve tehát 2010-ben 19 C- és P-típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek összesen 88 284 059 EUR-nak, azaz a végleges előirányzatok 5,5 %-ának feleltek meg (2009-ben: 27 átcsoportosítás, amelyek 100 518 607 EUR-t tettek ki; ez a végleges előirányzatok 7 %-ának felelt meg).

5.   táblázat

Átcsoportosítások jogalap szerint

Átcsoportosítások száma

Átcsoportosított összeg EUR-ban

A végleges előirányzatok %-ában

C-típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk)

13 C-típusú átcsoportosítás

84 274 488

5,21 %

P-típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése)

6 P-típusú átcsoportosítás

4 009 571

0,25 %

C- és P-típusú átcsoportosítások

88 284 059

5,46 %

6.   táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése fogadó költségvetési tétel alapján

| EUR-ban |
| --- |
| Fogadó költségvetési tétel | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg |
| 1000. jogcím (Fizetések) | C12 | 1 950 000 |
| 1032. jogcím (Túlélő hozzátartozói nyugdíjak) | C9 | 150 000 |
| 1200. jogcím (Javadalmazás és juttatások) | C6 | 6 200 000 |
| C12 | 10 600 000 |
| 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) | C1 | 750 000 |
| C5 | 3 600 000 |
| 142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) | C4 | 1 175 200 |
| 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás) | C10 | 19 101 688 |
| C13 | 9 240 000 |
| 2008. jogcím (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) | C2 | 2 340 000 |
| 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) | C7 | 2 000 000 |
| C11 | 7 596 000 |
| C14 | 10 923 000 |
| 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) | C7 | 4 000 000 |
| C11 | 282 000 |
| 212. jogcímcsoport (Bútorok) | C2 | 749 600 |
| 3049. jogcím (Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei) | C8 | 190 000 |
| 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) | C2 | 3 427 000 |
| Összesen | 84 274 488 |

EUR-ban

Fogadó költségvetési tétel

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg

1000. jogcím (Fizetések)

C12

1 950 000

1032. jogcím (Túlélő hozzátartozói nyugdíjak)

C9

150 000

1200. jogcím (Javadalmazás és juttatások)

C6

6 200 000

C12

10 600 000

1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak)

C1

750 000

C5

3 600 000

142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások)

C4

1 175 200

2003. jogcím (Ingatlanvásárlás)

C10

19 101 688

C13

9 240 000

2008. jogcím (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások)

C2

2 340 000

2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek)

C7

2 000 000

C11

7 596 000

C14

10 923 000

2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól)

C7

4 000 000

C11

282 000

212. jogcímcsoport (Bútorok)

C2

749 600

3049. jogcím (Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei)

C8

190 000

3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek)

C2

3 427 000

Összesen

84 274 488

7.   táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

| Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória | Cél | Átcsoportosított összeg EUR-ban | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingatlanpolitika | A REMARD épület megvásárlása Brüsszelben | 19 101 688 | 23 % |
| A szófiai Európa Ház megvásárlásának projektje | 9 240 000 | 11 % |
| Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után | 3 089 600 | 4 % |
| Ingatlanpolitika összesen | 31 431 288 | 37 % |
| Informatika | Az elektronikus szavazó berendezéssel, az elektronikus levelezési rendszer migrációjával, a videók tárolásával és az adatközpontok kapacitásával kapcsolatos négy informatikai projekt | 10 923 000 | 13 % |
| A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben | 7 878 000 | 9 % |
| Információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó előzetes előirányzatok felszabadítása | 6 000 000 | 7 % |
| Informatika összesen | 24 801 000 | 29 % |
| Személyzet | A BCD utazási irodával kötött új szerződés hatálybalépése 2010. január 1-jén | 190 000 | 0,2 % |
| Tartalék a Bíróság ítéletét követő, visszamenőleges hatályú fizetésemelés kifizetésére | 12 550 000 | 15 % |
| További szerződéses alkalmazottak felvétele | 3 600 000 | 4 % |
| Horvát szerződéses alkalmazottak felvétele | 750 000 | 1% |
| A költségvetési tétel megerősítése az alacsonyabb betöltetlen álláshelyek aránya és más intézményektől átvett tisztviselők magasabb besorolása miatt | 6 200 000 | 7 % |
| Személyzet összesen | 23 290 000 | 28 % |
| Tájékoztatási politika | Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után | 3 427 000 | 4 % |
| Tájékoztatási politika összesen | 3 427 000 | 4 % |
| Többnyelvűség | Előzetes előirányzatok felszabadítása a belső fordítási erőforrások megosztásáról szóló jelentés benyújtása után | 1 175 200 | 1 % |
| Többnyelvűség összesen | 1 175 200 | 1 % |
| Képviselők | A képviselők túlélő hozzátartozói nyugdíjait érintő további kiadások | 150 000 | 0,2 % |
| Képviselők összesen | 150 000 | 0,2 % |
| Mindösszesen | 84 274 488 | 100 % |

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória

Cél

Átcsoportosított összeg EUR-ban

%

Ingatlanpolitika

A REMARD épület megvásárlása Brüsszelben

19 101 688

23 %

A szófiai Európa Ház megvásárlásának projektje

9 240 000

11 %

Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után

3 089 600

4 %

Ingatlanpolitika összesen

31 431 288

37 %

Informatika

Az elektronikus szavazó berendezéssel, az elektronikus levelezési rendszer migrációjával, a videók tárolásával és az adatközpontok kapacitásával kapcsolatos négy informatikai projekt

10 923 000

13 %

A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben

7 878 000

9 %

Információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó előzetes előirányzatok felszabadítása

6 000 000

7 %

Informatika összesen

24 801 000

29 %

Személyzet

A BCD utazási irodával kötött új szerződés hatálybalépése 2010. január 1-jén

190 000

0,2 %

Tartalék a Bíróság ítéletét követő, visszamenőleges hatályú fizetésemelés kifizetésére

12 550 000

15 %

További szerződéses alkalmazottak felvétele

3 600 000

4 %

Horvát szerződéses alkalmazottak felvétele

750 000

1%

A költségvetési tétel megerősítése az alacsonyabb betöltetlen álláshelyek aránya és más intézményektől átvett tisztviselők magasabb besorolása miatt

6 200 000

7 %

Személyzet összesen

23 290 000

28 %

Tájékoztatási politika

Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után

3 427 000

4 %

Tájékoztatási politika összesen

3 427 000

4 %

Többnyelvűség

Előzetes előirányzatok felszabadítása a belső fordítási erőforrások megosztásáról szóló jelentés benyújtása után

1 175 200

1 %

Többnyelvűség összesen

1 175 200

1 %

Képviselők

A képviselők túlélő hozzátartozói nyugdíjait érintő további kiadások

150 000

0,2 %

Képviselők összesen

150 000

0,2 %

Mindösszesen

84 274 488

100 %

H.1.   Előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások

| 18. | Ez a rész a 10 0. alcím (Előzetes előirányzatok), a 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap), a 10 3. alcím (A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka), a 10 5. alcím (Épületekkel kapcsolatos tartalék) és a 10 6. alcím (Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára) előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ebben a jelentésben ezekre a 10. cím („Egyéb költségek”) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk. A 2010-ben átcsoportosított előirányzatok fő forrása a 10. cím (Egyéb kiadások) volt (50 %, azaz 42 241 800 EUR). |
| --- | --- |

18.

Ez a rész a 10 0. alcím (Előzetes előirányzatok), a 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap), a 10 3. alcím (A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka), a 10 5. alcím (Épületekkel kapcsolatos tartalék) és a 10 6. alcím (Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára) előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ebben a jelentésben ezekre a 10. cím („Egyéb költségek”) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk. A 2010-ben átcsoportosított előirányzatok fő forrása a 10. cím (Egyéb kiadások) volt (50 %, azaz 42 241 800 EUR).

| 19. | Ebből az összegből összesen 14 089 600 EUR-t csoportosítottak át ingatlanpolitikai célokra, 13 000 000 EUR-t informatikai célokra, 10 550 000 EUR-t személyzeti célokra és 4 602 200 EUR-t egyéb célokra. Az előzetes előirányzatokból történt átcsoportosítások célja az alábbi volt.

  8.   táblázat


  Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások célja










  (EUR) |
| --- | --- |
| Átadó költségvetési tétel | Fogadó költségvetési tétel | Átcsoportosítás | Cél | Átcsoportosított összeg |
| 10 0. alcím | 2008. | C2 | Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után | 2 340 000 |
| 2120. | 749 600 |
| 10 5. alcím | 2003. | C10 | A REMARD épület megvásárlása Brüsszelben | 11 000 000 |
| Ingatlanpolitika összesen | 14 089 600 |
| 10 0. alcím | 2100. | C7 | Információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó előzetes előirányzatok felszabadítása | 2 000 000 |
| 2102. | 4 000 000 |
| 2100. | C11 | A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben | 2 000 000 |
| 10 6. alcím | 2100. | 5 000 000 |
| IT Total | 13 000 000 |
| 10 1. alcím | 1200. | C6 | A költségvetési tétel megerősítése az alacsonyabb betöltetlen álláshelyek aránya és más intézményektől átvett tisztviselők magasabb besorolása miatt | 6 200 000 |
| 1400. | C5 | További szerződéses alkalmazottak felvétele | 3 600 000 |
| 10 3. alcím | 1400. | C1 | Horvát szerződéses alkalmazottak felvétele | 750 000 |
| Személyzet összesen | 10 550 000 |
| 10 0. alcím | 3242/01. | C2 | Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után | 3 427 000 |
| Tájékoztatási politika összesen | 3 427 000 |
| 10 0. alcím | 1420. | C4 | Előzetes előirányzatok felszabadítása a belső fordítási erőforrások megosztásáról szóló jelentés benyújtása után | 1 175 200 |
| Többnyelvűség összesen | 1 175 200 |
| Mindösszesen | 42 241 800 |

19.

Ebből az összegből összesen 14 089 600 EUR-t csoportosítottak át ingatlanpolitikai célokra, 13 000 000 EUR-t informatikai célokra, 10 550 000 EUR-t személyzeti célokra és 4 602 200 EUR-t egyéb célokra. Az előzetes előirányzatokból történt átcsoportosítások célja az alábbi volt.

8.   táblázat

Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások célja

(EUR)

Átadó költségvetési tétel

Fogadó költségvetési tétel

Átcsoportosítás

Cél

Átcsoportosított összeg

10 0. alcím

2008.

C2

Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után

2 340 000

2120.

749 600

10 5. alcím

2003.

C10

A REMARD épület megvásárlása Brüsszelben

11 000 000

Ingatlanpolitika összesen

14 089 600

10 0. alcím

2100.

C7

Információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó előzetes előirányzatok felszabadítása

2 000 000

2102.

4 000 000

2100.

C11

A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben

2 000 000

10 6. alcím

2100.

5 000 000

IT Total

13 000 000

10 1. alcím

1200.

C6

A költségvetési tétel megerősítése az alacsonyabb betöltetlen álláshelyek aránya és más intézményektől átvett tisztviselők magasabb besorolása miatt

6 200 000

1400.

C5

További szerződéses alkalmazottak felvétele

3 600 000

10 3. alcím

1400.

C1

Horvát szerződéses alkalmazottak felvétele

750 000

Személyzet összesen

10 550 000

10 0. alcím

3242/01.

C2

Előzetes előirányzatok felszabadítása az állandó és változó költségekről szóló jelentés benyújtása után

3 427 000

Tájékoztatási politika összesen

3 427 000

10 0. alcím

1420.

C4

Előzetes előirányzatok felszabadítása a belső fordítási erőforrások megosztásáról szóló jelentés benyújtása után

1 175 200

Többnyelvűség összesen

1 175 200

Mindösszesen

42 241 800

H.2.   Átcsoportosítások egyéb forrásokból

| 20. | Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem a 10. cím (Egyéb költségek) volt. Más címekről összesen 42 032 688 EUR került átcsoportosításra. Az átcsoportosítások nagy részét az ingatlanpolitika tett ki (41 %), ezt követte a személyzet (30 %) és informatika (28 %). Az átcsoportosítások áttekintését a 9. táblázat tartalmazza. |
| --- | --- |

20.

Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem a 10. cím (Egyéb költségek) volt. Más címekről összesen 42 032 688 EUR került átcsoportosításra. Az átcsoportosítások nagy részét az ingatlanpolitika tett ki (41 %), ezt követte a személyzet (30 %) és informatika (28 %). Az átcsoportosítások áttekintését a 9. táblázat tartalmazza.

| 21. | A P-típusú átcsoportosítások áttekintését a 10. táblázat tartalmazza.

  9.   táblázat


  Az előzetes előirányzatokon kívüli forrásokból származó C-típusú átcsoportosítások célja









  (EUR) |
| --- | --- |
| Fogadó költségvetési tétel | Átcsoportosítás | Cél | Átcsoportosított összeg |
| 1000. | C12 | Tartalék a Bíróság ítéletét követő, visszamenőleges hatályú fizetésemelés kifizetésére | 1 950 000 |
| 1032. | C9 | A képviselők túlélő hozzátartozói nyugdíjait érintő további kiadások | 150 000 |
| 1200. | C12 | Tartalék a Bíróság ítéletét követő, visszamenőleges hatályú fizetésemelés kifizetésére | 10 600 000 |
| 2003. | C10 | A REMARD épület megvásárlása Brüsszelben | 17 341 688 |
| C13 | A szófiai Európa Ház megvásárlásának projektje |
| 2100. | C11 | A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben | 11 519 000 |
| C14 | Az elektronikus szavazó berendezéssel, az elektronikus levelezési rendszer migrációjával, a videók tárolásával és az adatközpontok kapacitásával kapcsolatos négy informatikai projekt |
| 2102. | C11 | A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben | 282 000 |
| 3049. | C8 | A BCD utazási irodával kötött új szerződés hatálybalépése 2010. január 1-jén | 190 000 |
| Összesen | 42 032 688 |

21.

A P-típusú átcsoportosítások áttekintését a 10. táblázat tartalmazza.

9.   táblázat

Az előzetes előirányzatokon kívüli forrásokból származó C-típusú átcsoportosítások célja

(EUR)

Fogadó költségvetési tétel

Átcsoportosítás

Cél

Átcsoportosított összeg

1000.

C12

Tartalék a Bíróság ítéletét követő, visszamenőleges hatályú fizetésemelés kifizetésére

1 950 000

1032.

C9

A képviselők túlélő hozzátartozói nyugdíjait érintő további kiadások

150 000

1200.

C12

Tartalék a Bíróság ítéletét követő, visszamenőleges hatályú fizetésemelés kifizetésére

10 600 000

2003.

C10

A REMARD épület megvásárlása Brüsszelben

17 341 688

C13

A szófiai Európa Ház megvásárlásának projektje

2100.

C11

A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben

11 519 000

C14

Az elektronikus szavazó berendezéssel, az elektronikus levelezési rendszer migrációjával, a videók tárolásával és az adatközpontok kapacitásával kapcsolatos négy informatikai projekt

2102.

C11

A wifilefedettség kiterjesztése a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben

282 000

3049.

C8

A BCD utazási irodával kötött új szerződés hatálybalépése 2010. január 1-jén

190 000

Összesen

42 032 688

10.   táblázat

Az átcsoportosítások célja

| EUR-ban |
| --- |
| Fogadó költségvetési tétel | Átcsoportosítás | Cél | Átcsoportosított összeg |
| 2005. jogcím (Építkezések) | P2 | A KAD-épület geotermikus energiarendszerének kialakításához szükséges fúrási és földmunkák | 2 000 000 |
| 3047. jogcím (Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei) | P4 | Az Eurolat elnökségi és bizottsági üléseinek megszervezése Ecuadorban | 25 000 |
| 3243. jogcím (Látogatóközpont) | P7 | Látogatóközpont | 1 000 000 |
| 3245/01. aljogcím (Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége) | P6 | Az Agora elnevezésű polgári fórum „Válság és a szegénység formái” című rendezvénye | 354 571 |
| 4222. jogcím (Árfolyamveszteségek) | P3 és P5 | Parlamenti asszisztensi kiadások visszatérítéséhez kapcsolódó árfolyamveszteségek | 630 000 |
| Összesen | 4 009 571 |

EUR-ban

Fogadó költségvetési tétel

Átcsoportosítás

Cél

Átcsoportosított összeg

2005. jogcím (Építkezések)

P2

A KAD-épület geotermikus energiarendszerének kialakításához szükséges fúrási és földmunkák

2 000 000

3047. jogcím (Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei)

P4

Az Eurolat elnökségi és bizottsági üléseinek megszervezése Ecuadorban

25 000

3243. jogcím (Látogatóközpont)

P7

Látogatóközpont

1 000 000

3245/01. aljogcím (Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége)

P6

Az Agora elnevezésű polgári fórum „Válság és a szegénység formái” című rendezvénye

354 571

4222. jogcím (Árfolyamveszteségek)

P3 és P5

Parlamenti asszisztensi kiadások visszatérítéséhez kapcsolódó árfolyamveszteségek

630 000

Összesen

4 009 571

II.   PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT

| 22. | Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. A Parlament 2010-es évi pénzgazdálkodásának elemzésekor az előző pénzügyi évhez képest az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:






  — | 2009 választási év volt, így 2010-hez képest jóval kevesebb politikai tevékenység zajlott, aminek közvetlen hatása volt az 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), az 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások), a 30. alcím (Ülések és konferenciák) és a 40. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek) alatti előirányzatokra. |
| --- | --- | --- |

22.

Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. A Parlament 2010-es évi pénzgazdálkodásának elemzésekor az előző pénzügyi évhez képest az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:

—

2009 választási év volt, így 2010-hez képest jóval kevesebb politikai tevékenység zajlott, aminek közvetlen hatása volt az 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), az 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások), a 30. alcím (Ülések és konferenciák) és a 40. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek) alatti előirányzatokra.

| — | A képviselői statútum 2009. július 14-én lépett hatályba a képviselők parlamenti asszisztenseire vonatkozó új szabályzattal együtt, amelyet a képviselői statútumot követően fogadtak el. A képviselői statútum új szabályokat vezettek be a javadalmazás, az útiköltségek visszatérítése (átalányösszeg helyett tényleges költségek), az egészségügyi kiadások és az új nyugdíjrendszer tekintetében. A parlamenti asszisztensi juttatások tekintetében szintén jelentősen változtak a szabályok az akkreditált asszisztensek Személyzeti szabályzat szerinti új státusának bevezetésével, valamint a helyi asszisztensekre és szolgáltatókra vonatkozó új rendelkezésekkel. Az ideiglenes értékelő csoport által a képviselők és az asszisztensek statútumának alkalmazási szabályai tekintetében javasolt számos módosítás 2010-ben lépett hatályba. Mindezen változások hatással voltak az 10. alcímre (Az Európai Parlament képviselői) és a 42. alcímre (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek). |
| --- | --- |

—

A képviselői statútum 2009. július 14-én lépett hatályba a képviselők parlamenti asszisztenseire vonatkozó új szabályzattal együtt, amelyet a képviselői statútumot követően fogadtak el. A képviselői statútum új szabályokat vezettek be a javadalmazás, az útiköltségek visszatérítése (átalányösszeg helyett tényleges költségek), az egészségügyi kiadások és az új nyugdíjrendszer tekintetében. A parlamenti asszisztensi juttatások tekintetében szintén jelentősen változtak a szabályok az akkreditált asszisztensek Személyzeti szabályzat szerinti új státusának bevezetésével, valamint a helyi asszisztensekre és szolgáltatókra vonatkozó új rendelkezésekkel. Az ideiglenes értékelő csoport által a képviselők és az asszisztensek statútumának alkalmazási szabályai tekintetében javasolt számos módosítás 2010-ben lépett hatályba. Mindezen változások hatással voltak az 10. alcímre (Az Európai Parlament képviselői) és a 42. alcímre (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek).

| — | A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta a Parlament jóval szélesebb jogköröket élvez. Az újabb kihívásoknak történő megfelelés érdekében a Parlament kiszélesítette a képviselőknek nyújtott támogatást, ami növelte az 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) és a 42. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek) költségvetési szükségleteit. |
| --- | --- |

—

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta a Parlament jóval szélesebb jogköröket élvez. Az újabb kihívásoknak történő megfelelés érdekében a Parlament kiszélesítette a képviselőknek nyújtott támogatást, ami növelte az 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) és a 42. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek) költségvetési szükségleteit.

| 23. | A fentiek jelentős hatással voltak a 2010-es költségvetési előirányzatokra a 2009-es pénzügyi évhez képest. |
| --- | --- |

23.

A fentiek jelentős hatással voltak a 2010-es költségvetési előirányzatokra a 2009-es pénzügyi évhez képest.

| 24. | Az összes kötelezettségvállalás 70 %-a négy alcím között oszlott meg. Nevezetesen: 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és 42. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek). Az alábbi 11. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2010-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2009-es pénzügyi évvel összehasonlításban. A táblázat alatti 2. és 3. ábra a változásokat szemlélteti.

  11.   táblázat


  2010-ben lekötött előirányzatok a 2009-ben lekötött előirányzatokkal összehasonlításban











  Alcím | Megnevezés | 2010
  (EUR) | 2009
  (EUR) | Változás
  (EUR) | Változás %-ban
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Az Európai Parlament képviselői | 207 680 220 | 167 952 342 | 39 727 878 | 24 % |
| 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 532 628 082 | 502 188 864 | 30 439 218 | 6 % |
| 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 106 585 463 | 90 934 827 | 15 650 636 | 17 % |
| 16. | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 13 339 919 | 14 019 742 | – 679 823 | –5 % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek | 860 233 684 | 775 095 774 | 85 137 909 | 11 % |
| 20. | Épületek és járulékos költségek | 186 396 513 | 182 901 221 | 3 495 292 | 2 % |
| 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 137 467 641 | 106 080 064 | 31 387 578 | 30 % |
| 23. | Folyó igazgatási költségek | 10 373 435 | 10 778 699 | – 405 264 | –4 % |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 334 237 589 | 299 759 983 | 34 477 606 | 12 % |
| 30. | Ülések és konferenciák | 30 180 428 | 26 242 041 | 3 938 387 | 15 % |
| 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 97 821 408 | 93 647 680 | 4 173 728 | 4 % |
| 3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 128 001 836 | 119 889 721 | 8 112 116 | 7 % |
| 40. | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 76 088 322 | 69 215 824 | 6 872 498 | 10 % |
| 42. | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 153 418 841 | 153 358 430 | 60 411 | 0,04 % |
| 44. | A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 % |
| 4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 229 817 163 | 222 884 254 | 6 932 909 | 3 % |
| 10. cím – Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | — |
| Összesen | 1 552 290 272 | 1 417 629 732 | 134 660 540 | 9 % |

24.

Az összes kötelezettségvállalás 70 %-a négy alcím között oszlott meg. Nevezetesen: 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és 42. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek). Az alábbi 11. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2010-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2009-es pénzügyi évvel összehasonlításban. A táblázat alatti 2. és 3. ábra a változásokat szemlélteti.

11.   táblázat

2010-ben lekötött előirányzatok a 2009-ben lekötött előirányzatokkal összehasonlításban

Alcím

Megnevezés

2010

(EUR)

2009

(EUR)

Változás

(EUR)

Változás %-ban

%

10.

Az Európai Parlament képviselői

207 680 220

167 952 342

39 727 878

24 %

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

532 628 082

502 188 864

30 439 218

6 %

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

106 585 463

90 934 827

15 650 636

17 %

16.

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

13 339 919

14 019 742

– 679 823

–5 %

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

860 233 684

775 095 774

85 137 909

11 %

20.

Épületek és járulékos költségek

186 396 513

182 901 221

3 495 292

2 %

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

137 467 641

106 080 064

31 387 578

30 %

23.

Folyó igazgatási költségek

10 373 435

10 778 699

– 405 264

–4 %

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

334 237 589

299 759 983

34 477 606

12 %

30.

Ülések és konferenciák

30 180 428

26 242 041

3 938 387

15 %

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

97 821 408

93 647 680

4 173 728

4 %

3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

128 001 836

119 889 721

8 112 116

7 %

40.

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

76 088 322

69 215 824

6 872 498

10 %

42.

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

153 418 841

153 358 430

60 411

0,04 %

44.

A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

310 000

310 000

0

0 %

4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

229 817 163

222 884 254

6 932 909

3 %

10. cím – Egyéb kiadások

0

0

0

—

Összesen

1 552 290 272

1 417 629 732

134 660 540

9 %

2.   ábra

A 2010-es kiadások alcímek szerinti megoszlása

Image

3.   ábra

A lekötött előirányzatok alakulása 2009 és 2010 között alcímenként

Image

I.   
  10. alcím – Az Európai Parlament képviselői

| 25. | Ez az alcím a 2010-es pénzügyi évben a kiadások teljes összegének 13 %-át képviselte, és 2009-hez képest 24 %-kal emelkedett. A növekedést az 1000. jogcím (Tiszteletdíjak) 121 %-os és az 1004. jogcím (Szokásos utazási költségek) 16 %-os emelkedése magyarázza, amelyeket az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) 13 %-os és az 1033. jogcím (Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára) 99 %-os csökkentése kompenzált. |
| --- | --- |

25.

Ez az alcím a 2010-es pénzügyi évben a kiadások teljes összegének 13 %-át képviselte, és 2009-hez képest 24 %-kal emelkedett. A növekedést az 1000. jogcím (Tiszteletdíjak) 121 %-os és az 1004. jogcím (Szokásos utazási költségek) 16 %-os emelkedése magyarázza, amelyeket az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) 13 %-os és az 1033. jogcím (Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára) 99 %-os csökkentése kompenzált.

| 26. | Ezen fejlemények a képviselői statútum 2009-es hatálybalépésének következményei. A 2010-es pénzügyi év volt az első, amikor a képviselői statútum teljes mértékben végrehajtásra került. A 2010-es költségvetésre vonatkozó első javaslatot 2009 elején terjesztették elő, azaz a képviselői statútum hatálybalépése előtt. Még 2009 végén is, a képviselői statútum alkalmazásának első hónapjait követően a pénzügyi szükségleteket csupán bizonyos fokú bizonytalansággal lehetett megbecsülni, mivel 2009 különleges év volt, hiszen a képviselők több mint felét első ízben választották meg, a szabályok újak voltak mind a képviselők, mind az igazgatás számára és a választás utáni időszak sajátosságai érvényesültek. |
| --- | --- |

26.

Ezen fejlemények a képviselői statútum 2009-es hatálybalépésének következményei. A 2010-es pénzügyi év volt az első, amikor a képviselői statútum teljes mértékben végrehajtásra került. A 2010-es költségvetésre vonatkozó első javaslatot 2009 elején terjesztették elő, azaz a képviselői statútum hatálybalépése előtt. Még 2009 végén is, a képviselői statútum alkalmazásának első hónapjait követően a pénzügyi szükségleteket csupán bizonyos fokú bizonytalansággal lehetett megbecsülni, mivel 2009 különleges év volt, hiszen a képviselők több mint felét első ízben választották meg, a szabályok újak voltak mind a képviselők, mind az igazgatás számára és a választás utáni időszak sajátosságai érvényesültek.

| 27. | Az 1000. jogcímre (Juttatások) képzett kötelezettségvállalások összege ennek megfelelően 67 712 999 EUR volt, ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 33 %-a), míg az 1004. jogcímre (Szokásos utazási költségek) 75 133 000 EUR-t különítettek el, ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 36 %-át tette ki. Ez utóbbi jogcím a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazások kapcsán felmerülő útiköltségek és napidíjak költségeit fedezi. |
| --- | --- |

27.

Az 1000. jogcímre (Juttatások) képzett kötelezettségvállalások összege ennek megfelelően 67 712 999 EUR volt, ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 33 %-a), míg az 1004. jogcímre (Szokásos utazási költségek) 75 133 000 EUR-t különítettek el, ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 36 %-át tette ki. Ez utóbbi jogcím a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazások kapcsán felmerülő útiköltségek és napidíjak költségeit fedezi.

| 28. | 2010-ben a képviselők összesen 17 058 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 30 216-szor a brüsszeli bizottsági ülésekre és 2 536-szor a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire (9). A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 866 utazás bizottságok, 1 399 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 1 842 utazás. |
| --- | --- |

28.

2010-ben a képviselők összesen 17 058 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 30 216-szor a brüsszeli bizottsági ülésekre és 2 536-szor a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire (9). A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 866 utazás bizottságok, 1 399 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 1 842 utazás.

| 29. | Az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 36 966 241 EUR volt (ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 18 %-a). Ez az összeg a képviselők parlamenti tevékenységeiből származó kiadások fedezésére szolgált. A havi juttatás mértéke 4 223 EUR. |
| --- | --- |

29.

Az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 36 966 241 EUR volt (ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 18 %-a). Ez az összeg a képviselők parlamenti tevékenységeiből származó kiadások fedezésére szolgált. A havi juttatás mértéke 4 223 EUR.

J.   
  12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

| 30. | Ez az alcím a 2010-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 34 %-át, vagyis a legnagyobb kiadási tételt tette ki. Az 120. jogcímcsoporton belüli növekedés miatt 6 %-os kiadásnövekedés történt a korábbi évhez képest. Az 1200. jogcímen (Javadalmazás és juttatások) belüli magasabb kiadások (+6 %) tükröződtek a költségvetés-módosításban (+4 565 164 EUR) és átcsoportosításokban a Bíróság visszamenőleges bérkiigazításról szóló 2009-es határozatát követően. |
| --- | --- |

30.

Ez az alcím a 2010-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 34 %-át, vagyis a legnagyobb kiadási tételt tette ki. Az 120. jogcímcsoporton belüli növekedés miatt 6 %-os kiadásnövekedés történt a korábbi évhez képest. Az 1200. jogcímen (Javadalmazás és juttatások) belüli magasabb kiadások (+6 %) tükröződtek a költségvetés-módosításban (+4 565 164 EUR) és átcsoportosításokban a Bíróság visszamenőleges bérkiigazításról szóló 2009-es határozatát követően.

| 31. | Az 1200. jogcímet 6,2 millió EUR-val meg kellett erősíteni (C6-os átcsoportosítás), mert a tényleges betöltetlen álláshelyek aránya a becsültnél alacsonyabb volt (túl magas szintű átalányjellegű csökkentéssel számoltak a tervezési szakaszban), és azért, mert a 2010-es költségvetés nem vette kellő mértékben figyelembe a más európai intézményektől átvett tisztviselők növekvő számát az új és üres álláshelyek betöltésekor. Ezen személyzeti átvételek valójában elsősorban jól képzett alkalmazottakat érintettek, akik az új álláshelyekre vonatkozó előirányzatok becslésekor tervezett alapbesorolásnál (AST1 és AD5) magasabb besorolással érkeztek a Parlamenthez. Ezenkívül a C12-es számú átcsoportosítás 10,6 millió EUR-val növelte a jogcímen lévő előirányzatokat. Ennek az átcsoportosításnak a célja az volt, hogy megfelelő szintű forrásokat biztosítsanak a 2009-es (10) és 2010-es visszamenőleges bérkiigazítás figyelembevétele számára. |
| --- | --- |

31.

Az 1200. jogcímet 6,2 millió EUR-val meg kellett erősíteni (C6-os átcsoportosítás), mert a tényleges betöltetlen álláshelyek aránya a becsültnél alacsonyabb volt (túl magas szintű átalányjellegű csökkentéssel számoltak a tervezési szakaszban), és azért, mert a 2010-es költségvetés nem vette kellő mértékben figyelembe a más európai intézményektől átvett tisztviselők növekvő számát az új és üres álláshelyek betöltésekor. Ezen személyzeti átvételek valójában elsősorban jól képzett alkalmazottakat érintettek, akik az új álláshelyekre vonatkozó előirányzatok becslésekor tervezett alapbesorolásnál (AST1 és AD5) magasabb besorolással érkeztek a Parlamenthez. Ezenkívül a C12-es számú átcsoportosítás 10,6 millió EUR-val növelte a jogcímen lévő előirányzatokat. Ennek az átcsoportosításnak a célja az volt, hogy megfelelő szintű forrásokat biztosítsanak a 2009-es (10) és 2010-es visszamenőleges bérkiigazítás figyelembevétele számára.

| 32. | Az 12. alcím 1200. jogcíme (Javadalmazás és juttatások) a kiadások mintegy 99 %-át tette ki. A jogcím kötelezettségvállalásai összesen 525 864 796 EUR-t tettek ki. |
| --- | --- |

32.

Az 12. alcím 1200. jogcíme (Javadalmazás és juttatások) a kiadások mintegy 99 %-át tette ki. A jogcím kötelezettségvállalásai összesen 525 864 796 EUR-t tettek ki.

| 33. | 2010-ben 301 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, 149 ideiglenes alkalmazottat a képviselőcsoportokhoz, továbbá 425 főt vettek fel akkreditált parlamenti asszisztensnek. 2010. december 31-én összesen 5 515 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél. Ebből 4 951 főt a Főtitkárság, 564-et pedig a képviselőcsoportok alkalmaztak. |
| --- | --- |

33.

2010-ben 301 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, 149 ideiglenes alkalmazottat a képviselőcsoportokhoz, továbbá 425 főt vettek fel akkreditált parlamenti asszisztensnek. 2010. december 31-én összesen 5 515 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél. Ebből 4 951 főt a Főtitkárság, 564-et pedig a képviselőcsoportok alkalmaztak.

| 34. | A személyzet nemek szerinti megoszlását illetőn a nők az osztályvezetők 25 %-át, az igazgatók 28 %-át és a főigazgatók 33 %-át tették ki 2010. december 31-én. A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes beosztásokban az alábbi ábra ismerteti.

  4.   ábra


  Titkársági személyzet nemek szerinti összetétele |
| --- | --- |

34.

A személyzet nemek szerinti megoszlását illetőn a nők az osztályvezetők 25 %-át, az igazgatók 28 %-át és a főigazgatók 33 %-át tették ki 2010. december 31-én. A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes beosztásokban az alábbi ábra ismerteti.

4.   ábra

Titkársági személyzet nemek szerinti összetétele

Image

K.   
  14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

| 35. | Ez az alcím a 2010. évi költségvetés 7 %-át tette ki. A 2009-hez képest történt 17 %-os növekedés az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) kiadásainak 27 %-os és az 142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) 20 %-os emelkedésének tulajdonítható. Az 14. alcím előirányzatainak 52 %-át az 1402. jogcím alá, 24 %-át pedig az 1400. jogcím (Egyéb személyzet) alá vezették be. |
| --- | --- |

35.

Ez az alcím a 2010. évi költségvetés 7 %-át tette ki. A 2009-hez képest történt 17 %-os növekedés az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) kiadásainak 27 %-os és az 142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) 20 %-os emelkedésének tulajdonítható. Az 14. alcím előirányzatainak 52 %-át az 1402. jogcím alá, 24 %-át pedig az 1400. jogcím (Egyéb személyzet) alá vezették be.

| 36. | Az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) alatti kötelezettségvállalások 54 990 000 EUR-t tettek ki és az intézményközi együttműködés részeként (többek között) azon kisegítő konferenciatolmácsok díjának, társadalombiztosítási járulékainak, utazási költségeinek és napidíjainak fedezésére szolgáltak, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament vagy más intézmények által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudják ellátni. |
| --- | --- |

36.

Az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) alatti kötelezettségvállalások 54 990 000 EUR-t tettek ki és az intézményközi együttműködés részeként (többek között) azon kisegítő konferenciatolmácsok díjának, társadalombiztosítási járulékainak, utazási költségeinek és napidíjainak fedezésére szolgáltak, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament vagy más intézmények által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudják ellátni.

| 37. | A parlamenti tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 109 256 tolmácsnapot dolgoztak 2010-ben a Parlamentben és más olyan intézményekben (11), ahol a parlamenti szolgálatok biztosítják a tolmácsolást (ez 16 %-os növekedést jelent 2009-hez képest, amely választási év volt). A személyzethez tartozó tolmácsok 51 977 napot (21 %-os növekedés 2009-hez képest), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 57 279 napot tolmácsoltak (ami 2009-hez képest 12 %-os növekedés). |
| --- | --- |

37.

A parlamenti tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 109 256 tolmácsnapot dolgoztak 2010-ben a Parlamentben és más olyan intézményekben (11), ahol a parlamenti szolgálatok biztosítják a tolmácsolást (ez 16 %-os növekedést jelent 2009-hez képest, amely választási év volt). A személyzethez tartozó tolmácsok 51 977 napot (21 %-os növekedés 2009-hez képest), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 57 279 napot tolmácsoltak (ami 2009-hez képest 12 %-os növekedés).

| 38. | Az 1400. jogcímhez (Egyéb személyzet) tartozó kötelezettségvállalások 25 212 376 EUR-t tettek ki. Ez a jogcím elsősorban egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok és az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, valamint az ideiglenes ügynökségi személyzet alkalmazásának fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2010. december 31-én 634 volt. Az év során további előirányzatokat csoportosítottak át a jogcím alá horvát szerződéses alkalmazottak felvételének finanszírozására Horvátország uniós csatlakozásának előkészítéseként. |
| --- | --- |

38.

Az 1400. jogcímhez (Egyéb személyzet) tartozó kötelezettségvállalások 25 212 376 EUR-t tettek ki. Ez a jogcím elsősorban egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok és az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, valamint az ideiglenes ügynökségi személyzet alkalmazásának fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2010. december 31-én 634 volt. Az év során további előirányzatokat csoportosítottak át a jogcím alá horvát szerződéses alkalmazottak felvételének finanszírozására Horvátország uniós csatlakozásának előkészítéseként.

| 39. | A szerződéses állomány besorolási csoportok szerinti megoszlását az 5. ábra szemlélteti.

  5.   ábra


  Szerződéses állomány besorolási csoportok szerint |
| --- | --- |

39.

A szerződéses állomány besorolási csoportok szerinti megoszlását az 5. ábra szemlélteti.

5.   ábra

Szerződéses állomány besorolási csoportok szerint

Image

L.   
  16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 40. | Ez az alcím a 2010. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcímen belüli lekötött előirányzatok 2009-hez képest 5 %-kal csökkentek, annak köszönhetően, hogy az 1613. jogcím (Továbbképzés: kiküldetési költségek) alatt nem szerepeltek kiadások. Ezt a jogcímet törölték a 2010. évi költségvetési nómenklatúrából, és az előirányzatokat átcsoportosították a 300. jogcímcsoportba (Személyzeti kiküldetési költségek). |
| --- | --- |

40.

Ez az alcím a 2010. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcímen belüli lekötött előirányzatok 2009-hez képest 5 %-kal csökkentek, annak köszönhetően, hogy az 1613. jogcím (Továbbképzés: kiküldetési költségek) alatt nem szerepeltek kiadások. Ezt a jogcímet törölték a 2010. évi költségvetési nómenklatúrából, és az előirányzatokat átcsoportosították a 300. jogcímcsoportba (Személyzeti kiküldetési költségek).

| 41. | Az 16. alcímen belüli kötelezettségvállalások 39 %-a az 1654. jogcímhez (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődé), 28 %-a az 1612. jogcímhez (Továbbképzés), 17 %-a pedig az 1652. jogcímhez („Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége”) kapcsolódik. |
| --- | --- |

41.

Az 16. alcímen belüli kötelezettségvállalások 39 %-a az 1654. jogcímhez (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődé), 28 %-a az 1612. jogcímhez (Továbbképzés), 17 %-a pedig az 1652. jogcímhez („Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége”) kapcsolódik.

| 42. | Az 1654. jogcím alatti kiadások legjelentősebb részét az 1654/01. aljogcím (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek) tette ki. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 5 163 866 EUR-t tettek ki, és a Parlament hozzájárulását fedezték a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez, amelyekkel a Parlament megállapodást írt alá. |
| --- | --- |

42.

Az 1654. jogcím alatti kiadások legjelentősebb részét az 1654/01. aljogcím (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek) tette ki. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 5 163 866 EUR-t tettek ki, és a Parlament hozzájárulását fedezték a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez, amelyekkel a Parlament megállapodást írt alá.

| 43. | Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében az előirányzatok 3 680 850 EUR-t tettek ki, és a személyzet szakmai továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgált. 2010-ben 7 504 fő vett részt belső nyelvtanfolyamokon és további 392 fő látogatott a munkahelyen kívül szervezett nyelvtanfolyamokat. Emellett 733 fő vett részt informatikai tanfolyamokon és 998 fő pénzügyi tanfolyamokon. Az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzusokon 85 alkalmazott vett részt. Ami a nem nyelvi képzéseket illeti, összesen 6 853 fő vett részt belső, és 198 fő külső továbbképzéseken. |
| --- | --- |

43.

Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében az előirányzatok 3 680 850 EUR-t tettek ki, és a személyzet szakmai továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgált. 2010-ben 7 504 fő vett részt belső nyelvtanfolyamokon és további 392 fő látogatott a munkahelyen kívül szervezett nyelvtanfolyamokat. Emellett 733 fő vett részt informatikai tanfolyamokon és 998 fő pénzügyi tanfolyamokon. Az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzusokon 85 alkalmazott vett részt. Ami a nem nyelvi képzéseket illeti, összesen 6 853 fő vett részt belső, és 198 fő külső továbbképzéseken.

| 44. | Az 1652. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 2 313 000 EUR-t tettek ki. Ez a jogcím az éttermek és munkahelyi étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál. Az önkiszolgáló éttermek mintegy 1 339 000 látogatót szolgáltak ki, a személyzeti bolt pedig körülbelül 161 000 ügyfelet. |
| --- | --- |

44.

Az 1652. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 2 313 000 EUR-t tettek ki. Ez a jogcím az éttermek és munkahelyi étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál. Az önkiszolgáló éttermek mintegy 1 339 000 látogatót szolgáltak ki, a személyzeti bolt pedig körülbelül 161 000 ügyfelet.

M.   
  20. alcím – Épületek és járulékos költségek

| 45. | Ez az alcím a 2010. évi kiadások 12 %-át tette ki, ami 2009-hez képest 2 %-os emelkedést jelent. A 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás) (12), a 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) és a 2000. jogcím (Bérleti díjak) növekedését ellensúlyozták a 2007. jogcímre (Épületek berendezése) és a 2001. jogcímre (Éves lízingdíjak) vonatkozó csökkenések. Ami a 2001. jogcímet illeti, 2010-ben 86 millió EUR összegű, címzett bevételből származó előirányzatot tüntettek fel e jogcím alatt (lásd a címzett bevételből származó előirányzatokra vonatkozó jelentés I. részét). |
| --- | --- |

45.

Ez az alcím a 2010. évi kiadások 12 %-át tette ki, ami 2009-hez képest 2 %-os emelkedést jelent. A 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás) (12), a 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) és a 2000. jogcím (Bérleti díjak) növekedését ellensúlyozták a 2007. jogcímre (Épületek berendezése) és a 2001. jogcímre (Éves lízingdíjak) vonatkozó csökkenések. Ami a 2001. jogcímet illeti, 2010-ben 86 millió EUR összegű, címzett bevételből származó előirányzatot tüntettek fel e jogcím alatt (lásd a címzett bevételből származó előirányzatokra vonatkozó jelentés I. részét).

| 46. | Az alábbi ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti lebontását.

  6.   ábra


  A 20. alcímben szereplő kiadások megoszlása |
| --- | --- |

46.

Az alábbi ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti lebontását.

6.   ábra

A 20. alcímben szereplő kiadások megoszlása

Image

| 47. | Ami a 2022. jogcímet (Takarítás és karbantartás) illeti, a lekötött előirányzatok (az alcím 21 %-a) 39 351 882 EUR-t tettek ki, és a jelenlegi szerződések alapján az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók, festési és javítási munkák stb. költségének fedezésére szolgált. |
| --- | --- |

47.

Ami a 2022. jogcímet (Takarítás és karbantartás) illeti, a lekötött előirányzatok (az alcím 21 %-a) 39 351 882 EUR-t tettek ki, és a jelenlegi szerződések alapján az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók, festési és javítási munkák stb. költségének fedezésére szolgált.

| 48. | Ami a 2026. jogcímet (Épületek biztonsága és őrzése) illeti, a lekötött előirányzatok (az alcím 21 %-a) 38 917 198 EUR-t tettek ki, és alapvetően a Parlament által a három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgált. 2010 végén 1 023 (13) biztonsági őr dolgozott a Parlament épületeiben. |
| --- | --- |

48.

Ami a 2026. jogcímet (Épületek biztonsága és őrzése) illeti, a lekötött előirányzatok (az alcím 21 %-a) 38 917 198 EUR-t tettek ki, és alapvetően a Parlament által a három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgált. 2010 végén 1 023 (13) biztonsági őr dolgozott a Parlament épületeiben.

N.   
  21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

| 49. | Ez az alcím a 2010. évi kiadások 9 %-át tette ki. A 21. alcím kiadásai 30 %-os növekedést mutattak 2009-hez képest, ami különösen a 210. jogcímmel (Informatika és telekommunikáció) kapcsolatos kiadások növekedésével magyarázható. Az e jogcímhez kötődő kiadások 34 %-kal növekedtek három C-típusú átcsoportosítás (7., 11. és 14.) következtében, és mintegy 24 millió EUR-t tettek ki. 210. jogcím alatti előirányzatok a 21. alcím 82 %-át teszik ki. Ebben az alcímben az előirányzatok nagy része két jogcím között oszlik el: a 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) (41 %) és a 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) (szintén 41 %). A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be. |
| --- | --- |

49.

Ez az alcím a 2010. évi kiadások 9 %-át tette ki. A 21. alcím kiadásai 30 %-os növekedést mutattak 2009-hez képest, ami különösen a 210. jogcímmel (Informatika és telekommunikáció) kapcsolatos kiadások növekedésével magyarázható. Az e jogcímhez kötődő kiadások 34 %-kal növekedtek három C-típusú átcsoportosítás (7., 11. és 14.) következtében, és mintegy 24 millió EUR-t tettek ki. 210. jogcím alatti előirányzatok a 21. alcím 82 %-át teszik ki. Ebben az alcímben az előirányzatok nagy része két jogcím között oszlik el: a 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) (41 %) és a 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) (szintén 41 %). A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be.

| 50. | A fent említett átcsoportosításokban tükröződő 30 %-os növekedés az Elnökség által elfogadott középtávú IKT-stratégia bevezetésének, és különösen a tudásmenedzsment-rendszernek, valamint az e programokba foglalt igen jelentős IT-projekteknek köszönhető. A vezeték nélküli hálózatok bővítése és az adatközpont Brüsszelben szintén jelentősen befolyásolják a költségvetést (további részletek a jelentés III. részében).

  7.   ábra


  A 21. alcímben szereplő kiadások megoszlása |
| --- | --- |

50.

A fent említett átcsoportosításokban tükröződő 30 %-os növekedés az Elnökség által elfogadott középtávú IKT-stratégia bevezetésének, és különösen a tudásmenedzsment-rendszernek, valamint az e programokba foglalt igen jelentős IT-projekteknek köszönhető. A vezeték nélküli hálózatok bővítése és az adatközpont Brüsszelben szintén jelentősen befolyásolják a költségvetést (további részletek a jelentés III. részében).

7.   ábra

A 21. alcímben szereplő kiadások megoszlása

Image

| 51. | A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) előirányzatai 56 626 299 EUR-t tettek ki. Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésével, bérletével, szervizelésével és karbantartásával, valamint a kapcsolódó munkákkal járó kiadásokat fedezte. Ezek a berendezések és szoftverek főleg a számítógépes és távközlési központ, illetve az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik. |
| --- | --- |

51.

A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) előirányzatai 56 626 299 EUR-t tettek ki. Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésével, bérletével, szervizelésével és karbantartásával, valamint a kapcsolódó munkákkal járó kiadásokat fedezte. Ezek a berendezések és szoftverek főleg a számítógépes és távközlési központ, illetve az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik.

| 52. | A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) előirányzatai 55 814 490 EUR-t tettek ki, és főleg az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

52.

A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) előirányzatai 55 814 490 EUR-t tettek ki, és főleg az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek költségeinek fedezésére szolgál.

| 53. | A számítási kapacitás és feldolgozási sebesség 28 %-kal nőtt a tárgyidőszakban. 2009 decemberében a tárolókapacitás 1 803 021 gigabyte-ot (GB) tett ki, míg 2010 végére ez 2 314 240 GB-ra nőtt. A feldolgozási sebességet illetően a Parlament központi IT-rendszerének adott mennyiségű adat adott időn belül való feldolgozására vonatkozó kapacitása az előző évi szinten maradt. Emellett az informatikai rendszerek biztonságának garantálása érdekében a hálózatra, a szerverekre, a szoftverekbe és munkaállomásokra integrált és tesztelt javítócsomagok száma 46 %-kal csökkent (a 2009. év végi 1 886-ról 2010 végére 1 019-re), ami az IT-rendszer fokozottabb stabilitásának tudható be. |
| --- | --- |

53.

A számítási kapacitás és feldolgozási sebesség 28 %-kal nőtt a tárgyidőszakban. 2009 decemberében a tárolókapacitás 1 803 021 gigabyte-ot (GB) tett ki, míg 2010 végére ez 2 314 240 GB-ra nőtt. A feldolgozási sebességet illetően a Parlament központi IT-rendszerének adott mennyiségű adat adott időn belül való feldolgozására vonatkozó kapacitása az előző évi szinten maradt. Emellett az informatikai rendszerek biztonságának garantálása érdekében a hálózatra, a szerverekre, a szoftverekbe és munkaállomásokra integrált és tesztelt javítócsomagok száma 46 %-kal csökkent (a 2009. év végi 1 886-ról 2010 végére 1 019-re), ami az IT-rendszer fokozottabb stabilitásának tudható be.

O.   
  23. alcím – Folyó igazgatási költségek

| 54. | Ez az alcím a 2010. évi kiadások 1 %-át tette ki. Az alcím 2009. során tapasztalt 4 %-os csökkenése főként a 232. jogcímcsoporttal (Jogi költségek és kártérítés) kapcsolatos kiadások (21 %-os) csökkenésével magyarázható. |
| --- | --- |

54.

Ez az alcím a 2010. évi kiadások 1 %-át tette ki. Az alcím 2009. során tapasztalt 4 %-os csökkenése főként a 232. jogcímcsoporttal (Jogi költségek és kártérítés) kapcsolatos kiadások (21 %-os) csökkenésével magyarázható.

| 55. | A költségek megoszlása az alcímen belül: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 55 %; 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 19 %; 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 10 %. |
| --- | --- |

55.

A költségek megoszlása az alcímen belül: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 55 %; 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 19 %; 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 10 %.

P.   
  30. alcím – Ülések és konferenciák

| 56. | Ez az alcím a 2010. évi kiadások 2 %-át tette ki. A 2010. évi előirányzatok 2009-hez képest 15 %-kal növekedtek. Ez a 300. jogcím (Személyzeti kiküldetésekhez és a három munkahely közti hivatali utakhoz kapcsolódó költségek) növelésével magyarázható. A Parlament a 2009-es választási évet követően 2010-ben fokozatosan ismét valamennyi tevékenységét gyakorolni kezdi. |
| --- | --- |

56.

Ez az alcím a 2010. évi kiadások 2 %-át tette ki. A 2010. évi előirányzatok 2009-hez képest 15 %-kal növekedtek. Ez a 300. jogcím (Személyzeti kiküldetésekhez és a három munkahely közti hivatali utakhoz kapcsolódó költségek) növelésével magyarázható. A Parlament a 2009-es választási évet követően 2010-ben fokozatosan ismét valamennyi tevékenységét gyakorolni kezdi.

| 57. | 2010-ben 33 200 kiküldetésre (utazásra) került sor, és ezek 98 629 küldetési napnak felelnek meg. A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye közötti utazással járt (Brüsszel: 5 391 kiküldetés; Strasbourg: 20 125; és Luxembourg: 2 477). |
| --- | --- |

57.

2010-ben 33 200 kiküldetésre (utazásra) került sor, és ezek 98 629 küldetési napnak felelnek meg. A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye közötti utazással járt (Brüsszel: 5 391 kiküldetés; Strasbourg: 20 125; és Luxembourg: 2 477).

Q.   
  32. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

| 58. | Az ezen alcím alatti előirányzatok a 2010. évi kiadások 6 %-át tette ki. Az előirányzatok az előző évhez képest 4 %-kal nőttek. Az alcím előirányzatainak 25 %-a a 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 14 %-a a 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 13 %-a a 3243. jogcím (Látogatóközpont), 12 %-a pedig a 3248. jogcím (Audiovizuális információs költségek) céljaira került felhasználásra. |
| --- | --- |

58.

Az ezen alcím alatti előirányzatok a 2010. évi kiadások 6 %-át tette ki. Az előirányzatok az előző évhez képest 4 %-kal nőttek. Az alcím előirányzatainak 25 %-a a 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 14 %-a a 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 13 %-a a 3243. jogcím (Látogatóközpont), 12 %-a pedig a 3248. jogcím (Audiovizuális információs költségek) céljaira került felhasználásra.

| 59. | A kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be.

  8.   ábra


  A 32. alcímben szereplő kiadások megoszlása |
| --- | --- |

59.

A kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be.

8.   ábra

A 32. alcímben szereplő kiadások megoszlása

Image

| 60. | A 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) esetében az előirányzatok 24 534 587 EUR-t tettek ki, és a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgáltak. |
| --- | --- |

60.

A 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) esetében az előirányzatok 24 534 587 EUR-t tettek ki, és a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgáltak.

| 61. | A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 13 633 133 EUR volt, és különösen a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgált, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is. |
| --- | --- |

61.

A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 13 633 133 EUR volt, és különösen a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgált, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is.

| 62. | A 3243. jogcím (Látogatóközpont) lekötött előirányzatai 2009-hez képest jelentősen nőttek (+227 %) és 12 725 985 EUR-t tettek ki. A kiadások e meglehetősen összetett projekt terveinek megfelelően alakulnak. További részletek a jelentés III. részében találhatók. |
| --- | --- |

62.

A 3243. jogcím (Látogatóközpont) lekötött előirányzatai 2009-hez képest jelentősen nőttek (+227 %) és 12 725 985 EUR-t tettek ki. A kiadások e meglehetősen összetett projekt terveinek megfelelően alakulnak. További részletek a jelentés III. részében találhatók.

| 63. | A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 12 137 103 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:






  — | az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések), |
| --- | --- | --- |

63.

A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 12 137 103 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:

—

az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

| — | a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei, |
| --- | --- |

—

a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,

| — | a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése, |
| --- | --- |

—

a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése,

| — | megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz. |
| --- | --- |

—

megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz.

| 64. | Ami az audiovizuális információs műsorok létrehozását illeti, 2010-ben 12 275 órányi anyag készült a média és egyéb ügyfelek számára. Érdemes megjegyezni, hogy összesen 767 félnapos bizottsági ülés webes élő közvetítésére került sor (2009-hez képest a közvetített ülések száma megkétszereződött). Ami az Európa műholdról szolgáltatást illeti, 809 hír, 58 rövidhír és 475 élő tudósítás készült. |
| --- | --- |

64.

Ami az audiovizuális információs műsorok létrehozását illeti, 2010-ben 12 275 órányi anyag készült a média és egyéb ügyfelek számára. Érdemes megjegyezni, hogy összesen 767 félnapos bizottsági ülés webes élő közvetítésére került sor (2009-hez képest a közvetített ülések száma megkétszereződött). Ami az Európa műholdról szolgáltatást illeti, 809 hír, 58 rövidhír és 475 élő tudósítás készült.

R.   
  40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

| 65. | Ez az alcím a 2010. évi kiadások 5 %-át képviselte, és a megelőző pénzügyi évhez képest 10 %-os növekedés volt tapasztalható. A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 70 %-át tette ki. Az e jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 53 355 142 EUR-t tettek ki, és a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgálnak:






  — | titkársági, adminisztrációs és működési költségek, |
| --- | --- | --- |

65.

Ez az alcím a 2010. évi kiadások 5 %-át képviselte, és a megelőző pénzügyi évhez képest 10 %-os növekedés volt tapasztalható. A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 70 %-át tette ki. Az e jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 53 355 142 EUR-t tettek ki, és a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgálnak:

—

titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

| — | az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek. |
| --- | --- |

—

az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

| 66. | A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 18 %-t (14 millió EUR) tette ki.

  9.   ábra


  A 40. alcímben szereplő kiadások megoszlása |
| --- | --- |

66.

A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 18 %-t (14 millió EUR) tette ki.

9.   ábra

A 40. alcímben szereplő kiadások megoszlása

Image

S.   
  42. alcím – A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

| 67. | Ez az alcím a 2010. évi kiadások 10 %-át képviselte, és a kiadások 2009 és 2010 között változatlanok maradtak. A 4220. jogcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazása) ezen alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 99 %-át tette ki. E jogcím lekötött előirányzatai 152 645 163 EUR-t tettek ki, és a parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek fedezését szolgálták. Emlékeztetni kell rá, hogy a 2010-es költségvetés-módosítás megnövelte a képviselők személyi asszisztenseinek számát (részletek a jelentés I. részében). |
| --- | --- |

67.

Ez az alcím a 2010. évi kiadások 10 %-át képviselte, és a kiadások 2009 és 2010 között változatlanok maradtak. A 4220. jogcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazása) ezen alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 99 %-át tette ki. E jogcím lekötött előirányzatai 152 645 163 EUR-t tettek ki, és a parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek fedezését szolgálták. Emlékeztetni kell rá, hogy a 2010-es költségvetés-módosítás megnövelte a képviselők személyi asszisztenseinek számát (részletek a jelentés I. részében).

| 68. | 2010. december 31-én1 483 akkreditált parlamenti asszisztens dolgozott az Európai Parlamentben. 2010 decemberében 2 198 helyi asszisztens rendelkezett a képviselőkkel kötött munkaszerződéssel. Az alkalmazott helyi asszisztensek száma képviselőnként átlagosan 3,4 volt. Az egy képviselő által alkalmazott helyi asszisztensek száma tekintetében jelentős eltérések vannak, 2010 folyamán ez a szám 0 és 45 között mozgott. Bár 97 képviselő nem rendelkezik helyi alkalmazottakkal, 2010-ben 35 olyan képviselő volt, aki tagállamában több mint 10 alkalmazottat vett fel. |
| --- | --- |

68.

2010. december 31-én1 483 akkreditált parlamenti asszisztens dolgozott az Európai Parlamentben. 2010 decemberében 2 198 helyi asszisztens rendelkezett a képviselőkkel kötött munkaszerződéssel. Az alkalmazott helyi asszisztensek száma képviselőnként átlagosan 3,4 volt. Az egy képviselő által alkalmazott helyi asszisztensek száma tekintetében jelentős eltérések vannak, 2010 folyamán ez a szám 0 és 45 között mozgott. Bár 97 képviselő nem rendelkezik helyi alkalmazottakkal, 2010-ben 35 olyan képviselő volt, aki tagállamában több mint 10 alkalmazottat vett fel.

T.   
  10. cím – Egyéb kiadások

| 69. | Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezen ideiglenes előirányzatokkal e jelentés I. része foglalkozik. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 46 441 800 EUR-t tettek ki, vagyis az összes eredeti előirányzat mintegy 3 %-át. A 42 241 800 EUR-t kitevő összeg teljes egészét átcsoportosították, és a költségvetés-módosítás a 10 5. alcím (Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat) előirányzatait 4 000 000 EUR-val csökkentette. A 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap) alatti felhasználatlan egyenleg 200 000 EUR volt, amely a 2010. évi összes végleges előirányzat mintegy 0,01 %-a. |
| --- | --- |

69.

Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezen ideiglenes előirányzatokkal e jelentés I. része foglalkozik. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 46 441 800 EUR-t tettek ki, vagyis az összes eredeti előirányzat mintegy 3 %-át. A 42 241 800 EUR-t kitevő összeg teljes egészét átcsoportosították, és a költségvetés-módosítás a 10 5. alcím (Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat) előirányzatait 4 000 000 EUR-val csökkentette. A 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap) alatti felhasználatlan egyenleg 200 000 EUR volt, amely a 2010. évi összes végleges előirányzat mintegy 0,01 %-a.

III.   2010. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

| 70. | A 2009-es európai választásokat követően 2010-ben a Parlament fokozatosan ismét valamennyi tevékenységét gyakorolni kezdte. Ez az év a munkamódszerek javítása és korszerűsítése – ami együtt jár a Parlament politikai és jogalkotási kötelezettségeivel –, valamint az elmúlt néhány évben indított számos nagyobb, többéves kezdeményezés értékelése miatt a folyamatos alkalmazkodás éve volt. A Lisszaboni Szerződés ratifikálását és 2009. december 1-jei hatálybalépését követően költségvetési ráfordításokat igénylő szükséges kiigazításokat kellett végrehajtani (vö. a költségvetés-módosításról a jelentés I. részében közölt információkkal). |
| --- | --- |

70.

A 2009-es európai választásokat követően 2010-ben a Parlament fokozatosan ismét valamennyi tevékenységét gyakorolni kezdte. Ez az év a munkamódszerek javítása és korszerűsítése – ami együtt jár a Parlament politikai és jogalkotási kötelezettségeivel –, valamint az elmúlt néhány évben indított számos nagyobb, többéves kezdeményezés értékelése miatt a folyamatos alkalmazkodás éve volt. A Lisszaboni Szerződés ratifikálását és 2009. december 1-jei hatálybalépését követően költségvetési ráfordításokat igénylő szükséges kiigazításokat kellett végrehajtani (vö. a költségvetés-módosításról a jelentés I. részében közölt információkkal).

| 71. | Az alább felsorolt célkitűzések a főtitkár által 2009–2010 vonatkozásában meghatározott, illetve a Parlament állásfoglalásaiban elfogadott iránymutatásokon alapulnak:






  — | a 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatások – I., II. és IV–IX. szakasz (2009. március 10.), |
| --- | --- | --- |

71.

Az alább felsorolt célkitűzések a főtitkár által 2009–2010 vonatkozásában meghatározott, illetve a Parlament állásfoglalásaiban elfogadott iránymutatásokon alapulnak:

—

a 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatások – I., II. és IV–IX. szakasz (2009. március 10.),

| — | az Európai Parlament 2010-re vonatkozó 2009. május 5-i költségvetési javaslatai, |
| --- | --- |

—

az Európai Parlament 2010-re vonatkozó 2009. május 5-i költségvetési javaslatai,

| — | az 1/2010. sz. költségvetés-módosítás: I. szakasz – Parlament (2010. május 19.). |
| --- | --- |

—

az 1/2010. sz. költségvetés-módosítás: I. szakasz – Parlament (2010. május 19.).

A.   A Parlament Lisszaboni Szerződés nyomán megnövekedett jogalkotási szerepe

| 72. | A Szerződés az együttdöntési eljárás használatát rendes jogalkotási eljárásként kiterjesztette a jogszabályok mintegy 95 %-ára. A Szerződésnek ezenkívül fontos következményei voltak valamennyi olyan területen is, ahol a konzultációs eljárás helyébe az egyetértési eljárás lépett, különös tekintettel a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és azok megkötésére. |
| --- | --- |

72.

A Szerződés az együttdöntési eljárás használatát rendes jogalkotási eljárásként kiterjesztette a jogszabályok mintegy 95 %-ára. A Szerződésnek ezenkívül fontos következményei voltak valamennyi olyan területen is, ahol a konzultációs eljárás helyébe az egyetértési eljárás lépett, különös tekintettel a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és azok megkötésére.

| 73. | Ezenfelül a Lisszaboni Szerződés értelmében a Parlament szolgálataira további technikai nyomonkövetési feladatok hárultak: polgári kezdeményezések, a Régiók Bizottságával és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott kötelező konzultáció, az Európai Központi Bank nagyobb felelőssége, a Bíróság és a Törvényszék bíráinak és főtanácsnokainak kinevezésében betöltött új szerep, a tájékoztatáshoz fűződő új jogok stb. |
| --- | --- |

73.

Ezenfelül a Lisszaboni Szerződés értelmében a Parlament szolgálataira további technikai nyomonkövetési feladatok hárultak: polgári kezdeményezések, a Régiók Bizottságával és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott kötelező konzultáció, az Európai Központi Bank nagyobb felelőssége, a Bíróság és a Törvényszék bíráinak és főtanácsnokainak kinevezésében betöltött új szerep, a tájékoztatáshoz fűződő új jogok stb.

A.1.   Az EU belső politikái

| 74. | A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével jelentős új előjogokat biztosított az EP számára többek közt a mezőgazdaság (AGRI Bizottság), a halászat (PECH), a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (LIBE), a többoldalú felügyelet (ECON) terén és fontos változtatásokat eszközölt az uniós költségvetési eljárásban (BUDG). Új eszközök kerülnek bevezetésre, például a polgári kezdeményezés (AFCO), a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok (horizontális felelősség: JURI), az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), miközben az AFCO az intézményi vonatkozások, a JURI a személyzeti szabályzat, a CONT a pénzügyi szabályozás, a BUDG pedig a költségvetéssel kapcsolatban kap szerepet). Az EP hozzájárulásához kötött eljárások (főleg nemzetközi megállapodások) bizottsági – pl. TRAN, LIBE, PECH – konzultációkat tesznek szükségessé. |
| --- | --- |

74.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével jelentős új előjogokat biztosított az EP számára többek közt a mezőgazdaság (AGRI Bizottság), a halászat (PECH), a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (LIBE), a többoldalú felügyelet (ECON) terén és fontos változtatásokat eszközölt az uniós költségvetési eljárásban (BUDG). Új eszközök kerülnek bevezetésre, például a polgári kezdeményezés (AFCO), a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok (horizontális felelősség: JURI), az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), miközben az AFCO az intézményi vonatkozások, a JURI a személyzeti szabályzat, a CONT a pénzügyi szabályozás, a BUDG pedig a költségvetéssel kapcsolatban kap szerepet). Az EP hozzájárulásához kötött eljárások (főleg nemzetközi megállapodások) bizottsági – pl. TRAN, LIBE, PECH – konzultációkat tesznek szükségessé.

| 75. | A nemzeti parlamentek szerepének a Lisszaboni Szerződés általi megerősítése közvetlen hatással volt a Parlament és különösen a parlamenti bizottságok munkamódszereire; a szubszidiaritás elvének fokozottabb ellenőrzésére vonatkozó új mechanizmus („sárga” és „narancssárga” lap), a Lisszaboni Szerződés által bevezetett további védintézkedések („vészfékek”) vagy a jogalkotást megelőzően és azt követően a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszéd a gyakorlatban is hatással van a bizottságok tevékenységére és munkaterhelésére. |
| --- | --- |

75.

A nemzeti parlamentek szerepének a Lisszaboni Szerződés általi megerősítése közvetlen hatással volt a Parlament és különösen a parlamenti bizottságok munkamódszereire; a szubszidiaritás elvének fokozottabb ellenőrzésére vonatkozó új mechanizmus („sárga” és „narancssárga” lap), a Lisszaboni Szerződés által bevezetett további védintézkedések („vészfékek”) vagy a jogalkotást megelőzően és azt követően a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszéd a gyakorlatban is hatással van a bizottságok tevékenységére és munkaterhelésére.

| 76. | Számos jelentős jogalkotási döntést a bizottságok kezdeményeztek és készítettek elő: ilyen pl. a SWIFT-adatok átadásáról szóló megállapodás elutasítása, a 2011. évi költségvetés elfogadása, a polgári kezdeményezés, a pénzügyi felügyeleti csomag, az EKSZ, a gazdasági kormányzás stb. A jogalkotási tevékenység ismét felgyorsul, és a következő hónapok során számos, a Bizottság által 2010-ben beterjesztett stratégiai nem jogalkotási kezdeményezést jelentős számú vonatkozó jogalkotási javaslat követhet, nevezetesen az EU 2020 stratégia keretében. |
| --- | --- |

76.

Számos jelentős jogalkotási döntést a bizottságok kezdeményeztek és készítettek elő: ilyen pl. a SWIFT-adatok átadásáról szóló megállapodás elutasítása, a 2011. évi költségvetés elfogadása, a polgári kezdeményezés, a pénzügyi felügyeleti csomag, az EKSZ, a gazdasági kormányzás stb. A jogalkotási tevékenység ismét felgyorsul, és a következő hónapok során számos, a Bizottság által 2010-ben beterjesztett stratégiai nem jogalkotási kezdeményezést jelentős számú vonatkozó jogalkotási javaslat követhet, nevezetesen az EU 2020 stratégia keretében.

| 77. | A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta most először került sor a jelentősen felülvizsgált uniós költségvetési eljárás végrehajtására. Ezenfelül a Parlament új feladatköröket kapott az Unió kötelező kiadásaival kapcsolatban. Túl ezen, az EP megkezdte a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodásnak a Lisszaboni Szerződés előírásaihoz való hozzáigazítását, várva a többéves pénzügyi keret teljesen kidolgozott félidős értékelését. |
| --- | --- |

77.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta most először került sor a jelentősen felülvizsgált uniós költségvetési eljárás végrehajtására. Ezenfelül a Parlament új feladatköröket kapott az Unió kötelező kiadásaival kapcsolatban. Túl ezen, az EP megkezdte a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodásnak a Lisszaboni Szerződés előírásaihoz való hozzáigazítását, várva a többéves pénzügyi keret teljesen kidolgozott félidős értékelését.

A.2.   Az EU külső politikái

| 78. | A Szerződés jelentős következményekkel jár a külkapcsolatok vonatkozásában. A Parlament új jogalkotói, költségvetési és ellenőrzési jogkörökkel rendelkezik, és szerepet játszik a Bizottság alelnöke/az Unió közös külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és különleges képviselői kinevezésében és a velük folytatott kapcsolatokban. Ami a Parlamentet illeti, ez különösen a közös kereskedelempolitikával és a külügyi szolgálattal foglalkozó szerveit érinti. |
| --- | --- |

78.

A Szerződés jelentős következményekkel jár a külkapcsolatok vonatkozásában. A Parlament új jogalkotói, költségvetési és ellenőrzési jogkörökkel rendelkezik, és szerepet játszik a Bizottság alelnöke/az Unió közös külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és különleges képviselői kinevezésében és a velük folytatott kapcsolatokban. Ami a Parlamentet illeti, ez különösen a közös kereskedelempolitikával és a külügyi szolgálattal foglalkozó szerveit érinti.

| 79. | Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásával kapcsolatos tárgyalások keretében az EP jelentős engedményeket kapott a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) parlamenti ellenőrzésével és demokratikus előzetes ellenőrzésével kapcsolatban. A Parlament konzultációs jogosultságot kapott, melyet a KKBP mandátumok vagy stratégiák tanácsi jóváhagyását megelőzően, az eset bizalmasságának megfelelő formában érvényesíthet. Ezenkívül a Parlament képviselői jogosultságot kaptak arra, hogy a szükséges ismeret elve alapján hozzáférhessenek a titkosított KKBP-információkhoz (ezzel a jogukkal először az EU–Líbia keretmegállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízatás kapcsán éltek), valamint a főképviselő/a Bizottság alelnöke kötelezettséget vállalt a közös biztonság- és védelempolitikát (KBVP) érintő titkosított információkhoz való hozzáférésről szóló intézményközi megállapodás újratárgyalási eljárásának megindítására. Ezenfelül a Külügyi Bizottság is jogosultságot kapott a küldöttségvezetői vagy az EU különleges képviselői posztra jelöltek hivataluk elfoglalását megelőző meghallgatására. Eddig négy, újonnan kinevezett küldöttségvezető zárt ülésen történő meghallgatására került sor. Végül pedig a Parlament sokkal jelentősebb eredményeket ért el a KKBP-költségvetés átláthatósága vonatkozásában, mivel mostantól fogva a rendes eljárás alkalmazandó, és a nagyobb KBVP-küldetések egyértelműen külön tételként szerepelnek (a 2011. évi költségvetésben már ez gyakorlat érvényesül). |
| --- | --- |

79.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásával kapcsolatos tárgyalások keretében az EP jelentős engedményeket kapott a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) parlamenti ellenőrzésével és demokratikus előzetes ellenőrzésével kapcsolatban. A Parlament konzultációs jogosultságot kapott, melyet a KKBP mandátumok vagy stratégiák tanácsi jóváhagyását megelőzően, az eset bizalmasságának megfelelő formában érvényesíthet. Ezenkívül a Parlament képviselői jogosultságot kaptak arra, hogy a szükséges ismeret elve alapján hozzáférhessenek a titkosított KKBP-információkhoz (ezzel a jogukkal először az EU–Líbia keretmegállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízatás kapcsán éltek), valamint a főképviselő/a Bizottság alelnöke kötelezettséget vállalt a közös biztonság- és védelempolitikát (KBVP) érintő titkosított információkhoz való hozzáférésről szóló intézményközi megállapodás újratárgyalási eljárásának megindítására. Ezenfelül a Külügyi Bizottság is jogosultságot kapott a küldöttségvezetői vagy az EU különleges képviselői posztra jelöltek hivataluk elfoglalását megelőző meghallgatására. Eddig négy, újonnan kinevezett küldöttségvezető zárt ülésen történő meghallgatására került sor. Végül pedig a Parlament sokkal jelentősebb eredményeket ért el a KKBP-költségvetés átláthatósága vonatkozásában, mivel mostantól fogva a rendes eljárás alkalmazandó, és a nagyobb KBVP-küldetések egyértelműen külön tételként szerepelnek (a 2011. évi költségvetésben már ez gyakorlat érvényesül).

| 80. | A Lisszaboni Szerződéssel az EU és az Európai Gazdasági Térség (EGT) és annak tagállamai közti kapcsolatokban minőségi változás állt be, mivel az EP most már számos, az EGT-vel kötendő megállapodás, illetve több mint száz, Svájccal aláírandó kétoldalú megállapodás tárgyalásában közvetlenül részt vesz. |
| --- | --- |

80.

A Lisszaboni Szerződéssel az EU és az Európai Gazdasági Térség (EGT) és annak tagállamai közti kapcsolatokban minőségi változás állt be, mivel az EP most már számos, az EGT-vel kötendő megállapodás, illetve több mint száz, Svájccal aláírandó kétoldalú megállapodás tárgyalásában közvetlenül részt vesz.

| 81. | Ami az EU bővítését illeti, 32 horvát szerződéses alkalmazott került felvételre. Ezek az alkalmazottak elsősorban a nyelvi szolgálatokhoz és a bővítés előkészítésében részt vevő egyéb főigazgatóságokhoz kerültek. Az új horvát osztály szeptember közepétől megkezdte az EP kulcsfontosságú dokumentumainak fordítását. |
| --- | --- |

81.

Ami az EU bővítését illeti, 32 horvát szerződéses alkalmazott került felvételre. Ezek az alkalmazottak elsősorban a nyelvi szolgálatokhoz és a bővítés előkészítésében részt vevő egyéb főigazgatóságokhoz kerültek. Az új horvát osztály szeptember közepétől megkezdte az EP kulcsfontosságú dokumentumainak fordítását.

B.   A képviselőknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása

B.1.   Jogalkotási támogatás

| 82. | A Lisszaboni Szerződés és a Parlament új feladatköreinek hatálybalépését követően növelték a parlamenti bizottsági titkársági osztályok létszámát, amelyek feladatait a jövőben a jogalkotási munkaterhek függvényében 6, 9 vagy 12 adminisztrátor látja majd el. Hasonlóképpen kiigazításokra került sor a politikai osztályok, a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokért felelős igazgatóság, a könyvtár, a képviselőcsoportok titkárságai és a képviselői asszisztensi álláshelyek vonatkozásában. A költségvetés-módosítás 75 álláshellyel bővítette a képviselőcsoportok titkárságát, 70 álláshellyel a bizottsági titkárságokat és 5 álláshellyel a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolattartás igazgatóságát. A titkársági juttatásokat képviselőnként havi 1 500 EUR-val emelték. Továbbá a küldöttségek és parlamentközi közgyűlések titkárságait a hatékonyság érdekében közös regionális klaszterekbe vonták össze, ami lehetővé teszi a kollégák számára, hogy egy adott régióra szakosodjanak és elősegítsék az egymással kapcsolatban álló kétoldalú küldöttségek és többoldalú közgyűlések közötti információáramlást. |
| --- | --- |

82.

A Lisszaboni Szerződés és a Parlament új feladatköreinek hatálybalépését követően növelték a parlamenti bizottsági titkársági osztályok létszámát, amelyek feladatait a jövőben a jogalkotási munkaterhek függvényében 6, 9 vagy 12 adminisztrátor látja majd el. Hasonlóképpen kiigazításokra került sor a politikai osztályok, a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokért felelős igazgatóság, a könyvtár, a képviselőcsoportok titkárságai és a képviselői asszisztensi álláshelyek vonatkozásában. A költségvetés-módosítás 75 álláshellyel bővítette a képviselőcsoportok titkárságát, 70 álláshellyel a bizottsági titkárságokat és 5 álláshellyel a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolattartás igazgatóságát. A titkársági juttatásokat képviselőnként havi 1 500 EUR-val emelték. Továbbá a küldöttségek és parlamentközi közgyűlések titkárságait a hatékonyság érdekében közös regionális klaszterekbe vonták össze, ami lehetővé teszi a kollégák számára, hogy egy adott régióra szakosodjanak és elősegítsék az egymással kapcsolatban álló kétoldalú küldöttségek és többoldalú közgyűlések közötti információáramlást.

| 83. | Az elnök és az alelnök számára nyújtott támogatás javult a plenáris ülés számára készülő tájékoztatókkal, amelyeket egy szolgálatközi munkacsoport végez a Plenáris Ülések Igazgatósága, az Elnökségi Szolgálatok Igazgatósága, a Jogalkotási Igazgatóság és a Könyvtár- és Dokumentumkezelési Igazgatóság részvételével. |
| --- | --- |

83.

Az elnök és az alelnök számára nyújtott támogatás javult a plenáris ülés számára készülő tájékoztatókkal, amelyeket egy szolgálatközi munkacsoport végez a Plenáris Ülések Igazgatósága, az Elnökségi Szolgálatok Igazgatósága, a Jogalkotási Igazgatóság és a Könyvtár- és Dokumentumkezelési Igazgatóság részvételével.

| 84. | A képviselőket támogató szolgálatok (az elemzési és könyvtári tájékoztatást nyújtó szolgálat rendelkezésre bocsátása) száma jelentősen növekedett (40 %-kal a hatodik parlamenti ciklus megfelelő időszakához képest), ennek során megerősödött az elemzési szolgálat és folyamatosan fejlődött a tájékoztatási szolgálat. Nőtt az elemzések volumene és az elemzési anyagok száma. Új termékeket vizsgáltak meg a képviselők igényeinek jobb kiszolgálása érdekében. Az új, honlapba illesztett katalóguskezelő informatikai rendszer (amely kiterjed a beszerzésekre is) bevezetésével javult a könyvtár ügyfeleinek (és nem csak a képviselőknek) nyújtott szolgáltatás minősége. |
| --- | --- |

84.

A képviselőket támogató szolgálatok (az elemzési és könyvtári tájékoztatást nyújtó szolgálat rendelkezésre bocsátása) száma jelentősen növekedett (40 %-kal a hatodik parlamenti ciklus megfelelő időszakához képest), ennek során megerősödött az elemzési szolgálat és folyamatosan fejlődött a tájékoztatási szolgálat. Nőtt az elemzések volumene és az elemzési anyagok száma. Új termékeket vizsgáltak meg a képviselők igényeinek jobb kiszolgálása érdekében. Az új, honlapba illesztett katalóguskezelő informatikai rendszer (amely kiterjed a beszerzésekre is) bevezetésével javult a könyvtár ügyfeleinek (és nem csak a képviselőknek) nyújtott szolgáltatás minősége.

| 85. | A nemzeti parlamentek (egyre nagyobb számba érkező) véleményeinek fogadását és továbbítását célzó eszköz lehetővé tette a parlamentek között e szinten zajló kommunikáció javítását, valamint a nemzeti parlamentek véleménye által érintett parlamenti bizottságok gyorsabb és rugalmasabb tájékoztatását. |
| --- | --- |

85.

A nemzeti parlamentek (egyre nagyobb számba érkező) véleményeinek fogadását és továbbítását célzó eszköz lehetővé tette a parlamentek között e szinten zajló kommunikáció javítását, valamint a nemzeti parlamentek véleménye által érintett parlamenti bizottságok gyorsabb és rugalmasabb tájékoztatását.

B.2.   Képviselői statútum és asszisztensi szabályzat

| 86. | 2010 volt az első olyan teljes év, amikor a Parlament feladata volt az új képviselői statútum és az új asszisztensi szabályzat végrehajtása. Az Elnökség által 2009-ben létrehozott és négy alelnökből, az illetékes quaestorból és a Jogi Bizottság elnökéből álló, a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtásával foglalkozó ideiglenes értékelő csoport 2010-ben a Parlament szolgálatainak támogatása mellett tovább folytatta munkáját. Az ideiglenes értékelő csoport ajánlásai a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtási intézkedéseinek számos módosítását eredményezték, amelyeket az Elnökség 2009. és 2010. évi ülésein fogadott el. |
| --- | --- |

86.

2010 volt az első olyan teljes év, amikor a Parlament feladata volt az új képviselői statútum és az új asszisztensi szabályzat végrehajtása. Az Elnökség által 2009-ben létrehozott és négy alelnökből, az illetékes quaestorból és a Jogi Bizottság elnökéből álló, a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtásával foglalkozó ideiglenes értékelő csoport 2010-ben a Parlament szolgálatainak támogatása mellett tovább folytatta munkáját. Az ideiglenes értékelő csoport ajánlásai a képviselői és asszisztensi statútum végrehajtási intézkedéseinek számos módosítását eredményezték, amelyeket az Elnökség 2009. és 2010. évi ülésein fogadott el.

| 87. | A szolgálatok elkészítették a statútum végrehajtásához szükséges informatikai alkalmazásokat, valamint elvégezték a képviselők és az asszisztensek számára szükséges formanyomtatványok kiigazítását, és információs bázist hoztak létre (a képviselők körében terjesztendő kérdések és válaszok, az intranetre kerülő tájékoztatók stb.). |
| --- | --- |

87.

A szolgálatok elkészítették a statútum végrehajtásához szükséges informatikai alkalmazásokat, valamint elvégezték a képviselők és az asszisztensek számára szükséges formanyomtatványok kiigazítását, és információs bázist hoztak létre (a képviselők körében terjesztendő kérdések és válaszok, az intranetre kerülő tájékoztatók stb.).

B.3.   Egyenlő hozzáférés a nyelvi szolgáltatásokhoz a képviselők számára

| 88. | Az EP számára 5 664 ülésen került sor tolmácsolás biztosítására, beleértve a három munkahelyen kívüli küldetéseket és az IAP-szolgáltatásokat is. Továbbá tolmácsolás biztosítására került sor az Európai Bizottság 590, a Régiók Bizottsága 69 és a Számvevőszék 136 ülésén (ideértve a küldetéseket is), valamint 6 esetben a Fordítóközpont számára. |
| --- | --- |

88.

Az EP számára 5 664 ülésen került sor tolmácsolás biztosítására, beleértve a három munkahelyen kívüli küldetéseket és az IAP-szolgáltatásokat is. Továbbá tolmácsolás biztosítására került sor az Európai Bizottság 590, a Régiók Bizottsága 69 és a Számvevőszék 136 ülésén (ideértve a küldetéseket is), valamint 6 esetben a Fordítóközpont számára.

| 89. | Összesen 1 721 191 oldal lefordítására került sor (ebből 1 033 176 belső fordítás, 381 804 külső fordítók bevonásával készült, és 306 211 oldal a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása). Az alábbi ábra a fordítás kategóriák szerinti eloszlását és a fordításban 2008 óta bekövetkezett változásokat mutatja. A Parlament szolgálatai sikeresen feleltek meg a fordítási igényeknek, annak ellenére, hogy a lefordítandó dokumentumok benyújtására vonatkozó, a többnyelvűségi magatartási kódexben rögzített minimális határidőket a megbízók csak az esetek 35 %-ban tartották be.

  10.   ábra


  A 2008 és 2010 között lefordított oldalak elemzése |
| --- | --- |

89.

Összesen 1 721 191 oldal lefordítására került sor (ebből 1 033 176 belső fordítás, 381 804 külső fordítók bevonásával készült, és 306 211 oldal a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása). Az alábbi ábra a fordítás kategóriák szerinti eloszlását és a fordításban 2008 óta bekövetkezett változásokat mutatja. A Parlament szolgálatai sikeresen feleltek meg a fordítási igényeknek, annak ellenére, hogy a lefordítandó dokumentumok benyújtására vonatkozó, a többnyelvűségi magatartási kódexben rögzített minimális határidőket a megbízók csak az esetek 35 %-ban tartották be.

10.   ábra

A 2008 és 2010 között lefordított oldalak elemzése

Image

B.4.   Információs és kommunikációs technológia

| 90. | Az Elnökség 2010. március 24-én, az IKT innovációs stratégiával foglalkozó bizottság javaslatára elfogadta a középtávú IKT stratégiai tervet. Ez a stratégia három pillérre épül:






  — | az új Lisszaboni Szerződés teljes kihasználása, hogy az európai parlamenti képviselők képesek legyenek mandátumuk gyakorlására, |
| --- | --- | --- |

90.

Az Elnökség 2010. március 24-én, az IKT innovációs stratégiával foglalkozó bizottság javaslatára elfogadta a középtávú IKT stratégiai tervet. Ez a stratégia három pillérre épül:

—

az új Lisszaboni Szerződés teljes kihasználása, hogy az európai parlamenti képviselők képesek legyenek mandátumuk gyakorlására,

| — | a mobil kommunikáció, az összekapcsolhatóság, a mobilitás és az interoperabilitás javítása, |
| --- | --- |

—

a mobil kommunikáció, az összekapcsolhatóság, a mobilitás és az interoperabilitás javítása,

| — | az intézményi kommunikáció erősítése a nemzeti parlamentekkel, az európai polgárokkal és a civil társadalommal. |
| --- | --- |

—

az intézményi kommunikáció erősítése a nemzeti parlamentekkel, az európai polgárokkal és a civil társadalommal.

| 91. | Az információs és kommunikációs technológiáknak két célkitűzést kell teljesíteniük az Európai Parlamentben. Az első célkitűzés a fenntartható és jó minőségű szolgáltatások megteremtése az IKT használatához az európai polgárokkal folytatott intézményi kommunikáció, a képviselőknek nyújtott támogatás és az adminisztráció működése érdekében. A második célkitűzés olyan IKT-termékek kialakítása, amelyek a következő iránymutatásokat követik: „az új Lisszaboni Szerződés teljes mértékű kihasználása annak érdekében, hogy a képviselők képesek legyenek mandátumuk gyakorlására”; „a mobil kommunikáció, az összekapcsolhatóság, a mobilitás és az interoperabilitás fejlesztése”, valamint „a nemzeti parlamentekkel, az európai polgárokkal és a civil társadalommal zajló intézményi kommunikáció erősítése”. |
| --- | --- |

91.

Az információs és kommunikációs technológiáknak két célkitűzést kell teljesíteniük az Európai Parlamentben. Az első célkitűzés a fenntartható és jó minőségű szolgáltatások megteremtése az IKT használatához az európai polgárokkal folytatott intézményi kommunikáció, a képviselőknek nyújtott támogatás és az adminisztráció működése érdekében. A második célkitűzés olyan IKT-termékek kialakítása, amelyek a következő iránymutatásokat követik: „az új Lisszaboni Szerződés teljes mértékű kihasználása annak érdekében, hogy a képviselők képesek legyenek mandátumuk gyakorlására”; „a mobil kommunikáció, az összekapcsolhatóság, a mobilitás és az interoperabilitás fejlesztése”, valamint „a nemzeti parlamentekkel, az európai polgárokkal és a civil társadalommal zajló intézményi kommunikáció erősítése”.

| 92. | A stratégia keretében a tudásmenedzsment-rendszernek (KMS) az a rendeltetése, hogy a jogalkotási dokumentumokban való kereséshez olyan közös keresőmotort bocsásson a képviselők és a főtitkárság rendelkezésére, amely az intézmények között megosztható, többnyelvű metaadatok alapján működik (14). A 2009. és 2010. év folyamán sorra került az indexálási folyamat, elkészültek a funkcionális specifikációk, valamint a külső weboldalak és adatbázisok. |
| --- | --- |

92.

A stratégia keretében a tudásmenedzsment-rendszernek (KMS) az a rendeltetése, hogy a jogalkotási dokumentumokban való kereséshez olyan közös keresőmotort bocsásson a képviselők és a főtitkárság rendelkezésére, amely az intézmények között megosztható, többnyelvű metaadatok alapján működik (14). A 2009. és 2010. év folyamán sorra került az indexálási folyamat, elkészültek a funkcionális specifikációk, valamint a külső weboldalak és adatbázisok.

| 93. | Ami az új brüsszeli Adatközpontot illeti, elkészültek a tervek és a főterv, illetve a migrációs tervek. Az e-Parlament projekt részeként megkezdődött az AT4AM-rendszer létrehozása (módosítások kezelése). A papírmentességre irányuló projekt keretében igazolták az e-ülésekre és az e-bizottságokra vonatkozó koncepciók működőképességét. A brüsszeli és a strasbourgi üléstermekben sorra került a vezeték nélküli hálózat könnyűfelszereléseinek beépítésére. Elkészültek a képviselők által használt épületek wifivel való ellátását célzó tanulmányok és megtörténtek az előkészületek. Továbbá egy új MEP ITEC szolgáltatópont nyílt személyre szabott szolgáltatások biztosítására a képviselők számára. |
| --- | --- |

93.

Ami az új brüsszeli Adatközpontot illeti, elkészültek a tervek és a főterv, illetve a migrációs tervek. Az e-Parlament projekt részeként megkezdődött az AT4AM-rendszer létrehozása (módosítások kezelése). A papírmentességre irányuló projekt keretében igazolták az e-ülésekre és az e-bizottságokra vonatkozó koncepciók működőképességét. A brüsszeli és a strasbourgi üléstermekben sorra került a vezeték nélküli hálózat könnyűfelszereléseinek beépítésére. Elkészültek a képviselők által használt épületek wifivel való ellátását célzó tanulmányok és megtörténtek az előkészületek. Továbbá egy új MEP ITEC szolgáltatópont nyílt személyre szabott szolgáltatások biztosítására a képviselők számára.

C.   Tájékoztatási politika

| 94. | Ami a szakembereknek szánt audiovizuális weboldalat illeti, 2010 decemberében új, felhasználóbarát, online audiovizuális platform indult. Ez már most az első számú kapcsolati pont a Parlament által létrehozott, közvetítési célú minőségi video-, audio- és fotóanyagok vonatkozásában, különös tekintettel a tematikus csomagok anyagaira. Az internetes közvetítés immár kiterjed valamennyi parlamenti bizottsági ülésre, sajtókonferenciára és jelentős intézményi eseményre. Jelenleg 13 szimultán internetes közvetítés követhető. |
| --- | --- |

94.

Ami a szakembereknek szánt audiovizuális weboldalat illeti, 2010 decemberében új, felhasználóbarát, online audiovizuális platform indult. Ez már most az első számú kapcsolati pont a Parlament által létrehozott, közvetítési célú minőségi video-, audio- és fotóanyagok vonatkozásában, különös tekintettel a tematikus csomagok anyagaira. Az internetes közvetítés immár kiterjed valamennyi parlamenti bizottsági ülésre, sajtókonferenciára és jelentős intézményi eseményre. Jelenleg 13 szimultán internetes közvetítés követhető.

| 95. | A Parlament internetes televíziós közvetítésének kulcsfontosságú fejlesztései magukban foglalják a tartalom újjászervezését, az átvitel felgyorsítását, a számos témakörben való navigációt és a látvány minőségének javítását. Ugyanakkor megtörtént az Europarltv programjainak a Parlament fő internetes oldalán és különböző Facebook-oldalakon keresztül történő, fokozott integrációja. A honlapot 2010-ben 9 858 549 egyéni látogató kereste fel, és összesen 255 922 828 oldalt tekintettek meg. |
| --- | --- |

95.

A Parlament internetes televíziós közvetítésének kulcsfontosságú fejlesztései magukban foglalják a tartalom újjászervezését, az átvitel felgyorsítását, a számos témakörben való navigációt és a látvány minőségének javítását. Ugyanakkor megtörtént az Europarltv programjainak a Parlament fő internetes oldalán és különböző Facebook-oldalakon keresztül történő, fokozott integrációja. A honlapot 2010-ben 9 858 549 egyéni látogató kereste fel, és összesen 255 922 828 oldalt tekintettek meg.

| 96. | Az EP tájékoztatási irodái (EPIO-k) az általuk szervezett tevékenységeken keresztül mintegy 6 millió polgárt értek el közvetlenül, és 60 millió polgárhoz jutottak el közvetetten. Az EPIO-k 86 polgári fórumot szerveztek, ezen belül 5 határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkezett. A fórumok sikeres eszköznek bizonyultak a polgárokkal való közvetlen kapcsolatteremtés minőségének és mennyiségének növelésére. Ezenfelül az EPIO-k sikerrel szerveztek rendezvényeket a nemzetközi nőnap és az Európa-nap megünneplése céljából, ebben az évben pedig a Schumann-nyilatkozat 60. évfordulójáról emlékeznek meg. Az EPIO-k által összeállított napi sajtószemlében mintegy száz, az Európa-napi ünnepségekkel foglalkozó híradást azonosítottak a tagállamok több mint felének médiájában. Világszerte 26 rendezvény és kampány megrendezésére került sor, a résztvevők száma az EP létesítményein belül elérte a 100 552 főt, ezeken kívül pedig a több ezer főt. |
| --- | --- |

96.

Az EP tájékoztatási irodái (EPIO-k) az általuk szervezett tevékenységeken keresztül mintegy 6 millió polgárt értek el közvetlenül, és 60 millió polgárhoz jutottak el közvetetten. Az EPIO-k 86 polgári fórumot szerveztek, ezen belül 5 határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkezett. A fórumok sikeres eszköznek bizonyultak a polgárokkal való közvetlen kapcsolatteremtés minőségének és mennyiségének növelésére. Ezenfelül az EPIO-k sikerrel szerveztek rendezvényeket a nemzetközi nőnap és az Európa-nap megünneplése céljából, ebben az évben pedig a Schumann-nyilatkozat 60. évfordulójáról emlékeznek meg. Az EPIO-k által összeállított napi sajtószemlében mintegy száz, az Európa-napi ünnepségekkel foglalkozó híradást azonosítottak a tagállamok több mint felének médiájában. Világszerte 26 rendezvény és kampány megrendezésére került sor, a résztvevők száma az EP létesítményein belül elérte a 100 552 főt, ezeken kívül pedig a több ezer főt.

| 97. | A Szaharov-díj átadásának alkalmából valamennyi EPIO számos tevékenységet szervezett az emberi jogok és a díj előmozdítása érdekében. 2010-ben a díjat a kubai Guillermo Farinasnak ítélték. |
| --- | --- |

97.

A Szaharov-díj átadásának alkalmából valamennyi EPIO számos tevékenységet szervezett az emberi jogok és a díj előmozdítása érdekében. 2010-ben a díjat a kubai Guillermo Farinasnak ítélték.

| 98. | A látogatói szolgálat – 2010-ben először – több mint 300 000 látogatót fogadott. Brüsszelt mintegy 220 000, Strasbourgot pedig a plenáris ülés időszakában körülbelül 80 000 látogató kereste fel. E látogatók összesen 7 900 csoportot jelentettek. Mintegy 28 400 egyéni látogató érkezett, többségük az új, brüsszeli multimédiás idegenvezetést vette igénybe. Strasbourgban összesen 8 574 fő (középiskolai tanulók és tanárok) vett részt a tájékoztatási iroda által szervezett havi Euroscola rendezvényeken. |
| --- | --- |

98.

A látogatói szolgálat – 2010-ben először – több mint 300 000 látogatót fogadott. Brüsszelt mintegy 220 000, Strasbourgot pedig a plenáris ülés időszakában körülbelül 80 000 látogató kereste fel. E látogatók összesen 7 900 csoportot jelentettek. Mintegy 28 400 egyéni látogató érkezett, többségük az új, brüsszeli multimédiás idegenvezetést vette igénybe. Strasbourgban összesen 8 574 fő (középiskolai tanulók és tanárok) vett részt a tájékoztatási iroda által szervezett havi Euroscola rendezvényeken.

| 99. | A Látogatóközpont igen összetett projektje végső szakaszába ért. A központ nyolc megismerési területet foglal magában, ahol összesen 36 különböző tematikus médiainstalláció kerül elhelyezésre, amelyek több mint 300 hozzáférési ponton keresztül lesznek elérhetőek. Az állandó kiállítás több mint 700 különböző történetet vagy látnivalót tartalmaz. Figyelembe véve a média segítségével történő idegenvezetést, a multimodális szerepjátékot, a gyermekek és fogyatékossággal élő személyek igényeihez igazított egyedi tartalmakat és a képviselőket ábrázoló faliképeket, a „tájékoztatási” egységek teljes száma meghaladja majd a 4 500-at. A többnyelvűség témáját is beleértve a létrehozandó és a kiállításon elhelyezendő „tájékoztatási egységek” száma 20 000 és 30 000 körül mozog. A tematikus megközelítés többoldalú, a politikatudománytól kezdve, a jogalkotási témákon keresztül a történelemig és a szociológiáig terjed. A hagyományos múzeumprojektekkel ellentétesen, amelyek meglévő gyűjteményeken alapulnak, a kiállítás tartalmának fejlesztése és létrehozása a Látogatóközpont-projekt szerves része. Ez igen összetetté teszi a tervezési és beszerzési folyamatot. |
| --- | --- |

99.

A Látogatóközpont igen összetett projektje végső szakaszába ért. A központ nyolc megismerési területet foglal magában, ahol összesen 36 különböző tematikus médiainstalláció kerül elhelyezésre, amelyek több mint 300 hozzáférési ponton keresztül lesznek elérhetőek. Az állandó kiállítás több mint 700 különböző történetet vagy látnivalót tartalmaz. Figyelembe véve a média segítségével történő idegenvezetést, a multimodális szerepjátékot, a gyermekek és fogyatékossággal élő személyek igényeihez igazított egyedi tartalmakat és a képviselőket ábrázoló faliképeket, a „tájékoztatási” egységek teljes száma meghaladja majd a 4 500-at. A többnyelvűség témáját is beleértve a létrehozandó és a kiállításon elhelyezendő „tájékoztatási egységek” száma 20 000 és 30 000 körül mozog. A tematikus megközelítés többoldalú, a politikatudománytól kezdve, a jogalkotási témákon keresztül a történelemig és a szociológiáig terjed. A hagyományos múzeumprojektekkel ellentétesen, amelyek meglévő gyűjteményeken alapulnak, a kiállítás tartalmának fejlesztése és létrehozása a Látogatóközpont-projekt szerves része. Ez igen összetetté teszi a tervezési és beszerzési folyamatot.

| 100. | Az Európai Történelem Háza létrehozásának projektjét 2007-ben kezdeményezte az Európai Parlament elnöke, Hans-Gert Pöttering. Ugyanebben az évben az Elnökség úgy határozott, hogy szakértői bizottságot hoz létre, amelynek feladata az Európai Történelem Háza koncepciójának kidolgozása. Az alapelvek szerint az Európai Történelem Háza egyik kiemelkedő célkitűzése, hogy az európaiak valamennyi generációját hozzásegítse a saját történelmére vonatkozó tudás megszerzéséhez, és így hozzájáruljon Európa jelenlegi és jövőbeni fejlődésének jobb megértéséhez. Az építészeti pályázat kiírása után huszonhat érvényes pályázat érkezett. Ezeket egy értékelőbizottság vizsgálta meg, amely munkáját 2010 januárjában fejezte be. Az értékelés végén tizenkét jelölt maradt, akiket felkértek előzetes terveik bemutatására. E terveket 2010 szeptemberében nemzetközi zsűri vizsgálta meg. |
| --- | --- |

100.

Az Európai Történelem Háza létrehozásának projektjét 2007-ben kezdeményezte az Európai Parlament elnöke, Hans-Gert Pöttering. Ugyanebben az évben az Elnökség úgy határozott, hogy szakértői bizottságot hoz létre, amelynek feladata az Európai Történelem Háza koncepciójának kidolgozása. Az alapelvek szerint az Európai Történelem Háza egyik kiemelkedő célkitűzése, hogy az európaiak valamennyi generációját hozzásegítse a saját történelmére vonatkozó tudás megszerzéséhez, és így hozzájáruljon Európa jelenlegi és jövőbeni fejlődésének jobb megértéséhez. Az építészeti pályázat kiírása után huszonhat érvényes pályázat érkezett. Ezeket egy értékelőbizottság vizsgálta meg, amely munkáját 2010 januárjában fejezte be. Az értékelés végén tizenkét jelölt maradt, akiket felkértek előzetes terveik bemutatására. E terveket 2010 szeptemberében nemzetközi zsűri vizsgálta meg.

D.   Ingatlanpolitika

| 101. | A 2010. március 24-i elnökségi határozattal elfogadott középtávú ingatlanpolitika az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg:






  — | a Parlament által elfoglalt épületek megvásárlása, |
| --- | --- | --- |

101.

A 2010. március 24-i elnökségi határozattal elfogadott középtávú ingatlanpolitika az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg:

—

a Parlament által elfoglalt épületek megvásárlása,

| — | a költségek előtörlesztése az előirányzatok rendelkezésre állása alapján (gyűjtő átcsoportosítások, többletek igénybevétele) a pénzügyi terhek csökkentése érdekében, |
| --- | --- |

—

a költségek előtörlesztése az előirányzatok rendelkezésre állása alapján (gyűjtő átcsoportosítások, többletek igénybevétele) a pénzügyi terhek csökkentése érdekében,

| — | a Parlament épületeinek földrajzi koncentrációja a házon belüli szolgáltatások (szállítás, karbantartás stb.) méretgazdaságossága érdekében. |
| --- | --- |

—

a Parlament épületeinek földrajzi koncentrációja a házon belüli szolgáltatások (szállítás, karbantartás stb.) méretgazdaságossága érdekében.

| 102. | Az Elnökség 2010. március 24-ülésén felhatalmazta a Parlament ingatlanpolitikájáért felelős alelnököt és a főtitkárt a szóban forgó középtávú szakpolitika végrehajtására és az erre vonatkozó bármely javaslat az Elnökségnek határozathozatal céljából történő benyújtásával. Különösen pedig célként tűzte ki a Parlament által Brüsszelben bérelt épületek megvásárlását. |
| --- | --- |

102.

Az Elnökség 2010. március 24-ülésén felhatalmazta a Parlament ingatlanpolitikájáért felelős alelnököt és a főtitkárt a szóban forgó középtávú szakpolitika végrehajtására és az erre vonatkozó bármely javaslat az Elnökségnek határozathozatal céljából történő benyújtásával. Különösen pedig célként tűzte ki a Parlament által Brüsszelben bérelt épületek megvásárlását.

| 103. | Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy 2010-ben sor került a brüsszeli REMARD épület megvásárlására, és előkészítették a szófiai Európa Ház megvásárlásának projektjét. |
| --- | --- |

103.

Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy 2010-ben sor került a brüsszeli REMARD épület megvásárlására, és előkészítették a szófiai Európa Ház megvásárlásának projektjét.

| 104. | Ami a Luxemburgban található KAD épület kibővítését illeti, a geotermikus munkákra vonatkozó szerződés a becsült költségeknél 30 %-nál olcsóbban jött létre. Ez a jó eredmény a széles merítésű pályáztatási eljárás eredménye, amelyben több mint négy ország vállalatai vettek részt. Az épület felépítésére vonatkozó ajánlati felhívást 2010 augusztusában tették közzé. Az ennek finanszírozására vonatkozó dokumentum 2010 decemberének végén jelent meg. |
| --- | --- |

104.

Ami a Luxemburgban található KAD épület kibővítését illeti, a geotermikus munkákra vonatkozó szerződés a becsült költségeknél 30 %-nál olcsóbban jött létre. Ez a jó eredmény a széles merítésű pályáztatási eljárás eredménye, amelyben több mint négy ország vállalatai vettek részt. Az épület felépítésére vonatkozó ajánlati felhívást 2010 augusztusában tették közzé. Az ennek finanszírozására vonatkozó dokumentum 2010 decemberének végén jelent meg.

| 105. | Ami a tájékoztatási irodákat illeti, a budapesti, a washingtoni, a londoni és a hágai irodák munkálatai befejeződtek. A koppenhágai iroda terveire vonatkozó szerződés létrejött. Helsinki vonatkozásában az Elnökség hozzájárult, hogy megkezdődjenek a tulajdonossal az épület bérlését célzó tárgyalások. Wroclav tekintetében az Elnökség hozzájárult, hogy megkezdődjenek a tulajdonossal az épület bérlését célzó tárgyalások. Szófiában az ingatlanpiac áttekintése lehetővé tette a Rakovsky-épület azonosítását, amellyel kapcsolatban a hatóságoknak 2011. március 31-ig végső döntést kell hozniuk. |
| --- | --- |

105.

Ami a tájékoztatási irodákat illeti, a budapesti, a washingtoni, a londoni és a hágai irodák munkálatai befejeződtek. A koppenhágai iroda terveire vonatkozó szerződés létrejött. Helsinki vonatkozásában az Elnökség hozzájárult, hogy megkezdődjenek a tulajdonossal az épület bérlését célzó tárgyalások. Wroclav tekintetében az Elnökség hozzájárult, hogy megkezdődjenek a tulajdonossal az épület bérlését célzó tárgyalások. Szófiában az ingatlanpiac áttekintése lehetővé tette a Rakovsky-épület azonosítását, amellyel kapcsolatban a hatóságoknak 2011. március 31-ig végső döntést kell hozniuk.

E.   Környezeti politika

| 106. | A szén-dioxid-kibocsátások csökkentése érdekében az új keretszerződésekben vagy a meglévő szerződésekhez fűzött módosító záradékokban elő kell írni, hogy valamennyi rendelkezésre bocsátott limuzinnak és teherautónak meg kell felelnie az EURO5 szabványnak. Most zajlik a Parlament gépkocsiparkjának felújítása is. A képviselők Strasbourgba történő szállításáról is új szerződés gondoskodik. |
| --- | --- |

106.

A szén-dioxid-kibocsátások csökkentése érdekében az új keretszerződésekben vagy a meglévő szerződésekhez fűzött módosító záradékokban elő kell írni, hogy valamennyi rendelkezésre bocsátott limuzinnak és teherautónak meg kell felelnie az EURO5 szabványnak. Most zajlik a Parlament gépkocsiparkjának felújítása is. A képviselők Strasbourgba történő szállításáról is új szerződés gondoskodik.

| 107. | Az Európai Parlament kifizető harmadik személlyel kötött szolgáltatói rendszert hozott létre Brüsszelben, a STIB-bel való együttműködésben a tömegközlekedési eszközök (a STIB által üzemeltett buszok, villamosok vagy metrók) használatának előnyben részesítése érdekében. A 2010 októberében aláírt szerződés értelmében az EP a tisztviselők és ügynökök által megvásárolt éves bérletek árának felét fedezi. Ez a rendszer 2010 decemberének végétől működik. |
| --- | --- |

107.

Az Európai Parlament kifizető harmadik személlyel kötött szolgáltatói rendszert hozott létre Brüsszelben, a STIB-bel való együttműködésben a tömegközlekedési eszközök (a STIB által üzemeltett buszok, villamosok vagy metrók) használatának előnyben részesítése érdekében. A 2010 októberében aláírt szerződés értelmében az EP a tisztviselők és ügynökök által megvásárolt éves bérletek árának felét fedezi. Ez a rendszer 2010 decemberének végétől működik.

| 108. | Ezenkívül 2010 végén fejeződött be egy jelentős környezetvédelmi projekt is Brüsszelben, amelynek célja, hogy az energiatakarékosság érdekében a villanykörtéket valamennyi irodában LED égők váltsák fel. |
| --- | --- |

108.

Ezenkívül 2010 végén fejeződött be egy jelentős környezetvédelmi projekt is Brüsszelben, amelynek célja, hogy az energiatakarékosság érdekében a villanykörtéket valamennyi irodában LED égők váltsák fel.

F.   A titkárság korszerűsítése és átszervezése

| 109. | A Parlament szervezeti felépítésében és igazgatásában történt főbb változásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

  12.   táblázat


  A Főtitkárságon 2010-ben történt átszervezések összefoglalása







  DG | Átszervezés és korszerűsítés |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | 2010 májusában létrehozták az Elnökségi Szolgálatok Igazgatóságot és az Erőforrás-gazdálkodási Igazgatóságot. Az átszervezés a pénzügyi szereplők feladatainak szétválasztásán alapult. A gyakorlatban mostantól a Pénzügyi Osztály felelős a pénzügyi kezdeményezéshez és az előzetes ellenőrzéshez kapcsolódó valamennyi feladatért. A középtávú pénzügyi tervezést, a szerződések kezelését, valamint a piacokhoz és a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó eljárásokat az Erőforrás-gazdálkodási Igazgatóság hatálya alá vonva központosították. |
| DG IPOL és EXPO | Létrehozták az Erőforrások Igazgatóságát a személyzeti ügyek, a pénzügyek és az informatika professzionálisabb irányítása érdekében. |
| DG COMM | Az Erőforrások Igazgatóságát az április 19-i elnökségi határozattal hozták létre. A három osztályból (pénzügy, személyzeti és IT) álló igazgatóság 2010. május 1-jével kezdte meg működését.
  2010 novemberében új, a főigazgató alá tartozó, teljesítménnyel és stratégiai irányítással foglalkozó osztályt hoztak létre, amelynek feladata a főigazgatóság tevékenységeinek nyomon követése, mérése és az azokkal kapcsolatos jelentéstétel.
  Az Európai Parlament washingtoni összekötő irodáját, amely a B. igazgatóság része, 2010 áprilisában nyitották meg hivatalosan.
  2010 márciusában a DG COMM átvette az Európai Történelem Házával kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokat. A személyzet első hullámára vonatkozó kiválasztási eljárások befejeződtek, és 2010 novemberében kinevezték a személyzet első tagjait. |
| DG INLO | Annak érdekében, hogy a Parlament elláthassa a rá háruló feladatokat mint az általa elfoglalt ingatlanok tulajdonosa és bérlője a három munkahelyen, illetve a különböző tagállamokban, 2009-ben jóváhagyták a DG INLO szolgálatainak átszervezését és megerősítését. A cél 2010-től kezdődően hároméves ütemezéssel olyan új igazgatási struktúra bevezetése, amely az alábbiakban foglalható össze:






  — | az Infrastrukturális Igazgatóság megerősítése és átszervezése az alábbiak létrehozásával: az egyes munkahelyeken található épületek kezelésével és karbantartásával foglalkozó három osztály; a jelenleg folyamatban lévő és a jövőbeli, Brüsszelben és Luxembourgban megvalósuló projektek irányításával foglalkozó két osztály, valamint az infrastruktúrák „általános koordinációjával” foglalkozó osztály, |

109.

A Parlament szervezeti felépítésében és igazgatásában történt főbb változásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

12.   táblázat

A Főtitkárságon 2010-ben történt átszervezések összefoglalása

DG

Átszervezés és korszerűsítés

DG PRES

2010 májusában létrehozták az Elnökségi Szolgálatok Igazgatóságot és az Erőforrás-gazdálkodási Igazgatóságot. Az átszervezés a pénzügyi szereplők feladatainak szétválasztásán alapult. A gyakorlatban mostantól a Pénzügyi Osztály felelős a pénzügyi kezdeményezéshez és az előzetes ellenőrzéshez kapcsolódó valamennyi feladatért. A középtávú pénzügyi tervezést, a szerződések kezelését, valamint a piacokhoz és a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó eljárásokat az Erőforrás-gazdálkodási Igazgatóság hatálya alá vonva központosították.

DG IPOL és EXPO

Létrehozták az Erőforrások Igazgatóságát a személyzeti ügyek, a pénzügyek és az informatika professzionálisabb irányítása érdekében.

DG COMM

Az Erőforrások Igazgatóságát az április 19-i elnökségi határozattal hozták létre. A három osztályból (pénzügy, személyzeti és IT) álló igazgatóság 2010. május 1-jével kezdte meg működését.

2010 novemberében új, a főigazgató alá tartozó, teljesítménnyel és stratégiai irányítással foglalkozó osztályt hoztak létre, amelynek feladata a főigazgatóság tevékenységeinek nyomon követése, mérése és az azokkal kapcsolatos jelentéstétel.

Az Európai Parlament washingtoni összekötő irodáját, amely a B. igazgatóság része, 2010 áprilisában nyitották meg hivatalosan.

2010 márciusában a DG COMM átvette az Európai Történelem Házával kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokat. A személyzet első hullámára vonatkozó kiválasztási eljárások befejeződtek, és 2010 novemberében kinevezték a személyzet első tagjait.

DG INLO

Annak érdekében, hogy a Parlament elláthassa a rá háruló feladatokat mint az általa elfoglalt ingatlanok tulajdonosa és bérlője a három munkahelyen, illetve a különböző tagállamokban, 2009-ben jóváhagyták a DG INLO szolgálatainak átszervezését és megerősítését. A cél 2010-től kezdődően hároméves ütemezéssel olyan új igazgatási struktúra bevezetése, amely az alábbiakban foglalható össze:

—

az Infrastrukturális Igazgatóság megerősítése és átszervezése az alábbiak létrehozásával: az egyes munkahelyeken található épületek kezelésével és karbantartásával foglalkozó három osztály; a jelenleg folyamatban lévő és a jövőbeli, Brüsszelben és Luxembourgban megvalósuló projektek irányításával foglalkozó két osztály, valamint az infrastruktúrák „általános koordinációjával” foglalkozó osztály,

| — | három, központi szintű osztály létrehozása: a főigazgatáson belüli „Költségvetés-tervezési, -nyomonkövetési és -ellenőrzési” osztály, „Szerződések és közbeszerzések” osztály, továbbá egy „Általános koordinációs” osztály; |
| --- | --- |

—

három, központi szintű osztály létrehozása: a főigazgatáson belüli „Költségvetés-tervezési, -nyomonkövetési és -ellenőrzési” osztály, „Szerződések és közbeszerzések” osztály, továbbá egy „Általános koordinációs” osztály;

| — | a Logisztikai Igazgatóság álláshelyeinek megerősítése és az igazgatóság átszervezése. |
| --- | --- |

—

a Logisztikai Igazgatóság álláshelyeinek megerősítése és az igazgatóság átszervezése.

Az átszervezés 2010. február elején kezdődött, és a 2011-es és 2012-es pénzügyi években is folytatódik.

DG TRAD

| — | A Terminológiai Szolgálatot osztállyá minősítették. |
| --- | --- |

—

A Terminológiai Szolgálatot osztállyá minősítették.

| — | Szeptember közepétől létrehozták az új Horvát Osztályt, amely megkezdte a legfontosabb parlamenti dokumentumok fordítását. |
| --- | --- |

—

Szeptember közepétől létrehozták az új Horvát Osztályt, amely megkezdte a legfontosabb parlamenti dokumentumok fordítását.

DG INTE

Három új osztályt hoztak létre (Tolmácsok képzése és egyetemekkel való kapcsolattartás, Tájékoztatás – Intézményközi és Nemzetközi Együttműködés, Teljes Minőségbiztosítás) és a Tervezési Osztályon jelenleg folyik három új helpdeskszolgáltatás létrehozása.

Jogi Szolgálat

A Jogi Szolgálat 2010. február 15-ével hatályba lépett átszervezése igazgatóságonként kettőről háromra növelte az osztályok számát. Az Intézményi és Parlamenti Ügyek Igazgatóságának átszervezése csak 2010. október 1-jével történt meg a három osztály hatásköreinek újraelosztásával.

Közvetlenül a Főtitkársághoz tartozó szolgálatok

2010 júniusában létrehozták a kockázatkezelési tisztviselői pozíciót. Az újonnan létrehozott Kockázatkezelési Szolgálat küldetését és keretét részletekbe menően a nemzetközileg elfogadott szabványok és dokumentáció, valamint az Európai Bizottság által alkalmazott kockázatkezelési szabályok és gyakorlatok alapján vizsgálják meg.

| 110. | Az igazgatást érintő fejlesztések vonatkozásában a Parlamentben bevezetésre került az eredményszemléletű elszámolás. Az IT-támogatás e változtatásokra való kiterjesztése 2010 végén felgyorsult. Az 1. (a szállítói/szolgáltatói mérlegek készítése) és 2. (beérkező számlák és szállítók/szolgáltatók) munkacsomagot teljes körűen végrehajtották. Elkészült továbbá a 3. munkacsomag (kimenő számlák és adósnyilvántartás) üzleti követelményekre, könyvelési tételekre, jelentésekre vonatkozó része. |
| --- | --- |

110.

Az igazgatást érintő fejlesztések vonatkozásában a Parlamentben bevezetésre került az eredményszemléletű elszámolás. Az IT-támogatás e változtatásokra való kiterjesztése 2010 végén felgyorsult. Az 1. (a szállítói/szolgáltatói mérlegek készítése) és 2. (beérkező számlák és szállítók/szolgáltatók) munkacsomagot teljes körűen végrehajtották. Elkészült továbbá a 3. munkacsomag (kimenő számlák és adósnyilvántartás) üzleti követelményekre, könyvelési tételekre, jelentésekre vonatkozó része.

| 111. | A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó eljárások pénzügyi és adminisztratív igazgatását segítő új „webes szerződések” alkalmazás (Az éves munkaprogram kulcsprojektje 100.c.) 2010-ben lépett kísérleti szakaszába, csaknem valamennyi főigazgatóság részvételével. |
| --- | --- |

111.

A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó eljárások pénzügyi és adminisztratív igazgatását segítő új „webes szerződések” alkalmazás (Az éves munkaprogram kulcsprojektje 100.c.) 2010-ben lépett kísérleti szakaszába, csaknem valamennyi főigazgatóság részvételével.

| 112. | Végül, de nem utolsósorban, valamennyi főigazgatóság 2009–2011-re szóló igazgatási munkaprogramjának tekintetében bevezették az alapos nyomon követést. Az igazgatási munkaprogram egy igazgatási eszköz, és mint ilyen, az egyes főigazgatóságok és a Jogi Szolgálat által az adott időszakban elért eredményeket tükrözi. Minden főigazgatóság rendszeresen jelentést tesz a kulcsfontosságú projektjei terén elért előrehaladásról. |
| --- | --- |

112.

Végül, de nem utolsósorban, valamennyi főigazgatóság 2009–2011-re szóló igazgatási munkaprogramjának tekintetében bevezették az alapos nyomon követést. Az igazgatási munkaprogram egy igazgatási eszköz, és mint ilyen, az egyes főigazgatóságok és a Jogi Szolgálat által az adott időszakban elért eredményeket tükrözi. Minden főigazgatóság rendszeresen jelentést tesz a kulcsfontosságú projektjei terén elért előrehaladásról.

---

(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.).

(5)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) és (4) bekezdése.

(6)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése.

(7)  24. cikk – a költségvetési hatóság határozata; 43. cikk – a költségvetési hatóság határozata az előzetes előirányzatokat érintő átcsoportosításokról.

(8)  Az intézmény határozata adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(9)  Megjegyzendő, hogy a „képviselőcsoportok üléseire” történő utazásnak minősül az az eset is, amikor a képviselő ezután részt vehetett volna a bizottsági ülésen és fordítva.

(10)  2009 decemberében a díjazás Személyzeti szabályzat XI. melléklete 64. és 65. cikke alapján történő kiigazításáról szóló éves határozatában a Tanács úgy döntött, hogy csupán 1,85 %-os kiigazítást alkalmaz 2009. július 1-jével annak ellenére, hogy a Bizottság javaslatában, amely a Személyzeti szabályzat XI. mellékletében megállapított „módszeren” alapult, 3,7 % szerepelt. A Tanács határozata nyomán a Bizottság fellebbezést nyújtott be az Európai Unió Bíróságához: „a 2009-es bérkiigazításról szóló C/40-10. számú Bizottság kontra Tanács eset”. A Bíróság 2010. november 24-i ítéletében megsemmisítette az 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendeletet. A Tanácsnak ezért 2010 végén újabb határozatot kellett elfogadnia. Ebben az esetben a kiigazítás elutasított részétét (1,85 %) visszaható hatállyal ki kell fizetni a 2009 júliusa és 2010 decembere közötti időszakra.

(11)  Számvevőszék, ombudsman, Fordítóközpont, a Bizottság Luxembourgban tartott ülései és részben a Régiók Bizottsága.

(12)  2009-ben nem voltak lekötött előirányzatok

(13)  A szolgáltatás nyújtására irányuló, eredménykötelmet igen, de az állományra vonatkozó kötelezettséget nem tartalmazó szerződések alapján.

(14)  Megjegyzendő, hogy ez a KMS az intézmények tevékenységének csak jogalkotási részét fedi le, adminisztratív részét nem érinti.

---

I. MELLÉKLET

C-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2010-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Szám | Alcím/jogcímcsoport/jogcím
  honnan-hová | Alcím/jogcímcsoport/jogcím száma | Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosított összeg |
| C1 | alcím alól | 10 3. alcím | Bővítési tartalékalap | | – 750 000 |
| alcímbe | 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcímbe | 1400. | Egyéb alkalmazottak | 750 000 | |
| C2 | alcím alól | 10 0. alcím | Előzetes előirányzatok | | –6 516 600 |
| alcímbe | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcímbe | 2008. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 2 340 000 | |
| alcímbe | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcímbe | 2120/01. | Bútorok: bútorok beszerzése és cseréje | 749 600 | |
| alcímbe | 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | |
| jogcímbe | 3242/01. | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események | 3 427 000 | |
| C4 | alcím alól | 10 0. alcím | Előzetes előirányzatok | | –1 175 200 |
| alcímbe | 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcímbe | 1420/01. | Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyv fordítása | 415 000 | |
| jogcímbe | 1420/02. | Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás | 740 000 | |
| jogcímbe | 1420/03. | Külső szolgáltatások: nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés | 20 200 | |
| C5 | alcím alól | 10 1. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | –3 600 000 |
| alcímbe | 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcímbe | 1400. | Egyéb alkalmazottak | 3 600 000 | |
| C6 | alcím alól | 10 1. alcím | Rendkívüli tartalékalap | | –6 200 000 |
| alcímbe | 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcímbe | 1200. | Javadalmazás és juttatások | 6 200 000 | |
| C7 | alcím alól | 10 0. alcím | Előzetes előirányzatok | | –6 000 000 |
| alcímbe | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcímbe | 2100/01. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: informatikai központ | 2 000 000 | |
| jogcímbe | 2102/01. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek | 1 300 000 | |
| jogcímbe | 2102/02. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: parlamenti információs rendszerek | 700 000 | |
| jogcímbe | 2102/03. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: igazgatási információs rendszerek | 2 000 000 | |
| C8 | alcím alól | 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3200/03. | Szakértelem igénybevétele: szakértők az igazgatás számára | | – 190 000 |
| alcímbe | 30. | Ülések és konferenciák | | |
| jogcímbe | 3049. | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 190 000 | |
| C9 | alcím alól | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 102. | Ideiglenes juttatások | | – 150 000 |
| alcímbe | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcímbe | 1032/02. | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak: FID | 150 000 | |
| C10 | alcím alól | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2007/01. | Épületek berendezése: Luxembourg | | – 310 000 |
| jogcím alól | 2007/02. | Épületek berendezése: Strasbourg | | – 840 000 |
| jogcím alól | 2007/03. | Épületek berendezése: Brüsszel | | –4 150 000 |
| jogcím alól | 2007/04. | Épületek berendezése: tájékoztatási irodák | | –1 000 000 |
| jogcím alól | 2024/03. | Energiafogyasztás: Brüsszel | | –1 801 688 |
| alcím alól | 10 5. alcím | Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat | | –11 000 000 |
| alcímbe | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcímbe | 2003. | Ingatlanvásárlás | 19 101 688 | |
| C11 | alcím alól | 10 0. alcím | Előzetes előirányzatok | | –2 000 000 |
| alcím alól | 10 6. alcím | Elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektekre képzett tartalék | | –5 000 000 |
| alcím alól | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 10 2. | Ideiglenes juttatások | | – 878 000 |
| alcímbe | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcímbe | 2100/02. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: távközlés | 7 596 000 | |
| jogcímbe | 2102/01. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek | 282 000 | |
| C12 | alcím alól | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1004/01. | Szokásos utazási költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | | –4 000 000 |
| jogcím alól | 1005. | Egyéb utazási költségek | | –1 450 000 |
| jogcím alól | 1010/02. | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: orvosi költségek visszatérítése | | – 100 000 |
| alcím alól | 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1204. | A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | | –1 200 000 |
| jogcím alól | 1222. | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | | – 250 000 |
| alcím alól | 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alól | 1404/01. | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: fizetett és nem fizetett gyakorlatok fordítók kivételével | | –95 000 |
| jogcím alól | 1404/03. | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: az intézmény és az állami szektor közötti személycserék | | – 615 000 |
| alcím alól | 16. | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alól | 1612. | Továbbképzés | | – 180 000 |
| jogcím alól | 1630/01. | Szociális jólét: kiegészítő támogatás a fogyatékkal élő számára – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek | | –46 500 |
| jogcím alól | 1650. | Orvosi szolgálat | | – 400 000 |
| jogcím alól | 1654/01. | Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek | | – 350 000 |
| alcím alól | 30. | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alól | 3000/01. | Személyzeti kiküldetési költségek: hivatalos utak a három munkahely között | | –3 636 000 |
| jogcím alól | 3000/03. | Személyzeti kiküldetési költségek: szakmai képzés | | – 177 500 |
| jogcím alól | 3000/04. | Személyzeti kiküldetési költségek: gyakornokok | | –50 000 |
| alcímbe | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcímbe | 1000. | Tiszteletdíjak | 1 950 000 | |
| alcímbe | 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcímbe | 1200. | Javadalmazás és juttatások | 10 600 000 | |
| C13 | alcím alól | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1005. | Egyéb utazási költségek | | – 427 000 |
| alcím alól | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2000/01. | Bérleti díjak: Luxembourg | | –76 000 |
| jogcím alól | 2000/03. | Bérleti díjak: Brüsszel | | –36 000 |
| jogcím alól | 2000/04. | Bérleti díjak: tájékoztatási irodák | | – 915 000 |
| jogcím alól | 2001/03. | Éves lízingdíjak: Brüsszel | | – 226 000 |
| jogcím alól | 2005. | Építkezések | | –1 602 000 |
| jogcím alól | 2022/01. | Takarítás és karbantartás: Luxembourg | | – 408 000 |
| jogcím alól | 2022/04. | Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák | | –80 000 |
| jogcím alól | 2024/01. | Energiafogyasztás: Luxembourg | | –81 000 |
| jogcím alól | 2024/03. | Energiafogyasztás: Brüsszel | | –1 293 000 |
| jogcím alól | 2024/04. | Energiafogyasztás: tájékoztatási irodák | | – 160 000 |
| jogcím alól | 2026/01. | Épületek biztonsága és őrzése: Luxembourg | | –10 000 |
| jogcím alól | 2026/02. | Épületek biztonsága és őrzése: Strasbourg | | –45 000 |
| jogcím alól | 2026/03. | Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel | | – 460 000 |
| jogcím alól | 2026/04. | Épületek biztonsága és őrzése: tájékoztatási irodák | | – 350 000 |
| alcím alól | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcím alól | 2140/05. | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – étkezdék | | – 200 000 |
| jogcím alól | 2140/06. | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – berendezések | | – 600 000 |
| jogcím alól | 2140/07. | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – posta | | –13 000 |
| jogcím alól | 2140/08. | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – biztonság | | – 750 000 |
| alcím alól | 23. | Folyó igazgatási költségek | | |
| jogcím alól | 2360/01. | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | –42 000 |
| jogcím alól | 2360/02. | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | –8 000 |
| jogcím alól | 2360/03. | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Brüsszelben (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | –93 000 |
| alcím alól | 30. | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alól | 3020/01. | Fogadási és reprezentációs költségek: fogadási és reprezentációs költségek az elnök és az intézmény részére | | –20 000 |
| jogcím alól | 3020/02. | Fogadási és reprezentációs költségek: fogadási és reprezentációs költségek a parlamenti bizottságok és parlamentközi küldöttségek részére | | –15 000 |
| jogcím alól | 3020/03. | Fogadási és reprezentációs költségek: reprezentációs cikkek beszerzése | | –15 000 |
| jogcím alól | 3040. | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | | – 397 000 |
| alcím alól | 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3200/05. | Szakértelem igénybevétele: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok | | – 350 000 |
| jogcím alól | 3200/07. | Szakértelem igénybevétele: EMAS | | –59 000 |
| jogcím alól | 3242/03. | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL) | | – 100 000 |
| jogcím alól | 3249/01. | Információcsere a nemzeti parlamentekkel: az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatok és együttműködési intézkedések, beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat | | – 361 000 |
| jogcím alól | 3249/02. | Információcsere a nemzeti parlamentekkel: dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással kapcsolatos intézkedések, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD) által végzett ilyen intézkedéseket | | –48 000 |
| alcímbe | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcímbe | 2003. | Ingatlanvásárlás | 9 240 000 | |
| C14 | alcím alól | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcím alól | 2102/04. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: külső támogatás képviselők részére, adatfeldolgozó központok és felhasználók általánosságban | | |
| jogcím alól | 2102/06. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: mérnöki tevékenységek, biztonság és módszerek | | – 423 000 |
| alcím alól | 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3242/01. | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események | | –2 000 000 |
| alcím alól | 42. | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | | |
| jogcím alól | 4220/01. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek | | –8 200 000 |
| alcímbe | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| jogcímbe | 2100/01. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: informatikai központ | 5 300 000 | |
| jogcímbe | 2100/02. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: távközlés | 3 223 000 | |
| jogcímbe | 2100/03. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: egyének és felhasználói csoportok | 2 400 000 | |
| Összesen | 84 274 488 | –84 274 488 |

(EUR)

Szám

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

honnan-hová

Alcím/jogcímcsoport/jogcím száma

Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosított összeg

C1

alcím alól

10 3. alcím

Bővítési tartalékalap

– 750 000

alcímbe

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcímbe

1400.

Egyéb alkalmazottak

750 000

C2

alcím alól

10 0. alcím

Előzetes előirányzatok

–6 516 600

alcímbe

20.

Épületek és járulékos költségek

jogcímbe

2008.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2 340 000

alcímbe

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcímbe

2120/01.

Bútorok: bútorok beszerzése és cseréje

749 600

alcímbe

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

jogcímbe

3242/01.

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események

3 427 000

C4

alcím alól

10 0. alcím

Előzetes előirányzatok

–1 175 200

alcímbe

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcímbe

1420/01.

Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyv fordítása

415 000

jogcímbe

1420/02.

Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás

740 000

jogcímbe

1420/03.

Külső szolgáltatások: nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés

20 200

C5

alcím alól

10 1. alcím

Rendkívüli tartalékalap

–3 600 000

alcímbe

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcímbe

1400.

Egyéb alkalmazottak

3 600 000

C6

alcím alól

10 1. alcím

Rendkívüli tartalékalap

–6 200 000

alcímbe

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcímbe

1200.

Javadalmazás és juttatások

6 200 000

C7

alcím alól

10 0. alcím

Előzetes előirányzatok

–6 000 000

alcímbe

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcímbe

2100/01.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: informatikai központ

2 000 000

jogcímbe

2102/01.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek

1 300 000

jogcímbe

2102/02.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: parlamenti információs rendszerek

700 000

jogcímbe

2102/03.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: igazgatási információs rendszerek

2 000 000

C8

alcím alól

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

jogcím alól

3200/03.

Szakértelem igénybevétele: szakértők az igazgatás számára

– 190 000

alcímbe

30.

Ülések és konferenciák

jogcímbe

3049.

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

190 000

C9

alcím alól

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

102.

Ideiglenes juttatások

– 150 000

alcímbe

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcímbe

1032/02.

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak: FID

150 000

C10

alcím alól

20.

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2007/01.

Épületek berendezése: Luxembourg

– 310 000

jogcím alól

2007/02.

Épületek berendezése: Strasbourg

– 840 000

jogcím alól

2007/03.

Épületek berendezése: Brüsszel

–4 150 000

jogcím alól

2007/04.

Épületek berendezése: tájékoztatási irodák

–1 000 000

jogcím alól

2024/03.

Energiafogyasztás: Brüsszel

–1 801 688

alcím alól

10 5. alcím

Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat

–11 000 000

alcímbe

20.

Épületek és járulékos költségek

jogcímbe

2003.

Ingatlanvásárlás

19 101 688

C11

alcím alól

10 0. alcím

Előzetes előirányzatok

–2 000 000

alcím alól

10 6. alcím

Elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektekre képzett tartalék

–5 000 000

alcím alól

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

10 2.

Ideiglenes juttatások

– 878 000

alcímbe

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcímbe

2100/02.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: távközlés

7 596 000

jogcímbe

2102/01.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek

282 000

C12

alcím alól

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1004/01.

Szokásos utazási költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

–4 000 000

jogcím alól

1005.

Egyéb utazási költségek

–1 450 000

jogcím alól

1010/02.

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: orvosi költségek visszatérítése

– 100 000

alcím alól

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1204.

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

–1 200 000

jogcím alól

1222.

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

– 250 000

alcím alól

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alól

1404/01.

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: fizetett és nem fizetett gyakorlatok fordítók kivételével

–95 000

jogcím alól

1404/03.

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: az intézmény és az állami szektor közötti személycserék

– 615 000

alcím alól

16.

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alól

1612.

Továbbképzés

– 180 000

jogcím alól

1630/01.

Szociális jólét: kiegészítő támogatás a fogyatékkal élő számára – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek

–46 500

jogcím alól

1650.

Orvosi szolgálat

– 400 000

jogcím alól

1654/01.

Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek

– 350 000

alcím alól

30.

Ülések és konferenciák

jogcím alól

3000/01.

Személyzeti kiküldetési költségek: hivatalos utak a három munkahely között

–3 636 000

jogcím alól

3000/03.

Személyzeti kiküldetési költségek: szakmai képzés

– 177 500

jogcím alól

3000/04.

Személyzeti kiküldetési költségek: gyakornokok

–50 000

alcímbe

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcímbe

1000.

Tiszteletdíjak

1 950 000

alcímbe

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcímbe

1200.

Javadalmazás és juttatások

10 600 000

C13

alcím alól

10.

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1005.

Egyéb utazási költségek

– 427 000

alcím alól

20.

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2000/01.

Bérleti díjak: Luxembourg

–76 000

jogcím alól

2000/03.

Bérleti díjak: Brüsszel

–36 000

jogcím alól

2000/04.

Bérleti díjak: tájékoztatási irodák

– 915 000

jogcím alól

2001/03.

Éves lízingdíjak: Brüsszel

– 226 000

jogcím alól

2005.

Építkezések

–1 602 000

jogcím alól

2022/01.

Takarítás és karbantartás: Luxembourg

– 408 000

jogcím alól

2022/04.

Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák

–80 000

jogcím alól

2024/01.

Energiafogyasztás: Luxembourg

–81 000

jogcím alól

2024/03.

Energiafogyasztás: Brüsszel

–1 293 000

jogcím alól

2024/04.

Energiafogyasztás: tájékoztatási irodák

– 160 000

jogcím alól

2026/01.

Épületek biztonsága és őrzése: Luxembourg

–10 000

jogcím alól

2026/02.

Épületek biztonsága és őrzése: Strasbourg

–45 000

jogcím alól

2026/03.

Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel

– 460 000

jogcím alól

2026/04.

Épületek biztonsága és őrzése: tájékoztatási irodák

– 350 000

alcím alól

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcím alól

2140/05.

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – étkezdék

– 200 000

jogcím alól

2140/06.

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – berendezések

– 600 000

jogcím alól

2140/07.

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – posta

–13 000

jogcím alól

2140/08.

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – biztonság

– 750 000

alcím alól

23.

Folyó igazgatási költségek

jogcím alól

2360/01.

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

–42 000

jogcím alól

2360/02.

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

–8 000

jogcím alól

2360/03.

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Brüsszelben (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

–93 000

alcím alól

30.

Ülések és konferenciák

jogcím alól

3020/01.

Fogadási és reprezentációs költségek: fogadási és reprezentációs költségek az elnök és az intézmény részére

–20 000

jogcím alól

3020/02.

Fogadási és reprezentációs költségek: fogadási és reprezentációs költségek a parlamenti bizottságok és parlamentközi küldöttségek részére

–15 000

jogcím alól

3020/03.

Fogadási és reprezentációs költségek: reprezentációs cikkek beszerzése

–15 000

jogcím alól

3040.

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

– 397 000

alcím alól

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

jogcím alól

3200/05.

Szakértelem igénybevétele: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok

– 350 000

jogcím alól

3200/07.

Szakértelem igénybevétele: EMAS

–59 000

jogcím alól

3242/03.

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: jogalkotási figyelő (OEIL)

– 100 000

jogcím alól

3249/01.

Információcsere a nemzeti parlamentekkel: az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatok és együttműködési intézkedések, beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat

– 361 000

jogcím alól

3249/02.

Információcsere a nemzeti parlamentekkel: dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással kapcsolatos intézkedések, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD) által végzett ilyen intézkedéseket

–48 000

alcímbe

20.

Épületek és járulékos költségek

jogcímbe

2003.

Ingatlanvásárlás

9 240 000

C14

alcím alól

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcím alól

2102/04.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: külső támogatás képviselők részére, adatfeldolgozó központok és felhasználók általánosságban

jogcím alól

2102/06.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: mérnöki tevékenységek, biztonság és módszerek

– 423 000

alcím alól

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

jogcím alól

3242/01.

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események

–2 000 000

alcím alól

42.

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

jogcím alól

4220/01.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek

–8 200 000

alcímbe

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

jogcímbe

2100/01.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: informatikai központ

5 300 000

jogcímbe

2100/02.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: távközlés

3 223 000

jogcímbe

2100/03.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: egyének és felhasználói csoportok

2 400 000

Összesen

84 274 488

–84 274 488

---

II. MELLÉKLET

P-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2010-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Szám | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Összeg |
| P2 | A 200. jogcímcsoporton belül | |
| jogcímek alól | 2000/01. | Bérleti díjak: Luxembourg | – 800 000 |
| 2000/03. | Bérleti díjak: Brüsszel | – 300 000 |
| 2007/02. | Épületek berendezése: Strasbourg | – 900 000 |
| jogcímbe | 2005. | Építkezések | 2 000 000 |
| P3 | A 422. jogcímcsoporton belül | |
| jogcím alól | 4220/01. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek | – 500 000 |
| jogcímbe | 4222. | Árfolyamveszteségek | 500 000 |
| P4 | A 304. jogcímcsoporton belül | |
| jogcím alól | 3046. | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | –25 000 |
| jogcímbe | 3047. | Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 25 000 |
| P5 | A 422. jogcímcsoporton belül | |
| jogcím alól | 4220/01. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek | – 130 000 |
| jogcímbe | 4222. | Árfolyamveszteségek | 130 000 |
| P6 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| jogcím alól | 3242/01. | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események | – 354 571 |
| jogcímbe | 3245/01. | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége | 354 571 |
| P7 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| jogcím alól | 3244/01. | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások | –1 000 000 |
| jogcímbe | 3243. | Látogatóközpont | 1 000 000 |
| Összesen | 4 009 571 |

(EUR)

Szám

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Összeg

P2

A 200. jogcímcsoporton belül

jogcímek alól

2000/01.

Bérleti díjak: Luxembourg

– 800 000

2000/03.

Bérleti díjak: Brüsszel

– 300 000

2007/02.

Épületek berendezése: Strasbourg

– 900 000

jogcímbe

2005.

Építkezések

2 000 000

P3

A 422. jogcímcsoporton belül

jogcím alól

4220/01.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek

– 500 000

jogcímbe

4222.

Árfolyamveszteségek

500 000

P4

A 304. jogcímcsoporton belül

jogcím alól

3046.

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

–25 000

jogcímbe

3047.

Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

25 000

P5

A 422. jogcímcsoporton belül

jogcím alól

4220/01.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása: helyi asszisztensek

– 130 000

jogcímbe

4222.

Árfolyamveszteségek

130 000

P6

A 324. jogcímcsoporton belül

jogcím alól

3242/01.

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános események

– 354 571

jogcímbe

3245/01.

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége

354 571

P7

A 324. jogcímcsoporton belül

jogcím alól

3244/01.

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások

–1 000 000

jogcímbe

3243.

Látogatóközpont

1 000 000

Összesen

4 009 571

---

III. MELLÉKLET

A 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| Jogcímcsoport/jogcím | Megnevezés | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítás | Költségvetés-módosítás | Végleges előirányzatok | Kötelezettségvállalási előirányzatok | Felhasználási arány (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000. | Juttatások | 66 695 000 | 1 950 000 | 0 | 68 645 000 | 67 712 999 | 99 % |
| 1004. | Szokásos utazási költségek | 79 319 000 | –4 000 000 | 0 | 75 319 000 | 75 133 000 | 100 % |
| 1005. | Egyéb utazási költségek | 9 170 000 | –1 877 000 | 0 | 7 293 000 | 5 293 962 | 73 % |
| 1006. | Általános költségtérítés | 38 144 000 | 0 | 0 | 38 144 000 | 36 966 241 | 97 % |
| 1007. | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 | 172 429 | 97 % |
| 1010. | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 3 417 000 | – 100 000 | 0 | 3 317 000 | 1 928 101 | 58 % |
| 1012. | Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 153 259 | 44 % |
| 102. | Ideiglenes juttatások | 7 628 000 | –1 028 000 | 0 | 6 600 000 | 6 250 466 | 95 % |
| 1030. | Öregségi nyugdíjak | 11 215 000 | 0 | 0 | 11 215 000 | 10 182 165 | 91 % |
| 1031. | Rokkantsági nyugdíjak | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 344 045 | 68 % |
| 1032. | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 2 744 000 | 150 000 | 0 | 2 894 000 | 2 797 599 | 97 % |
| 1033. | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 | 45 955 | 27 % |
| 105. | Nyelv- és számítógépes tanfolyamok | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 700 000 | 88 % |
| 108. | Árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 109. | A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200. | Javadalmazás és juttatások | 512 823 809 | 16 800 000 | 4 565 164 | 534 188 973 | 525 864 796 | 98 % |
| 1202. | Fizetett túlóra | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 300 000 | 75 % |
| 1204. | A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 4 900 000 | –1 200 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 100 % |
| 1220. | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 697 938 | 92 % |
| 1222. | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 2 450 000 | – 250 000 | 0 | 2 200 000 | 2 065 347 | 94 % |
| 1400. | Egyéb alkalmazottak | 23 830 000 | 4 350 000 | 0 | 28 180 000 | 25 212 376 | 89 % |
| 1402. | Konferenciatolmácsok | 55 005 000 | 0 | 0 | 55 005 000 | 54 990 000 | 100 % |
| 1404. | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok | 7 150 000 | – 710 000 | 0 | 6 440 000 | 5 552 643 | 86 % |
| 1406. | Megfigyelők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407. | Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420. | Külső szolgáltatások | 22 328 800 | 1 175 200 | 0 | 23 504 000 | 20 830 444 | 89 % |
| 1610. | Munkaerő-felvételi költségek | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 348 409 | 58 % |
| 1612. | Továbbképzés | 4 000 000 | – 180 000 | 0 | 3 820 000 | 3 680 850 | 96 % |
| 1630. | Szociális intézkedések | 601 000 | –46 500 | 0 | 554 500 | 517 840 | 93 % |
| 1631. | Mobilitás | 832 000 | 0 | 0 | 832 000 | 196 954 | 24 % |
| 1632. | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások | 310 000 | 0 | 0 | 310 000 | 309 000 | 100 % |
| 1650. | Orvosi szolgálat | 1 260 000 | – 400 000 | 0 | 860 000 | 810 000 | 94 % |
| 1652. | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 2 313 000 | 0 | 0 | 2 313 000 | 2 313 000 | 100 % |
| 1654. | Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék | 5 600 000 | – 350 000 | 0 | 5 250 000 | 5 163 866 | 98 % |
| 2000. | Bérleti díjak | 33 768 000 | –2 127 000 | 0 | 31 641 000 | 31 475 172 | 99 % |
| 2001. | Éves lízingdíjak | 5 900 000 | – 226 000 | 0 | 5 674 000 | 5 673 000 | 100 % |
| 2003. | Ingatlanvásárlás | 0 | 28 341 688 | 0 | 28 341 688 | 19 101 688 | 67 % |
| 2005. | Építkezések | 4 346 600 | 398 000 | 0 | 4 744 600 | 4 642 954 | 98 % |
| 2007. | Épületek belső kialakítása | 29 018 000 | –7 200 000 | 0 | 21 818 000 | 19 256 306 | 88 % |
| 2008. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 9 360 000 | 2 340 000 | 0 | 11 700 000 | 10 207 507 | 87 % |
| 2022. | Takarítás és karbantartás | 41 407 444 | – 488 000 | 0 | 40 919 444 | 39 351 882 | 96 % |
| 2024. | Energiafogyasztás | 21 487 594 | –3 335 688 | 0 | 18 151 906 | 16 953 364 | 93 % |
| 2026. | Épületek biztonsága és őrzése | 40 587 000 | – 865 000 | 0 | 39 722 000 | 38 917 198 | 98 % |
| 2028. | Biztosítás | 1 034 838 | 0 | 0 | 1 034 838 | 817 442 | 79 % |
| 2100. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek | 36 225 000 | 20 519 000 | 0 | 56 744 000 | 56 626 299 | 100 % |
| 2102. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | 52 637 000 | 3 559 000 | 0 | 56 196 000 | 55 814 490 | 99 % |
| 2120. | Bútorok | 2 998 400 | 749 600 | 0 | 3 748 000 | 3 667 698 | 98 % |
| 214. | Műszaki eszközök és berendezések | 18 327 750 | –1 563 000 | 0 | 16 764 750 | 15 468 717 | 92 % |
| 216. | Járművek | 6 826 000 | 0 | 0 | 6 826 000 | 5 890 437 | 86 % |
| 230. | Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök | 2 655 500 | 0 | 0 | 2 655 500 | 1 973 880 | 74 % |
| 231. | Pénzügyi költségek | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 | 322 571 | 87 % |
| 232. | Jogi költségek és kártérítések | 1 312 000 | 0 | 0 | 1 312 000 | 1 041 149 | 79 % |
| 235. | Telekommunikáció | 6 850 000 | 0 | 0 | 6 850 000 | 5 689 527 | 83 % |
| 236. | Postai és kézbesítési díjak | 440 000 | – 143 000 | 0 | 297 000 | 222 578 | 75 % |
| 2370. | Költöztetés | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 637 981 | 98 % |
| 238. | Egyéb igazgatási kiadások | 564 000 | 0 | 0 | 564 000 | 485 749 | 86 % |
| 300. | Személyzeti kiküldetési költségek | 27 970 000 | –3 863 500 | 0 | 24 106 500 | 23 842 500 | 99 % |
| 302. | Fogadási és reprezentációs költségek | 1 105 200 | –50 000 | 0 | 1 055 200 | 813 419 | 77 % |
| 3040. | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 3 050 000 | – 397 000 | 0 | 2 653 000 | 2 650 000 | 100 % |
| 3042. | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 310 000 | 0 | 0 | 1 310 000 | 905 991 | 69 % |
| 3044. | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 | 435 160 | 51 % |
| 3046. | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 451 000 | –25 000 | 0 | 426 000 | 120 188 | 28 % |
| 3047. | Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 50 000 | 25 000 | 0 | 75 000 | 54 825 | 73 % |
| 3048. | Az Euromed Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 6 595 | 16 % |
| 3049. | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 1 248 000 | 190 000 | 0 | 1 438 000 | 1 351 750 | 94 % |
| 320. | Szakértelem igénybevétele | 10 360 000 | – 599 000 | 0 | 9 761 000 | 7 565 986 | 78 % |
| 3220. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 4 432 300 | 0 | 0 | 4 432 300 | 3 908 449 | 88 % |
| 3222. | Az archív állomány költségei | 1 858 200 | 0 | 0 | 1 858 200 | 1 855 578 | 100 % |
| 323. | Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamentáris demokrácia támogatása | 470 000 | 0 | 0 | 470 000 | 458 853 | 98 % |
| 3240. | Hivatalos Lap | 5 361 000 | 0 | 0 | 5 361 000 | 4 150 500 | 77 % |
| 3241. | Digitális és hagyományos kiadványok | 4 395 000 | 0 | 0 | 4 395 000 | 4 367 052 | 99 % |
| 3242. | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 13 708 000 | 972 429 | 0 | 14 680 429 | 13 633 133 | 93 % |
| 3243. | Látogatóközpont | 12 100 000 | 1 000 000 | 0 | 13 100 000 | 12 725 985 | 97 % |
| 3244. | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 27 100 000 | –1 000 000 | 0 | 26 100 000 | 24 534 587 | 94 % |
| 3245. | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 2 245 000 | 354 571 | 0 | 2 599 571 | 2 165 975 | 83 % |
| 3246. | Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 8 992 000 | 100 % |
| 3247. | Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3248. | Audiovizuális tájékoztatási költségek | 12 200 000 | 0 | 0 | 12 200 000 | 12 137 103 | 99 % |
| 3249. | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 900 000 | – 409 000 | 0 | 491 000 | 291 208 | 59 % |
| 325. | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 1 035 000 | 100 % |
| 400. | Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | 53 750 000 | 0 | 0 | 53 750 000 | 53 355 142 | 99 % |
| 402. | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | 14 075 000 | 0 | 0 | 14 075 000 | 13 954 330 | 99 % |
| 403. | Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások | 9 140 000 | 0 | 0 | 9 140 000 | 8 778 850 | 96 % |
| 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | 159 892 000 | –8 830 000 | 8 832 000 | 159 894 000 | 152 645 163 | 95 % |
| 4222. | Árfolyamveszteségek | 250 000 | 630 000 | 0 | 880 000 | 773 678 | 88 % |
| 440. | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 100 % |
| 442. | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100 % |
| 10 0. alcím | Előzetes előirányzatok | 15 691 800 | –15 691 800 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 1. alcím | Rendkívüli tartalékalap | 10 000 000 | –9 800 000 | 0 | 200 000 | 0 | — |
| 10 3. alcím | Bővítési tartalékalap | 750 000 | – 750 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 4. alcím | A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5. alcím | Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat | 15 000 000 | –11 000 000 | –4 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 6. alcím | Elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektekre képzett tartalék | 5 000 000 | –5 000 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8. alcím | EMAS-tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mindösszesen | 1 607 363 235 | 0 | 9 397 164 | 1 616 760 399 | 1 552 290 272 | 96 % |

Jogcímcsoport/jogcím

Megnevezés

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítás

Költségvetés-módosítás

Végleges előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Felhasználási arány (%)

1000.

Juttatások

66 695 000

1 950 000

0

68 645 000

67 712 999

99 %

1004.

Szokásos utazási költségek

79 319 000

–4 000 000

0

75 319 000

75 133 000

100 %

1005.

Egyéb utazási költségek

9 170 000

–1 877 000

0

7 293 000

5 293 962

73 %

1006.

Általános költségtérítés

38 144 000

0

0

38 144 000

36 966 241

97 %

1007.

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

177 000

0

0

177 000

172 429

97 %

1010.

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

3 417 000

– 100 000

0

3 317 000

1 928 101

58 %

1012.

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

350 000

0

0

350 000

153 259

44 %

102.

Ideiglenes juttatások

7 628 000

–1 028 000

0

6 600 000

6 250 466

95 %

1030.

Öregségi nyugdíjak

11 215 000

0

0

11 215 000

10 182 165

91 %

1031.

Rokkantsági nyugdíjak

504 000

0

0

504 000

344 045

68 %

1032.

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

2 744 000

150 000

0

2 894 000

2 797 599

97 %

1033.

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

169 000

0

0

169 000

45 955

27 %

105.

Nyelv- és számítógépes tanfolyamok

800 000

0

0

800 000

700 000

88 %

108.

Árfolyamveszteségek

0

0

0

0

0

—

109.

A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat

0

0

0

0

0

—

1200.

Javadalmazás és juttatások

512 823 809

16 800 000

4 565 164

534 188 973

525 864 796

98 %

1202.

Fizetett túlóra

400 000

0

0

400 000

300 000

75 %

1204.

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

4 900 000

–1 200 000

0

3 700 000

3 700 000

100 %

1220.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

760 000

0

0

760 000

697 938

92 %

1222.

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

2 450 000

– 250 000

0

2 200 000

2 065 347

94 %

1400.

Egyéb alkalmazottak

23 830 000

4 350 000

0

28 180 000

25 212 376

89 %

1402.

Konferenciatolmácsok

55 005 000

0

0

55 005 000

54 990 000

100 %

1404.

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

7 150 000

– 710 000

0

6 440 000

5 552 643

86 %

1406.

Megfigyelők

0

0

0

0

0

—

1407.

Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

0

0

0

0

0

—

1420.

Külső szolgáltatások

22 328 800

1 175 200

0

23 504 000

20 830 444

89 %

1610.

Munkaerő-felvételi költségek

600 000

0

0

600 000

348 409

58 %

1612.

Továbbképzés

4 000 000

– 180 000

0

3 820 000

3 680 850

96 %

1630.

Szociális intézkedések

601 000

–46 500

0

554 500

517 840

93 %

1631.

Mobilitás

832 000

0

0

832 000

196 954

24 %

1632.

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

310 000

0

0

310 000

309 000

100 %

1650.

Orvosi szolgálat

1 260 000

– 400 000

0

860 000

810 000

94 %

1652.

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

2 313 000

0

0

2 313 000

2 313 000

100 %

1654.

Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

5 600 000

– 350 000

0

5 250 000

5 163 866

98 %

2000.

Bérleti díjak

33 768 000

–2 127 000

0

31 641 000

31 475 172

99 %

2001.

Éves lízingdíjak

5 900 000

– 226 000

0

5 674 000

5 673 000

100 %

2003.

Ingatlanvásárlás

0

28 341 688

0

28 341 688

19 101 688

67 %

2005.

Építkezések

4 346 600

398 000

0

4 744 600

4 642 954

98 %

2007.

Épületek belső kialakítása

29 018 000

–7 200 000

0

21 818 000

19 256 306

88 %

2008.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

9 360 000

2 340 000

0

11 700 000

10 207 507

87 %

2022.

Takarítás és karbantartás

41 407 444

– 488 000

0

40 919 444

39 351 882

96 %

2024.

Energiafogyasztás

21 487 594

–3 335 688

0

18 151 906

16 953 364

93 %

2026.

Épületek biztonsága és őrzése

40 587 000

– 865 000

0

39 722 000

38 917 198

98 %

2028.

Biztosítás

1 034 838

0

0

1 034 838

817 442

79 %

2100.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

36 225 000

20 519 000

0

56 744 000

56 626 299

100 %

2102.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

52 637 000

3 559 000

0

56 196 000

55 814 490

99 %

2120.

Bútorok

2 998 400

749 600

0

3 748 000

3 667 698

98 %

214.

Műszaki eszközök és berendezések

18 327 750

–1 563 000

0

16 764 750

15 468 717

92 %

216.

Járművek

6 826 000

0

0

6 826 000

5 890 437

86 %

230.

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

2 655 500

0

0

2 655 500

1 973 880

74 %

231.

Pénzügyi költségek

370 000

0

0

370 000

322 571

87 %

232.

Jogi költségek és kártérítések

1 312 000

0

0

1 312 000

1 041 149

79 %

235.

Telekommunikáció

6 850 000

0

0

6 850 000

5 689 527

83 %

236.

Postai és kézbesítési díjak

440 000

– 143 000

0

297 000

222 578

75 %

2370.

Költöztetés

650 000

0

0

650 000

637 981

98 %

238.

Egyéb igazgatási kiadások

564 000

0

0

564 000

485 749

86 %

300.

Személyzeti kiküldetési költségek

27 970 000

–3 863 500

0

24 106 500

23 842 500

99 %

302.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 105 200

–50 000

0

1 055 200

813 419

77 %

3040.

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 050 000

– 397 000

0

2 653 000

2 650 000

100 %

3042.

Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 310 000

0

0

1 310 000

905 991

69 %

3044.

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

850 000

0

0

850 000

435 160

51 %

3046.

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

451 000

–25 000

0

426 000

120 188

28 %

3047.

Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

50 000

25 000

0

75 000

54 825

73 %

3048.

Az Euromed Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

40 000

0

0

40 000

6 595

16 %

3049.

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

1 248 000

190 000

0

1 438 000

1 351 750

94 %

320.

Szakértelem igénybevétele

10 360 000

– 599 000

0

9 761 000

7 565 986

78 %

3220.

Dokumentációs és könyvtári költségek

4 432 300

0

0

4 432 300

3 908 449

88 %

3222.

Az archív állomány költségei

1 858 200

0

0

1 858 200

1 855 578

100 %

323.

Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamentáris demokrácia támogatása

470 000

0

0

470 000

458 853

98 %

3240.

Hivatalos Lap

5 361 000

0

0

5 361 000

4 150 500

77 %

3241.

Digitális és hagyományos kiadványok

4 395 000

0

0

4 395 000

4 367 052

99 %

3242.

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

13 708 000

972 429

0

14 680 429

13 633 133

93 %

3243.

Látogatóközpont

12 100 000

1 000 000

0

13 100 000

12 725 985

97 %

3244.

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

27 100 000

–1 000 000

0

26 100 000

24 534 587

94 %

3245.

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

2 245 000

354 571

0

2 599 571

2 165 975

83 %

3246.

Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

9 000 000

0

0

9 000 000

8 992 000

100 %

3247.

Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás költségei

0

0

0

0

0

—

3248.

Audiovizuális tájékoztatási költségek

12 200 000

0

0

12 200 000

12 137 103

99 %

3249.

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

900 000

– 409 000

0

491 000

291 208

59 %

325.

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

1 040 000

0

0

1 040 000

1 035 000

100 %

400.

Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

53 750 000

0

0

53 750 000

53 355 142

99 %

402.

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

14 075 000

0

0

14 075 000

13 954 330

99 %

403.

Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

9 140 000

0

0

9 140 000

8 778 850

96 %

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

159 892 000

–8 830 000

8 832 000

159 894 000

152 645 163

95 %

4222.

Árfolyamveszteségek

250 000

630 000

0

880 000

773 678

88 %

440.

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

170 000

0

0

170 000

170 000

100 %

442.

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

140 000

0

0

140 000

140 000

100 %

10 0. alcím

Előzetes előirányzatok

15 691 800

–15 691 800

0

0

0

—

10 1. alcím

Rendkívüli tartalékalap

10 000 000

–9 800 000

0

200 000

0

—

10 3. alcím

Bővítési tartalékalap

750 000

– 750 000

0

0

0

—

10 4. alcím

A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka

0

0

0

0

0

—

10 5. alcím

Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat

15 000 000

–11 000 000

–4 000 000

0

0

—

10 6. alcím

Elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektekre képzett tartalék

5 000 000

–5 000 000

0

0

0

—

10 8. alcím

EMAS-tartalék

0

0

0

0

0

—

Mindösszesen

1 607 363 235

0

9 397 164

1 616 760 399

1 552 290 272

96 %

---