# Il-Ġurnal Uffiċjali C 154/2011

| | ISSN 1725-5198
  doi:10.3000/17255198.C_2011.154.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 154 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5424 ta' Mejju 2011 |

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.154.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 154

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5424 ta' Mejju 2011

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea |
| 2011/C 154/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2010 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 154/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2010

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

| 24.5.2011 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 154/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 154/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2010

2011/C 154/01

WERREJ

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2010

| 1. | Daħla |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali lejn l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2010 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2010 skont il-kapitolu |
| --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2010 mad-dħul tal-2009 |
| --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul tal-2010 – Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem |
| --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010 mal-approprjazzjonijiet tal-2009 |
| --- | --- |

Anness III:

| Anness IV: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010 (approprjazzjonijiet għas-sena 2010 u approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament mis-sena preċedenti) |
| --- | --- |

Anness IV:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2010 |
| --- | --- |

Anness V:

| Anness VI: | Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2010 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju |
| --- | --- |

Anness VI:

Rapport fuq it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2010

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport li, skont l-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli għall-implementazzjoni, imur mal-kontabbiltà tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2010, jagħti rendikont b’mod partikolari tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. Bl-istess mod, jipprovdi informazzjoni fil-qosor fuq it-trasferimenti tal-approprjazzjonijiet bejn id-diversi punti tal-baġit imwettqa matul is-sena 2010.

Il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2010 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu. Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu tabelli b’ċifri dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2010.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2010 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu) li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika dettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

2.   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2010

2.1.   Dħul

Il-previżjonijiet ta’ dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2010 kienu jammontaw għal EUR 39 957 000.

Bħal ma turi t-Tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2010 kienu jammontaw għal EUR 44 043 087 u jaqbżu l-previżjonijiet b’10,23 % (1).

Tabella 1

Previżjonijiet ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2010 | Drittijiet ikkonstatati 2010 | % tat-total |
| 4. | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ korpi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2010

Drittijiet ikkonstatati 2010

% tat-total

4.

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ korpi oħra Komunitarji

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

| 5. | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5.

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

130 000,00

1 072 685,37

2,44

| 9. | Dħul varju |
| --- | --- |

9.

Dħul varju

10 000,00

10 850,00

0,02

Total

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-Titolu 4 (b’mod partikolari tnaqqis mill-pagi tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (97,54 %), filwaqt li d-dħul tat-Titoli 5 u 9 (b’mod partikolari r-rimbors tan-nefqa ta’ kiri ta’ parti mill-binjiet T/T bis mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni, mill-bejgħ tal-pubblikazzjonijiet, ir-rimborsi tat-telekomunikazzjoni u l-prodotti finanzjarji) jirrappreżentaw biss 2,46 % tat-total.

L-Annessi I u II jipprovdu informazzjoni supplimentari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem għas-sena preċedenti, it-Tabella II hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 4 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2010 (75,93 %).

Tabella 2

Dħul minn drittijiet imressaq ’il quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul tal-2009 imressaq ’il quddiem għall-2010 | Dħul minn drittijiet imressaq ’il quddiem | % tat-total |
| 4. | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u korpi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Dħul tal-2009 imressaq ’il quddiem għall-2010

Dħul minn drittijiet imressaq ’il quddiem

% tat-total

4.

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u korpi oħra Komunitarji

44 048,98

44 048,98

75,93

| 5. | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5.

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

14 470,35

13 963,59

2,07

| 9. | Dħul varju |
| --- | --- |

9.

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa għas-sena 2010 kienu jammontaw għal EUR 329 300 000.

Kif turi t-Tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2010 tammonta għal EUR 323 784 221,31 u tixhed rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 98,32 % li baqgħet għolja ħafna, u bħas-sena 2009, hija ogħla minn 98 %.

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, tliet kwarti tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huma allokati għan-nefqa marbuta mal-Membri u mal-persunal (nefqa tat-Titolu 1).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2010 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010 | % tat-total |
| 1. | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2010

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010

% tat-total

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

| 2. | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2.

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

| 3. | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

40 000,00

20 522,25

0,01

| 10. | Spejjeż oħra (2) |
| --- | --- |

10.

Spejjeż oħra (2)

0

0

—

Total

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni dettaljata supplimentari b’ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010 (meta mqabbla mal-2009, id-dettalji tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-appropjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2009 għas-sena 2010, li jammontaw għal EUR 18 228 846,03, intużaw fil-parti l-kbira tagħhom (84,9 %).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2009 għall-2010 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1. | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2009 għall-2010

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

| 2. | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2.

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

| 3. | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| 10. | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10.

Spejjeż oħra

0

0

0

Total

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

L-Anness IV jipprovdi informazzjoni dettaljata supplimentari b’ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2009 għas-sena 2010.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Għandu jingħad li skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju ċertu dħul jista’ jiġi allokat għall-finanzjament ta’ nefqa speċifika. Għalhekk, dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet supplimentari li jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni.

It-Tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji għal kull kapitolu tal-ammont ta’ dħul allokat minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2009 sal-2010 | Dħul allokat 2010 | Pagamenti 2010 | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2010 għall-2011 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2009 sal-2010

Dħul allokat 2010

Pagamenti 2010

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2010 għall-2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

| 2. | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2.

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

| 3. | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3.

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

| 10. | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10.

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Kif jidher mit-tabella 5, l-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatati matul is-sena tal-baġit 2010 ammontaw għal EUR 1 022 289,69, li minnhom madwar 90 % tal-ammont jikkorrispondu għall-elementi li ġejjin:

| — | rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 594 526); |
| --- | --- |

—

rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 594 526);

| — | dħul mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 177 030); |
| --- | --- |

—

dħul mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 177 030);

| — | rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 119 106). |
| --- | --- |

—

rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 119 106).

L-Anness V jipprovdi l-informazzjoni dettaljata supplimentari b’ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2010, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlet sbatax-il trasferiment tal-baġit, bis-saħħa tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju, għal ammont totali ta’ EUR 8 345 278, jiġifieri ammont iżgħar minn dak tal-istess tipi ta’ trasferimenti magħmula fl-2009 (EUR 9 345 304).

Skont l-Artikoli 22(2) u 24(4) tar-Regolament Finanzjarju, 7 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 5 621 700 u jikkorrispondu għall-parti l-kbira (67 %) tal-ammont totali tat-trasferimenti matul is-sena tal-baġit. Fir-rigward tat-Titolu 1, l-approprjazzjonijiet provviżorji maħruġa (madwar EUR 3 miljun), ikkontribwew b’mod partikolari għall-ħlas eċċezzjonali ta’ arretrati ta’ remunerazzjonijiet (li jammontaw għal 1,85 %) li jmorru lura għal Lulju 2009 b’deċiżjoni tal-Kunsill f’Diċembru 2010 wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (3). Barra minn hekk, l-approprjazzjonijiet ta’ servizzi esterni fil-qasam tat-traduzzjoni ssaħħew b’madwar EUR 1 000 000, biex jiġi ffaċċat il-piż ta’ xogħol qawwi li kien jirriżulta miż-żieda fl-attività ġudizzjarja tal-istituzzjoni. Fir-rigward tat-Titolu 2, ammont ta’ kważi EUR 1 000 000 ippermetta li jissaħħu l-ħlasijiet bil-quddiem magħmula fuq il-proġett ta’ tiġdid u ta’ estensjoni tal-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex titnaqqas in-nefqa futura tal-baġit fil-kuntest tal-kuntratt ta’ kera-xiri konkluż mal-awtoritajiet Lussemburgiżi.

Barra minn hekk, saru 10 trasferimenti bejn l-artikoli, li ma ġewx ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit kif previst mill-Artikolu 22(4) tar-Regolament Finanzjarju, għal total ta’ EUR 2 723 578.

L-Anness VI jipprovdi dettalji tat-trasferimenti kollha ta’ approprjazzjonijiet, kif ukoll tal-intestaturi tal-baġit ikkonċernati.

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2010 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   TITOLU 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

Kif turi t-Tabella VI hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2010 jammonta għal EUR 248 514 000 u jirrappreżenta ftit iktar minn 75 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 243 614 674,62 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 98,03 % li tibqa’ għolja ħafna (98,71 % fl-2009).

Tabella 6

Użu tal-approprazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2010 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010 | % ta’ implementazzjoni |
| 10. | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2010

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010

% ta’ implementazzjoni

10.

Membri tal-istituzzjoni

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

| 12. | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

12.

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

| 14. | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14.

Persunal ieħor u servizzi esterni

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

| 16. | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16.

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Total

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Kapitolu 10 – Membri tal-istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 30 180 903,86 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 32 267 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 93,53 % (97,12 % fl-2009).

T a’ min jinnota li ċerti varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ remunerazzjonijiet tal-Membri huma marbuta mad-differenzi inevitabbli bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet deċiżi mill-Kunsill u l-ipoteżi kkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit (+ 1,85 % fl-1 ta’ Jannar 2010 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 2,1 %, u + 0,01 % fl-1 ta’ Lulju 2010 meta mqabla ma’ previżjoni ta’ + 2,5 %). L-ekonomiji fuq l-approprazzjonijiet li b’hekk saru kif ukoll il-ħruġ ta’ approprjazzjonijiet provviżorji (EUR 386 000) barra minn hekk ippermettew li jsir ħlas eċċezzjonali ta’ arretrati tar-remunerazzjonijiet (1,85 %) hekk kif ġie indikat fil-punt 2.2.4.

Barra minn hekk, ċerti ekonomiji fuq l-approprjazzjonijiet, kemmxejn ogħla minn EUR 1 000 000, saru fuq punti tal-baġit marbuta man-nefqa statutorja dwar it-tiġdid tal-mandati tal-Membri tat-tliet Qrati (allowances provviżorji, drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz). Differenzi bħal dawn jirriżultaw mill-proċess normali ta’ preparazzjoni tal-baġit li jirrikjedi li l-previżjonijiet ta’ tiġdid tal-mandat tal-Membri jiġu ppreparati minn ħafna qabel (kważi sena u nofs qabel id-data ta’ tiġdid tal-mandat), bi prudenza, filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri, sussegwentement, kultant jirriżultaw minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qorti.

Ebda trasferiment ma sar mill-Kapitolu 10 lejn kapitoli oħra tal-baġit fl-2010.

3.1.2.   Kapitolu 12 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw madwar EUR 192 360 236,35 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 194 718 000, jiġifieri rata għolja ħafna ta’ implementazzjoni ta’ 98,79 % (98,96 % fl-2009).

Bħal fl-2009, dawn ir-riżutati tajbin ħafna jibqgħu jkunu l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ ferm attiva min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rata ta’ impjiegi okkupati fi tmiem is-sena 2010 telgħet għal 98 %, ċifra kunsiderevoli jekk wieħed iqis l-effetti tal-bdil normali tal-persunal fir-rigward tat-total tal-impjegati tal-istituzzjoni (1 927 pożizzjoni). Barra minn hekk, għandu jitfakkar li, f’kuntest ta’ kriżi ekonomika serja, il-Qorti tal-Ġustizzja ma għamlet ebda sejħa għal impjieg ġdid għas-sena 2010, u matulha intensifikat il-politika tagħha ta’ ċaqlieq biex b’mod intern tipprovdi għal ċerti bżonnijiet prijoritarji.

Bħal fil-każ tal-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 10, wieħed josserva li ċerti varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tar-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fil-Kapitolu 12 huma marbuta mad-differenzi inevitabbli bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet deċiżi mill-Kunsill u l-ipoteżi kkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit (+ 1,85 % fl-1 ta’ Jannar 2010 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 2,1 %, u + 0,01 % fl-1 ta’ Lulju 2010 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 2,5 %).

L-ekonomiji fl-approprjazzjonijiet hekk magħmula, kif ukoll il-ħruġ tal-approprjazzjonijiet provviżorji (EUR 2 380 000), ippermettew li jsir ħlas eċċezzjonali ta’ arretrati ta’ remunerazzjonijiet (1,85 %) hekk kif inhu indikat fil-punt 2.2.4. Huma ppermettew ukoll li jsir trasferiment ta’ EUR 1 000 000 biex jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-punt 1406“Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” fi ħdan il-Kapitolu 14.

3.1.3.   Kapitolu 14 – Persunal u servizzi esterni oħra

B’mod ġenerali, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, intużaw madwar EUR 16 242 289,99 minn ammont ta’ EUR 16 550 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ta’ 98,14 % (99,5 % fl-2009).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 14 jirrigwardaw kważi kollha kemm huma żewġ punti tal-baġit. Kważi terz ta’ dawn l-approprazzjonijiet jirrigwarda l-punt 1400, “Aġenti oħra”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha baqgħet għolja ħafna (ftit iktar minn 96 %). Iż-żewġ terzi l-oħra jirrigwardaw il-punt 1406“Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija ta’ kważi 100 %.

Għal dan l-aħħar punt, li jkopri kemm is-servizzi esterni ta’ traduzzjoni kif ukoll ta’ interpretazzjoni, għandu jiġi kkonstatat li, minkejja l-miżuri organizzattivi differenti adottati dawn l-aħħar snin mill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex jiġu limitati l-bżonnijiet ta’ traduzzjoni, il-piż tax-xogħol tat-tradizzjoni żdied b’iktar minn 12 % fl-2010 meta mqabbel mal-2009. Barra minn hekk, u minħabba x-xewqa tal-Qorti tal-Ġustizzja li ma tagħmilx sejħa għal impjiegi ġodda fl-2010, kien neċessarju li jiżdied ir-rikors għal servizzi esterni u li jissaħħu l-approprjazzjonijiet korrispondenti li jammontaw għal EUR 1 000 000 provenjenti mill-Kapitolu 12.

3.1.4.   Kapitolu 16 – Nefqa oħra li tikkonċerna l-persuni marbuta mal-istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 4 831 244,43 mill-EUR 4 979 000 disponibbli, jiġifieri rata għolja ta’ implementazzjoni ta’ 97,03 % (96,97 % fl-2009).

Żewġ punti minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw kważi 79 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1612“Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu baqgħet għolja ħafna (kważi 97 % bħall-fl-2009), u l-punt 1654“Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija ta’ 100 %.

3.2.   TITOLU 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

Kif turi t-Tabella 7 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2010 jilħaq EUR 80 746 000, li huwa ftit inqas minn kwart tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 80 149 024,44 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99,26 % (l-istess bħar-rata tal-2009).

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2010 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010 | % ta’ implementazzjoni |
| 20. | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2010

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2010

% ta’ implementazzjoni

20.

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

| 21. | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21.

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

| 23. | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23.

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

| 25. | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25.

Laqgħat u konferenzi

798 000,00

629 948,85

78,94

| 27. | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

27.

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Total

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Kapitolu 20 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw daqs EUR 59 082 644,75 jew 99,55 % (99,96 % fl-2009) mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li jammontaw għal EUR 59 350 000.

Wara żieda qawwija f’dawn l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 20 bejn l-2008 u l-2009 (+ 33 %) minħabba t-tlestija tal-bini u t-tqegħid fis-servizz tal-kumpless immobbiljari tal-Palazz il-ġdid (4), il-livell ta’ dawn l-approprjazzjonijiet stabbilizza ruħu meta mqabbel mal-2009 (– 0,6 %).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 200“Proprjetà immobbli” u 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 77 % (EUR 45 723 000) u 23 % (EUR 13 627 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

Fir-rigward tal-Artikolu 200“Proprjetà immobbli”, n-nefqa tal-punt 2000“Kirjiet” laħqu EUR 10 841 538 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) li jikkorrispondi għall-kera ta’ erba’ binjiet (Allegro, Geos, bâtiment T u bâtiment T bis) li l-użu tagħhom għadu meħtieġ minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Annessi A, B u C, li bħalissa qed jiġu rinnovati sostanzjalment sabiex isiru konformi mad-diversi standards nazzjonali li daħlu fis-seħħ mill-kostruzzjoni tagħhom (bejn l-1986 u l-1993).

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-punt 2001“Kiri-Xiri” laħqet kważi EUR 33 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), u tikkorrispondu prinċipalment għall-pagamenti dovuti sabiex jiġi osservati l-kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għall-bini u għax-xiri tad-diversi binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Barra minn hekk, u b’rieda ta’ tmexxija finanzjarja tajba, uħud mill-approprjazzjonijiet eċċessivi li nħarġu fuq il-Kapitoli 20, 21, 23 u 27 tal-baġit setgħu jiġu allokati għal pagament bil-quddiem sabiex jikkumplementa lil dawk li saru sa mill-2007. Tali tranżazzjoni taqbel perfettament max-xewqat taż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit għall-proġetti ta’ bini tal-istituzzjonijiet Komunitarji, bil-għan li bl-aħjar mod il-piż futur ta’dawn il-proġetti fuq il-baġit jinżamm minimu.

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fuq l-Artikolu 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, din laħqet EUR 13 454 818 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 98,74 %) u tirrigwarda kważi għal kollox l-ispejjeż ta’ tindif/manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza li huma neċessarji għall-amministrazzjoni tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. Wara s-sena 2009 li matulha l-użu tal-binjiet tal-Palazz il-ġdid kien għadu f’fażi inizjali, wieħed jikkonstata li l-miżuri meħuda (regolar/issettjar tal-installazzjonijiet tekniċi, razzjonalizzazzjoni tad-dispożittivi ta’ tindif/manutenzjoni u attenzjoni/sigurtà) ippermettew ekonomija tal-approprjazzjonijiet li kkontribwew għall-ħlas bil-quddiem indikat fil-paragrafu preċedenti.

3.2.2.   Kapitolu 21 – Informatika, apparat u għamara

Intużaw madwar EUR 15 491 884,75 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 15 592 000, jew rata għolja ħafna ta’ 99,36 % (98,54 % fl-2009).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 21, li niżlu b’1,7 % meta mqabbla mal-2009, jirrigwardaw, għal madwar 90 %, l-ispejjeż marbuta mal-informatika u mal-għamara.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 210“Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, u bil-kontra tas-sena 2009, il-Qorti tal-Ġustizzja laħħqet mal-bżonnijiet tagħha ta’ xiri ta’ materjal, manutenzjoni tal-installazzjonijiet u żvilupp ta’ applikazzjonijiet fil-qasam tal-informatika u tat-telekomunikazzjonijiet mingħajr ebda tisħiħ tal-approprjazzjonijiet. Fid-dawl tal-importanza tal-park informatiku tagħha u tal-applikazzjonijiet speċjalizzati li l-manutenzjoni tagħhom hija neċessarja għall-ħidma t-tajba tal-attività ġudizzjarja, dan ir-riżultat seta’ jinkiseb biss, minn naħa, permezz tal-vantaġġi ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali possibbli kemm jista’ jkun u, min-naħa l-oħra, permezz ta’ għażliet iktar selettivi fir-rigward ta’ żviluppi ġodda.

Għal dak li jirrigwarda l-Artikolu 212“Għamara”, l-approprjazzjonijiet li ġew ivvutati għal dan l-Artikolu ntużaw 100 %. Dawn l-approprjazzjonijiet ġew allokati, kif previst, għax-xiri ta’ għamara addizzjonali kif ukoll għal tiġdid ta’ parti mill-għamara (akkwistata iktar minn 15-il sena ilu).

3.2.3.   Kapitolu 23 – Nefqa ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw madwar EUR 2 101 661,65, jew 98,07 % (88,18 % fl-2009) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 143 000.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 21, li niżlu b’1,7 % meta mqabbla mal-2009, jirrigwardaw, għal iktar minn 78 %, iż-żewġ tipi ta’ nefqa li ġejjin:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 230“Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqet EUR 985 261 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,93 % meta mqabbla ma’ 80,75 % fl-2009); |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 230“Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqet EUR 985 261 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,93 % meta mqabbla ma’ 80,75 % fl-2009);

| — | in-nefqa tal-Artikolu 236“Posta”, li laħqet EUR 692 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % meta mqabbla ma’ 95,22 % fl-2009). |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 236“Posta”, li laħqet EUR 692 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % meta mqabbla ma’ 95,22 % fl-2009).

Ekonomiji kbar ta’ approprjazzjonijiet diġà saru dawn l-aħħar snin, b’mod partikolari fir-rigward tal-karti, minħabba l-użu, dejjem ikbar, ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni. It-tnaqqis huwa għaldaqstant inqas qawwi fl-2010 iżda xorta waħda EUR 25 000 setgħu jiġu lliberati u ttrasferiti fil-punt 2001“Kiri-Xiri”.

Min-naħa l-oħra, il-baġit intiż għall-posta ħtieġ tisħiħ ta’ EUR 71 000 minħabba ż-żieda, ikbar milli prevista, kemm tat-tariffi postali kif ukoll tal-volum ta’ posta li kellha tintbagħat (b’mod partikolari l-posta rreġistrata direttament marbuta maż-żieda fin-numru kbir tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja).

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 238 jinkludi baġit relattivament limitat biex tiġi ffavorita politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex dan imur ix-xogħol kif ukoll biex jiċċaqlaq bejn id-diversi binjiet tal-istituzzjoni. Dan il-baġit kellu jissaħħaħ b’EUR 45 000, skont il-kuntratt konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu, minħabba n-numru ikbar minn dak previst ta’ utenti tan-netwerk ta’ karozzi tal-linja urbani.

3.2.4.   Kapitolu 25 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 629 948,85, jew 78,94 % (93,28 % fl-2009) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 798 000.

Dawn l-approprjazzjonijiet, fil-biċċa l-kbira, huma ddedikati għall-ispejjeż marbuta mal-attività protokollari tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll mal-ispejjeż iddedikati għaż-żjarat lill-istituzzjoni.

Matul is-sena 2010, l-attività protokollari kienet immarkata b’sensiela ta’ avvenimenti ta’ importanza:

| — | Numru ta’ udjenzi solenni, fosthom b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-ġurament solenni tal-President u tal-Membri tal-Kummissjoni li daħlu fil-kariga fi tmiem l-2009, tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri li daħlu fil-kariga matul l-2010 u tal-Membri tal-Qorti Ġenerali fl-okkażjoni tat-tiġdid parzjali li sar f’Ottubru 2010; |
| --- | --- |

—

Numru ta’ udjenzi solenni, fosthom b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-ġurament solenni tal-President u tal-Membri tal-Kummissjoni li daħlu fil-kariga fi tmiem l-2009, tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri li daħlu fil-kariga matul l-2010 u tal-Membri tal-Qorti Ġenerali fl-okkażjoni tat-tiġdid parzjali li sar f’Ottubru 2010;

| — | Laqgħa ta’ diskussjoni fl-okkażjoni tal-ħames anniversarju tal-ħolqien tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. |
| --- | --- |

—

Laqgħa ta’ diskussjoni fl-okkażjoni tal-ħames anniversarju tal-ħolqien tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Fir-rigward taż-żjarat lill-Qorti tal-Ġustizzja, l-organizzazzjoni tagħhom tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni aħjar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja u l-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea fost dawk li jipprattikaw il-liġi u l-istudenti tal-liġi. Permezz tal-organizzazzjoni ta’ laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali (laqgħat u seminars), il-Qorti tal-Ġustizzja tkompli ssegwi l-għan, minn naħa, li tiffamiljarizza lill-imħallfin nazzjonali ma’ kif taħdem l-istituzzjoni, mal-mekkaniżmu tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prattika tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, u min-naħa l-oħra, sabiex tipprovdi lill-membri tal-ġudikatura nazzjonali “forum” li jippermettilhom jiltaqgħu.

Peress li l-previżjonijiet tal-baġit għal dawn it-tipi ta’ attività huma fin-natura tagħhom iktar inċerti, l-iktar livell baxx ta’ attività kkonstatat fl-2010 jispjega r-rata minima ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-2009.

3.2.5.   Kapitolu 27 – Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw madwar EUR 2 842 884,44, jew 99,3 % (99,22 % fl-2009) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 863 000.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ nefqa, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 272“Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li laħqet EUR 1 162 884 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Għandu jitfakkar li minkejja li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għat-tmexxija tajba tat-tlett iqrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni, l-ammont tal-approprjazzjonijiet kien ġie volontarjament iffriżat għal-livell tal-2009; |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 272“Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li laħqet EUR 1 162 884 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Għandu jitfakkar li minkejja li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għat-tmexxija tajba tat-tlett iqrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni, l-ammont tal-approprjazzjonijiet kien ġie volontarjament iffriżat għal-livell tal-2009;

| — | in-nefqa tal-Artikolu 274“Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 680 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Din in-nefqa essenzjalment tagħti kontribut għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. It-tnaqqis tal-livell tal-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-2009 huwa kbir (kważi 28 %) u dan jispjega ruħu essenzjalment bil-kundizzjonijiet ferm iktar vantaġġużi tal-kuntratti l-ġodda li jikkonċernaw il-pubblikazzjoni tal-Ġurnal uffiċjali konklużi mill-Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet. Barra minn hekk, l-approprjazzjonijiet żejda ppermettew li jissaħħu ċerti intestaturi tal-Kapitoli 20 (punt 2001) u 23 (Artikoli 236 u 238). |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 274“Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 680 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Din in-nefqa essenzjalment tagħti kontribut għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. It-tnaqqis tal-livell tal-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-2009 huwa kbir (kważi 28 %) u dan jispjega ruħu essenzjalment bil-kundizzjonijiet ferm iktar vantaġġużi tal-kuntratti l-ġodda li jikkonċernaw il-pubblikazzjoni tal-Ġurnal uffiċjali konklużi mill-Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet. Barra minn hekk, l-approprjazzjonijiet żejda ppermettew li jissaħħu ċerti intestaturi tal-Kapitoli 20 (punt 2001) u 23 (Artikoli 236 u 238).

3.3.   TITOLU 3 – Nefqa ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 37
  –   Nefqa partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 37 għall-punt 3710“Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2010, dawn l-approprjazzjonijiet ammontaw għal EUR 40 000 u ntużaw madwar EUR 20 522,25, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 51,3 % (78,58 % fl-2009).

Dawn jirrigwardaw spejjeż, li għalihom hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li jkopru l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħhom hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

3.4.   TITOLU 10 – Nefqa oħra

Kapitolu 10 0 –   Approprjazzjonijiet provviżorji

L-ammont inizjali tal-baġit ta’ EUR 485 700 jikkorrispondi għal 5 % tal-ammont annwali tal-approprjazzjonijiet ta’ servizzi ta’ traduzzjoni esterna mqiegħda f’riżerva matul il-proċedura tal-baġit għall-2010. Fil-fatt, il-Parlament Ewropew kien ivvota emenda trażversali għal numru ta’ istituzzjonijiet Ewropej fl-istennija ta’ tfassil ta’ rapport speċifiku fuq il-kollaborazzjoni interistituzzjonali fil-qasam tat-traduzzjoni. Din ir-riżerva ġiet illiberata fil-bidu ta’ Lulju 2010 permezz tat-trasferiment tal-ammont imsemmi iktar ’il fuq fil-punt 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”.

---

(1)  Din il-varjazzjoni tinżel għal 2,16 % jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni d-dħul allokat li jista’ jerġa’ jintuża li, skont il-prassi tal-baġit, jiġi ppreżentat bħala “p.m.” meta jiġi stabbilit il-baġit inizjali iżda li jittieħed debitament inkunsiderazzjoni f’dan l-istess baġit permezz ta’ tnaqqis tal-ispejjeż ikkonċernati fil-punti tal-baġit.

(2)  Il-Parlament kien inizjalment warrab, għall-parti l-kbira tal-istituzzjonijiet, 5 % mill-approprjazzjonijiet ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku fl-istennija tat-tfassil ta’ rapport speċifiku fuq il-kollaborazzjoni interistituzzjonali f’dan il-qasam. Din ir-riżerva mwarrba (EUR 485 700 għall-Qorti tal-Ġustizzja) ġiet liberata fil-bidu ta’ Lulju 2010.

(3)  Kawża Nru 40/2010: rikors għal annullament kontra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009, tat-23 ta’ Diċembru 2009.

(4)  Li jinkludi l-Palazz l-Antik rinnovat, l-Anell li jdawwar il-Palazz, żewġ torrijiet għoljin ħafna u anness li jgħaqqad il-bini l-antik mal-ġdid tal-Qorti tal-Ġustizzja.

---

ANNESS I

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2010 mad-dħul tal-2009

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/Artikoli | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2010 | Drittijiet ikkonstatati 2009 | Differenza | Differenza % |
| 400 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 21 121 068,45 | 20 071 295,38 | 1 049 773,07 | 5,23 |
| 404 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 2 876 359,01 | 2 498 483,06 | 377 875,95 | 15,12 |
| 40 | Taxxi u tnaqqis varji | 23 997 427,46 | 22 569 778,44 | 1 427 649,02 | 6,33 |
| 410 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 17 111 767,17 | 15 847 688,28 | 1 264 078,89 | 7,98 |
| 411 | Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 1 850 357,16 | 1 298 850,54 | 551 506,62 | 42,46 |
| 41 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 18 962 124,33 | 17 146 538,82 | 1 815 585,51 | 10,59 |
| Titolu 4 | 42 959 551,79 | 39 716 317,26 | 3 243 234,53 | 8,17 |
| 502 | Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat | 199 556,43 | 396 849,61 | – 197 293,18 | –49,71 |
| 50 | Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli (provvisti) u immobbli | 199 556,43 | 396 849,61 | – 197 293,18 | –49,71 |
| 520 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 52 762,98 | 45 171,91 | 7 591,07 | 16,80 |
| 52 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 52 762,98 | 45 171,91 | 7 591,07 | 16,80 |
| 570 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 275 874,92 | 345 232,96 | –69 358,04 | –20,09 |
| 573 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 543 611,04 | 208 517,81 | 335 093,23 | 160,70 |
| 57 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 819 485,96 | 553 750,77 | 265 735,19 | 47,99 |
| 581 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat | 880,00 | | 880,00 | 0,00 |
| 58 | Allowances varji | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| Titolu 5 | 1 072 685,37 | 995 772,29 | 76 913,08 | 15,08 |
| 900 | Dħul varju | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| 90 | Dħul varju | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| Total ġenerali | 44 043 087,16 | 40 712 089,55 | 3 330 997,61 | 8,18 |

(EUR)

Kapitoli/Artikoli

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2010

Drittijiet ikkonstatati 2009

Differenza

Differenza %

400

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Taxxi u tnaqqis varji

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Titolu 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Prodott tal-bejgħ ta' beni mobbli (provvisti) u immobbli

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

880,00

880,00

0,00

58

Allowances varji

880,00

0,00

880,00

0,00

Titolu 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Dħul varju

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Dħul varju

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Titolu 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Total ġenerali

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18

---

ANNESS II

Sitwazzjoni tad-dħul 2010 - drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa 'l quddiem

| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 21 624 000,00 | 21 121 068,45 | 21 121 068,45 | 0,00 |
| 4040 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 2 656 000,00 | 2 876 359,01 | 2 876 359,01 | 0,00 |
| | Total Kapitolu 40 | 24 280 000,00 | 23 997 427,46 | 23 997 427,46 | 0,00 |
| 4100 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 15 037 000,00 | 17 111 767,17 | 17 111 767,17 | 0,00 |
| 4110 | Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 500 000,00 | 1 850 357,16 | 1 845 456,57 | 4 900,59 |
| | Total Kapitolu 41 | 15 537 000,00 | 18 962 124,33 | 18 957 223,74 | 4 900,59 |
| | Titolu 4 | 39 817 000,00 | 42 959 551,79 | 42 954 651,20 | 4 900,59 |
| 5020 | Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat | 0,00 | 199 556,43 | 199 357,68 | 198,75 |
| | Total Kapitolu 50 | 0,00 | 199 556,43 | 199 357,68 | 198,75 |
| 5200 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 130 000,00 | 52 762,98 | 52 762,98 | 0,00 |
| | Total Kapitolu 52 | 130 000,00 | 52 762,98 | 52 762,98 | 0,00 |
| 5700 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 0,00 | 275 874,92 | 274 874,92 | 1 000,00 |
| 5730 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 0,00 | 543 611,04 | 533 213,50 | 10 397,54 |
| | Total Kapitolu 57 | 0,00 | 819 485,96 | 808 088,42 | 11 397,54 |
| 5810 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | Total Kapitolu 58 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | Titolu 5 | 130 000,00 | 1 072 685,37 | 1 061 089,08 | 11 596,29 |
| 9000 | Dħul varju | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | Total Kapitolu 90 | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | Titolu 9 | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | Total | 39 957 000,00 | 40 043 087,16 | 44 026 590,28 | 16 496,88 |

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4000

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

Total Kapitolu 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

Total Kapitolu 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

Titolu 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

Total Kapitolu 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

Total Kapitolu 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

Total Kapitolu 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta' assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

0,00

880,00

880,00

0,00

Total Kapitolu 58

0,00

880,00

880,00

0,00

Titolu 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Dħul varju

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

Total Kapitolu 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

Titolu 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

Total

39 957 000,00

40 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88

| Intestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa 'l quddiem mill-2009 għall-2010 | Varzjazzjonijiet fl-2010 | Total imressaq 'il quddiem mill-2009 għall-2010 | Dħul fuq drittijiet imressqa 'l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4110 | Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 44 048,98 | 0,00 | 44 048,98 | 44 048,98 | 0,00 |
| | Total Kapitolu 41 | 44 048,98 | 0,00 | 44 048,98 | 44 048,98 | 0,00 |
| | Titolu 4 | 44 048,98 | 0,00 | 44 048,98 | 44 048,98 | 0,00 |
| 5020 | Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | Total Kapitolu 50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5700 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 880,74 | 0,00 | 880,74 | 880,74 | 0,00 |
| 5730 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 13 539,61 | –17,58 | 13 522,03 | 13 032,85 | 489,18 |
| | Total Kapitolu 57 | 14 420,35 | –17,58 | 14 402,77 | 13 913,59 | 489,18 |
| | Titolu 5 | 14 470,35 | –17,58 | 14 452,77 | 13 963,59 | 489,18 |
| | Total | 58 519,33 | –17,58 | 58 501,75 | 58 012,57 | 489,18 |

Intestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa 'l quddiem mill-2009 għall-2010

Varzjazzjonijiet fl-2010

Total imressaq 'il quddiem mill-2009 għall-2010

Dħul fuq drittijiet imressqa 'l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4110

Trasferimenti jew fidi ta' drittijiet għal pensjoni mill-persunal

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

Total Kapitolu 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

Titolu 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Prodott tal-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, ta' prodotti stampati u ta' films - dħul allokat

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

Total Kapitolu 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

Total Kapitolu 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

Titolu 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

Total

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18

---

ANNESS III

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010 mal-approprjazzjonijiet tal-2009

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2010 | Impenji 2009 | Differenza | Differenza % |
| 10 | Membri tal-Istituzzjoni | 30 180 903,86 | 29 104 251,06 | 1 076 652,80 | 3,70 |
| 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 192 360 236,34 | 181 156 824,21 | 11 203 412,13 | 6,18 |
| 14 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 16 242 289,99 | 14 879 938,92 | 1 362 351,07 | 9,16 |
| 16 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 4 831 244,43 | 4 567 388,00 | 263 856,43 | 5,78 |
| | Titolu 1 | 243 614 674,62 | 229 708 402,19 | 13 906 272,43 | 6,05 |
| 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 59 082 644,75 | 59 710 997,33 | – 628 352,58 | –1,05 |
| 21 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 15 491 884,75 | 15 636 608,20 | – 144 723,45 | –0,93 |
| 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 2 101 661,65 | 2 059 426,98 | 42 234,67 | 2,05 |
| 25 | Laqgħat u konferenzi | 629 948,85 | 743 014,77 | – 113 065,92 | –15,22 |
| 27 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni | 2 842 884,44 | 3 455 761,88 | – 612 877,44 | –17,73 |
| | Titolu 2 | 80 149 024,44 | 81 605 809,16 | –1 456 784,72 | – 
  1,79 |
| 37 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 20 522,25 | 31 431,09 | –10 908,84 | –34,71 |
| | Titolu 3 | 20 522,25 | 31 431,09 | –10 908,84 | – 
  34,71 |
| Total ġenerali | 323 784 221,31 | 311 345 642,44 | 12 438 578,87 | 4,00 |

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2010

Impenji 2009

Differenza

Differenza %

10

Membri tal-Istituzzjoni

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Persunal ieħor u servizzi esterni

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

Titolu 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Laqgħat u konferenzi

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

Titolu 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

– 
  1,79

37

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

Titolu 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

– 
  34,71

Total ġenerali

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00

---

ANNESS IV

Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2010

| Intestaturi tal-baġit | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti |
| --- | --- | --- |
| Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament
  Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances |

Intestaturi tal-baġit

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament

Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerazzjonijiet u allowances

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

0,00

| 1002 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

1 208 000,00

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

| 102 | Allowances tranżitorji |
| --- | --- |

102

Allowances tranżitorji

1 579 000,00

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

0,00

| 103 | Pensjonijiet |
| --- | --- |

103

Pensjonijiet

6 381 000,00

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

0,00

| 104 | Missjonijiet |
| --- | --- |

104

Missjonijiet

284 000,00

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

| 106 | Taħriġ |
| --- | --- |

106

Taħriġ

295 000,00

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

| 109 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 10 | Membri tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 10

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

0,00

| 1202 | Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta' sahra |
| --- | --- |

1202

Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta' sahra

724 000,00

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

0,00

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

| 122 | Allowances fil-każ ta' terminazzjoni bikrija tas-servizz |
| --- | --- |

122

Allowances fil-każ ta' terminazzjoni bikrija tas-servizz

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

0,00

| 129 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

Kapitolu 12

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

0,00

| 1404 | Perijodu ta' prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodu ta' prova u skambju ta’ persunal

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

456 000,00

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

| 149 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

149

Approprjazzjonijiet provviżorji

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 14 | Persunal u servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

Kapitolu 14

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

| 1610 | Spejjeż varji għar-reklutaġġ |
| --- | --- |

1610

Spejjeż varji għar-reklutaġġ

220 000,00

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

| 1612 | Taħriġ professjonali |
| --- | --- |

1612

Taħriġ professjonali

1 664 000,00

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

| 162 | Missjonijiet |
| --- | --- |

162

Missjonijiet

323 000,00

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

| 1630 | Servizzi soċjali |
| --- | --- |

1630

Servizzi soċjali

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

| 1632 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra |
| --- | --- |

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

| 1650 | Servizz mediku |
| --- | --- |

1650

Servizz mediku

184 000,00

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

| 1652 | Ristoranti u canteens |
| --- | --- |

1652

Ristoranti u canteens

77 000,00

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

| 1654 | Ċentru polivalenti tat-tfal |
| --- | --- |

1654

Ċentru polivalenti tat-tfal

2 271 000,00

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

| Kapitolu 16 | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 16

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

| Titolu 1 | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 1

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

| Intestaturi tal-baġit | Indiċi 1 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti) |
| --- | --- | --- |
| Baġit inizzjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament
  Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 2000 | Kirjiet |

Intestaturi tal-baġit

Indiċi 1 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Baġit inizzjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament

Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Kirjiet

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

| 2003 | Akkwist ta' proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2003

Akkwist ta' proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Kostruzzjoni ta' bini |
| --- | --- |

2005

Kostruzzjoni ta' bini

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Amministrazzjoni tal-bini |
| --- | --- |

2007

Amministrazzjoni tal-bini

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

| 2008 | Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

| 2024 | Konsum ta' enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta' enerġija

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

| 2029 | Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2029

Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

| Kapitolu 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

Kapitolu 20

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

| 2100 | Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta' tagħmir u ta' softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta' tagħmir u ta' softwer

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

| 2102 | Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' softwer |
| --- | --- |

2102

Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' softwer

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

| 212 | Għamara |
| --- | --- |

212

Għamara

653 000,00

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

| 214 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi |
| --- | --- |

214

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

| 216 | Mezzi ta' trasport |
| --- | --- |

216

Mezzi ta' trasport

1 405 000,00

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

| Kapitolu 21 | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 21

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

| 230 | Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum |
| --- | --- |

230

Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

| 231 | Spejjeż finanzjarji |
| --- | --- |

231

Spejjeż finanzjarji

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

| 232 | Spejjeż legali u danni |
| --- | --- |

232

Spejjeż legali u danni

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

| 236 | Posta |
| --- | --- |

236

Posta

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

| 238 | Spejjeż oħra ta' natura amministrattiva |
| --- | --- |

238

Spejjeż oħra ta' natura amministrattiva

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

| Kapitolu 23 | Spejjeż ta' ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

Kapitolu 23

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

| 252 | Spejjeż ta’ riċevimenti u ta' rappreżentanza |
| --- | --- |

252

Spejjeż ta’ riċevimenti u ta' rappreżentanza

169 000,00

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

| 254 | Laqgħat, kungressi u konferenzi |
| --- | --- |

254

Laqgħat, kungressi u konferenzi

411 000,00

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

| 256 | Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi |
| --- | --- |

256

Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

218 000,00

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

| 257 | Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f’konferenzi |
| --- | --- |

257

Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f’konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 25 | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

Kapitolu 25

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

| 270 | Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata |
| --- | --- |

270

Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Spejjeż ta' dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjar |
| --- | --- |

272

Spejjeż ta' dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjar

1 163 000,00

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

| 2740 | Ġurnal Uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal Uffiċjali

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

| 2741 | Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali |
| --- | --- |

2741

Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 100 000,00

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

| Kapitolu 27 | Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 27

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

| Titolu 2 | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma |
| --- | --- |

Titolu 2

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

| 3710 | Spejjeż ġudizzjarji |
| --- | --- |

3710

Spejjeż ġudizzjarji

40 000,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| 3711 | Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika |
| --- | --- |

3711

Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 37 | Spejjeż partikolari ta' ċerti Istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi |
| --- | --- |

Kapitolu 37

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| Titolu 3 | Spejjeż ta' missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 3

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| 10 0 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

10 0

Approprjazzjonijiet provviżorji

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 1 | Riżerva għall-imprevisti |
| --- | --- |

10 1

Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titolu 10 | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

Titolu 10

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

---

ANNESS V

Użu tad-dħul allokat fl-2010

| | Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2009 għall-2010 | Dħul allokat 2010 | Pagamenti | Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2010 għall-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 - | Membri tal-istituzzjoni |

Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2009 għall-2010

Dħul allokat 2010

Pagamenti

Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2010 għall-2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 -

Membri tal-istituzzjoni

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

| 12 - | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

12 -

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

| 14 - | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 -

Persunal ieħor u servizzi esterni

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

| 16 - | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 -

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

| Titolu 1 - | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 1 -

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

| 20 - | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

20 -

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

| 21 - | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 -

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

| 23 - | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 -

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

| 25 - | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 -

Laqgħat u konferenzi

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

| 27 - | nformazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

27 -

nformazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

| Titolu 2 - | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi |
| --- | --- |

Titolu 2 -

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

| 37 - | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

37 -

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

| Titolu 3 - | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 3 -

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Total

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

---

ANNESS VI

Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2010 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju

| (EUR) |
| --- |
| Nru tat-trasferiment | Data | Titolu lejn titolu | Kapitolu lejn Kapitolu | Artikolu lejn Artikolu | Punt lejn punt | Minn Artikolu / Punt | Lejn Artikolu / Punt |
| Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (2), (3) u (4) |
| 1 | 25.2.2010 | | | 195 000 | | 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u agenti temporanji) |

(EUR)

Nru tat-trasferiment

Data

Titolu lejn titolu

Kapitolu lejn Kapitolu

Artikolu lejn Artikolu

Punt lejn punt

Minn Artikolu / Punt

Lejn Artikolu / Punt

Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (2), (3) u (4)

1

25.2.2010

195 000

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u agenti temporanji)

| 1220 | Allowances fil-każ ta' rtirar mill-impjieg fl-interessi tas-servizz |
| --- | --- |

1220

Allowances fil-każ ta' rtirar mill-impjieg fl-interessi tas-servizz

2

2.7.2010

485 700

| 100 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

100

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

3

15.7.2010

11 000

| 231 | Spejjeż finanzjarji |
| --- | --- |

231

Spejjeż finanzjarji

| 232 | Spejjeż legali u danni |
| --- | --- |

232

Spejjeż legali u danni

4

6.10.2010

1 000 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji)

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

5

12.11.2010

71 000

| 2740 | Ġurnal Uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal Uffiċjali

| 236 | Posta |
| --- | --- |

236

Posta

45 000

| 2740 | Ġurnal Uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal Uffiċjali

| 238 | Spejjeż oħra ta' natura amministrattiva |
| --- | --- |

238

Spejjeż oħra ta' natura amministrattiva

6

15.11.2010

150 000

| 2022 | 2022 Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

2022 Tindif u manutenzjoni

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

80 000

| 2024 | Konsum ta' enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta' enerġija

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

450 000

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

51 000

| 214 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi |
| --- | --- |

214

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

25 000

| 230 | Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum |
| --- | --- |

230

Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

231 000

| 2740 | Ġurnal Uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal Uffiċjali

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

7

9.12.2010

386 000

| 109 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances (Membri) |
| --- | --- |

1000

Remunerazzjonijiet u allowances (Membri)

2 380 000

| 129 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji)

61 000

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

Subtotal

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

Trasferimenti bejn l-Artikoli li ma ġewx sottomessi lill-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(4)

1

10.3.2010

23 116

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

2

24.6.2010

720 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u aġenti temporanji)

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

3

22.7.2010

9 500

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

4

16.9.2010

850 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2007 | Tmexxija tal-bini |
| --- | --- |

2007

Tmexxija tal-bini

5

16.9.2010

75 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2008 | Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti immobiljari |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti immobiljari

6

14.10.2010

50 000

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

| 2029 | Infieq ieħor relatat mal-bini |
| --- | --- |

2029

Infieq ieħor relatat mal-bini

7

20.10.2010

15 000

| 1630 | Servizzi soċjali |
| --- | --- |

1630

Servizzi soċjali

| 1632 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra |
| --- | --- |

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

8

3.11.2010

349 500

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

| 2100 | Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħlijiet, tiswija u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

9

17.11.2010

56 000

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

| 1404 | Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

10

8.12.2010

575 462

| 2000 | Kiri |
| --- | --- |

2000

Kiri

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

Subtotal

2 723 578

0

0

0

2 723 578

Total

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578

---