# Journal officiel C 167/2011

| | ISSN 1725-2431
  doi:10.3000/17252431.C_2011.167.fra |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 167 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 54e année7 juin 2011 |

ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.167.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 167

Édition de langue française

Communications et informations

54e année7 juin 2011

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2011/C 167/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2010 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2011/C 167/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2010

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 7.6.2011 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2011

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I —   PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE FINANCIER 2010

2011/C 167/01

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |

I.

| A. | Recettes |
| --- | --- |

A.

| B. | Budget initial et budgets rectificatifs |
| --- | --- |

B.

| C. | Engagements et paiements |
| --- | --- |

C.

| D. | Reports de 2010 sur 2011 |
| --- | --- |

D.

| E. | Reports de 2009 sur 2010 |
| --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées |
| --- | --- |

F.

| G. | Annulations |
| --- | --- |

G.

| H. | Virements |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Virements de crédits provisionnels |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Virements d'autres sources |
| --- | --- |

H.2.

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE |
| --- | --- |

II.

| I. | Chapitre 10«Membres de l'institution» |
| --- | --- |

I.

| J. | Chaptitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires» |
| --- | --- |

J.

| K. | Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes» |
| --- | --- |

K.

| L. | Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» |
| --- | --- |

L.

| M. | Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» |
| --- | --- |

M.

| N. | Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier» |
| --- | --- |

N.

| O. | Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant» |
| --- | --- |

O.

| P. | Chapitre 30«Réunions et conférences» |
| --- | --- |

P.

| Q. | Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» |
| --- | --- |

Q.

| R. | Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» |
| --- | --- |

R.

| S. | Chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire» |
| --- | --- |

S.

| T. | Titre 10 «Autres dépenses» |
| --- | --- |

T.

| III. | OBJECTIFS 2010 ET RÉSULTATS |
| --- | --- |

III.

| A. | Un rôle législatif accru conféré par le traité de Lisbonne |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Politiques internes de l'UE |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Politiques externes de l'UE |
| --- | --- |

A.2.

| B. | Améliorer les services aux députés |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Soutien législatif |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Statut des députés et statut des assistants |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Égalité d'accès des députés aux services linguistiques |
| --- | --- |

B.3.

| B.4. | Technologies de l'information et de la communication |
| --- | --- |

B.4.

| C. | Politique de communication |
| --- | --- |

C.

| D. | Politique immobilière |
| --- | --- |

D.

| E. | Politique environnementale |
| --- | --- |

E.

| F. | Modernisation et restructuration du secrétariat |
| --- | --- |

F.

ANNEXES

| ANNEXE I — | Relevé des virements «C» |
| --- | --- |

ANNEXE I —

| ANNEXE II — | Relevé des virements «P» |
| --- | --- |

ANNEXE II —

| ANNEXE III — | Mise en œuvre des crédits |
| --- | --- |

ANNEXE III —

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice budgétaire 2010. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2010 (partie III). |
| --- | --- |

1.

Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice budgétaire 2010. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2010 (partie III).

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l'article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après «le règlement financier»), à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l'article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (3). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable. |
| --- | --- |

2.

Le rapport a été rédigé conformément à l'article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après «le règlement financier»), à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l'article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (3). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 616 760 399 EUR, soit 19,99 % de l'ensemble des dépenses administratives de l'Union, prévues à la rubrique V du cadre financier (4). Le tableau 1 ci-dessous présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2010.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits 2010







  Type de crédit | Crédits en 2010
  (EUR ou %) |
| --- | --- | --- |
| Crédits en 2010 |
| Crédits initiaux | 1 607 363 235 |
| Budget rectificatif | 9 397 164 |
| Crédits définitifs | 1 616 760 399 |
| Crédits définitifs en 2010 |
| Engagements | 1 552 290 272 |
| en % des crédits définitifs | 96 % |
| Paiements | 1 321 261 642 |
| en % des engagements | 85 % |
| Reports de 2010 à 2011 |
| Reports automatiques sur 2011 (5) | 231 028 630 |
| en % des crédits définitifs | 14 % |
| en % des engagements | 15 % |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés sur 2011) (6) | 9 240 000 |
| en % des crédits définitifs | 0,6 % |
| Annulations |
| Crédit annulés | 55 230 127 |
| en % des crédits définitifs | 3,4 % |
| Reports de 2009 sur 2010 |
| Reports automatiques sur 2010 (5) | 180 265 823 |
| Paiements au titre de ces reports | 156 561 474 |
| en % de reports | 87 % |
| Montant annulé | 23 704 349 |
| Reports non automatiques sur 2010 (6) | 10 100 000 |
| Paiements au titre de ces reports | 8 383 750 |
| en % de reports | 83 % |
| Crédits de recettes affectées en 2010 |
| Crédits de recettes affectées en 2010 | 110 298 523 |
| Engagements | 13 916 325 |
| en % de crédits de recettes affectées | 13 % |
| Paiements | 10 247 794 |
| en % de crédits engagés issus de recettes affectées | 74 % |
| Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2010 | 96 382 198 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2011 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2011 | 110 017 852 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010 | 20 637 870 |
| Engagements | 15 646 888 |
| Paiements | 10 100 531 |
| en % des engagements | 65 % |

3.

Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 616 760 399 EUR, soit 19,99 % de l'ensemble des dépenses administratives de l'Union, prévues à la rubrique V du cadre financier (4). Le tableau 1 ci-dessous présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2010.

Tableau 1

Utilisation des crédits 2010

Type de crédit

Crédits en 2010

(EUR ou %)

Crédits en 2010

Crédits initiaux

1 607 363 235

Budget rectificatif

9 397 164

Crédits définitifs

1 616 760 399

Crédits définitifs en 2010

Engagements

1 552 290 272

en % des crédits définitifs

96 %

Paiements

1 321 261 642

en % des engagements

85 %

Reports de 2010 à 2011

Reports automatiques sur 2011 (5)

231 028 630

en % des crédits définitifs

14 %

en % des engagements

15 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés sur 2011) (6)

9 240 000

en % des crédits définitifs

0,6 %

Annulations

Crédit annulés

55 230 127

en % des crédits définitifs

3,4 %

Reports de 2009 sur 2010

Reports automatiques sur 2010 (5)

180 265 823

Paiements au titre de ces reports

156 561 474

en % de reports

87 %

Montant annulé

23 704 349

Reports non automatiques sur 2010 (6)

10 100 000

Paiements au titre de ces reports

8 383 750

en % de reports

83 %

Crédits de recettes affectées en 2010

Crédits de recettes affectées en 2010

110 298 523

Engagements

13 916 325

en % de crédits de recettes affectées

13 %

Paiements

10 247 794

en % de crédits engagés issus de recettes affectées

74 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2010

96 382 198

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2011

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2011

110 017 852

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2010

20 637 870

Engagements

15 646 888

Paiements

10 100 531

en % des engagements

65 %

A.   Recettes

| 4. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2010 s'est élevé à 243 094 204 EUR, dont 110 298 523 EUR de recettes affectées. |
| --- | --- |

4.

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2010 s'est élevé à 243 094 204 EUR, dont 110 298 523 EUR de recettes affectées.

B.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 5. | Le total des crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2010 s'est élevé à 1 607 363 235 EUR, soit une augmentation de 5 % par rapport au budget 2009 (1 529 970 930 EUR). |
| --- | --- |

5.

Le total des crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2010 s'est élevé à 1 607 363 235 EUR, soit une augmentation de 5 % par rapport au budget 2009 (1 529 970 930 EUR).

| 6. | Le budget rectificatif 1/2010, d'un montant de 9 397 164 EUR, a été adopté le 19 mai 2010 pour financer les dépenses supplémentaires résultant directement de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Ce budget rectificatif a renforcé les effectifs de 150 postes. 75 postes temporaires ont été ouverts pour renforcer l'assistance aux groupes politiques, 70 postes ont été affectés aux secrétariats des commissions et 5 postes ont été attribués à la direction des relations avec les parlements nationaux. Deux postes budgétaires ont été renforcés en particulier: le poste 1200«Rémunération et indemnités» et le poste 4220/01 «Assistance parlementaire: assistants locaux». Les crédits destinés à l'assistance personnelle des députés ont été revus à la hausse: l'indemnité de secrétariat a augmenté de 1 500 EUR par mois et par député à compter du 1er mai 2010. |
| --- | --- |

6.

Le budget rectificatif 1/2010, d'un montant de 9 397 164 EUR, a été adopté le 19 mai 2010 pour financer les dépenses supplémentaires résultant directement de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Ce budget rectificatif a renforcé les effectifs de 150 postes. 75 postes temporaires ont été ouverts pour renforcer l'assistance aux groupes politiques, 70 postes ont été affectés aux secrétariats des commissions et 5 postes ont été attribués à la direction des relations avec les parlements nationaux. Deux postes budgétaires ont été renforcés en particulier: le poste 1200«Rémunération et indemnités» et le poste 4220/01 «Assistance parlementaire: assistants locaux». Les crédits destinés à l'assistance personnelle des députés ont été revus à la hausse: l'indemnité de secrétariat a augmenté de 1 500 EUR par mois et par député à compter du 1er mai 2010.

C.   Engagements et paiements

| 7. | Les engagements se sont élevés au total à 1 552 290 272 EUR, soit 96 % des crédits définitifs (2009: 93 %). Les paiements ont atteint un total de 1 321 261 642 EUR, soit 85 % d'engagements concrétisés (2009: 87 %). |
| --- | --- |

7.

Les engagements se sont élevés au total à 1 552 290 272 EUR, soit 96 % des crédits définitifs (2009: 93 %). Les paiements ont atteint un total de 1 321 261 642 EUR, soit 85 % d'engagements concrétisés (2009: 87 %).

D.   Reports de 2010 sur 2011

| 8. | Les reports automatiques sur l'exercice 2011 ont atteint 231 028 630 EUR, soit 15 % des crédits engagés (2009: 13 %). Les crédits non engagés en fin d'année et reportés sur l'exercice budgétaire 2011 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 9 240 000 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2009: 0,7 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.

  Tableau 2


  Objet des reports non automatiques à 2011








  Article | Objet | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003«Acquisition de biens immobiliers» | Maison de l'Europe de Sofia — projet d'acquisition | 9 240 000 |
| Total | 9 240 000 |

8.

Les reports automatiques sur l'exercice 2011 ont atteint 231 028 630 EUR, soit 15 % des crédits engagés (2009: 13 %). Les crédits non engagés en fin d'année et reportés sur l'exercice budgétaire 2011 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 9 240 000 EUR, soit 0,6 % des crédits définitifs (2009: 0,7 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.

Tableau 2

Objet des reports non automatiques à 2011

Article

Objet

Montant

2003«Acquisition de biens immobiliers»

Maison de l'Europe de Sofia — projet d'acquisition

9 240 000

Total

9 240 000

E.   Reports de 2009 sur 2010

| 9. | Les reports de crédits automatiques sur 2010 ont atteint un montant total de 180 265 823 EUR. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 156 561 474 EUR, soit 87 % (2009: 92 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 23 704 349 EUR. Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: Article 140«Autres agents et personnes externes», article 200«Immeubles», article 202«Frais afférents aux immeubles» et article 324«Production et diffusion». Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 3.

  Tableau 3


  Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2009 à 2010








  Article | Annulation | Principales raisons des annulations |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 140«Autres agents et personnes externes» | 5 034 074 | Poste 1402/01 «Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence» — Moindre recours que prévu aux interprètes de conférence (4,9 millions d'EUR) |
| Article 200«Immeubles» | 7 315 381 | Poste 2005«Construction d'immeubles» — des retards chez les fournisseurs ont entraîné un report des travaux à 2011 (0,8 million d'EUR), poste 2007/02 «Aménagement des locaux: Strasbourg» — les avis juridiques relatifs à la remise en état du plafond de l'hémicycle de STR ont amené à réduire les crédits nécessaires (4,5 millions d'EUR) |
| Article 202«Frais afférents aux immeubles» | 2 640 289 | Poste 2024«Consommations énergétiques» — certaines factures d'énergie pour les trois lieux de travail et les bureaux d'information non disponibles à la clôture de l'exercice (1 million d'EUR).
  Poste 2022«Nettoyage et entretien» — surestimation des opérations de maintenance, gros œuvre et second œuvre à Strasbourg (0,2 million d'EUR) et retard du contrat d'assistance à la gestion à Luxembourg (0,3 million d'EUR).
  Poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» — consommation finale inférieure aux estimations de départ (0,8 million d'EUR). |
| Article 324«Production et diffusion» | 3 373 200 | Poste 3243«Centre des visiteurs» — un problème important dans la sécurité des faux plafonds a retardé le chantier (1 million d'EUR)
  Poste 3240«Journal officiel» — les effets du traité de Lisbonne sur les publications au JO ont été moins rapides que prévu (0,9 million d'EUR) |

9.

Les reports de crédits automatiques sur 2010 ont atteint un montant total de 180 265 823 EUR. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 156 561 474 EUR, soit 87 % (2009: 92 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 23 704 349 EUR. Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: Article 140«Autres agents et personnes externes», article 200«Immeubles», article 202«Frais afférents aux immeubles» et article 324«Production et diffusion». Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3

Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2009 à 2010

Article

Annulation

Principales raisons des annulations

Article 140«Autres agents et personnes externes»

5 034 074

Poste 1402/01 «Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence» — Moindre recours que prévu aux interprètes de conférence (4,9 millions d'EUR)

Article 200«Immeubles»

7 315 381

Poste 2005«Construction d'immeubles» — des retards chez les fournisseurs ont entraîné un report des travaux à 2011 (0,8 million d'EUR), poste 2007/02 «Aménagement des locaux: Strasbourg» — les avis juridiques relatifs à la remise en état du plafond de l'hémicycle de STR ont amené à réduire les crédits nécessaires (4,5 millions d'EUR)

Article 202«Frais afférents aux immeubles»

2 640 289

Poste 2024«Consommations énergétiques» — certaines factures d'énergie pour les trois lieux de travail et les bureaux d'information non disponibles à la clôture de l'exercice (1 million d'EUR).

Poste 2022«Nettoyage et entretien» — surestimation des opérations de maintenance, gros œuvre et second œuvre à Strasbourg (0,2 million d'EUR) et retard du contrat d'assistance à la gestion à Luxembourg (0,3 million d'EUR).

Poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» — consommation finale inférieure aux estimations de départ (0,8 million d'EUR).

Article 324«Production et diffusion»

3 373 200

Poste 3243«Centre des visiteurs» — un problème important dans la sécurité des faux plafonds a retardé le chantier (1 million d'EUR)

Poste 3240«Journal officiel» — les effets du traité de Lisbonne sur les publications au JO ont été moins rapides que prévu (0,9 million d'EUR)

| 10. | Les reports non automatiques effectués sur 2010 conformément à l'article 9, paragraphe 2 bis, se sont montés à 10 100 000 EUR. Ils ont concerné le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers» (9 100 000 EUR) et le poste 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» (1 000 000 EUR). |
| --- | --- |

10.

Les reports non automatiques effectués sur 2010 conformément à l'article 9, paragraphe 2 bis, se sont montés à 10 100 000 EUR. Ils ont concerné le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers» (9 100 000 EUR) et le poste 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» (1 000 000 EUR).

| 11. | Tous les crédits reportés ont été engagés avant le 31 mars 2010, comme l'exige le règlement financier. Ils ont été consacrés à l'acquisition, à Budapest, du bâtiment Millenáris, appelé à accueillir la Maison de l'Europe, et aux frais connexes à l'achat. Quant aux paiements correspondant aux engagements, qui devaient être exécutés avant le 31 décembre 2010, 92 % ont été effectués au titre du poste 2003. Ce taux de consommation s'explique principalement par un prix d'achat final inférieur aux prévisions. Le taux de consommation du poste 2008 s'est élevé à 0 %, aucun frais connexe n'ayant dû finalement être exposé. |
| --- | --- |

11.

Tous les crédits reportés ont été engagés avant le 31 mars 2010, comme l'exige le règlement financier. Ils ont été consacrés à l'acquisition, à Budapest, du bâtiment Millenáris, appelé à accueillir la Maison de l'Europe, et aux frais connexes à l'achat. Quant aux paiements correspondant aux engagements, qui devaient être exécutés avant le 31 décembre 2010, 92 % ont été effectués au titre du poste 2003. Ce taux de consommation s'explique principalement par un prix d'achat final inférieur aux prévisions. Le taux de consommation du poste 2008 s'est élevé à 0 %, aucun frais connexe n'ayant dû finalement être exposé.

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 12. | Les recettes affectées disponibles en 2010 ont atteint un montant total de 110 298 523 EUR (2009: 27 576 932 EUR). Le taux d'engagement s'est établi à 13 % (2009: 44 %). Les paiements se sont élevés à un total de 10 247 794 EUR, soit 74 % des engagements réalisés (2009: 74 %). Un solde de 110 017 852 EUR a été transféré sur l'exercice budgétaire 2011 (2009: 20 637 870 EUR). La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées est analysée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 1


  Crédits ouverts sur recettes affectées en 2010 par chapitre |
| --- | --- |

12.

Les recettes affectées disponibles en 2010 ont atteint un montant total de 110 298 523 EUR (2009: 27 576 932 EUR). Le taux d'engagement s'est établi à 13 % (2009: 44 %). Les paiements se sont élevés à un total de 10 247 794 EUR, soit 74 % des engagements réalisés (2009: 74 %). Un solde de 110 017 852 EUR a été transféré sur l'exercice budgétaire 2011 (2009: 20 637 870 EUR). La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées est analysée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 1

Crédits ouverts sur recettes affectées en 2010 par chapitre

Image

| 13. | En 2010, la majeure partie de ces crédits provenant du chapitre 20 résultent d'un versement effectué par l'État belge. Le 27 janvier 2010, l'État belge a procédé au remboursement de 85 987 000 EUR, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5, et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ce montant a été comptabilisé, conformément au règlement financier, comme «recettes affectées» et ne pourra être utilisé que pour financer des projets immobiliers (principe de spécialité). Ce montant, qui aurait pu être utilisé dès 2010, peut également, en cas de besoin, être reporté sur les exercices suivants. Ces crédits peuvent en particulier être employés à l'amélioration du cadre logistique et des conditions de travail des députés grâce à la mise à disposition d'un deuxième bureau pour les assistants. Une partie pourrait également servir, le cas échéant, à l'acquisition de bâtiments encore loués. |
| --- | --- |

13.

En 2010, la majeure partie de ces crédits provenant du chapitre 20 résultent d'un versement effectué par l'État belge. Le 27 janvier 2010, l'État belge a procédé au remboursement de 85 987 000 EUR, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5, et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ce montant a été comptabilisé, conformément au règlement financier, comme «recettes affectées» et ne pourra être utilisé que pour financer des projets immobiliers (principe de spécialité). Ce montant, qui aurait pu être utilisé dès 2010, peut également, en cas de besoin, être reporté sur les exercices suivants. Ces crédits peuvent en particulier être employés à l'amélioration du cadre logistique et des conditions de travail des députés grâce à la mise à disposition d'un deuxième bureau pour les assistants. Une partie pourrait également servir, le cas échéant, à l'acquisition de bâtiments encore loués.

| 14. | Les recettes affectées reportées à 2010 se sont élevées au total à 20 637 870 EUR (2009: 36 808 922 EUR). Les engagements réalisés se sont montés à 15 646 888 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Les paiements effectués en 2010 ont représenté 65 % des engagements réalisés (2009: 94 %). |
| --- | --- |

14.

Les recettes affectées reportées à 2010 se sont élevées au total à 20 637 870 EUR (2009: 36 808 922 EUR). Les engagements réalisés se sont montés à 15 646 888 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Les paiements effectués en 2010 ont représenté 65 % des engagements réalisés (2009: 94 %).

G.   Annulations

| 15. | 55 230 127 EUR de crédits (2009: 102 241 198), représentant 3,4 % des crédits définitifs (2009: 7 %), ont été annulés. Les principales raisons de ces annulations sont présentées dans le tableau ci-dessous:

  Tableau 4


  Raisons principales des annulations des crédits courants en 2010








  Article | Montant annulé (EUR) | Motif principal de l'annulation |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 8 424 177 | Poste 1200 — différence entre l'adaptation salariale supposée de 2,2 % au stade de la programmation et l'adaptation effective de 0,1 % en 2010 (8,3 millions d'EUR, 1,6 % des crédits définitifs) |
| 422 | 7 355 159 | Poste 4220/01 «Assistance parlementaire: assistants locaux» — une décision portant augmentation des indemnités parlementaires (1 500 EUR par mois par député) a été adoptée mi-2010. Par ailleurs, en raison des procédures à suivre pour modifier les mesures d'application du statut des députés, les crédits supplémentaires mis à disposition par le budget rectificatif n'ont pu être consommés que fin 2010, lorsque le recrutement des assistants a commencé (6,3 millions d'EUR) |
| 324 | 4 929 458 | Poste 3240«Journal officiel» — les effets du traité de Lisbonne sur les publications au JO ont été moins rapides que prévu (1,2 million d'EUR)
  Ligne 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs» — difficulté de définir précisément le nombre des visiteurs en amont (1,4 million d'EUR) |
| 200 | 4 322 661 | Poste 2007«Aménagement des locaux» — économies et impossibilité d'effectuer certains travaux d'aménagement programmés pour 2010 (2,6 millions d'EUR)
  Poste 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» — l'effondrement du plafond de l'hémicycle de Strasbourg en 2008 a entraîné des modifications dans le programme des travaux en 2009 et 2010 (1,5 million d'EUR) |
| 100 | 4 299 369 | Poste 1005«Autres frais de voyage» — difficulté de prévoir les dépenses exactes du fait de l'instauration de nouvelles règles de remboursement des frais de voyage dans le statut des députés (2 millions d'EUR)
  Poste 1006«Indemnité de frais généraux» — principalement pas d'indexation de l'indemnité mensuelle, par rapport aux estimations faite lors de la programmation (1,2 million d'EUR) |
| 140 | 3 869 980 | Poste 1400«Autres agents» — la forte révision à la baisse du taux d'adaptation annuelle des salaires et la flexibilité inhérente à certaines dépenses (personnel de la crèche, salaires des contractuels) dont les montants ne sont connus qu'en toute fin d'exercice (3 millions d'EUR) |
| 202 | 3 788 303 | Poste 2022«Nettoyage et entretien» — principalement, surestimation des opérations d'entretien (1,6 million d'EUR)
  Poste 2024«Consommations énergétiques» — prix inférieurs aux prévisions effectuées lors de la préparation du budget, économies d'énergie et avantages résultant de l'appel d'offres interinstitutionnel de fourniture d'électricité (1,2 million d'EUR) |

15.

55 230 127 EUR de crédits (2009: 102 241 198), représentant 3,4 % des crédits définitifs (2009: 7 %), ont été annulés. Les principales raisons de ces annulations sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Tableau 4

Raisons principales des annulations des crédits courants en 2010

Article

Montant annulé (EUR)

Motif principal de l'annulation

120

8 424 177

Poste 1200 — différence entre l'adaptation salariale supposée de 2,2 % au stade de la programmation et l'adaptation effective de 0,1 % en 2010 (8,3 millions d'EUR, 1,6 % des crédits définitifs)

422

7 355 159

Poste 4220/01 «Assistance parlementaire: assistants locaux» — une décision portant augmentation des indemnités parlementaires (1 500 EUR par mois par député) a été adoptée mi-2010. Par ailleurs, en raison des procédures à suivre pour modifier les mesures d'application du statut des députés, les crédits supplémentaires mis à disposition par le budget rectificatif n'ont pu être consommés que fin 2010, lorsque le recrutement des assistants a commencé (6,3 millions d'EUR)

324

4 929 458

Poste 3240«Journal officiel» — les effets du traité de Lisbonne sur les publications au JO ont été moins rapides que prévu (1,2 million d'EUR)

Ligne 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs» — difficulté de définir précisément le nombre des visiteurs en amont (1,4 million d'EUR)

200

4 322 661

Poste 2007«Aménagement des locaux» — économies et impossibilité d'effectuer certains travaux d'aménagement programmés pour 2010 (2,6 millions d'EUR)

Poste 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» — l'effondrement du plafond de l'hémicycle de Strasbourg en 2008 a entraîné des modifications dans le programme des travaux en 2009 et 2010 (1,5 million d'EUR)

100

4 299 369

Poste 1005«Autres frais de voyage» — difficulté de prévoir les dépenses exactes du fait de l'instauration de nouvelles règles de remboursement des frais de voyage dans le statut des députés (2 millions d'EUR)

Poste 1006«Indemnité de frais généraux» — principalement pas d'indexation de l'indemnité mensuelle, par rapport aux estimations faite lors de la programmation (1,2 million d'EUR)

140

3 869 980

Poste 1400«Autres agents» — la forte révision à la baisse du taux d'adaptation annuelle des salaires et la flexibilité inhérente à certaines dépenses (personnel de la crèche, salaires des contractuels) dont les montants ne sont connus qu'en toute fin d'exercice (3 millions d'EUR)

202

3 788 303

Poste 2022«Nettoyage et entretien» — principalement, surestimation des opérations d'entretien (1,6 million d'EUR)

Poste 2024«Consommations énergétiques» — prix inférieurs aux prévisions effectuées lors de la préparation du budget, économies d'énergie et avantages résultant de l'appel d'offres interinstitutionnel de fourniture d'électricité (1,2 million d'EUR)

H.   Virements

| 16. | Durant l'exercice, treize virements C ont été approuvés en application des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 84 274 488 EUR, soit 5,2 % des crédits définitifs (en 2009: 18 virements représentant 4 % des crédits définitifs). Le président a approuvé six virements P au titre de l'article 22, paragraphe 1 du règlement financier (8), pour un montant total de 4 009 571 EUR, soit 0,2 % des crédits définitifs (2009: neuf virements représentant 2 % des crédits définitifs). Les tableaux ci-dessous dressent une récapitulation des virements selon leur base juridique et leur objet. |
| --- | --- |

16.

Durant l'exercice, treize virements C ont été approuvés en application des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 84 274 488 EUR, soit 5,2 % des crédits définitifs (en 2009: 18 virements représentant 4 % des crédits définitifs). Le président a approuvé six virements P au titre de l'article 22, paragraphe 1 du règlement financier (8), pour un montant total de 4 009 571 EUR, soit 0,2 % des crédits définitifs (2009: neuf virements représentant 2 % des crédits définitifs). Les tableaux ci-dessous dressent une récapitulation des virements selon leur base juridique et leur objet.

| 17. | En résumé, dix-neuf virements C et P ont été approuvés en 2010, pour un montant de 88 284 059 EUR, soit 5,5 % des crédits définitifs (2009: vingt-sept virements d'un total de 100 518 607 EUR, soit 7 % des crédits définitifs).

  Tableau 5


  Virements par base juridique








  Nombre de virements | Montant transféré (EUR) | en % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Virements C (articles 24 et 43) |
| 13 virements «C» | 84 274 488 | 5,21 % |
| Virements P (article 22, paragraphe 1) |
| 6 virements «P» | 4 009 571 | 0,25 % |
| Virements C+P | 88 284 059 | 5,46 % |

17.

En résumé, dix-neuf virements C et P ont été approuvés en 2010, pour un montant de 88 284 059 EUR, soit 5,5 % des crédits définitifs (2009: vingt-sept virements d'un total de 100 518 607 EUR, soit 7 % des crédits définitifs).

Tableau 5

Virements par base juridique

Nombre de virements

Montant transféré (EUR)

en % des crédits définitifs

Virements C (articles 24 et 43)

13 virements «C»

84 274 488

5,21 %

Virements P (article 22, paragraphe 1)

6 virements «P»

4 009 571

0,25 %

Virements C+P

88 284 059

5,46 %

Tableau 6

Analyse des virements «C» par poste receveur

| (EUR) |
| --- |
| Poste receveur: | Virement | Montant transféré |
| 1000«Traitements» | C12 | 1 950 000 |
| 1032«Pensions de survie» | C9 | 150 000 |
| 1200«Rémunération et indemnités» | C6 | 6 200 000 |
| C12 | 10 600 000 |
| 1400«Autres agents» | C1 | 750 000 |
| C5 | 3 600 000 |
| 142«Prestations externes» | C4 | 1 175 200 |
| 2003«Acquisition de biens immobiliers» | C10 | 19 101 688 |
| C13 | 9 240 000 |
| 2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles» | C2 | 2 340 000 |
| 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation» | C7 | 2 000 000 |
| C11 | 7 596 000 |
| C14 | 10 923 000 |
| 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» | C7 | 4 000 000 |
| C11 | 282 000 |
| 212«Mobilier» | C2 | 749 600 |
| 3049«Frais de prestations de l'agence de voyages» | C8 | 190 000 |
| 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» | C2 | 3 427 000 |
| Total | 84 274 488 |

(EUR)

Poste receveur:

Virement

Montant transféré

1000«Traitements»

C12

1 950 000

1032«Pensions de survie»

C9

150 000

1200«Rémunération et indemnités»

C6

6 200 000

C12

10 600 000

1400«Autres agents»

C1

750 000

C5

3 600 000

142«Prestations externes»

C4

1 175 200

2003«Acquisition de biens immobiliers»

C10

19 101 688

C13

9 240 000

2008«Autres dépenses afférentes aux immeubles»

C2

2 340 000

2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation»

C7

2 000 000

C11

7 596 000

C14

10 923 000

2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation»

C7

4 000 000

C11

282 000

212«Mobilier»

C2

749 600

3049«Frais de prestations de l'agence de voyages»

C8

190 000

3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques»

C2

3 427 000

Total

84 274 488

Tableau 7

Analyse des virements «C» par catégorie de dépense et par objet

| Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objet | Montant transféré (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Acquisition du bâtiment REMARD à Bruxelles | 19 101 688 | 23 % |
| Projet d'acquisition d'une Maison de l'Europe à Sofia | 9 240 000 | 11 % |
| Déblocage de crédits provisionnels après la remise d'un rapport sur les coûts fixes et variables | 3 089 600 | 4 % |
| Total politique immobilière | 31 431 288 | 37 % |
| Informatique | 4 projets informatiques concernant les installations de vote électronique, la migration du système de courrier électronique, la conservation des vidéos et la capacité des centres de calcul | 10 923 000 | 13 % |
| Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg | 7 878 000 | 9 % |
| Déblocage de crédits provisionnels en faveur des technologies de l'information et de la communication | 6 000 000 | 7 % |
| Total informatique | 24 801 000 | 29 % |
| Personnel | Nouveau contrat avec l'agence de voyages BCD en vigueur depuis le 1er janvier 2010 | 190 000 | 0,2 % |
| Provision destinée à financer l'augmentation rétroactive des salaires à la suite de l'arrêt de la Cour de justice | 12 550 000 | 15 % |
| Engagement d'agents contractuels en renfort | 3 600 000 | 4 % |
| Engagement de contractuels croates | 750 000 | 1% |
| Renforcement de la ligne budgétaire imputable à un taux de vacance plus faible et à un niveau de grade plus élevé des fonctionnaires transférés à partir d'autres institutions | 6 200 000 | 7 % |
| Total personnel | 23 290 000 | 28 % |
| Politique de la communication | Déblocage de crédits provisionnels après la remise du rapport sur les coûts fixes et variables | 3 427 000 | 4 % |
| Total politique de la communication | 3 427 000 | 4 % |
| Multilinguisme | Déblocage de crédits provisionnels après un rapport sur la mutualisation des ressources internes de traduction | 1 175 200 | 1 % |
| Total multilinguisme | 1 175 200 | 1 % |
| Députés | Frais supplémentaires relatifs aux pensions de survie des députés | 150 000 | 0,2 % |
| Total députés | 150 000 | 0,2 % |
| Total général | 84 274 488 | 100 % |

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objet

Montant transféré (EUR)

%

Politique immobilière

Acquisition du bâtiment REMARD à Bruxelles

19 101 688

23 %

Projet d'acquisition d'une Maison de l'Europe à Sofia

9 240 000

11 %

Déblocage de crédits provisionnels après la remise d'un rapport sur les coûts fixes et variables

3 089 600

4 %

Total politique immobilière

31 431 288

37 %

Informatique

4 projets informatiques concernant les installations de vote électronique, la migration du système de courrier électronique, la conservation des vidéos et la capacité des centres de calcul

10 923 000

13 %

Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg

7 878 000

9 %

Déblocage de crédits provisionnels en faveur des technologies de l'information et de la communication

6 000 000

7 %

Total informatique

24 801 000

29 %

Personnel

Nouveau contrat avec l'agence de voyages BCD en vigueur depuis le 1er janvier 2010

190 000

0,2 %

Provision destinée à financer l'augmentation rétroactive des salaires à la suite de l'arrêt de la Cour de justice

12 550 000

15 %

Engagement d'agents contractuels en renfort

3 600 000

4 %

Engagement de contractuels croates

750 000

1%

Renforcement de la ligne budgétaire imputable à un taux de vacance plus faible et à un niveau de grade plus élevé des fonctionnaires transférés à partir d'autres institutions

6 200 000

7 %

Total personnel

23 290 000

28 %

Politique de la communication

Déblocage de crédits provisionnels après la remise du rapport sur les coûts fixes et variables

3 427 000

4 %

Total politique de la communication

3 427 000

4 %

Multilinguisme

Déblocage de crédits provisionnels après un rapport sur la mutualisation des ressources internes de traduction

1 175 200

1 %

Total multilinguisme

1 175 200

1 %

Députés

Frais supplémentaires relatifs aux pensions de survie des députés

150 000

0,2 %

Total députés

150 000

0,2 %

Total général

84 274 488

100 %

H.1.   Virements de crédits provisionnels

| 18. | La présente section examine l'utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels», du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus», du chapitre 10 3 «Réserve pour l'élargissement», du chapitre 10 5 «Crédits provisionnels pour immeubles» et du chapitre 10 6 «Réserve pour projets prioritaires en cours de développement». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements puisque 50 % de ceux-ci, représentant 42 241 800 EUR, provenaient de cette rubrique. |
| --- | --- |

18.

La présente section examine l'utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels», du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus», du chapitre 10 3 «Réserve pour l'élargissement», du chapitre 10 5 «Crédits provisionnels pour immeubles» et du chapitre 10 6 «Réserve pour projets prioritaires en cours de développement». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements puisque 50 % de ceux-ci, représentant 42 241 800 EUR, provenaient de cette rubrique.

| 19. | Sur ce montant, 14 089 600 EUR ont été destinés à la politique immobilière, 13 000 000 EUR à l'informatique, 10 550 000 EUR au personnel et 4 602 200 à d'autres fins. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

  Tableau 8


  Destination des virements de crédits provisionnels










  (EUR) |
| --- | --- |
| Poste donneur | Poste receveur: | Virement | Objet | Montant transféré |
| Chapitre 10 0 | 2008 | C2 | Déblocage de crédits provisionnels après la remise d'un rapport sur les coûts fixes et variables | 2 340 000 |
| 2120 | 749 600 |
| Chapitre 10 5 | 2003 | C10 | Acquisition du bâtiment REMARD à Bruxelles | 11 000 000 |
| Total politique immobilière | 14 089 600 |
| Chapitre 10 0 | 2100 | C7 | Déblocage de crédits provisionnels en faveur des technologies de l'information et de la communication | 2 000 000 |
| 2102 | 4 000 000 |
| 2100 | C11 | Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg | 2 000 000 |
| Chapitre 10 6 | 2100 | 5 000 000 |
| Total informatique | 13 000 000 |
| Chapitre 10 1 | 1200 | C6 | Renforcement de la ligne budgétaire s'expliquant par un taux de vacance plus faible et le niveau de grade plus élevé des fonctionnaires transférés à partir d'autres institutions | 6 200 000 |
| 1400 | C5 | Engagement d'agents contractuels en renfort | 3 600 000 |
| Chapitre 10 3 | 1400 | C1 | Engagement de contractuels croates | 750 000 |
| Total personnel | 10 550 000 |
| Chapitre 10 0 | 3242/01 | C2 | Déblocage de crédits provisionnels après le rapport sur les coûts fixes et variables | 3 427 000 |
| Total politique de la communication | 3 427 000 |
| Chapitre 10 0 | 1420 | C4 | Déblocage de crédits provisionnels après la remise d'un rapport sur la mutualisation des ressources internes de traduction | 1 175 200 |
| Total multilinguisme | 1 175 200 |
| Total général | 42 241 800 |

19.

Sur ce montant, 14 089 600 EUR ont été destinés à la politique immobilière, 13 000 000 EUR à l'informatique, 10 550 000 EUR au personnel et 4 602 200 à d'autres fins. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

Tableau 8

Destination des virements de crédits provisionnels

(EUR)

Poste donneur

Poste receveur:

Virement

Objet

Montant transféré

Chapitre 10 0

2008

C2

Déblocage de crédits provisionnels après la remise d'un rapport sur les coûts fixes et variables

2 340 000

2120

749 600

Chapitre 10 5

2003

C10

Acquisition du bâtiment REMARD à Bruxelles

11 000 000

Total politique immobilière

14 089 600

Chapitre 10 0

2100

C7

Déblocage de crédits provisionnels en faveur des technologies de l'information et de la communication

2 000 000

2102

4 000 000

2100

C11

Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg

2 000 000

Chapitre 10 6

2100

5 000 000

Total informatique

13 000 000

Chapitre 10 1

1200

C6

Renforcement de la ligne budgétaire s'expliquant par un taux de vacance plus faible et le niveau de grade plus élevé des fonctionnaires transférés à partir d'autres institutions

6 200 000

1400

C5

Engagement d'agents contractuels en renfort

3 600 000

Chapitre 10 3

1400

C1

Engagement de contractuels croates

750 000

Total personnel

10 550 000

Chapitre 10 0

3242/01

C2

Déblocage de crédits provisionnels après le rapport sur les coûts fixes et variables

3 427 000

Total politique de la communication

3 427 000

Chapitre 10 0

1420

C4

Déblocage de crédits provisionnels après la remise d'un rapport sur la mutualisation des ressources internes de traduction

1 175 200

Total multilinguisme

1 175 200

Total général

42 241 800

H.2.   Virements d'autres sources

| 20. | Cette section examine les transferts provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 42 032 688 EUR a été transféré à partir d'autres titres. Les dépenses relatives à la politique immobilière ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 41 %, suivies des dépenses du personnel (30 %) et des frais relatifs à l'informatique (5 %). Le tableau 9 présente un récapitulatif de ces virements. |
| --- | --- |

20.

Cette section examine les transferts provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 42 032 688 EUR a été transféré à partir d'autres titres. Les dépenses relatives à la politique immobilière ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 41 %, suivies des dépenses du personnel (30 %) et des frais relatifs à l'informatique (5 %). Le tableau 9 présente un récapitulatif de ces virements.

| 21. | Les virements «P» sont résumés au tableau 10.

  Tableau 9


  Destination des virements «C» de sources autres que des crédits provisionnels









  (EUR) |
| --- | --- |
| Poste receveur | Virement | Objet | Montant transféré |
| 1000 | C12 | Provision destinée à financer l'augmentation rétroactive des salaires à la suite de l'arrêt de la Cour de justice | 1 950 000 |
| 1032 | C9 | Frais supplémentaires relatifs aux pensions de survie des députés | 150 000 |
| 1200 | C12 | Provision destinée à financer l'augmentation rétroactive des salaires à la suite de l'arrêt de la Cour de justice | 10 600 000 |
| 2003 | C10 | Acquisition du bâtiment REMARD à Bruxelles | 17 341 688 |
| C13 | Projet d'acquisition de la Maison de l'Europe de Sofia |
| 2100 | C11 | Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg | 11 519 000 |
| C14 | 4 projets informatiques concernant les installations de vote électronique, la migration du système de courrier électronique, la conservation des vidéos et la capacité des centres de calcul |
| 2102 | C11 | Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg | 282 000 |
| 3049 | C8 | Nouveau contrat avec l'agence de voyages BCD en vigueur depuis le 1er janvier 2010 | 190 000 |
| Total | 42 032 688 |

21.

Les virements «P» sont résumés au tableau 10.

Tableau 9

Destination des virements «C» de sources autres que des crédits provisionnels

(EUR)

Poste receveur

Virement

Objet

Montant transféré

1000

C12

Provision destinée à financer l'augmentation rétroactive des salaires à la suite de l'arrêt de la Cour de justice

1 950 000

1032

C9

Frais supplémentaires relatifs aux pensions de survie des députés

150 000

1200

C12

Provision destinée à financer l'augmentation rétroactive des salaires à la suite de l'arrêt de la Cour de justice

10 600 000

2003

C10

Acquisition du bâtiment REMARD à Bruxelles

17 341 688

C13

Projet d'acquisition de la Maison de l'Europe de Sofia

2100

C11

Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg

11 519 000

C14

4 projets informatiques concernant les installations de vote électronique, la migration du système de courrier électronique, la conservation des vidéos et la capacité des centres de calcul

2102

C11

Extension de la couverture WIFI dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg

282 000

3049

C8

Nouveau contrat avec l'agence de voyages BCD en vigueur depuis le 1er janvier 2010

190 000

Total

42 032 688

Tableau 10

Destination des virements «P»

| (EUR) |
| --- |
| Poste receveur | Virement | Objet | Montant transféré |
| 2005«Construction d'immeubles» | P2 | Travaux de forage géothermique et terrassement du bâtiment KAD | 2 000 000 |
| 3047«Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat» | P4 | Organisation de réunions de bureau et de commission Eurolat en Équateur. | 25 000 |
| 3243«Centre de visiteurs» | P7 | Centre de visiteurs | 1 000 000 |
| 3245/01 «Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et séminaires parlementaires» | P6 | Organisation de l'Agora citoyenne sur «les crises et les différents visages de la pauvreté» | 354 571 |
| 4222«Différences de change» | P3 et P5 | Différences de change dans le cadre du remboursement des frais d'assistance parlementaire | 630 000 |
| Total | 4 009 571 |

(EUR)

Poste receveur

Virement

Objet

Montant transféré

2005«Construction d'immeubles»

P2

Travaux de forage géothermique et terrassement du bâtiment KAD

2 000 000

3047«Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat»

P4

Organisation de réunions de bureau et de commission Eurolat en Équateur.

25 000

3243«Centre de visiteurs»

P7

Centre de visiteurs

1 000 000

3245/01 «Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et séminaires parlementaires»

P6

Organisation de l'Agora citoyenne sur «les crises et les différents visages de la pauvreté»

354 571

4222«Différences de change»

P3 et P5

Différences de change dans le cadre du remboursement des frais d'assistance parlementaire

630 000

Total

4 009 571

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 22. | Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur masse relative au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Pour analyser la gestion financière du Parlement en 2010 et la rapprocher de l'exercice précédent, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants:






  — | l'année 2009 ayant été une année d'élections, les activités politiques y furent nettement moindres qu'en 2010, ce qui a eu des effets directs sur les crédits inscrits au chapitre 10 («Membres de l'institution»), au chapitre 14 («Autres agents et prestations externes»), au chapitre 30 («Réunions et conférences») et au chapitre 40 («Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»). |
| --- | --- | --- |

22.

Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur masse relative au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Pour analyser la gestion financière du Parlement en 2010 et la rapprocher de l'exercice précédent, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants:

—

l'année 2009 ayant été une année d'élections, les activités politiques y furent nettement moindres qu'en 2010, ce qui a eu des effets directs sur les crédits inscrits au chapitre 10 («Membres de l'institution»), au chapitre 14 («Autres agents et prestations externes»), au chapitre 30 («Réunions et conférences») et au chapitre 40 («Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»).

| — | Le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur le 14 juillet 2009, en même temps que les nouvelles règles régissant l'assistance parlementaire des députés, adoptées dans le prolongement du statut. Le statut des députés a instauré de nouvelles dispositions en matière de traitement, de remboursement des frais de voyage (passage d'un régime forfaitaire à un régime de frais réels) et de dépenses de santé, ainsi qu'un nouveau régime de retraite. En ce qui concerne l'indemnité d'assistance parlementaire, les règles ont été considérablement modifiées avec la mise en place du nouveau régime des assistants accrédités dans le cadre du statut et l'instauration de nouvelles dispositions pour les assistants locaux et les prestataires de service. Une série de modifications apportées aux mesures d'application des statuts des députés et des assistants, sur proposition du groupe temporaire d'évaluation, sont entrées en vigueur en 2010. Tous ces changements ont eu des effets sur le chapitre 10 («Membres de l'institution») et le chapitre 42 («Dépenses relatives à l'assistance parlementaire»). |
| --- | --- |

—

Le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur le 14 juillet 2009, en même temps que les nouvelles règles régissant l'assistance parlementaire des députés, adoptées dans le prolongement du statut. Le statut des députés a instauré de nouvelles dispositions en matière de traitement, de remboursement des frais de voyage (passage d'un régime forfaitaire à un régime de frais réels) et de dépenses de santé, ainsi qu'un nouveau régime de retraite. En ce qui concerne l'indemnité d'assistance parlementaire, les règles ont été considérablement modifiées avec la mise en place du nouveau régime des assistants accrédités dans le cadre du statut et l'instauration de nouvelles dispositions pour les assistants locaux et les prestataires de service. Une série de modifications apportées aux mesures d'application des statuts des députés et des assistants, sur proposition du groupe temporaire d'évaluation, sont entrées en vigueur en 2010. Tous ces changements ont eu des effets sur le chapitre 10 («Membres de l'institution») et le chapitre 42 («Dépenses relatives à l'assistance parlementaire»).

| — | Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Parlement dispose de pouvoirs nettement étendus. Pour faire face à ses nouvelles missions, le Parlement a renforcé le soutien apporté aux députés, avec pour conséquence un accroissement des besoins budgétaires du chapitre 12 («Fonctionnaires et agents temporaires») et du chapitre 42 («Dépenses relatives à l'assistance parlementaire») en 2010. |
| --- | --- |

—

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Parlement dispose de pouvoirs nettement étendus. Pour faire face à ses nouvelles missions, le Parlement a renforcé le soutien apporté aux députés, avec pour conséquence un accroissement des besoins budgétaires du chapitre 12 («Fonctionnaires et agents temporaires») et du chapitre 42 («Dépenses relatives à l'assistance parlementaire») en 2010.

| 23. | Les éléments précités ont eu une influence majeure sur les crédits du budget 2010 par rapport à l'exercice 2009. |
| --- | --- |

23.

Les éléments précités ont eu une influence majeure sur les crédits du budget 2010 par rapport à l'exercice 2009.

| 24. | Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit: du chapitre 10«Membres de l'institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire». Le tableau ci-dessous présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2010 par rapport à l'exercice 2009. Les graphiques qui suivent illustrent ces évolutions.

  Tableau 11


  Évolution des engagements de crédits de 2010 et 2009











  Chapitre | Intitulé | 2010
  (EUR) | 2009
  (EUR) | Différence
  (EUR) | Différence en %
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Membres de l'institution | 207 680 220 | 167 952 342 | 39 727 878 | 24 % |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 532 628 082 | 502 188 864 | 30 439 218 | 6 % |
| 14 | Autres personnels et prestations externes | 106 585 463 | 90 934 827 | 15 650 636 | 17 % |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 13 339 919 | 14 019 742 | – 679 823 | –5 % |
| Titre 1 «Personnes liées à l'institution» | 860 233 684 | 775 095 774 | 85 137 909 | 11 % |
| 20 | Immeubles et frais accessoires | 186 396 513 | 182 901 221 | 3 495 292 | 2 % |
| 21 | Informatique, équipement et mobilier | 137 467 641 | 106 080 064 | 31 387 578 | 30 % |
| 23 | Dépenses administratives courantes | 10 373 435 | 10 778 699 | – 405 264 | –4 % |
| Titre 2 «Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement» | 334 237 589 | 299 759 983 | 34 477 606 | 12 % |
| 30 | Réunions et conférences | 30 180 428 | 26 242 041 | 3 938 387 | 15 % |
| 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 97 821 408 | 93 647 680 | 4 173 728 | 4 % |
| Titre 3 «Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales» | 128 001 836 | 119 889 721 | 8 112 116 | 7 % |
| 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 76 088 322 | 69 215 824 | 6 872 498 | 10 % |
| 42 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 153 418 841 | 153 358 430 | 60 411 | 0,04 % |
| 44 | Réunions et autres activités des députés et anciens députés | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 % |
| Titre 4 «Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques» | 229 817 163 | 222 884 254 | 6 932 909 | 3 % |
| Titre 10 «Autres dépenses» | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 552 290 272 | 1 417 629 732 | 134 660 540 | 9 % |

24.

Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit: du chapitre 10«Membres de l'institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire». Le tableau ci-dessous présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2010 par rapport à l'exercice 2009. Les graphiques qui suivent illustrent ces évolutions.

Tableau 11

Évolution des engagements de crédits de 2010 et 2009

Chapitre

Intitulé

2010

(EUR)

2009

(EUR)

Différence

(EUR)

Différence en %

%

10

Membres de l'institution

207 680 220

167 952 342

39 727 878

24 %

12

Fonctionnaires et agents temporaires

532 628 082

502 188 864

30 439 218

6 %

14

Autres personnels et prestations externes

106 585 463

90 934 827

15 650 636

17 %

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

13 339 919

14 019 742

– 679 823

–5 %

Titre 1 «Personnes liées à l'institution»

860 233 684

775 095 774

85 137 909

11 %

20

Immeubles et frais accessoires

186 396 513

182 901 221

3 495 292

2 %

21

Informatique, équipement et mobilier

137 467 641

106 080 064

31 387 578

30 %

23

Dépenses administratives courantes

10 373 435

10 778 699

– 405 264

–4 %

Titre 2 «Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement»

334 237 589

299 759 983

34 477 606

12 %

30

Réunions et conférences

30 180 428

26 242 041

3 938 387

15 %

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

97 821 408

93 647 680

4 173 728

4 %

Titre 3 «Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales»

128 001 836

119 889 721

8 112 116

7 %

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

76 088 322

69 215 824

6 872 498

10 %

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

153 418 841

153 358 430

60 411

0,04 %

44

Réunions et autres activités des députés et anciens députés

310 000

310 000

0

0 %

Titre 4 «Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques»

229 817 163

222 884 254

6 932 909

3 %

Titre 10 «Autres dépenses»

0

0

0

—

Total

1 552 290 272

1 417 629 732

134 660 540

9 %

Graphique 2

Répartition des dépenses de 2010 par chapitre

Image

Graphique 3

Évolution des crédits engagés par chapitre entre 2009 et 2010

Image

I.   Chapitre 10«Membres de l'institution»

| 25. | Ce chapitre a représenté 13 % du total des dépenses pour l'exercice 2010 et a également connu une progression de 24 % par rapport à 2009. Cette hausse est imputable à l'augmentation du poste 1000«Traitements», en hausse de 121 %, et à celle de 16 % du poste 1004«Frais de voyage ordinaires», compensée par la diminution du poste 1006«Indemnité de frais généraux», en recul de 13 %, et du poste 1033«Régime de pension volontaire des membres», en baisse de 99 %. |
| --- | --- |

25.

Ce chapitre a représenté 13 % du total des dépenses pour l'exercice 2010 et a également connu une progression de 24 % par rapport à 2009. Cette hausse est imputable à l'augmentation du poste 1000«Traitements», en hausse de 121 %, et à celle de 16 % du poste 1004«Frais de voyage ordinaires», compensée par la diminution du poste 1006«Indemnité de frais généraux», en recul de 13 %, et du poste 1033«Régime de pension volontaire des membres», en baisse de 99 %.

| 26. | Ces évolutions sont la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau statut des députés en 2009. L'exercice 2010 a été la première année de pleine application du statut des députés. Les premières estimations du budget 2010 ont été réalisées au début de l'année 2009, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du statut des députés. Même fin 2009, au terme des premiers mois d'application du statut des députés, l'évaluation des besoins financiers n'a pu être effectuée qu'avec une grande marge d'incertitude, 2009 ayant été une année atypique, 50 % des députés ayant été élus pour la première fois, mais aussi compte tenu des règles nouvelles entrées en vigueur aussi bien pour les députés que pour l'administration et des spécificités du contexte postélectoral. |
| --- | --- |

26.

Ces évolutions sont la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau statut des députés en 2009. L'exercice 2010 a été la première année de pleine application du statut des députés. Les premières estimations du budget 2010 ont été réalisées au début de l'année 2009, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du statut des députés. Même fin 2009, au terme des premiers mois d'application du statut des députés, l'évaluation des besoins financiers n'a pu être effectuée qu'avec une grande marge d'incertitude, 2009 ayant été une année atypique, 50 % des députés ayant été élus pour la première fois, mais aussi compte tenu des règles nouvelles entrées en vigueur aussi bien pour les députés que pour l'administration et des spécificités du contexte postélectoral.

| 27. | Dans ce contexte, les engagements du poste 1000«Traitements» se sont élevés à 67 712 999 EUR (33 % des engagements du chapitre 10), tandis que 75 133 000 EUR ont été engagés au titre du poste 1004«Frais de voyage ordinaires» (36 % des engagements du chapitre 10). Ce dernier poste couvre les frais de voyage et de séjour correspondant aux déplacements à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions. |
| --- | --- |

27.

Dans ce contexte, les engagements du poste 1000«Traitements» se sont élevés à 67 712 999 EUR (33 % des engagements du chapitre 10), tandis que 75 133 000 EUR ont été engagés au titre du poste 1004«Frais de voyage ordinaires» (36 % des engagements du chapitre 10). Ce dernier poste couvre les frais de voyage et de séjour correspondant aux déplacements à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions.

| 28. | En 2010, les députés ont effectué 17 058 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et Bruxelles, 30 216 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 2 536 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles (9). En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 866 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 399 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s'ajouter 1 842 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires. |
| --- | --- |

28.

En 2010, les députés ont effectué 17 058 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et Bruxelles, 30 216 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 2 536 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles (9). En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 866 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 399 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s'ajouter 1 842 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires.

| 29. | Pour le poste 1006«Indemnité de frais généraux», les engagements se sont élevés à 36 966 241 EUR (18 % des engagements du chapitre 10). Ce montant était destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés. L'indemnité mensuelle se monte à 4 223 EUR. |
| --- | --- |

29.

Pour le poste 1006«Indemnité de frais généraux», les engagements se sont élevés à 36 966 241 EUR (18 % des engagements du chapitre 10). Ce montant était destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés. L'indemnité mensuelle se monte à 4 223 EUR.

J.   Chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires»

| 30. | Ce chapitre a représenté 34 % du total des dépenses pour l'exercice 2010, soit la plus grande catégorie de dépenses. Les dépenses ont augmenté de 6 % par rapport à l'exercice précédent en raison d'une hausse de l'article 120. Cela s'explique principalement par une hausse des dépenses (+ 6 %) au titre du poste 1200«Rémunération et indemnités», qui se retrouve dans le budget rectificatif (+ 4 565 164) et dans les virements effectués à la suite de l'arrêt de la Cour de justice concernant l'adaptation salariale rétroactive de 2009. |
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30.

Ce chapitre a représenté 34 % du total des dépenses pour l'exercice 2010, soit la plus grande catégorie de dépenses. Les dépenses ont augmenté de 6 % par rapport à l'exercice précédent en raison d'une hausse de l'article 120. Cela s'explique principalement par une hausse des dépenses (+ 6 %) au titre du poste 1200«Rémunération et indemnités», qui se retrouve dans le budget rectificatif (+ 4 565 164) et dans les virements effectués à la suite de l'arrêt de la Cour de justice concernant l'adaptation salariale rétroactive de 2009.

| 31. | Les crédits du poste 1200 ont dû être renforcés par un apport de 6 200 000 EUR (virement C6), en raison d'un taux de vacance réel plus faible que prévu (l'abattement forfaitaire standard avait été surestimé lors de la programmation) et de l'insuffisante prise en compte, dans le budget 2010, de la croissance des transferts de fonctionnaires provenant des autres institutions européennes, lors du pourvoi des postes nouveaux et vacants. Ainsi, les personnels transférés étaient principalement des personnes qualifiées qui ont intégré le Parlement à des grades supérieurs aux grades de base, AST 1 et AD 5, utilisés pour le chiffrage budgétaire des nouveaux postes. Par ailleurs, le virement C12 a entraîné une hausse des crédits du poste de 10 600 000 EUR. Ce virement visait à apporter des moyens suffisants pour faire face à l'adaptation rétroactive des salaires en 2009 (10) et 2010. |
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31.

Les crédits du poste 1200 ont dû être renforcés par un apport de 6 200 000 EUR (virement C6), en raison d'un taux de vacance réel plus faible que prévu (l'abattement forfaitaire standard avait été surestimé lors de la programmation) et de l'insuffisante prise en compte, dans le budget 2010, de la croissance des transferts de fonctionnaires provenant des autres institutions européennes, lors du pourvoi des postes nouveaux et vacants. Ainsi, les personnels transférés étaient principalement des personnes qualifiées qui ont intégré le Parlement à des grades supérieurs aux grades de base, AST 1 et AD 5, utilisés pour le chiffrage budgétaire des nouveaux postes. Par ailleurs, le virement C12 a entraîné une hausse des crédits du poste de 10 600 000 EUR. Ce virement visait à apporter des moyens suffisants pour faire face à l'adaptation rétroactive des salaires en 2009 (10) et 2010.

| 32. | Au chapitre 12, environ 99 % des dépenses été liées au poste 1200«Rémunération et indemnités». Les engagements au titre de ce poste se sont montés à 525 864 796 EUR. |
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32.

Au chapitre 12, environ 99 % des dépenses été liées au poste 1200«Rémunération et indemnités». Les engagements au titre de ce poste se sont montés à 525 864 796 EUR.

| 33. | En 2010, 301 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 149 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 425 personnes ont été engagées en tant qu'assistants parlementaires accrédités. Au total, 5 515 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2010. Le secrétariat général employait 4 951 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 564. |
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33.

En 2010, 301 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 149 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 425 personnes ont été engagées en tant qu'assistants parlementaires accrédités. Au total, 5 515 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2010. Le secrétariat général employait 4 951 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 564.

| 34. | En ce qui concerne la répartition par sexe, les femmes représentaient 25 % des chefs d'unité, 28 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2010. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par sexe.

  Graphique 4


  Ventilation par sexe du personnel du secrétariat général |
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34.

En ce qui concerne la répartition par sexe, les femmes représentaient 25 % des chefs d'unité, 28 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2010. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par sexe.

Graphique 4

Ventilation par sexe du personnel du secrétariat général

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K.   Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes»

| 35. | Ce chapitre a représenté 7 % des dépenses en 2010. L'augmentation de 17 % constatée par rapport à 2009 est imputable à une hausse de 27 % des dépenses du poste 1402«Interprètes de conférence» et de celles de l'article 142«Prestations externes» (+20 %). 52 % des crédits du chapitre 14 ont été consacrés au poste 1402 et 24 % au poste 1400«Autres personnels». |
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35.

Ce chapitre a représenté 7 % des dépenses en 2010. L'augmentation de 17 % constatée par rapport à 2009 est imputable à une hausse de 27 % des dépenses du poste 1402«Interprètes de conférence» et de celles de l'article 142«Prestations externes» (+20 %). 52 % des crédits du chapitre 14 ont été consacrés au poste 1402 et 24 % au poste 1400«Autres personnels».

| 36. | Pour le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 54 990 000 EUR pour couvrir, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle (entre autres choses), les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions organisées par le Parlement ou d'autres institutions qui ne peuvent bénéficier des services des interprètes du Parlement (fonctionnaires et agents temporaires). |
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36.

Pour le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 54 990 000 EUR pour couvrir, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle (entre autres choses), les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions organisées par le Parlement ou d'autres institutions qui ne peuvent bénéficier des services des interprètes du Parlement (fonctionnaires et agents temporaires).

| 37. | Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 109 256 journées d'interprétation en 2010, pour le Parlement et d'autres institutions (11) dans les cas où cette interprétation devait être fournie par le Parlement (16 % de hausse par rapport à 2009, année électorale). Les interprètes du Parlement ont assuré 51 977 journées (21 % de plus qu'en 2009), contre 57 279 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en hausse de 12 % par rapport à 2009). |
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37.

Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 109 256 journées d'interprétation en 2010, pour le Parlement et d'autres institutions (11) dans les cas où cette interprétation devait être fournie par le Parlement (16 % de hausse par rapport à 2009, année électorale). Les interprètes du Parlement ont assuré 51 977 journées (21 % de plus qu'en 2009), contre 57 279 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en hausse de 12 % par rapport à 2009).

| 38. | En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements se sont montés à 25 212 376 EUR. Ce poste sert à couvrir la rémunération, crédits et indemnités compris, des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnels intérimaires. En ce qui concerne le personnel contractuel, 634 personnes étaient employées au 31 décembre 2010. Des crédits supplémentaires ont été virés sur ce poste en cours d'exercice pour financer le recrutement d'agents contractuels croates, nécessaires pour préparer l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. |
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38.

En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements se sont montés à 25 212 376 EUR. Ce poste sert à couvrir la rémunération, crédits et indemnités compris, des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnels intérimaires. En ce qui concerne le personnel contractuel, 634 personnes étaient employées au 31 décembre 2010. Des crédits supplémentaires ont été virés sur ce poste en cours d'exercice pour financer le recrutement d'agents contractuels croates, nécessaires pour préparer l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

| 39. | La répartition du personnel contractuel par groupe de fonction est présentée au graphique 5.

  Graphique 5


  Personnel contractuel par groupe de fonction |
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39.

La répartition du personnel contractuel par groupe de fonction est présentée au graphique 5.

Graphique 5

Personnel contractuel par groupe de fonction

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L.   Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

| 40. | Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2010. Les crédits engagés dans ce chapitre ont diminué de 5 % par rapport à 2009, aucune dépense n'ayant été effectuée dans le cadre du poste 1613«Perfectionnement professionnel: frais de missions». Ce poste a été retiré de la nomenclature budgétaire 2010 et les crédits correspondants ont été transférés à l'article 300«Frais de missions du personnel». |
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40.

Ce chapitre a représenté 1 % du budget 2010. Les crédits engagés dans ce chapitre ont diminué de 5 % par rapport à 2009, aucune dépense n'ayant été effectuée dans le cadre du poste 1613«Perfectionnement professionnel: frais de missions». Ce poste a été retiré de la nomenclature budgétaire 2010 et les crédits correspondants ont été transférés à l'article 300«Frais de missions du personnel».

| 41. | Au sein du chapitre 16, 39 % des engagements ont concerné le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 28 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel», et 17 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines». |
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41.

Au sein du chapitre 16, 39 % des engagements ont concerné le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 28 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel», et 17 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines».

| 42. | Le sous-poste 1654/01 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes» constitue la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur ce poste se sont élevés, au total, à 5 163 866 EUR et ont couvert la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu. |
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42.

Le sous-poste 1654/01 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes» constitue la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur ce poste se sont élevés, au total, à 5 163 866 EUR et ont couvert la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu.

| 43. | En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 3 680 850 EUR et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2010, 7 504 personnes ont suivi des cours de langues en interne et 392 autres personnes ont suivi des cours en dehors du lieu de travail. De plus, 733 personnes ont participé à des cours d'informatique et 998 à des cours de formation dans le domaine financier. 85 agents ont participé à des cours organisés par l'École européenne d'administration. Pour ce qui est de la formation non linguistique, en tout, 6 853 personnes ont participé à des cours internes et 198 à des cours externes. |
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43.

En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 3 680 850 EUR et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2010, 7 504 personnes ont suivi des cours de langues en interne et 392 autres personnes ont suivi des cours en dehors du lieu de travail. De plus, 733 personnes ont participé à des cours d'informatique et 998 à des cours de formation dans le domaine financier. 85 agents ont participé à des cours organisés par l'École européenne d'administration. Pour ce qui est de la formation non linguistique, en tout, 6 853 personnes ont participé à des cours internes et 198 à des cours externes.

| 44. | En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 2 313 000 EUR. Cet article couvre les frais de fonctionnement des restaurants et des cantines. Les restaurants et les cantines ont accueilli environ 1 339 000 clients et la centrale d'achats environ 161 000 clients. |
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44.

En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 2 313 000 EUR. Cet article couvre les frais de fonctionnement des restaurants et des cantines. Les restaurants et les cantines ont accueilli environ 1 339 000 clients et la centrale d'achats environ 161 000 clients.

M.   Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires»

| 45. | Ce chapitre a représenté 12 % des dépenses 2010, en augmentation de 2 % par rapport à 2009. La hausse des postes 2003«Acquisition de biens immobiliers» (12), 2022«Nettoyage et entretien» et 2000«Loyers» a été compensée par une baisse des postes 2007«Aménagement des locaux» et 2001«Redevances emphytéotiques». En ce qui concerne le poste 2001, un montant de 86 000 000 EUR de crédits issus de recettes affectées a été versé sur ce poste en 2010 (voir partie I du rapport concernant les crédits issus de recettes affectées). |
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45.

Ce chapitre a représenté 12 % des dépenses 2010, en augmentation de 2 % par rapport à 2009. La hausse des postes 2003«Acquisition de biens immobiliers» (12), 2022«Nettoyage et entretien» et 2000«Loyers» a été compensée par une baisse des postes 2007«Aménagement des locaux» et 2001«Redevances emphytéotiques». En ce qui concerne le poste 2001, un montant de 86 000 000 EUR de crédits issus de recettes affectées a été versé sur ce poste en 2010 (voir partie I du rapport concernant les crédits issus de recettes affectées).

| 46. | La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 6


  Ventilation des dépenses au chapitre 20 en % |
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46.

La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 6

Ventilation des dépenses au chapitre 20 en %

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| 47. | Les engagements pour le poste 2022«Nettoyage et entretien» (21 % du chapitre) se sont élevés à 39 351 882 EUR et ont couvert, sur la base des contrats actuels, le coût représenté par l'entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage et de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc. |
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47.

Les engagements pour le poste 2022«Nettoyage et entretien» (21 % du chapitre) se sont élevés à 39 351 882 EUR et ont couvert, sur la base des contrats actuels, le coût représenté par l'entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage et de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc.

| 48. | Les engagements pour le poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» (21 % du chapitre) se sont élevés à 38 917 198 EUR au total et ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance concernant les bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et les bureaux d'information. 1 023 (13) agents de sécurité travaillaient dans les locaux du Parlement à la fin de l'année 2010. |
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48.

Les engagements pour le poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» (21 % du chapitre) se sont élevés à 38 917 198 EUR au total et ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance concernant les bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et les bureaux d'information. 1 023 (13) agents de sécurité travaillaient dans les locaux du Parlement à la fin de l'année 2010.

N.   Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier»

| 49. | Ce chapitre a représenté 9 % des dépenses 2010. Les dépenses du chapitre 21 montrent une augmentation de 30 % par rapport à l'année 2009, augmentation notamment due à une hausse de l'article 210«Informatique et télécommunications». Les dépenses de ce poste ont augmenté de 34 % en raison de trois virements «C» (7, 11 et 14), pour un montant total de quelque 24 millions d'EUR. Les crédits de l'article 210 représentent 82 % du chapitre 21. Une majorité des crédits de ce chapitre sont ventilés sur deux postes: 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation» (41 %) et 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» (41 % également). La ventilation des dépenses au chapitre 21 est présentée dans le graphique ci-dessous. |
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49.

Ce chapitre a représenté 9 % des dépenses 2010. Les dépenses du chapitre 21 montrent une augmentation de 30 % par rapport à l'année 2009, augmentation notamment due à une hausse de l'article 210«Informatique et télécommunications». Les dépenses de ce poste ont augmenté de 34 % en raison de trois virements «C» (7, 11 et 14), pour un montant total de quelque 24 millions d'EUR. Les crédits de l'article 210 représentent 82 % du chapitre 21. Une majorité des crédits de ce chapitre sont ventilés sur deux postes: 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation» (41 %) et 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» (41 % également). La ventilation des dépenses au chapitre 21 est présentée dans le graphique ci-dessous.

| 50. | L'augmentation de 30 % des virements précités est due à la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme pour les TIC adoptée par le Bureau, et notamment du système de gestion des connaissances et de projets informatiques très importants inclus dans ces programmes. L'extension des réseaux sans fil et le centre de données à Bruxelles jouent également un rôle important au niveau des implications budgétaires (pour de plus amples détails, voir la partie III du rapport).

  Graphique 7


  Ventilation des dépenses au chapitre 21 en % |
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50.

L'augmentation de 30 % des virements précités est due à la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme pour les TIC adoptée par le Bureau, et notamment du système de gestion des connaissances et de projets informatiques très importants inclus dans ces programmes. L'extension des réseaux sans fil et le centre de données à Bruxelles jouent également un rôle important au niveau des implications budgétaires (pour de plus amples détails, voir la partie III du rapport).

Graphique 7

Ventilation des dépenses au chapitre 21 en %

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| 51. | En ce qui concerne le poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation», les engagements se sont élevés à 56 626 299 EUR. Ce crédit a couvert les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique. |
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51.

En ce qui concerne le poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation», les engagements se sont élevés à 56 626 299 EUR. Ce crédit a couvert les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique.

| 52. | Les engagements pour le poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» se sont élevés à 55 814 490 EUR et ont couvert principalement les dépenses d'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique. |
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52.

Les engagements pour le poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» se sont élevés à 55 814 490 EUR et ont couvert principalement les dépenses d'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique.

| 53. | La capacité informatique et la puissance de traitement ont augmenté de 28 % au cours de la période à l'examen. En décembre 2009, la capacité de mémoire s'élevait à 1 803 021 giga-octets (Go), contre 2 314 240 Go fin 2010. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux du Parlement de traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a été maintenue au même niveau que l'année précédente. De plus, afin d'assurer la sécurité des systèmes d'information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les postes de travail a diminué de 46 %, passant de 1 886 fin 2009 à 1 019 fin 2010, grâce à l'amélioration de la stabilité du système informatique. |
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53.

La capacité informatique et la puissance de traitement ont augmenté de 28 % au cours de la période à l'examen. En décembre 2009, la capacité de mémoire s'élevait à 1 803 021 giga-octets (Go), contre 2 314 240 Go fin 2010. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux du Parlement de traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a été maintenue au même niveau que l'année précédente. De plus, afin d'assurer la sécurité des systèmes d'information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les postes de travail a diminué de 46 %, passant de 1 886 fin 2009 à 1 019 fin 2010, grâce à l'amélioration de la stabilité du système informatique.

O.   Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant»

| 54. | Ce chapitre a représenté 1 % des dépenses de 2010. La baisse de 4 % enregistrée pour ce chapitre au cours de l'année 2009 s'explique principalement par une diminution des dépenses pour l'article 232«Frais juridiques et dommages» (- 21 %). |
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54.

Ce chapitre a représenté 1 % des dépenses de 2010. La baisse de 4 % enregistrée pour ce chapitre au cours de l'année 2009 s'explique principalement par une diminution des dépenses pour l'article 232«Frais juridiques et dommages» (- 21 %).

| 55. | La ventilation des dépenses dans cet article est la suivante: 55 % correspondent à l'article 235«Télécommunications», 19 % à l'article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 10 % à l'article 232«Frais juridiques et dommages». |
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55.

La ventilation des dépenses dans cet article est la suivante: 55 % correspondent à l'article 235«Télécommunications», 19 % à l'article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 10 % à l'article 232«Frais juridiques et dommages».

P.   Chapitre 30«Réunions et conférences»

| 56. | Ce chapitre a représenté 2 % des dépenses de 2010. Les crédits de 2010 ont été de 15 % supérieurs à ceux de 2009. Cette situation s'explique par une hausse de l'article 300«Frais de missions du personnel». En 2010, le Parlement a progressivement repris ses activités normales après 2009, année électorale. |
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56.

Ce chapitre a représenté 2 % des dépenses de 2010. Les crédits de 2010 ont été de 15 % supérieurs à ceux de 2009. Cette situation s'explique par une hausse de l'article 300«Frais de missions du personnel». En 2010, le Parlement a progressivement repris ses activités normales après 2009, année électorale.

| 57. | En 2010, 33 200 missions (voyages) ont eu lieu, représentant au total 98 629 jours de missions. Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 5 391 missions, Strasbourg: 20 125 missions, et Luxembourg: 2 477 missions). |
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57.

En 2010, 33 200 missions (voyages) ont eu lieu, représentant au total 98 629 jours de missions. Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 5 391 missions, Strasbourg: 20 125 missions, et Luxembourg: 2 477 missions).

Q.   Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

| 58. | Les crédits de ce chapitre ont représenté 6 % des dépenses de 2010. Les crédits ont augmenté de 4 % par rapport à l'exercice précédent. 25 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 14 % au poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», 13 % au poste 3243«Centre de visiteurs» et 12 % au poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle». |
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58.

Les crédits de ce chapitre ont représenté 6 % des dépenses de 2010. Les crédits ont augmenté de 4 % par rapport à l'exercice précédent. 25 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 14 % au poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», 13 % au poste 3243«Centre de visiteurs» et 12 % au poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle».

| 59. | La ventilation des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 8


  Ventilation des dépenses au chapitre 32 en % |
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59.

La ventilation des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 8

Ventilation des dépenses au chapitre 32 en %

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| 60. | Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 24 534 587 EUR au total et ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme Euroscola et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers. |
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60.

Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 24 534 587 EUR au total et ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme Euroscola et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers.

| 61. | Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les engagements se sont élevés à 13 633 133 EUR et ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'observatoire législatif (OEIL). |
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61.

Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les engagements se sont élevés à 13 633 133 EUR et ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'observatoire législatif (OEIL).

| 62. | Les engagements pour le poste 3243«Centre de visiteurs» ont sensiblement augmenté (+227 %) par rapport à 2009 et ont atteint le montant de 12 725 985 EUR. L'évolution des dépenses est conforme à la planification de ce projet hautement complexe. Pour de plus amples détails, voir la partie III du rapport. |
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62.

Les engagements pour le poste 3243«Centre de visiteurs» ont sensiblement augmenté (+227 %) par rapport à 2009 et ont atteint le montant de 12 725 985 EUR. L'évolution des dépenses est conforme à la planification de ce projet hautement complexe. Pour de plus amples détails, voir la partie III du rapport.

| 63. | Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle» se sont élevés à 12 137 103 EUR au total et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:






  — | le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques aux stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l'institution avec les organismes de diffusion audiovisuels), |
| --- | --- | --- |

63.

Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle» se sont élevés à 12 137 103 EUR au total et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:

—

le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques aux stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l'institution avec les organismes de diffusion audiovisuels),

| — | les dépenses relatives à la transmission en direct, sur l'internet, des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires, |
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—

les dépenses relatives à la transmission en direct, sur l'internet, des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires,

| — | l'enregistrement des sessions sur DVD-ROM, |
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—

l'enregistrement des sessions sur DVD-ROM,

| — | la création d'archives appropriées ainsi que celle d'un moteur de recherche garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations. |
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la création d'archives appropriées ainsi que celle d'un moteur de recherche garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations.

| 64. | En ce qui concerne la production d'informations audiovisuelles, 12 275 heures ont été produites en 2010 pour les médias et autres clients. Il convient de noter que, dans l'ensemble, 767 demi-journées de réunions de commissions ont été retransmises sur l'internet (par rapport à 2009, le volume de réunions de commissions retransmises a doublé). S'agissant de la production de «Europe by Satellite», 809 séquences d'actualité, 58 clips d'information et 475 «live stories» ont été produits. |
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64.

En ce qui concerne la production d'informations audiovisuelles, 12 275 heures ont été produites en 2010 pour les médias et autres clients. Il convient de noter que, dans l'ensemble, 767 demi-journées de réunions de commissions ont été retransmises sur l'internet (par rapport à 2009, le volume de réunions de commissions retransmises a doublé). S'agissant de la production de «Europe by Satellite», 809 séquences d'actualité, 58 clips d'information et 475 «live stories» ont été produits.

R.   Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

| 65. | Ce chapitre a représenté 5 % des dépenses de 2010 et une augmentation de 10 % a été enregistrée par rapport à l'exercice précédent. L'article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» a représenté 70 % des crédits du chapitre 40. Les engagements pour cet article se sont élevés à 53 355 142 EUR au total. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:






  — | les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, |
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65.

Ce chapitre a représenté 5 % des dépenses de 2010 et une augmentation de 10 % a été enregistrée par rapport à l'exercice précédent. L'article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» a représenté 70 % des crédits du chapitre 40. Les engagements pour cet article se sont élevés à 53 355 142 EUR au total. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:

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les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement,

| — | les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne. |
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les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne.

| 66. | L'article 402«Contributions en faveur des partis politiques européens» a représenté 18 % (14 000 000 EUR) des crédits du chapitre 40.

  Graphique 9.


  Ventilation des dépenses au chapitre 40 en % |
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66.

L'article 402«Contributions en faveur des partis politiques européens» a représenté 18 % (14 000 000 EUR) des crédits du chapitre 40.

Graphique 9.

Ventilation des dépenses au chapitre 40 en %

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S.   Chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire»

| 67. | En 2010, ce chapitre a représenté 10 % des dépenses, qui sont restées stables entre 2009 et 2010. Le poste 4220«Assistance parlementaire» a représenté 99 % des crédits d'engagement de ce chapitre. Les engagements de l'article se sont élevés à 152 645 163 EUR au total pour les dépenses liées à l'assistance parlementaire. Il convient de rappeler qu'en 2010 le budget rectificatif a accru l'assistance personnelle aux députés (pour de plus amples détails, voir partie I du rapport). |
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67.

En 2010, ce chapitre a représenté 10 % des dépenses, qui sont restées stables entre 2009 et 2010. Le poste 4220«Assistance parlementaire» a représenté 99 % des crédits d'engagement de ce chapitre. Les engagements de l'article se sont élevés à 152 645 163 EUR au total pour les dépenses liées à l'assistance parlementaire. Il convient de rappeler qu'en 2010 le budget rectificatif a accru l'assistance personnelle aux députés (pour de plus amples détails, voir partie I du rapport).

| 68. | Au 31 décembre 2010, 1 483 assistants parlementaires accrédités travaillaient au PE. En décembre 2010, 2 198 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés. Le nombre moyen d'assistants locaux employés était de 3,4 par député. Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement; il allait de 0 à 45 en 2010. Si 97 députés n'emploient pas d'assistants locaux, 35 députés ont recruté plus de 10 employés dans leurs États membres au cours de l'année 2010. |
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68.

Au 31 décembre 2010, 1 483 assistants parlementaires accrédités travaillaient au PE. En décembre 2010, 2 198 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés. Le nombre moyen d'assistants locaux employés était de 3,4 par député. Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement; il allait de 0 à 45 en 2010. Si 97 députés n'emploient pas d'assistants locaux, 35 députés ont recruté plus de 10 employés dans leurs États membres au cours de l'année 2010.

T.   Titre 10«Autres dépenses»

| 69. | Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements ont été examinés dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 46 441 800 EUR, soit quelque 3 % de l'ensemble des crédits initiaux. 42 241 800 EUR au total ont été virés et le budget rectificatif a diminué les crédits du chapitre 10 5 «Crédit provisionnel pour immeubles» de 4 000 000 EUR. Le solde non exécuté du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus» s'est élevé à 200 000 EUR, soit environ 0,01 % de l'ensemble des crédits définitifs en 2010. |
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69.

Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements ont été examinés dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 46 441 800 EUR, soit quelque 3 % de l'ensemble des crédits initiaux. 42 241 800 EUR au total ont été virés et le budget rectificatif a diminué les crédits du chapitre 10 5 «Crédit provisionnel pour immeubles» de 4 000 000 EUR. Le solde non exécuté du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus» s'est élevé à 200 000 EUR, soit environ 0,01 % de l'ensemble des crédits définitifs en 2010.

III.   OBJECTIFS 2010 ET RÉSULTATS

| 70. | À la suite des élections européennes de 2009, le Parlement a progressivement repris une activité normale en 2010. Cette année a été une année d'adaptation continue pour ce qui est de l'amélioration des méthodes de travail et de la modernisation, lesquelles vont de pair avec les responsabilités politiques et législatives du Parlement, ainsi que de l'évaluation de différentes initiatives pluriannuelles notables lancées au cours des dernières années. À la suite de la ratification du traité de Lisbonne et de son entrée en vigueur le 1er décembre 2009, il a fallu procéder aux adaptations qui s'imposaient et qui nécessitaient des dépenses budgétaires (comparer les informations sur le budget rectificatif reprises dans la partie I du rapport). |
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70.

À la suite des élections européennes de 2009, le Parlement a progressivement repris une activité normale en 2010. Cette année a été une année d'adaptation continue pour ce qui est de l'amélioration des méthodes de travail et de la modernisation, lesquelles vont de pair avec les responsabilités politiques et législatives du Parlement, ainsi que de l'évaluation de différentes initiatives pluriannuelles notables lancées au cours des dernières années. À la suite de la ratification du traité de Lisbonne et de son entrée en vigueur le 1er décembre 2009, il a fallu procéder aux adaptations qui s'imposaient et qui nécessitaient des dépenses budgétaires (comparer les informations sur le budget rectificatif reprises dans la partie I du rapport).

| 71. | Les objectifs énumérés ci-dessous se basent sur les orientations fixées par le secrétaire général pour 2009-2010 ainsi que sur celles adoptées par le Parlement dans ses résolutions:






  — | orientations relatives à la procédure budgétaire 2010 — sections I et II, et IV à IX, en date du 10 mars 2009, |
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71.

Les objectifs énumérés ci-dessous se basent sur les orientations fixées par le secrétaire général pour 2009-2010 ainsi que sur celles adoptées par le Parlement dans ses résolutions:

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orientations relatives à la procédure budgétaire 2010 — sections I et II, et IV à IX, en date du 10 mars 2009,

| — | état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2010, en date du 5 mai 2009, |
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état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2010, en date du 5 mai 2009,

| — | budget rectificatif no 1/2010: section I — Parlement, en date du 19 mai 2010. |
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budget rectificatif no 1/2010: section I — Parlement, en date du 19 mai 2010.

A.   Un rôle législatif accru conféré par le traité de Lisbonne

| 72. | Le traité a étendu le recours à la codécision en tant que procédure législative ordinaire, qui s'applique à près de 95 % de la législation. Il a également eu des répercussions importantes sur tous les dossiers pour lesquels la procédure de consultation a été remplacée par la procédure d'approbation. C'est en particulier le cas de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux. |
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72.

Le traité a étendu le recours à la codécision en tant que procédure législative ordinaire, qui s'applique à près de 95 % de la législation. Il a également eu des répercussions importantes sur tous les dossiers pour lesquels la procédure de consultation a été remplacée par la procédure d'approbation. C'est en particulier le cas de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux.

| 73. | De plus, un suivi technique supplémentaire effectué par les services du Parlement découle du traité de Lisbonne: initiatives citoyennes, consultation obligatoire du Comité des régions et du Comité économique et social européen, responsabilité accrue de la Banque centrale européenne, nouveau rôle lié à la nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice et des tribunaux généraux, nouveaux droits à l'information, etc. |
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73.

De plus, un suivi technique supplémentaire effectué par les services du Parlement découle du traité de Lisbonne: initiatives citoyennes, consultation obligatoire du Comité des régions et du Comité économique et social européen, responsabilité accrue de la Banque centrale européenne, nouveau rôle lié à la nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice et des tribunaux généraux, nouveaux droits à l'information, etc.

A.1.   Politiques internes de l'UE

| 74. | L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a conféré de nouvelles prérogatives importantes au PE dans des domaines divers: agriculture (commission AGRI), pêche (PECH), liberté, sécurité et justice (LIBE), surveillance multilatérale (ECON), et introduit d'importants changements dans la procédure budgétaire de l'Union (BUDG). De nouveaux instruments sont mis en place, comme l'initiative citoyenne (AFCO), les actes délégués et d'exécution (compétence transversale: JURI), le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (aspects institutionnels, AFCO; statut du personnel, JURI; règlement financier, CONT; budget, BUDG). Les procédures pour lesquelles l'approbation du PE est nécessaire (accords internationaux essentiellement) impliquent la consultation de commissions: TRAN, LIBE ou PECH, par exemple. |
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74.

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a conféré de nouvelles prérogatives importantes au PE dans des domaines divers: agriculture (commission AGRI), pêche (PECH), liberté, sécurité et justice (LIBE), surveillance multilatérale (ECON), et introduit d'importants changements dans la procédure budgétaire de l'Union (BUDG). De nouveaux instruments sont mis en place, comme l'initiative citoyenne (AFCO), les actes délégués et d'exécution (compétence transversale: JURI), le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (aspects institutionnels, AFCO; statut du personnel, JURI; règlement financier, CONT; budget, BUDG). Les procédures pour lesquelles l'approbation du PE est nécessaire (accords internationaux essentiellement) impliquent la consultation de commissions: TRAN, LIBE ou PECH, par exemple.

| 75. | Le renforcement du rôle des parlements nationaux introduit par le traité de Lisbonne a eu une incidence directe sur les méthodes de travail du Parlement, et en particulier des commissions parlementaires; le nouveau mécanisme de contrôle renforcé du principe de subsidiarité (carton «jaune» et carton «orange»), les mesures de protection supplémentaires introduites par le traité («freins de secours») ou encore l'indispensable ouverture d'un dialogue pré- et postlégislatif avec les parlements nationaux se répercutent directement sur les activités et la charge de travail des commissions parlementaires. |
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75.

Le renforcement du rôle des parlements nationaux introduit par le traité de Lisbonne a eu une incidence directe sur les méthodes de travail du Parlement, et en particulier des commissions parlementaires; le nouveau mécanisme de contrôle renforcé du principe de subsidiarité (carton «jaune» et carton «orange»), les mesures de protection supplémentaires introduites par le traité («freins de secours») ou encore l'indispensable ouverture d'un dialogue pré- et postlégislatif avec les parlements nationaux se répercutent directement sur les activités et la charge de travail des commissions parlementaires.

| 76. | Beaucoup de décisions législatives importantes prennent leur origine et trouvent leur préparation dans les commissions: du rejet de l'accord SWIFT sur le partage des données à l'adoption du budget 2011, en passant par l'initiative citoyenne, le dispositif de surveillance financière, le SEAE, la gouvernance économique, etc. L'activité législative s'accélère rapidement, et de nombreuses initiatives non législatives présentées par la Commission en 2010 pourraient être suivies par un grand nombre de propositions législatives liées au cours des prochains mois, notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020. |
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76.

Beaucoup de décisions législatives importantes prennent leur origine et trouvent leur préparation dans les commissions: du rejet de l'accord SWIFT sur le partage des données à l'adoption du budget 2011, en passant par l'initiative citoyenne, le dispositif de surveillance financière, le SEAE, la gouvernance économique, etc. L'activité législative s'accélère rapidement, et de nombreuses initiatives non législatives présentées par la Commission en 2010 pourraient être suivies par un grand nombre de propositions législatives liées au cours des prochains mois, notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020.

| 77. | La procédure budgétaire de l'Union européenne révisée en profondeur a été mise en œuvre pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Par ailleurs, le Parlement a assumé de nouvelles responsabilités en ce qui concerne les dépenses obligatoire de l'Union. De plus, il a commencé à réfléchir à l'alignement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière sur les exigences du traité de Lisbonne et attend une révision complète à mi-parcours du cadre financier pluriannuel. |
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77.

La procédure budgétaire de l'Union européenne révisée en profondeur a été mise en œuvre pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Par ailleurs, le Parlement a assumé de nouvelles responsabilités en ce qui concerne les dépenses obligatoire de l'Union. De plus, il a commencé à réfléchir à l'alignement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière sur les exigences du traité de Lisbonne et attend une révision complète à mi-parcours du cadre financier pluriannuel.

A.2.   Politiques externes de l'UE

| 78. | Le traité à d'importantes répercussions dans le domaine des relations extérieures. Le Parlement bénéficie de nouveaux pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle et a un rôle à jouer en ce qui concerne la nomination du vice-président/haut représentant de la Commission et de ses représentants spéciaux, ainsi que dans les relations avec eux. Cela concerne particulièrement ses organes chargés de la politique commerciale commune et du Service européen pour l'action extérieure. |
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78.

Le traité à d'importantes répercussions dans le domaine des relations extérieures. Le Parlement bénéficie de nouveaux pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle et a un rôle à jouer en ce qui concerne la nomination du vice-président/haut représentant de la Commission et de ses représentants spéciaux, ainsi que dans les relations avec eux. Cela concerne particulièrement ses organes chargés de la politique commerciale commune et du Service européen pour l'action extérieure.

| 79. | Dans le cadre des négociations sur la mise en place du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), le PE a obtenu des concessions importantes au regard de la surveillance et du contrôle démocratique a priori qu'il exerce sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Le Parlement a obtenu le droit d'être consulté, sous une forme qui se prête à la confidentialité du sujet, avant que le Conseil n'adopte des mandats ou stratégies en matière de PESC. Il a également obtenu le droit pour les députés d'avoir accès à des informations classifiées PESC en fonction des besoins (utilisé pour la première fois pour négocier le mandat dans le contexte de l'accord-cadre UE-Libye) et l'engagement de la haute représentante/vice-présidente de la Commission de lancer un processus en vue de renégocier l'accord interinstitutionnel sur l'accès aux informations classifiées «politique étrangère et de sécurité commune (PESC)». La commission des affaires étrangères a également reçu le droit d'auditionner les candidats proposés pour les postes de chefs de délégations ou de représentants spéciaux de l'Union européenne avant qu'ils ne prennent leurs fonctions. À ce jour, quatre chefs de délégations de l'Union européenne fraîchement nommés ont été auditionnés dans le cadre de réunions à huis clos. Enfin, le Parlement a obtenu une transparence fortement accrue en ce qui concerne le budget de la PESC dans la mesure où, désormais, la procédure ordinaire s'appliquera et où les principales missions CSDP seront clairement identifiées dans des postes séparés (comme c'est déjà le cas dans le budget 2011). |
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79.

Dans le cadre des négociations sur la mise en place du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), le PE a obtenu des concessions importantes au regard de la surveillance et du contrôle démocratique a priori qu'il exerce sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Le Parlement a obtenu le droit d'être consulté, sous une forme qui se prête à la confidentialité du sujet, avant que le Conseil n'adopte des mandats ou stratégies en matière de PESC. Il a également obtenu le droit pour les députés d'avoir accès à des informations classifiées PESC en fonction des besoins (utilisé pour la première fois pour négocier le mandat dans le contexte de l'accord-cadre UE-Libye) et l'engagement de la haute représentante/vice-présidente de la Commission de lancer un processus en vue de renégocier l'accord interinstitutionnel sur l'accès aux informations classifiées «politique étrangère et de sécurité commune (PESC)». La commission des affaires étrangères a également reçu le droit d'auditionner les candidats proposés pour les postes de chefs de délégations ou de représentants spéciaux de l'Union européenne avant qu'ils ne prennent leurs fonctions. À ce jour, quatre chefs de délégations de l'Union européenne fraîchement nommés ont été auditionnés dans le cadre de réunions à huis clos. Enfin, le Parlement a obtenu une transparence fortement accrue en ce qui concerne le budget de la PESC dans la mesure où, désormais, la procédure ordinaire s'appliquera et où les principales missions CSDP seront clairement identifiées dans des postes séparés (comme c'est déjà le cas dans le budget 2011).

| 80. | Avec le traité de Lisbonne, les relations de l'Union européenne avec l'Espace économique européen (EEE) et ses États membres ont changé d'un point de vue qualitatif du fait que, désormais, le Parlement européen participe directement aux négociations d'un grand nombre d'accords avec l'EEE et de plus de 100 accords bilatéraux avec la Suisse. |
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80.

Avec le traité de Lisbonne, les relations de l'Union européenne avec l'Espace économique européen (EEE) et ses États membres ont changé d'un point de vue qualitatif du fait que, désormais, le Parlement européen participe directement aux négociations d'un grand nombre d'accords avec l'EEE et de plus de 100 accords bilatéraux avec la Suisse.

| 81. | En ce qui concerne l'élargissement de l'Union européenne, 32 agents contractuels croates ont été recrutés. Ces agents ont été principalement affectés aux services linguistiques et aux services d'autres directions générales impliquées dans les préparatifs de l'élargissement. L'unité croate a commencé à traduire les documents clés du Parlement à partir de la mi-septembre. |
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81.

En ce qui concerne l'élargissement de l'Union européenne, 32 agents contractuels croates ont été recrutés. Ces agents ont été principalement affectés aux services linguistiques et aux services d'autres directions générales impliquées dans les préparatifs de l'élargissement. L'unité croate a commencé à traduire les documents clés du Parlement à partir de la mi-septembre.

B.   Améliorer les services aux députés

B.1.   Soutien législatif

| 82. | À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et compte tenu des nouvelles responsabilités conférées au Parlement, les effectifs des services du secrétariat des commissions parlementaires ont été renforcés et comporteront, à l'avenir, 6, 9 ou 12 administrateurs, ce nombre étant fonction de leur charge de travail législatif. De même, les effectifs des départements thématiques, des services chargés des relations avec les parlements nationaux, de la bibliothèque et des secrétariats des groupes politiques ont été adaptés, tout comme l'enveloppe allouée aux assistants parlementaires. Le budget rectificatif a prévu 75 postes supplémentaires pour les groupes politiques, 70 pour les secrétariats des commissions, et 5 pour les services chargés des relations avec les parlements nationaux. L'indemnité de secrétariat a été augmentée de 1 500 EUR par mois et par député. De plus, aux fins d'accroître l'efficacité, les secrétariats des délégations et des assemblées interparlementaires ont été rassemblés dans des groupements régionaux communs permettant aux collègues de se spécialiser dans une région et facilitant les échanges d'informations entre les délégations bilatérales et les assemblées multilatérales liées. |
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82.

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et compte tenu des nouvelles responsabilités conférées au Parlement, les effectifs des services du secrétariat des commissions parlementaires ont été renforcés et comporteront, à l'avenir, 6, 9 ou 12 administrateurs, ce nombre étant fonction de leur charge de travail législatif. De même, les effectifs des départements thématiques, des services chargés des relations avec les parlements nationaux, de la bibliothèque et des secrétariats des groupes politiques ont été adaptés, tout comme l'enveloppe allouée aux assistants parlementaires. Le budget rectificatif a prévu 75 postes supplémentaires pour les groupes politiques, 70 pour les secrétariats des commissions, et 5 pour les services chargés des relations avec les parlements nationaux. L'indemnité de secrétariat a été augmentée de 1 500 EUR par mois et par député. De plus, aux fins d'accroître l'efficacité, les secrétariats des délégations et des assemblées interparlementaires ont été rassemblés dans des groupements régionaux communs permettant aux collègues de se spécialiser dans une région et facilitant les échanges d'informations entre les délégations bilatérales et les assemblées multilatérales liées.

| 83. | L'assistance au président et aux vice-présidents a été améliorée avec la préparation du «briefing de la plénière», qui est assuré par une task force interservices, avec la participation des directions de la plénière, des services de la présidence, des actes législatifs et de la Bibliothèque. |
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83.

L'assistance au président et aux vice-présidents a été améliorée avec la préparation du «briefing de la plénière», qui est assuré par une task force interservices, avec la participation des directions de la plénière, des services de la présidence, des actes législatifs et de la Bibliothèque.

| 84. | Les services aux députés (mise à disposition des services analytiques — «Library Briefings») ont connu une augmentation sensible (+40 % par rapport à la période correspondante de la sixième législature) avec une consolidation du service analytique et une croissance continue dans le service d'information. La production analytique a augmenté en volume et en quantité de produits. Des nouveaux produits ont été étudiés pour mieux répondre aux besoins des députés. Le service aux clients de la Bibliothèque (pas seulement les députés) s'est amélioré grâce à l'introduction d'un nouveau système informatique de gestion du catalogue (y compris les acquisitions) intégré dans le site web. |
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84.

Les services aux députés (mise à disposition des services analytiques — «Library Briefings») ont connu une augmentation sensible (+40 % par rapport à la période correspondante de la sixième législature) avec une consolidation du service analytique et une croissance continue dans le service d'information. La production analytique a augmenté en volume et en quantité de produits. Des nouveaux produits ont été étudiés pour mieux répondre aux besoins des députés. Le service aux clients de la Bibliothèque (pas seulement les députés) s'est amélioré grâce à l'introduction d'un nouveau système informatique de gestion du catalogue (y compris les acquisitions) intégré dans le site web.

| 85. | La mise en place du dispositif pour la réception et la transmission des avis des parlements nationaux (qui sont en forte augmentation) a permis une meilleure communication interparlementaire à ce niveau et une information plus rapide et plus souple des commissions parlementaires concernées par les avis des parlements nationaux. |
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85.

La mise en place du dispositif pour la réception et la transmission des avis des parlements nationaux (qui sont en forte augmentation) a permis une meilleure communication interparlementaire à ce niveau et une information plus rapide et plus souple des commissions parlementaires concernées par les avis des parlements nationaux.

B.2.   Statut des députés et statut des assistants

| 86. | L'année 2010 a été la première année complète d'application, par le Parlement, des nouveaux statuts des députés et de leurs assistants. Le groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des assistants, constitué par le Bureau en 2009 et composé de quatre vice-présidents, du questeur compétent et du président de la commission des affaires juridiques, a poursuivi ses travaux en 2010 avec le soutien des services du Parlement. Les recommandations du groupe temporaire d'évaluation se sont traduites par une série de modifications des mesures d'application des statuts des députés et des assistants, modifications qui ont été adoptées par le Bureau au cours de ses réunions en 2009 et 2010. |
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86.

L'année 2010 a été la première année complète d'application, par le Parlement, des nouveaux statuts des députés et de leurs assistants. Le groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des assistants, constitué par le Bureau en 2009 et composé de quatre vice-présidents, du questeur compétent et du président de la commission des affaires juridiques, a poursuivi ses travaux en 2010 avec le soutien des services du Parlement. Les recommandations du groupe temporaire d'évaluation se sont traduites par une série de modifications des mesures d'application des statuts des députés et des assistants, modifications qui ont été adoptées par le Bureau au cours de ses réunions en 2009 et 2010.

| 87. | Les services ont préparé les applications informatiques nécessaires pour l'application du statut et l'adaptation des formulaires nécessaires pour les députés et les assistants, ainsi qu'une quantité considérable d'informations (diverses séries de questions et réponses à distribuer aux députés, bulletins d'information pour l'intranet, etc.). |
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87.

Les services ont préparé les applications informatiques nécessaires pour l'application du statut et l'adaptation des formulaires nécessaires pour les députés et les assistants, ainsi qu'une quantité considérable d'informations (diverses séries de questions et réponses à distribuer aux députés, bulletins d'information pour l'intranet, etc.).

B.3.   Égalité d'accès des députés aux services linguistiques

| 88. | Le Parlement européen a bénéficié d'une interprétation pour 5 664 réunions, y compris pour des missions en dehors des trois lieux de travail et pour des services relevant du projet IAP. De plus, une interprétation a été assurée pour 590 réunions de la Commission, 69 réunions du Comité des régions, 136 réunions de la Cour des comptes, missions comprises, et 6 réunions du Centre de traduction. |
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88.

Le Parlement européen a bénéficié d'une interprétation pour 5 664 réunions, y compris pour des missions en dehors des trois lieux de travail et pour des services relevant du projet IAP. De plus, une interprétation a été assurée pour 590 réunions de la Commission, 69 réunions du Comité des régions, 136 réunions de la Cour des comptes, missions comprises, et 6 réunions du Centre de traduction.

| 89. | Au total, 1 721 191 pages ont été traduites (1 033 176 en interne, 381 804 en externe et 306 211 pour le compte rendu in extenso). L'analyse de la traduction par catégorie et son évolution depuis 2008 sont présentées ci-dessous. Les services du Parlement ont fait face efficacement aux demandes de traductions, en dépit du fait que les délais minimaux de dépôt de ces demandes, tels qu'ils figurent dans le Code de conduite du multilinguisme, n'aient été respectés que dans 35 % des cas.

  Graphique 10


  Analyse des pages traduites entre 2008 et 2010 |
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89.

Au total, 1 721 191 pages ont été traduites (1 033 176 en interne, 381 804 en externe et 306 211 pour le compte rendu in extenso). L'analyse de la traduction par catégorie et son évolution depuis 2008 sont présentées ci-dessous. Les services du Parlement ont fait face efficacement aux demandes de traductions, en dépit du fait que les délais minimaux de dépôt de ces demandes, tels qu'ils figurent dans le Code de conduite du multilinguisme, n'aient été respectés que dans 35 % des cas.

Graphique 10

Analyse des pages traduites entre 2008 et 2010

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B.4.   Technologies de l'information et de la communication

| 90. | Comme suite à la proposition du comité pour la stratégie d'innovation dans les TIC, le Bureau a adopté, le 24 mars 2010, la stratégie à moyen terme pour les TIC. Cette stratégie repose sur trois piliers:






  — | exploiter pleinement le traité de Lisbonne afin de permettre aux députés d'exercer leurs fonctions, |
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90.

Comme suite à la proposition du comité pour la stratégie d'innovation dans les TIC, le Bureau a adopté, le 24 mars 2010, la stratégie à moyen terme pour les TIC. Cette stratégie repose sur trois piliers:

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exploiter pleinement le traité de Lisbonne afin de permettre aux députés d'exercer leurs fonctions,

| — | renforcer la communication mobile, la connectivité, la mobilité et l'interopérabilité, |
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renforcer la communication mobile, la connectivité, la mobilité et l'interopérabilité,

| — | renforcer la communication institutionnelle avec les parlements nationaux, les citoyens européens et la société civile. |
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renforcer la communication institutionnelle avec les parlements nationaux, les citoyens européens et la société civile.

| 91. | Le Parlement européen doit répondre à deux objectifs en matière de TIC. Le premier est de mettre en place et d'entretenir un service durable et de haute qualité dans l'utilisation des TIC, que ce soit pour sa communication institutionnelle avec les citoyens européens, pour fournir un soutien à ses députés ou pour le fonctionnement de son administration. Le deuxième objectif est de fournir des produits TIC pour les orientations politiques «Exploiter pleinement le nouveau traité de Lisbonne pour permettre aux députés d'exercer leur mandat», «Renforcer la communication mobile, la connectivité, la mobilité et l'interopérabilité» et «Renforcer la communication institutionnelle avec les parlements nationaux, les citoyens européens et la société civile». |
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91.

Le Parlement européen doit répondre à deux objectifs en matière de TIC. Le premier est de mettre en place et d'entretenir un service durable et de haute qualité dans l'utilisation des TIC, que ce soit pour sa communication institutionnelle avec les citoyens européens, pour fournir un soutien à ses députés ou pour le fonctionnement de son administration. Le deuxième objectif est de fournir des produits TIC pour les orientations politiques «Exploiter pleinement le nouveau traité de Lisbonne pour permettre aux députés d'exercer leur mandat», «Renforcer la communication mobile, la connectivité, la mobilité et l'interopérabilité» et «Renforcer la communication institutionnelle avec les parlements nationaux, les citoyens européens et la société civile».

| 92. | Dans le cadre de la stratégie, le système de gestion des connaissances (SGC) vise à fournir aux députés et au secrétariat général un moteur de recherche unique pour les documents législatifs fondé sur des métadonnées multilingues qui peuvent être partagées au niveau interinstitutionnel (14). Les années 2009 et 2010 ont été consacrées à la production d'un processus d'indexation et de caractéristiques fonctionnelles, et à la création de sites internet et de bases de données externes. |
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92.

Dans le cadre de la stratégie, le système de gestion des connaissances (SGC) vise à fournir aux députés et au secrétariat général un moteur de recherche unique pour les documents législatifs fondé sur des métadonnées multilingues qui peuvent être partagées au niveau interinstitutionnel (14). Les années 2009 et 2010 ont été consacrées à la production d'un processus d'indexation et de caractéristiques fonctionnelles, et à la création de sites internet et de bases de données externes.

| 93. | Pour ce qui est du nouveau centre de données situé à Bruxelles, le concept et l'architecture voulue, ainsi que le plan de migration ont été parachevés. Dans le cadre du projet e-Parlement, la production de AT4AM (gestion des amendements) a débuté. S'agissant du projet «Parlement sans papier», des preuves de concept relatives aux «e-réunions» et «e-commissions» ont été livrées. Pour ce qui est du réseau sans fil dans les hémicycles à Bruxelles et à Strasbourg, des équipements légers ont été installés. L'étude et la préparation de la mise en œuvre des accès Wifi dans tous les bâtiments qui accueillent les députés sont terminées. Par ailleurs, un nouveau service desk ITEC réservé aux députés a été mis en place afin de leur fournir une aide personnalisée. |
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93.

Pour ce qui est du nouveau centre de données situé à Bruxelles, le concept et l'architecture voulue, ainsi que le plan de migration ont été parachevés. Dans le cadre du projet e-Parlement, la production de AT4AM (gestion des amendements) a débuté. S'agissant du projet «Parlement sans papier», des preuves de concept relatives aux «e-réunions» et «e-commissions» ont été livrées. Pour ce qui est du réseau sans fil dans les hémicycles à Bruxelles et à Strasbourg, des équipements légers ont été installés. L'étude et la préparation de la mise en œuvre des accès Wifi dans tous les bâtiments qui accueillent les députés sont terminées. Par ailleurs, un nouveau service desk ITEC réservé aux députés a été mis en place afin de leur fournir une aide personnalisée.

C.   Politique de communication

| 94. | En ce qui concerne le site internet audiovisuel destiné aux professionnels, une nouvelle plate-forme audiovisuelle en ligne, facile d'utilisation, a été lancée en décembre 2010. Elle est déjà devenue le point de contact numéro un pour les fichiers vidéo, audio et photo de qualité professionnelle produits par le Parlement, notamment sur les paquets thématiques. Le service de diffusion en ligne a été étendu à toutes les commissions parlementaires, aux conférences de presse et aux manifestations institutionnelles importantes. 13 sessions de diffusion simultanée sont désormais disponibles. |
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94.

En ce qui concerne le site internet audiovisuel destiné aux professionnels, une nouvelle plate-forme audiovisuelle en ligne, facile d'utilisation, a été lancée en décembre 2010. Elle est déjà devenue le point de contact numéro un pour les fichiers vidéo, audio et photo de qualité professionnelle produits par le Parlement, notamment sur les paquets thématiques. Le service de diffusion en ligne a été étendu à toutes les commissions parlementaires, aux conférences de presse et aux manifestations institutionnelles importantes. 13 sessions de diffusion simultanée sont désormais disponibles.

| 95. | Parmi les améliorations clés intervenues dans la télévision par internet du Parlement figuraient notamment la réorganisation du contenu, la transmission de programmes à plus haut débit, des améliorations visuelles et la navigation entre des thèmes spécifiques. Parallèlement à cela, les programmes d'EuroparlTV ont été mieux intégrés par l'intermédiaire du site internet principal et des pages Facebook du Parlement. Au total, 9 858 549 visiteurs ont été recensés et 255 922 828 pages consultées en 2010. |
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95.

Parmi les améliorations clés intervenues dans la télévision par internet du Parlement figuraient notamment la réorganisation du contenu, la transmission de programmes à plus haut débit, des améliorations visuelles et la navigation entre des thèmes spécifiques. Parallèlement à cela, les programmes d'EuroparlTV ont été mieux intégrés par l'intermédiaire du site internet principal et des pages Facebook du Parlement. Au total, 9 858 549 visiteurs ont été recensés et 255 922 828 pages consultées en 2010.

| 96. | Grâce à toutes les activités qu'ils ont organisées, les bureaux d'information du Parlement européen ont touché quelque 6 millions de citoyens directement et 60 millions indirectement. Les bureaux d'information ont notamment organisé 86 forums des citoyens, dont 5 ont revêtu une dimension transfrontalière. Les forums se sont révélés être un instrument propice au renforcement des contacts directs du Parlement avec les citoyens européens, d'un point de vue aussi bien qualitatif que quantitatif. Par ailleurs, les bureaux d'information ont organisé avec succès des manifestations destinées à célébrer la journée internationale de la femme et la journée de l'Europe, qui commémorait, cette année, le 60e anniversaire de la déclaration Schuman. Les revues de presse quotidiennes élaborées par les bureaux d'information ont montré que, au total, les médias de plus de la moitié des États membres avaient consacré quelque 100 articles sur les manifestations destinées à célébrer la journée de l'Europe. En tout, 26 manifestations et campagnes ont été organisées dans le monde et ont touché 100 522 participants dans les locaux du Parlement et des milliers de personnes en dehors de ces locaux. |
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96.

Grâce à toutes les activités qu'ils ont organisées, les bureaux d'information du Parlement européen ont touché quelque 6 millions de citoyens directement et 60 millions indirectement. Les bureaux d'information ont notamment organisé 86 forums des citoyens, dont 5 ont revêtu une dimension transfrontalière. Les forums se sont révélés être un instrument propice au renforcement des contacts directs du Parlement avec les citoyens européens, d'un point de vue aussi bien qualitatif que quantitatif. Par ailleurs, les bureaux d'information ont organisé avec succès des manifestations destinées à célébrer la journée internationale de la femme et la journée de l'Europe, qui commémorait, cette année, le 60e anniversaire de la déclaration Schuman. Les revues de presse quotidiennes élaborées par les bureaux d'information ont montré que, au total, les médias de plus de la moitié des États membres avaient consacré quelque 100 articles sur les manifestations destinées à célébrer la journée de l'Europe. En tout, 26 manifestations et campagnes ont été organisées dans le monde et ont touché 100 522 participants dans les locaux du Parlement et des milliers de personnes en dehors de ces locaux.

| 97. | Pour ce qui est du prix Sakharov, plusieurs activités de différente nature ont été organisées par tous les bureaux d'information en vue de promouvoir les droits de l'homme et le prix précité. En 2010, le prix Sakharov a été attribué au citoyen cubain Guillermo Farinas. |
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97.

Pour ce qui est du prix Sakharov, plusieurs activités de différente nature ont été organisées par tous les bureaux d'information en vue de promouvoir les droits de l'homme et le prix précité. En 2010, le prix Sakharov a été attribué au citoyen cubain Guillermo Farinas.

| 98. | Cette même année, le service des visiteurs a accueilli, pour la première fois, plus de 300 000 personnes. Quelque 220 000 visiteurs ont été recensés à Bruxelles et près de 80 000 l'ont été à Strasbourg au cours des sessions plénières. Au total, ces visiteurs ont représenté quelque 7 900 groupes. Près de 28 400 personnes étaient des visiteurs individuels, dont la plupart ont effectué le nouveau parcours multimédia à Bruxelles. À Strasbourg, 8 574 participants au total (élèves et professeurs du secondaire) ont participé aux manifestations d'Euroscola organisées chaque mois par le bureau d'information. |
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98.

Cette même année, le service des visiteurs a accueilli, pour la première fois, plus de 300 000 personnes. Quelque 220 000 visiteurs ont été recensés à Bruxelles et près de 80 000 l'ont été à Strasbourg au cours des sessions plénières. Au total, ces visiteurs ont représenté quelque 7 900 groupes. Près de 28 400 personnes étaient des visiteurs individuels, dont la plupart ont effectué le nouveau parcours multimédia à Bruxelles. À Strasbourg, 8 574 participants au total (élèves et professeurs du secondaire) ont participé aux manifestations d'Euroscola organisées chaque mois par le bureau d'information.

| 99. | Le projet hautement complexe du Centre de visiteurs entre dans sa phase finale. Il est organisé autour de 8 domaines d'expérience, avec, au total, 36 installations médiatiques thématiques différentes accessibles depuis plus de 300 points d'accès. L'exposition permanente comporte plus de 700 histoires ou «choses à voir». En tenant compte du parcours multimédia, du jeu de rôle multimodal, des contenus spécifiquement adaptés aux enfants et aux personnes handicapées et des messages vidéo enregistrés par les députés et projetés sur les murs, le nombre total d'«unités d'information» sera supérieur à 4 500. Compte tenu du multilinguisme, entre 20 000 et 30 000«unités d'information» individuelles devront être produites et mises en place dans l'exposition. L'approche thématique comporte de nombreux aspects, qui vont des sciences politiques et des questions législatives à l'histoire et à la sociologie. Contrairement à ce qui se passe pour les projets muséographiques traditionnels, qui se fondent sur une collection existante, l'élaboration et la production du contenu de l'exposition font partie intégrante du projet du Centre de visiteurs, ce qui complique fortement la planification et les procédures d'attribution de marchés. |
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99.

Le projet hautement complexe du Centre de visiteurs entre dans sa phase finale. Il est organisé autour de 8 domaines d'expérience, avec, au total, 36 installations médiatiques thématiques différentes accessibles depuis plus de 300 points d'accès. L'exposition permanente comporte plus de 700 histoires ou «choses à voir». En tenant compte du parcours multimédia, du jeu de rôle multimodal, des contenus spécifiquement adaptés aux enfants et aux personnes handicapées et des messages vidéo enregistrés par les députés et projetés sur les murs, le nombre total d'«unités d'information» sera supérieur à 4 500. Compte tenu du multilinguisme, entre 20 000 et 30 000«unités d'information» individuelles devront être produites et mises en place dans l'exposition. L'approche thématique comporte de nombreux aspects, qui vont des sciences politiques et des questions législatives à l'histoire et à la sociologie. Contrairement à ce qui se passe pour les projets muséographiques traditionnels, qui se fondent sur une collection existante, l'élaboration et la production du contenu de l'exposition font partie intégrante du projet du Centre de visiteurs, ce qui complique fortement la planification et les procédures d'attribution de marchés.

| 100. | Le projet visant à créer une Maison de l'histoire européenne a été lancé en 2007 par le président du Parlement européen Hans-Gert Pöttering. Cette même année, le Bureau a décidé d'instituer un comité d'experts ayant pour tâche de forger le concept d'une Maison de l'histoire européenne. L'un des principaux objectifs de la Maison de l'histoire européenne énoncés dans les «lignes directrices» consiste à «permettre aux Européens de toutes les générations d'en apprendre davantage sur leur histoire commune et, ce faisant, de contribuer à une meilleure compréhension de l'évolution de l'Europe, aujourd'hui et à l'avenir». À la suite de la publication du concours d'architecture, vingt-six manifestations d'intérêt valables ont été reçues. Ces manifestations d'intérêt ont été examinées par un comité d'évaluation qui a achevé ses travaux en janvier 2010. Au terme de cette évaluation, douze candidats ont été retenus et invités à élaborer un avant-projet. Un jury international a évalué les projets en septembre 2010. |
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100.

Le projet visant à créer une Maison de l'histoire européenne a été lancé en 2007 par le président du Parlement européen Hans-Gert Pöttering. Cette même année, le Bureau a décidé d'instituer un comité d'experts ayant pour tâche de forger le concept d'une Maison de l'histoire européenne. L'un des principaux objectifs de la Maison de l'histoire européenne énoncés dans les «lignes directrices» consiste à «permettre aux Européens de toutes les générations d'en apprendre davantage sur leur histoire commune et, ce faisant, de contribuer à une meilleure compréhension de l'évolution de l'Europe, aujourd'hui et à l'avenir». À la suite de la publication du concours d'architecture, vingt-six manifestations d'intérêt valables ont été reçues. Ces manifestations d'intérêt ont été examinées par un comité d'évaluation qui a achevé ses travaux en janvier 2010. Au terme de cette évaluation, douze candidats ont été retenus et invités à élaborer un avant-projet. Un jury international a évalué les projets en septembre 2010.

D.   Politique immobilière

| 101. | La politique immobilière à moyen terme, adoptée par le Bureau dans sa décision du 24 mars 2010, prévoit les objectifs suivants:






  — | l'acquisition des immeubles occupés par l'institution, |
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101.

La politique immobilière à moyen terme, adoptée par le Bureau dans sa décision du 24 mars 2010, prévoit les objectifs suivants:

—

l'acquisition des immeubles occupés par l'institution,

| — | le paiement anticipé des coûts, sur la base des disponibilités de crédits (utilisation des éventuels crédits de ramassage, excédents) afin de réduire les charges financières, |
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—

le paiement anticipé des coûts, sur la base des disponibilités de crédits (utilisation des éventuels crédits de ramassage, excédents) afin de réduire les charges financières,

| — | la concentration géographique de ses immeubles dans le but de bénéficier d'économies d'échelles pour ses services internes (transport, maintenance, etc.). |
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—

la concentration géographique de ses immeubles dans le but de bénéficier d'économies d'échelles pour ses services internes (transport, maintenance, etc.).

| 102. | Au cours de sa réunion du 24 mars 2010, le Bureau a autorisé les vice-présidents chargés de la politique immobilière du Parlement et le secrétaire général à mettre en œuvre cette politique à moyen terme et à lui présenter toute proposition pertinente pour décision. Cette politique prévoit notamment l'acquisition des bâtiments que le Parlement loue à Bruxelles. |
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102.

Au cours de sa réunion du 24 mars 2010, le Bureau a autorisé les vice-présidents chargés de la politique immobilière du Parlement et le secrétaire général à mettre en œuvre cette politique à moyen terme et à lui présenter toute proposition pertinente pour décision. Cette politique prévoit notamment l'acquisition des bâtiments que le Parlement loue à Bruxelles.

| 103. | À cet égard, le bâtiment REMARD, situé à Bruxelles, a été acheté en 2010, et un projet d'acquisition de la Maison de l'Europe à Sofia a été préparé. |
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103.

À cet égard, le bâtiment REMARD, situé à Bruxelles, a été acheté en 2010, et un projet d'acquisition de la Maison de l'Europe à Sofia a été préparé.

| 104. | À Luxembourg, en ce qui concerne l'extension de l'immeuble KAD, le marché pour les travaux de géothermie a été conclu 30 % en dessous du coût estimé. Ce bon résultat s'explique par une mise en concurrence large à laquelle ont participé des entreprises de plus de 4 pays différents. L'appel d'offres pour la construction de l'immeuble a été publié en août 2010. La publication relative au financement de la construction a eu lieu fin décembre 2010. |
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104.

À Luxembourg, en ce qui concerne l'extension de l'immeuble KAD, le marché pour les travaux de géothermie a été conclu 30 % en dessous du coût estimé. Ce bon résultat s'explique par une mise en concurrence large à laquelle ont participé des entreprises de plus de 4 pays différents. L'appel d'offres pour la construction de l'immeuble a été publié en août 2010. La publication relative au financement de la construction a eu lieu fin décembre 2010.

| 105. | En ce qui concerne les bureaux d'information, les travaux des bureaux d'information de Budapest, Washington, Londres et La Haye sont achevés. Le contrat pour les études concernant le bureau de Copenhague a été signé. Pour Helsinki, le Bureau a donné son accord pour entamer les négociations avec le propriétaire en vue de louer l'immeuble. Pour Wrocław, le Bureau a donné son accord pour entamer les négociations avec le propriétaire en vue de louer l'immeuble. À Sofia, la prospection immobilière a permis d'identifier le bâtiment Rakovsky, qui doit faire l'objet d'une décision finale des autorités avant le 31 mars 2011. |
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105.

En ce qui concerne les bureaux d'information, les travaux des bureaux d'information de Budapest, Washington, Londres et La Haye sont achevés. Le contrat pour les études concernant le bureau de Copenhague a été signé. Pour Helsinki, le Bureau a donné son accord pour entamer les négociations avec le propriétaire en vue de louer l'immeuble. Pour Wrocław, le Bureau a donné son accord pour entamer les négociations avec le propriétaire en vue de louer l'immeuble. À Sofia, la prospection immobilière a permis d'identifier le bâtiment Rakovsky, qui doit faire l'objet d'une décision finale des autorités avant le 31 mars 2011.

E.   Politique environnementale

| 106. | Pour réduire les émissions de CO2, les nouveaux contrats-cadres ou les avenants aux contrats existants doivent stipuler que toutes les limousines et camions mis à disposition doivent être conformes à la norme Euro5. Le parc automobile propre du Parlement est également en cours de renouvellement. Un nouveau contrat pour le transport des députés à Strasbourg a également été mis en œuvre. |
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106.

Pour réduire les émissions de CO2, les nouveaux contrats-cadres ou les avenants aux contrats existants doivent stipuler que toutes les limousines et camions mis à disposition doivent être conformes à la norme Euro5. Le parc automobile propre du Parlement est également en cours de renouvellement. Un nouveau contrat pour le transport des députés à Strasbourg a également été mis en œuvre.

| 107. | Le Parlement européen a mis en place un système de tiers payant avec la STIB à Bruxelles pour favoriser l'utilisation des transports publics (bus, trams ou métros de la STIB). Le contrat, signé en octobre 2010, prévoit une intervention du Parlement européen à concurrence de 50 % dans le prix des abonnements annuels souscrits par ses fonctionnaires et agents. Ce système est opérationnel depuis fin décembre 2010. |
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107.

Le Parlement européen a mis en place un système de tiers payant avec la STIB à Bruxelles pour favoriser l'utilisation des transports publics (bus, trams ou métros de la STIB). Le contrat, signé en octobre 2010, prévoit une intervention du Parlement européen à concurrence de 50 % dans le prix des abonnements annuels souscrits par ses fonctionnaires et agents. Ce système est opérationnel depuis fin décembre 2010.

| 108. | Un projet environnemental d'envergure «relighting» à Bruxelles (opération destinée à remplacer les ampoules dans tous les bureaux par des lampes LED afin de générer des économies d'énergie) a également été lancé fin 2010. |
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108.

Un projet environnemental d'envergure «relighting» à Bruxelles (opération destinée à remplacer les ampoules dans tous les bureaux par des lampes LED afin de générer des économies d'énergie) a également été lancé fin 2010.

F.   Modernisation et restructuration du secrétariat

| 109. | Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

  Tableau 12


  Résumé des restructurations du secrétariat général en 2010







  DG | Restructuration et modernisation |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | La direction des services de la présidence et la direction de la gestion des ressources ont été créées en mai 2010. Cette réorganisation est basée sur la séparation des tâches des acteurs financiers. En effet, l'unité Finances regroupe désormais toutes les fonctions liées à l'initiation financière et à la vérification ex ante. La programmation, la gestion des contrats ainsi que les procédures liées aux marchés et aux mises en concurrence ont été centralisées à la direction des ressources. |
| DG IPOL et EXPO | Des directions des ressources ont été créées en vue de professionnaliser davantage la gestion du personnel, des finances et des systèmes informatiques. |
| DG COMM | La direction des ressources a été créée sur décision du bureau le 19 avril. Composée de trois unités (Finances, Personnel et Informatique), elle est devenue opérationnelle le 1er mai 2010.
  En novembre 2010, une nouvelle unité «Performance et gestion stratégique» a vu le jour, rattachée directement au directeur général et chargée des activités de suivi, de mesure et de rapports de la DG.
  Le bureau de liaison du Parlement européen à Washington, qui fait administrativement partie de la direction B, a été officiellement inauguré en avril 2010.
  En mars 2010, la DG COMM a pris en charge, administrativement et financièrement, la Maison de l'histoire européenne. Les procédures de sélection pour la première vague de recrutements sont achevées et les premiers membres du personnel ont été nommés à compter de novembre 2010. |
| DG INLO | Pour permettre au Parlement d'assurer les responsabilités qui lui incombent en tant que propriétaire et locataire des immeubles qu'il occupe notamment sur les trois sites et dans les différents États membres, une restructuration et un renforcement des services de la DG INLO ont été approuvés en 2009. L'objectif passe par la mise en place, étalée sur 3 ans, et à partir de 2010, d'une nouvelle structure administrative qui peut se résumer par:






  — | le renforcement et la réorganisation de la direction des infrastructures avec la création: de trois unités dédiées à la gestion et à la maintenance des bâtiments sur chacun des sites, de 2 unités chargées, à Bruxelles et à Luxembourg, de la gestion des projets en cours et futurs, et d'une unité «Coordination générale» pour les infrastructures, |

109.

Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12

Résumé des restructurations du secrétariat général en 2010

DG

Restructuration et modernisation

DG PRES

La direction des services de la présidence et la direction de la gestion des ressources ont été créées en mai 2010. Cette réorganisation est basée sur la séparation des tâches des acteurs financiers. En effet, l'unité Finances regroupe désormais toutes les fonctions liées à l'initiation financière et à la vérification ex ante. La programmation, la gestion des contrats ainsi que les procédures liées aux marchés et aux mises en concurrence ont été centralisées à la direction des ressources.

DG IPOL et EXPO

Des directions des ressources ont été créées en vue de professionnaliser davantage la gestion du personnel, des finances et des systèmes informatiques.

DG COMM

La direction des ressources a été créée sur décision du bureau le 19 avril. Composée de trois unités (Finances, Personnel et Informatique), elle est devenue opérationnelle le 1er mai 2010.

En novembre 2010, une nouvelle unité «Performance et gestion stratégique» a vu le jour, rattachée directement au directeur général et chargée des activités de suivi, de mesure et de rapports de la DG.

Le bureau de liaison du Parlement européen à Washington, qui fait administrativement partie de la direction B, a été officiellement inauguré en avril 2010.

En mars 2010, la DG COMM a pris en charge, administrativement et financièrement, la Maison de l'histoire européenne. Les procédures de sélection pour la première vague de recrutements sont achevées et les premiers membres du personnel ont été nommés à compter de novembre 2010.

DG INLO

Pour permettre au Parlement d'assurer les responsabilités qui lui incombent en tant que propriétaire et locataire des immeubles qu'il occupe notamment sur les trois sites et dans les différents États membres, une restructuration et un renforcement des services de la DG INLO ont été approuvés en 2009. L'objectif passe par la mise en place, étalée sur 3 ans, et à partir de 2010, d'une nouvelle structure administrative qui peut se résumer par:

—

le renforcement et la réorganisation de la direction des infrastructures avec la création: de trois unités dédiées à la gestion et à la maintenance des bâtiments sur chacun des sites, de 2 unités chargées, à Bruxelles et à Luxembourg, de la gestion des projets en cours et futurs, et d'une unité «Coordination générale» pour les infrastructures,

| — | la mise en place de trois unités au niveau central: une unité chargée des tâches de planification, suivi et contrôle budgétaire, une unité chargée des contrats et marchés publics de la DG et une unité de la coordination générale, |
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—

la mise en place de trois unités au niveau central: une unité chargée des tâches de planification, suivi et contrôle budgétaire, une unité chargée des contrats et marchés publics de la DG et une unité de la coordination générale,

| — | un renfort des postes et une réorganisation pour la direction de la logistique. |
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—

un renfort des postes et une réorganisation pour la direction de la logistique.

La restructuration a débuté en février 2010 et se poursuivra sur les exercices 2011 et 2012.

DG TRAD

| — | Le service de terminologie est devenu une unité à part entière. |
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—

Le service de terminologie est devenu une unité à part entière.

| — | L'unité croate a été mise en place à la mi-septembre et a commencé à traduire les documents clés du Parlement. |
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—

L'unité croate a été mise en place à la mi-septembre et a commencé à traduire les documents clés du Parlement.

DG INTE

Trois nouvelles unités (Formation des interprètes et contacts avec les universités, Communication – coopération interinstitutionnelle et internationale, Total Quality Management) ont été créées, et trois nouveaux helpdesks sont en cours de mise en place au sein de l'unité de la planification.

Service juridique

La restructuration du service juridique, effective depuis le 15 février 2010, a augmenté le nombre d'unités de deux à trois par direction. La direction des affaires institutionnelles et parlementaires a encore été restructurée avec effet au 1er octobre 2010 en ce qui concerne la répartition des compétences des trois unités.

Services directement rattachés au secrétaire général

Un poste de gestionnaire des risques a été créé en juin 2010. La mission et le cadre du service de gestion des risques font l'objet d'un examen approfondi sur la base de normes et de documents reconnus au niveau international et des règles et pratiques en matière de gestion des risques appliquées à la Commission.

| 110. | En ce qui concerne d'autres améliorations en matière de gestion, la comptabilité d'exercice a été introduite au Parlement. La mise en œuvre du support informatique requis par ces modifications s'est accélérée à la fin de 2010. Les modules de travail 1 (Initialisation des soldes – fournisseurs/prestataires de services) et 2 (factures entrantes et fournisseurs/prestataires de services) ont été pleinement mis en production. Concernant le module de travail 3 (factures sortantes et livre des débiteurs), la partie relative aux besoins du secteur, aux écritures comptables et aux rapports est achevée. |
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110.

En ce qui concerne d'autres améliorations en matière de gestion, la comptabilité d'exercice a été introduite au Parlement. La mise en œuvre du support informatique requis par ces modifications s'est accélérée à la fin de 2010. Les modules de travail 1 (Initialisation des soldes – fournisseurs/prestataires de services) et 2 (factures entrantes et fournisseurs/prestataires de services) ont été pleinement mis en production. Concernant le module de travail 3 (factures sortantes et livre des débiteurs), la partie relative aux besoins du secteur, aux écritures comptables et aux rapports est achevée.

| 111. | La nouvelle application «Web Contracts» pour la gestion administrative et financière des procédures de passation des marchés (projet clé no 100.c) est entrée dans sa phase pilote en 2010 avec une forte participation de la quasi-totalité des DG. |
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111.

La nouvelle application «Web Contracts» pour la gestion administrative et financière des procédures de passation des marchés (projet clé no 100.c) est entrée dans sa phase pilote en 2010 avec une forte participation de la quasi-totalité des DG.

| 112. | Enfin et surtout, le programme de travail administratif 2009-2011 de toutes les directions générales fait désormais l'objet d'une surveillance approfondie. Le programme de travail administratif est un outil de gestion et, en tant que tel, reflète les avancées obtenues par chaque DG et par le service juridique au cours de la période de travail concernée. Toutes les DG présentent régulièrement des rapports sur l'état d'avancement de leurs projets clés. |
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112.

Enfin et surtout, le programme de travail administratif 2009-2011 de toutes les directions générales fait désormais l'objet d'une surveillance approfondie. Le programme de travail administratif est un outil de gestion et, en tant que tel, reflète les avancées obtenues par chaque DG et par le service juridique au cours de la période de travail concernée. Toutes les DG présentent régulièrement des rapports sur l'état d'avancement de leurs projets clés.

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(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

(5)  Article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier.

(6)  Article 9, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 5 du règlement financier.

(7)  Article 24 — Décision de l'autorité budgétaire; article 43 — Décision de virement de crédits provisionnels de l'autorité budgétaire.

(8)  Décision prise par l'institution de procéder à des virements de crédits au sein d'un article.

(9)  NB: un voyage est classé dans la catégorie «réunion des groupes politiques», même si le député a pu ensuite participer à une réunion de commission et vice versa.

(10)  En décembre 2009, lors de sa décision annuelle concernant l'adaptation salariale en application des articles 64 et 65 et de l'annexe XI du statut des fonctionnaires, le Conseil a décidé d'appliquer un taux de revalorisation de seulement 1,85 % à compter du 1er juillet 2009, alors que la proposition de la Commission, basée sur la «méthode» préconisée par l'annexe XI du statut, avait été établie à 3,7 %. Face à cette décision du Conseil, la Commission a introduit un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne: affaire C-40/10, Commission contre Conseil, concernant l'adaptation salariale 2009. L'arrêt de la Cour, qui a été rendu le 24 novembre 2010, a annulé le règlement (CE) no 1296/2009 du Conseil. Le Conseil a donc été amené à adopter un nouveau règlement fin 2010. Dans ce cas, la part d'adaptation salariale rejetée (1,85 %) a dû être versée rétroactivement pour la période comprise entre juillet 2009 et décembre 2010.

(11)  Cour des comptes, Médiateur, Centre de traduction, réunions de la Commission à Luxembourg et partiellement Comité des régions.

(12)  Aucun crédit n'a été engagé en 2009.

(13)  Chiffres estimés sur la base de contrats de prestation de service avec obligation de résultat mais pas d'effectif.

(14)  Il convient de noter que ce SGC ne couvre que le volet législatif des activités de l'institution et non pas le volet administratif.

---

ANNEXE I

RELEVE DES VIREMENTS «C» AU COURS DE L'EXERCICE 2010

| (EUR) |
| --- |
| No | Au/Du
  Chapitre/Article/Poste | Numéro Chapitre/Article/Poste | Nom Chapitre/Article/Poste | Poste créditeur Montant | Poste débiteur Montant |
| C1 | du chapitre | chapitre 10 3 | Réserve pour l'élargissement | | – 750 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1400 | Autres agents | 750 000 | |
| C2 | du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –6 516 600 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 2 340 000 | |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2120/01 | Mobilier achat et renouvellement de mobilier | 749 600 | |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3242/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d'information, manifestations publiques | 3 427 000 | |
| C4 | du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –1 175 200 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1420/01 | Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso | 415 000 | |
| au poste | 1420/02 | Prestations externes: autres traductions et dactylographie | 740 000 | |
| au poste | 1420/03 | Prestations externes: activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 20 200 | |
| C5 | du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | –3 600 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1400 | Autres agents | 3 600 000 | |
| C6 | du chapitre | chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | | –6 200 000 |
| au chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| au poste | 1200 | Rémunération et indemnités | 6 200 000 | |
| C7 | du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –6 000 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2100/01 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique | 2 000 000 | |
| au poste | 2102/01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 1 300 000 | |
| au poste | 2102/02 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information parlementaire | 700 000 | |
| au poste | 2102/03 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information administrative | 2 000 000 | |
| C8 | du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3200/03 | Acquisition d'expertise: experts pour l'administration | | – 190 000 |
| au chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| au poste | 3049 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 190 000 | |
| C9 | du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| du poste | 102 | Indemnités transitoires | | – 150 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| au poste | 1032/02 | Pensions de survie: FID | 150 000 | |
| C10 | du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2007/01 | Aménagement des locaux: Luxembourg | | – 310 000 |
| du poste | 2007/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | | – 840 000 |
| du poste | 2007/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | | –4 150 000 |
| du poste | 2007/04 | Aménagement des locaux: bureaux d'information | | –1 000 000 |
| du poste | 2024/03 | Consommations énergétiques: Bruxelles | | –1 801 688 |
| du chapitre | Chapitre 10 5 | Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière | | –11 000 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 19 101 688 | |
| C11 | du chapitre | chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | | –2 000 000 |
| du chapitre | chapitre 10 6 | Réserve pour projets prioritaires en cours de développement | | –5 000 000 |
| du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| du poste | 102 | Indemnités transitoires | | – 878 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2100/02 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications | 7 596 000 | |
| au poste | 2102/01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 282 000 | |
| C12 | du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| du poste | 1004/01 | Frais de voyages ordinaires séances plénières, comités ou leurs délégations, groupes politiques et autres | | –4 000 000 |
| du poste | 1005 | Autres frais de voyage | | –1 450 000 |
| du poste | 1010/02 | Couverture des risques d’accident, de maladie et autres charges sociales: remboursement des frais médicaux | | – 100 000 |
| du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1204 | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions | | –1 200 000 |
| du poste | 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | | – 250 000 |
| du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| du poste | 1404/01 | Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires: stages rémunérés et non rémunérés autres que de traducteurs | | –95 000 |
| du poste | 1404/03 | Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires: mouvements du personnel entre l’institution et le secteur public dans les États membres | | – 615 000 |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | |
| du poste | 1612 | Perfectionnement professionnel | | – 180 000 |
| du poste | 1630/01 | Service social: aide supplémentaire en faveur des personnes handicapées — dépense non remboursée par le régime commun d'assurance maladie et autres dépenses spécifiques | | –46 500 |
| du poste | 1650 | Service médical | | – 400 000 |
| du poste | 1654/01 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe des crèches et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes | | – 350 000 |
| du chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| du poste | 3000/01 | Frais de mission du personnel et déplacements entre les trois lieux de travail: déplacements entre les trois lieux de travail | | –3 636 000 |
| du poste | 3000/03 | Frais de mission du personnel et déplacements entre les trois lieux de travail: perfectionnement professionnel | | – 177 500 |
| du poste | 3000/04 | Frais de mission du personnel et déplacements entre les trois lieux de travail: stagiaires | | –50 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| au poste | 1000 | Indemnités | 1 950 000 | |
| au chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| au poste | 1200 | Rémunération et indemnités | 10 600 000 | |
| C13 | du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| du poste | 1005 | Autres frais de voyage | | – 427 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2000/01 | Loyers: Luxembourg | | –76 000 |
| du poste | 2000/03 | Loyers: Bruxelles | | –36 000 |
| du poste | 2000/04 | Loyers: bureaux d'information | | – 915 000 |
| du poste | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | | – 226 000 |
| du poste | 2005 | Construction d'immeubles | | –1 602 000 |
| du poste | 2022/01 | Nettoyage et entretien: Luxembourg | | – 408 000 |
| du poste | 2022/04 | Nettoyage et entretien: bureaux d'information | | –80 000 |
| du poste | 2024/01 | Consommations énergétiques: Luxembourg | | –81 000 |
| du poste | 2024/03 | Consommations énergétiques: Bruxelles | | –1 293 000 |
| du poste | 2024/04 | Consommations énergétiques: bureaux d'information | | – 160 000 |
| du poste | 2026/01 | Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg | | –10 000 |
| du poste | 2026/02 | Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg | | –45 000 |
| du poste | 2026/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | | – 460 000 |
| du poste | 2026/04 | Sécurité et surveillance des immeubles: bureaux d'information | | – 350 000 |
| du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| du poste | 2140/05 | Matériel et installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques — cantines | | – 200 000 |
| du poste | 2140/06 | Matériel et installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques — équipement | | – 600 000 |
| du poste | 2140/07 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — courrier | | –13 000 |
| du poste | 2140/08 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — sécurité | | – 750 000 |
| du chapitre | 23 | Dépenses administratives courantes | | |
| du poste | 2360/01 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (frais postaux et frais d'acheminement par une société de coursiers) | | –42 000 |
| du poste | 2360/02 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (frais postaux et frais d'acheminement par une société de coursiers) | | –8 000 |
| du poste | 2360/03 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Bruxelles (frais postaux et frais d'acheminement par une société de coursiers) | | –93 000 |
| du chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| du poste | 3020/01 | Frais de réception et de représentation: réception et représentation offertes par le président et par l'institution | | –20 000 |
| du poste | 3020/02 | Frais de réception et de représentation: réception et représentation des commissions parlementaires et des délégations interparlementaires | | –15 000 |
| du poste | 3020/03 | Frais de réception et de représentation: achat d'articles de représentation | | –15 000 |
| du poste | 3040 | Frais divers de réunions internes | | – 397 000 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3200/05 | Acquisition d'expertise: réception et représentation du personnel | | – 350 000 |
| du poste | 3200/07 | Acquisition d'expertise: EMAS | | –59 000 |
| du poste | 3242/03 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL) | | – 100 000 |
| du poste | 3249/01 | Échange d'informations avec les parlements nationaux: relations parlementaires, autres que celles couvertes par les chapitres 10 et 30, et actions de coopération notamment liées à l'activité législative | | – 361 000 |
| du poste | 3249/02 | Échange d'informations avec les parlements nationaux: mesures liées à la documentation, à l'analyse et à l'information, y compris les échanges avec le Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP) | | –48 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 9 240 000 | |
| C14 | du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| du poste | 2102/04 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: assistance externe pour les députés, les infocentres et les utilisateurs en général | | |
| du poste | 2102/06 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: ingénierie, sécurité et méthodes | | – 423 000 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3242/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics | | –2 000 000 |
| du chapitre | 42 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | | |
| du poste | 4220/01 | Assistance parlementaire: assistants locaux | | –8 200 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2100/01 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique | 5 300 000 | |
| au poste | 2100/02 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications | 3 223 000 | |
| au poste | 2100/03 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: individuels et groupes d'utilisateurs | 2 400 000 | |
| Total | 84 274 488 | –84 274 488 |

(EUR)

No

Au/Du

Chapitre/Article/Poste

Numéro Chapitre/Article/Poste

Nom Chapitre/Article/Poste

Poste créditeur Montant

Poste débiteur Montant

C1

du chapitre

chapitre 10 3

Réserve pour l'élargissement

– 750 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1400

Autres agents

750 000

C2

du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–6 516 600

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 340 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2120/01

Mobilier achat et renouvellement de mobilier

749 600

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3242/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d'information, manifestations publiques

3 427 000

C4

du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–1 175 200

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1420/01

Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso

415 000

au poste

1420/02

Prestations externes: autres traductions et dactylographie

740 000

au poste

1420/03

Prestations externes: activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

20 200

C5

du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

–3 600 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1400

Autres agents

3 600 000

C6

du chapitre

chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

–6 200 000

au chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

au poste

1200

Rémunération et indemnités

6 200 000

C7

du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–6 000 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2100/01

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique

2 000 000

au poste

2102/01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

1 300 000

au poste

2102/02

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information parlementaire

700 000

au poste

2102/03

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information administrative

2 000 000

C8

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3200/03

Acquisition d'expertise: experts pour l'administration

– 190 000

au chapitre

30

Réunions et conférences

au poste

3049

Frais de prestations de l'agence de voyages

190 000

C9

du chapitre

10

Membres de l'institution

du poste

102

Indemnités transitoires

– 150 000

au chapitre

10

Membres de l'institution

au poste

1032/02

Pensions de survie: FID

150 000

C10

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2007/01

Aménagement des locaux: Luxembourg

– 310 000

du poste

2007/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

– 840 000

du poste

2007/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

–4 150 000

du poste

2007/04

Aménagement des locaux: bureaux d'information

–1 000 000

du poste

2024/03

Consommations énergétiques: Bruxelles

–1 801 688

du chapitre

Chapitre 10 5

Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière

–11 000 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

19 101 688

C11

du chapitre

chapitre 10 0

Crédits provisionnels

–2 000 000

du chapitre

chapitre 10 6

Réserve pour projets prioritaires en cours de développement

–5 000 000

du chapitre

10

Membres de l'institution

du poste

102

Indemnités transitoires

– 878 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2100/02

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications

7 596 000

au poste

2102/01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

282 000

C12

du chapitre

10

Membres de l'institution

du poste

1004/01

Frais de voyages ordinaires séances plénières, comités ou leurs délégations, groupes politiques et autres

–4 000 000

du poste

1005

Autres frais de voyage

–1 450 000

du poste

1010/02

Couverture des risques d’accident, de maladie et autres charges sociales: remboursement des frais médicaux

– 100 000

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1204

Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions

–1 200 000

du poste

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

– 250 000

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

du poste

1404/01

Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires: stages rémunérés et non rémunérés autres que de traducteurs

–95 000

du poste

1404/03

Stages pour diplômés, bourses et échanges de fonctionnaires: mouvements du personnel entre l’institution et le secteur public dans les États membres

– 615 000

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

du poste

1612

Perfectionnement professionnel

– 180 000

du poste

1630/01

Service social: aide supplémentaire en faveur des personnes handicapées — dépense non remboursée par le régime commun d'assurance maladie et autres dépenses spécifiques

–46 500

du poste

1650

Service médical

– 400 000

du poste

1654/01

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe des crèches et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes

– 350 000

du chapitre

30

Réunions et conférences

du poste

3000/01

Frais de mission du personnel et déplacements entre les trois lieux de travail: déplacements entre les trois lieux de travail

–3 636 000

du poste

3000/03

Frais de mission du personnel et déplacements entre les trois lieux de travail: perfectionnement professionnel

– 177 500

du poste

3000/04

Frais de mission du personnel et déplacements entre les trois lieux de travail: stagiaires

–50 000

au chapitre

10

Membres de l'institution

au poste

1000

Indemnités

1 950 000

au chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

au poste

1200

Rémunération et indemnités

10 600 000

C13

du chapitre

10

Membres de l'institution

du poste

1005

Autres frais de voyage

– 427 000

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2000/01

Loyers: Luxembourg

–76 000

du poste

2000/03

Loyers: Bruxelles

–36 000

du poste

2000/04

Loyers: bureaux d'information

– 915 000

du poste

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

– 226 000

du poste

2005

Construction d'immeubles

–1 602 000

du poste

2022/01

Nettoyage et entretien: Luxembourg

– 408 000

du poste

2022/04

Nettoyage et entretien: bureaux d'information

–80 000

du poste

2024/01

Consommations énergétiques: Luxembourg

–81 000

du poste

2024/03

Consommations énergétiques: Bruxelles

–1 293 000

du poste

2024/04

Consommations énergétiques: bureaux d'information

– 160 000

du poste

2026/01

Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg

–10 000

du poste

2026/02

Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg

–45 000

du poste

2026/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

– 460 000

du poste

2026/04

Sécurité et surveillance des immeubles: bureaux d'information

– 350 000

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

du poste

2140/05

Matériel et installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques — cantines

– 200 000

du poste

2140/06

Matériel et installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques — équipement

– 600 000

du poste

2140/07

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — courrier

–13 000

du poste

2140/08

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation de matériel et d’installations techniques — sécurité

– 750 000

du chapitre

23

Dépenses administratives courantes

du poste

2360/01

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (frais postaux et frais d'acheminement par une société de coursiers)

–42 000

du poste

2360/02

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (frais postaux et frais d'acheminement par une société de coursiers)

–8 000

du poste

2360/03

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Bruxelles (frais postaux et frais d'acheminement par une société de coursiers)

–93 000

du chapitre

30

Réunions et conférences

du poste

3020/01

Frais de réception et de représentation: réception et représentation offertes par le président et par l'institution

–20 000

du poste

3020/02

Frais de réception et de représentation: réception et représentation des commissions parlementaires et des délégations interparlementaires

–15 000

du poste

3020/03

Frais de réception et de représentation: achat d'articles de représentation

–15 000

du poste

3040

Frais divers de réunions internes

– 397 000

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3200/05

Acquisition d'expertise: réception et représentation du personnel

– 350 000

du poste

3200/07

Acquisition d'expertise: EMAS

–59 000

du poste

3242/03

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: Observatoire législatif (OEIL)

– 100 000

du poste

3249/01

Échange d'informations avec les parlements nationaux: relations parlementaires, autres que celles couvertes par les chapitres 10 et 30, et actions de coopération notamment liées à l'activité législative

– 361 000

du poste

3249/02

Échange d'informations avec les parlements nationaux: mesures liées à la documentation, à l'analyse et à l'information, y compris les échanges avec le Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP)

–48 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

9 240 000

C14

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

du poste

2102/04

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: assistance externe pour les députés, les infocentres et les utilisateurs en général

du poste

2102/06

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: ingénierie, sécurité et méthodes

– 423 000

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3242/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d’information, événements publics

–2 000 000

du chapitre

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

du poste

4220/01

Assistance parlementaire: assistants locaux

–8 200 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2100/01

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique

5 300 000

au poste

2100/02

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: télécommunications

3 223 000

au poste

2100/03

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: individuels et groupes d'utilisateurs

2 400 000

Total

84 274 488

–84 274 488

---

ANNEXE II

RELEVE DES VIREMENTS «P» AU COURS DE L'EXERCICE 2010

| (EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/Article/Poste | Montant |
| P2 | au sein de l'article 200 | |
| des postes | 2000/01 | Loyers: Luxembourg | – 800 000 |
| 2000/03 | Loyers: Bruxelles | – 300 000 |
| 2007/02 | Aménagement des locaux: Strasbourg | – 900 000 |
| au poste | 2005 | Construction d'immeubles | 2 000 000 |
| P3 | au sein de l'article 422 | |
| du poste | 4220/01 | Assistance parlementaire: assistants locaux | – 500 000 |
| au poste | 4222 | Différences de change | 500 000 |
| P4 | au sein de l'article 304 | |
| du poste | 3046 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | –25 000 |
| au poste | 3047 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat | 25 000 |
| P5 | au sein de l'article 422 | |
| du poste | 4220/01 | Assistance parlementaire: assistants locaux | – 130 000 |
| au poste | 4222 | Différences de change | 130 000 |
| P6 | au sein de l'article 324 | |
| du poste | 3242/01 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d'information, manifestations publiques | – 354 571 |
| au poste | 3245/01 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: subsides pour l’organisation de colloques et de séminaires nationaux et internationaux pour les multiplicateurs d’opinion des États membres; coût d’organisation des colloques et des séminaires parlementaires | 354 571 |
| P7 | au sein de l'article 324 | |
| du poste | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais de réception et subsides pour les groupes de visiteurs | –1 000 000 |
| au poste | 3243 | Centre de visiteurs | 1 000 000 |
| Total | 4 009 571 |

(EUR)

No

Chapitre/Article/Poste

Montant

P2

au sein de l'article 200

des postes

2000/01

Loyers: Luxembourg

– 800 000

2000/03

Loyers: Bruxelles

– 300 000

2007/02

Aménagement des locaux: Strasbourg

– 900 000

au poste

2005

Construction d'immeubles

2 000 000

P3

au sein de l'article 422

du poste

4220/01

Assistance parlementaire: assistants locaux

– 500 000

au poste

4222

Différences de change

500 000

P4

au sein de l'article 304

du poste

3046

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

–25 000

au poste

3047

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat

25 000

P5

au sein de l'article 422

du poste

4220/01

Assistance parlementaire: assistants locaux

– 130 000

au poste

4222

Différences de change

130 000

P6

au sein de l'article 324

du poste

3242/01

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques: publications, actions d'information, manifestations publiques

– 354 571

au poste

3245/01

Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles: subsides pour l’organisation de colloques et de séminaires nationaux et internationaux pour les multiplicateurs d’opinion des États membres; coût d’organisation des colloques et des séminaires parlementaires

354 571

P7

au sein de l'article 324

du poste

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais de réception et subsides pour les groupes de visiteurs

–1 000 000

au poste

3243

Centre de visiteurs

1 000 000

Total

4 009 571

---

ANNEXE III

MISE EN ŒUVRE DES CRÉDITS DE 2010

| Article/Poste | Intitulé | Crédits initiaux | Virement | Budget rectificatif | Crédits définitifs | Engagements | % d'uti- lisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Indemnités | 66 695 000 | 1 950 000 | 0 | 68 645 000 | 67 712 999 | 99 % |
| 1004 | Frais de voyage ordinaires | 79 319 000 | –4 000 000 | 0 | 75 319 000 | 75 133 000 | 100 % |
| 1005 | Autres frais de voyage | 9 170 000 | –1 877 000 | 0 | 7 293 000 | 5 293 962 | 73 % |
| 1006 | Indemnité de frais généraux | 38 144 000 | 0 | 0 | 38 144 000 | 36 966 241 | 97 % |
| 1007 | Indemnités de fonctions | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 | 172 429 | 97 % |
| 1010 | Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales | 3 417 000 | – 100 000 | 0 | 3 317 000 | 1 928 101 | 58 % |
| 1012 | Interventions spécifiques en faveur des députés présentant un handicap | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 153 259 | 44 % |
| 102 | Indemnités transitoires | 7 628 000 | –1 028 000 | 0 | 6 600 000 | 6 250 466 | 95 % |
| 1030 | Pensions d'ancienneté | 11 215 000 | 0 | 0 | 11 215 000 | 10 182 165 | 91 % |
| 1031 | Pensions d'invalidité | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 344 045 | 68 % |
| 1032 | Pensions de survie | 2 744 000 | 150 000 | 0 | 2 894 000 | 2 797 599 | 97 % |
| 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 | 45 955 | 27 % |
| 105 | Cours de langues et d'informatique | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 700 000 | 88 % |
| 108 | Différences de change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 109 | Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Rémunérations et indemnités | 512 823 809 | 16 800 000 | 4 565 164 | 534 188 973 | 525 864 796 | 98 % |
| 1202 | Heures supplémentaires rémunérées | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 300 000 | 75 % |
| 1204 | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions | 4 900 000 | –1 200 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 100 % |
| 1220 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 697 938 | 92 % |
| 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 2 450 000 | – 250 000 | 0 | 2 200 000 | 2 065 347 | 94 % |
| 1400 | Autres agents | 23 830 000 | 4 350 000 | 0 | 28 180 000 | 25 212 376 | 89 % |
| 1402 | Interprètes de conférence | 55 005 000 | 0 | 0 | 55 005 000 | 54 990 000 | 100 % |
| 1404 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 7 150 000 | – 710 000 | 0 | 6 440 000 | 5 552 643 | 86 % |
| 1406 | Observateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Prestations externes | 22 328 800 | 1 175 200 | 0 | 23 504 000 | 20 830 444 | 89 % |
| 1610 | Frais de recrutement | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 348 409 | 58 % |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | 4 000 000 | – 180 000 | 0 | 3 820 000 | 3 680 850 | 96 % |
| 1630 | Service social | 601 000 | –46 500 | 0 | 554 500 | 517 840 | 93 % |
| 1631 | Mobilité | 832 000 | 0 | 0 | 832 000 | 196 954 | 24 % |
| 1632 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 310 000 | 0 | 0 | 310 000 | 309 000 | 100 % |
| 1650 | Service médical | 1 260 000 | – 400 000 | 0 | 860 000 | 810 000 | 94 % |
| 1652 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines | 2 313 000 | 0 | 0 | 2 313 000 | 2 313 000 | 100 % |
| 1654 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 5 600 000 | – 350 000 | 0 | 5 250 000 | 5 163 866 | 98 % |
| 2000 | Loyers | 33 768 000 | –2 127 000 | 0 | 31 641 000 | 31 475 172 | 99 % |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | 5 900 000 | – 226 000 | 0 | 5 674 000 | 5 673 000 | 100 % |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 28 341 688 | 0 | 28 341 688 | 19 101 688 | 67 % |
| 2005 | Construction d'immeubles | 4 346 600 | 398 000 | 0 | 4 744 600 | 4 642 954 | 98 % |
| 2007 | Aménagement des locaux | 29 018 000 | –7 200 000 | 0 | 21 818 000 | 19 256 306 | 88 % |
| 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 9 360 000 | 2 340 000 | 0 | 11 700 000 | 10 207 507 | 87 % |
| 2022 | Nettoyage et entretien | 41 407 444 | – 488 000 | 0 | 40 919 444 | 39 351 882 | 96 % |
| 2024 | Consommations énergétiques | 21 487 594 | –3 335 688 | 0 | 18 151 906 | 16 953 364 | 93 % |
| 2026 | Sécurité et surveillance des immeubles | 40 587 000 | – 865 000 | 0 | 39 722 000 | 38 917 198 | 98 % |
| 2028 | Assurances | 1 034 838 | 0 | 0 | 1 034 838 | 817 442 | 79 % |
| 2100 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 36 225 000 | 20 519 000 | 0 | 56 744 000 | 56 626 299 | 100 % |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 52 637 000 | 3 559 000 | 0 | 56 196 000 | 55 814 490 | 99 % |
| 2120 | Mobilier | 2 998 400 | 749 600 | 0 | 3 748 000 | 3 667 698 | 98 % |
| 214 | Matériel et installations techniques | 18 327 750 | –1 563 000 | 0 | 16 764 750 | 15 468 717 | 92 % |
| 216 | Matériel de transport | 6 826 000 | 0 | 0 | 6 826 000 | 5 890 437 | 86 % |
| 230 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 2 655 500 | 0 | 0 | 2 655 500 | 1 973 880 | 74 % |
| 231 | Charges financières | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 | 322 571 | 87 % |
| 232 | Frais juridiques et dommages | 1 312 000 | 0 | 0 | 1 312 000 | 1 041 149 | 79 % |
| 235 | Télécommunications | 6 850 000 | 0 | 0 | 6 850 000 | 5 689 527 | 83 % |
| 236 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 440 000 | – 143 000 | 0 | 297 000 | 222 578 | 75 % |
| 2370 | Déménagements | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 637 981 | 98 % |
| 238 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 564 000 | 0 | 0 | 564 000 | 485 749 | 86 % |
| 300 | Frais de missions du personnel | 27 970 000 | –3 863 500 | 0 | 24 106 500 | 23 842 500 | 99 % |
| 302 | Frais de réception et de représentation | 1 105 200 | –50 000 | 0 | 1 055 200 | 813 419 | 77 % |
| 3040 | Frais divers de réunions internes | 3 050 000 | – 397 000 | 0 | 2 653 000 | 2 650 000 | 100 % |
| 3042 | Réunions, congrès et conférences | 1 310 000 | 0 | 0 | 1 310 000 | 905 991 | 69 % |
| 3044 | Frais divers d'organisation de la conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 | 435 160 | 51 % |
| 3046 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | 451 000 | –25 000 | 0 | 426 000 | 120 188 | 28 % |
| 3047 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat | 50 000 | 25 000 | 0 | 75 000 | 54 825 | 73 % |
| 3048 | Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Euromed | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 6 595 | 16 % |
| 3049 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 1 248 000 | 190 000 | 0 | 1 438 000 | 1 351 750 | 94 % |
| 320 | Acquisition d'expertise | 10 360 000 | – 599 000 | 0 | 9 761 000 | 7 565 986 | 78 % |
| 3220 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 4 432 300 | 0 | 0 | 4 432 300 | 3 908 449 | 88 % |
| 3222 | Dépenses de fonds d'archives | 1 858 200 | 0 | 0 | 1 858 200 | 1 855 578 | 100 % |
| 323 | Relations avec les parlements de pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire | 470 000 | 0 | 0 | 470 000 | 458 853 | 98 % |
| 3240 | Journal officiel | 5 361 000 | 0 | 0 | 5 361 000 | 4 150 500 | 77 % |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | 4 395 000 | 0 | 0 | 4 395 000 | 4 367 052 | 99 % |
| 3242 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 13 708 000 | 972 429 | 0 | 14 680 429 | 13 633 133 | 93 % |
| 3243 | Centre de visiteurs | 12 100 000 | 1 000 000 | 0 | 13 100 000 | 12 725 985 | 97 % |
| 3244 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 27 100 000 | –1 000 000 | 0 | 26 100 000 | 24 534 587 | 94 % |
| 3245 | Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles | 2 245 000 | 354 571 | 0 | 2 599 571 | 2 165 975 | 83 % |
| 3246 | Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV) | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 8 992 000 | 100 % |
| 3247 | Dépenses dans le domaine de l'information concernant le débat sur l'avenir de l'Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3248 | Dépenses d'information audiovisuelle | 12 200 000 | 0 | 0 | 12 200 000 | 12 137 103 | 99 % |
| 3249 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 900 000 | – 409 000 | 0 | 491 000 | 291 208 | 59 % |
| 325 | Dépenses afférentes aux bureaux d'information | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 1 035 000 | 100 % |
| 400 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits | 53 750 000 | 0 | 0 | 53 750 000 | 53 355 142 | 99 % |
| 402 | Contributions en faveur des partis politiques européens | 14 075 000 | 0 | 0 | 14 075 000 | 13 954 330 | 99 % |
| 403 | Contribution à des fondations politiques européennes | 9 140 000 | 0 | 0 | 9 140 000 | 8 778 850 | 96 % |
| 4220 | Assistance parlementaire | 159 892 000 | –8 830 000 | 8 832 000 | 159 894 000 | 152 645 163 | 95 % |
| 4222 | Différences de change | 250 000 | 630 000 | 0 | 880 000 | 773 678 | 88 % |
| 440 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 100 % |
| 442 | Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100 % |
| Chapitre 10 0 | Crédits provisionnels | 15 691 800 | –15 691 800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chapitre 10 1 | Réserve pour imprévus | 10 000 000 | –9 800 000 | 0 | 200 000 | 0 | — |
| Chapitre 10 3 | Réserve pour l'élargissement | 750 000 | – 750 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chapitre 10 4 | Réserve pour la politique d’information et de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chapitre 10 5 | Crédit provisionnel pour immeubles | 15 000 000 | –11 000 000 | –4 000 000 | 0 | 0 | — |
| Chapitre 10 6 | Réserve pour projets prioritaires en cours de développement | 5 000 000 | –5 000 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chapitre 10 8 | Réserve EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 607 363 235 | 0 | 9 397 164 | 1 616 760 399 | 1 552 290 272 | 96 % |

Article/Poste

Intitulé

Crédits initiaux

Virement

Budget rectificatif

Crédits définitifs

Engagements

% d'uti- lisation

1000

Indemnités

66 695 000

1 950 000

0

68 645 000

67 712 999

99 %

1004

Frais de voyage ordinaires

79 319 000

–4 000 000

0

75 319 000

75 133 000

100 %

1005

Autres frais de voyage

9 170 000

–1 877 000

0

7 293 000

5 293 962

73 %

1006

Indemnité de frais généraux

38 144 000

0

0

38 144 000

36 966 241

97 %

1007

Indemnités de fonctions

177 000

0

0

177 000

172 429

97 %

1010

Couverture des risques d'accident, de maladie et autres charges sociales

3 417 000

– 100 000

0

3 317 000

1 928 101

58 %

1012

Interventions spécifiques en faveur des députés présentant un handicap

350 000

0

0

350 000

153 259

44 %

102

Indemnités transitoires

7 628 000

–1 028 000

0

6 600 000

6 250 466

95 %

1030

Pensions d'ancienneté

11 215 000

0

0

11 215 000

10 182 165

91 %

1031

Pensions d'invalidité

504 000

0

0

504 000

344 045

68 %

1032

Pensions de survie

2 744 000

150 000

0

2 894 000

2 797 599

97 %

1033

Régime de pension volontaire des membres

169 000

0

0

169 000

45 955

27 %

105

Cours de langues et d'informatique

800 000

0

0

800 000

700 000

88 %

108

Différences de change

0

0

0

0

0

—

109

Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution

0

0

0

0

0

—

1200

Rémunérations et indemnités

512 823 809

16 800 000

4 565 164

534 188 973

525 864 796

98 %

1202

Heures supplémentaires rémunérées

400 000

0

0

400 000

300 000

75 %

1204

Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions

4 900 000

–1 200 000

0

3 700 000

3 700 000

100 %

1220

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

760 000

0

0

760 000

697 938

92 %

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

2 450 000

– 250 000

0

2 200 000

2 065 347

94 %

1400

Autres agents

23 830 000

4 350 000

0

28 180 000

25 212 376

89 %

1402

Interprètes de conférence

55 005 000

0

0

55 005 000

54 990 000

100 %

1404

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

7 150 000

– 710 000

0

6 440 000

5 552 643

86 %

1406

Observateurs

0

0

0

0

0

—

1407

Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen)

0

0

0

0

0

—

1420

Prestations externes

22 328 800

1 175 200

0

23 504 000

20 830 444

89 %

1610

Frais de recrutement

600 000

0

0

600 000

348 409

58 %

1612

Perfectionnement professionnel

4 000 000

– 180 000

0

3 820 000

3 680 850

96 %

1630

Service social

601 000

–46 500

0

554 500

517 840

93 %

1631

Mobilité

832 000

0

0

832 000

196 954

24 %

1632

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

310 000

0

0

310 000

309 000

100 %

1650

Service médical

1 260 000

– 400 000

0

860 000

810 000

94 %

1652

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

2 313 000

0

0

2 313 000

2 313 000

100 %

1654

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

5 600 000

– 350 000

0

5 250 000

5 163 866

98 %

2000

Loyers

33 768 000

–2 127 000

0

31 641 000

31 475 172

99 %

2001

Redevances emphytéotiques

5 900 000

– 226 000

0

5 674 000

5 673 000

100 %

2003

Acquisition de biens immobiliers

0

28 341 688

0

28 341 688

19 101 688

67 %

2005

Construction d'immeubles

4 346 600

398 000

0

4 744 600

4 642 954

98 %

2007

Aménagement des locaux

29 018 000

–7 200 000

0

21 818 000

19 256 306

88 %

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

9 360 000

2 340 000

0

11 700 000

10 207 507

87 %

2022

Nettoyage et entretien

41 407 444

– 488 000

0

40 919 444

39 351 882

96 %

2024

Consommations énergétiques

21 487 594

–3 335 688

0

18 151 906

16 953 364

93 %

2026

Sécurité et surveillance des immeubles

40 587 000

– 865 000

0

39 722 000

38 917 198

98 %

2028

Assurances

1 034 838

0

0

1 034 838

817 442

79 %

2100

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

36 225 000

20 519 000

0

56 744 000

56 626 299

100 %

2102

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

52 637 000

3 559 000

0

56 196 000

55 814 490

99 %

2120

Mobilier

2 998 400

749 600

0

3 748 000

3 667 698

98 %

214

Matériel et installations techniques

18 327 750

–1 563 000

0

16 764 750

15 468 717

92 %

216

Matériel de transport

6 826 000

0

0

6 826 000

5 890 437

86 %

230

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

2 655 500

0

0

2 655 500

1 973 880

74 %

231

Charges financières

370 000

0

0

370 000

322 571

87 %

232

Frais juridiques et dommages

1 312 000

0

0

1 312 000

1 041 149

79 %

235

Télécommunications

6 850 000

0

0

6 850 000

5 689 527

83 %

236

Affranchissement de correspondance et frais de port

440 000

– 143 000

0

297 000

222 578

75 %

2370

Déménagements

650 000

0

0

650 000

637 981

98 %

238

Autres dépenses de fonctionnement administratif

564 000

0

0

564 000

485 749

86 %

300

Frais de missions du personnel

27 970 000

–3 863 500

0

24 106 500

23 842 500

99 %

302

Frais de réception et de représentation

1 105 200

–50 000

0

1 055 200

813 419

77 %

3040

Frais divers de réunions internes

3 050 000

– 397 000

0

2 653 000

2 650 000

100 %

3042

Réunions, congrès et conférences

1 310 000

0

0

1 310 000

905 991

69 %

3044

Frais divers d'organisation de la conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

850 000

0

0

850 000

435 160

51 %

3046

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

451 000

–25 000

0

426 000

120 188

28 %

3047

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat

50 000

25 000

0

75 000

54 825

73 %

3048

Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Euromed

40 000

0

0

40 000

6 595

16 %

3049

Frais de prestations de l'agence de voyages

1 248 000

190 000

0

1 438 000

1 351 750

94 %

320

Acquisition d'expertise

10 360 000

– 599 000

0

9 761 000

7 565 986

78 %

3220

Dépenses de documentation et de bibliothèque

4 432 300

0

0

4 432 300

3 908 449

88 %

3222

Dépenses de fonds d'archives

1 858 200

0

0

1 858 200

1 855 578

100 %

323

Relations avec les parlements de pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire

470 000

0

0

470 000

458 853

98 %

3240

Journal officiel

5 361 000

0

0

5 361 000

4 150 500

77 %

3241

Publications numériques et traditionnelles

4 395 000

0

0

4 395 000

4 367 052

99 %

3242

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

13 708 000

972 429

0

14 680 429

13 633 133

93 %

3243

Centre de visiteurs

12 100 000

1 000 000

0

13 100 000

12 725 985

97 %

3244

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

27 100 000

–1 000 000

0

26 100 000

24 534 587

94 %

3245

Organisation de colloques, de séminaires et d'actions culturelles

2 245 000

354 571

0

2 599 571

2 165 975

83 %

3246

Chaîne télévisuelle parlementaire (web TV)

9 000 000

0

0

9 000 000

8 992 000

100 %

3247

Dépenses dans le domaine de l'information concernant le débat sur l'avenir de l'Europe

0

0

0

0

0

—

3248

Dépenses d'information audiovisuelle

12 200 000

0

0

12 200 000

12 137 103

99 %

3249

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

900 000

– 409 000

0

491 000

291 208

59 %

325

Dépenses afférentes aux bureaux d'information

1 040 000

0

0

1 040 000

1 035 000

100 %

400

Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits

53 750 000

0

0

53 750 000

53 355 142

99 %

402

Contributions en faveur des partis politiques européens

14 075 000

0

0

14 075 000

13 954 330

99 %

403

Contribution à des fondations politiques européennes

9 140 000

0

0

9 140 000

8 778 850

96 %

4220

Assistance parlementaire

159 892 000

–8 830 000

8 832 000

159 894 000

152 645 163

95 %

4222

Différences de change

250 000

630 000

0

880 000

773 678

88 %

440

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

170 000

0

0

170 000

170 000

100 %

442

Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

140 000

0

0

140 000

140 000

100 %

Chapitre 10 0

Crédits provisionnels

15 691 800

–15 691 800

0

0

0

—

Chapitre 10 1

Réserve pour imprévus

10 000 000

–9 800 000

0

200 000

0

—

Chapitre 10 3

Réserve pour l'élargissement

750 000

– 750 000

0

0

0

—

Chapitre 10 4

Réserve pour la politique d’information et de communication

0

0

0

0

0

—

Chapitre 10 5

Crédit provisionnel pour immeubles

15 000 000

–11 000 000

–4 000 000

0

0

—

Chapitre 10 6

Réserve pour projets prioritaires en cours de développement

5 000 000

–5 000 000

0

0

0

—

Chapitre 10 8

Réserve EMAS

0

0

0

0

0

—

Total

1 607 363 235

0

9 397 164

1 616 760 399

1 552 290 272

96 %

---