# Europeiska unionens C 167/2011

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2011.167.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 167 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 54 årgången7 juni 2011 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.167.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 167

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången7 juni 2011

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2011/C 167/01 | Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetåret 2010 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2011/C 167/01

Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetåret 2010

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 7.6.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 167/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN

AVSNITT I   EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2010

2011/C 167/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

| I. | ALLMÄNT OM FINANSFÖRVALTNING |
| --- | --- |

I.

| A. | Inkomster |
| --- | --- |

A.

| B. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar |
| --- | --- |

B.

| C. | Åtaganden och betalningar |
| --- | --- |

C.

| D. | Överföringar från 2010 till 2011 |
| --- | --- |

D.

| E. | Överföringar från 2009 till 2010 |
| --- | --- |

E.

| F. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag |
| --- | --- |

G.

| H. | Överföringar |
| --- | --- |

H.

| H.1 | Överföringar från preliminära anslag |
| --- | --- |

H.1

| H.2 | Överföringar från andra källor |
| --- | --- |

H.2

| II. | FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL |
| --- | --- |

II.

| I. | Kapitel 10”Ledamöter” |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda” |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster” |
| --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” |
| --- | --- |

L.

| M. | Kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” |
| --- | --- |

M.

| N. | Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier” |
| --- | --- |

N.

| O. | Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter” |
| --- | --- |

O.

| P. | Kapitel 30”Sammanträden och konferenser” |
| --- | --- |

P.

| Q. | Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” |
| --- | --- |

Q.

| R. | Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” |
| --- | --- |

R.

| S. | Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” |
| --- | --- |

S.

| T. | Avdelning 10 ”Övriga utgifter” |
| --- | --- |

T.

| III. | MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT 2010 |
| --- | --- |

III.

| A. | En stärkt lagstiftande roll genom Lissabonfördraget |
| --- | --- |

A.

| A.1 | EU:s interna politik |
| --- | --- |

A.1

| A.2 | EU:s externa politik |
| --- | --- |

A.2

| B. | Stärkt stöd till ledamöterna |
| --- | --- |

B.

| B.1 | Lagstiftningsstöd |
| --- | --- |

B.1

| B.2 | Ledamotsstadgan och assistentstadgan |
| --- | --- |

B.2

| B.3 | Lika tillgång till språkresurser för ledamöterna |
| --- | --- |

B.3

| B.4 | Informations- och kommunikationsteknik |
| --- | --- |

B.4

| C. | Kommunikationspolitik |
| --- | --- |

C.

| D. | Fastighetspolitik |
| --- | --- |

D.

| E. | Miljöpolitik |
| --- | --- |

E.

| F. | Modernisering och omstrukturering av sekretariatet |
| --- | --- |

F.

BILAGOR

| BILAGA I – | Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2010 |
| --- | --- |

BILAGA I –

| BILAGA II – | Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2010 |
| --- | --- |

BILAGA II –

| BILAGA III – | Genomförande av 2010 års anslag |
| --- | --- |

BILAGA III –

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2010. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2010 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2010. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2010 (del III).

| 2. | Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (nedan kallade genomförandebestämmelserna) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (nedan kallade genomförandebestämmelserna) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren.

I.   ALLMÄNT OM FINANSFÖRVALTNING

| 3. | Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 616 760 399 EUR och utgjorde 19,99 procent av EU:s totala administrativa utgifter (”Utgiftskategori V” i budgetramen) (4). I tabell 1 presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2010.

  Tabell 1


  Utnyttjandet av 2010 års anslag







  Typ av anslag | Anslag 2010
  (i EUR eller procent) |
| --- | --- | --- |
| Anslag 2010 |
| Ursprungliga anslag | 1 607 363 235 |
| Ändringsbudget | 9 397 164 |
| Slutgiltiga anslag | 1 616 760 399 |
| Slutgiltiga anslag 2010 |
| Åtaganden | 1 552 290 272 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 96 % |
| Betalningar | 1 321 261 642 |
| i procent av åtagandena | 85 % |
| Överföringar från 2010 till 2011 |
| Automatiska överföringar till 2011 (5) | 231 028 630 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 14 % |
| i procent av åtagandena | 15 % |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2011) (6) | 9 240 000 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 0,6 % |
| Förfallna anslag |
| Förfallna anslag | 55 230 127 |
| i procent av slutgiltiga anslag | 3,4 % |
| Överföringar från 2009 till 2010 |
| Automatiska överföringar till 2010 (5) | 180 265 823 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 156 561 474 |
| i procent av överföringarna | 87 % |
| Förfallna belopp | 23 704 349 |
| Icke-automatiska överföringar till 2010 (6) | 10 100 000 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 8 383 750 |
| i procent av överföringarna | 83 % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010 | 110 298 523 |
| Åtaganden | 13 916 325 |
| i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 13 % |
| Betalningar | 10 247 794 |
| i procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål | 74 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010 | 96 382 198 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011 | 110 017 852 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010 |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010 | 20 637 870 |
| Åtaganden | 15 646 888 |
| Betalningar | 10 100 531 |
| i procent av åtagandena | 65 % |

3.

Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 616 760 399 EUR och utgjorde 19,99 procent av EU:s totala administrativa utgifter (”Utgiftskategori V” i budgetramen) (4). I tabell 1 presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2010.

Tabell 1

Utnyttjandet av 2010 års anslag

Typ av anslag

Anslag 2010

(i EUR eller procent)

Anslag 2010

Ursprungliga anslag

1 607 363 235

Ändringsbudget

9 397 164

Slutgiltiga anslag

1 616 760 399

Slutgiltiga anslag 2010

Åtaganden

1 552 290 272

i procent av slutgiltiga anslag

96 %

Betalningar

1 321 261 642

i procent av åtagandena

85 %

Överföringar från 2010 till 2011

Automatiska överföringar till 2011 (5)

231 028 630

i procent av slutgiltiga anslag

14 %

i procent av åtagandena

15 %

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2011) (6)

9 240 000

i procent av slutgiltiga anslag

0,6 %

Förfallna anslag

Förfallna anslag

55 230 127

i procent av slutgiltiga anslag

3,4 %

Överföringar från 2009 till 2010

Automatiska överföringar till 2010 (5)

180 265 823

Betalningar mot dessa överföringar

156 561 474

i procent av överföringarna

87 %

Förfallna belopp

23 704 349

Icke-automatiska överföringar till 2010 (6)

10 100 000

Betalningar mot dessa överföringar

8 383 750

i procent av överföringarna

83 %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010

110 298 523

Åtaganden

13 916 325

i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

13 %

Betalningar

10 247 794

i procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål

74 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010

96 382 198

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011

110 017 852

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010

20 637 870

Åtaganden

15 646 888

Betalningar

10 100 531

i procent av åtagandena

65 %

A.   Inkomster

| 4. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2010 uppgick till sammanlagt 243 094 204 EUR, varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 110 298 523 EUR. |
| --- | --- |

4.

Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2010 uppgick till sammanlagt 243 094 204 EUR, varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 110 298 523 EUR.

B.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 5. | De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2010 uppgick sammanlagt till 1 607 363 235 EUR, vilket motsvarade en ökning på fem procent jämfört med budgeten för 2009 (1 529 970 930 EUR). |
| --- | --- |

5.

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2010 uppgick sammanlagt till 1 607 363 235 EUR, vilket motsvarade en ökning på fem procent jämfört med budgeten för 2009 (1 529 970 930 EUR).

| 6. | Ändringsbudget nr 1/2010 antogs den 19 maj 2010 (9 397 164 EUR) för att finansiera ytterligare utgifter som är en direkt följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Genom ändringsbudgeten ökades personalsiffrorna med 150. Sammanlagt 75 tillfälliga tjänster stärkte stödet till de politiska grupperna, 70 tjänster tilldelades utskottssekretariaten och fem tjänster tilldelades direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten. Särskilt två budgetposter stärktes: punkt 1200”Löner och ersättningar” och punkt 4220/01 ”Assistentstöd till ledamöterna: lokalanställda assistenter”. Anslagen för personligt stöd till ledamöterna ökade – sekretariatsersättningen höjdes med 1 500 EUR per månad och ledamot från och med den 1 maj 2010. |
| --- | --- |

6.

Ändringsbudget nr 1/2010 antogs den 19 maj 2010 (9 397 164 EUR) för att finansiera ytterligare utgifter som är en direkt följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Genom ändringsbudgeten ökades personalsiffrorna med 150. Sammanlagt 75 tillfälliga tjänster stärkte stödet till de politiska grupperna, 70 tjänster tilldelades utskottssekretariaten och fem tjänster tilldelades direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten. Särskilt två budgetposter stärktes: punkt 1200”Löner och ersättningar” och punkt 4220/01 ”Assistentstöd till ledamöterna: lokalanställda assistenter”. Anslagen för personligt stöd till ledamöterna ökade – sekretariatsersättningen höjdes med 1 500 EUR per månad och ledamot från och med den 1 maj 2010.

C.   Åtaganden och betalningar

| 7. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 552 290 272 EUR eller 96 procent av de slutgiltiga åtagandena (2009: 93 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 321 261 642 EUR eller 85 procent av de åtaganden som ingåtts (2009: 87 %). |
| --- | --- |

7.

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 552 290 272 EUR eller 96 procent av de slutgiltiga åtagandena (2009: 93 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 321 261 642 EUR eller 85 procent av de åtaganden som ingåtts (2009: 87 %).

D.   Överföringar från 2010 till 2011

| 8. | Automatiska överföringar till budgetåret 2011 uppgick sammanlagt till 231 028 630 EUR eller 15 procent av de totala anslag för vilka åtaganden ingåtts (2009: 13 %). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2011 (icke-automatiska överföringar) uppgick sammanlagt till 9 240 000 EUR eller 0,6 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 0,7 procent) för de ändamål som anges i tabell 2.

  Tabell 2


  Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2011








  Rubrik | Ändamål | Belopp |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003”Fastighetsförvärv” | Europahus i Sofia – förvärvsprojekt | 9 240 000 |
| Totalsumma | 9 240 000 |

8.

Automatiska överföringar till budgetåret 2011 uppgick sammanlagt till 231 028 630 EUR eller 15 procent av de totala anslag för vilka åtaganden ingåtts (2009: 13 %). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2011 (icke-automatiska överföringar) uppgick sammanlagt till 9 240 000 EUR eller 0,6 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 0,7 procent) för de ändamål som anges i tabell 2.

Tabell 2

Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2011

Rubrik

Ändamål

Belopp

2003”Fastighetsförvärv”

Europahus i Sofia – förvärvsprojekt

9 240 000

Totalsumma

9 240 000

E.   Överföringar från 2009 till 2010

| 9. | Automatiska överföringar till 2010 uppgick sammanlagt till 180 265 823 EUR. Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 156 561 474 EUR (87 procent, jämfört med 92 procent 2009). Det förfallna beloppet uppgick således till 23 704 349 EUR. De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 140”Övriga anställda och externa personer”, artikel 200”Fastigheter”, artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” och artikel 324”Produktion och spridning”. De förfallna beloppen och huvudskälen till att dessa belopp förföll presenteras i tabell 3.

  Tabell 3


  Huvudskälen till att de automatiska överföringarna från 2009 till 2010 förföll








  Artikel | Förfallet belopp | Huvudskäl |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 140”Övriga anställda och externa personer” | 5 034 074 | Punkt 1402/01 ”Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker” – konferenstolkar utnyttjas mindre än planerat (4,9 miljoner EUR). |
| Artikel 200”Fastigheter” | 7 315 381 | Punkt 2005”Uppförande av byggnader” – förseningar genom att leverantörerna skjuter upp arbeten till 2011 (0,8 miljoner EUR), Punkt 2007/02 ”Inredning av lokaler: Strasbourg” – rättsutlåtanden om reparation av plenisalens tak i Strasbourg minskade nödvändiga anslag (4,5 miljoner EUR). |
| Artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” | 2 640 289 | Punkt 2024”Energiförbrukning” – vissa fakturor för energiförbrukning på de tre arbetsorterna och informationskontoren var inte tillgängliga i slutet av budgetåret (1 miljon EUR).
  Punkt 2022”Lokalvård och underhåll” – överskattning av underhållsarbetet på stommen och färdigställandet i Strasbourg (0,2 miljoner EUR) och försenat avtal om förvaltningsstöd i Luxemburg (0,3 miljoner EUR).
  Punkt 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader” – det utnyttjade beloppet blev lägre än beräknat (0,8 miljoner EUR). |
| Artikel 324”Produktion och spridning” | 3 373 200 | Punkt 3243”Besökscentrumet” – stora problem med innertakens säkerhet försenade projektet (1 miljon EUR).
  Punkt 3240”Europeiska unionens officiella tidning” – Lissabonfördragets effekter på publiceringarna i den officiella tidningen uppträdde inte lika snabbt som väntat (0,9 miljoner EUR). |

9.

Automatiska överföringar till 2010 uppgick sammanlagt till 180 265 823 EUR. Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 156 561 474 EUR (87 procent, jämfört med 92 procent 2009). Det förfallna beloppet uppgick således till 23 704 349 EUR. De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 140”Övriga anställda och externa personer”, artikel 200”Fastigheter”, artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” och artikel 324”Produktion och spridning”. De förfallna beloppen och huvudskälen till att dessa belopp förföll presenteras i tabell 3.

Tabell 3

Huvudskälen till att de automatiska överföringarna från 2009 till 2010 förföll

Artikel

Förfallet belopp

Huvudskäl

Artikel 140”Övriga anställda och externa personer”

5 034 074

Punkt 1402/01 ”Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker” – konferenstolkar utnyttjas mindre än planerat (4,9 miljoner EUR).

Artikel 200”Fastigheter”

7 315 381

Punkt 2005”Uppförande av byggnader” – förseningar genom att leverantörerna skjuter upp arbeten till 2011 (0,8 miljoner EUR), Punkt 2007/02 ”Inredning av lokaler: Strasbourg” – rättsutlåtanden om reparation av plenisalens tak i Strasbourg minskade nödvändiga anslag (4,5 miljoner EUR).

Artikel 202”Utgifter rörande fastigheter”

2 640 289

Punkt 2024”Energiförbrukning” – vissa fakturor för energiförbrukning på de tre arbetsorterna och informationskontoren var inte tillgängliga i slutet av budgetåret (1 miljon EUR).

Punkt 2022”Lokalvård och underhåll” – överskattning av underhållsarbetet på stommen och färdigställandet i Strasbourg (0,2 miljoner EUR) och försenat avtal om förvaltningsstöd i Luxemburg (0,3 miljoner EUR).

Punkt 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader” – det utnyttjade beloppet blev lägre än beräknat (0,8 miljoner EUR).

Artikel 324”Produktion och spridning”

3 373 200

Punkt 3243”Besökscentrumet” – stora problem med innertakens säkerhet försenade projektet (1 miljon EUR).

Punkt 3240”Europeiska unionens officiella tidning” – Lissabonfördragets effekter på publiceringarna i den officiella tidningen uppträdde inte lika snabbt som väntat (0,9 miljoner EUR).

| 10. | Överföringar av ”icke-automatiska” anslag till 2010 som överfördes till 2010 i enlighet med artikel 9.2 a uppgick till totalt 10 100 000 EUR och avsåg punkt 2003”Fastighetsförvärv” (9 100 000 EUR) och punkt 2008”Andra utgifter rörande byggnader” (1 000 000 EUR). |
| --- | --- |

10.

Överföringar av ”icke-automatiska” anslag till 2010 som överfördes till 2010 i enlighet med artikel 9.2 a uppgick till totalt 10 100 000 EUR och avsåg punkt 2003”Fastighetsförvärv” (9 100 000 EUR) och punkt 2008”Andra utgifter rörande byggnader” (1 000 000 EUR).

| 11. | Alla överförda anslag öronmärktes före den 31 mars 2010 i enlighet med kraven i budgetförordningen. De var avsedda för förvärvet av Millenaris-byggnaden i Budapest, som ska användas som Europahus, och extra avgifter i samband med detta förvärv. När det gäller betalningar i samband med åtaganden som skulle ha genomförts före den 31 december 2010 genomfördes 92 procent under punkt 2003. Huvudskälet till denna utnyttjandegrad är att det slutliga förvärvspriset blev lägre än planerat. Utnyttjandegraden i punkt 2008 var 0 procent, eftersom det visade sig att inga extra avgifter behövde betalas. |
| --- | --- |

11.

Alla överförda anslag öronmärktes före den 31 mars 2010 i enlighet med kraven i budgetförordningen. De var avsedda för förvärvet av Millenaris-byggnaden i Budapest, som ska användas som Europahus, och extra avgifter i samband med detta förvärv. När det gäller betalningar i samband med åtaganden som skulle ha genomförts före den 31 december 2010 genomfördes 92 procent under punkt 2003. Huvudskälet till denna utnyttjandegrad är att det slutliga förvärvspriset blev lägre än planerat. Utnyttjandegraden i punkt 2008 var 0 procent, eftersom det visade sig att inga extra avgifter behövde betalas.

F.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 12. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010 uppgick sammanlagt till 110 298 523 EUR (2009: 27 576 932 EUR). Åtagandenivån var 13 procent (2009: 44 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 10 247 794 EUR eller 74 procent av de åtaganden som ingåtts (2009: 74 procent). Ett saldo på 110 017 852 EUR har överförts till budgetåret 2011 (2009: 20 637 870 EUR). Källorna till anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål framgår av nedanstående figur.

  Figur 1


  Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2010 per kapitel |
| --- | --- |

12.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2010 uppgick sammanlagt till 110 298 523 EUR (2009: 27 576 932 EUR). Åtagandenivån var 13 procent (2009: 44 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 10 247 794 EUR eller 74 procent av de åtaganden som ingåtts (2009: 74 procent). Ett saldo på 110 017 852 EUR har överförts till budgetåret 2011 (2009: 20 637 870 EUR). Källorna till anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål framgår av nedanstående figur.

Figur 1

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2010 per kapitel

Image

| 13. | Större delen av anslagen från kapitel 20 under 2010 beror på en betalning från den belgiska staten. Den 27 januari 2010 betalade den belgiska staten 85 987 000 EUR som bestridande av kostnaden för marken till D4- och D5-byggnaderna och utbyggnadskostnaderna för taket till Bryssel-Luxemburg-stationen. Detta belopp har enligt budgetförordningen förts in i räkenskaperna som ”inkomster avsatta för särskilda ändamål” och kan endast användas för att finansiera fastighetsprojekt (principen om specificering). Summan kunde ha använts 2010, men kan vid behov även föras över till efterföljande budgetår. Den kan bl.a. användas för att förbättra ledamöternas logistiska villkor och arbetsvillkor genom att ett andra kontor för assistenter inrättas. En del av beloppet kan där det är lämpligt även användas för förvärv av byggnader som fortfarande hyrs. |
| --- | --- |

13.

Större delen av anslagen från kapitel 20 under 2010 beror på en betalning från den belgiska staten. Den 27 januari 2010 betalade den belgiska staten 85 987 000 EUR som bestridande av kostnaden för marken till D4- och D5-byggnaderna och utbyggnadskostnaderna för taket till Bryssel-Luxemburg-stationen. Detta belopp har enligt budgetförordningen förts in i räkenskaperna som ”inkomster avsatta för särskilda ändamål” och kan endast användas för att finansiera fastighetsprojekt (principen om specificering). Summan kunde ha använts 2010, men kan vid behov även föras över till efterföljande budgetår. Den kan bl.a. användas för att förbättra ledamöternas logistiska villkor och arbetsvillkor genom att ett andra kontor för assistenter inrättas. En del av beloppet kan där det är lämpligt även användas för förvärv av byggnader som fortfarande hyrs.

| 14. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål som fördes över till 2010 uppgick sammanlagt till 20 637 870 EUR (2009: 36 808 922 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 15 646 888 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Betalningarna 2010 motsvarade 65 procent av de åtaganden som ingåtts (2009: 94 procent). |
| --- | --- |

14.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som fördes över till 2010 uppgick sammanlagt till 20 637 870 EUR (2009: 36 808 922 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 15 646 888 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Betalningarna 2010 motsvarade 65 procent av de åtaganden som ingåtts (2009: 94 procent).

G.   Förfallna anslag

| 15. | Anslag till ett totalt belopp om 55 230 127 EUR (2009: 102 241 198 EUR) eller 3,4 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 7 procent) förföll. Huvudskälen till att anslagen förföll anges i tabellen nedan.

  Tabell 4


  Huvudskälen till förfallna anslag 2010








  Artikel | Förfallet belopp (EUR) | Huvudskäl till att anslagen förföll |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 8 424 177 | Punkt 1200 – det uppstod en skillnad mellan den lönejustering på 2,2 procent som man räknade med i planeringen och den verkliga lönejusteringen på 0,1 procent 2010 (8,3 miljoner EUR, 1,6 procent av de slutgiltiga anslagen). |
| 422 | 7 355 159 | Punkt 4220/01 – ”Assistentstöd till ledamöterna: lokalanställda assistenter” – beslut om ökning av parlamentsersättningen (1 500 EUR per ledamot och månad) fattades i mitten av 2010. De åtföljande förfarandemässiga skyldigheterna att ändra tillämpningsåtgärderna för ledamotsstadgan ledde till att de extra anslagen som gjordes tillgängliga genom ändringsbudgeten endast kunde ha förbrukats i slutet av 2010 när rekryteringen av assistenter inleddes (6,3 miljoner EUR). |
| 324 | 4 929 458 | Punkt 3240”Europeiska unionens officiella tidning” – Lissabonfördragets effekter för publiceringarna i den officiella tidningen uppträdde inte lika snabbt som väntat (1,2 miljoner EUR).
  Punkt 3244/01 – ”Anordnande av gruppbesök, Euroscolaprogrammet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater, mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper” – svårt att i förväg fastställa det exakta antalet besökare (1,4 miljoner EUR). |
| 200 | 4 322 661 | Punkt 2007”Inredning av lokaler” – besparingar samt omöjligt att genomföra vissa inredningsprojekt som hade planerats för 2010 (2,6 miljoner EUR).
  Punkt 2008”Andra utgifter rörande byggnader” – takraset i plenisalen i Strasbourg 2008 orsakade förändringar i arbetsprogrammet för 2009 och 2010 (1,5 miljoner EUR). |
| 100 | 4 299 369 | Punkt 1005”Särskilda reseutgifter” – nya regler för ersättning av resekostnader i ledamotsstadgan gjorde det svårt att förutse de exakta utgifterna (2 miljoner EUR).
  Punkt 1006”Ersättning för allmänna utgifter” – främst p.g.a. att den indexering av den månatliga ersättningen som man räknade med under planeringen uteblev (1,2 miljoner EUR). |
| 140 | 3 869 980 | Punkt 1400”Övrig personal” – en kraftig nedrevidering av den årliga lönejusteringen och den flexibilitet som krävs för vissa utgifter (daghemspersonal, löner för kontraktsanställda) för vilka beloppen endast blir kända alldeles i slutet av året (3 miljoner EUR). |
| 202 | 3 788 303 | Punkt 2022”Lokalvård och underhåll” – främst p.g.a. överskattning av underhållskostnaderna (1,6 miljoner EUR).
  Punkt 2024”Energiförbrukning” – lägre priser än vad som antogs vid utarbetandet av budgeten, energibesparingar och gynnsammare förutsättningar tack vare interinstitutionell upphandling av elleveranser (1,2 miljoner EUR). |

15.

Anslag till ett totalt belopp om 55 230 127 EUR (2009: 102 241 198 EUR) eller 3,4 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 7 procent) förföll. Huvudskälen till att anslagen förföll anges i tabellen nedan.

Tabell 4

Huvudskälen till förfallna anslag 2010

Artikel

Förfallet belopp (EUR)

Huvudskäl till att anslagen förföll

120

8 424 177

Punkt 1200 – det uppstod en skillnad mellan den lönejustering på 2,2 procent som man räknade med i planeringen och den verkliga lönejusteringen på 0,1 procent 2010 (8,3 miljoner EUR, 1,6 procent av de slutgiltiga anslagen).

422

7 355 159

Punkt 4220/01 – ”Assistentstöd till ledamöterna: lokalanställda assistenter” – beslut om ökning av parlamentsersättningen (1 500 EUR per ledamot och månad) fattades i mitten av 2010. De åtföljande förfarandemässiga skyldigheterna att ändra tillämpningsåtgärderna för ledamotsstadgan ledde till att de extra anslagen som gjordes tillgängliga genom ändringsbudgeten endast kunde ha förbrukats i slutet av 2010 när rekryteringen av assistenter inleddes (6,3 miljoner EUR).

324

4 929 458

Punkt 3240”Europeiska unionens officiella tidning” – Lissabonfördragets effekter för publiceringarna i den officiella tidningen uppträdde inte lika snabbt som väntat (1,2 miljoner EUR).

Punkt 3244/01 – ”Anordnande av gruppbesök, Euroscolaprogrammet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater, mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper” – svårt att i förväg fastställa det exakta antalet besökare (1,4 miljoner EUR).

200

4 322 661

Punkt 2007”Inredning av lokaler” – besparingar samt omöjligt att genomföra vissa inredningsprojekt som hade planerats för 2010 (2,6 miljoner EUR).

Punkt 2008”Andra utgifter rörande byggnader” – takraset i plenisalen i Strasbourg 2008 orsakade förändringar i arbetsprogrammet för 2009 och 2010 (1,5 miljoner EUR).

100

4 299 369

Punkt 1005”Särskilda reseutgifter” – nya regler för ersättning av resekostnader i ledamotsstadgan gjorde det svårt att förutse de exakta utgifterna (2 miljoner EUR).

Punkt 1006”Ersättning för allmänna utgifter” – främst p.g.a. att den indexering av den månatliga ersättningen som man räknade med under planeringen uteblev (1,2 miljoner EUR).

140

3 869 980

Punkt 1400”Övrig personal” – en kraftig nedrevidering av den årliga lönejusteringen och den flexibilitet som krävs för vissa utgifter (daghemspersonal, löner för kontraktsanställda) för vilka beloppen endast blir kända alldeles i slutet av året (3 miljoner EUR).

202

3 788 303

Punkt 2022”Lokalvård och underhåll” – främst p.g.a. överskattning av underhållskostnaderna (1,6 miljoner EUR).

Punkt 2024”Energiförbrukning” – lägre priser än vad som antogs vid utarbetandet av budgeten, energibesparingar och gynnsammare förutsättningar tack vare interinstitutionell upphandling av elleveranser (1,2 miljoner EUR).

H.   Överföringar

| 16. | Under budgetåret har 13 C-överföringar godkänts i enlighet med artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 84 274 488 EUR, eller 5,2 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 18 överföringar svarade för 4 procent av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också sex P-överföringar i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 4 009 571 EUR eller 0,2 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 9 överföringar svarade för 2 procent av de slutgiltiga anslagen). En fördelning av överföringarna utifrån rättslig grund och ändamål görs i tabellerna nedan. |
| --- | --- |

16.

Under budgetåret har 13 C-överföringar godkänts i enlighet med artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 84 274 488 EUR, eller 5,2 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 18 överföringar svarade för 4 procent av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också sex P-överföringar i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 4 009 571 EUR eller 0,2 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 9 överföringar svarade för 2 procent av de slutgiltiga anslagen). En fördelning av överföringarna utifrån rättslig grund och ändamål görs i tabellerna nedan.

| 17. | Sammanfattningsvis godkändes 19 C- och P-överföringar 2010, till ett sammanlagt belopp av 88 284 059 EUR, eller 5,5 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 27 överföringar svarade för totalt 100 518 607 EUR, eller 7 procent av de slutgiltiga anslagen).

  Tabell 5


  Överföringar efter rättslig grund








  Antal överföringar | Överfört belopp (i EUR) | i procent av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 24 och 43) |
| 13 C-överföringar | 84 274 488 | 5,21 % |
| P-överföringar (artikel 22.1) |
| 6 P-överföringar | 4 009 571 | 0,25 % |
| C-överföringar + P-överföringar | 88 284 059 | 5,46 % |

17.

Sammanfattningsvis godkändes 19 C- och P-överföringar 2010, till ett sammanlagt belopp av 88 284 059 EUR, eller 5,5 procent av de slutgiltiga anslagen (2009: 27 överföringar svarade för totalt 100 518 607 EUR, eller 7 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 5

Överföringar efter rättslig grund

Antal överföringar

Överfört belopp (i EUR)

i procent av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 24 och 43)

13 C-överföringar

84 274 488

5,21 %

P-överföringar (artikel 22.1)

6 P-överföringar

4 009 571

0,25 %

C-överföringar + P-överföringar

88 284 059

5,46 %

Tabell 6

Analys av C-överföringar efter mottagande budgetpost

| (EUR) |
| --- |
| Mottagande budgetpost | Överföring | Överfört belopp |
| 1000”Arvoden” | C12 | 1 950 000 |
| 1032”Efterlevandepensioner” | C9 | 150 000 |
| 1200”Löner och ersättningar” | C6 | 6 200 000 |
| C12 | 10 600 000 |
| 1400”Övrig personal” | C1 | 750 000 |
| C5 | 3 600 000 |
| 142”Externa tjänster” | C4 | 1 175 200 |
| 2003”Fastighetsförvärv” | C10 | 19 101 688 |
| C13 | 9 240 000 |
| 2008”Andra utgifter rörande byggnader” | C2 | 2 340 000 |
| 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” | C7 | 2 000 000 |
| C11 | 7 596 000 |
| C14 | 10 923 000 |
| 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” | C7 | 4 000 000 |
| C11 | 282 000 |
| 212”Inventarier” | C2 | 749 600 |
| 3049”Utgifter för resebyråtjänster” | C8 | 190 000 |
| 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” | C2 | 3 427 000 |
| Totalsumma | 84 274 488 |

(EUR)

Mottagande budgetpost

Överföring

Överfört belopp

1000”Arvoden”

C12

1 950 000

1032”Efterlevandepensioner”

C9

150 000

1200”Löner och ersättningar”

C6

6 200 000

C12

10 600 000

1400”Övrig personal”

C1

750 000

C5

3 600 000

142”Externa tjänster”

C4

1 175 200

2003”Fastighetsförvärv”

C10

19 101 688

C13

9 240 000

2008”Andra utgifter rörande byggnader”

C2

2 340 000

2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik”

C7

2 000 000

C11

7 596 000

C14

10 923 000

2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik”

C7

4 000 000

C11

282 000

212”Inventarier”

C2

749 600

3049”Utgifter för resebyråtjänster”

C8

190 000

3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”

C2

3 427 000

Totalsumma

84 274 488

Tabell 7

Analys av C-överföringar efter utgiftskategori och ändamål

| Utgiftskategori som mottar överföringen | Ändamål | Överfört belopp(i EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitik | Förvärv av Remard-byggnaden i Bryssel. | 19 101 688 | 23 % |
| Inköpsprojekt för ett Europahus i Sofia | 9 240 000 | 11 % |
| Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader | 3 089 600 | 4 % |
| Fastighetspolitik totalt | 31 431 288 | 37 % |
| IT | Fyra IT-projekt avseende utrustning för elektronisk omröstning, migration av e-post, videolagring och datacentralernas kapacitet. | 10 923 000 | 13 % |
| Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg. | 7 878 000 | 9 % |
| Frigörande av preliminära anslag för informations- och kommunikationsteknik. | 6 000 000 | 7 % |
| IT totalt | 24 801 000 | 29 % |
| Personal | Nytt kontrakt med resebyrån BCD fr.o.m. den 1 januari 2010. | 190 000 | 0,2 % |
| Kravet att betala ut retroaktiva lönehöjningar enligt domstolens beslut. | 12 550 000 | 15 % |
| Rekrytering av ytterligare kontraktsanställda. | 3 600 000 | 4 % |
| Rekrytering av kroatiska kontraktsanställda. | 750 000 | 1 % |
| Förstärkning av budgetposten på grund av lägre andel lediga tjänster och högre lönegrader för tjänstemän som överförts från andra institutioner. | 6 200 000 | 7 % |
| Personal totalt | 23 290 000 | 28 % |
| Kommunikationspolitik | Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader | 3 427 000 | 4 % |
| Kommunikationspolitik totalt | 3 427 000 | 4 % |
| Flerspråkighet | Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om gemensamt utnyttjande av interna översättningsresurser. | 1 175 200 | 1 % |
| Flerspråkighet, totalt | 1 175 200 | 1 % |
| Ledamöter | Ytterligare utgifter för ledamöternas efterlevandepension. | 150 000 | 0,2 % |
| Ledamöter totalt | 150 000 | 0,2 % |
| Totalsumma | 84 274 488 | 100 % |

Utgiftskategori som mottar överföringen

Ändamål

Överfört belopp(i EUR)

%

Fastighetspolitik

Förvärv av Remard-byggnaden i Bryssel.

19 101 688

23 %

Inköpsprojekt för ett Europahus i Sofia

9 240 000

11 %

Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader

3 089 600

4 %

Fastighetspolitik totalt

31 431 288

37 %

IT

Fyra IT-projekt avseende utrustning för elektronisk omröstning, migration av e-post, videolagring och datacentralernas kapacitet.

10 923 000

13 %

Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg.

7 878 000

9 %

Frigörande av preliminära anslag för informations- och kommunikationsteknik.

6 000 000

7 %

IT totalt

24 801 000

29 %

Personal

Nytt kontrakt med resebyrån BCD fr.o.m. den 1 januari 2010.

190 000

0,2 %

Kravet att betala ut retroaktiva lönehöjningar enligt domstolens beslut.

12 550 000

15 %

Rekrytering av ytterligare kontraktsanställda.

3 600 000

4 %

Rekrytering av kroatiska kontraktsanställda.

750 000

1 %

Förstärkning av budgetposten på grund av lägre andel lediga tjänster och högre lönegrader för tjänstemän som överförts från andra institutioner.

6 200 000

7 %

Personal totalt

23 290 000

28 %

Kommunikationspolitik

Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader

3 427 000

4 %

Kommunikationspolitik totalt

3 427 000

4 %

Flerspråkighet

Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om gemensamt utnyttjande av interna översättningsresurser.

1 175 200

1 %

Flerspråkighet, totalt

1 175 200

1 %

Ledamöter

Ytterligare utgifter för ledamöternas efterlevandepension.

150 000

0,2 %

Ledamöter totalt

150 000

0,2 %

Totalsumma

84 274 488

100 %

H.1   Överföringar från preliminära anslag

| 18. | I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslag från kapitel 10 0 ”Preliminära anslag”, kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter”, kapitel 10 3 ”Reserv för utvidgningen”, kapitel 10 5 ”Preliminära anslag för fastigheter” och kapitel 10 6 ”Reserv för prioriterade projekt under utveckling”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas hädanefter ”preliminära anslag”. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringarna under 2010 (50 procent, eller 42 241 800 EUR). |
| --- | --- |

18.

I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslag från kapitel 10 0 ”Preliminära anslag”, kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter”, kapitel 10 3 ”Reserv för utvidgningen”, kapitel 10 5 ”Preliminära anslag för fastigheter” och kapitel 10 6 ”Reserv för prioriterade projekt under utveckling”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas hädanefter ”preliminära anslag”. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringarna under 2010 (50 procent, eller 42 241 800 EUR).

| 19. | Av detta belopp överfördes totalt 14 089 600 EUR till fastighetspolitiska ändamål, totalt 13 000 000 EUR till IT-ändamål, totalt 10 550 000 EUR till personaländamål och 4 602 200 EUR till övriga ändamål. Ändamålen med överföringarna från de preliminära anslagen specificeras ytterligare nedan.

  Tabell 8


  Ändamål med överföringarna från preliminära anslag










  (EUR) |
| --- | --- |
| Från budgetpost | Till budgetpost | Överföring | Ändamål | Överfört belopp |
| Kapitel 10 0 | 2008 | C2 | Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader | 2 340 000 |
| 2120 | 749 600 |
| Kapitel 10 5 | 2003 | C10 | Förvärv av Remard-byggnaden i Bryssel. | 11 000 000 |
| Fastighetspolitik totalt | 14 089 600 |
| Kapitel 10 0 | 2100 | C7 | Frigörande av preliminära anslag för informations- och kommunikationsteknik. | 2 000 000 |
| 2102 | 4 000 000 |
| 2100 | C11 | Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg. | 2 000 000 |
| Kapitel 10 6 | 2100 | 5 000 000 |
| IT totalt | 13 000 000 |
| Kapitel 10 1 | 1200 | C6 | Förstärkning av budgetposten på grund av lägre andel lediga tjänster och högre lönegrader för tjänstemän som överförts från andra institutioner. | 6 200 000 |
| 1400 | C5 | Rekrytering av ytterligare kontraktsanställda. | 3 600 000 |
| Kapitel 10 3 | 1400 | C1 | Rekrytering av kroatiska kontraktsanställda. | 750 000 |
| Personal totalt | 10 550 000 |
| Kapitel 10 0 | 3242/01 | C2 | Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader | 3 427 000 |
| Kommunikationspolitik totalt | 3 427 000 |
| Kapitel 10 0 | 1420 | C4 | Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om gemensamt utnyttjande av interna översättningsresurser. | 1 175 200 |
| Flerspråkighet totalt | 1 175 200 |
| Totalsumma | 42 241 800 |

19.

Av detta belopp överfördes totalt 14 089 600 EUR till fastighetspolitiska ändamål, totalt 13 000 000 EUR till IT-ändamål, totalt 10 550 000 EUR till personaländamål och 4 602 200 EUR till övriga ändamål. Ändamålen med överföringarna från de preliminära anslagen specificeras ytterligare nedan.

Tabell 8

Ändamål med överföringarna från preliminära anslag

(EUR)

Från budgetpost

Till budgetpost

Överföring

Ändamål

Överfört belopp

Kapitel 10 0

2008

C2

Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader

2 340 000

2120

749 600

Kapitel 10 5

2003

C10

Förvärv av Remard-byggnaden i Bryssel.

11 000 000

Fastighetspolitik totalt

14 089 600

Kapitel 10 0

2100

C7

Frigörande av preliminära anslag för informations- och kommunikationsteknik.

2 000 000

2102

4 000 000

2100

C11

Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg.

2 000 000

Kapitel 10 6

2100

5 000 000

IT totalt

13 000 000

Kapitel 10 1

1200

C6

Förstärkning av budgetposten på grund av lägre andel lediga tjänster och högre lönegrader för tjänstemän som överförts från andra institutioner.

6 200 000

1400

C5

Rekrytering av ytterligare kontraktsanställda.

3 600 000

Kapitel 10 3

1400

C1

Rekrytering av kroatiska kontraktsanställda.

750 000

Personal totalt

10 550 000

Kapitel 10 0

3242/01

C2

Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om fasta och rörliga kostnader

3 427 000

Kommunikationspolitik totalt

3 427 000

Kapitel 10 0

1420

C4

Frigörande av preliminära anslag efter inlämnandet av en rapport om gemensamt utnyttjande av interna översättningsresurser.

1 175 200

Flerspråkighet totalt

1 175 200

Totalsumma

42 241 800

H.2   Överföringar från andra källor

| 20. | I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt överfördes 42 032 688 EUR från andra avdelningar. Utgifter för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (41 procent), följt av personal (30 procent) och IT (28 procent). Dessa överföringar specificeras i tabell 9. |
| --- | --- |

20.

I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt överfördes 42 032 688 EUR från andra avdelningar. Utgifter för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (41 procent), följt av personal (30 procent) och IT (28 procent). Dessa överföringar specificeras i tabell 9.

| 21. | P-överföringarna specificeras i tabell 10.

  Tabell 9


  Ändamål med C-överföringar från andra källor än preliminära anslag









  (EUR) |
| --- | --- |
| Mottagande budgetpost | Överföring | Ändamål | Överfört belopp |
| 1000 | C12 | Kravet att betala ut retroaktiva lönehöjningar enligt domstolens beslut. | 1 950 000 |
| 1032 | C9 | Ytterligare utgifter för ledamöternas efterlevandepension. | 150 000 |
| 1200 | C12 | Kravet att betala ut retroaktiva lönehöjningar enligt domstolens beslut. | 10 600 000 |
| 2003 | C10 | Förvärv av Remard-byggnaden i Bryssel. | 17 341 688 |
| C13 | Inköpsprojekt för Europahuset i Sofia. |
| 2100 | C11 | Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg. | 11 519 000 |
| C14 | Fyra IT-projekt avseende utrustning för elektronisk omröstning, migration av e-post, videolagring och datacentralernas kapacitet. |
| 2102 | C11 | Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg. | 282 000 |
| 3049 | C8 | Nytt kontrakt med resebyrån BCD fr.o.m. den 1 januari 2010. | 190 000 |
| Totalsumma | 42 032 688 |

21.

P-överföringarna specificeras i tabell 10.

Tabell 9

Ändamål med C-överföringar från andra källor än preliminära anslag

(EUR)

Mottagande budgetpost

Överföring

Ändamål

Överfört belopp

1000

C12

Kravet att betala ut retroaktiva lönehöjningar enligt domstolens beslut.

1 950 000

1032

C9

Ytterligare utgifter för ledamöternas efterlevandepension.

150 000

1200

C12

Kravet att betala ut retroaktiva lönehöjningar enligt domstolens beslut.

10 600 000

2003

C10

Förvärv av Remard-byggnaden i Bryssel.

17 341 688

C13

Inköpsprojekt för Europahuset i Sofia.

2100

C11

Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg.

11 519 000

C14

Fyra IT-projekt avseende utrustning för elektronisk omröstning, migration av e-post, videolagring och datacentralernas kapacitet.

2102

C11

Utbyggnad av det trådlösa lokala datornätets täckning i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg.

282 000

3049

C8

Nytt kontrakt med resebyrån BCD fr.o.m. den 1 januari 2010.

190 000

Totalsumma

42 032 688

Tabell 10

P-överföringarnas ändamål

| (EUR) |
| --- |
| Mottagande budgetpost | Överföring | Ändamål | Överfört belopp |
| 2005”Uppförande av byggnader” | P2 | Borrning för jordvärmesystemet och schaktarbeten för KAD-byggnaden. | 2 000 000 |
| 3047”Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Eurolat-församlingen” | P4 | Anordnande av sammanträden för Eurolats presidium och utskott i Ecuador. | 25 000 |
| 3243”Besökscentrumet” | P7 | Besökscentrumet | 1 000 000 |
| 3245/01 ”Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier” | P6 | Anordnande av Medborgarnas Agora på temat kris och fattigdomsformer. | 354 571 |
| 4222”Växelkursförluster” | P3 och P5 | Växelkursförluster kopplade till ersättning för utgifter för assistentstöd. | 630 000 |
| Totalsumma | 4 009 571 |

(EUR)

Mottagande budgetpost

Överföring

Ändamål

Överfört belopp

2005”Uppförande av byggnader”

P2

Borrning för jordvärmesystemet och schaktarbeten för KAD-byggnaden.

2 000 000

3047”Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Eurolat-församlingen”

P4

Anordnande av sammanträden för Eurolats presidium och utskott i Ecuador.

25 000

3243”Besökscentrumet”

P7

Besökscentrumet

1 000 000

3245/01 ”Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier”

P6

Anordnande av Medborgarnas Agora på temat kris och fattigdomsformer.

354 571

4222”Växelkursförluster”

P3 och P5

Växelkursförluster kopplade till ersättning för utgifter för assistentstöd.

630 000

Totalsumma

4 009 571

II.   FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL

| 22. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, anslagens andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. När Europaparlamentets finansförvaltning 2010 analyseras jämfört med föregående budgetår bör följande omständigheter beaktas:






  — | År 2009 var ett valår, varför den politiska verksamheten var mycket mindre jämfört med 2010, vilket hade en direkt inverkan på anslagen under kapitel 10 (”Ledamöter”), kapitel 14 (”Övrig personal och externa tjänster”), kapitel 30 (”Sammanträden och konferenser”) och kapitel 40 (”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”). |
| --- | --- | --- |

22.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, anslagens andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. När Europaparlamentets finansförvaltning 2010 analyseras jämfört med föregående budgetår bör följande omständigheter beaktas:

—

År 2009 var ett valår, varför den politiska verksamheten var mycket mindre jämfört med 2010, vilket hade en direkt inverkan på anslagen under kapitel 10 (”Ledamöter”), kapitel 14 (”Övrig personal och externa tjänster”), kapitel 30 (”Sammanträden och konferenser”) och kapitel 40 (”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”).

| — | Stadgan för Europaparlamentets ledamöter trädde i kraft den 14 juli 2009 tillsammans med nya regler om assistentstöd till ledamöterna, som antogs efter ledamotsstadgan. Genom ledamotsstadgan infördes nya regler för arvoden, ersättning för resekostnader (ersättning för faktiska utgifter i stället för schablonbelopp), sjukersättning och ett nytt pensionssystem. När det gäller ersättning för assistentstöd till ledamöterna förändrades även reglerna avsevärt genom att den nya befattningen ”ackrediterad assistent” infördes i enlighet med tjänsteföreskrifterna samt nya bestämmelser för lokala assistenter och tjänsteleverantörer. Ett antal justeringar av tillämpningsåtgärderna för ledamots- och assistentstadgorna som föreslagits av den tillfälliga utvärderingsgruppen trädde i kraft 2010. Alla dessa förändringar påverkade kapitel 10 (”Ledamöter”) och kapitel 42 (”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”). |
| --- | --- |

—

Stadgan för Europaparlamentets ledamöter trädde i kraft den 14 juli 2009 tillsammans med nya regler om assistentstöd till ledamöterna, som antogs efter ledamotsstadgan. Genom ledamotsstadgan infördes nya regler för arvoden, ersättning för resekostnader (ersättning för faktiska utgifter i stället för schablonbelopp), sjukersättning och ett nytt pensionssystem. När det gäller ersättning för assistentstöd till ledamöterna förändrades även reglerna avsevärt genom att den nya befattningen ”ackrediterad assistent” infördes i enlighet med tjänsteföreskrifterna samt nya bestämmelser för lokala assistenter och tjänsteleverantörer. Ett antal justeringar av tillämpningsåtgärderna för ledamots- och assistentstadgorna som föreslagits av den tillfälliga utvärderingsgruppen trädde i kraft 2010. Alla dessa förändringar påverkade kapitel 10 (”Ledamöter”) och kapitel 42 (”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”).

| — | Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 medförde starkt utökade befogenheter för parlamentet. För att bemöta de nya utmaningarna utökade parlamentet stödet till ledamöterna, något som under 2010 resulterade i ökade budgetbehov i kapitel 12 (”Tjänstemän och tillfälligt anställda”) och kapitel 42 (”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”). |
| --- | --- |

—

Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 medförde starkt utökade befogenheter för parlamentet. För att bemöta de nya utmaningarna utökade parlamentet stödet till ledamöterna, något som under 2010 resulterade i ökade budgetbehov i kapitel 12 (”Tjänstemän och tillfälligt anställda”) och kapitel 42 (”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”).

| 23. | Dessa faktorer hade stor inverkan på budgetanslagen för 2010 jämfört med budgetåret 2009. |
| --- | --- |

23.

Dessa faktorer hade stor inverkan på budgetanslagen för 2010 jämfört med budgetåret 2009.

| 24. | Fyra kapitel stod för 70 procent av de sammanlagda åtagandena, närmare bestämt kapitel 10”Ledamöter”, kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” och kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. I tabell 11 nedan visas utvecklingen för anslagen mellan budgetåren 2010 och 2009, kapitel för kapitel. I figurerna 2 och 3 presenteras förändringarna i diagramform.

  Tabell 11


  Utvecklingen för 2010 och 2009 års åtaganden











  Kapitel | Rubrik | 2010
  (EUR) | 2009
  (EUR) | Förändring
  (EUR) | Förändring (i procent)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ledamöter | 207 680 220 | 167 952 342 | 39 727 878 | 24 % |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 532 628 082 | 502 188 864 | 30 439 218 | 6 % |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 106 585 463 | 90 934 827 | 15 650 636 | 17 % |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 13 339 919 | 14 019 742 | – 679 823 | –5 % |
| Avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen” | 860 233 684 | 775 095 774 | 85 137 909 | 11 % |
| 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 186 396 513 | 182 901 221 | 3 495 292 | 2 % |
| 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 137 467 641 | 106 080 064 | 31 387 578 | 30 % |
| 23 | Löpande administrativa utgifter | 10 373 435 | 10 778 699 | – 405 264 | –4 % |
| Avdelning 2 ”Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter” | 334 237 589 | 299 759 983 | 34 477 606 | 12 % |
| 30 | Sammanträden och konferenser | 30 180 428 | 26 242 041 | 3 938 387 | 15 % |
| 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 97 821 408 | 93 647 680 | 4 173 728 | 4 % |
| Avdelning 3 ”Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför” | 128 001 836 | 119 889 721 | 8 112 116 | 7 % |
| 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 76 088 322 | 69 215 824 | 6 872 498 | 10 % |
| 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 153 418 841 | 153 358 430 | 60 411 | 0,04 % |
| 44 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 % |
| Avdelning 4 ”Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför” | 229 817 163 | 222 884 254 | 6 932 909 | 3 % |
| Avdelning 10 ”Övriga utgifter” | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalsumma | 1 552 290 272 | 1 417 629 732 | 134 660 540 | 9 % |

24.

Fyra kapitel stod för 70 procent av de sammanlagda åtagandena, närmare bestämt kapitel 10”Ledamöter”, kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” och kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. I tabell 11 nedan visas utvecklingen för anslagen mellan budgetåren 2010 och 2009, kapitel för kapitel. I figurerna 2 och 3 presenteras förändringarna i diagramform.

Tabell 11

Utvecklingen för 2010 och 2009 års åtaganden

Kapitel

Rubrik

2010

(EUR)

2009

(EUR)

Förändring

(EUR)

Förändring (i procent)

%

10

Ledamöter

207 680 220

167 952 342

39 727 878

24 %

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

532 628 082

502 188 864

30 439 218

6 %

14

Övrig personal och externa tjänster

106 585 463

90 934 827

15 650 636

17 %

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

13 339 919

14 019 742

– 679 823

–5 %

Avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen”

860 233 684

775 095 774

85 137 909

11 %

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

186 396 513

182 901 221

3 495 292

2 %

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

137 467 641

106 080 064

31 387 578

30 %

23

Löpande administrativa utgifter

10 373 435

10 778 699

– 405 264

–4 %

Avdelning 2 ”Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter”

334 237 589

299 759 983

34 477 606

12 %

30

Sammanträden och konferenser

30 180 428

26 242 041

3 938 387

15 %

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

97 821 408

93 647 680

4 173 728

4 %

Avdelning 3 ”Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför”

128 001 836

119 889 721

8 112 116

7 %

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

76 088 322

69 215 824

6 872 498

10 %

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

153 418 841

153 358 430

60 411

0,04 %

44

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

310 000

310 000

0

0 %

Avdelning 4 ”Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför”

229 817 163

222 884 254

6 932 909

3 %

Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

0

0

0

—

Totalsumma

1 552 290 272

1 417 629 732

134 660 540

9 %

Figur 2

Fördelning av 2010 års utgifter per kapitel

Image

Figur 3

Utvecklingen av åtagandena mellan 2009 och 2010 per kapitel

Image

I.   Kapitel 10”Ledamöter”

| 25. | Detta kapitel utgjorde 13 procent av de totala utgifterna för budgetåret 2010 och ökade med 24 procent jämfört med 2009. Ökningen förklaras genom en ökning i punkt 1000”Arvoden” med 121 procent och en 16-procentig ökning i punkt 1004”Utgifter för ordinarie resor”, vilket kompenserades genom en minskning i punkt 1006”Ersättning för allmänna utgifter” med 13 procent och en minskning i punkt 1033”Frivillig pensionsplan för ledamöter” med 99 procent. |
| --- | --- |

25.

Detta kapitel utgjorde 13 procent av de totala utgifterna för budgetåret 2010 och ökade med 24 procent jämfört med 2009. Ökningen förklaras genom en ökning i punkt 1000”Arvoden” med 121 procent och en 16-procentig ökning i punkt 1004”Utgifter för ordinarie resor”, vilket kompenserades genom en minskning i punkt 1006”Ersättning för allmänna utgifter” med 13 procent och en minskning i punkt 1033”Frivillig pensionsplan för ledamöter” med 99 procent.

| 26. | Denna utveckling berodde på att den nya ledamotsstadgan trädde i kraft 2009. Budgetåret 2010 var det första år då ledamotsstadgan tillämpades fullt ut. De första uppskattningarna för 2010 års budget gjordes i början av 2009, dvs. innan ledamotsstadgan trädde i kraft. Ännu i slutet av 2009, efter att ledamotsstadgan hade tillämpats i ett par månader, kunde utvärderingen av budgetbehoven endast uppskattas med en hög grad av osäkerhet, med hänsyn till att 2009 inte var ett typiskt år eftersom 50 procent av ledamöterna var nya, reglerna var nya för både ledamöterna och förvaltningen och perioden efter ett val alltid är speciell. |
| --- | --- |

26.

Denna utveckling berodde på att den nya ledamotsstadgan trädde i kraft 2009. Budgetåret 2010 var det första år då ledamotsstadgan tillämpades fullt ut. De första uppskattningarna för 2010 års budget gjordes i början av 2009, dvs. innan ledamotsstadgan trädde i kraft. Ännu i slutet av 2009, efter att ledamotsstadgan hade tillämpats i ett par månader, kunde utvärderingen av budgetbehoven endast uppskattas med en hög grad av osäkerhet, med hänsyn till att 2009 inte var ett typiskt år eftersom 50 procent av ledamöterna var nya, reglerna var nya för både ledamöterna och förvaltningen och perioden efter ett val alltid är speciell.

| 27. | Åtagandena under punkt 1000”Arvoden” uppgick till 67 712 999 EUR (33 procent av åtagandena i kapitel 10), medan 75 133 000 EUR anslogs till punkt 1004”Utgifter för ordinarie resor”, vilket utgjorde 36 procent av åtagandena i kapitel 10. Denna budgetpost omfattar utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor. |
| --- | --- |

27.

Åtagandena under punkt 1000”Arvoden” uppgick till 67 712 999 EUR (33 procent av åtagandena i kapitel 10), medan 75 133 000 EUR anslogs till punkt 1004”Utgifter för ordinarie resor”, vilket utgjorde 36 procent av åtagandena i kapitel 10. Denna budgetpost omfattar utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

| 28. | Under 2010 gjorde ledamöterna sammanlagt 17 058 resor för att delta i sammanträdena under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 30 216 resor för att delta vid utskottssammanträden och 2 536 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel (9). För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 866 resor utskottssammanträden, 1 399 resor de politiska gruppernas sammanträden och 1 842 resor de parlamentariska delegationernas sammanträden. |
| --- | --- |

28.

Under 2010 gjorde ledamöterna sammanlagt 17 058 resor för att delta i sammanträdena under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 30 216 resor för att delta vid utskottssammanträden och 2 536 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel (9). För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 866 resor utskottssammanträden, 1 399 resor de politiska gruppernas sammanträden och 1 842 resor de parlamentariska delegationernas sammanträden.

| 29. | För punkt 1006”Ersättning för allmänna utgifter” uppgick åtagandena till 36 966 241 EUR (18 procent av åtagandena i kapitel 10). Detta belopp omfattar utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Den månatliga ersättningen är 4 223 EUR. |
| --- | --- |

29.

För punkt 1006”Ersättning för allmänna utgifter” uppgick åtagandena till 36 966 241 EUR (18 procent av åtagandena i kapitel 10). Detta belopp omfattar utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Den månatliga ersättningen är 4 223 EUR.

J.   Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

| 30. | Detta kapitel stod för 34 procent av utgifterna 2010 och utgjorde den största delen av de totala utgifterna. Utgifterna ökade med 6 procent jämfört med föregående år på grund av en ökning i artikel 120. Huvudorsakerna var större utgifter (+6 procent) i punkt 1200”Löner och ersättningar”, vilket avspeglades i ändringsbudgeten (+4 565 164 EUR), och överföringar efter domstolens beslut om retroaktiv lönejustering för 2009. |
| --- | --- |

30.

Detta kapitel stod för 34 procent av utgifterna 2010 och utgjorde den största delen av de totala utgifterna. Utgifterna ökade med 6 procent jämfört med föregående år på grund av en ökning i artikel 120. Huvudorsakerna var större utgifter (+6 procent) i punkt 1200”Löner och ersättningar”, vilket avspeglades i ändringsbudgeten (+4 565 164 EUR), och överföringar efter domstolens beslut om retroaktiv lönejustering för 2009.

| 31. | Punkt 1200 fick förstärkas med 6,2 miljoner EUR (överföring C6) på grund av lägre faktisk andel lediga tjänster än förmodat (vid beräkningen hade en för hög koefficient använts) och på grund av att man i 2010 års budget inte tillräckligt hade räknat med det ökande antalet överföringar av tjänstemän från andra EU-institutioner när nya och lediga tjänster tillsätts. Dessa överföringar rörde i huvudsak kvalificerad personal som anställdes vid parlamentet med högre lönegrader än de grader (AST 1 och AD 5) som man räknade med då anslagen för nya tjänster bedömdes. Dessutom medförde C12-överföringen en ökning av anslagen under denna punkt med 10,6 miljoner EUR. Syftet med denna överföring var att skjuta till tillräckliga medel för den retroaktiva lönejusteringen för 2009 (10) och 2010. |
| --- | --- |

31.

Punkt 1200 fick förstärkas med 6,2 miljoner EUR (överföring C6) på grund av lägre faktisk andel lediga tjänster än förmodat (vid beräkningen hade en för hög koefficient använts) och på grund av att man i 2010 års budget inte tillräckligt hade räknat med det ökande antalet överföringar av tjänstemän från andra EU-institutioner när nya och lediga tjänster tillsätts. Dessa överföringar rörde i huvudsak kvalificerad personal som anställdes vid parlamentet med högre lönegrader än de grader (AST 1 och AD 5) som man räknade med då anslagen för nya tjänster bedömdes. Dessutom medförde C12-överföringen en ökning av anslagen under denna punkt med 10,6 miljoner EUR. Syftet med denna överföring var att skjuta till tillräckliga medel för den retroaktiva lönejusteringen för 2009 (10) och 2010.

| 32. | I kapitel 12 hänför sig omkring 99 procent av utgifterna till punkt 1200”Löner och ersättningar”. Åtagandena i denna punkt uppgick till 525 864 796 EUR. |
| --- | --- |

32.

I kapitel 12 hänför sig omkring 99 procent av utgifterna till punkt 1200”Löner och ersättningar”. Åtagandena i denna punkt uppgick till 525 864 796 EUR.

| 33. | Under 2010 rekryterades 301 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 149 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 425 ackrediterade parlamentsassistenter. Totalt arbetade 5 515 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet per den 31 december 2010. Av dessa hade 4 951 anställts av generalsekretariatet och 564 av de politiska grupperna. |
| --- | --- |

33.

Under 2010 rekryterades 301 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 149 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 425 ackrediterade parlamentsassistenter. Totalt arbetade 5 515 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet per den 31 december 2010. Av dessa hade 4 951 anställts av generalsekretariatet och 564 av de politiska grupperna.

| 34. | När det gäller könsfördelningen var 25 procent av enhetscheferna, 28 procent av direktörerna och 33 procent av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2010. Könsfördelningen per tjänstegrupp för hela personalen redovisas i diagrammet nedan.

  Figur 4


  Generalsekretariatets personal efter kön |
| --- | --- |

34.

När det gäller könsfördelningen var 25 procent av enhetscheferna, 28 procent av direktörerna och 33 procent av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2010. Könsfördelningen per tjänstegrupp för hela personalen redovisas i diagrammet nedan.

Figur 4

Generalsekretariatets personal efter kön

Image

K.   Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster”

| 35. | Detta kapitel stod för sju procent av 2010 års utgifter. Ökningen på 17 procent från 2009 berodde på 27 procent större utgifter i punkt 1402”Konferenstolkar” och artikel 142”Externa tjänster” (+20 procent). 52 procent av anslagen i kapitel 14 avsåg punkt 1402 och 24 procent punkt 1400”Övrig personal”. |
| --- | --- |

35.

Detta kapitel stod för sju procent av 2010 års utgifter. Ökningen på 17 procent från 2009 berodde på 27 procent större utgifter i punkt 1402”Konferenstolkar” och artikel 142”Externa tjänster” (+20 procent). 52 procent av anslagen i kapitel 14 avsåg punkt 1402 och 24 procent punkt 1400”Övrig personal”.

| 36. | Åtagandena för punkt 1402”Konferenstolkar” uppgick till 54 990 000 EUR och omfattade, som en del av det interinstitutionella samarbetet, bl.a. arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet vid möten som anordnas av parlamentet, eller tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionerna när parlamentets fast och tillfälligt anställda tolkar inte kan användas. |
| --- | --- |

36.

Åtagandena för punkt 1402”Konferenstolkar” uppgick till 54 990 000 EUR och omfattade, som en del av det interinstitutionella samarbetet, bl.a. arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet vid möten som anordnas av parlamentet, eller tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionerna när parlamentets fast och tillfälligt anställda tolkar inte kan användas.

| 37. | Parlamentets anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 109 256 tolkdagar 2010 för parlamentet och andra institutioner (11) där parlamentets avdelningar tillhandahåller tolkning (16 procents ökning jämfört med 2009, som var ett valår). Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 51 977 dagar (21 procent fler än 2009) och de extraanställda konferenstolkarna för 57 279 (12 procent fler än 2009). |
| --- | --- |

37.

Parlamentets anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 109 256 tolkdagar 2010 för parlamentet och andra institutioner (11) där parlamentets avdelningar tillhandahåller tolkning (16 procents ökning jämfört med 2009, som var ett valår). Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 51 977 dagar (21 procent fler än 2009) och de extraanställda konferenstolkarna för 57 279 (12 procent fler än 2009).

| 38. | För punkt 1400”Övriga anställda” uppgick åtagandena till 25 212 376 EUR. Denna budgetpost omfattar framför allt löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Den 31 december 2010 hade parlamentet 634 kontraktsanställda. Ytterligare anslag överfördes till denna budgetpost under året för att finansiera rekryteringen av kroatiska kontraktsanställda inför Kroatiens anslutning till EU. |
| --- | --- |

38.

För punkt 1400”Övriga anställda” uppgick åtagandena till 25 212 376 EUR. Denna budgetpost omfattar framför allt löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Den 31 december 2010 hade parlamentet 634 kontraktsanställda. Ytterligare anslag överfördes till denna budgetpost under året för att finansiera rekryteringen av kroatiska kontraktsanställda inför Kroatiens anslutning till EU.

| 39. | De kontraktsanställdas fördelning på tjänstegrupper framgår av figur 5.

  Figur 5


  Kontraktsanställda per tjänstegrupp |
| --- | --- |

39.

De kontraktsanställdas fördelning på tjänstegrupper framgår av figur 5.

Figur 5

Kontraktsanställda per tjänstegrupp

Image

L.   Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

| 40. | Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2010. Anslagen för vilka åtaganden ingåtts minskade med 5 procent i detta kapitel jämfört med 2009, till följd av det saknades utgifter under punkt 1613”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”. Punkten avlägsnades från 2010 års budgetnomenklatur och anslagen överfördes till artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor och tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna”. |
| --- | --- |

40.

Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2010. Anslagen för vilka åtaganden ingåtts minskade med 5 procent i detta kapitel jämfört med 2009, till följd av det saknades utgifter under punkt 1613”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”. Punkten avlägsnades från 2010 års budgetnomenklatur och anslagen överfördes till artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor och tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna”.

| 41. | I kapitel 16 rörde 39 procent av åtagandena punkt 1654”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 28 procent punkt 1612”Vidareutbildning” och 17 procent punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”. |
| --- | --- |

41.

I kapitel 16 rörde 39 procent av åtagandena punkt 1654”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 28 procent punkt 1612”Vidareutbildning” och 17 procent punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”.

| 42. | Underpunkten 1654/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter” utgjorde den största delen av utgifterna i punkt 1654. Åtagandena under denna punkt uppgick sammanlagt till 5 163 866 EUR och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och daghem med vilka kontrakt ingåtts. |
| --- | --- |

42.

Underpunkten 1654/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter” utgjorde den största delen av utgifterna i punkt 1654. Åtagandena under denna punkt uppgick sammanlagt till 5 163 866 EUR och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och daghem med vilka kontrakt ingåtts.

| 43. | För punkt 1612”Vidareutbildning” uppgick åtagandena till 3 680 850 EUR och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2010 deltog 7 504 personer i interna språkkurser, och ytterligare 392 personer deltog i kurser utanför arbetsorten. Dessutom deltog 733 personer i IT-kurser och 998 personer i kurser i ekonomi. Vidare deltog 85 personer i kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan. När det gäller utbildning som inte rör språk deltog sammanlagt 6 853 personer i interna kurser och 198 personer i externa kurser. |
| --- | --- |

43.

För punkt 1612”Vidareutbildning” uppgick åtagandena till 3 680 850 EUR och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2010 deltog 7 504 personer i interna språkkurser, och ytterligare 392 personer deltog i kurser utanför arbetsorten. Dessutom deltog 733 personer i IT-kurser och 998 personer i kurser i ekonomi. Vidare deltog 85 personer i kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan. När det gäller utbildning som inte rör språk deltog sammanlagt 6 853 personer i interna kurser och 198 personer i externa kurser.

| 44. | För punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtagandena till 2 313 000 EUR. Denna punkt omfattar kostnader för drift av restaurangerna och matsalarna. Restaurangerna och matsalarna hade omkring 1 339 000 matgäster och personalbutiken ungefär 161 000 kunder. |
| --- | --- |

44.

För punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtagandena till 2 313 000 EUR. Denna punkt omfattar kostnader för drift av restaurangerna och matsalarna. Restaurangerna och matsalarna hade omkring 1 339 000 matgäster och personalbutiken ungefär 161 000 kunder.

M.   Kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

| 45. | Detta kapitel stod för 12 procent av 2010 års utgifter, en ökning med 2 procent jämfört med 2009. Ökningarna i punkt 2003”Fastighetsförvärv” (12), 2022”Lokalvård och underhåll” och 2000”Hyror” uppvägdes av minskningar i punkt 2007”Inredning av lokaler” och 2001”Leasingavgifter”. Anslag till ett belopp av 86 miljoner EUR från inkomster avsatta för särskilda ändamål fördes 2010 till punkt 2001 (se del I i rapporten om anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål). |
| --- | --- |

45.

Detta kapitel stod för 12 procent av 2010 års utgifter, en ökning med 2 procent jämfört med 2009. Ökningarna i punkt 2003”Fastighetsförvärv” (12), 2022”Lokalvård och underhåll” och 2000”Hyror” uppvägdes av minskningar i punkt 2007”Inredning av lokaler” och 2001”Leasingavgifter”. Anslag till ett belopp av 86 miljoner EUR från inkomster avsatta för särskilda ändamål fördes 2010 till punkt 2001 (se del I i rapporten om anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål).

| 46. | Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftsart visas i diagrammet nedan.

  Figur 6


  Fördelningen av utgifter i kapitel 20 |
| --- | --- |

46.

Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftsart visas i diagrammet nedan.

Figur 6

Fördelningen av utgifter i kapitel 20

Image

| 47. | För punkt 2022”Lokalvård och underhåll” (21 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 39 351 882 EUR och omfattade kostnaden enligt gällande kontrakt för underhåll av lokaler, hissar, uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem och branddörrar samt ommålning och reparationer etc. |
| --- | --- |

47.

För punkt 2022”Lokalvård och underhåll” (21 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 39 351 882 EUR och omfattade kostnaden enligt gällande kontrakt för underhåll av lokaler, hissar, uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem och branddörrar samt ommålning och reparationer etc.

| 48. | För punkt 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader” (21 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 38 917 198 EUR. De omfattade främst utgifter för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren. I slutet av 2010 arbetade 1 023 (13) säkerhetsvakter vid Europaparlamentet. |
| --- | --- |

48.

För punkt 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader” (21 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 38 917 198 EUR. De omfattade främst utgifter för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren. I slutet av 2010 arbetade 1 023 (13) säkerhetsvakter vid Europaparlamentet.

N.   Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

| 49. | Detta kapitel stod för 9 procent av utgifterna för 2010. Utgifterna i kapitel 21 ökade med 30 procent jämfört med 2009, vilket framför allt beror på större utgifter i artikel 210”Databehandling och telekommunikationer”. Utgifterna i denna budgetpost ökade med 34 procent på grund av tre C-överföringar (7, 11 och 14) till ett sammanlagt belopp av cirka 24 miljoner EUR. Anslagen för artikel 210 uppgick till 82 procent av kapitel 21. Kapitlets anslag fördelas främst på två punkter: 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” (41 procent) och 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” (också 41 procent). Fördelningen av utgifterna i kapitel 21 visas i diagrammet nedan. |
| --- | --- |

49.

Detta kapitel stod för 9 procent av utgifterna för 2010. Utgifterna i kapitel 21 ökade med 30 procent jämfört med 2009, vilket framför allt beror på större utgifter i artikel 210”Databehandling och telekommunikationer”. Utgifterna i denna budgetpost ökade med 34 procent på grund av tre C-överföringar (7, 11 och 14) till ett sammanlagt belopp av cirka 24 miljoner EUR. Anslagen för artikel 210 uppgick till 82 procent av kapitel 21. Kapitlets anslag fördelas främst på två punkter: 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” (41 procent) och 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” (också 41 procent). Fördelningen av utgifterna i kapitel 21 visas i diagrammet nedan.

| 50. | Den 30-procentiga ökning som avspeglas i dessa överföringar beror på att den IKT-strategi på medellång sikt som antagits av presidiet inleddes, och i synnerhet kunskapshanteringssystemet och mycket omfattande IT-projekt inom ramen för dessa program. Även utbyggnaden av trådlösa nät och datacentralen i Bryssel har haft stor inverkan på budgeten (ytterligare information finns i del III i rapporten).

  Figur 7


  Fördelningen av utgifter i kapitel 21 |
| --- | --- |

50.

Den 30-procentiga ökning som avspeglas i dessa överföringar beror på att den IKT-strategi på medellång sikt som antagits av presidiet inleddes, och i synnerhet kunskapshanteringssystemet och mycket omfattande IT-projekt inom ramen för dessa program. Även utbyggnaden av trådlösa nät och datacentralen i Bryssel har haft stor inverkan på budgeten (ytterligare information finns i del III i rapporten).

Figur 7

Fördelningen av utgifter i kapitel 21

Image

| 51. | För punkt 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgick åtagandena till 56 626 299 EUR. Detta anslag omfattade utgifter för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentralens system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt systemet för elektronisk omröstning. |
| --- | --- |

51.

För punkt 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgick åtagandena till 56 626 299 EUR. Detta anslag omfattade utgifter för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentralens system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt systemet för elektronisk omröstning.

| 52. | För punkt 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” uppgick åtagandena till 55 814 490 EUR. Dessa åtaganden gällde huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentralen och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, däribland ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation. |
| --- | --- |

52.

För punkt 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” uppgick åtagandena till 55 814 490 EUR. Dessa åtaganden gällde huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentralen och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, däribland ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

| 53. | Datalagringskapaciteten och processorkraften ökade med 28 procent under perioden. I december 2009 var lagringskapaciteten 1 803 021 gigabyte (GB), jämfört med 2 314 240 GB i slutet av 2010. När det gäller processorkraften låg det centrala IT-systemets kapacitet att behandla en given mängd data på en given tid kvar på samma nivå som föregående år. Antalet programfixar som testades och införlivades med nätverket, servrarna, programvarorna och arbetsstationerna för att göra informationssystemen säkrare minskade med 46 procent (1 019 i slutet av 2010, jämfört med 1 886 i slutet av 2009) på grund av IT-systemets ökade stabilitet. |
| --- | --- |

53.

Datalagringskapaciteten och processorkraften ökade med 28 procent under perioden. I december 2009 var lagringskapaciteten 1 803 021 gigabyte (GB), jämfört med 2 314 240 GB i slutet av 2010. När det gäller processorkraften låg det centrala IT-systemets kapacitet att behandla en given mängd data på en given tid kvar på samma nivå som föregående år. Antalet programfixar som testades och införlivades med nätverket, servrarna, programvarorna och arbetsstationerna för att göra informationssystemen säkrare minskade med 46 procent (1 019 i slutet av 2010, jämfört med 1 886 i slutet av 2009) på grund av IT-systemets ökade stabilitet.

O.   Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter”

| 54. | Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2010. Den 4-procentiga minskningen i detta kapitel jämfört med 2009 berodde huvudsakligen på lägre utgifter (minus 21 procent) under artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”. |
| --- | --- |

54.

Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2010. Den 4-procentiga minskningen i detta kapitel jämfört med 2009 berodde huvudsakligen på lägre utgifter (minus 21 procent) under artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”.

| 55. | Fördelningen av utgifterna i detta kapitel var som följer: 55 procent gick till artikel 235”Telekommunikationer”, 19 procent till artikel 230”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och 10 procent till artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”. |
| --- | --- |

55.

Fördelningen av utgifterna i detta kapitel var som följer: 55 procent gick till artikel 235”Telekommunikationer”, 19 procent till artikel 230”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och 10 procent till artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”.

P.   Kapitel 30”Sammanträden och konferenser”

| 56. | Detta kapitel stod för 2 procent av utgifterna för 2010. Anslagen för 2010 var 15 procent högre än 2009. Detta förklaras genom en ökning i artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor och tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna”. Under 2010 återgick parlamentet stegvis till normal verksamhet efter valåret 2009. |
| --- | --- |

56.

Detta kapitel stod för 2 procent av utgifterna för 2010. Anslagen för 2010 var 15 procent högre än 2009. Detta förklaras genom en ökning i artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor och tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna”. Under 2010 återgick parlamentet stegvis till normal verksamhet efter valåret 2009.

| 57. | Under 2010 genomfördes 33 200 tjänsteresor som motsvarade sammanlagt 98 629 tjänsteresedagar. Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 5 391 tjänsteresor, Strasbourg: 20 125 tjänsteresor och Luxemburg: 2 477 tjänsteresor). |
| --- | --- |

57.

Under 2010 genomfördes 33 200 tjänsteresor som motsvarade sammanlagt 98 629 tjänsteresedagar. Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 5 391 tjänsteresor, Strasbourg: 20 125 tjänsteresor och Luxemburg: 2 477 tjänsteresor).

Q.   Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

| 58. | Anslagen i detta kapitel stod för 6 procent av utgifterna för 2010. Anslagen ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Av kapitlets anslag hänförde sig 25 procent till punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 14 procent till punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, 13 procent till punkt 3243”Besökscentrumet” och 12 procent till punkt 3248”Utgifter för audiovisuell information”. |
| --- | --- |

58.

Anslagen i detta kapitel stod för 6 procent av utgifterna för 2010. Anslagen ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Av kapitlets anslag hänförde sig 25 procent till punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 14 procent till punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, 13 procent till punkt 3243”Besökscentrumet” och 12 procent till punkt 3248”Utgifter för audiovisuell information”.

| 59. | Fördelningen av utgifterna visas i diagrammet nedan.

  Figur 8


  Fördelningen av utgifter i kapitel 32 |
| --- | --- |

59.

Fördelningen av utgifterna visas i diagrammet nedan.

Figur 8

Fördelningen av utgifter i kapitel 32

Image

| 60. | För punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick åtagandena till 24 534 587 EUR och omfattade bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater. |
| --- | --- |

60.

För punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick åtagandena till 24 534 587 EUR och omfattade bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater.

| 61. | För punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick åtagandena till 13 633 133 EUR och omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och anslutningsländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL). |
| --- | --- |

61.

För punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick åtagandena till 13 633 133 EUR och omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och anslutningsländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL).

| 62. | För punkt 3243”Besökscentrumet” ökade åtagandena betydligt (+227 procent) jämfört med 2009 och uppgick till 12 725 985 EUR. Utgiftsutvecklingen är i linje med planeringen av detta mycket komplicerade projekt. Ytterligare information finns i del III i rapporten. |
| --- | --- |

62.

För punkt 3243”Besökscentrumet” ökade åtagandena betydligt (+227 procent) jämfört med 2009 och uppgick till 12 725 985 EUR. Utgiftsutvecklingen är i linje med planeringen av detta mycket komplicerade projekt. Ytterligare information finns i del III i rapporten.

| 63. | För punkt 3248”Utgifter för audiovisuell information” uppgick åtagandena till 12 137 103 EUR och omfattade utgifter för följande verksamheter:






  — | Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, sändning av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar). |
| --- | --- | --- |

63.

För punkt 3248”Utgifter för audiovisuell information” uppgick åtagandena till 12 137 103 EUR och omfattade utgifter för följande verksamheter:

—

Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, sändning av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

| — | Utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden. |
| --- | --- |

—

Utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

| — | Inspelning av plenarsammanträdena på dvd. |
| --- | --- |

—

Inspelning av plenarsammanträdena på dvd.

| — | Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som gör att allmänheten ständigt har tillgång till denna information. |
| --- | --- |

—

Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som gör att allmänheten ständigt har tillgång till denna information.

| 64. | När det gäller produktionen av audiovisuell information under 2010 producerades 12 275 timmar för medierna och andra kunder. Sammanlagt 767 utskottssammanträden direktsändes över nätet (en fördubbling jämfört med 2009). När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite producerades 809 nyhetsinslag, 58 informationsinslag och 475 direktsända inslag. |
| --- | --- |

64.

När det gäller produktionen av audiovisuell information under 2010 producerades 12 275 timmar för medierna och andra kunder. Sammanlagt 767 utskottssammanträden direktsändes över nätet (en fördubbling jämfört med 2009). När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite producerades 809 nyhetsinslag, 58 informationsinslag och 475 direktsända inslag.

R.   Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

| 65. | Detta kapitel stod för 5 procent av 2010 års utgifter, en ökning med 10 procent jämfört med föregående budgetår. Artikel 400”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” stod för 70 procent av anslagen i kapitel 40. Åtagandena i denna artikel uppgick till 53 355 142 EUR och omfattade de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas






  — | sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter, |
| --- | --- | --- |

65.

Detta kapitel stod för 5 procent av 2010 års utgifter, en ökning med 10 procent jämfört med föregående budgetår. Artikel 400”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” stod för 70 procent av anslagen i kapitel 40. Åtagandena i denna artikel uppgick till 53 355 142 EUR och omfattade de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas

—

sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

| — | utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet. |
| --- | --- |

—

utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

| 66. | Artikel 402”Bidrag till europeiska politiska partier” utgjorde 18 procent (14 miljoner EUR) av anslagen i kapitel 40.

  Figur 9


  Fördelningen av utgifter i kapitel 40 |
| --- | --- |

66.

Artikel 402”Bidrag till europeiska politiska partier” utgjorde 18 procent (14 miljoner EUR) av anslagen i kapitel 40.

Figur 9

Fördelningen av utgifter i kapitel 40

Image

S.   Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

| 67. | Detta kapitel stod för 10 procent av 2010 års utgifter, som låg på samma nivå som 2009. Punkt 4220”Assistentstöd till ledamöterna” stod för 99 procent av åtagandebemyndigandena i detta kapitel. För denna budgetpost uppgick åtagandena till 152 645 163 EUR och omfattade utgifter för assistentstöd till ledamöterna. Det bör påpekas att ändringsbudgeten 2010 innebar att assistentstödet till ledamöterna ökade (ytterligare information finns i del I i rapporten). |
| --- | --- |

67.

Detta kapitel stod för 10 procent av 2010 års utgifter, som låg på samma nivå som 2009. Punkt 4220”Assistentstöd till ledamöterna” stod för 99 procent av åtagandebemyndigandena i detta kapitel. För denna budgetpost uppgick åtagandena till 152 645 163 EUR och omfattade utgifter för assistentstöd till ledamöterna. Det bör påpekas att ändringsbudgeten 2010 innebar att assistentstödet till ledamöterna ökade (ytterligare information finns i del I i rapporten).

| 68. | Den 31 december 2010 arbetade 1 483 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet. I december 2010 hade 2 198 lokalanställda assistenter anställningskontrakt med ledamöterna. Det genomsnittliga antalet lokalanställda assistenter var 3,4 per ledamot. Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–45 under 2010. Medan 97 ledamöter inte hade några lokalanställda alls hade 35 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2010. |
| --- | --- |

68.

Den 31 december 2010 arbetade 1 483 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet. I december 2010 hade 2 198 lokalanställda assistenter anställningskontrakt med ledamöterna. Det genomsnittliga antalet lokalanställda assistenter var 3,4 per ledamot. Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–45 under 2010. Medan 97 ledamöter inte hade några lokalanställda alls hade 35 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2010.

T.   Avdelning 10”Övriga utgifter”

| 69. | Kapitlen i denna avdelning innehåller preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Överföringar av preliminära anslag behandlas i del I i rapporten. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 46 441 800 EUR, dvs. cirka 3 procent av de totala ursprungliga anslagen. Totalt 42 241 800 EUR fördes ut, och ändringsbudgeten minskade anslagen i kapitel 105”Preliminära anslag för fastigheter” med 4 000 000 EUR. De outnyttjade medlen i kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter” var 200 000 EUR, dvs. cirka 0,01 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2010. |
| --- | --- |

69.

Kapitlen i denna avdelning innehåller preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Överföringar av preliminära anslag behandlas i del I i rapporten. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 46 441 800 EUR, dvs. cirka 3 procent av de totala ursprungliga anslagen. Totalt 42 241 800 EUR fördes ut, och ändringsbudgeten minskade anslagen i kapitel 105”Preliminära anslag för fastigheter” med 4 000 000 EUR. De outnyttjade medlen i kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter” var 200 000 EUR, dvs. cirka 0,01 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2010.

III.   MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT 2010

| 70. | Under 2010 återgick parlamentet successivt till normal verksamhet efter valet till Europaparlamentet 2009. År 2010 var ett år med fortsatt anpassning för parlamentet när det gäller förbättringarna av arbetsmetoderna och moderniseringen av verksamheten, vilket går hand i hand med parlamentets politiska ansvar och lagstiftningsansvar, och utvärderingen av en rad viktiga fleråriga initiativ som har inletts under de senaste åren. Ratificeringen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 medförde att ett antal anpassningar måste göras som krävde budgetutgifter (se informationen om ändringsbudgeten i del I i rapporten). |
| --- | --- |

70.

Under 2010 återgick parlamentet successivt till normal verksamhet efter valet till Europaparlamentet 2009. År 2010 var ett år med fortsatt anpassning för parlamentet när det gäller förbättringarna av arbetsmetoderna och moderniseringen av verksamheten, vilket går hand i hand med parlamentets politiska ansvar och lagstiftningsansvar, och utvärderingen av en rad viktiga fleråriga initiativ som har inletts under de senaste åren. Ratificeringen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 medförde att ett antal anpassningar måste göras som krävde budgetutgifter (se informationen om ändringsbudgeten i del I i rapporten).

| 71. | Följande mål bygger på de riktlinjer som generalsekreteraren fastställt för 2009–2010 samt de riktlinjer som parlamentet antagit i sina resolutioner:






  — | Riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 – avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX, av den 10 mars 2009. |
| --- | --- | --- |

71.

Följande mål bygger på de riktlinjer som generalsekreteraren fastställt för 2009–2010 samt de riktlinjer som parlamentet antagit i sina resolutioner:

—

Riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 – avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX, av den 10 mars 2009.

| — | Europaparlamentets budgetberäkning för 2010 av den 5 maj 2009. |
| --- | --- |

—

Europaparlamentets budgetberäkning för 2010 av den 5 maj 2009.

| — | Ändringsbudget nr 1/2010: avsnitt I – Europaparlamentet, av den 19 maj 2010. |
| --- | --- |

—

Ändringsbudget nr 1/2010: avsnitt I – Europaparlamentet, av den 19 maj 2010.

A.   En stärkt lagstiftande roll genom Lissabonfördraget

| 72. | Genom fördraget utvidgades användningen av medbeslutandeförfarandet som ordinarie lagstiftningsförfarande, vilket tillämpas på ungefär 95 procent av lagstiftningen. Lissabonfördraget spelade också stor roll för alla de fall där samrådsförfarandet har ersatts av godkännandeförfarandet, särskilt när det gäller förhandling om och ingående av internationella avtal. |
| --- | --- |

72.

Genom fördraget utvidgades användningen av medbeslutandeförfarandet som ordinarie lagstiftningsförfarande, vilket tillämpas på ungefär 95 procent av lagstiftningen. Lissabonfördraget spelade också stor roll för alla de fall där samrådsförfarandet har ersatts av godkännandeförfarandet, särskilt när det gäller förhandling om och ingående av internationella avtal.

| 73. | Dessutom krävde Lissabonfördraget ytterligare teknisk uppföljning av parlamentets avdelningar: medborgarinitiativ, obligatoriskt samråd med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, större ansvar för Europeiska centralbanken, ny roll i utnämningen av domare och generaladvokater vid EU-domstolen och de allmänna domstolarna, ny rätt att bli informerad, etc. |
| --- | --- |

73.

Dessutom krävde Lissabonfördraget ytterligare teknisk uppföljning av parlamentets avdelningar: medborgarinitiativ, obligatoriskt samråd med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, större ansvar för Europeiska centralbanken, ny roll i utnämningen av domare och generaladvokater vid EU-domstolen och de allmänna domstolarna, ny rätt att bli informerad, etc.

A.1   EU:s interna politik

| 74. | Genom Lissabonfördragets ikraftträdande har Europaparlamentet fått nya viktiga befogenheter, bland annat inom jordbruk (utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling), fiskeri (fiskeriutskottet), frihet, säkerhet och rättvisa (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) och multilateral övervakning (utskottet för ekonomi och valutafrågor). Dessutom har det skett viktiga förändringar i EU:s budgetförfarande (budgetutskottet). Nya instrument håller på att införas, däribland medborgarinitiativ (utskottet för konstitutionella frågor), delegerade akter och genomförandeakter (övergripande ansvar: utskottet för rättsliga frågor), Europeiska utrikestjänsten (med en roll för utskottet för konstitutionella frågor om institutionella aspekter, utskottet för rättsliga frågor om tjänsteföreskrifterna, budgetkontrollutskottet om budgetförordningen och budgetutskottet om budgeten). De förfaranden som kräver Europaparlamentets godkännande (främst internationella avtal) innebär samråd med utskotten, t.ex. utskottet för transport och turism, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter eller fiskeriutskottet. |
| --- | --- |

74.

Genom Lissabonfördragets ikraftträdande har Europaparlamentet fått nya viktiga befogenheter, bland annat inom jordbruk (utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling), fiskeri (fiskeriutskottet), frihet, säkerhet och rättvisa (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) och multilateral övervakning (utskottet för ekonomi och valutafrågor). Dessutom har det skett viktiga förändringar i EU:s budgetförfarande (budgetutskottet). Nya instrument håller på att införas, däribland medborgarinitiativ (utskottet för konstitutionella frågor), delegerade akter och genomförandeakter (övergripande ansvar: utskottet för rättsliga frågor), Europeiska utrikestjänsten (med en roll för utskottet för konstitutionella frågor om institutionella aspekter, utskottet för rättsliga frågor om tjänsteföreskrifterna, budgetkontrollutskottet om budgetförordningen och budgetutskottet om budgeten). De förfaranden som kräver Europaparlamentets godkännande (främst internationella avtal) innebär samråd med utskotten, t.ex. utskottet för transport och turism, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter eller fiskeriutskottet.

| 75. | Lissabonsfördragets förstärkning av de nationella parlamentens roll har fått direkta effekter för parlamentets arbetsmetoder, särskilt för utskotten. Den nya mekanismen för förstärkt övervakning av subsidiaritetsprincipen (”gult kort” och ”orange kort”), de extra säkerhetsåtgärder som införs genom Lissabonfördraget (”nödbromsen”), eller den dialog mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten som måste ske såväl före som efter lagstiftningsarbetet kommer att påverka utskottens verksamhet och arbetsbörda. |
| --- | --- |

75.

Lissabonsfördragets förstärkning av de nationella parlamentens roll har fått direkta effekter för parlamentets arbetsmetoder, särskilt för utskotten. Den nya mekanismen för förstärkt övervakning av subsidiaritetsprincipen (”gult kort” och ”orange kort”), de extra säkerhetsåtgärder som införs genom Lissabonfördraget (”nödbromsen”), eller den dialog mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten som måste ske såväl före som efter lagstiftningsarbetet kommer att påverka utskottens verksamhet och arbetsbörda.

| 76. | Många viktiga lagstiftningsbeslut har inletts och förberetts av utskotten, alltifrån förkastandet av Swift-avtalet om överföring av bankuppgifter till antagandet av 2011 års budget, medborgarinitiativet, paketet för finansiell tillsyn, Europeiska utrikestjänsten, ekonomisk styrning och så vidare. Lagstiftningsverksamheten håller snabbt på att återfå tempot, och många av kommissionens strategiska initiativ under 2010 som inte rör lagstiftning kan under de närmaste månaderna komma att följas av ett stort antal relaterade lagstiftningsförslag, särskilt inom ramen för Europa 2020-strategin. |
| --- | --- |

76.

Många viktiga lagstiftningsbeslut har inletts och förberetts av utskotten, alltifrån förkastandet av Swift-avtalet om överföring av bankuppgifter till antagandet av 2011 års budget, medborgarinitiativet, paketet för finansiell tillsyn, Europeiska utrikestjänsten, ekonomisk styrning och så vidare. Lagstiftningsverksamheten håller snabbt på att återfå tempot, och många av kommissionens strategiska initiativ under 2010 som inte rör lagstiftning kan under de närmaste månaderna komma att följas av ett stort antal relaterade lagstiftningsförslag, särskilt inom ramen för Europa 2020-strategin.

| 77. | EU:s i grunden omarbetade budgetförfarande började tillämpas för första gången sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Parlamentet har dessutom fått nya ansvarsområden när det gäller EU:s obligatoriska utgifter. Utöver detta inledde Europaparlamentet arbetet med att anpassa det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning till Lissabonfördragets krav och kunde se fram emot en ordentlig halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen. |
| --- | --- |

77.

EU:s i grunden omarbetade budgetförfarande började tillämpas för första gången sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Parlamentet har dessutom fått nya ansvarsområden när det gäller EU:s obligatoriska utgifter. Utöver detta inledde Europaparlamentet arbetet med att anpassa det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning till Lissabonfördragets krav och kunde se fram emot en ordentlig halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen.

A.2   EU:s externa politik

| 78. | Fördraget ger betydande konsekvenser på området för yttre förbindelser. Parlamentet har fått nya lagstiftnings-, budget- och kontrollbefogenheter samt har även en roll att spela vid utnämningen av och kontakterna med kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt dennes särskilda representanter. För parlamentets räkning påverkar detta särskilt de organ som har hand om den gemensamma handelspolitiken och Europeiska utrikestjänsten. |
| --- | --- |

78.

Fördraget ger betydande konsekvenser på området för yttre förbindelser. Parlamentet har fått nya lagstiftnings-, budget- och kontrollbefogenheter samt har även en roll att spela vid utnämningen av och kontakterna med kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt dennes särskilda representanter. För parlamentets räkning påverkar detta särskilt de organ som har hand om den gemensamma handelspolitiken och Europeiska utrikestjänsten.

| 79. | Inom ramen för förhandlingarna inför inrättandet av Europeiska utrikestjänsten gjordes viktiga eftergifter till Europaparlamentet i fråga om parlamentets granskning och demokratiska förhandskontroll av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). Parlamentet ska nu rådfrågas, i en form som motsvarar ärendets sekretessnivå, innan rådet antar uppdrag eller strategier inom Gusp. Parlamentets ledamöter ska även ha tillgång till sekretessbelagd Gusp-information enligt principen om behovsenlig behörighet (som tillämpades för första gången i samband med förhandlingsmandatet om ramavtalet mellan EU och Libyen). Den vice ordföranden/höga representanten har även åtagit sig att inleda en omförhandling av det interinstitutionella avtalet om tillgång till sekretessbelagda uppgifter om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet för utrikesfrågor har nu även rätt att fråga ut kandidater till posten som delegationschef eller EU:s särskilda representant innan en sådan tjänst tillträds. Hittills har fyra nyutnämnda delegationschefer frågats ut vid sammanträden som hållits bakom lyckta dörrar. Slutligen har parlamentet uppnått mycket större insyn och öppenhet i Gusp-budgeten, genom att det ordinarie förfarandet hädanefter ska gälla och att de större GSFP-uppdragen tydligt ska anges i separata poster (som redan gjorts i 2011 års budget). |
| --- | --- |

79.

Inom ramen för förhandlingarna inför inrättandet av Europeiska utrikestjänsten gjordes viktiga eftergifter till Europaparlamentet i fråga om parlamentets granskning och demokratiska förhandskontroll av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). Parlamentet ska nu rådfrågas, i en form som motsvarar ärendets sekretessnivå, innan rådet antar uppdrag eller strategier inom Gusp. Parlamentets ledamöter ska även ha tillgång till sekretessbelagd Gusp-information enligt principen om behovsenlig behörighet (som tillämpades för första gången i samband med förhandlingsmandatet om ramavtalet mellan EU och Libyen). Den vice ordföranden/höga representanten har även åtagit sig att inleda en omförhandling av det interinstitutionella avtalet om tillgång till sekretessbelagda uppgifter om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet för utrikesfrågor har nu även rätt att fråga ut kandidater till posten som delegationschef eller EU:s särskilda representant innan en sådan tjänst tillträds. Hittills har fyra nyutnämnda delegationschefer frågats ut vid sammanträden som hållits bakom lyckta dörrar. Slutligen har parlamentet uppnått mycket större insyn och öppenhet i Gusp-budgeten, genom att det ordinarie förfarandet hädanefter ska gälla och att de större GSFP-uppdragen tydligt ska anges i separata poster (som redan gjorts i 2011 års budget).

| 80. | Genom Lissabonfördraget har EU:s förbindelser med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förändrats, eftersom Europaparlamentet nu är direkt delaktigt i förhandlingarna om ett stort antal avtal med EES och fler än 100 bilaterala avtal med Schweiz. |
| --- | --- |

80.

Genom Lissabonfördraget har EU:s förbindelser med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förändrats, eftersom Europaparlamentet nu är direkt delaktigt i förhandlingarna om ett stort antal avtal med EES och fler än 100 bilaterala avtal med Schweiz.

| 81. | När det gäller EU:s utvidgning rekryterades 32 kroatiska kontraktsanställda. De rekryterades i huvudsak till språktjänsterna och avdelningar inom andra generaldirektorat som är involverade i förberedelserna inför utvidgningen. I mitten av september började den nya kroatiska enheten översätta centrala parlamentshandlingar. |
| --- | --- |

81.

När det gäller EU:s utvidgning rekryterades 32 kroatiska kontraktsanställda. De rekryterades i huvudsak till språktjänsterna och avdelningar inom andra generaldirektorat som är involverade i förberedelserna inför utvidgningen. I mitten av september började den nya kroatiska enheten översätta centrala parlamentshandlingar.

B.   Stärkt stöd till ledamöterna

B.1   Lagstiftningsstöd

| 82. | I samband med Lissabonfördragets ikraftträdande och parlamentets nya ansvarsområden har utskottssekretariatens personalantal uppgraderats. Avdelningarna ska i framtiden bestå av sex, nio eller tolv handläggare beroende på lagstiftningsbörda. Även personaltätheten på utredningsavdelningarna, förbindelserna med nationella parlament, biblioteket, de politiska gruppernas sekretariat och finansieringsramen för ledamöternas assistenter har anpassats. Genom ändringsbudgeten utökades personalstyrkan inom de politiska grupperna med 75 tjänster, inom utskottssekretariaten med 70 tjänster och när det gäller förbindelserna med nationella parlament med fem tjänster. Sekretariatsersättningen har höjts med 1 500 EUR per ledamot och månad. För att öka effektiviteten har dessutom sekretariaten för delegationerna och de gemensamma parlamentariska församlingarna samlats i gemensamma regionala grupper, vilket gör det möjligt för personalen att specialisera sig på en region och underlätta informationsutbytet mellan bilaterala delegationer och multilaterala församlingar som har kopplingar till varandra. |
| --- | --- |

82.

I samband med Lissabonfördragets ikraftträdande och parlamentets nya ansvarsområden har utskottssekretariatens personalantal uppgraderats. Avdelningarna ska i framtiden bestå av sex, nio eller tolv handläggare beroende på lagstiftningsbörda. Även personaltätheten på utredningsavdelningarna, förbindelserna med nationella parlament, biblioteket, de politiska gruppernas sekretariat och finansieringsramen för ledamöternas assistenter har anpassats. Genom ändringsbudgeten utökades personalstyrkan inom de politiska grupperna med 75 tjänster, inom utskottssekretariaten med 70 tjänster och när det gäller förbindelserna med nationella parlament med fem tjänster. Sekretariatsersättningen har höjts med 1 500 EUR per ledamot och månad. För att öka effektiviteten har dessutom sekretariaten för delegationerna och de gemensamma parlamentariska församlingarna samlats i gemensamma regionala grupper, vilket gör det möjligt för personalen att specialisera sig på en region och underlätta informationsutbytet mellan bilaterala delegationer och multilaterala församlingar som har kopplingar till varandra.

| 83. | Stödet till talmannen och de vice talmännen har stärkts genom att en gemensam arbetsgrupp håller informationsmöten varje sammanträdesperiod med direktoratet för plenarsammanträden, direktoratet för parlamentets ledningsorgan, direktoratet för rättsakter och direktoratet för bibliotek och dokumenthantering. |
| --- | --- |

83.

Stödet till talmannen och de vice talmännen har stärkts genom att en gemensam arbetsgrupp håller informationsmöten varje sammanträdesperiod med direktoratet för plenarsammanträden, direktoratet för parlamentets ledningsorgan, direktoratet för rättsakter och direktoratet för bibliotek och dokumenthantering.

| 84. | Stödet till ledamöterna (analytiska tjänster och biblioteksinformation) ökade betydligt (+40 procent jämfört med motsvarande period under den sjätte valperioden). De analytiska tjänsterna konsoliderades och informationstjänsterna utvidgades i stadig takt. Den analytiska produktionen ökade både vad gäller volym och antalet produkter. Nya produkter utarbetades för att effektivare avhjälpa ledamöternas behov. Stödet till biblioteksbesökare (inte endast parlamentsledamöter) förbättrades genom ett nytt elektroniskt kataloghanteringssystem (även för förvärv), som ingår i webbplatsen. |
| --- | --- |

84.

Stödet till ledamöterna (analytiska tjänster och biblioteksinformation) ökade betydligt (+40 procent jämfört med motsvarande period under den sjätte valperioden). De analytiska tjänsterna konsoliderades och informationstjänsterna utvidgades i stadig takt. Den analytiska produktionen ökade både vad gäller volym och antalet produkter. Nya produkter utarbetades för att effektivare avhjälpa ledamöternas behov. Stödet till biblioteksbesökare (inte endast parlamentsledamöter) förbättrades genom ett nytt elektroniskt kataloghanteringssystem (även för förvärv), som ingår i webbplatsen.

| 85. | Nya mekanismer för att ta emot och sända vidare den allt större mängden yttranden från nationella parlament har möjliggjort bättre kommunikation mellan parlamenten på detta område samt snabbare och mer flexibel information till berörda parlamentsutskott. |
| --- | --- |

85.

Nya mekanismer för att ta emot och sända vidare den allt större mängden yttranden från nationella parlament har möjliggjort bättre kommunikation mellan parlamenten på detta område samt snabbare och mer flexibel information till berörda parlamentsutskott.

B.2   Ledamotsstadgan och assistentstadgan

| 86. | År 2010 var det första hela året med ledamotsstadgan och assistentstadgan. Den tillfälliga utvärderingsgruppen för tillämpningen av dessa stadgor, en grupp som inrättades av presidiet 2009 och består av fyra vice talmän, ansvarig kvestor och ordföranden i utskottet för rättsliga frågor, fortsatte sitt arbete under 2010 med stöd av parlamentets enheter. Den tillfälliga utvärderingsgruppens rekommendationer har lett till ett antal justeringar av tillämpningsåtgärderna för ledamots- och assistentstadgan. Presidiet antog dessa justeringar vid sina sammanträden under 2009 och 2010. |
| --- | --- |

86.

År 2010 var det första hela året med ledamotsstadgan och assistentstadgan. Den tillfälliga utvärderingsgruppen för tillämpningen av dessa stadgor, en grupp som inrättades av presidiet 2009 och består av fyra vice talmän, ansvarig kvestor och ordföranden i utskottet för rättsliga frågor, fortsatte sitt arbete under 2010 med stöd av parlamentets enheter. Den tillfälliga utvärderingsgruppens rekommendationer har lett till ett antal justeringar av tillämpningsåtgärderna för ledamots- och assistentstadgan. Presidiet antog dessa justeringar vid sina sammanträden under 2009 och 2010.

| 87. | Enheterna utvecklade de IT-tillämpningar som krävs för att tillämpa stadgan, anpassade de nödvändiga formulären för ledamöter och assistenter och tillhandahåll en stor mängd information (olika uppsättningar ”frågor och svar” till ledamöterna, informationsblad om intranätet etc.). |
| --- | --- |

87.

Enheterna utvecklade de IT-tillämpningar som krävs för att tillämpa stadgan, anpassade de nödvändiga formulären för ledamöter och assistenter och tillhandahåll en stor mängd information (olika uppsättningar ”frågor och svar” till ledamöterna, informationsblad om intranätet etc.).

B.3   Lika tillgång till språkresurser för ledamöterna

| 88. | Tolkning för Europaparlamentet tillhandahölls vid 5 664 sammanträden, inklusive uppdrag utanför de tre arbetsorterna och personliga tolkningstjänster. Dessutom tillhandahölls tolkning vid 590 sammanträden inom Europeiska kommissionen, 69 sammanträden inom Regionkommittén, 136 sammanträden inom revisionsrätten (inklusive uppdrag) samt sex sammanträden inom Översättningscentrumet. |
| --- | --- |

88.

Tolkning för Europaparlamentet tillhandahölls vid 5 664 sammanträden, inklusive uppdrag utanför de tre arbetsorterna och personliga tolkningstjänster. Dessutom tillhandahölls tolkning vid 590 sammanträden inom Europeiska kommissionen, 69 sammanträden inom Regionkommittén, 136 sammanträden inom revisionsrätten (inklusive uppdrag) samt sex sammanträden inom Översättningscentrumet.

| 89. | Sammanlagt 1 721 191 sidor översattes (1 033 176 internt, 381 804 externt och 306 211 fullständiga förhandlingsreferat). En analys av översättningarna enligt kategori och utvecklingen sedan 2008 visas nedan. Parlamentets enheter klarade sitt översättningsuppdrag, trots att de tidsfrister som gäller för dokument som lämnas in för översättning i enlighet med uppförandekoden om flerspråkighet endast respekterades i 35 procent av fallen.

  Figur 10


  Analys av antalet översatta sidor mellan 2008 och 2010 |
| --- | --- |

89.

Sammanlagt 1 721 191 sidor översattes (1 033 176 internt, 381 804 externt och 306 211 fullständiga förhandlingsreferat). En analys av översättningarna enligt kategori och utvecklingen sedan 2008 visas nedan. Parlamentets enheter klarade sitt översättningsuppdrag, trots att de tidsfrister som gäller för dokument som lämnas in för översättning i enlighet med uppförandekoden om flerspråkighet endast respekterades i 35 procent av fallen.

Figur 10

Analys av antalet översatta sidor mellan 2008 och 2010

Image

B.4   Informations- och kommunikationsteknik

| 90. | Efter ett förslag från utskottet för IKT-innovationsstrategi antog presidiet den 24 mars 2010 en IKT-strategiplan på medellång sikt. Strategin bygger på tre pelare:






  — | Fullt ut utnyttja Lissabonfördraget med målet att göra det möjligt för parlamentsledamöterna att utöva sina uppdrag. |
| --- | --- | --- |

90.

Efter ett förslag från utskottet för IKT-innovationsstrategi antog presidiet den 24 mars 2010 en IKT-strategiplan på medellång sikt. Strategin bygger på tre pelare:

—

Fullt ut utnyttja Lissabonfördraget med målet att göra det möjligt för parlamentsledamöterna att utöva sina uppdrag.

| — | Förbättra mobil kommunikation, anslutning, rörlighet och driftskompatibilitet. |
| --- | --- |

—

Förbättra mobil kommunikation, anslutning, rörlighet och driftskompatibilitet.

| — | Stärka den institutionella kommunikationen med nationella parlament, EU:s invånare och civilsamhället. |
| --- | --- |

—

Stärka den institutionella kommunikationen med nationella parlament, EU:s invånare och civilsamhället.

| 91. | Informations- och kommunikationstekniken i Europaparlamentet måste uppnå två mål. Det första är att uppnå och upprätthålla en hållbar service av hög kvalitet när det gäller användningen av IKT, för parlamentets institutionella kommunikation med EU-medborgarna, för stöd till ledamöterna och för förvaltningens verksamhet. Det andra målet är att ta fram IKT-produkter till stöd för de politiska riktlinjerna att ”fullt ut utnyttja Lissabonfördraget med målet att göra det möjligt för parlamentsledamöterna att utöva sina uppdrag”, ”förbättra mobil kommunikation, anslutning, rörlighet och driftskompatibilitet” och ”stärka den institutionella kommunikationen med nationella parlament, EU:s invånare och civilsamhället”. |
| --- | --- |

91.

Informations- och kommunikationstekniken i Europaparlamentet måste uppnå två mål. Det första är att uppnå och upprätthålla en hållbar service av hög kvalitet när det gäller användningen av IKT, för parlamentets institutionella kommunikation med EU-medborgarna, för stöd till ledamöterna och för förvaltningens verksamhet. Det andra målet är att ta fram IKT-produkter till stöd för de politiska riktlinjerna att ”fullt ut utnyttja Lissabonfördraget med målet att göra det möjligt för parlamentsledamöterna att utöva sina uppdrag”, ”förbättra mobil kommunikation, anslutning, rörlighet och driftskompatibilitet” och ”stärka den institutionella kommunikationen med nationella parlament, EU:s invånare och civilsamhället”.

| 92. | Syftet med systemet för kunskapshantering (Knowledge Management System, KMS) inom ramen för IKT-strategin är att ge ledamöterna och generalsekretariatet en enda sökmotor för lagstiftningshandlingar baserad på flerspråkiga metadata som kan delas av institutionerna (14). Under 2009 och 2010 togs en indexeringsmetod och funktionsspecifikationer fram, och externa webbplatser och databaser färdigställdes. |
| --- | --- |

92.

Syftet med systemet för kunskapshantering (Knowledge Management System, KMS) inom ramen för IKT-strategin är att ge ledamöterna och generalsekretariatet en enda sökmotor för lagstiftningshandlingar baserad på flerspråkiga metadata som kan delas av institutionerna (14). Under 2009 och 2010 togs en indexeringsmetod och funktionsspecifikationer fram, och externa webbplatser och databaser färdigställdes.

| 93. | Såväl utformning och målarkitektur som migrationsplan för den nya datacentralen i Bryssel slutfördes. Som ett led i projektet e-parlamentet inleddes arbetet med att ta fram AT4AM (system för ändringsförslag). Inom ramen för projektet Paperless har man kunnat visa att konceptet med e-sammanträden och e-utskott är ändamålsenligt. Ljusutrustning installerades för det trådlösa nätet i plenisalen i Bryssel och Strasbourg. Undersökningarna och förberedelserna inför en installation av ett trådlöst intranät i alla ledamöternas byggnader har slutförts. Dessutom startades en ny teknisk stödtjänst för ledamöterna för att ge ledamöterna personlig hjälp. |
| --- | --- |

93.

Såväl utformning och målarkitektur som migrationsplan för den nya datacentralen i Bryssel slutfördes. Som ett led i projektet e-parlamentet inleddes arbetet med att ta fram AT4AM (system för ändringsförslag). Inom ramen för projektet Paperless har man kunnat visa att konceptet med e-sammanträden och e-utskott är ändamålsenligt. Ljusutrustning installerades för det trådlösa nätet i plenisalen i Bryssel och Strasbourg. Undersökningarna och förberedelserna inför en installation av ett trådlöst intranät i alla ledamöternas byggnader har slutförts. Dessutom startades en ny teknisk stödtjänst för ledamöterna för att ge ledamöterna personlig hjälp.

C.   Kommunikationspolitik

| 94. | När det gäller en audiovisuell webbplats lanserades en ny och användarvänlig nätbaserad audiovisuell plattform i december 2010. Den har redan blivit den mest besökta kontaktpunkten för parlamentets video-, ljud- och fotomaterial av sändningskvalitet, särskilt när det gäller tematiska ”paket”. Tjänsten för nätbaserade direktutsändningar omfattar nu samtliga parlamentsutskott, presskonferenser och viktiga institutionshändelser. Tretton utsändningar kan nu nås samtidigt. |
| --- | --- |

94.

När det gäller en audiovisuell webbplats lanserades en ny och användarvänlig nätbaserad audiovisuell plattform i december 2010. Den har redan blivit den mest besökta kontaktpunkten för parlamentets video-, ljud- och fotomaterial av sändningskvalitet, särskilt när det gäller tematiska ”paket”. Tjänsten för nätbaserade direktutsändningar omfattar nu samtliga parlamentsutskott, presskonferenser och viktiga institutionshändelser. Tretton utsändningar kan nu nås samtidigt.

| 95. | Viktiga förbättringar av parlamentets webb-tv har omfattat omorganisering av innehållet, högre överföringshastighet för program, bildförbättringar och tematisk navigering. Samtidigt genomfördes en integrering av Europarl-TV-programmen med parlamentets huvudwebbplats och sidor på Facebook. Under 2010 registrerades 9 858 549 unika besökare och 255 922 828 sidor besöktes sammanlagt. |
| --- | --- |

95.

Viktiga förbättringar av parlamentets webb-tv har omfattat omorganisering av innehållet, högre överföringshastighet för program, bildförbättringar och tematisk navigering. Samtidigt genomfördes en integrering av Europarl-TV-programmen med parlamentets huvudwebbplats och sidor på Facebook. Under 2010 registrerades 9 858 549 unika besökare och 255 922 828 sidor besöktes sammanlagt.

| 96. | Europaparlamentets informationskontor nådde genom sin verksamhet omkring 6 miljoner medborgare direkt och 60 miljoner medborgare indirekt. Informationskontoren anordnade 86 medborgarforum, varav 5 hade en gränsöverskridande dimension. Forumen visade sig vara ett framgångsrikt verktyg för att både kvalitativt och kvantitativt öka parlamentets direkta kontakter med allmänheten. Dessutom anordnade informationskontoren lyckade evenemang för att fira internationella kvinnodagen och Europadagen, då även Schumandeklarationens 60-årsjubileum firades. Av de dagliga pressklippen som sammanställs av informationskontoren handlade sammanlagt cirka 100 artiklar från medier i mer än hälften av medlemsstaterna om Europadagsfirandet. Över hela världen anordnades sammanlagt 26 evenemang och kampanjer som nådde 100 552 personer inom Europaparlamentets lokaler och tusentals personer utanför lokalerna. |
| --- | --- |

96.

Europaparlamentets informationskontor nådde genom sin verksamhet omkring 6 miljoner medborgare direkt och 60 miljoner medborgare indirekt. Informationskontoren anordnade 86 medborgarforum, varav 5 hade en gränsöverskridande dimension. Forumen visade sig vara ett framgångsrikt verktyg för att både kvalitativt och kvantitativt öka parlamentets direkta kontakter med allmänheten. Dessutom anordnade informationskontoren lyckade evenemang för att fira internationella kvinnodagen och Europadagen, då även Schumandeklarationens 60-årsjubileum firades. Av de dagliga pressklippen som sammanställs av informationskontoren handlade sammanlagt cirka 100 artiklar från medier i mer än hälften av medlemsstaterna om Europadagsfirandet. Över hela världen anordnades sammanlagt 26 evenemang och kampanjer som nådde 100 552 personer inom Europaparlamentets lokaler och tusentals personer utanför lokalerna.

| 97. | I samband med Sacharovpriset anordnades olika typer av evenemang av alla informationskontor i syfte att främja de mänskliga rättigheterna och informera om Sacharovpriset. År 2010 fick kubanen Guillermo Farinas priset. |
| --- | --- |

97.

I samband med Sacharovpriset anordnades olika typer av evenemang av alla informationskontor i syfte att främja de mänskliga rättigheterna och informera om Sacharovpriset. År 2010 fick kubanen Guillermo Farinas priset.

| 98. | År 2010 tog besökscentrumet för första gången emot mer än 300 000 besökare. Omkring 220 000 personer besökte Bryssel och omkring 80 000 personer besökte plenarsammanträdena i Strasbourg. Dessa besökare företrädde cirka 7 900 olika grupper. Omkring 28 400 personer var enskilda besökare, och de flesta av dem gick den nya multimedieledda rundturen i Bryssel. I Strasbourg deltog sammanlagt 8 574 personer (gymnasieelever och lärare) i de månatliga Euroscola-evenemangen som anordnades av informationskontoret. |
| --- | --- |

98.

År 2010 tog besökscentrumet för första gången emot mer än 300 000 besökare. Omkring 220 000 personer besökte Bryssel och omkring 80 000 personer besökte plenarsammanträdena i Strasbourg. Dessa besökare företrädde cirka 7 900 olika grupper. Omkring 28 400 personer var enskilda besökare, och de flesta av dem gick den nya multimedieledda rundturen i Bryssel. I Strasbourg deltog sammanlagt 8 574 personer (gymnasieelever och lärare) i de månatliga Euroscola-evenemangen som anordnades av informationskontoret.

| 99. | Det mycket komplicerade besökscentrumprojektet har gått in i sin sista fas. Projektet består av åtta upplevelseområden med sammanlagt 36 olika medieinstallationer i olika ämnen med fler än 300 åtkomstpunkter. Den fasta utställningen består av drygt 700 olika berättelser eller ”utställningsföremål”. Om man räknar med den guidade multimedieturen, det multimodala rollspelet, särskilt anpassat innehåll för barn och funktionshindrade och ledamöternas väggpresentationer uppgår antalet ”informationsenheter” till över 4 500. Men på grund av flerspråkigheten krävde utställningen att totalt 20 000–30 000 enskilda ”informationsenheter” måste tas fram. Temaområdena sträcker sig från statskunskap och lagstiftningsfrågor till historia och sociologi. Till skillnad från traditionella museiprojekt som bygger på en befintlig utställning har arbetet med att ta fram och producera utställningsinnehållet utgjort en integrerad del av besökscentrumprojektet. Detta har komplicerat planerings- och upphandlingsprocesserna. |
| --- | --- |

99.

Det mycket komplicerade besökscentrumprojektet har gått in i sin sista fas. Projektet består av åtta upplevelseområden med sammanlagt 36 olika medieinstallationer i olika ämnen med fler än 300 åtkomstpunkter. Den fasta utställningen består av drygt 700 olika berättelser eller ”utställningsföremål”. Om man räknar med den guidade multimedieturen, det multimodala rollspelet, särskilt anpassat innehåll för barn och funktionshindrade och ledamöternas väggpresentationer uppgår antalet ”informationsenheter” till över 4 500. Men på grund av flerspråkigheten krävde utställningen att totalt 20 000–30 000 enskilda ”informationsenheter” måste tas fram. Temaområdena sträcker sig från statskunskap och lagstiftningsfrågor till historia och sociologi. Till skillnad från traditionella museiprojekt som bygger på en befintlig utställning har arbetet med att ta fram och producera utställningsinnehållet utgjort en integrerad del av besökscentrumprojektet. Detta har komplicerat planerings- och upphandlingsprocesserna.

| 100. | Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering tog 2007 initiativ till projektet ”Den europeiska historiens hus”. Samma år beslutade presidiet att inrätta en expertgrupp för att ta fram en plan för detta projekt. Enligt den ”begreppsmässiga grunden” är det främsta syftet med Den europeiska historiens hus att förmedla fördjupade kunskaper om den egna historien till européer i alla åldrar och därigenom bidra till en bättre förståelse av Europas nutida och framtida utveckling. Efter att en arkitekttävling lanserats mottogs 26 giltiga intresseanmälningar. Dessa intresseanmälningar granskades av en urvalskommitté som slutförde sitt arbete i januari 2010. Som ett resultat av granskningen kvarstår tolv kandidater som har ombetts att utarbeta preliminära projekt. I september 2010 granskade en internationell jury projekten. |
| --- | --- |

100.

Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering tog 2007 initiativ till projektet ”Den europeiska historiens hus”. Samma år beslutade presidiet att inrätta en expertgrupp för att ta fram en plan för detta projekt. Enligt den ”begreppsmässiga grunden” är det främsta syftet med Den europeiska historiens hus att förmedla fördjupade kunskaper om den egna historien till européer i alla åldrar och därigenom bidra till en bättre förståelse av Europas nutida och framtida utveckling. Efter att en arkitekttävling lanserats mottogs 26 giltiga intresseanmälningar. Dessa intresseanmälningar granskades av en urvalskommitté som slutförde sitt arbete i januari 2010. Som ett resultat av granskningen kvarstår tolv kandidater som har ombetts att utarbeta preliminära projekt. I september 2010 granskade en internationell jury projekten.

D.   Fastighetspolitik

| 101. | I den fastighetspolitik på medellång sikt som antogs genom presidiets beslut av den 24 mars 2010 beskrivs följande mål:






  — | Förvärv av Europaparlamentets byggnader. |
| --- | --- | --- |

101.

I den fastighetspolitik på medellång sikt som antogs genom presidiets beslut av den 24 mars 2010 beskrivs följande mål:

—

Förvärv av Europaparlamentets byggnader.

| — | Tidigarelagd betalning av kostnaderna i mån av anslag (utnyttjande av uppsamlingsöverföringar, överskott) för att minska räntekostnaderna. |
| --- | --- |

—

Tidigarelagd betalning av kostnaderna i mån av anslag (utnyttjande av uppsamlingsöverföringar, överskott) för att minska räntekostnaderna.

| — | Geografisk koncentration av parlamentets byggnader för att utnyttja skalfördelar när det gäller interna tjänster (transport, underhåll etc.). |
| --- | --- |

—

Geografisk koncentration av parlamentets byggnader för att utnyttja skalfördelar när det gäller interna tjänster (transport, underhåll etc.).

| 102. | Vid sitt sammanträde den 24 mars 2010 gav presidiet generalsekreteraren och de vice talmännen med ansvar för parlamentets fastighetspolitik i uppdrag att genomföra denna strategi på medellång sikt och lämna in förslag till presidiet för beslut. Presidiet satte som särskilt mål att förvärva de byggnader som parlamentet hyr i Bryssel. |
| --- | --- |

102.

Vid sitt sammanträde den 24 mars 2010 gav presidiet generalsekreteraren och de vice talmännen med ansvar för parlamentets fastighetspolitik i uppdrag att genomföra denna strategi på medellång sikt och lämna in förslag till presidiet för beslut. Presidiet satte som särskilt mål att förvärva de byggnader som parlamentet hyr i Bryssel.

| 103. | Som ett led i denna strategi förvärvades 2010 Remard-byggnaden i Bryssel. Vidare förbereddes ett inköpsprojekt för en fastighet i Sofia som ska användas som Europahus. |
| --- | --- |

103.

Som ett led i denna strategi förvärvades 2010 Remard-byggnaden i Bryssel. Vidare förbereddes ett inköpsprojekt för en fastighet i Sofia som ska användas som Europahus.

| 104. | I samband med utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg blev kostnaden för kontraktet avseende jordvärmesystemet 30 procent lägre än beräknat. Detta välkomna resultat kan förklaras av ett omfattande anbudsförfarande där företag från fler än fyra olika länder deltog. Anbudsförfarandet för byggarbetena offentliggjordes i augusti 2010. Anbudsförfarandet för finansieringen av byggarbetena offentliggjordes i slutet av december 2010. |
| --- | --- |

104.

I samband med utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg blev kostnaden för kontraktet avseende jordvärmesystemet 30 procent lägre än beräknat. Detta välkomna resultat kan förklaras av ett omfattande anbudsförfarande där företag från fler än fyra olika länder deltog. Anbudsförfarandet för byggarbetena offentliggjordes i augusti 2010. Anbudsförfarandet för finansieringen av byggarbetena offentliggjordes i slutet av december 2010.

| 105. | Arbetena på informationskontoren i Budapest, Washington, London och Haag har slutförts. Projektkontraktet för kontoret i Köpenhamn har undertecknats. Presidiet gick med på att inleda hyresförhandlingar med ägarna till de fastigheter där kontoren i Helsingfors och Wrocław ska inhysas. Arbetet med att söka lämplig fastighet i Sofia resulterade i att Rakovsky-byggnaden valts ut. Ett slutgiltigt beslut i frågan ska fattas av myndigheterna senast den 31 mars 2011. |
| --- | --- |

105.

Arbetena på informationskontoren i Budapest, Washington, London och Haag har slutförts. Projektkontraktet för kontoret i Köpenhamn har undertecknats. Presidiet gick med på att inleda hyresförhandlingar med ägarna till de fastigheter där kontoren i Helsingfors och Wrocław ska inhysas. Arbetet med att söka lämplig fastighet i Sofia resulterade i att Rakovsky-byggnaden valts ut. Ett slutgiltigt beslut i frågan ska fattas av myndigheterna senast den 31 mars 2011.

E.   Miljöpolitik

| 106. | I syfte att minska koldioxidutsläppen måste det i nya ramavtal och tillägg till befintliga avtal ställas som krav att alla officiella bilar och fordon i yrkestrafik som ställs till parlamentets förfogande ska uppfylla Euro5-standarden. Parlamentets egna fordon håller även på att bytas ut. Ett nytt kontrakt för ledamöternas förflyttning i Strasbourg har också genomförts. |
| --- | --- |

106.

I syfte att minska koldioxidutsläppen måste det i nya ramavtal och tillägg till befintliga avtal ställas som krav att alla officiella bilar och fordon i yrkestrafik som ställs till parlamentets förfogande ska uppfylla Euro5-standarden. Parlamentets egna fordon håller även på att bytas ut. Ett nytt kontrakt för ledamöternas förflyttning i Strasbourg har också genomförts.

| 107. | I Bryssel har parlamentet upprättat ett system tillsammans med kollektivtrafikföretaget STIB för att främja användningen av kollektivtrafik (STIB:s bussar, spårvagnar och tunnelbanetåg). Enligt kontraktet, som undertecknades i oktober 2010, står parlamentet för 50 procent av kostnaden för årskort som köps av parlamentets tjänstemän och övriga personal. Detta system har använts sedan slutet av december 2010. |
| --- | --- |

107.

I Bryssel har parlamentet upprättat ett system tillsammans med kollektivtrafikföretaget STIB för att främja användningen av kollektivtrafik (STIB:s bussar, spårvagnar och tunnelbanetåg). Enligt kontraktet, som undertecknades i oktober 2010, står parlamentet för 50 procent av kostnaden för årskort som köps av parlamentets tjänstemän och övriga personal. Detta system har använts sedan slutet av december 2010.

| 108. | Dessutom inleddes ett omfattande miljöprojekt (”Relighting”) i Bryssel i slutet av 2010 som går ut på att energi ska sparas genom att glödlamporna i alla kontor byts ut mot LED-lampor. |
| --- | --- |

108.

Dessutom inleddes ett omfattande miljöprojekt (”Relighting”) i Bryssel i slutet av 2010 som går ut på att energi ska sparas genom att glödlamporna i alla kontor byts ut mot LED-lampor.

F.   Modernisering och omstrukturering av sekretariatet

| 109. | De större förändringar som gjorts inom Europaparlamentets organisationsplan och förvaltning av Europaparlamentet sammanfattas i tabellen nedan.

  Tabell 12


  Sammanfattning av omstruktureringarna inom generalsekretariatet 2010







  GD | Omstrukturering och modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Direktoratet för parlamentets ledningsorgan och direktoratet för resurser inrättades i maj 2010 för att avskilja finansiella transaktioner från resten av generaldirektoratets verksamhet. Ekonomienheten är nu ansvarig för alla frågor som rör ekonomisk initiativrätt och förhandskontroll. Planering, kontraktsförvaltning samt upphandlings- och anbudsförfaranden har centraliserats inom direktoratet för resurser. |
| GD IPOL och EXPO | Direktorat för resurser har inrättats för att ytterligare professionalisera förvaltningen av personal, finanser och IT. |
| GD COMM | Direktoratet för resurser inrättades genom presidiets beslut den 19 april. Detta direktorat, som består av tre enheter (Ekonomi, Personal och IT), inledde sin verksamhet den 1 maj 2010.
  I november 2010 inrättades en ny enhet för resultat och strategisk planering som sorterar direkt under generalsekreteraren och är ansvarig för övervakning, mätning och rapportering av generaldirektoratets verksamhet.
  Europaparlamentets sambandskontor i Washington, som i förvaltningshänseende är en del av direktorat B, öppnades officiellt i april 2010.
  I mars 2010 tog GD COMM över förvaltningen av och det ekonomiska ansvaret för projektet ”Den europeiska historiens hus”. Den första uttagningsomgången för anställning av personal har slutförts och de första tjänsterna tillsattes i november 2010. |
| GD INLO | I syfte att göra det möjligt för parlamentet att fullgöra sina skyldigheter som ägare och hyresgäst till de byggnader parlamentet utnyttjar, särskilt på de tre arbetsorterna och i de olika medlemsstaterna, godkändes 2009 en plan för att omstrukturera och stärka personalresurserna i GD INLO. Detta ska uppnås under en treårsperiod med start 2010 genom att en ny förvaltningsstruktur upprättas som kan sammanfattas på följande sätt:






  — | Stärka och omorganisera direktoratet för infrastruktur genom att inrätta tre enheter för förvaltning och underhåll av fastigheterna på var och en av de tre arbetsorterna; två enheter, i Bryssel och Luxemburg, för att förvalta nuvarande och framtida projekt, samt en enhet för allmän samordning på infrastrukturområdet. |

109.

De större förändringar som gjorts inom Europaparlamentets organisationsplan och förvaltning av Europaparlamentet sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 12

Sammanfattning av omstruktureringarna inom generalsekretariatet 2010

GD

Omstrukturering och modernisering

GD PRES

Direktoratet för parlamentets ledningsorgan och direktoratet för resurser inrättades i maj 2010 för att avskilja finansiella transaktioner från resten av generaldirektoratets verksamhet. Ekonomienheten är nu ansvarig för alla frågor som rör ekonomisk initiativrätt och förhandskontroll. Planering, kontraktsförvaltning samt upphandlings- och anbudsförfaranden har centraliserats inom direktoratet för resurser.

GD IPOL och EXPO

Direktorat för resurser har inrättats för att ytterligare professionalisera förvaltningen av personal, finanser och IT.

GD COMM

Direktoratet för resurser inrättades genom presidiets beslut den 19 april. Detta direktorat, som består av tre enheter (Ekonomi, Personal och IT), inledde sin verksamhet den 1 maj 2010.

I november 2010 inrättades en ny enhet för resultat och strategisk planering som sorterar direkt under generalsekreteraren och är ansvarig för övervakning, mätning och rapportering av generaldirektoratets verksamhet.

Europaparlamentets sambandskontor i Washington, som i förvaltningshänseende är en del av direktorat B, öppnades officiellt i april 2010.

I mars 2010 tog GD COMM över förvaltningen av och det ekonomiska ansvaret för projektet ”Den europeiska historiens hus”. Den första uttagningsomgången för anställning av personal har slutförts och de första tjänsterna tillsattes i november 2010.

GD INLO

I syfte att göra det möjligt för parlamentet att fullgöra sina skyldigheter som ägare och hyresgäst till de byggnader parlamentet utnyttjar, särskilt på de tre arbetsorterna och i de olika medlemsstaterna, godkändes 2009 en plan för att omstrukturera och stärka personalresurserna i GD INLO. Detta ska uppnås under en treårsperiod med start 2010 genom att en ny förvaltningsstruktur upprättas som kan sammanfattas på följande sätt:

—

Stärka och omorganisera direktoratet för infrastruktur genom att inrätta tre enheter för förvaltning och underhåll av fastigheterna på var och en av de tre arbetsorterna; två enheter, i Bryssel och Luxemburg, för att förvalta nuvarande och framtida projekt, samt en enhet för allmän samordning på infrastrukturområdet.

| — | Inrätta tre centrala enheter: en enhet för planering, genomförande och kontroll av budgeten, en enhet för offentlig upphandling och en enhet för allmän samordning. |
| --- | --- |

—

Inrätta tre centrala enheter: en enhet för planering, genomförande och kontroll av budgeten, en enhet för offentlig upphandling och en enhet för allmän samordning.

| — | En personalökning och omorganisation inom direktoratet för logistik. |
| --- | --- |

—

En personalökning och omorganisation inom direktoratet för logistik.

Omstruktureringen inleddes i februari 2010 och kommer att fortsätta under budgetåren 2011 och 2012.

GD TRAD

| — | Terminologitjänsten uppgraderades till en enhet. |
| --- | --- |

—

Terminologitjänsten uppgraderades till en enhet.

| — | I mitten av september inrättades den nya kroatiska enheten som började översätta centrala parlamentshandlingar. |
| --- | --- |

—

I mitten av september inrättades den nya kroatiska enheten som började översätta centrala parlamentshandlingar.

GD INTE

Tre nya enheter (enheten för utbildning och kontakt med universitet, enheten för interinstitutionellt och internationellt samarbete och kommunikation, enheten för kvalitetsförvaltning) har inrättats och tre nya kontaktpunkter inom planeringsenheten håller på att inrättas.

Rättstjänsten

Rättstjänsten omstrukturerades: antalet enheter i varje direktorat ökades från två till tre från den 15 februari 2010. En ny ansvarsfördelning mellan de tre enheterna i direktoratet för institutionella frågor och parlamentsärenden infördes den 1 oktober 2010.

Tjänster som sorterar direkt under generalsekreteraren

Befattningen riskhanterare inrättades i juni 2010. Uppdraget och ramen för den nya tjänsten för riskhantering granskas ingående med utgångspunkt i internationellt godtagna standarder och dokumentation samt de regler och praxis för riskhantering som gäller i Europeiska kommissionen.

| 110. | När det gäller övriga förbättringar i förvaltningen har periodiserad redovisning införts i parlamentet. Genomförandet av IT-stödet för dessa justeringar intensifierades i slutet av 2010. Arbetspaket 1 (initialisering av balanserna för leverantörer/tjänsteleverantörer) och 2 (inkommande fakturor och leverantörer/tjänsteleverantörer) fungerar nu fullt ut. För arbetspaket 3 (kundfakturor och fordringar) slutfördes den del som rör affärskrav, bokföringsposter och rapporter. |
| --- | --- |

110.

När det gäller övriga förbättringar i förvaltningen har periodiserad redovisning införts i parlamentet. Genomförandet av IT-stödet för dessa justeringar intensifierades i slutet av 2010. Arbetspaket 1 (initialisering av balanserna för leverantörer/tjänsteleverantörer) och 2 (inkommande fakturor och leverantörer/tjänsteleverantörer) fungerar nu fullt ut. För arbetspaket 3 (kundfakturor och fordringar) slutfördes den del som rör affärskrav, bokföringsposter och rapporter.

| 111. | Den nya tillämpningen ”Web Contracts” för den ekonomiska och administrativa förvaltningen av upphandlingsförfaranden (nyckelprojekt 100.c i det administrativa arbetsprogrammet) inledde sin pilotfas 2010 med ett brett deltagande av nästan alla generaldirektorat. |
| --- | --- |

111.

Den nya tillämpningen ”Web Contracts” för den ekonomiska och administrativa förvaltningen av upphandlingsförfaranden (nyckelprojekt 100.c i det administrativa arbetsprogrammet) inledde sin pilotfas 2010 med ett brett deltagande av nästan alla generaldirektorat.

| 112. | Sist men inte minst har en ingående övervakning införts när det gäller det administrativa arbetsprogrammet 2009–2011 inom alla generaldirektorat. Det administrativa arbetsprogrammet är ett styrningsverktyg och speglar som sådant vad som har uppnåtts av varje generaldirektorat och rättstjänsten under arbetsperioden. Samtliga generaldirektorat rapporterar regelbundet om framstegen i sina nyckelprojekt. |
| --- | --- |

112.

Sist men inte minst har en ingående övervakning införts när det gäller det administrativa arbetsprogrammet 2009–2011 inom alla generaldirektorat. Det administrativa arbetsprogrammet är ett styrningsverktyg och speglar som sådant vad som har uppnåtts av varje generaldirektorat och rättstjänsten under arbetsperioden. Samtliga generaldirektorat rapporterar regelbundet om framstegen i sina nyckelprojekt.

---

(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).

(5)  Artikel 9.1 och 9.4 i budgetförordningen.

(6)  Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7)  Artikel 24 – Budgetmyndighetens beslut, artikel 43 – Budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag.

(8)  Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(9)  Observera att en resa anses ske i samband med ”möten med de politiska grupperna” även om en ledamot kan ha deltagit i ett utskottssammanträde efteråt och omvänt.

(10)  I december 2009, i samband med sitt årliga beslut om lönejustering enligt artikel 64 och 65 och bilaga XI i tjänsteföreskrifterna, beslutade rådet att en uppräkning om endast 1,85 procent skulle göras från och med den 1 juli 2009, trots att kommissionen hade föreslagit en uppräkning på 3,7 procent i enlighet med ”metoden” i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna. Kommissionen överklagade rådets beslut till Europeiska unionens domstol i mål C-40/10, kommissionen mot rådet, avseende lönejusteringen 2009. Eftersom domstolens dom av den 24 november 2010 upphävde rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 antog rådet en ny förordning i slutet av december 2010. Den del av lönejusteringen som inledningsvis hade förkastats (1,85 procent) måste därför betalas ut retroaktivt för perioden juli 2009 till december 2010.

(11)  Revisionsrätten, ombudsmannen, Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, kommissionens sammanträden i Luxemburg och delvis Regionkommittén.

(12)  Under 2009 saknades anslag för vilka åtaganden ingåtts.

(13)  Siffran har uppskattats på grundval av tjänsteleverantörskontrakt där vissa resultatkrav specificeras, dock inte hur stor personalstyrkan ska vara.

(14)  Det bör påpekas att detta system endast omfattar lagstiftningsdelen av institutionens verksamhet, inte förvaltningsdelen.

---

BILAGA I

SAMMANSSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2010

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från
  kapitel/artikel/punkt | Nummer kapitel/artikel/punkt | Rubrik kapitel/artikel/punkt | Belopp till mottagande budgetpost | Belopp från budgetpost från vilken medel överförts |
| C1 | från kapitel | kapitel 10 3 | Reserv för utvidgningen | | – 750 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1400 | Övriga anställda | 750 000 | |
| C2 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | –6 516 600 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 2 340 000 | |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 2120/01 | Inventarier: inköp och utbyte av inventarier | 749 600 | |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3242/01 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang | 3 427 000 | |
| C4 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | –1 175 200 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1420/01 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet från plenarsammanträdet | 415 000 | |
| till punkt | 1420/02 | Externa tjänster: övrig översättning och utskrift | 740 000 | |
| till punkt | 1420/03 | Externa tjänster: interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 20 200 | |
| C5 | från kapitel | kapitel 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –3 600 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1400 | Övriga anställda | 3 600 000 | |
| C6 | från kapitel | kapitel 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –6 200 000 |
| till kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 6 200 000 | |
| C7 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | –6 000 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 2100/01 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Datacentrum | 2 000 000 | |
| till punkt | 2102/01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 1 300 000 | |
| till punkt | 2102/02 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Parlamentariska informationssystem | 700 000 | |
| till punkt | 2102/03 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Administrativa informationssystem | 2 000 000 | |
| C8 | från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3200/03 | Experthjälp: experter för administrationen | | – 190 000 |
| till kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| till punkt | 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | 190 000 | |
| C9 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 102 | Övergångsersättningar | | – 150 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till punkt | 3200/02 | Efterlevandepensioner: Kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöterna | 150 000 | |
| C10 | från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 1032/01 | Inredning av lokaler: Luxemburg | | – 310 000 |
| från punkt | 2007/02 | Inredning av lokaler: Strasbourg | | – 840 000 |
| från punkt | 2007/03 | Inredning av lokaler: Bryssel | | –4 150 000 |
| från punkt | 2007/04 | Inredning av lokaler: Informationskontor | | –1 000 000 |
| från punkt | 2007/03 | Energiförbrukning: Bryssel | | –1 801 688 |
| från kapitel | Kapitel 10 5 | Preliminära anslag för fastigheter | | –11 000 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 19 101 688 | |
| C11 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | –2 000 000 |
| från kapitel | kapitel 10 6 | Reserv för prioriterade projekt under utveckling | | –5 000 000 |
| från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 102 | Övergångsersättningar | | – 878 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 2024/02 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer | 7 596 000 | |
| till punkt | 2100/01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 282 000 | |
| C12 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 2102/01 | Utgifter för ordinarie resor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och annan verksamhet | | –4 000 000 |
| från punkt | 1005 | Övriga reseutgifter | | –1 450 000 |
| från punkt | 1004/02 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: ersättning för läkarvårdsutgifter | | – 100 000 |
| från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | | –1 200 000 |
| från punkt | 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | | – 250 000 |
| från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| från punkt | 1010/01 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: annan betald och obetald praktik än sådan för översättare | | –95 000 |
| från punkt | 1404/03 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna | | – 615 000 |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| från punkt | 1612 | Vidareutbildning | | – 180 000 |
| från punkt | 1404/01 | Socialt stöd: kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder - utgifter som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet och andra specifika utgifter | | –46 500 |
| från punkt | 1650 | Hälsovård | | – 400 000 |
| från punkt | 1630/01 | Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets dag- och familjehem i Bryssel samt utgifter i samband med dessa | | – 350 000 |
| från kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| från punkt | 1654/01 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna: resor mellan de tre arbetsorterna | | –3 636 000 |
| från punkt | 3000/03 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna: vidareutbildning | | – 177 500 |
| från punkt | 3000/04 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna: praktikanter | | –50 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till punkt | 1000 | Arvoden | 1 950 000 | |
| till kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 10 600 000 | |
| C13 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 1005 | Övriga reseutgifter | | – 427 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 3000/01 | Hyror: Luxemburg | | –76 000 |
| från punkt | 2000/03 | Hyror: Bryssel | | –36 000 |
| från punkt | 2000/04 | Hyror: Informationskontor | | – 915 000 |
| från punkt | 2000/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | | – 226 000 |
| från punkt | 2005 | Uppförande av byggnader | | –1 602 000 |
| från punkt | 2001/01 | Lokalvård och underhåll: Luxemburg | | – 408 000 |
| från punkt | 2022/04 | Lokalvård och underhåll: Informationskontor | | –80 000 |
| från punkt | 2022/01 | Energiförbrukning: Luxemburg | | –81 000 |
| från punkt | 2024/03 | Energiförbrukning: Bryssel | | –1 293 000 |
| från punkt | 2024/04 | Energiförbrukning: Informationskontor | | – 160 000 |
| från punkt | 2024/01 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg | | –10 000 |
| från punkt | 2026/02 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg | | –45 000 |
| från punkt | 2026/03 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel | | – 460 000 |
| från punkt | 2026/04 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Informationskontor | | – 350 000 |
| från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| från punkt | 2026/05 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar | | – 200 000 |
| från punkt | 2140/06 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning | | – 600 000 |
| från punkt | 2140/07 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post | | –13 000 |
| från punkt | 2140/08 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet | | – 750 000 |
| från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| från punkt | 2140/01 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (utgifter för porto och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | –42 000 |
| från punkt | 2360/02 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (utgifter för porto och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | –8 000 |
| från punkt | 2360/03 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (utgifter för porto och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | –93 000 |
| från kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| från punkt | 2360/01 | Utgifter för mottagning och representation: talmannens och institutionens utgifter för mottagning och representation | | –20 000 |
| från punkt | 3020/02 | Utgifter för mottagning och representation: parlamentsutskottens och de interparlamentariska delegationernas utgifter för mottagning och representation | | –15 000 |
| från punkt | 3020/03 | Utgifter för mottagning och representation: inköp av representationsartiklar | | –15 000 |
| från punkt | 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | | – 397 000 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3020/05 | Experthjälp: säkerhetsrelaterade konsultationer och studier | | – 350 000 |
| från punkt | 3200/07 | Experthjälp: EMAS | | –59 000 |
| från punkt | 3200/03 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: Lagstiftningsdatabasen (OEIL) | | – 100 000 |
| från punkt | 3242/01 | Informationsutbyte med nationella parlament: andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 10 och 30 samt samarbetsåtgärder, inbegripet sådana som hänför sig till lagstiftningsarbetet. | | – 361 000 |
| från punkt | 3249/02 | Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet, bland annat sådan som utförs Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP) | | –48 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 9 240 000 | |
| C14 | från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| från punkt | 3249/04 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: externt stöd för ledamöterna, Infocenter och användare i allmänhet | | |
| från punkt | 2102/06 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: teknik, säkerhet och metoder | | – 423 000 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 2102/01 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang | | –2 000 000 |
| från kapitel | 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | |
| från punkt | 3242/01 | Assistentstöd till ledamöterna: lokala assistenter | | –8 200 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 4220/01 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Datacentrum | 5 300 000 | |
| till punkt | 2100/02 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer | 3 223 000 | |
| till punkt | 2100/03 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: enskilda och användargrupper | 2 400 000 | |
| Totalt | 84 274 488 | –84 274 488 |

(EUR)

Nr

Till/från

kapitel/artikel/punkt

Nummer kapitel/artikel/punkt

Rubrik kapitel/artikel/punkt

Belopp till mottagande budgetpost

Belopp från budgetpost från vilken medel överförts

C1

från kapitel

kapitel 10 3

Reserv för utvidgningen

– 750 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1400

Övriga anställda

750 000

C2

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

–6 516 600

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

2 340 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

2120/01

Inventarier: inköp och utbyte av inventarier

749 600

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3242/01

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang

3 427 000

C4

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

–1 175 200

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1420/01

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet från plenarsammanträdet

415 000

till punkt

1420/02

Externa tjänster: övrig översättning och utskrift

740 000

till punkt

1420/03

Externa tjänster: interinstitutionellt samarbete på språkområdet

20 200

C5

från kapitel

kapitel 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–3 600 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1400

Övriga anställda

3 600 000

C6

från kapitel

kapitel 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–6 200 000

till kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

till punkt

1200

Löner och ersättningar

6 200 000

C7

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

–6 000 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

2100/01

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Datacentrum

2 000 000

till punkt

2102/01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

1 300 000

till punkt

2102/02

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Parlamentariska informationssystem

700 000

till punkt

2102/03

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Administrativa informationssystem

2 000 000

C8

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3200/03

Experthjälp: experter för administrationen

– 190 000

till kapitel

30

Sammanträden och konferenser

till punkt

3049

Utgifter för resebyråtjänster

190 000

C9

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

102

Övergångsersättningar

– 150 000

till kapitel

10

Ledamöter

till punkt

3200/02

Efterlevandepensioner: Kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöterna

150 000

C10

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

1032/01

Inredning av lokaler: Luxemburg

– 310 000

från punkt

2007/02

Inredning av lokaler: Strasbourg

– 840 000

från punkt

2007/03

Inredning av lokaler: Bryssel

–4 150 000

från punkt

2007/04

Inredning av lokaler: Informationskontor

–1 000 000

från punkt

2007/03

Energiförbrukning: Bryssel

–1 801 688

från kapitel

Kapitel 10 5

Preliminära anslag för fastigheter

–11 000 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

19 101 688

C11

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

–2 000 000

från kapitel

kapitel 10 6

Reserv för prioriterade projekt under utveckling

–5 000 000

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

102

Övergångsersättningar

– 878 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

2024/02

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer

7 596 000

till punkt

2100/01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

282 000

C12

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

2102/01

Utgifter för ordinarie resor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och annan verksamhet

–4 000 000

från punkt

1005

Övriga reseutgifter

–1 450 000

från punkt

1004/02

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: ersättning för läkarvårdsutgifter

– 100 000

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

–1 200 000

från punkt

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

– 250 000

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

från punkt

1010/01

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: annan betald och obetald praktik än sådan för översättare

–95 000

från punkt

1404/03

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna

– 615 000

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

från punkt

1612

Vidareutbildning

– 180 000

från punkt

1404/01

Socialt stöd: kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder - utgifter som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet och andra specifika utgifter

–46 500

från punkt

1650

Hälsovård

– 400 000

från punkt

1630/01

Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets dag- och familjehem i Bryssel samt utgifter i samband med dessa

– 350 000

från kapitel

30

Sammanträden och konferenser

från punkt

1654/01

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna: resor mellan de tre arbetsorterna

–3 636 000

från punkt

3000/03

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna: vidareutbildning

– 177 500

från punkt

3000/04

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna: praktikanter

–50 000

till kapitel

10

Ledamöter

till punkt

1000

Arvoden

1 950 000

till kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

till punkt

1200

Löner och ersättningar

10 600 000

C13

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

1005

Övriga reseutgifter

– 427 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

3000/01

Hyror: Luxemburg

–76 000

från punkt

2000/03

Hyror: Bryssel

–36 000

från punkt

2000/04

Hyror: Informationskontor

– 915 000

från punkt

2000/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

– 226 000

från punkt

2005

Uppförande av byggnader

–1 602 000

från punkt

2001/01

Lokalvård och underhåll: Luxemburg

– 408 000

från punkt

2022/04

Lokalvård och underhåll: Informationskontor

–80 000

från punkt

2022/01

Energiförbrukning: Luxemburg

–81 000

från punkt

2024/03

Energiförbrukning: Bryssel

–1 293 000

från punkt

2024/04

Energiförbrukning: Informationskontor

– 160 000

från punkt

2024/01

Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg

–10 000

från punkt

2026/02

Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg

–45 000

från punkt

2026/03

Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel

– 460 000

från punkt

2026/04

Säkerhet och övervakning av byggnader: Informationskontor

– 350 000

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

från punkt

2026/05

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar

– 200 000

från punkt

2140/06

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning

– 600 000

från punkt

2140/07

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post

–13 000

från punkt

2140/08

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utbyte, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet

– 750 000

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

från punkt

2140/01

Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (utgifter för porto och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

–42 000

från punkt

2360/02

Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (utgifter för porto och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

–8 000

från punkt

2360/03

Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (utgifter för porto och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

–93 000

från kapitel

30

Sammanträden och konferenser

från punkt

2360/01

Utgifter för mottagning och representation: talmannens och institutionens utgifter för mottagning och representation

–20 000

från punkt

3020/02

Utgifter för mottagning och representation: parlamentsutskottens och de interparlamentariska delegationernas utgifter för mottagning och representation

–15 000

från punkt

3020/03

Utgifter för mottagning och representation: inköp av representationsartiklar

–15 000

från punkt

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

– 397 000

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3020/05

Experthjälp: säkerhetsrelaterade konsultationer och studier

– 350 000

från punkt

3200/07

Experthjälp: EMAS

–59 000

från punkt

3200/03

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: Lagstiftningsdatabasen (OEIL)

– 100 000

från punkt

3242/01

Informationsutbyte med nationella parlament: andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 10 och 30 samt samarbetsåtgärder, inbegripet sådana som hänför sig till lagstiftningsarbetet.

– 361 000

från punkt

3249/02

Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet, bland annat sådan som utförs Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP)

–48 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

9 240 000

C14

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

från punkt

3249/04

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: externt stöd för ledamöterna, Infocenter och användare i allmänhet

från punkt

2102/06

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: teknik, säkerhet och metoder

– 423 000

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

2102/01

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang

–2 000 000

från kapitel

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

från punkt

3242/01

Assistentstöd till ledamöterna: lokala assistenter

–8 200 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

4220/01

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Datacentrum

5 300 000

till punkt

2100/02

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Telekommunikationer

3 223 000

till punkt

2100/03

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: enskilda och användargrupper

2 400 000

Totalt

84 274 488

–84 274 488

---

BILAGA II

SAMMANSTÄLLNING AV P-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2010

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/Artikel/Punkt | Belopp |
| P2 | inom artikel 200 | |
| från punkterna | 2000/01 | Hyror: Luxemburg | – 800 000 |
| 2000/03 | Hyror: Bryssel | – 300 000 |
| 2007/02 | Inredning av lokaler: Strasbourg | – 900 000 |
| till punkt | 2005 | Uppförande av byggnader | 2 000 000 |
| P3 | inom artikel 422 | |
| från punkt | 4220/01 | Assistentstöd till ledamöterna: lokala assistenter | – 500 000 |
| till punkt | 4222 | Växelkursskillnader | 500 000 |
| P4 | inom artikel 304 | |
| från punkt | 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen | –25 000 |
| till punkt | 3047 | Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika | 25 000 |
| P5 | inom artikel 422 | |
| från punkt | 4220/01 | Assistentstöd till ledamöterna: lokala assistenter | – 130 000 |
| till punkt | 4222 | Växelkursskillnader | 130 000 |
| P6 | inom artikel 324 | |
| från punkt | 3242/01 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang | – 354 571 |
| till punkt | 3245/01 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag till anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier | 354 571 |
| P7 | inom artikel 324 | |
| från punkt | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: kostnader för mottagningar och bidrag till besöksgrupper | –1 000 000 |
| till punkt | 3243 | Besökscentrumet | 1 000 000 |
| Totalt | 4 009 571 |

(EUR)

Nr

Kapitel/Artikel/Punkt

Belopp

P2

inom artikel 200

från punkterna

2000/01

Hyror: Luxemburg

– 800 000

2000/03

Hyror: Bryssel

– 300 000

2007/02

Inredning av lokaler: Strasbourg

– 900 000

till punkt

2005

Uppförande av byggnader

2 000 000

P3

inom artikel 422

från punkt

4220/01

Assistentstöd till ledamöterna: lokala assistenter

– 500 000

till punkt

4222

Växelkursskillnader

500 000

P4

inom artikel 304

från punkt

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

–25 000

till punkt

3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

25 000

P5

inom artikel 422

från punkt

4220/01

Assistentstöd till ledamöterna: lokala assistenter

– 130 000

till punkt

4222

Växelkursskillnader

130 000

P6

inom artikel 324

från punkt

3242/01

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang

– 354 571

till punkt

3245/01

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag till anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier

354 571

P7

inom artikel 324

från punkt

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: kostnader för mottagningar och bidrag till besöksgrupper

–1 000 000

till punkt

3243

Besökscentrumet

1 000 000

Totalt

4 009 571

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV 2010 ÅRS ANSLAG

| Artikel/Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföring | Ändrings-budget | Slutgiltiga anslag | Åtaganden | Utnytt-jande (i procent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Arvoden | 66 695 000 | 1 950 000 | 0 | 68 645 000 | 67 712 999 | 99 % |
| 1004 | Utgifter för ordinarie resor | 79 319 000 | –4 000 000 | 0 | 75 319 000 | 75 133 000 | 100 % |
| 1005 | Övriga reseutgifter | 9 170 000 | –1 877 000 | 0 | 7 293 000 | 5 293 962 | 73 % |
| 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | 38 144 000 | 0 | 0 | 38 144 000 | 36 966 241 | 97 % |
| 1007 | Ersättning för utövande av ämbeten | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 | 172 429 | 97 % |
| 1010 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 417 000 | – 100 000 | 0 | 3 317 000 | 1 928 101 | 58 % |
| 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för ledamöter med funktionshinder | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 153 259 | 44 % |
| 102 | Övergångsersättningar | 7 628 000 | –1 028 000 | 0 | 6 600 000 | 6 250 466 | 95 % |
| 1030 | Ålderspensioner | 11 215 000 | 0 | 0 | 11 215 000 | 10 182 165 | 91 % |
| 1031 | Invaliditetspensioner | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 344 045 | 68 % |
| 1032 | Efterlevandepensioner | 2 744 000 | 150 000 | 0 | 2 894 000 | 2 797 599 | 97 % |
| 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 | 45 955 | 27 % |
| 105 | Språk- och datakurser | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 700 000 | 88 % |
| 108 | Växelkursskillnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 109 | Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1200 | Löner och ersättningar | 512 823 809 | 16 800 000 | 4 565 164 | 534 188 973 | 525 864 796 | 98 % |
| 1202 | Övertidsersättning | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 300 000 | 75 % |
| 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 4 900 000 | –1 200 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 100 % |
| 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 697 938 | 92 % |
| 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 2 450 000 | – 250 000 | 0 | 2 200 000 | 2 065 347 | 94 % |
| 1400 | Övriga anställda | 23 830 000 | 4 350 000 | 0 | 28 180 000 | 25 212 376 | 89 % |
| 1402 | Konferenstolkar | 55 005 000 | 0 | 0 | 55 005 000 | 54 990 000 | 100 % |
| 1404 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 7 150 000 | – 710 000 | 0 | 6 440 000 | 5 552 643 | 86 % |
| 1406 | Observatörer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Externa tjänster | 22 328 800 | 1 175 200 | 0 | 23 504 000 | 20 830 444 | 89 % |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 348 409 | 58 % |
| 1612 | Vidareutbildning | 4 000 000 | – 180 000 | 0 | 3 820 000 | 3 680 850 | 96 % |
| 1630 | Socialt stöd | 601 000 | –46 500 | 0 | 554 500 | 517 840 | 93 % |
| 1631 | Rörlighet | 832 000 | 0 | 0 | 832 000 | 196 954 | 24 % |
| 1632 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 310 000 | 0 | 0 | 310 000 | 309 000 | 100 % |
| 1650 | Hälsovård | 1 260 000 | – 400 000 | 0 | 860 000 | 810 000 | 94 % |
| 1652 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 2 313 000 | 0 | 0 | 2 313 000 | 2 313 000 | 100 % |
| 1654 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 5 600 000 | – 350 000 | 0 | 5 250 000 | 5 163 866 | 98 % |
| 2000 | Hyror | 33 768 000 | –2 127 000 | 0 | 31 641 000 | 31 475 172 | 99 % |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | 5 900 000 | – 226 000 | 0 | 5 674 000 | 5 673 000 | 100 % |
| 2003 | Fastighetsförvärv | 0 | 28 341 688 | 0 | 28 341 688 | 19 101 688 | 67 % |
| 2005 | Uppförande av byggnader | 4 346 600 | 398 000 | 0 | 4 744 600 | 4 642 954 | 98 % |
| 2007 | Inredning av lokaler | 29 018 000 | –7 200 000 | 0 | 21 818 000 | 19 256 306 | 88 % |
| 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 9 360 000 | 2 340 000 | 0 | 11 700 000 | 10 207 507 | 87 % |
| 2022 | Lokalvård och underhåll | 41 407 444 | – 488 000 | 0 | 40 919 444 | 39 351 882 | 96 % |
| 2024 | Energiförbrukning | 21 487 594 | –3 335 688 | 0 | 18 151 906 | 16 953 364 | 93 % |
| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 40 587 000 | – 865 000 | 0 | 39 722 000 | 38 917 198 | 98 % |
| 2028 | Försäkringar | 1 034 838 | 0 | 0 | 1 034 838 | 817 442 | 79 % |
| 2100 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 36 225 000 | 20 519 000 | 0 | 56 744 000 | 56 626 299 | 100 % |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 52 637 000 | 3 559 000 | 0 | 56 196 000 | 55 814 490 | 99 % |
| 2120 | Inventarier | 2 998 400 | 749 600 | 0 | 3 748 000 | 3 667 698 | 98 % |
| 214 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 18 327 750 | –1 563 000 | 0 | 16 764 750 | 15 468 717 | 92 % |
| 216 | Fordon | 6 826 000 | 0 | 0 | 6 826 000 | 5 890 437 | 86 % |
| 230 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 2 655 500 | 0 | 0 | 2 655 500 | 1 973 880 | 74 % |
| 231 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 | 322 571 | 87 % |
| 232 | Rättskostnader och skadestånd | 1 312 000 | 0 | 0 | 1 312 000 | 1 041 149 | 79 % |
| 235 | Telekommunikationer | 6 850 000 | 0 | 0 | 6 850 000 | 5 689 527 | 83 % |
| 236 | Porto och andra försändelsekostnader | 440 000 | – 143 000 | 0 | 297 000 | 222 578 | 75 % |
| 2370 | Flyttningar | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 637 981 | 98 % |
| 238 | Övriga administrativa utgifter | 564 000 | 0 | 0 | 564 000 | 485 749 | 86 % |
| 300 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 27 970 000 | –3 863 500 | 0 | 24 106 500 | 23 842 500 | 99 % |
| 302 | Utgifter för mottagning och representation | 1 105 200 | –50 000 | 0 | 1 055 200 | 813 419 | 77 % |
| 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 3 050 000 | – 397 000 | 0 | 2 653 000 | 2 650 000 | 100 % |
| 3042 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 310 000 | 0 | 0 | 1 310 000 | 905 991 | 69 % |
| 3044 | Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 | 435 160 | 51 % |
| 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen | 451 000 | –25 000 | 0 | 426 000 | 120 188 | 28 % |
| 3047 | Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika | 50 000 | 25 000 | 0 | 75 000 | 54 825 | 73 % |
| 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 6 595 | 16 % |
| 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | 1 248 000 | 190 000 | 0 | 1 438 000 | 1 351 750 | 94 % |
| 320 | Experthjälp | 10 360 000 | – 599 000 | 0 | 9 761 000 | 7 565 986 | 78 % |
| 3220 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 4 432 300 | 0 | 0 | 4 432 300 | 3 908 449 | 88 % |
| 3222 | Utgifter för arkivsamlingar | 1 858 200 | 0 | 0 | 1 858 200 | 1 855 578 | 100 % |
| 323 | Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati | 470 000 | 0 | 0 | 470 000 | 458 853 | 98 % |
| 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | 5 361 000 | 0 | 0 | 5 361 000 | 4 150 500 | 77 % |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | 4 395 000 | 0 | 0 | 4 395 000 | 4 367 052 | 99 % |
| 3242 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 13 708 000 | 972 429 | 0 | 14 680 429 | 13 633 133 | 93 % |
| 3243 | Besökscentrumet | 12 100 000 | 1 000 000 | 0 | 13 100 000 | 12 725 985 | 97 % |
| 3244 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 27 100 000 | –1 000 000 | 0 | 26 100 000 | 24 534 587 | 94 % |
| 3245 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 2 245 000 | 354 571 | 0 | 2 599 571 | 2 165 975 | 83 % |
| 3246 | Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV) | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 8 992 000 | 100 % |
| 3247 | Utgifter för information om debatten om Europas framtid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3248 | Utgifter för audivisuell information | 12 200 000 | 0 | 0 | 12 200 000 | 12 137 103 | 99 % |
| 3249 | Informationsutbyte med nationella parlament | 900 000 | – 409 000 | 0 | 491 000 | 291 208 | 59 % |
| 325 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 | 1 035 000 | 100 % |
| 400 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 53 750 000 | 0 | 0 | 53 750 000 | 53 355 142 | 99 % |
| 402 | Bidrag till europeiska politiska partier | 14 075 000 | 0 | 0 | 14 075 000 | 13 954 330 | 99 % |
| 403 | Bidrag till europeiska politiska stiftelser | 9 140 000 | 0 | 0 | 9 140 000 | 8 778 850 | 96 % |
| 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | 159 892 000 | –8 830 000 | 8 832 000 | 159 894 000 | 152 645 163 | 95 % |
| 4222 | Växelkursskillnader | 250 000 | 630 000 | 0 | 880 000 | 773 678 | 88 % |
| 440 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 100 % |
| 442 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100 % |
| Kapitel 10 0 | Preliminära anslag | 15 691 800 | –15 691 800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 1 | Reserver för oförutsedda utgifter | 10 000 000 | –9 800 000 | 0 | 200 000 | 0 | — |
| Kapitel 10 3 | Reserv för utvidgningen | 750 000 | – 750 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 5 | Preliminära anslag för fastigheter | 15 000 000 | –11 000 000 | –4 000 000 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 6 | Reserv för prioriterade projekt under utveckling | 5 000 000 | –5 000 000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kapitel 10 8 | EMAS-reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalt | 1 607 363 235 | 0 | 9 397 164 | 1 616 760 399 | 1 552 290 272 | 96 % |

Artikel/Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföring

Ändrings-budget

Slutgiltiga anslag

Åtaganden

Utnytt-jande (i procent)

1000

Arvoden

66 695 000

1 950 000

0

68 645 000

67 712 999

99 %

1004

Utgifter för ordinarie resor

79 319 000

–4 000 000

0

75 319 000

75 133 000

100 %

1005

Övriga reseutgifter

9 170 000

–1 877 000

0

7 293 000

5 293 962

73 %

1006

Ersättning för allmänna utgifter

38 144 000

0

0

38 144 000

36 966 241

97 %

1007

Ersättning för utövande av ämbeten

177 000

0

0

177 000

172 429

97 %

1010

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 417 000

– 100 000

0

3 317 000

1 928 101

58 %

1012

Särskilda åtgärder till förmån för ledamöter med funktionshinder

350 000

0

0

350 000

153 259

44 %

102

Övergångsersättningar

7 628 000

–1 028 000

0

6 600 000

6 250 466

95 %

1030

Ålderspensioner

11 215 000

0

0

11 215 000

10 182 165

91 %

1031

Invaliditetspensioner

504 000

0

0

504 000

344 045

68 %

1032

Efterlevandepensioner

2 744 000

150 000

0

2 894 000

2 797 599

97 %

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

169 000

0

0

169 000

45 955

27 %

105

Språk- och datakurser

800 000

0

0

800 000

700 000

88 %

108

Växelkursskillnader

0

0

0

0

0

—

109

Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg

0

0

0

0

0

—

1200

Löner och ersättningar

512 823 809

16 800 000

4 565 164

534 188 973

525 864 796

98 %

1202

Övertidsersättning

400 000

0

0

400 000

300 000

75 %

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

4 900 000

–1 200 000

0

3 700 000

3 700 000

100 %

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

760 000

0

0

760 000

697 938

92 %

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

2 450 000

– 250 000

0

2 200 000

2 065 347

94 %

1400

Övriga anställda

23 830 000

4 350 000

0

28 180 000

25 212 376

89 %

1402

Konferenstolkar

55 005 000

0

0

55 005 000

54 990 000

100 %

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

7 150 000

– 710 000

0

6 440 000

5 552 643

86 %

1406

Observatörer

0

0

0

0

0

—

1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

0

0

0

0

0

—

1420

Externa tjänster

22 328 800

1 175 200

0

23 504 000

20 830 444

89 %

1610

Utgifter för rekrytering

600 000

0

0

600 000

348 409

58 %

1612

Vidareutbildning

4 000 000

– 180 000

0

3 820 000

3 680 850

96 %

1630

Socialt stöd

601 000

–46 500

0

554 500

517 840

93 %

1631

Rörlighet

832 000

0

0

832 000

196 954

24 %

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

310 000

0

0

310 000

309 000

100 %

1650

Hälsovård

1 260 000

– 400 000

0

860 000

810 000

94 %

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

2 313 000

0

0

2 313 000

2 313 000

100 %

1654

Daghemmet och kontrakterade daghem

5 600 000

– 350 000

0

5 250 000

5 163 866

98 %

2000

Hyror

33 768 000

–2 127 000

0

31 641 000

31 475 172

99 %

2001

Årliga leasingavgifter

5 900 000

– 226 000

0

5 674 000

5 673 000

100 %

2003

Fastighetsförvärv

0

28 341 688

0

28 341 688

19 101 688

67 %

2005

Uppförande av byggnader

4 346 600

398 000

0

4 744 600

4 642 954

98 %

2007

Inredning av lokaler

29 018 000

–7 200 000

0

21 818 000

19 256 306

88 %

2008

Andra utgifter rörande byggnader

9 360 000

2 340 000

0

11 700 000

10 207 507

87 %

2022

Lokalvård och underhåll

41 407 444

– 488 000

0

40 919 444

39 351 882

96 %

2024

Energiförbrukning

21 487 594

–3 335 688

0

18 151 906

16 953 364

93 %

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

40 587 000

– 865 000

0

39 722 000

38 917 198

98 %

2028

Försäkringar

1 034 838

0

0

1 034 838

817 442

79 %

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

36 225 000

20 519 000

0

56 744 000

56 626 299

100 %

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

52 637 000

3 559 000

0

56 196 000

55 814 490

99 %

2120

Inventarier

2 998 400

749 600

0

3 748 000

3 667 698

98 %

214

Teknisk utrustning och tekniska installationer

18 327 750

–1 563 000

0

16 764 750

15 468 717

92 %

216

Fordon

6 826 000

0

0

6 826 000

5 890 437

86 %

230

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2 655 500

0

0

2 655 500

1 973 880

74 %

231

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

370 000

0

0

370 000

322 571

87 %

232

Rättskostnader och skadestånd

1 312 000

0

0

1 312 000

1 041 149

79 %

235

Telekommunikationer

6 850 000

0

0

6 850 000

5 689 527

83 %

236

Porto och andra försändelsekostnader

440 000

– 143 000

0

297 000

222 578

75 %

2370

Flyttningar

650 000

0

0

650 000

637 981

98 %

238

Övriga administrativa utgifter

564 000

0

0

564 000

485 749

86 %

300

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

27 970 000

–3 863 500

0

24 106 500

23 842 500

99 %

302

Utgifter för mottagning och representation

1 105 200

–50 000

0

1 055 200

813 419

77 %

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

3 050 000

– 397 000

0

2 653 000

2 650 000

100 %

3042

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 310 000

0

0

1 310 000

905 991

69 %

3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

850 000

0

0

850 000

435 160

51 %

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

451 000

–25 000

0

426 000

120 188

28 %

3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

50 000

25 000

0

75 000

54 825

73 %

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen

40 000

0

0

40 000

6 595

16 %

3049

Utgifter för resebyråtjänster

1 248 000

190 000

0

1 438 000

1 351 750

94 %

320

Experthjälp

10 360 000

– 599 000

0

9 761 000

7 565 986

78 %

3220

Utgifter för dokumentation och bibliotek

4 432 300

0

0

4 432 300

3 908 449

88 %

3222

Utgifter för arkivsamlingar

1 858 200

0

0

1 858 200

1 855 578

100 %

323

Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

470 000

0

0

470 000

458 853

98 %

3240

Europeiska unionens officiella tidning

5 361 000

0

0

5 361 000

4 150 500

77 %

3241

Traditionella och digitala publikationer

4 395 000

0

0

4 395 000

4 367 052

99 %

3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

13 708 000

972 429

0

14 680 429

13 633 133

93 %

3243

Besökscentrumet

12 100 000

1 000 000

0

13 100 000

12 725 985

97 %

3244

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

27 100 000

–1 000 000

0

26 100 000

24 534 587

94 %

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

2 245 000

354 571

0

2 599 571

2 165 975

83 %

3246

Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

9 000 000

0

0

9 000 000

8 992 000

100 %

3247

Utgifter för information om debatten om Europas framtid

0

0

0

0

0

—

3248

Utgifter för audivisuell information

12 200 000

0

0

12 200 000

12 137 103

99 %

3249

Informationsutbyte med nationella parlament

900 000

– 409 000

0

491 000

291 208

59 %

325

Utgifter med anknytning till informationskontoren

1 040 000

0

0

1 040 000

1 035 000

100 %

400

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

53 750 000

0

0

53 750 000

53 355 142

99 %

402

Bidrag till europeiska politiska partier

14 075 000

0

0

14 075 000

13 954 330

99 %

403

Bidrag till europeiska politiska stiftelser

9 140 000

0

0

9 140 000

8 778 850

96 %

4220

Assistentstöd till ledamöterna

159 892 000

–8 830 000

8 832 000

159 894 000

152 645 163

95 %

4222

Växelkursskillnader

250 000

630 000

0

880 000

773 678

88 %

440

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

170 000

0

0

170 000

170 000

100 %

442

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

140 000

0

0

140 000

140 000

100 %

Kapitel 10 0

Preliminära anslag

15 691 800

–15 691 800

0

0

0

—

Kapitel 10 1

Reserver för oförutsedda utgifter

10 000 000

–9 800 000

0

200 000

0

—

Kapitel 10 3

Reserv för utvidgningen

750 000

– 750 000

0

0

0

—

Kapitel 10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

0

0

0

0

0

—

Kapitel 10 5

Preliminära anslag för fastigheter

15 000 000

–11 000 000

–4 000 000

0

0

—

Kapitel 10 6

Reserv för prioriterade projekt under utveckling

5 000 000

–5 000 000

0

0

0

—

Kapitel 10 8

EMAS-reserv

0

0

0

0

0

—

Totalt

1 607 363 235

0

9 397 164

1 616 760 399

1 552 290 272

96 %

---