UNITEDSTATESENVIRONMENTALPROTECTIONAGENCYREGIONIXt775HawthorneStreetSanFrancisco,CA941054Lp’CarolLee,SeniorAirQualityEngineerBayAreaAirQualityManagementDistrict939EllisStreetSanFrancisco,California94109RE:EPACommentsonDraftProposedRegulation2,Rules1and2DearMs.Lee:ThankyoufortheopportunitytoreviewthedraftrevisionstoBayAreaAirQualityManagementDistrict’s(District)Regulation2,Rules1and2.Wewouldalsoliketothankyouformeetingwithustodiscussourpreliminarydraftcommentsontheserevisions.ThesedraftrevisionsincludeadoptionofthePreventionofSignificantDeterioration(PSD)program,incorporationoffineparticulates(PM25)andgreenhousegas(GHG)requirementsintotheCaliforniaStateImplementationPlant(SIP),andotherclarifyingrevisionstotheSIP.Wehavecompletedourinitialreviewofthedraftrulerevisionsandareprovidingcommentsintheenclosedattachment.ManyofthesecommentsareapprovabilityissueswhichmustbeaddressedpriortosubmittaloftherulesforSIPapproval.WewillcontinuetoworkwithyoutoresolvetheseissuesbeforetherevisionsareadoptedandsubmittedtotheU.S.EnvironmentalProtectionAgency(EPA)forSIPapproval.Ifyouhaveanyquestionsregardingthesecomments,pleasefeelfreetocontactShaheerahKellyofmystaffat(415)947-4156.GerardoC.RiosChief,PermitsOfficeAirDivisionEnclosurecc:AlexanderCrockett,BAAQMDGregoryStone,BAAQMDJuly26,2012Sincerely,2 

### E NC LOS URE

E PA R e gio n 9 C o mm ent s o n the DRAF T R e v i s i o n s t o

B AA Q MD R e g u la t i o n 2

, R u l e s 1 &2

I. R E G U L A T I O N 2, RU L E 1

1. E x e m p t i o n s

a. Th e D i s t r i c t m us t p r ov i d e a n a n a l y s i s f o r e a c h n e w o r re v i s e d e x e m p ti on (c o m p are d t o

c u rre n t S I P v er s i on ) c on s i s t e n t w it h S ec ti on 110 ( l ) o f t h e Cl ea n A i r A c t (A c t ) a nd T itl e 40,

C od e o f F e d e r a l R e g u l a ti ons, S ec ti on 51.160 (e) ( 4 0 C F R 51.160 (e)) . 40 C FR

51.160 (e)

re qu i re s t h a t t h e S I P c on t a i n p r ov i s i ons t h a t i d e n ti f y t h e t y p e s a nd s i z e s o f f

ac iliti e s,

bu il d i n g s, s t r

u c t u re s, o r i ns t a ll a ti ons w h i c h w ill b e sub j ec t t o re v i e w

, a nd d i s c uss t h e b a s i s

f o r d e t er mi n i n g w h i c h f

a c iliti e s w ill b e sub

j ec t t o re v i e w ( i

. e

., j us ti f

y e x e m p ti ons fr o m p er

mit

re qu i re m e n t s )

. S i n c e n e w e x e m p ti ons t y p i ca l l y m e a n fe w er

sou r ce s a re sub

j ec t t o p er

mit a nd

e mi ss i on c on t r o l re qu i r e m e n t s, t h e a n a l y s i s m us t sho w ho w e x e m p ti n g t h e s e n e w sou r ce s

w ill no t i n t erfere w it h a n y a pp li c a b l e r e qu i re m e n t c on cer

n i n g a tt a i n m e n t a n d rea son a b l e

f u r t h er p r o g re ss, o r a n y o t h er a

pp li ca b l e re qu i r e m e n t o f t h e A c t

. ( S ee s ec ti o n 110 ( l ) o f t h e

A c t )

. B a s e d on E P A’ s d i s c uss i ons w it h t h e D i s t r i c t on J un e 28, 2012, w e und er s t a nd D i s t r i c t

S t aff are p re p ar i n g t h i s a n a l y s i s

.

b. D i s t r i c t R

u l e 2

- 1

- 502 s t a t e s “a n y

p e r son a ss e r ti n g t h a t a

sou r c e i s e x e m p t ...sh a ll , upon t h e

re qu e s t o f t h e A PC O , p r ov i d e ‘ subs t a n ti a l cre d i b l e e v i d e n c e ’ p r ov i n g t o t h e A PC O t h a t t h e

sou rce m e e t s a ll re qu i r e m e n t s n ece ss a r y t o qu a li f y f o r t h e e x e m p ti on. ” M a n y o f t h e

e x e m p ti ons i n s ec ti ons 2

- 1

- 103 t h r ou g h 2

- 1

- 128 c on t a i n e mi ss i on t h re sho l ds w h i c h m a y

re qu i re t h e so u rce t o m a i n t a i n us a g e , pu rc h a s e o r o t h er t y p e s o f m on it o r i ng rec o r ds t o

d e m ons t ra t e t h a t t h e i r e x e m p ti on s t a t us i s a pp li ca b l e . To e nsu re t h e s e e x e m p t e d sou rce s a re

awa r e o f t h e n ee d t o m a i n t a i n a pp r op r i a t e d o c u m e n t a ti on t h a t ca n s er v e a s “ subs t a n ti a l

cre d it a b l e e v i d e n c e

, ” w e rec o mm e nd t h a t D i s t r i c t R u l e 2

- 1

- 502 b e r e v i s e d t o c l ar i f y t h a t

cre d i b l e e v i d e n ce m ea ns m a i n t a i n i n g v ar i ous t y p e s o f rec o r ds, su c h a s pu rc h a s e o r us a g e

rec o r ds, o r

o t h er d o c u m e n t a ti on. A no t h er a lt er n a ti v e i s t o a dd sp ec i f

i c l a n gu a g e t h a t r e c o r ds

m us t b e m a i n t a i n e d t o p r ov i d e cre d i b l e e v i d e n c e o f t h e a pp li ca b ili t y a nd c o m p li a n ce w it h a

s t a t e d e x e m p ti on

.

2. A pp li c a b i l i t y P r o ce du r e s f o r D et er m i n i n g i f

a P r o j e ct w ill R e s u l t i n a M a j o r M o d i f

i c a t i o n

a. Th e p r o c e du re s f

o r d e t er mi n i n g non a tt a i n m e n t N e w S ou rce R e v i e w (N SR ) a pp li ca b ili t y a re

c on t a i n e d i n 40 C F R

51

. 165 (a)( 2 )

, a nd t hos e f o r d e t er mi n i n g P r e v e n ti on o f S i g n i f i ca n t

D e t er i o r a ti on ( PS D) a

pp li ca b ili t y a r e c on t a i n e d i n 40 C F R 51.166 (a)( 7 )

. S ubp ar a g r a ph

51.165 (a)( 2 )( ii ) s t a t e s : E ac h p l a n sh a ll us e t h e s p e c i f i c p r ov i s i ons o f

p a ra g r a phs (a ) ( 2 )( ii ) ( A)

t h r ou g h ( F ) o f t h i s s ec ti on. D e v i a ti ons fr o m t h e s e p r ov i s i ons w ill b e a pp r ov e d on l y i f t h e

S t a t e sp ec ifi c a ll

y d e m on s t ra t es t h a t t h e sub mitt e d p r ov i s i ons are m or e s t r i n g e n t t han or a t

l e as t as s t r i ng e n t i n a ll r e sp ec ts a s t h e c o r r e spon d i n g p r ov i s i ons i n p ar a g r a phs (a)( 2 )( ii )( A )

t h r ou g h ( F ) o f t h i s s ec ti on. ( E m phas i s add ed ) Th u s t h e s e sp ec i f

i c p r o ce d u r e s ( “ F e d e ra l3

Mod i f i ca ti on T e s t ”) a re r e qu i re d p l a n e l e m e n t s w h i c h m us t b e i n c l ud e d f o r S I P a pp r o v a l o f

t h e p r opos e d r

u l e re v i s i ons.

Th e F e d e r a l Mod i f

i ca ti o n T e s t re qu i re s e x i s ti n g m a j o r fac iliti e s t o ca l c u l a t e e mi ss i on

i n crea s e s t o d e t er

mi n e i f a p h y s i c a l o r

op e ra ti on a l c h a n g e t r i g g e r s m a j o r N SR re qu i re m e n t s

( i

. e ., b e s t a v a il a

b l e c on t r o l t ec hno l o g y ( B A C T )

, o ff s e t s, a nd / o r a i r qu a li t y m od e li n g o r

m on it o r i n g )

. I n g e n e r a l

, e mi ss i on i n crea s e s a re d e t er mi n e d b y t a k i n g t h e d i ffe r e n ce b e t w e e n

t h e “ b a s e li n e ac t u a l e mi s s i ons ” b ef o re a c h a n g e a nd t h e “ p r o j ec t e d ac t u a l e mi ss i ons ” o r

“ po t e n ti a l t o e mit ” ( P TE ) af t er a c h a n g e

, a nd n e t e mi ss i on i n crea s e s a r e d e t er mi n e d b y a l so

a dd i n g a n y c on t e m po r a n e ous i n cr e a s e s a nd sub t ra c ti n g a n y c on t e m po ra n e o us d ecr e a s e s f r o m

t h e sou rce

. C h a n g e s a t a fac ili t y t h a t r e su lt i n bo t h a s i g n i f i c a n t e mi ss i ons i n crea s e a nd a

s i g n i f i ca n t n e t e mi ss i ons i n crea s e a r e sub j ec t t o m a j o r N SR re qu i re m e n t s.

Th e D i s t r i c t ’ s a

pp li ca b il it y p r o c e du r e s d i ff

e r fr o m t h e re qu i re d F e d era l M o d i f i ca ti on T e s t i n

s e v era l im po r t a n t a s p ec t s

. F i r s t , und er t h e D i s t r i c t ’ s p r o ce du r e s, a n e x i s ti n g fac ili t y

und e r g o i n g a c h a n g e m u s t d e t er mi n e w h e t h e r a c h a ng e i s a “ m od i f i e d so u rce” a s d ef

i n e d i n

D i s t r i c t R u l e 2

- 1

- 234 (“ D ist

r i c t Modi f

i ca ti o n T e s t ”)

. I n g e n e r a l

, a “ m od i f i e d sou rce” i s a n y

ac t i o n t h a t re s u l t s i n a

n e m i s s i o n s i n crea s e i n a n e x i s ti n g sou rc e ’ s P T E, re g ar d l e ss o f w h e t h er

t h e fac ili t y i s a m a

j o r o r non

- m a

j o r e x i s ti n g fac ilit y

. E mi ss i on i n cr e a s e s a re ca l c u l a t e d b a s e d

on t h e d i ffe r e n ce b e t w ee n a sou rc e ’ s P TE b ef

o r e a nd af t e r a c h a n g e ( i

. e

., a “ P TE t o P TE ”

t e s t )

. A sou rce t h a t m ee t s t h e d ef i n iti on o f a “ m od i f

i e d sou rc e ” i s t h e n sub

j e c t t o t h e N SR

p er m i tti n g re qu i r e m e n t s i n R e g u l a ti on 2

, R u l e 2

. S ec o n d, i f t

h e c h a n g e d so u r c e w ill re sul t i n a

“ m od i f i e d s o u r c e ”

, t h e n t h e e mi s sion i n c r ea s e is c a l c u l a t e d i n a c c o r d a n c e w i t

h D ist r i c t R u l e

2

- 2

- 6 04, t o d e t er

mi n e i f i t t

r i g g e r s t h e e missi on t

h r e sholds in R e g

u l a ti o n 2, R u l e 2 f o r B A C T

a nd o ff s e ts

, a s w e ll a s ot

h er s ubs t a n ti v e re q u i r e m e n ts su c h a s p ub li c p ar t i c i p a ti on.

A cc o r d i n g t o t h e D i s t r i c t ’ s “ U pd a t e s f o r N SR a n d T il e V P er

mitti n g P r og r a m s, R e g u l a ti on 2

– R u l e s 1, 2, 4 & 6, B a c k g r ound D is c uss i o n f o r S ec ond Dr af

t o f P r op o s e d A m e nd m e n t s &

R e spons e s t o C o mm e n t s R ece i v e d on F i r s t Dr af t ” d a t e d M a y

25, 2012 (“ M a y

25, 2012

R e spons e t o C o mm e n ts D o c u m e n t ”)

, t h e D i s t r i c t s t a t e s t h a t t h e D i s t r i c t Mod i f i ca ti on T e s t i s

a t l ea s t a s s t r i n g e n t a s, a n d li k e l y m o re s t r i n g e n t t h a n, E P A’ s F e d e r a l Mod i f i ca ti on T e s t . Th e

D i s t r i c t s t a t e s f

o r e x a m p l e t h a t it s a

pp r o ac h h a s n o “ s i g n i f

i ca n ce” t h r e sho l d b e l o w w h i c h a

m od i f i ca t i on i s n o t sub

j e c t t o N S R re qu i re m e n t s, su c h t h a t any i n crea s e i n a sou r c e ’ s P T E i s

a “ m od i f i ca t i on ” sub

j ec t t o N SR p er

m i tt i n g re qu i r e m e n t s

. A dd iti on a l l y

, t h e D i s t r i c t

Mod i f i ca ti on T e s t re qu i r e s fac iliti e s t o e v a l u a t e n o t on l y a nnu a l e mi ss i on i n crea s e s, bu t a l so

d a i l y e mi ss i on i n cr e a s e s t o d e t er mi n e w h e t h e r a c h a ng e i s a m od i f i ca ti on.

W h il e E P A ac kno w l e dg e s t h a t t h e D i s t r i c t Mod i f i ca ti on T e s t m a y

b e m o r e s t r i n g e n t i n so m e

re sp ec t s w h e n c o m p a re d t o t h e F e d e ra l Mod i f i ca t i on T e s t

, it i s no t “a t l ea s t a s s t r i n g e n t i n a ll

re sp ec t s. ” Th e F e d e ra l M od i f i ca ti on T e s t re qu i r e s e v a l u a ti n g e mi ss i on i n cr e a s e s on a n

“ac t u a l t o p r o

j e c t e d o r p o t e n ti a l ” b a s i s. Th e pu r po s e o f t h i s t e s t i s t o e v a l u a t e t h e ac t u a l

e mi ss i on i n crea s e b y t h e p r o j ec t

, ra t h er t h a n t h e a ll o w a b l e e mi ss i on i n crea s e

. F o r e x a m p l e

,

a n e x i s ti n g sou rce w it h a P TE e mi ss i on lim i t t h a t i s s i g n i f i ca n t l y h i g h er t h a n it s ac t u a l

e mi ss i on ra t e p r i o r t o a p r o j ec t c ou l d p r opos e c h a n g e s t h a t w ill m a k e it e c ono mi ca l l y f ea s i b l e

t o op era t e t h e sou r ce a g a i n a t a h i g h er p r od u c ti on r a t e

. I n su c h a ca s e

, t h e r e m a y b e a4

s i g n i f i ca n t e mi ss i on i n crea s e i n a c t u a l e mi ss i ons 1 , bu t no i n crea s e i n t h e P T E o f t h e sou r c e

. I n t h i s r e g ar d, t h e D i s t r i c t N SR r u l e s are no t “ m o r e s t r i ng e n t t han or a t l e as t as s t r i ng e n t i n

a ll r e sp ec ts a s t h e c o r re s pond i n g p r ov i s i ons i n p a r a g ra phs (a ) ( 2 )( ii ) ( A) t h r ou g h ( F )

.. . ”

. S i n ce

so m e p r o j ec t s t h a t w ou l d o t h er

w i s e re q u i re a fe d er a l N SR p er mit are no t r e qu i re d t o ob t a i n

on e und er t h e D i s t r i c t ’ s p r opos e d N SR r e g u l a ti on s

, t h e us e o f a P TE t o P T E t e s t t o d e t er mi n e

i f a p r opos e d p r o

j ec t w ill re su lt i n a “ m od i f i ca ti o n ” sub

j ec t t o f u r t h e r N SR r e g u l a ti ons i s no t

ac c e p t a b l e

.

E P A no t e s t h a t t h e l a n g u a g e p r ov i d e d i n t h e l a t e s t d raf t o f R e g u l a ti on 2, R u l e 1 p ert a i n i n g t o

a pp li ca b ili t y d e t e r mi n a ti ons w ou l d b e a c ce p t a b l e i n t h a t it re qu i re s a

p r o j e c t t o p erf

o r m t h e

F e d e ra l Mod i f

i ca ti on T e s t

, a nd i f t h e sou rce i s no t a fe d e ra l “ m a j o r m od i f i c a ti on ”

, t h e n t h e

D i s t r i c t Mod i f

i ca ti on T e s t m a y

b e u s e d t o d e t er

m i n e w h i c h a dd iti on a l re qu i re m e n t s a pp l y t o

t h e p r opos e d p r o

j e c t . Th e d raf

t re v i s i ons t o R e g u l a ti on 2, R u l e 1 ( s ee s ec ti o n 234 ) p r ov i d e d

i n t h e M a y

25, 2012 R e s pons e t o C o m m e n ts D o c u m e n t a pp ear t o c on t a i n n e w l a n g u a g e t h a t

w ou l d b e a t l ea s t a s s t r i n g e n t a s t h e F e d e r a l Mod i f i ca ti on T e s t re qu i r e m e n t s i n 40 C F R

51.165 (a)( 2 ) a nd 40 C F R 51.166 (a)( 7 )

. H o w e v er

, t h e D i s t r i c t h a s s t a t e d t h a t it h a s p r ov i d e d

t h i s d raf t re v i s i on l a n g u a g e on l y f o r pub li c c o m m e n t c ons i d era ti on a nd d o e s no t p l a n on

re t a i n i n g t h i s r e v i s i on un l e ss it rece i v e s c o mm e n t s fr o m E P A s t a ti n g t h e r u l e i s no t

a pp r ov a b l e f o r t h e S I P w it hou t t h i s re v i s i on.

Th e D i s t r i c t a l so s t a t e d i n t h e i r M a y 25, 2012 R e spons e t o C o mm e n t s D o c u m e n t t h a t E P A

h a s a l r e a d y a

pp r o v e d s imil ar P TE t o P TE t e s t s i n o t h er C a li f o r n i a a i r d i s t r i c t S I P s, f

u r t h e r

sug g e s ti n g t h a t t h i s t e s t i s a t l ea s t a s s t r i ng e n t a s t h e F e d era l Mod i f i c a ti on T e s t a nd

a pp r ov a b l e b y E P A un d e r t h e Cl ea n A i r A c t . E P A d i s a g r ee s. E P A r e v i e w e d t h e c it e d r u l e s

a nd h a s d i s c uss e d t h e m w it h t h e o t h er re sp e c ti v e C a li f o r n i a a i r d i s t r i c t s t o c on f

i r m t h a t t h e s e

r u l e s on l y a ll o w a P TE t o P TE t e s t af t er a t e s t t h a t m ee t s t h e F e d e r a l Mod i f i ca ti on T e s t i s

p erf o r m e d t o v er i f

y t h e p r o j ec t do e s no t re su lt i n a “ m a j o r m od i f i ca ti on. ”

I n su m

, a s d i s c us s e d a

b o v e , E P A’ s r e g u l a ti ons re qu i re t h a t d e v i a ti ons fr o m t h e F e d e ra l

Mod i f i ca ti on T e s t b e a

p p r ov e d on l y i f t h e D i s t r i c t sp ec i f i ca l l y d e m ons t r a t e s t h a t t h e

sub mitt e d p r ov i s i ons are

, i n a ll r e sp ec ts

, m o re s t r i n g e n t t h a n, o r a t l ea s t a s s t r i n g e n t a s, t h e

c o rre spond i n g p r ov i s i on s i n 40 C F R 51.165 (a)( 2 ) a nd 40 C F R 51.166 (a ) ( 7 ) . Th e a

pp r o ac h

c on t a i n e d i n t h e p r opos e d r u l e s i s no t “a t l ea s t a s s t r i n g e n t ” a s re qu i r e d b y t h e fe d e ra l

p r og ra m s, b e c a

us e a n e x i s ti n g sou r c e c ou l d b e m o d i f i e d o r a n e w sou r c e a d d e d t o a f

a c ili t y

w h ere t h e e mi ss i on i n cr e a s e w ou l d b e g r ea t e r t h a n t h e d ef i n iti on o f a

s i g n i f i ca n t e mi ss i on

i n crea s e und er t h e N SR

p r og ra m re qu i re m e n t s, bu t no t t r i g g er t h e D i s t r i c t ’ s m od i f i ca ti on

a pp li ca b ili t y d e t e r mi n a ti on ( b a s e d on a P TE t o P TE t e s t ) t o s ee i f a so u rc e i s a m a

j o r

m od i f i ca ti on. B e ca

us e t h ere a re so m e re sp e c t s i n w h i c h t h e D i s t r i c t Mod i f i ca ti on T e s t i s l e ss

s t r i n g e n t t h a n t h e F e d era l Mod i f i ca ti on T e s t

, t h e D i s t r i c t ’ s c u rre n t p r opo s e d r u l e i s no t

a pp r ov a b l e f o r pu r po s e s o f t h e F e d e r a l Mod i f i ca t i on T e s t

.

b. A s m e n ti on e d a

bov e

, t h e l a t e s t d raf

t r e v i s i ons t o R e g u l a ti on 2, R u l e 1 ( s ee s ec ti on 234 )

re l ea s e d b y t h e D i s t r i c t o n M a y 25, 2012 a

pp e ar t o c on t a i n n e w l a n g u a g e t h a t w ou l d b e a s

s t r i n g e n t a s t h e F e d e r a l Mod i f i ca ti on T e s t re qu i r e m e n t s i n 40 C F R 51.165 (a)( 2 ) a nd 40 C F R

1 A s “ s i g n i f

ic a n t” i s d e f

i n e d i n 40 C F R 51

. 16 5 ( a )( 1 )( x )( A ) a nd 40 C F R 51

. 1 6 6( b )( 2 3)

.5

51.166 (a)( 7 )

. H o w e v er

, t h i s p r ov i s i on m us t i n c l u d e t h e a pp r o p r i a t e c it a ti o n s f

o r t h e F e d e r a l

Mod i f i ca ti on T e s t . Th i s d ef

i c i e n c y m a y

b e r e m e d i e d b y m a k i n g t h e f o ll o w i n g r e v i s i ons i n

bo l d / und er li n e

.

“ 234.2 I n cr e a s e O v er A c t u a l E mi ss i ons B a s e li ne : A n i n c r ea s e t h a t i s a “ m a j o r

m od i f i ca ti on ” und er e it h er

o f t h e f o ll o w i n g d e f

i n iti ons :

2.1 N on -A tt a i n m e n t N SR P o ll u t a n ts : F o r NO x

, VO C

, PM 2 .5 , a nd SO 2 , a “ m a j o r

m od i f i ca ti on ” a s d ef

i n e d i n 40 C

. F

. R . 51.165 (a)( 1 ) ( v ), d e t e r m i n e d p u rs u a n t t

o t h e

r e q u i r e m e n t

s o f 40 C

. F

. R . 51.165 (

a )( 2 )( ii )( A ) t h ro u g h ( F) ;

2.2 O t h er F e d e r a l N SR P o ll u t a n ts : F o r o t h er po ll u t a n t s, a “ m a

j o r m od i f i ca ti on ” a s

d ef i n e d i n 40 C

. F

. R . 16 6 ( b )( 2 ), d e t e r m i n e d p u r s u a n t t o t h er e q u i r em e n t

s o f 40 C

. F

. R

. 51.166 ( a )( 7 ) ( i ) t h ro u g h (v i)

. ”

c. W e no t e t h a t t h e D i s t r i c t ’ s p r opos e d re v i s i ons t o D i s t r i c t R u l e 2

- 1

- 234 s t a t e : “ To m a k e a n y

p h y s i ca l c h a n g e

, c h a n g e i n m e t hod o f op era ti on, c h a ng e i n t h r o u g hpu t o r p r odu c ti on, o r

o t h er

s imil ar c h a n g e a t a n e x i s t i n g sou r c e

, t h a t re su lt s i n a n i n cr e a s e i n d a i l y o r a nnu a l e mi ss i ons. ”

P l ea s e c l ar i f

y w h e t h e r d a i l y e mi ss i on i n crea s e s a r e m ea n t t o a pp l y t o t h e F e d era l

Mod i f i ca ti on T e s t i n 2

- 1

- 234.2. P l ea s e no t e t h a t e mi ss i on i n crea s e s und er t h e F e d era l

Mod i f i ca ti on T e s t are b a s e d on a nnu a l e mi ss i on i n crea s e s, no t d a i l y

. I f t h e D i s t r i c t w a n t s t o

i n c l ud e d a i l y e mi ss i on i n crea s e s, t h e r u l e m us t e x p l a i n ho w t h e s e d a i l y i n c rea s e s are

e x p ec t e d t o b e ca l c u l a t e d us i n g t h e F e d e ra l Mod i f i ca ti on T e s t

.

3. P a r t i c u l a te M a tt e r M e a s u r e m e n t s – D i s t r i c t R u l e 2

- 1

- 603 m us t i n c l ud e a re qu i re m e n t f o r

a pp r ov a l o f

bo t h t h e A i r P o ll u ti on C on t r o l Off i ce r (A PC O) a nd E P A f

o r u s e o f o t h er t e s t

m e t hods. Th i s ca n b e re m e d i e d b y a dd i n g t h e f o l l o w i n g r e v i s i on i n bo l d / u nd er li n e : “ P arti c u l a t e

M a tt er M ea s u re m e n t s : PM 2 .5 a nd PM 10 sh a ll b e m ea su re d a s p re s cr i b e d i n E P A M e t hods 201 A

a nd 202 (f

o r m ea su r e m e n t s o f e mi ss i ons fr o m sp ec i f i c sou r c e s ) a nd i n 40 C

. F

. R

. P art s 50, 53 a nd

58 (f o r m ea s u re m e n t s o f a m b i e n t c on ce n t r a ti ons )

. I f su c h t e s t m e t hods ca n n o t b e us e d b e c a us e

t h e p h y s i c a l c h a rac t e r i s ti c s o f t h e e mi ss i ons b e i ng m ea su re d r e nd e r su c h m e t hods i n a

pp r op r i a t e

(e

. g ., b e c a

us e o f t h e e mi s s i ons ’ h i g h m o i s t u re c on t e n t o r h i g h t e m p era t u r e)

, t h e n a no t h er

a pp r op r i a t e t e s t m e t hod m a y b e us e d upon p r i o r wr itt e n a pp r ov a l o f t h e A PC O a n d E PA

. ”

II. R E G U L A T I O N 2, RU L E 2

1. F e d e r a l O ff

s et s

a. 40 C F R

51.165 (a)( 3 )( ii ) ( J ) sp ec i f i e s t h a t a m oun t o f

o ff s e t s r e qu i re d f

o r a m a j o r m od i f i ca ti on

b e d e t er mi n e d b y su mm i n g t h e d i f

fe r e n ce b e t w ee n t h e a ll o w a b l e e mi ss i o n s (a s d ef

i n e d i n 40

C F R 51.165 (a)( 1 )( x i )) a f

t er t h e m od i f

i ca ti on a nd t h e ac t u a l e mi ss i ons (a s d ef i n e d i n 40 C F R

51.165 (a)( 1 )( x ii )) b ef

o r e t h e m od i f

i ca ti on f o r e ac h e mi ss i ons un it

. ” H o w e v er

, D i s t r i c t R u l e

2

- 2

- 606.2 i n t h e re v i s e d d raf t r u l e a ll o w s a P TE t o P TE t e s t f o r d e t er mi n i n g t h e a m oun t o f

o ff s e t s f o r a F u l l y O f

f s e t S ou rce a s d e f

i n e d i n 2

- 2

- 213. W h il e it m a y b e a p p r op r i a t e a nd

rea son a b l e t o a ll o w t h i s t e s t i f

o ff s e t s w e re p r ov i d e d i n t h e re c e n t p a s t , su c h t h a t t h e sou rce

h a s no t y e t o p era t e d a t t h e e mi ss i on l e v e l o ff s e t s w ere p r ov i d e d f

o r

, it i s n o t a

pp r op r i a t e t o

us e a P TE t o P TE t e s t t o d e t er mi n e t h e a m oun t o f o ff

s e t s re qu i r e d i f t h e un i t w a s f u l l y o ff s e t6

a t a ny tim e i n t h e p a s t . E P A b e li e v e s t h a t t h i s t y p e o f t e s t i s a

pp r ov a b l e on l y i f t h e so u rce w a s

f u l l y o ff s e t w it h i n t h e c o n t e m po ra n e ous p e r i od a s d ef i n e d b y y ou r r

u l e s.

b. D i s t r i c t R

u l e 2

- 2

- 606 i n t h e re v i s e d d r af t r u l e r e a d s a s f

o ll o w s.

“ To qu a li f

y a s e mi ss i on r e du c ti on cre d it s, t h e e mi ss i on re du c ti ons a sso c i a t e d w it h a n y s u c h

c h a n g e : ( i ) m us t b e e n f

o r cea b l e t h r o u g h p er

mit c o nd iti ons ; t h r ou g h re li nqu i sh m e n t o f t h e

sou rce’ s p er

mit; t h r ou g h p h y s i ca l re m ov a l o f t h e s ou rce su c h t h a t re i ns t a ll a ti on o r

re p l a c e m e n t w ou l d re qu i re a n e w p er mit und er R e g u l a ti on 2 ; o r i n t h e c a s e o f sou rce

shu t do w n w h ere no p er

m it i s re qu i re d f

o r t h e sou r ce b e i n g shu t do w n, t h r o u g h a n a lt er n a ti v e

l e g a l l y

- e n f

o r c e a b l e m ec h a n i s m s u c h as c o n t ra c t u a l pro v i s i o n s i n a l e ga ll y b i n d i n g a n d

i rr ev o c ab l

e w r itt e n agr ee m e n t w h i c h pro v i s i o n s ar e m ad

e e xpr ess l y f or t h eb e n ef it o f t h e

D i s t r i ct ; a nd ( ii ) m us t b e rea l , p e r m a n e n t , qu a n ti f

i a b l e

, a nd i n e x ce ss o f a n y r e du c ti ons

re qu i re d b y a

pp li ca b l e re g u l a t o r y re qu i re m e n t s. E mi ss i ons t h a t w ere o ff s e t w it h cre d it s fr o m

t h e S m a ll F ac ili t y B a nk i n g A cc oun t c a nno t b e u s e d t o g e n e r a t e e mi ss i on r e du c ti on cre d it s. ”

Th e bo l d / und er li n e d po r t i on a

bov e i s no t a

pp r ov a b l e a nd m us t b e re m ov e d . Th e us e o f a

c on t rac t u a l p r ov i s i on i s no t su ff i c i e n t t o g e n e r a t e e n f

o rc e a b l e e mi ss i on re d

u c ti on cre d it s

( E RC s )

. B a s e d on E P A’ s d i s c uss i ons w it h t h e D i s t r i c t on J un e 28, 2012, w e und er s t a nd

D i s t r i c t S t aff w ill re m ov e t h i s l a n g u a g e

.

c. 40 C F R

51.165 (a)( 3 )( ii ) ( J ) a nd 51.165 (a)( 1 ) ( x i ) re qu i re t h a t a ll o w a b l e e mi ss i ons b e a s

s t r i n g e n t a s “a

pp li ca b l e s t a nd ar ds s e t f

o r t h i n 40 C F R

p art 60 o r

6 1 ” w h i c h i s no t i n c l ud e d i n

t h e D i s t r i c t r

u l e s. Th i s c o u l d b e re m e d i e d b y a dd i n g t h e bo l d / und er li n e d l a n g u a g e t o D i s t r i c t

R u l e s 2

- 2

- 603.6 a nd 2

- 2

- 605 ( 2.2 )

.

2

- 2

- 603.6 : “ D e t er

mi n e A d j us t e d B a s e li n e E mi ss i o ns R a t e : Th e a d j us t e d b a s e li n e

e mi ss i on ra t e sh a ll b e d e t er mi n e d b y a d

j us ti n g t h e b a s e li n e e mi ss i on ra t e d o w n w ar d, i f

n ece ss a r y

, t o ref

l ec t t h e m os t s t r i n g e n t o f R A C T, B A RC T, a nd app li c ab l e fe d e ra l a nd

D i s t r i c t r u l e s a nd r e g u l a ti ons i n effec t o r c on t a i n e d i n t h e m os t rece n t l y a d o p t e d Cl ea n

A i r P l a n....”

2

- 2

- 605 ( 2.2 ) : “

... t h e so u rce’ s po t e n ti a l t o e mit b e f o re t h e m od i f

i c a ti on, a d

j us t e d

do w n w ar d, i f n ece s s a r y

, t o ref l ec t t h e m os t s t r i n g e n t o f R A C T, B A RC T, a n d app li c ab l e

fe d e ra l a nd D i s t r i c t r

u l e s a nd r e g u l a ti ons i n e f fec t o r c on t a i n e d i n t h e m os t rece n t l y

a dop t e d Cl ea n A i r P l a n. ”

d. D i s t r i c t R

u l e 2

- 2

- 603.6 c on t a i ns t h e f o ll o w i n g l a n g u a g e : “

... e x ce p t t h a t f o r pu r pos e s o f w it h

d e t er mi n i n g w h e t h er a

s o u rce o r g r oup o f

sou r ce s c ons tit u t e s a PS D P r o j ec t und er S ec ti on 2-

2

- 224, t h e a d

j us t e d b a s e l i n e e mi ss i on ra t e sh a ll no t b e a d j us t e d f o r re du c ti o n s re qu i re d b y

m ea su re s i n t h e c u rre n t C l ea n A i r P l a n a pp r o v e d b y t h e B A A Q M D t h a t e x cee d t h e

re du c ti ons re qu i r e d b y

u s e o f R A C T. ” Th e p u r

po s e a nd b a s i s o f t h i s l a n g u a g e i s no t c l e ar t o

E P A . Th e d ef

i n iti on o f b a s e li n e ac t u a l e mi ss i ons i n 40 C F R 51.166 ( b )( 47 )( ii )(c) r ea ds a s

f o ll o w s :

“ Th e a v er a g e ra t e sh a ll b e a d j us t e d do w n w ar d t o e x c l ud e a n y e mi ss i ons t h a t w ou l d h a v e7

e x cee d e d a n e mi ss i on limit a ti on w it h w h i c h t h e m a j o r s t a ti on a r y

sou r c e m us t c u rre n t l y

c o m p l y , h a d s u c h m a

j o r s t a ti on a r y

so u rce b ee n re qu i re d t o c o m p l y w it h s u c h limit a ti ons

du r i n g t h e c ons ec u ti v e 2 4

- m on t h p er i od. H o w e v e r

, i f a n e mi ss i on limit a ti o n i s p art o f a

m a x im u m ac h i e v a

b l e c on t r o l t ec hno l o g y

s t a n d ar d t h a t t h e A d mi n i s t ra t o r p r opos e d o r

p r o m u l g a t e d un d er p art 6 3 o f t h i s c h a p t er

, t h e b a s e li n e ac t u a l e mi ss i ons n e e d on l y b e

a d j us t e d i f t h e S t a t e h a s t a k e n c r e d it f o r su c h e mi ss i ons re du c ti ons i n a n a tt a i n m e n t

d e m ons t ra ti on o r m a i n t e n a n ce p l a n c ons i s t e n t w it h t h e re qu i re m e n t s o f § 5 1.165 (a)( 3 )( ii )( G )

. ”

Thus t h e b a s i s f

o r t h e b a s e li n e ac t u a l e mi ss i on a d j us tm e n t i s a n y c u r re n t a

p p li ca b l e e mi ss i on

limit (e x ce p t p ar

t 63 lim i t s a s no t e d a

bov e)

, a nd n o t R A C T l e v e l s o f c on t r o l

. P l ea s e re v i s e

t h i s p r ov i s i on t o b e c ons i s t e n t w it h t h e 40 C F R 51.166 ( b )( 47 ) ( ii )(c) re qu i re m e n t

.

4. P ub li c P a rt i c i p a t i o n f o r P S D P r o je c t s

a. 40 C F R

51.166 ( q )( 2 ) ( v ) r e qu i re s S I P s t o p r ov i d e o ppo r t un i t y f o r a pub li c h e ar i n g f

o r

i n t ere s t e d p er sons t o a

p p ear a nd sub mit wr itt e n o r o ra l c o mm e n t s on t h e a i r qu a li t y im p ac t o f

t h e sou rce

, a lt er

n a ti v e s t o it

, t h e c on t r o l t ec hno l og y r e qu i re d, a nd o t h er a p p r op r i a t e

c ons i d era ti ons. D i s t r i c t R u l e 2

- 2

- 404.6 do e s no t c o n t a i n a p r ov i s i on a ll o w i n g f

o r wr itt e n

c o mm e n t s. Th i s m a y

b e re m e d i e d b y m a k i n g t h e re v i s i ons i nd i ca t e d i n bo l d / und er li n e t o

D i s t r i c t R u l e 2

- 2

- 404.6 : “ Th e A PC O m a y e l e c t t o ho l d a pub li c m ee ti n g t o rece i v e w r itt e n

a nd v er b a l c o mm e nt s fr o m t h e pub li c du r i n g t h e p ub li c c o mm e n t p er i od i f t h e A PC O f i nds

t h a t a pub li c m ee ti n g i s w ar

r a n t e d a nd w ou l d sub s t a n ti a l l y e nh a n ce pub li c p arti c i p a ti on i n t h e

d ec i s i on

- m a k i n g p r o c e ss. ”

b. 40 C F R

51.166 ( q )( 2 ) ( v ii ) re qu i re s S I P s t o p r ov i d e t h a t w it h i n on e y e ar a f t e r rece i p t o f a

c o m p l e t e a

pp li ca ti on t h e p er

mitti n g a u t ho r i t y sh a l l m a k e a f

i n a l d e t er mi n a t i on w h e t h er

c ons t r u c ti on shou l d b e a pp r ov e d, a pp r o v e d w it h c ond iti ons, o r d i s a pp r ov e d. Th e r

u l e

c u rre n t l y do e s no t c on t a i n t h i s re qu i re m e n t . Th i s m a y b e re m e d i e d b y a dd i n g t h e f o ll o w i n g

re v i s i ons i n bo l d

/ und er li n e t o 2

- 2

- 406 : “ I f a n a pp l i ca ti on f

o r a n A u t ho r i t y t o C ons t r u c t i s

sub j ec t t o t h e pub li c no ti ce a nd c o mm e n t re qu i re m e n t s o f S ec ti on 2

- 2

- 40 4

, t h e A PC O

sh a ll

... t a k e f

i n a l a c ti on on t h e a

pp li ca ti on w it h i n 60 d a y s af t er t h e c l os e o f t h e pub li c

c o mm e n t p er i od o r w it h i n 30 d a y s af t e r f i n a l a pp r ov a l o f a C E QA N e g a ti v e D ec l ara ti on o r

Env i r on m e n t a l I m p ac t R e po r t f o r t h e p r o j ec t ( i f a pp li ca

b l e)

, w h i c h e v er i s l a t er

, a n d s h a ll n o t

e x c e e d o n e ye ar a

f t e r r e ce i p t o f a c o m p l e t eapp li c a ti o n f

or a P S D Pro j ec t or with i n a

l o n g e r t i m ep e r i od i

f n ecessar

y a n d i f c o n s e n t e d t o b y t h eapp li c a n t f

or a P S D Pro j ect

... ”

c. P u r su a n t t o 40 C F R

51.166 ( q )( 2 ) ( i v )

, D i s t r i c t R u l e 2

- 2

- 404.3 o r e l s e w h e re i n t h e D i s t r i c t ’ s

r u l e s m us t re qu i re t h a t t h e pub li c no ti ce t o b e s e n t t o a n y I n d i a n G ov e r n i n g bo d y w ho s e l a nds

m a y b e a ff ec t ed b y e mi ss i ons fr o m t h e sou rce o r m od i f i ca ti on. Th ere are t w o I nd i a n T r i b e s

l o ca t e d w it h i n t h e D i s t r i c t ’ s j u r i sd i c ti on a l bound ar i e s t h a t m us t b e no ti f i e d w h e n p r o

j ec t s

m a y af f ec t t h e i r l a nds. T h e c on t ac t i n f o r m a ti on w e c u r

r e n t l y h a v e f

o r t h e s e I nd i a n T r i b e s a re

li s t e d b e l o w

. B a s e d on E P A’ s d i s c uss i ons w it h t h e D i s t r i c t on J un e 28, 2012, w e und er s t a nd

D i s t r i c t S t aff w ill a dd I n d i a n G ov er n i n g B od i e s t o t h e li s t o f e n titi e s re qu i r i n g no ti f i c a ti on i n

D i s t r i c t R u l e 2

- 2

- 404.3.8 L y t t on R ac h er i a

437 A v i a ti on B ou l e v a r d

S a n t a R os a

, C a li f

o r n i a 9 5403

- 9059

( 707 ) 575

- 5917 ( pho n e )

( 707 ) 575

- 6974 ( fa x )

T r i b a l L ea d er : M ar

j o r i e M e ji a

, C h a i r p er so n

P r im a r y Env i r on m e n t a l C on t ac t: B re n t G ud z us, Env i r on m e n t a l D i rec t o r

F e d e ra t e d I nd i a ns o f G r a t on R a n c h er i a

6400 R e d w ood Dr i v e

, S u it e 300

R ohn er t P ar k, C a li f o r n i a

( 707 ) 566

- 2288 ( pho n e )

( 707 ) 566

- 2291 ( fa x )

T r i b a l L ea d er: G re g S arr i s, C h a i r m a n

P r im a r y Env i r on m e n t a l C on t ac t: D e v i n C h a t o i a n, Env i r on m e n t a l D i rec t o r

5. M i n o r N SR

a. P ub li c N o t i f

i c a t i o n - Th e D i s t r i c t m us t p r ov i d e a j us ti f i ca ti on f o r t h e e mi ss i on t h re sho l d ( s )

s e l ec t e d i n D i s t r i c t R

u l e 2

- 2

- 404 ( ii ) w h i c h a

pp l y t o mi no r

n e w sou r c e s a n d mi no r

m od i f i ca ti ons, w h i c h m e e t t h e pub li c no ti f i ca ti on re qu i re m e n t s i n 40 C F R 51.161 (a)

– ( d )

.

E P A r e g u l a ti ons a t 40 C F R 51.160 (e) a ll o w S t a t e N SR p r o g r a m s t o e x c l ud e n e w mi no r

sou rce s a nd mi no r m od i f

i ca ti ons fr o m t h e N SR

p r o g r a m so l on g a s su c h s o u rce s a nd

m od i f i ca ti ons are no t e n v i r on m e n t a l l y s i g n i f i ca n t

, c ons i s t e n t w it h t h e d e mi n imi s e x e m p t i on

cr it er i a s e t f o r t h i n A l a. Po w e r C

o. v

. C os tle , 636 F .2d 323, a t 360

- 361 (D

. C

. Ci r . 1979 )

. G i v e n t h a t 40 C F R

51.160 (e) a ll o w s f

o r sou r c e s a nd m od i f

i ca ti ons t h a t are no t

e nv i r on m e n t a l l y

s i g n i f i c a n t t o b e e x c l ud e d e n ti re l y f r o m t h e N SR

p r og ra m

, it f

o ll o w s t h a t a

S t a t e o r l o ca l a g e n c y c a n c hoos e t o e x e m p t so m e n e w mi no r sou r c e s o r m o d i f

i ca ti ons sub

j ec t

t o p er mitti n g fr o m pub li c p arti c i p a ti on re qu i r e m e n t s, bu t

, it m us t do so c on s i s t e n t w it h t h e d e

mi n imi s p r i n c i p l e s a nd b y a pp li c a ti on o f w e ll

- d ef

i n e d ob j ec ti v e c r it er i a . T h us, E P A b e li e v e s

t h a t 40 C F R

51.161 (a) a l l o w s f

o r t h e t a il o r i n g o f t h e pub li c p arti c i p a ti on p r o ce ss f o r l e ss

e nv i r on m e n t a l l y

s i g n i f i c a n t sou rce s a n d m od i f

i c a ti ons. S ee

, g e n era l l y , 60 F R 45530, a t

45548

- 45549 (A u g us t 3 1 , 1995 )

.

b. NAA Q S C o m p li a n ce – P u r su a n t t o 40 C F R 51.160 (f)

, t h e S I P m us t d i s c uss t h e a i r qu a li t y

d a t a a nd t h e d i sp e r s i on o r o t h er a i r q u a li t y m od e l i n g us e d t o m e e t t h e re qu i re m e n t s o f 40

C F R 51.160. Th ere are s e v era l a pp r o a c h e s t h e D i s t r i c t ca n t a k e t o m a k e t h i s d e m ons t ra ti on,

bu t it m us t b e d i s c uss e d i n t h e s t aff r e po r t

. F o r e x a m p l e

, t h e D i s t r i c t c ou l d us e d i sp er s i on

m od e li n g f

o r a ll n e w a n d m od i f

i e d sou rce s t h a t w i ll re su lt i n a s i g n i f i ca n t n e t i n crea s e i n

e mi ss i ons a t bo t h m a

j o r a nd non

- m a

j o r f a c iliti e s t o d e m ons t ra t e t h a t su c h s o u rce s w ill no t

ca us e o r c on t r i bu t e t o a NAAQ S e x cee d a n ce

. O t h er m e t hods m a y i n c l ud e d e m ons t ra ti n g

t h e s e e mi ss i on i n crea s e s are a l rea d y a c c oun t e d f o r a s g r o w t h i n e mi ss i on p r o j ec ti ons o f a n

a tt a i n m e n t d e m ons t ra ti on. B a s e d on o u r d i s c uss i ons on J un e 28, w e und er s t a nd t h e D i s t r i c t

w ill b e p r ov i d i n g a dd iti o n a l i n f o r m a ti on t o a dd re s s t h i s re qu i re m e n t

.9

6. A va il a b ili t y o f R ec o r d s – D i s t r i c t R u l e 2

- 2

- 405 p r ov i d e s t h a t “ t h e A PC O s h a ll c ons i d er a n y

c l a im s b y t h e a

pp li ca n t r e g ar d i n g t h e c o n f i d e n ti a l i t y

o f t ra d e s e c re t s, a s d e s i g n a t e d b y t h e

a pp li ca n t p r i o r t o sub mi ss i on, i n acc o r d a n ce w it h S ec ti on 6254.7 o f t h e C a li f o r n i a G ov e r n m e n t

C od e” . Th e S I P ca nno t a l l o w a n y i n f o r m a ti on, i n c l ud i n g e mi ss i on d a t a t o b e w it hh e l d i f it i s no t

a l so p er mi ss i b l e t o w it hho l d t h a t i n f o r m a ti on pu r su a n t t o C AA S ec ti on 114 (c) o f t h e C A A

. P l ea s e e it h er

1 ) p r ov i d e a n a n a l y s i s sho w i n g t h a t t h e C a li f o r n i a S t a t e l a w c it e d do e s no t w it hho l d

a n y m o r e i n f

o r m a ti on t h a n w ou l d b e re qu i r e d t o b e re l e a s e d und e r t h e C A A , o r 2 ) r e v i s e D i s t r i c t

R u l e 2

- 2

- 405 a s i nd i ca t e d i n bo l d / und er li n e : “ I n m a k i n g i n f o r m a ti on a v a il a

b l e f o r pub li c

i nsp ec ti on, t h e A PC O sh a ll c ons i d er a n y c l a im s b y t h e a pp li ca n t r e g ar d i n g t h e c on f i d e n ti a li t y o f

t ra d e s e cre t s, a s d e s i g n a t e d b y t h e a pp li ca n t p r i o r t o sub mi ss i on, i n acc o r d a n ce w it h S ec ti on

6254.7 o f t h e C a li f

o r n i a G ov er n m e n t C ode

, a n d S ec ti o n 114 (c) o

f t h e Cl e a n Ai r A ct

. ”

7. V i s i b ili ty

– P u r su a n t t o 4 0 C F R 51.307 ( b )( 2 )

, S I P s m us t c on t a i n p r ov i s i ons w h i c h re qu i r e

re v i e w o f a n y m a

j o r sou r ce o r m a

j o r m od i f i c a ti on p r opos i n g t o l o ca t e i n a n on a tt a i n m e n t ar e a

, i f

t h e sou rce o r m od i f

i ca ti o n m a

y ha ve an i m

p a ct o n v i s i b ili t y i n a n y m a nd a t o r y Cl a ss I F e d era l

Ar ea

. D i s t r i c t R

u l e s ec ti ons 2

- 2

- 307, 2

- 2

- 401.4, a n d 2

- 2

- 402 w e re a ll r e v i s e d t o i n c l ud e m a j o r

m od i f i ca ti ons, bu t do no t i n c l ud e n e w m a j or f a c iliti es f o r non a tt a i n m e n t p o ll u t a n t s. Th i s ca n b e

re m e d i e d b y r e v i s i n g t h e D i s t r i c t r u l e t o a pp l y t o a ll n e w m a

j o r sou rce s a n d m a

j o r m od i f i ca ti ons

( i n c l ud i n g PS D a nd non a tt a i n m e n t N SR )

.

8. O t h er – D i s t r i c t R

u l e s e c ti on 2

- 2

- 407.2 ( 2.2 ) a s a p p li ca b l e t o a m od i f

i e d s o u rce

, a ll o w s a

90 d a y

p er i od af t e r i n iti a l op era t i on o f t h e sou rce b ef o r e t h e o ff

s e t s m us t b e “ i n e f

f ec t

. ” Th i s l a n g u a g e i s

no t a pp r ov a b l e . T h e o ff

s e t re qu i re m e n t f

o r m od i f i e d sou rce s m us t b e t h e s a m e a s re qu i r e d f o r a

n e w sou r c e ( 2.1 ) i n t h e d raf t r u l e . E P A no t e s t h a t a re p l a ce m e n t sou r ce i s n o t c ons i d ere d t o

c o mm e n ce o p era ti on un til af t er t h e e nd o f a

s h a k e do w n p er i od, a nd s i n c e t h e o ff s e t s m us t b e i n

eff e c t p r i o r t o c o mm e n c i n g op e ra ti on, t h e y a re n o t re qu i re d un til t h e e nd o f t h e sh a k e do w n

p er i od. B u t t o us e t h i s p r ov i s i on, t h e D i s t r i c t shou l d sp ec i f i ca l l y a dd su c h a p r ov i s i on f o r

re p l a c e m e n t un it s, w h i c h m a y a l so re qu i re a d e f i n iti on f o r su c h un it s. B a s e d on E P A’ s

d i s c uss i ons w it h t h e D i s t

r i c t on J un e 28, 2012, w e und er s t a nd D i s t r i c t S t af f w ill re v i s e t h e r

u l e s

t o a dd re ss t h i s i ssu e

.

III. D E F I N I T I O N S

1. 40 C F R

51.165 (a)( 1 ) a n d 51.166 ( b ) re qu i r e t h a t S I P s us e t h e fe d e r a l d ef i n iti ons li s t e d i n t h e s e

s ec ti ons, a nd a ll o w a

pp r o v a l o f

d e v i a ti ons fr o m t h e w o r d i n g o f t h e s e d ef i n i ti ons “ on l y i f t h e

[ p er mitti n g a g e n c y ] s p ec i f

i ca l l y d e m ons t ra t e s t h a t t h e sub mitt e d d ef i n iti on i s m o re s t r i ng e n t , o r

a t l ea s t a s s t r i n g e nt

, i n a ll r e sp ec ts a s t h e c o r

r e sp o nd i n g d ef

i n iti ons... ” Th e D i s t r i c t ’ s r u l e s do no t

i n c l ud e s e v e r a l o f t h e s e d ef i n iti ons. Th e D i s t r i c t h a s s t a t e d t h a t s e v e ra l o f t h e s e mi ss i n g t er m s a re

“ i n c o r po r a t e d b y r e fe r e n ce” b eca u s e t h e y a re i n c l ud e d i n t h e d ef i n iti on o f a t er

m t h a t i s d ef

i n e d

w it h i n t h e r

u l e , o r t h a t w h ere t h i s i s no t t h e ca s e t h e D i s t r i c t w ill us e t h e g e n era l d i c ti on a r y

d ef i n iti on o f t h e s e t er

m s

. Th i s a

pp r o ac h i s no t c o n s i s t e n t w it h t h e p l a i n re qu i re m e n t s o f 40 C F R

51.165 (a)( 1 ) a nd 51.166 ( b ) . Th e D i s t r i c t r u l e s m u s t i n c l ud e a

d ef i n iti on f o r eac h t e r

m li s t e d i n 40

C F R S ubp art I , un l e ss t h e t er m i s no t us e d i n t h e r u l e . E P A h a s d e t er mi n e d t h a t a dd iti on a l

d ef i n iti ons m us t b e p r ov i d e d f o r t h e t e r m s li s t e d b e l o w

. I n a ll ca s e s, t h e mi ss i n g d ef i n iti on m a y

b e p r ov i d e d b y e it h e r e x p li c it l y d ef i n i n g t h e s e t er m s i n t h e D i s t r i c t ’ s r u l e s c ons i s t e n t w it h t h e

fe d e r a l d ef

i n iti ons, o r i n c o r

po ra ti n g t h e fe d e r a l d e f

i n iti ons b y r ef

e re n ce i n t o t h e D i s t r i c t ’ s r u l e s

.10

2. Th e t er

m “ c o mm e n c e ” m us t b e d ef i n e d pu r s u a n t t o 40 C F R

51.165 (a)( 1 )( x v i ) , 40 C F R

166 ( b )( 9 )

, a nd s ec ti on 1 6 9 ( 2 )(A) o f t h e A c t

. S ec ti on 165 (a) o f t h e A c t r e q u i re s t h a t n e w a nd

m od i f i e d m a j o r fac iliti e s i n a tt a i n m e n t area s ob t a i n a PS D p er mit ( s ec ti on 165 (a)) b ef

o r e

c o mm e n c i ng c ons t r

u c ti o n, a nd s ec ti on 173 ( a ) o f t h e A c t re qu i re s n e w a nd m od i f i e d m a j o r

fac iliti e s i n non a tt a i n m e n t area s ob t a i n su f f i c i e n t o ff s e t s b ef o re c o mm e n c i ng

op era ti on. Th e

fe d e r a l d ef

i n iti on o f “ c o mm e n ce” a s a pp li e d t o c ons t r

u c ti on o f a

n e w m a j o r fac ili t y

o r m a j o r

m od i f i ca ti on a t a n e x i s ti ng m a

j o r fac ili t y m ea ns t h a t t h e o w n er o r op e r a t o r h a s a ll n ece s s a r y

p rec ons t r u c ti on a p p r ov a l s o r

p er mit s a nd e it h er

h a s : ( 1 ) b e g un, o r ca

u s e d t o b e g i n, a c on ti nuous

p r og ra m o f a c t u a l on

- s it e c ons t r u c ti on o f t h e sou r c e

, t o b e c o m p l e t e d w it h i n a rea so n a b l e tim e ; o r

( 2 ) e n t e r e d i n t o b i nd i n g a g r ee m e n t s o r c on t r a c t u a l ob li g a ti ons, w h i c h c a nn o t b e ca n c e l e d o r

m od i f i e d w it hou t subs t a n ti a l l oss t o t h e o w n er o r o p era t o r

, t o und e r t a k e a p r o g r a m o f a c t u a l

c ons t r u c ti on o f t h e sou r c e t o b e c o m p l e t e d w it h i n a rea so n a b l e tim e

. “ C o m m e n ce” m us t b e

d ef i n e d i n t h e D i s t r i c t ’ s r u l e s t o e s t a b li sh w h e n a f

ac ili t y c a n c o mm e n c e c o ns t r u c ti on a nd w h e n a

fac ili t y w ill c o mm e n ce o p era ti on, t o e nsu re o ff s e t s are p r ov i d e d p r i o r t o t h a t tim e

.

E P A no t e s t h a t a lt hou g h s ec ti on 1

- 209 o f R e g u l a t i on 1 i n t h e D i s t r i c t ’ s r u l e s d ef i n e s t h e t er

m

“c o mm e n c e d, ” it i s no t a d e qu a t e s i n ce it do e s no t re qu i re a p er son ( i

. e ., o w n er

o r op e ra t o r un d er

t h e D i s t r i c t ’ s r

u l e s ) t o h a v e a ll n e c e ss a r y p r ec ons t r u c ti on a pp r ov a l s o r p e r mit s b ef

o re

c o mm e n c i n g c ons t r

u c ti o n o r op era ti on. A lt er

n a ti v e l y

, t h e D i s t r i c t m a y c o n s i d er re v i s i n g t h i s

t er m t o m ee t t h e fe d era l d ef i n iti on o f “c o mm e n ce ” b y m a k i n g t h e f o ll o w i n g r e v i s i on i n

bo l d / und er li n e t o S ec ti on 1

- 209 : “ W h ere a p er son h as ob t a i n e d a ll n ecessar

y pr ec o n s t r u c ti o n

appro v a l s p u rs u a n t t

o 2

- 1

- 301 as a pr ec o n d

iti o n t o un d e r t ak i n g c o n s t r u c t i o n , a n d e it

h e r ( 1 )

h a s und ert a k e n a c on ti n u ous p r og ra m o f c ons t r u c t i on, rec ons t r

u c ti on o r m o d i f

i ca ti on, o r a

p e r son

( 2) h a s e n t e re d i n t o a c o n t rac t u a l ob li g a ti on t o und ert a k e a nd c o m p l e t e

, w i t h i n a rea so n a b l e tim e

,

a c on ti nuous p r o g ra m o f c ons t r u c ti on, rec ons t r

u c ti on o r m od i f

i ca ti on. ”

3. P u r su a n t t o 51.165 (a)( 1 )( x v ) a nd 51.166 ( b )( 11 )

, “ b e g i n ac t u a l c ons t r u c ti on ” m us t b e d ef

i n e d i n

t h e D i s t r i c t ’ s r

u l e s. “ B e g i n ac t u a l c ons t r u c ti on ” i s g e n era l l y t h e i n iti a ti on o f p h y s i ca l o n

- s it e

c ons t r u c ti on ac ti v iti e s on a n e mi ss i ons un it o r fac i li t y w h i c h a r e o f a p er m a n e n t n a t u re . Th i s

d i ffer s f r o m “c o mm e n c i n g ” c ons t r u c ti on i n w h i c h a

p er son o r fac ili t y ca n r e l y on e n t e r i n g i n t o

b i nd i n g c on t r a c t u a l ob li g a ti ons t o und ert a k e a p r o g r a m o f a c t u a l c ons t r u c t i on o f t h e e mi ss i ons

un it o r fac ili t y

.

4. P u r su a n t t o 40 C F R

51.166 ( b )

, “ b a s e li n e c on c e n t r a ti on ”

, “ m a j o r sou r ce b a s e li n e d a t e”

, a nd

“ b a s e li n e a r e a” w ere d e l e t e d i n t h e p r opos e d re v i s i on o f D i s t r i c t R u l e 2

- 2, bu t m us t b e re t a i n e d

f o r S I P a pp r ov a l

.

5. P u r su a n t t o 40 C F R

51.166 ( b )

, “ sub

j ec t t o re g u l a t i on ” m us t b e d ef i n e d. A l t hou g h t h e D i s t r i c t h a s

s t a t e d i n d i s c uss i on w it h E P A t h a t t h e t er m i s a l r e a d y i n c l ud e d b e ca us e it i s us e d w it h i n t h e

i n c o r po ra t e d b y re f

ere n c e d ef

i n iti on o f PS D P o ll u t a n t ( i

. e

., A n y R e g u l a t e d N SR P o ll u t a n t a s

d ef i n e d i n 40 C

. F

. R

. S ec t i on 51.166 ( b )( 49 ))

, t h i s d o e s no t s a ti s f y t h e re qu i r e m e n t t o i n c l ud e a ll

o f t h e 40 C F R S ubp art I d ef i n iti ons.

6. P u r su a n t t o 40 C F R

51.165 (a)( 1 )( xx i ) a nd 40 C F R 51.166 ( b )( 32 )

, t h e d ef

i n iti on f o r re p l a c e m e n t

sou rce i n D i s t r i c t R

u l e 2

- 1

- 232.4 m us t b e c ons i s t e n t w it h t h e fe d e r a l d ef i n iti on o f “re p l a ce m e n t11

un it

, ” o r t h e D i s t r i c t m us t e x p l a i n ho w t h e i r d ef i n iti on i s “a t l ea s t a s s t r i ng e n t

. ” Th e D i s t r i c t ’ s

r u l e s m us t b e re v i s e d t o b e c ons i s t e n t w it h t h e f o ll o w i n g p r ov i s i ons pu r su a n t t o 40 C F R

51.165 (a)( 1 )( xx i )(A)-(D ) a nd 40 C F R 51.166 ( b )( 3 2 )( i )-( i v ) f

o r r e p l a c e m e n t sou rce s

.

· Th e e mi ss i ons un it i s a rec ons t r u c t e d un it w it h i n t h e m ea n i n g o f §60.15 ( b ) ( 1 ) , o r t h e

e mi ss i ons un it c o m p l e t e l y t a k e s t h e p l a c e o f a n e x i s ti n g e mi ss i ons un it

.

· Th e e mi ss i ons un it i s i d e n ti ca l t o o r f un c ti on a l l y e qu i v a l e n t t o t h e re p l a c e d e mi ss i ons

un it

.

· Th e re p l a ce m e n t do e s n o t a lt er t h e b a s i c d e s i g n p a ra m e t er s o f t h e p r o c e ss u n it

.

· Th e re p l a ce d e mi ss i ons un it i s p er m a n e n t l y r e m o v e d fr o m t h e m a j o r s t a ti o n a r y

sou r c e

,

o t h er w i s e p er m a n e n t l y d i s a b l e d, o r p er m a n e n t l y b arre d fr o m op e r a ti on b y a p er mit t h a t i s

e n f o r c ea b l e a s a p r ac ti ca l m a tt er

. I f t h e re p l a c e d e mi ss i ons un it i s b r ou g h t b ac k i n t o

op era ti on, it sh a ll c ons tit u t e a n e w e mi ss i ons un it

.

7. E P A i d e n ti f

i e d t r i b e s l o c a t e d w it h i n t h e B a y Ar ea i n a p re v i ous c o mm e n t a bov e

. I f “ I nd i a n

G ov er n i n g B o d y ” i s a dd e d t o t h e li s t o f e n titi e s i n D i s t r i c t R u l e 2

- 2

- 404.3, t h i s t er

m m us t b e

d ef i n e d i n t h e D i s t r i c t ’ s r u l e pu r su a n t t o 40 C F R 51.166 ( b )( 28 )

. “ I nd i a n G o v er n i n g B o d y” m ea ns

t h e g o v er n i n g bo d y

o f a n y t r i b e

, b a nd, o r g r oup o f I nd i a ns sub j ec t t o t h e j u r i sd i c ti on o f t h e

U n it e d S t a t e s a nd r e c o g n i z e d b y t h e U n it e d S t a t e s a s poss e ss i n g po w er o f s e l f

- g ov er n m e n t

.

8. Th e d ef

i n iti on o f “c on t e m po ra n e ous ” i n 2

- 2

- 206 m us t b e re v i s e d t o b e c o n s i s t e n t w it h t h e fe d era l

d ef i n iti on i n 40 C F R

51.165 (a)( 1 ) & 51.16 6 ( b )( 9 )

. B a s e d on E P A’ s d i s c us s i ons w it h t h e D i s t r i c t

on J un e 28, 2012, w e und er s t a nd t h e D i s t r i c t w ill m a k e t h e f o ll o w i n g c h a n g e i n bo l d

/ und er li n e :

“ C on t e m po ra n e ous : O cc u rr i n g ( i ) w it h i n a f i v e y e ar p er i od o f tim e imm e d i a t e l y p r i o r t o t h e

d a t e o f a c o m p l e t e a

pp li c a ti on f

o r a n a u t ho r i t y t o c ons t r

u c t o r p er mit t o op e r a t e f

o r a sou r c e ;

a n d / or ( ii ) on o r af

t er t h e d a t e o f a c o m p l e t e a pp l i ca ti on f

o r a n a u t ho r i t y t o c ons t r

u c t o r

p er mit t o op era t e bu t p r i o r t o i n iti a l op era ti on o f t h e sou rce ( o r f o r a sou r ce t h a t i s a

re p l a c e m e n t

, i n w ho l e o r i n p art

, f o r a n e x i s ti n g sou rce

, w it h r e sp ec t t o e m i ss i on re du c ti on

cre d it s b e i n g g e n era t e d b y t h e shu t do w n o f t h e e x i s ti n g sou r c e b e i n g re p l a c e d, 90 d a y s af t er

i n iti a l op era ti on o f t h e r e p l ace m e n t sou r ce)

. ”

9. Th e d ef

i n iti on o f “ po t e n t i a l t o e mit ” i n D i s t r i c t R u l e 2

- 1

- 217 r e a ds a s “a n y p h y s i ca l o r

op era ti on a l limit a ti on... i s e n f o r c ea b l e b y t h e D i s t r i c t or

E P A

. ” P u r su a n t t o 40 C F R

51.165 (a)( 1 )( iii ) a nd 51. 1 66 ( b )( 4 )

, t h e d ef i n iti on o f “ po t e n ti a l t o e mit ” i n 2

- 1

- 217 m us t b e

fe d e r a l l y e n f

o r c e a b l e o r p rac ti ca l l y a nd l e g a l l y e n f o rc e a b l e

. S t a ti n g t h a t a limit m us t b e

e n f o r c ea b l e b y t h e D i s t r i c t a l on e i s no t su ff i c i e n t

. Th i s ca n b e r e m e d i e d b y m a k i n g on e o f t h e

f o ll o w i n g r e v i s i ons i n bo l d / und er li n e t o D i s t r i c t R

u l e 2

- 1

- 217

.

· “a n y p h y s i ca l o r

o p era ti o n a l limit a ti on...... i s e n f o rcea b l e b y t h e D i s t r i c t a nd

E P A ” ; o r

· “a n y p h y s i ca l o r

o p era ti o n a l limit a ti on...... i s fe d e ra ll y e n f or ce ab le ” ; o r

· “a n y p h y s i ca l o r

o p era ti o n a l limit a ti on...... i s l e ga l l y a n d pra c ti c a ll

y e n f or c e ab l e

. A

p h y s i c a l or op e ra ti o n a l l

imit a ti o n i s e n f or ce ab l eas a pra c ti c a l m a t

t e r ( or pra c ti c a ll

y

e n f or ce ab l e) i f t h ep h y s i c a l or op e ra ti o n a l l

i m i t a ti o n es t ab li s h es a c l e ar l e ga l ob li ga ti o n

f or t h eso u r cea n d a ll

o w c o m p li a n ce t o b e ve r i f i e d. ”12

10. Th e t er

m “ s e c ond a r y e m i ss i ons ” i s us e d i n D i s t r i c t R u l e 2

- 2

- 102 f

o r c on t r o l e qu i p m e n t , bu t i s

no t d ef i n e d i n t h e re v i s e d d raf

t r u l e s. Th i s t er

m m u s t b e d ef

i n e d e it h e r i n a c c o r d a n c e w it h 40

C F R 51.166 ( b )( 18 ) o r

b a s e d on t h e m ea n i n g o f t h e t er m a s us e d i n t h e D i s t r i c t ’ s r u l e s.

11. E P A no t e s t h a t t h e d ef i n iti on o f “ po r t a

b l e” i n D i s t r i c t R

u l e 2

- 1

- 220 w a s d e l e t e d fr o m t h e d r af t

r u l e re v i s i ons. H o w e v er

, t h i s t er m i s us e d i n t h e f

o ll o w i n g p r ov i s i ons a nd t h eref o re m us t b e

d ef i n e d i n t h e D i s t r i c t ’ s r u l e s t o p r ov i d e c l ar i t y a n d e n f o r c ea b ili t y w h e n t h e t er

m i s us e d i n t h e s e

p r ov i s i ons.

· 2

- 1

- 113.2 ( 2.6 )

· 2.1.114.2 ( 2.3 )

· 2

- 1

- 118. 3

· 2

- 1

- 232.3

12. E P A no t e s t h a t t h e d ef i n iti on o f “ shu t do w n ” i n D i s t r i c t R u l e 2

- 1

- 235 w a s d e l e t e d fr o m t h e d raf t

r u l e re v i s i ons. H o w e v er

, t h i s t er m i s us e d i n t h e f

o ll o w i n g p r ov i s i ons, a nd t h eref o re m us t b e

d ef i n e d i n t h e D i s t r i c t ’ s r u l e s t o p r ov i d e c l ar i t y a n d e n f o r c ea b ili t y w h e n t h e t er

m i s us e d i n t h e s e

p r ov i s i ons.

· 2

- 1

- 428. 2

· 2

- 2

- 20 6

· 2

- 2

- 407.2 ( 2.3 )

· 2

- 2

- 604. 2

· 2

- 2

- 60 6

13. Th e d ef

i n iti on o f “ R e g u l a t e d A i r P o ll u t a n t ” i n D i s t r i c t R u l e 2

- 1

- 218 i s no t c ons i s t e n t w it h t h e

fe d e r a l d ef

i n iti on i n 40 C F R

51.165 (a ) ( 1 )( x x x v ii ) a nd 40 C F R 51.166 ( b )( 4 9 ) . Th i s m a y b e

re m e d i e d b y m a k i n g t h e c h a n g e s i nd i ca t e d i n bo l d / und er li n e

.

“ R e g u l a t e d A i r P o ll u t a n t: E x ce p t f o r pu r pos e s o f m a

j o r fac ili t y re v i e w i n c onn ec ti on w it h

R e g u l a ti on 2, R

u l e 6, f o r w h i c h t h e d ef

i n iti on i n S ec ti on 2

- 6

- 222 a pp li e s, a r e g u l a t e d a i r

po ll u t a n t i s a n y a i r

po ll u t a n t t h a t i s sub

j ec t t o a r e gu l a ti on a dop t e d o r i m p l e m e n t e d b y t h e

D i s t r i c t F e d e ra l a n d C a l i f orn i a Cl e a n A i r A c t

r e g u l a ti o n. ”

14. Th e S I P m us t a l so i n c l u d e t h e fe d era l d ef i n iti ons us e d i n 40 C F R

51.165 (a) ( 2 )( ii )(A) t h r o u g h ( F )

a nd 40 C F R

51.166 (a ) ( 7 ) ( i ) t h r ough ( v i ) w h i c h ar e i n c o r po ra t e d b y re f

ere n c e i n D i s t r i c t R

u l e 2-

2

- 234.2. Th e s e d ef

i n iti ons i n c l ud e , bu t are no t limit e d t o, “ b a s e li n e a c t u a l e mi ss i ons ” a nd

“ p r o j ec t e d ac t u a l e mi ss i ons. ”