# Az Európai Unió C 215/2016

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 215 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 59. évfolyam2016. június 15. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 215

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam2016. június 15.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Az Európai Unió Bírósága |
| 2016/C 215/01 | A 2015. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 215/01

A 2015. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

| 15.6.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/1

---

A 2015. PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

(2016/C 215/01)

TARTALOMJEGYZÉK

A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

| 1. | Bevezetés | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló átfogó áttekintés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | A 2015. évi költségvetés végrehajtásának alcímenkénti áttekintése | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Mellékletek

| I. melléklet: | A 2014. és 2015. évi bevételek végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban | 14 |
| --- | --- | --- |

I. melléklet:

| II. melléklet: | A 2015. évi bevételek – Megállapított jogosultságok és átvitt jogosultságok | 16 |
| --- | --- | --- |

II. melléklet:

| III. melléklet: | A 2014. és 2015. évi előirányzatok végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban | 19 |
| --- | --- | --- |

III. melléklet:

| IVa. melléklet: | A 2015. évi előirányzatok végrehajtásának részletezése (a költségvetés előirányzatai és a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzatok) | 20 |
| --- | --- | --- |

IVa. melléklet:

| IVb. melléklet: | A kötelezettségvállalási előirányzatok szervezeti egységenkénti végrehajtása | 29 |
| --- | --- | --- |

IVb. melléklet:

| V. melléklet: | A címzett bevételek felhasználtsága 2015-ben | 31 |
| --- | --- | --- |

V. melléklet:

A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

Az Európai Unió Bírósága

1.   BEVEZETÉS

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (költségvetési rendelet) 142. cikkének és az e költségvetési rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok 227. cikkének megfelelően e jelentés „információval szolgál legalább az előirányzatok végrehajtási arányáról, és összefoglaló adatokat tartalmaz az előirányzatok különböző költségvetési jogcímek közötti átcsoportosításáról”. Emellett bemutatja egyrészt „a pénzügyi évre vonatkozó célkitűzések megvalósítását a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban”, másrészt „a pénzügyi helyzetet és azokat az eseményeket, amelyek jelentős mértékben befolyásolták a pénzügyi év folyamán végzett tevékenységeket”.

Ennek keretében a jelen jelentés 2. fejezete átfogó áttekintést nyújt a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, a 3. fejezet pedig részletesebben vizsgálja az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) költségvetési alcímei sorainak alakulását. Végül a mellékletek számadatokat tartalmazó táblázatok formájában részletes tájékoztatást nyújtanak ugyanezen 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.

| A tulajdonképpeni igazságszolgáltatási tevékenységet illetően felhívjuk az olvasó figyelmét a Bíróságnak a Curia honlapon (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) található 2015. évi beszámolójára, amely tartalmazza a Bíróságot alkotó igazságszolgáltatási fórumok tevékenységének teljes elemzését, és emellett az egyes fórumokra vonatkozó részletes statisztikákat. |
| --- |

A tulajdonképpeni igazságszolgáltatási tevékenységet illetően felhívjuk az olvasó figyelmét a Bíróságnak a Curia honlapon (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) található 2015. évi beszámolójára, amely tartalmazza a Bíróságot alkotó igazságszolgáltatási fórumok tevékenységének teljes elemzését, és emellett az egyes fórumokra vonatkozó részletes statisztikákat.

Amint az a statisztikákból kitűnik, a 2015-ös év az intézmény igazságszolgáltatási tevékenységének rendkívüli ütemével tűnt ki. Az intézményt alkotó három igazságszolgáltatási fórum elé az elmúlt évben összesen 1 711 ügy érkezett. Az intézmény fennállása óta ez az egy év alatt érkezett ügyek legmagasabb száma. E növekedés különösen a Bíróságot érinti, ugyanis ebben az évben került sor először a szimbolikus 700 ügy elérésére. Másfelől a 2015-ben befejezett 1 755 üggyel az intézmény éves működésének eredményessége soha nem látott szintet ért el. Végül az eljárások időtartamával kapcsolatos statisztikai adatok nagyon kedvezőek.

A 2015-ös költségvetési év legfontosabb eseménye az volt, hogy az uniós jogalkotó a 2011-ben kezdeményezett jogalkotási eljárás végén elfogadta az Unió igazságszolgáltatási szervezetének reformját. E reform ugyanis a Törvényszék bírái számának három szakaszban történő, 2019-ig tartó megduplázásával lehetővé fogja tenni az intézmény számára, hogy továbbra is kezelni tudja a jogviták számának növekedését, és az igazságszolgáltatás minőségét és hatékonyságát biztosítva végezhesse feladatát az európai polgárok szolgálatában. E strukturális reformot a Törvényszék új eljárási szabályzatának kidolgozása kísérte. A 2015. július 1-jén hatályba lépett új eljárási szabályzat megerősíti a Törvényszék azon képességét, hogy az ügyeket észszerű határidőn belül és a tisztességes eljárás követelményeinek megfelelően bírálja el.

A Bíróság – a növekvő igazságszolgáltatási tevékenységének kezelése érdekében hozott jogalkotási határozatok meghozatalán túl – továbbra is keresi azon utakat, amelyek lehetővé teszik számára a minőség és gyorsaság elsődleges célkitűzéseinek fokozottabb betartását az ügyek kezelése terén. A beavatkozás fő irányai minden tevékenységi területre kiterjednek: a bíróságok szabályozási keretének és munkamódszereinek javítása, a teljes többnyelvűség követelményeinek szigorú lehatárolása (kötelező a felekkel az eljárási nyelven kommunikálni és biztosítani az ítélkezési gyakorlat valamennyi tagállamban való terjesztését), valamint a horizontális szervezeti egységek súlyának relatív csökkentése a kabinetek és – amennyire lehetséges – az igazságszolgáltatási munkához közvetlenebbül kapcsolódó szervezeti egységek munkaképességének megőrzése érdekében.

Ki kell emelni a Bíróság által az igazságszolgáltatási fórumok és valamennyi támogató szervezeti egység összehangolt erőfeszítéseinek köszönhetően elért hatékonyságnövekedés jelentőségét, amely a befejezett ügyek számának 57 %-os növekedését tette lehetővé a 2007–2015 közötti időszakban, míg a támogató szervezeti egységek személyi állományának növekedése rendkívül korlátozott volt ugyanezen időszakban (a Horvátországgal való bővítést figyelembe véve +4,4 %, e bővítésen kívül pedig kevesebb mint 1 %).

Ugyanakkor az igazságszolgáltatási tevékenység növekedése, valamint a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásban foglalt, a személyi állománynak a 2013–2017 közötti időszakban 5 %-kal való csökkentését előíró követelmény tiszteletben tartása súlyos nyomást gyakorol egyes támogató szervezeti egységekre. Így az előirányzatoknak a jelen jelentésben részletezett külön növelésére van szükség a fordítás területén fellépő, az ügyek kezelését késleltető szűk keresztmetszet elkerülése, illetve annak érdekében, hogy az infrastruktúrákért felelős szervezeti egységek megfelelhessenek a veszélyesebb biztonsági környezetnek.

Végül az ingatlangazdálkodás területén, miután a 2013. pénzügyi évben – határidőben és a tervezett költségvetés keretein belül – befejeződött a melléképületek (az Erasmus, a Thomas Moore és a „C” épület) felújítása, ami levetővé tette a kiköltözést két korábban bérelt épületből, a Bíróság a költségvetési hatóság két ága által adott hozzájárulás (2) alapján folytatja épületeinek 5. bővítési projektjét, amely várhatóan 2019-re lehetővé fogja tenni a Bíróság teljes személyi állományának egyetlen helyre csoportosítását (és az utolsó, továbbra is bérelt épületből való kiköltözést), ezáltal a szervezeti egységek hatékonyságának megerősítését.

2.   A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉS

2.1.   Bevételek

Az Európai Unió Bíróságának a 2015-ös költségvetési évre vonatkozó bevételi előirányzatai 44 856 000 eurót tettek ki.

Amint azt az alábbi 1. táblázat mutatja, a 2015-ös költségvetési évre megállapított jogosultságok 49 510 442 eurót tettek ki, és 10,4 %-kal magasabbak a tervezetteknél.

1. táblázat

Bevételi előirányzatok és megállapított jogosultságok

| (euróban) |
| --- |
| CÍM | 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | A 2015. ÉVRE MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁGOK | A VÉGÖSSZEG %-ÁBAN |
| 4 – | A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(euróban)

CÍM

2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

A 2015. ÉVRE MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁGOK

A VÉGÖSSZEG %-ÁBAN

4 –

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00  %

110,38  %

Megállapítható, hogy a 4. címben megállapított bevételek és jogosultságok (alapvetően a tagok és a személyzet díjazását terhelő adó és társadalombiztosítási járulékok címén történő levonások) a teljes bevétel több mint 98 %-át teszik ki; a többi cím bevételei annak mindössze kevesebb mint 2 %-át adják.

Az I. és II. melléklet kiegészítő számadatokat nyújt a bevételek alakulásáról (bevételek–átvitt jogosultságok, bevételek–megállapított jogosultságok és bevételek–beszedett jogosultságok).

A megelőző pénzügyi évből áthozott jogosultságokból eredő bevételeket illetően az alábbi 2. táblázat mutatja, hogy a 4. cím bevételei alkotják a 2015-ben beszedett átvitt jogosultságokból származó teljes bevétel legnagyobb részét (84 %).

2. táblázat

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

| (euróban) |
| --- |
| CÍM | 2014-RŐL 2015-RE TÖRTÉNŐ ÁTVITELEK | ÁTVITT JOGOSULTSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | A VÉGÖSSZEG %-ÁBAN |
| 4 – | A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek |

(euróban)

CÍM

2014-RŐL 2015-RE TÖRTÉNŐ ÁTVITELEK

ÁTVITT JOGOSULTSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

A VÉGÖSSZEG %-ÁBAN

4 –

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00  %

81,41  %

2.2.   Kiadások

2.2.1.   Az adott év előirányzatai

A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésben a Bíróság tekintetében szereplő kiadási előirányzatok összesen 357 062 000 eurót tettek ki.

Amint azt az alábbi 3. táblázat mutatja, a 2015-ös költségvetés végrehajtása során 353 701 351 euró került igénybevételre, amely a végleges előirányzatoknak a 2014. évi felhasználásával megegyező, igen magas mértékű, 99 %-os felhasználtságát tükrözi.

Amint azt a 3. fejezetben szereplő részletes vizsgálat mutatja, a 2015. évi költségvetés 1. és a 2. alcímének felhasználtsága egyaránt igen jelentős volt (99 %-os, illetve 99,2 %-os, szemben a 2014-es 99,2 %-kal és 98,2 %-kal).

Általánosságban, a korábbi évekhez hasonlóan megállapítható, hogy a Bíróság által végrehajtott költségvetés 75 %-át a tagok és a személyzet kiadásai teszik ki (1. cím szerinti kiadások), a fennmaradó összeg majdnem teljes egésze az infrastruktúra kiadásaira (2. cím), nevezetesen az ingatlangazdálkodás és az informatika területére vonatkozik.

3. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások

| (euróban) |
| --- |
| CÍM | ELŐIRÁNYZATOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN | KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN | A VÉGÖSSZEG %-ÁBAN |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

CÍM

ELŐIRÁNYZATOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN

A VÉGÖSSZEG %-ÁBAN

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00  %

99,06  %

A III., IVa. és IVb. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2015-ös költségvetési év előirányzatainak felhasználásáról (összehasonlítás a 2014-es évvel, valamint a költségvetés végrehajtásának soronkénti és szervezeti egységenkénti részletezése).

2.2.2.   Átvitt előirányzatok

Az alábbi 4. táblázat mutatja, hogy a 2014-es költségvetési évről a 2015-ös költségvetési évre átvitt – összesen 16 749 174 euró – előirányzat a 2014. évhez hasonlóan igen jelentős részben felhasználásra került (88,4 % 2015-ben, szemben a 2014-es 85 %-kal).

4. táblázat

Az átvitt előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| CÍM | 2014-RŐL 2015-RE TÖRTÉNŐ ÁTVITELEK | KIFIZETÉSEK AZ ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOKBÓL | TÖRLÉSEK |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

CÍM

2014-RŐL 2015-RE TÖRTÉNŐ ÁTVITELEK

KIFIZETÉSEK AZ ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOKBÓL

TÖRLÉSEK

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00  %

88,41  %

11,59  %

A IVa. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2014-es költségvetési évből a 2015-ös költségvetési évre átvitt előirányzatok felhasználásáról.

2.2.3.   A címzett bevételeknek megfelelő előirányzatok

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében egyes bevételi tételeket meghatározott kiadási tételek finanszírozására lehet felhasználni. E címzett bevételek tehát az intézmény által felhasználható kiegészítő előirányzatoknak minősülnek.

Az alábbi 5. táblázat alcímenként részletezi az egyik költségvetési évről a másikra átvitt, címzett bevételek összegét, valamint a költségvetési év során megállapított és beszedett címzett bevételeket. Mutatja azt is, hogy a 2014-ről 2015-re átvitt, címzett bevételekre szolgáló előirányzatokat gyakorlatilag teljes egészében felhasználásra kerültek (97,5 %).

5. táblázat

A címzett bevételek felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| CÍM | 2014-RŐL 2015-RE ÁTVITT CÍMZETT BEVÉTELEK | A 2015. ÉVI CÍMZETT BEVÉTELEK | 2015. ÉVI KIFIZETÉSEK | A 2014. ÉVI NEM ÁTVIHETŐ CÍMZETT BEVÉTELEK TÖRLÉSE | 2015-RŐL 2016-RA ÁTVITT CÍMZETT BEVÉTELEK |
| 1 – | Az intézmény állományához tartozó személyek |

(euróban)

CÍM

2014-RŐL 2015-RE ÁTVITT CÍMZETT BEVÉTELEK

A 2015. ÉVI CÍMZETT BEVÉTELEK

2015. ÉVI KIFIZETÉSEK

A 2014. ÉVI NEM ÁTVIHETŐ CÍMZETT BEVÉTELEK TÖRLÉSE

2015-RŐL 2016-RA ÁTVITT CÍMZETT BEVÉTELEK

1 –

Az intézmény állományához tartozó személyek

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

2 –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek |
| --- | --- |

3 –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Egyéb költségek |
| --- | --- |

10 –

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

A 2015-ös költségvetési év folyamán megállapított címzett bevételekre vonatkozó előirányzatok 833 655 eurót tettek ki, amelynek több mint 75 %-a az alábbiakból származó bevételeknek felel meg:

| — | szolgáltatási megállapodás alkalmazása a Kiadóhivatallal (244 636 euró), |
| --- | --- |

—

szolgáltatási megállapodás alkalmazása a Kiadóhivatallal (244 636 euró),

| — | a napelemek által termelt elektromos energia értékesítése (133 945 euró), |
| --- | --- |

—

a napelemek által termelt elektromos energia értékesítése (133 945 euró),

| — | egy informatikai szerződés teljesítésével kapcsolatos szankciók érvényesítése (130 000 euró), |
| --- | --- |

—

egy informatikai szerződés teljesítésével kapcsolatos szankciók érvényesítése (130 000 euró),

| — | az épületek bérbeadásával kapcsolatos kiadások megtérítése, valamint egyes költségek (így a telefon-, illetve tömegközlekedési költségek) személyzet általi megtérítése (87 942 euró), |
| --- | --- |

—

az épületek bérbeadásával kapcsolatos kiadások megtérítése, valamint egyes költségek (így a telefon-, illetve tömegközlekedési költségek) személyzet általi megtérítése (87 942 euró),

| — | a jogi költségek megtérítése (20 553 euró), |
| --- | --- |

—

a jogi költségek megtérítése (20 553 euró),

| — | a biztosítótársaságok visszatérítései (11 770 euró). |
| --- | --- |

—

a biztosítótársaságok visszatérítései (11 770 euró).

Az V. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a címzett bevételek felhasználásáról.

2.2.4.   Előirányzat-átcsoportosítások

Amint azt a 6. táblázat mutatja, a 2015-ös költségvetési év során a Bíróság 18 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre a költségvetési rendelet 25. és 27. cikkének megfelelően, amelyek összesen 10,3 millió eurót tettek ki, vagyis a végleges előirányzatok 2,9 %-át. A különböző átcsoportosítások költségvetési jogcímekre gyakorolt hatását a IVa. melléklet mutatja be.

Ezen előirányzat-átcsoportosítások legnagyobb része (7,4 millió euró, vagyis a 2015-ben végrehajtott átcsoportosítások teljes összegének 72 %-a) esetében a költségvetési rendelet 25. cikke (1)–(3) bekezdésének, valamint 27. cikke (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban sor került a költségvetési hatóságnak való bejelentésre.

5,2 millió euró összegben év végi maradványösszeg-átcsoportosításra került sor a 2. cím két előirányzat-sorának (4,7 millió euró összegben a 2 0 0 0., „Bérleti díjak” tétel és 0,5 millió euró összegben a 2 1 0 0., „Felszerelések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása” tétel) növelése érdekében. E művelet lehetővé tette a 2016-os költségvetés 2. címébe felvett bérleti költségek és számítástechnikai infrastruktúrákkal kapcsolatos kiadások egy részének kifizetését, mivel a cél ennek megfelelő mértékű mozgástér kialakítása volt a 2016-os költségvetésben az 1. címben szereplő, az ez utóbbi költségvetési évben nem megfelelően finanszírozott költségeinek finanszírozására (azaz 3,2 millió euró összegű előirányzat a díjazásokra a 2015. július 1-jétől alkalmazandó +2,4 %-os díjazás-kiigazítás alkalmazása és a Bizottság által a 2016-os költségvetés megállapításakor javasolt +1,2 %-os díjazás-kiigazítás közötti különbség miatt, valamint a tizenkét további bíró Törvényszékre való érkezésével kapcsolatban felmerülő 2 millió euró egyszeri kiadás, amelynél az erre szolgáló előirányzatokat ugyan felvették a 2015-ös költségvetésbe, de e bírák hivatalba lépésére végül 2016-ban kerül sor).

Ami a fennmaradó 2,2 millió euró összeget illeti, az év során a költségvetési hatóság elé terjesztett növekmények lehetővé tették az 1. címben (0,5 millió euró a szabadúszó fordításra szolgáló előirányzatok növelésére), valamint a 2. címben felmerülő, előre nem látható szükségletek teljesítését (1,7 millió euró lényegében az intézmény különböző szervezeti egységeinek a Törvényszék új bíráinak fogadása céljából történő átköltöztetésére, a sokszorosító üzem gépeinek kicserélésére, a 2008-ban felavatott épületegyüttesben beszerelt hálózati és távközlési berendezések lecserélésére, valamint az ítélkezési gyakorlat terjesztésére és a postai nyilvántartásra szolgáló informatikai eszközök fejlesztésére).

6. táblázat

Előirányzat-átcsoportosítások

| (euróban) |
| --- |
| ÁTCSOPORTOSÍTÁS-TÍPUS | ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK SZÁMA 2015-BEN | AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK TELJES ÖSSZEGE |
| Címből címbe | 3 | 5 200 000,00 |
| Alcímből alcímbe | 5 | 2 208 000,00 |
| Jogcímcsoportból jogcímcsoportba | 0 | 0,00 |
| Jogcímből jogcímbe | 10 | 2 922 417,72 |
| ÖSSZESEN | 18 | 10 330 417,72 |

(euróban)

ÁTCSOPORTOSÍTÁS-TÍPUS

ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK SZÁMA 2015-BEN

AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK TELJES ÖSSZEGE

Címből címbe

3

5 200 000,00

Alcímből alcímbe

5

2 208 000,00

Jogcímcsoportból jogcímcsoportba

0

0,00

Jogcímből jogcímbe

10

2 922 417,72

ÖSSZESEN

18

10 330 417,72

3.   A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALCÍMENKÉNTI ÁTTEKINTÉSE

3.1.   1. CÍM – Az intézmény állományához tartozó személyek

Amint azt az alábbi 7. táblázat mutatja, az 1. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 26 666 500 eurót tettek ki a 2015-ös költségvetési évben. Ezen összeg a Bíróság teljes költségvetésének közel 75 %-át képezi. Ezen előirányzatokra 263 902 758 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ami igen magas, 99 %-os felhasználtságot jelent (a 2014-ben megállapítottal azonos mértékű).

7. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| 1. CÍM | ELŐIRÁNYZATOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN | KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN | A FELHASZNÁLÁS %-ÁBAN |
| 1 0 – | Az intézmény tagjai |

(euróban)

1. CÍM

ELŐIRÁNYZATOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN

A FELHASZNÁLÁS %-ÁBAN

1 0 –

Az intézmény tagjai

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 – | Egyéb személyzet és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4 –

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 – | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6 –

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

ÖSSZESEN

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   10. alcím – Az intézmény tagjai

Az ezen alcím alá tartozó 26 918 000 euró összegű előirányzatokra 26 555 324 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 2014. évivel megegyező, igen magas, 98,7 %-os felhasználtságot.

Ki kell emelni, hogy megközelítőleg 1,6 millió euró összegű költségvetési megtakarítást sikerült elérni ebben az alcímben, mivel azon tagok száma, akiknek a megbízatását nem újították meg, jóval alacsonyabb volt a 2015-ös költségvetés elkészítésekor tervezettnél.

E költségvetési megtakarítások részben (0,64 millió euró) – a szabadúszók szolgáltatásainak az eredetileg tervezetthez képest nagyobb mértékű igénybevétele következtében – a 1 4. alcímben szereplő, 1 4 0 6., „Külső nyelvi szolgáltatások” tétel, valamint – a 2015-ös költségvetés készítésekor való alulfinanszírozás következtében – a 1 4. alcímben szereplő, 1 6 5 4., „Többcélú Gyermekfelügyeleti Központ” tétel előirányzatainak növelésére szolgáltak. Egy másik rész (1 millió euró) tekintetében pedig e költségvetési megtakarítások a 2.2.4. pontban már ismertetett maradványösszeg-átcsoportosítás során kerültek felhasználásra.

Végül célszerű emlékeztetni arra, hogy az intézmény három igazságszolgáltatási fóruma korábbi tagjai nyugdíjának finanszírozására szolgáló előirányzatok 2015. január 1-je óta a Bizottság költségvetésében szerepelnek, ami magyarázza azt, hogy a 1 0. alcímben szereplő előirányzatok összege alacsonyabb a 2014. éviben szereplőnél.

3.1.2   12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Az ezen alcím alá tartozó, 215 748 000 euró összegű végleges előirányzatokra 213 572 072 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ami – a 2014. évivel megegyezően – igen magas, 99 %-os felhasználtságot mutat.

Általánosságban meg kell jegyezni, hogy a 1 2. alcím alá tartozik a Bíróság költségvetési előirányzatainak legnagyobb része (a teljes költségvetés nagyjából 60 %-a). Így a költségvetési év végén megállapított többlet általában egészen alacsony, ha egyaránt figyelembe vesszük ezen előirányzatok összértékét, valamint az azzal összefüggő nehézségeket, hogy a költségvetési előirányzatokat közel 12 hónappal előre el kell készíteni, számos olyan előrejelzési paraméter felhasználásával, amelyek elkerülhetetlenül becsléseken alapulnak (a díjazások emelkedésének mértéke, a felvétel és rotáció üteme, az átalányalapú csökkentés mértéke stb.).

Konkrétabban, a 2015. évi megtakarítások egy része azzal függ össze, hogy a becsültnél nagyobb azon tagok száma, akiknek a megbízatását megújították (lásd az előző pontot), aminek következménye a kabinetek személyi állományának (az ideiglenes álláshelyeken alkalmazott jogi referensek és asszisztensek) alacsonyabb számú megújítása, tehát költségvetési többlet jelentkezik (az intézményhez érkező személyi állomány esetében) letelepedési támogatás és (az intézményt elhagyó személyi állomány esetében) újbóli letelepedési támogatás tekintetében.

A fent említett megtakarítások egy része lehetővé tette az intézmény személyi állománya számára a díjazások utáni hátralék finanszírozását (0,75 millió euró) a díjazások 2015. július 1-jétől alkalmazandó 2,4 %-os mértékű kiigazítását követően (a 2015-ös költségvetés elkészítésekor tervezett 1,7 %-os díjazás-kiigazítással szemben).

Emellett a megtakarítások egy része (0,9 millió euró) a 1 0. alcímben foglaltakhoz hasonlóan a 2.2.4. pontban már ismertetett maradványösszeg-átcsoportosításra került felhasználásra.

Ki kell emelni, hogy az álláshelyek betöltöttségének mértéke továbbra is igen magas, 98 %-os mértékű a Bíróságon, a betöltetlen állások aránya pedig átlagosan körülbelül 2 %, ami megfelel a személyi állomány szokásos rotációjának. E jó eredmény a Bíróság valamennyi szolgálata nagyon aktív felvételi politikájának gyümölcse, amely – a személyzet elkerülhetetlen és szokásos rotációjából eredő korlátok, valamint a megélhetési költségek igen magas szintje folytán a személyi állomány luxemburgi felvételével kapcsolatos nagyobb nehézségek ellenére – lehetővé teszi a betöltetlen állások számának a lehető nagyobb mértékű csökkentését. A betöltetlen állások alacsony aránya nagyon jól jelzi a Bíróság szervezeti egységeinek jelentős munkaterhét is, tekintettel az igazságszolgáltatási tevékenység utóbbi években tapasztalt jelentős növekedésére.

Végül a Bíróság továbbra is hasznosítja a 1 2. alcím előirányzataira vonatkozóan a végrehajtás során megállapított eltérések elemzését annak érdekében, hogy finomítsa a díjazások és nyugdíjak tervezésére vonatkozó módszertanát, és ezáltal a lehető legnagyobb mértékben javítsa teljesítményét az előirányzatok végrehajtása területén, amint azt a megtakarítások évről évre történő, nem elhanyagolható mértékű csökkenése mutatja.

3.1.3.   1 4. alcím – Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

Az ezen alcím alatt szereplő, 18 654 000 eurót kitevő végleges előirányzatokra 18 614 538 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ami közel 100 %-os felhasználtságot jelent (szemben a 2014-es 99,25 %-kal).

A 1 4. alcím végleges előirányzatai elsősorban két költségvetési jogcímre irányulnak.

Ezen alcím előirányzatainak egyharmada az 1 4 0 0., „Egyéb alkalmazottak” jogcím fedezésére szolgál, amely 2015-ben 225 000 euróval növekedett. Hiába lett ugyanis alacsonyabb a finanszírozott szerződéses alkalmazottak száma a 2015-ös költségvetés elkészítésekor tervezettnél (143 teljes munkaidős egyenérték [FTE] felhasználása a tervezett 158 FTE-vel szemben), végül a 4 lehetséges csoporton (I., II., III. és IV.) belüli felvételi besorolási/fizetési fokozat időnként magasabb szintű volt a tervezet során alkalmazott szintnél, különösen a helyettesítendő személyi állomány magasabb képesítése, illetve az előmenetelnek az adminisztratív támogató személyi állományra gyakorolt hatása miatt. Az e jogcímben szereplő végleges előirányzatok felhasználásnak mértéke nagyon közel maradt a 100 %-hoz, ahogyan 2014-ben is.

A fennmaradó előirányzatok körülbelül kétharmada az 1 4 0 6., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcím fedezésére szolgál, és majdnem teljes egészében felhasználásra került.

Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy mind a fordítás, mind pedig a tolmácsolás terén a források kezelésére vonatkozó politika a belső források (a személyzeti szabályzat szerinti álláshelyek) optimális felhasználását célozza, a külső személyzet (szabadúszók) igénybevételének ugyanakkor elengedhetetlen kiigazítási változót kell képeznie a – munkamennyiség növekedésével egyidejű – személyiállomány-csökkenés hatásainak enyhítése érdekében.

Így az igazságszolgáltatási fórumok által a lefordítandó oldalak mennyiségének csökkentése, illetve a tárgyalások számának korlátozása érdekében hozott intézkedések kiszélesítése azonnali hatást gyakorolt a szabadúszó fordítókra és tolmácsokra szánt előirányzatok felhasználására. Ezzel szemben a személyzeti szabályzat szerinti állandó, vagy akár (a személyi állomány 2013 és 2015 között már bekövetkezett csökkentése miatt) már csökkentett személyi állomány számára a munkateher bármilyen növekedése a szabadúszókra szolgáló előirányzatok intenzívebb felhasználását eredményezi a többnyelvűség – a felekkel az eljárás nyelvén történő kommunikáció, valamint az ítélkezési gyakorlat minden egyes tagállamban való terjesztésének biztosítása céljából történő – követelményeinek tiszteletben tartása érdekében.

Ezzel összefüggésben, a tolmácsolás területét illetően, a tolmácsolt tárgyalások számának csökkentése érdekében hozott intézkedések meghozták gyümölcseiket (számuk a 2014-es 717-ről 2015-ben 628-ra, azaz 12,41 %-kal csökkent), és a szabadúszó tolmácsok alacsonyabb mértékű igénybevételét eredményezte. Az így elért költségvetési megtakarítás (közel 300 000 euró) lehetővé tette az 1 4 0 0. jogcím fentebb említett növeléséhez és a már említett maradványösszeg-átcsoportosításhoz való hozzájárulást.

Ami a fordítás területét illeti, a lefordítandó oldalak száma 2015-ben kevéssel meghaladta az 1,1 millió oldalt, és megközelítette volna az 1,6 millió oldalt azon számos, az igazságszolgáltatási fórumok által hozott és a fordítás terén megtakarításokat eredményező intézkedések nélkül, mint például az ítélkezési gyakorlat szelektív közzététele, az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek összefoglalásának elkészítése, az indítványok átlagos hosszának csökkentése, valamint egyes, különösen hosszú határozatok kivonatos közzététele. A lefordítandó oldalak száma 2014-hez viszonyítva +1,4 %-kal nőtt, amellyel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy az már a 2013-as szinthez képest is közel 20 %-kal emelkedett. Így az álláshelyek csökkenése mellett a szabadúszó fordítók fokozott igénybevételére volt szükség, ami magyarázza az előirányzatok 0,5 millió eurós növelését és a megállapított előirányzatok maximális felhasználtságát (100 %-os).

3.1.4.   1 6. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

Az ezen alcím alá tartozó 5 342 500 euró összegű végleges előirányzatokra 5 160 825 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 2014. évihez (96,8 %-os) hasonló mértékű, 96,6 %-os felhasználtságot.

Ezen alcím két jogcíme teszi ki a végleges előirányzatok 79 %-át. Az 1 6 1 2., „Szakmai továbbképzés” jogcímről van szó, amelynek felhasználására 96 %-os mértékben került sor (szemben a 2014-es 97 %-kal), valamint az 1 6 5 4., „Többcélú Gyermekfelügyeleti Központ” jogcímről, amelynek felhasználása 2015-ben 100 %-os volt (csakúgy, mint 2014-ben).

Ki kell emelni, hogy az 1 6 5 4., „Többcélú Gyermekfelügyeleti Központ” tételt meg kellett növelni (a 1 0. alcímből, 142 000 euró összegben), egyrészt azért, mert a Többcélú Gyermekfelügyeleti Központ (CPE) gazdálkodását ellátó Európai Bizottság alultervezte a 2015-ös költségekből a Bíróságra eső részt, másrészt pedig az Európai Bizottság azon kérése miatt, hogy a Bíróság járuljon hozzá a 2. típusú Európai Iskolába járó gyermekek iskoláztatási költségeihez.

3.2.   2. CÍM – Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

Amint azt az alábbi 8. táblázat mutatja, a 2. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 90 345 500 eurót tettek ki a 2015-ös költségvetési évben. E teljes összeg a Bíróság teljes költségvetésének 25,3 %-át képezi. Ezen előirányzatokra 89 768 210,19 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ami igen magas, 99,4 %-os felhasználtságot jelent (szemben a 2014-es 98,2 %-kal).

8. táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

| (euróban) |
| --- |
| 2. CÍM | ELŐIRÁNYZATOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN | KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN | A FELHASZNÁLÁS %-ÁBAN |
| 2 0 – | Ingatlanok és járulékos költségek |

(euróban)

2. CÍM

ELŐIRÁNYZATOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN

A FELHASZNÁLÁS %-ÁBAN

2 0 –

Ingatlanok és járulékos költségek

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Folyó adminisztratív működési költségek |
| --- | --- |

2 3 –

Folyó adminisztratív működési költségek

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

2 5 –

Megbeszélések és konferenciák

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

ÖSSZESEN

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   2 0. alcím – Ingatlanok és járulékos költségek

Az ezen alcím alá tartozó, 65 657 000 euró összegű végleges előirányzatokra 65 256 006 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ez magyarázza a 99,4 %-os, igen magas felhasználtságot (szemben a 2014-es 98,4 %-kal).

Ezen előirányzatok a Bíróság által használt különböző épületek bérlésének, megvásárlásának és fenntartásának költségeit hivatottak fedezni.

Általánosságban véve az intézmény ingatlanpolitikájának két fő célkitűzése van:

| — | elsősorban a Bíróság egyetlen helyre kívánja csoportosítani szervezeti egységeit, azok működésének optimalizálása céljából, |
| --- | --- |

—

elsősorban a Bíróság egyetlen helyre kívánja csoportosítani szervezeti egységeit, azok működésének optimalizálása céljából,

| — | másodsorban, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék 2/2007. sz. különjelentésének (3) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait. |
| --- | --- |

—

másodsorban, miután a Bíróság kezdetben bérleti politikát folytatott, székhelyének Luxembourgban való végleges elhelyezését követően (melyet az Európai Tanács 1992-ben Edinburghban tartott ülésén határozott el) úgy döntött, hogy megvásárolja az általa használt ingatlanokat, hasonlóan más intézményekhez, és követve a Számvevőszék 2/2007. sz. különjelentésének (3) ajánlásait, amely hangsúlyozta az ilyen politika költségvetési megtakarításait.

Az intézmény ingatlanpolitikájáról és a folyamatban lévő projektek helyzetéről részletesebb adatokkal szolgál a legkésőbb minden év június 1-jén a költségvetési hatóságnak megküldött különjelentés.

A 2 0 0., „Ingatlanok” jogcímcsoport és a 2 0 2., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport végleges előirányzatai az ezen alcím előirányzatai összességének 75 %-át (49 308 000 euró), illetve 25 %-át (16 349 000 euró) teszik ki.

A 2 0 0., „Ingatlanok” jogcímcsoport előirányzatai lényegében a bérleti díjak és a lízingdíjak fedezésére szolgálnak.

A 2 0 0 0., „Bérleti díjak” jogcím alá tartozó kiadások 13,7 millió eurót tettek ki, ideértve a 2.2.4. pontban ismertetett célt követő, a költségvetési év végén végrehajtott maradványösszeg-átcsoportosításból biztosított előirányzatokból finanszírozott kiadásokat (4,7 millió euró) is. Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat egyetlen, a „T”-épület bérleti díjára fordítjuk, amelyet mindaddig meg kell tartani, amíg a Bíróság épületeire vonatkozó 5. bővítési terv várhatóan 2019-ben be nem fejeződik.

A 2 0 0 1., „Lízingdíjak” jogcím alá tartozó végleges kiadások 32,4 millió eurót tettek ki, és főként a luxembourgi hatóságokkal a Bíróság különböző épületeinek (egyrészt a 2008-ban használatba vett, felújított és kibővített főépület, másrészt a felújított régi melléképületek) megvásárlására, felújítására és építésére kötött szerződések alapján fizetendő díjaknak felelnek meg. A 2014 végén konszolidált, kevesebb finanszírozási szakasz, valamint a 2015. évi – mindenképpen óvatos – költségvetési előirányzat 2014. eleji elkészítésekor tervezettnél jóval alacsonyabb kamat következtében előirányzat-megtakarításokra került sor e jogcímben. Így e jogcímből meg lehetett erősíteni a 2 3. alcím előirányzatait (2 3 8., „Egyéb adminisztratív működési költségek” jogcímcsoport) a Törvényszék megerősítése keretében az intézmény különböző szervezeti egységeinek az első tizenkét új bíró fogadása céljából történő átköltöztetésére szolgáló kiadások finanszírozása érdekében.

Ami a 2 0 2., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport kiadásait illeti, az 16 millió eurót tett ki, és majdnem teljes mértékben a Bíróság ingatlanjainak megfelelő működéséhez szükséges takarítási/karbantartási, energiafogyasztási és biztonsági/őrzési kiadásainak felelnek meg. E jogcím felhasználásának mértéke 2015-ben 98 %-os volt, szemben a 2014-es 94,2 %-kal.

Legelőször is, a 2 0 2 2., „Takarítás és karbantartás” jogcímet illetően, a kiadásoknak a 2014. évihez viszonyított 7 %-os csökkenése emelhető ki (2015-ben 7 131 245 euró, szemben a 2014-es 7 681 864 euróval). E csökkenést lényegében az új takarítási szerződés 2014. június 1-jei hatályba lépése magyarázza, amelynek szolgáltatási költségei jóval kedvezőbbek. Végül a 2 0 2 4., „Energiafogyasztás” jogcím szintén közel 13 %-os előirányzat-csökkenést mutat (2015-ben 2 105 000 euró, szemben a 2014-es 2 415 500 euróval), amely a szerződések kedvező díjszabásainak és a kedvező időjárási viszonyoknak tudható be. Az e két jogcímen belüli, 1,29 millió euró összegű előirányzat-megtakarítás lehetővé tette a biztonsággal kapcsolatos kiadásokra szolgáló előirányzatok (0,6 millió euró) és a hálózati berendezések lecserélésének felgyorsítására szolgáló előirányzatok (0,5 millió euró) fent említett növelését, valamint utolsó sorban a fent már említett, év végi maradványösszeg-átcsoportosítást (0,1 millió euró).

E jogcímcsoportban továbbá ki kell emelni a 2 0 2 6., „Biztonság és őrzés” jogcímcsoport előirányzatainak a 2014. évihez viszonyított növekedését (2015-ben 6 409 000 euró, szemben a 2014-es 5 694 205 euróval, azaz + 12 %), amit az elmúlt év terrorcselekményeit követően hozott rendkívüli intézkedések magyaráznak, és ami a költségvetés elkészítésének időpontjában eredetileg előre nem látható kiadások fedezése céljából az előirányzatok 0,6 millió euróval való növelését tette szükségessé.

3.2.2.   2 1. alcím – Informatika, berendezések és bútorok

Az ezen alcím alá tartozó, 20 377 500 euró összegű végleges előirányzatokra 20 336 397 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ami az előirányzatoknak a 2014. évihez hasonlóan igen magas, közel 100 %-os felhasználtságát jelenti.

A 2 1. alcím előirányzatai legnagyobb részt (87 %-ban) az informatikához kapcsolódó kiadások (2 1 0. jogcímcsoport) fedezésére szolgálnak, a fennmaradó összeget bútorokra (2 1 2. jogcímcsoport), műszaki berendezésekre és felszerelésekre (2 1 4. jogcímcsoport), valamint járművekre (2 1 6. jogcímcsoport) fordítjuk.

Ami a 2 1 0., „Felszerelések, üzemeltetési költségek és az informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások” jogcímcsoportot illeti, hangsúlyozni kell, mennyire nélkülözhetetlenek e kiadások a Bíróság valamennyi tevékenységének megfelelő folytatásához, elsődlegesen a bírósági tevékenységhez, de ugyanígy a nyelvi és adminisztratív tevékenységekhez is.

Az iratváltás digitalizálásával kapcsolatos jelentős fejlesztések (az e-Curia alkalmazás és a Határozatok Tára elektronikus formában történő közzétételének rendszeres fejlesztése) megvalósításával egyidejűleg a Bíróság különböző tevékenységeihez kapcsolódó, a fentiekben említett saját alkalmazások fejlesztése és tökéletesítése folytatódik a bíróságok és a támogató szervezeti egységek hatékonyságának és teljesítőképességének megerősítése érdekében.

Ezzel összefüggésben két előirányzat-átcsoportosítás lehetővé tette az eredetileg a 2 1 0. jogcímcsoportban tervezett informatikai előirányzatoknak (16 472 500 euró) a költségvetési év során bizonyos kiegészítő beruházások megvalósítása céljából történő növelését. Az első, 746 000 euró összegű, a költségvetés 2. címéből történő átcsoportosítás lényegében a 2008-ban az új főépületben beszerelt hálózati és távközlési berendezések lecserélésének meggyorsítására, valamint az ítélkezési gyakorlat terjesztésére és a postai nyilvántartásra szolgáló két informatikai eszköz javítására szolgált. Egy második, 500 000 euró összegű, a költségvetés 1. címéből történő átcsoportosítás a 2.2.4. pontban ismertetett maradványösszeg-átcsoportosítás keretében lehetővé tette egyes, a 2016. évi költségvetésben tervezett számítástechnikai infrastruktúrákkal kapcsolatos kiadásoknak a 2015. évi előirányzatokból való finanszírozását.

Ami a 2 1. alcím másik három jogcímcsoportját illeti, 2015-ben a felhasználásuk mértéke 2014-hez viszonyítva a következőképpen alakult: a 2 1 2., „Bútorok” jogcímcsoport felhasználtsága 98,2 %-os volt, szemben a 2014-es 94,3 %-kal; a 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoport felhasználtsága 96,1 %-os volt, szemben a 2014-es 98,8 %-kal; és a 2 1 6., „Járművek” jogcímcsoport felhasználtsága 99,8 %-os volt, szemben a 2014-es 96,9 %-kal.

Ami a 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoportot illeti, ki kell emelni 2015. évi kiadások összegének jelenős növekedését (2015-ben 565 288 euró, szemben a 2014-es 249 415 euróval), amit a 2 7. alcím 2 7 4 1., „Általános kiadványok” tételéből származó, 350 000 euró összegű, az intézmény sokszorosító üzemében a gépek lecserélését szolgáló növekmény magyaráz.

3.2.3.   2 3. alcím – Folyó adminisztratív működési költségek

Az ezen alcím alá tartozó, 1 683 500 euró összegű végleges előirányzatokra 1 615 782 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ez 96 %-os felhasználtságot jelent (szemben a 2014-es 91 %-kal).

Először is ki kell emelni, hogy a 2 3 8., „Egyéb adminisztratív működési költségek” jogcímcsoportba felvett kiadások jelentősen nőttek 2015-ben (2015-ben 802 751 euró, szemben a 2014-es 397 579 euróval). E növekedést teljes mértékben magyarázzák az intézmény különböző szervezeti egységeinek rendkívüli költözési költségei, amelyre a Törvényszék megerősítésével összefüggésben az első tizenkét új bíró és kabinetjeik személyi állománya érkezésének előkészítése érdekében került sor; e költözést a 20. alcímből származó, 470 000 euró összegű előirányzat-növelésből finanszíroztunk.

E különleges tényezőn kívül érdemes megemlíteni, hogy:

| — | a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 638 618 eurót tettek ki 2015-ben (a felhasználás mértéke 2014-hez hasonlóan közel 100 %-os). |
| --- | --- |

—

a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 638 618 eurót tettek ki 2015-ben (a felhasználás mértéke 2014-hez hasonlóan közel 100 %-os).

| — | a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 154 000 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 91,7 %-os, szemben a 2014-es 79,3 %-kal). E jogcímcsoport kiadásainak jelentős mértékű csökkenése (a 2014. évihez viszonyítva – 44,5 %) az e-Curia-rendszer továbbra is fokozódó használatának eredménye (amely hatalmas mértékben csökkentette az ajánlott küldemények szükségességét). |
| --- | --- |

—

a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport alá tartozó kiadások 154 000 eurót tettek ki (a felhasználás mértéke 91,7 %-os, szemben a 2014-es 79,3 %-kal). E jogcímcsoport kiadásainak jelentős mértékű csökkenése (a 2014. évihez viszonyítva – 44,5 %) az e-Curia-rendszer továbbra is fokozódó használatának eredménye (amely hatalmas mértékben csökkentette az ajánlott küldemények szükségességét).

Végül meg kell említeni, hogy ezen alcím előirányzatai részben a Bíróság személyi állományának közlekedésével kapcsolatos olyan politika elősegítésére is szolgálnak, amely a környezetvédelmet jobban tiszteletben tartja mind a munkába járás, mind pedig az intézmény különböző épületei között, munkavégzési célból történő utazás során. E költségvetés (2015-ben 45 000 euró) lehetővé teszi a Luxembourg városával kötött, a városi buszhálózatnak az intézmény személyi állomány általi használatára vonatkozó megállapodás tiszteletben tartását.

3.2.4.   2 5. alcím – Megbeszélések és konferenciák

Az ezen alcím alá tartozó, 599 500 euró összegű végleges előirányzatokra 538 877 euró összegben vállaltak kötelezettséget (az előirányzatok felhasználtsága 89,9 %-os volt, szemben a 2014-es 95 %-kal).

Az előirányzatok felhasználtságának csökkenését ezen alcím kiadásainak szükségszerűen esetlegesebb jellege magyarázza, e kiadások nagyrészt a Bíróság protokolláris rendezvényeire és hivatalos látogatásaira, szemináriumokra, valamint tanulmányi és információs látogatásokra szolgálnak, amelyeket nem mindig a Bíróság kezdeményez, illetve a szervezésük menetrendjét sem befolyásolhatja.

A 2015. évben a protokolláris tevékenységen belül három ünnepélyes ülés szervezése – közülük egyre a Bíróság és a Törvényszék tagjainak részleges megújítása alkalmából került sor –, valamint 23 hivatalos látogatás, a Bíróság delegációjának egy külföldi látogatása és két konferencia előkészítése, illetve lebonyolítása szerepelt.

Ami az intézmény látogatók fogadására vonatkozó politikáját illeti, szemináriumok és a tagállamok bíráival tartott találkozók szervezése lehetővé tette a Bíróság számára azon cél követését, hogy megismertesse a nemzeti bírákat az intézmény működésével, az előzetes döntéshozatali eljárás mechanizmusával és az európai uniós joggyakorlattal. 2015-ben az elsőfokú és a fellebbviteli bíróságok bíráit megcélzó „Bírák éves találkozóján” kívül, amelyen valamennyi tagállamból összesen 159 bíró vett részt, 115 szemináriumi napon további 1 627 résztvevő fogadására nyílt lehetőség.

A szélesebb közönségnek szánt tanulmányi és információs látogatások (2015-ben 597 csoport, összesen 12 586 látogató) szervezése szintén lehetővé tette a Bíróság számára, hogy a Bíróság intézményéről és az Európai Unió ítélkezési gyakorlatáról jobb tájékoztatást nyújtson a polgárok számára. A párizsi tragikus események és az intézmények riasztási szintjének emelése, valamint az elrendelt kivételes biztonsági intézkedések magyarázzák a 2015-ben regisztrált látogatások számának csökkenését (– 14 %).

3.2.5.   2 7. alcím – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

Az ezen alcím alá tartozó, 2 028 000 euró összegű végleges előirányzatokra 2015-ben 2 021 149 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ami 99,7 %-os felhasználtságot jelent (szemben a 2014-es 91,8 %-kal).

Az ezen alcím alá tartozó előirányzatok két típusú, az igazságszolgáltatási tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiadás fedezésére szolgálnak:

| — | a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 2015-ben 1 384 899 eurót tett ki (a 2015. évi felhasználás mértéke 100 %-os, szemben a 2014-es 99,3 %-kal). Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy e kiadások nélkülözhetetlen befektetést jelentenek a három igazságszolgáltatási fórum és az intézmény szervezeti egységeinek megfelelő működéséhez; |
| --- | --- |

—

a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely 2015-ben 1 384 899 eurót tett ki (a 2015. évi felhasználás mértéke 100 %-os, szemben a 2014-es 99,3 %-kal). Általánosságban emlékeztetni kell arra, hogy e kiadások nélkülözhetetlen befektetést jelentenek a három igazságszolgáltatási fórum és az intézmény szervezeti egységeinek megfelelő működéséhez;

| — | a 2 7 4., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport kiadásai 2015-ben 636 250 eurót tettek ki, ami jelentős csökkenést jelent 2014-hez viszonyítva (1 413 233 euró). E jogcímcsoport előirányzatai lényegében a Bíróságnak az EU Hivatalos Lapjában (HL) való közzétételi költségére, valamint a Bíróság három igazságszolgáltatási fórumának Határozatai Tárát érintő terjesztési költségekre terjednek ki. E kiadások kezelésén kívül, amelyre mindig teljes mértékben az Európai Unió Kiadóhivatalával való szoros együttműködésben kerül sor, az érzékelhető csökkenésüket egyrészt a HL előállítására vonatkozó kedvezőbb szerződés 2014. április 1-jei hatálybalépése (amely így lehetővé teszi a közzétett oldalak jóval magasabb számával összefüggő költségek kompenzálását), másrészt az ítélkezési gyakorlat új, elektronikus formában való közzététele által kiváltott hatás magyarázza. Az ezen alcímben keletkezett előirányzat-megtakarítások lehetővé tették a 21. alcím már említett növelését. |
| --- | --- |

—

a 2 7 4., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport kiadásai 2015-ben 636 250 eurót tettek ki, ami jelentős csökkenést jelent 2014-hez viszonyítva (1 413 233 euró). E jogcímcsoport előirányzatai lényegében a Bíróságnak az EU Hivatalos Lapjában (HL) való közzétételi költségére, valamint a Bíróság három igazságszolgáltatási fórumának Határozatai Tárát érintő terjesztési költségekre terjednek ki. E kiadások kezelésén kívül, amelyre mindig teljes mértékben az Európai Unió Kiadóhivatalával való szoros együttműködésben kerül sor, az érzékelhető csökkenésüket egyrészt a HL előállítására vonatkozó kedvezőbb szerződés 2014. április 1-jei hatálybalépése (amely így lehetővé teszi a közzétett oldalak jóval magasabb számával összefüggő költségek kompenzálását), másrészt az ítélkezési gyakorlat új, elektronikus formában való közzététele által kiváltott hatás magyarázza. Az ezen alcímben keletkezett előirányzat-megtakarítások lehetővé tették a 21. alcím már említett növelését.

A 2 7 4. jogcímcsoport előirányzatait kisebb részben továbbra is a Bíróság éves jelentésének kiadási költségeire, valamint a különböző típusú látogatók számára készült tájékoztató anyagok (brosúrák, kihajtogatható prospektusok és egyéb multimédiás anyagok) készítésére használtuk fel. Ki kell emelni, hogy e kiadások összege 2015-ben 29,2 %-kal csökkent 2014-hez viszonyítva, amely évben már megfigyelhető volt ugyanezen költségek 4 %-os csökkenése 2013-hoz viszonyítva.

3.3.   3. CÍM – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

3 7. alcím – Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

A 3. cím végleges költségvetési előirányzatai kizárólag a 3 7. alcím előirányzatait tartalmazzák a 3 7 1 0., „Jogi költségek” jogcím tekintetében. A 2015-ös költségvetési évet illetően ezen előirányzatok 54 000 eurót tettek ki, és azokra 30 383 euró összegben vállaltak kötelezettséget, ez 56,3 %-os felhasználtságot jelent (2014-ben 32,8 %).

A jogalanyoknak nyújtott jogi tanácsadás keretében felmerülő, az intézményt terhelő, ügyvédi tiszteletdíjat és egyéb költségeket fedező kiadásokról van szó. E kiadásokat nehéz megbecsülni az évente igen eltérő költségvetési végrehajtás miatt.

3.4.   10. CÍM – Egyéb költségek

10. alcím – Egyéb költségek

A 2015-ös költségvetés elkészítésekor az Európai Parlament által tett módosító javaslat alapján 2 millió euró összeg került ezen alcímbe tartalékként a Törvényszék bírái létszámának lehető leggyorsabb emelése érdekében, amely emelést a Bíróság 2014 végén javasolta, és amelynek alapjául a jogalkotó hatóság által 2015-ben meghozandó határozatnak kellett volna szolgálnia.

Mivel azonban e határozatot csak 2015 végén hozta meg a jogalkotó hatóság, a Törvényszék megerősítésére csak 2016-ban kerülhet sor.

Márpedig, bár a Bíróság 2016-os költségvetése tartalmazza az ilyen megerősítésnek az átmeneti évben felmerülő működési előirányzatait, az ugyanezen megerősítés egyszeri, kezdeti többletköltségének megfelelő előirányzatok azonban nem szerepelnek e költségvetésben, mivel azoknak a tervezet szerint a 2015-ös költségvetésben kellett volna szerepelniük. Ezért, amint azt a 2.2.4. pontban kifejtettük, azt javasoltuk a költségvetési hatóságnak – amely elfogadta azt –, hogy ezen 2 millió euró összegű tartalékot a 2 0. alcím 2 0 0 0., „Bérleti díjak” tétele számára szabadítsa fel a „T”-épület 2016-ban esedékes bérleti díja egy részének kifizetése céljából, annak érdekében, hogy a 2016-os költségvetésen belül hasonló mozgástér létrehozatalát tegye lehetővé a Törvényszék megerősítésével járó többletköltségek finanszírozásához.

---

(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  A költségvetési hatósággal 2011 júniusában közölt terv, amely megkapta a Tanács hozzájárulását és az Európai Parlament költségvetési bizottságának előzetes kedvező véleményét, amely a végleges kedvező véleményt a részletes előzetes tervezet véglegesítését követően szolgáltatott további információk alapján adta meg.

(3)  HL C 148., 2007.7.2., 1. o.

---

1. MELLÉKLET

A 2014. ÉS 2015. ÉVI BEVÉTELEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (euróban) |
| --- |
| Alcím/ Jogcím-csoport | Megnevezés | Megállapított jogosult-ságok 2015 | Megállapított jogosult-ságok 2014 | Különbség | Különbség % |
| 4 0 0 | Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Különböző adók és levonások | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Nyugdíjjárulékok | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| 4. CÍM | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Egyéb térítések | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5. CÍM | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Egyéb bevételek | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Egyéb bevételek | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9. CÍM | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| ÖSSZESEN | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(euróban)

Alcím/ Jogcím-csoport

Megnevezés

Megállapított jogosult-ságok 2015

Megállapított jogosult-ságok 2014

Különbség

Különbség %

4 0 0

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Különböző adók és levonások

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Nyugdíjjárulékok

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

4. CÍM

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Egyéb térítések

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5. CÍM

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Egyéb bevételek

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Egyéb bevételek

0,00

230,66

- 230,66

NA

9. CÍM

0,00

230,66

- 230,66

NA

ÖSSZESEN

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

2. MELLÉKLET

A 2015. ÉVI BEVÉTELEK – MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁGOK ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Eredeti költségvetés | Megállapított jogosultságok 2015 | Beszedett bevételek | Kintlévőségek |
| 4 0 0 0 | Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| A 4 0. alcím összesen | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| A 4 1. alcím összesen | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| 4. cím | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| Az 5 0. alcím összesen | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| Az 5 2. alcím összesen | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Az 5 5. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| Az 5 7. alcím összesen | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Az 5 8. alcím összesen | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| 5. cím | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Egyéb bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 9 0. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. cím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(euróban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Eredeti költségvetés

Megállapított jogosultságok 2015

Beszedett bevételek

Kintlévőségek

4 0 0 0

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

A 4 0. alcím összesen

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

A 4 1. alcím összesen

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

4. cím

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

Az 5 0. alcím összesen

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0,00

2,94

2,94

0,00

Az 5 2. alcím összesen

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

Az 5 5. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

Az 5 7. alcím összesen

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Az 5 8. alcím összesen

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

5. cím

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

A 9 0. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

9. cím

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (euróban) |
| --- |
| Költségvetési tétel | Megnevezés | Átvitel 2014-ről 2015-re | 2015-ben bekövetkezett módosítások | Összes átvitel 2014-ről 2015-re | Áthozott jogosultságok-ból eredő bevételek | Kintlévőségek |
| 4 1 1 0 | A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| A 4 1. alcím összesen | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 4. cím | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| Az 5 0. alcím összesen | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Az 5 5. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| Az 5 7. alcím összesen | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Az 5 8. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. cím | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Összesen | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(euróban)

Költségvetési tétel

Megnevezés

Átvitel 2014-ről 2015-re

2015-ben bekövetkezett módosítások

Összes átvitel 2014-ről 2015-re

Áthozott jogosultságok-ból eredő bevételek

Kintlévőségek

4 1 1 0

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

A 4 1. alcím összesen

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

4. cím

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – célhoz kötött bevételek

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

Az 5 0. alcím összesen

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Az 5 5. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevételek

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – célhoz kötött bevételek

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

Az 5 7. alcím összesen

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – célhoz kötött bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Az 5 8. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. cím

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Összesen

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

3. MELLÉKLET

A 2014. ÉS 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALCÍMEK SZERINTI BONTÁSBAN

| (euróban) |
| --- |
| Alcím | Megnevezés | Kötelezettség-vállalások 2015 | Kötelezettség-vállalások 2014 | Különbség | Különbség % |
| 1 0 | Az intézmény tagjai | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Egyéb személyzet és külső szolgáltatások | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | 1. cím | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Ingatlanok és járulékos költségek | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Folyó adminisztratív igazgatási költségek | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Megbeszélések és konferenciák | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | 2. cím | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Egyes intézmények és szervezetek különös költségei | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | 3. cím | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Összesen | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(euróban)

Alcím

Megnevezés

Kötelezettség-vállalások 2015

Kötelezettség-vállalások 2014

Különbség

Különbség %

1 0

Az intézmény tagjai

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

1. cím

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Ingatlanok és járulékos költségek

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Megbeszélések és konferenciák

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

2. cím

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

3. cím

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Összesen

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

4a. MELLÉKLET

A 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉS A MEGELŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÉV JOGOSULTSÁGAIBÓL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK)

| (euróban) |
| --- |
| | 1. index (a költségvetés előirányzatai) | 4. index (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat) |
| Költségvetési tétel | Eredeti költségvetés | Átcsoportosí-tások | Végleges előirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás | Törölt előirányzatok | Átvitel az előző évből | Átvitt előirányzatokból való kifizetések | Törölt előirányzatok |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Díjazások és egyéb juttatások | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Ideiglenes juttatások | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Nyugdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Kiküldetések | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Képzés | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. alcím. Az intézmény tagjai | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Díjazások és egyéb juttatások | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Fizetett túlóra | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. alcím. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 . Alcím. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Szakmai továbbképzés | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Kiküldetések | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Szociális ellátás | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Orvosi szolgálat | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| 1 6 . alcím. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| 1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Bérleti díjak | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Lízingdíjak | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Ingatlanépítés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 A helyiségek berendezése | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Takarítás és karbantartás | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Energiafogyasztás | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Biztosítások | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| 2 0. alcím. Ingatlanok és járulékos költségek | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekommunikáció | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Bútorok | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Járművek | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| 2 1. alcím. Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Pénzügyi költségek | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Jogi költségek és kártérítések | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Levelek postaköltsége | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Egyéb adminisztratív működési költségek | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| 2 3. alcím. Folyó adminisztratív működési költségek | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Reprezentációs költségek | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Ülések, kongresszusok és konferenciák | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Jogi informatikai szolgálat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5. alcím. Megbeszélések és konferenciák | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Hivatalos Lap | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| 2 7. alcím. Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| 2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Jogi költségek | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti Választottbírósági Bizottság | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7. alcím. Egyes intézmények és szervezetek különös költségei | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Előzetes előirányzatok | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rendkívüli tartalékalap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. cím. Egyéb költségek | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(euróban)

1. index (a költségvetés előirányzatai)

4. index (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat)

Költségvetési tétel

Eredeti költségvetés

Átcsoportosí-tások

Végleges előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás

Törölt előirányzatok

Átvitel az előző évből

Átvitt előirányzatokból való kifizetések

Törölt előirányzatok

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Díjazások és egyéb juttatások

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Ideiglenes juttatások

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Nyugdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Kiküldetések

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Képzés

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. alcím. Az intézmény tagjai

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Díjazások és egyéb juttatások

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Fizetett túlóra

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. alcím. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 . Alcím. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Kiküldetések

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Szociális ellátás

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Orvosi szolgálat

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

1 6 . alcím. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Bérleti díjak

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Lízingdíjak

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Ingatlanépítés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 A helyiségek berendezése

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Energiafogyasztás

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Biztosítások

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

2 0. alcím. Ingatlanok és járulékos költségek

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekommunikáció

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Bútorok

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Járművek

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

2 1. alcím. Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Pénzügyi költségek

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Jogi költségek és kártérítések

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Levelek postaköltsége

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Egyéb adminisztratív működési költségek

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

2 3. alcím. Folyó adminisztratív működési költségek

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Reprezentációs költségek

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Ülések, kongresszusok és konferenciák

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Jogi informatikai szolgálat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5. alcím. Megbeszélések és konferenciák

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Hivatalos Lap

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

2 7. alcím. Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Jogi költségek

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti Választottbírósági Bizottság

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7. alcím. Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Előzetes előirányzatok

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rendkívüli tartalékalap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. cím. Egyéb költségek

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

4b. MELLÉKLET

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNTI VÉGREHAJTÁSA

| (euróban) |
| --- |
| Szervetei egységek | Végleges előirányzatok | Kötelezettség-vállalások |
| Személyzeti és Pénzügyi Főigazgatóság | | |
| 1 0. alcím | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| 1 2. alcím | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| 1 4. alcím | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| 1 6. alcím | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| 2 3. alcím | 13 000,00 | 12 587,75 |
| 2 5. alcím | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Összesen | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Infrastrukturális Főigazgatóság | | |
| 1 4. alcím | 121 500,00 | 101 462,60 |
| 1 6. alcím | 80 000,00 | 79 787,43 |
| 2 0. alcím | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| 2 1. alcím | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| 2 3. alcím | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| 2 7. alcím | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Összesen | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Fordítási Főigazgatóság | | |
| 1 4. alcím | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Összesen | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Tolmácsolási Igazgatóság | | |
| 1 4. alcím | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Összesen | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Könyvtári, Kutatási és Dokumentációs Főigazgatóság | | |
| 2 7. alcím | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Összesen | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság | | |
| 2 1. alcím | 3 000,00 | 0,00 |
| 2 3. alcím | 11 500,00 | 5 956,19 |
| 2 5. alcím | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Összesen | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Kommunikációs Igazgatóság | | |
| 2 5. alcím | 93 500,00 | 89 259,12 |
| 2 7. alcím | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Összesen | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Más szervezeti egységek (a bíróságok hivatalai és az Igazgatási ügyek jogi tanácsosa) | | |
| 1 0. alcím | 295 500,00 | 295 500,00 |
| 1 6. alcím | 103 371,70 | 103 368,70 |
| 2 3. alcím | 20 000,00 | 7 825,00 |
| 3 7. alcím | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Összesen | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Mindösszesen | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(euróban)

Szervetei egységek

Végleges előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Személyzeti és Pénzügyi Főigazgatóság

1 0. alcím

26 622 500,00

26 259 823,87

1 2. alcím

215 748 000,00

213 572 072,16

1 4. alcím

6 908 000,00

6 892 199,70

1 6. alcím

5 159 128,30

4 977 668,41

2 3. alcím

13 000,00

12 587,75

2 5. alcím

9 000,00

8 500,00

Összesen

254 459 628,30

251 722 851,89

Infrastrukturális Főigazgatóság

1 4. alcím

121 500,00

101 462,60

1 6. alcím

80 000,00

79 787,43

2 0. alcím

65 657 000,00

65 256 005,60

2 1. alcím

20 374 500,00

20 336 396,64

2 3. alcím

1 639 000,00

1 589 412,95

2 7. alcím

493 000,00

486 250,00

Összesen

88 365 000,00

87 849 315,22

Fordítási Főigazgatóság

1 4. alcím

9 744 500,00

9 740 875,47

Összesen

9 744 500,00

9 740 875,47

Tolmácsolási Igazgatóság

1 4. alcím

1 880 000,00

1 880 000,00

Összesen

1 880 000,00

1 880 000,00

Könyvtári, Kutatási és Dokumentációs Főigazgatóság

2 7. alcím

1 385 000,00

1 384 899,16

Összesen

1 385 000,00

1 384 899,16

Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság

2 1. alcím

3 000,00

0,00

2 3. alcím

11 500,00

5 956,19

2 5. alcím

497 000,00

441 117,78

Összesen

511 500,00

447 073,97

Kommunikációs Igazgatóság

2 5. alcím

93 500,00

89 259,12

2 7. alcím

150 000,00

150 000,00

Összesen

243 500,00

239 259,12

Más szervezeti egységek (a bíróságok hivatalai és az Igazgatási ügyek jogi tanácsosa)

1 0. alcím

295 500,00

295 500,00

1 6. alcím

103 371,70

103 368,70

2 3. alcím

20 000,00

7 825,00

3 7. alcím

54 000,00

30 382,67

Összesen

472 871,70

437 076,37

Mindösszesen

357 062 000,00

353 701 351,20

---

5.MELLÉKLET

A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLTSÁGA 2015-BEN

| (euróban) |
| --- |
| | 2014-RŐL 2015-RE ÁTVITT, CÍMZETT BEVÉTELEK | CÍMZETT BEVÉTELEK 2015 | KIFIZETÉSEK | CÍMZETT, NEM ÁTVIHETŐ 2014. ÉVI BEVÉTELEK TÖRLÉSE | 2015-RŐL 2016-RA ÁTVITT, CÍMZETT BEVÉTELEK (1) |
| 1 0 – | Az intézmény tagjai |

(euróban)

2014-RŐL 2015-RE ÁTVITT, CÍMZETT BEVÉTELEK

CÍMZETT BEVÉTELEK 2015

KIFIZETÉSEK

CÍMZETT, NEM ÁTVIHETŐ 2014. ÉVI BEVÉTELEK TÖRLÉSE

2015-RŐL 2016-RA ÁTVITT, CÍMZETT BEVÉTELEK (1)

1 0 –

Az intézmény tagjai

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

1 2 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Összes egyéb személyzet és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

1 4 –

Összes egyéb személyzet és külső szolgáltatások

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

1 6 –

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

1. cím. Az intézmény állományához tartozó személyek

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Ingatlanok és járulékos költségek |
| --- | --- |

2 0 –

Ingatlanok és járulékos költségek

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Folyó adminisztratív igazgatási költségek |
| --- | --- |

2 3 –

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Megbeszélések és konferenciák |
| --- | --- |

2 5 –

Megbeszélések és konferenciák

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

2 7 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

2. cím. Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Egyes intézmények és szervezetek különös költsége |
| --- | --- |

3 7 –

Egyes intézmények és szervezetek különös költsége

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

3. cím. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

ÖSSZESEN

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  A célhoz kötött belső bevételeket az új költségvetési rendelet 14. cikke b) pontjának megfelelően csak egy évre lehet átvinni.

---