# Službeni list C 215/15.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 215 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 59.15. lipnja 2016. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 215

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.15. lipnja 2016.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Sud Europske unije |
| 2016/C 215/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015. godinu | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

2016/C 215/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015. godinu

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

| 15.6.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 215/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU ZA 2015. GODINU

(2016/C 215/01)

SADRŽAJ

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015. godinu

| 1. | Uvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Opći pregled izvršenja proračuna za 2015. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Izvršenje proračuna za 2015. po poglavljima | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Prilozi

| Prilog I.: | Usporedba po poglavljima ostvarivanja prihoda u 2015. u odnosu na 2014. | 14 |
| --- | --- | --- |

Prilog I.:

| Prilog II.: | Stanje prihoda za 2015. – Utvrđena prava i prenesena prava | 16 |
| --- | --- | --- |

Prilog II.:

| Prilog III.: | Usporedba po poglavljima izvršenja sredstava u 2015. u odnosu na 2014. | 19 |
| --- | --- | --- |

Prilog III.:

| Prilog IV.a: | Detalji izvršenja sredstava za 2015. (sredstva proračunskog razdoblja i sredstva prenesena iz prethodnog razdoblja) | 20 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.a:

| Prilog IV.b: | Izvršenje obveza po službama | 29 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.b:

| Prilog V.: | Korištenje namjenskih prihoda u 2015. | 31 |
| --- | --- | --- |

Prilog V.:

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015. godinu

Sud Europske unije

1.   UVOD

Ovo izvješće, u skladu s člankom 142. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1) o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (Financijska uredba) i s člankom 227. Odredaba o primjeni Financijske uredbe, „sadržava, u apsolutnom smislu i izraženo [...] u postotku, [barem] stopu izvršavanja odobrenih sredstava zajedno sa sažetim podacima o prijenosima odobrenih sredstava između različitih proračunskih stavki”. Njime se omogućuje prikaz „ostvarenja proračunskih ciljeva sukladno načelu dobrog financijskog upravljanja” kao i „financijskog stanja i događaja koji su imali znatan utjecaj na djelatnosti tijekom proračunskog razdoblja”.

U tom se smislu u poglavlju 2. Izvješća daje opći pregled izvršenja proračuna u 2015., dok se u poglavlju 3. detaljnije analiziraju promjene proračunskih linija po poglavljima proračuna Suda Europske unije (u daljnjem tekstu: Sud). Naposljetku, u tablicama u prilozima daju se – u brojčanom obliku – detaljne informacije, općenite te po službama, o izvršenju proračuna za 2015.

| Što se tiče sudske aktivnosti u užem smislu, čitatelje se upućuje na Godišnje izvješće Suda za 2015., dostupno na internetskoj stranici Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  ), a koje sadržava cjelovitu analizu sudskih aktivnosti sudova u sastavu Suda, zajedno s detaljnim statističkim podacima specifičnima za svaki od njih. |
| --- |

Što se tiče sudske aktivnosti u užem smislu, čitatelje se upućuje na Godišnje izvješće Suda za 2015., dostupno na internetskoj stranici Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  ), a koje sadržava cjelovitu analizu sudskih aktivnosti sudova u sastavu Suda, zajedno s detaljnim statističkim podacima specifičnima za svaki od njih.

Kako pokazuju navedeni statistički podaci, 2015. se godina odlikovala izuzetnim ritmom sudske aktivnosti Institucije. Trima sudovima koji je sačinjavaju tijekom protekle je godine podneseno 1 711 predmeta. Riječ je o najvećem godišnjem broju podnesenih predmeta u povijesti Institucije. Povećanje se osobito odnosi na Sud te je prvi put premašen simbolički prag od 700 podnesenih predmeta. Osim toga, godišnja produktivnost Institucije je – s 1 755 okončanih predmeta – također na rekordnoj razini. Naposljetku, statistički podaci o trajanju postupaka vrlo su pozitivni.

Usvajanje od strane zakonodavca Unije reforme sudske strukture Unije, nakon zakonodavnog postupka započetog 2011., predstavlja jedan od najvažnijih događaja u 2015. godini. Naime, ta će reforma – zahvaljujući udvostručenju sudaca Općeg suda u postupku u tri faze koji će trajati do 2019. – omogućiti Instituciji da se nastavi nositi s povećanjem broja sporova i ispunjavati svoju misiju služenja pravnim subjektima, poštujući pri tome ciljeve kvalitete i učinkovitosti. Ta je strukturalna reforma popraćena izradom novog poslovnika Općeg suda. Nakon što je stupio na snagu 1. srpnja 2015., on će povećati sposobnost Općeg suda da predmete rješava u razumnom roku, poštujući pri tome zahtjeve pravičnog suđenja.

Osim zakonodavnih odluka donesenih radi nošenja s povećanjem sudske aktivnosti, Sud je nastavio istraživati sva moguća rješenja koja bi mu omogućila da u najvećoj mjeri poštuje svoje primarne ciljeve kvalitete i brzine u obradi predmeta. Glavne osi reforme obuhvaćaju sva područja djelovanja: poboljšanje normativnog okvira i radnih metoda sudova, strogo uređenje zahtjeva cjelovite višejezičnosti (obvezno za komunikaciju sa strankama na jeziku postupka te osiguranje distribucije sudske prakse u svakoj od država članica) te smanjenje relativnog udjela horizontalnih službi radi očuvanja radnih kapaciteta kabineta i – u mjeri mogućeg – službi koje su izravnije povezane sa sudskim radom.

Bitno je naglasiti važnost povećane produktivnosti koju je Sud ostvario zahvaljujući usklađenim naporima sudova i svih službi za podršku koji su omogućili da se tijekom razdoblja 2007.–2015. broj okončanih predmeta poveća za 57 %, dok je povećanje radne snage pomoćnih službi tijekom tog istog razdoblja bilo vrlo ograničeno (+4,4 % uzimajući u obzir proširenje na Hrvatsku te samo + 1 % izuzevši to proširenje).

Međutim, porast sudske aktivnosti kao i poštovanje međuinstitucijskog sporazuma o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim stvarima i dobrom financijskom upravljanju kojim se zahtijeva smanjenje broja zaposlenih od 5 % u razdoblju od 2013. do 2017. izvršavaju snažan pritisak na određene pomoćne službe. Stoga su se određena povećanja sredstava – koja su detaljno objašnjena u ovom izvješću – pokazala nužnim kako bi se izbjegao nastanak uskih grla u prevođenju, koja bi mogla usporiti rješavanje premeta, ili kako bi se službama zaduženima za infrastrukture omogućilo nošenje sa sve opasnijim sigurnosnim kontekstom.

Naposljetku, kad je riječ o nekretninama, nakon što su tijekom 2013. u rokovima i unutar predviđenog proračuna završeni radovi obnove zgrada Aneksa (zgrade Erasmus, Thomas More i Aneks C), što je omogućilo napuštanje dviju prethodno unajmljivanih zgrada, Sud je nastavio – uz suglasnost dviju grana proračunske vlasti (2) – s projektom petog proširenja svojih zgrada koji će do 2019. omogućiti okupljanje njegova cjelokupnog osoblja u njegovu sjedištu (napuštajući posljednju zgradu koja se još unajmljuje) te na taj način pojačanje učinkovitosti službi.

2.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2015.

2.1.   Prihodi

Proračunska predviđanja prihoda Suda za proračunsko razdoblje 2015. godine iznosila su 44 856 000 EUR.

Kako je vidljivo iz tablice 1.
  infra, utvrđena prava tijekom proračunskog razdoblja 2015. iznose 49 510 442 EUR te su za 10,4 % viša u odnosu na predviđanja.

Tablica 1.

Predviđanja prihoda i utvrđena prava

| (u EUR) |
| --- |
| Glava | Predviđanja prihoda za 2015. | Utvrđena prava za 2015. | % |
| 4 – | Prihodi koji potječu od osoba povezanih s institucijama i drugim tijelima Zajednice |

(u EUR)

Glava

Predviđanja prihoda za 2015.

Utvrđena prava za 2015.

%

4 –

Prihodi koji potječu od osoba povezanih s institucijama i drugim tijelima Zajednice

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Prihodi koji potječu od administrativne djelatnosti institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji potječu od administrativne djelatnosti institucije

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Različiti prihodi |
| --- | --- |

9 –

Različiti prihodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00  %

110,38  %

Može se opaziti da utvrđeni prihodi iz glave 4 (uglavnom zadržaji iz plaća članova i osoblja za poreze i socijalne doprinose) čine 98 % svih prihoda, dok prihodi iz drugih glava predstavljaju manje od 2 %.

U prilozima I. i II. nalaze se dodatni brojčani podaci o ukupnom kretanju prihoda (preneseni prihodi – prava, utvrđeni prihodi – prava i prikupljeni prihodi – prava).

Što se tiče prihoda za prava prenesena iz prethodnog razdoblja, iz tablice 2.
  infra vidljivo je da prihodi iz glave 4 čine najveći dio ukupnih prihoda od prenesenih prava prikupljenih u 2015. (84 %).

Tablica 2.

Prihodi od prenesenih prava

| (u EUR) |
| --- |
| Glava | Prijenosi iz 2014. u 2015. | Prihodi od prenesenih prava | % |
| 4 – | Prihodi koji potječu od osoba povezanih s institucijama i drugim tijelima Zajednice |

(u EUR)

Glava

Prijenosi iz 2014. u 2015.

Prihodi od prenesenih prava

%

4 –

Prihodi koji potječu od osoba povezanih s institucijama i drugim tijelima Zajednice

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Prihodi koji potječu od administrativne djelatnosti institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji potječu od administrativne djelatnosti institucije

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Različiti prihodi |
| --- | --- |

9 –

Različiti prihodi

0,00

0,00

0,00

Ukupno

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00  %

81,41  %

2.2.   Izdaci

2.2.1.   Sredstva za proračunsko razdoblje

Sredstva za troškove u proračunu Suda za proračunsko razdoblje 2015. iznosila su 357 062 000 EUR.

Kako se vidi iz tablice 3.
  infra, proračun za proračunsko razdoblje 2015. izvršen je u iznosu od 353 701 351 EUR, što čini stopu iskorištenosti konačnih sredstava od 99 %, što je identično kao u 2014.

Kako će biti detaljnije ispitano u poglavlju 3., proračunsko izvršenje u 2015. i glave 1 i glave 2 bilo je vrlo veliko (99 % i 99,4 % prema 99,2 % i 98,2 % u 2014.).

Općenito govoreći, poput prijašnjih godina, vidljivo je da gotovo 75 % izvršenog proračuna Suda otpada na troškove članova i osoblja (troškovi iz glave 1), a gotovo sav preostali iznos na infrastrukturne troškove (glava 2), osobito u području nekretnina i informatike.

Tablica 3.

Izdaci sredstava za proračunsko razdoblje

| (u EUR) |
| --- |
| Glava | Sredstva za proračunsko razdoblje 2015. | Izdaci sredstava za proračunsko razdoblje 2015. | % |
| 1 – | Osobe povezane s institucijom |

(u EUR)

Glava

Sredstva za proračunsko razdoblje 2015.

Izdaci sredstava za proračunsko razdoblje 2015.

%

1 –

Osobe povezane s institucijom

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Izdaci za posebne zadatke |
| --- | --- |

3 –

Izdaci za posebne zadatke

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Ostali izdaci |
| --- | --- |

10 –

Ostali izdaci

0,00

0,00

0,00

Ukupno

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00  %

99,06  %

Prilozi III., IV.a i IV.b sadrže dodatne detaljne brojčane podatke o korištenju sredstava za proračunsko razdoblje 2015. (usporedba u odnosu na 2014. i detalji izvršenja po proračunskoj liniji i po službama).

2.2.2.   Prenesena sredstva

Tablica 4. pokazuje da su sredstva u iznosu od 16 749 174 EUR, koja su prenesena iz proračunskog razdoblja 2014. u 2015., u velikoj mjeri iskorištena, kako je to bio slučaj i 2014. (88,4 % u 2015. prema 85 % u 2014.).

Tablica 4.

Korištenje prenesenih sredstava

| (u EUR) |
| --- |
| Glava | Prijenosi iz 2014. u 2015. | Isplata iz prenesenih sredstava | Poništenja |
| 1 – | Osobe povezane s institucijom |

(u EUR)

Glava

Prijenosi iz 2014. u 2015.

Isplata iz prenesenih sredstava

Poništenja

1 –

Osobe povezane s institucijom

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Izdaci za posebne zadatke |
| --- | --- |

3 –

Izdaci za posebne zadatke

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Ostali izdaci |
| --- | --- |

10 –

Ostali izdaci

0,00

0,00

0,00

Ukupno

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00  %

88,41  %

11,59  %

U Prilogu IV.a nalaze se dodatni detaljni brojčani podaci o korištenju sredstava prenesenih iz proračunskog razdoblja 2014. u 2015. godinu.

2.2.3.   Sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima

U skladu s člankom 21. Financijske uredbe, određeni prihodi mogu se namijeniti za pokrivanje točno određenih troškova. Ti su namjenski prihodi, dakle, dodatna sredstva koja Institucija može koristiti.

U tablici 5. nalaze se, raspoređeni po poglavljima, iznosi namjenskih prihoda koji su preneseni iz jednog proračunskog razdoblja u drugo kao i namjenski prihodi utvrđeni i naplaćeni tijekom proračunskog razdoblja. Ona također pokazuje da su namjenski prihodi koji su preneseni iz 2014. u 2015. iskorišteni praktički u cijelosti (97,5 %).

Tablica 5.

Korištenje namjenskih prihoda

| (u EUR) |
| --- |
| Glava | Prijenos namjenskih prihoda iz 2014. u 2015. | Namjenski prihodi 2015. | Isplate 2015. | Poništenje namjenskih prihoda iz 2014. koji se ne mogu prenijeti | Prijenos namjenskih prihoda iz 2015. u 2016. |
| 1 – | Osobe povezane s institucijom |

(u EUR)

Glava

Prijenos namjenskih prihoda iz 2014. u 2015.

Namjenski prihodi 2015.

Isplate 2015.

Poništenje namjenskih prihoda iz 2014. koji se ne mogu prenijeti

Prijenos namjenskih prihoda iz 2015. u 2016.

1 –

Osobe povezane s institucijom

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja |
| --- | --- |

2 –

Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Izdaci za posebne zadatke |
| --- | --- |

3 –

Izdaci za posebne zadatke

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Ostali izdaci |
| --- | --- |

10 –

Ostali izdaci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Utvrđena sredstva iz namjenskih prihoda tijekom proračunskog razdoblja 2015. iznose 833 655 EUR, od čega se 75 % odnosi na prihode iz:

| — | primjene sporazuma o uslugama s Uredom za publikacije (244 636 EUR), |
| --- | --- |

—

primjene sporazuma o uslugama s Uredom za publikacije (244 636 EUR),

| — | prodaje električne energije koju proizvode fotoćelije (133 945 EUR), |
| --- | --- |

—

prodaje električne energije koju proizvode fotoćelije (133 945 EUR),

| — | naplate ugovorne kazne temeljem jednog informatičkog ugovora (130 000 EUR), |
| --- | --- |

—

naplate ugovorne kazne temeljem jednog informatičkog ugovora (130 000 EUR),

| — | povrata troškova u vezi sa zakupom zgrada i povrata troškova osoblja kao što su telefoni i javni prijevoz (87 942 EUR), |
| --- | --- |

—

povrata troškova u vezi sa zakupom zgrada i povrata troškova osoblja kao što su telefoni i javni prijevoz (87 942 EUR),

| — | naknada sudskih troškova (20 553 EUR), |
| --- | --- |

—

naknada sudskih troškova (20 553 EUR),

| — | naknada od osiguravajućih poduzeća (11 770 EUR). |
| --- | --- |

—

naknada od osiguravajućih poduzeća (11 770 EUR).

U Prilogu V. nalaze se detaljne dodatne informacije o korištenju namjenskih prihoda.

2.2.4.   Prijenos sredstava

Sud je tijekom proračunskog razdoblja 2015., kao što to prikazuje tablica 6., obavio 18 proračunskih prijenosa, sukladno odredbama članaka 25. i 27. Financijske uredbe, u ukupnom iznosu od 10,3 milijuna EUR, odnosno 2,9 % ukupnih sredstava. Utjecaj prijenosa po proračunskim stavkama prikazan je u Prilogu IV.a.

U najvećem broju slučajeva (7,4 milijuna EUR, odnosno 72 % ukupnog iznosa prijenosa u 2015.) o prijenosima sredstava obaviještena je proračunska vlast, sukladno članku 25. stavcima 1., 2. i 3. i članku 27. stavcima 3. i 4. Financijske uredbe.

Kod iznosa od 5,2 milijuna EUR riječ je bila o skupnom prijenosu na kraju razdoblja kako bi se povećale dvije proračunske linije iz glave 2 (linija 2 0 0 0 „Zakupnine” u iznosu od 4,7 milijuna EUR i linija 2 1 0 0 „Kupovina, radovi, održavanje opreme i programa” u iznosu od 0,5 milijuna EUR). Ta je operacija omogućila podmirenje jednog dijela zakupnina i troškova informatičkih infrastruktura iz glave 2 proračuna za 2016., pri čemu je cilj bio stvaranje manevarskog prostora u proračunu za 2016. za financiranje troškova iz glave 1, koji su u potonjem razdoblju nedovoljno financirani (naime, 3,2 milijuna EUR za plaće zbog razlike između primjene stope usklađivanja plaća od 2,4 % od 1. srpnja 2015. i stope od 1,2 % koju je predložila Komisija prilikom izrade proračuna za 2016., kao i 2 milijuna EUR za izvanredne troškove povezane s dolaskom 12 dodatnih sudaca na Opći sud, za koje su se sredstva nalazila u proračunu za 2015., dok će ti suci stupiti na dužnost 2016.).

Što se tiče preostala 2,2 milijuna EUR, povećanja tražena od proračunske vlasti tijekom godina omogućila su nošenje s nepredviđenim potrebama unutar glave 1 (0,5 milijuna EUR kako bi se povećala sredstva za vanjsko prevođenje) i glave 2 (1,7 milijuna za preseljenja različitih službi Institucije kako bi se moglo smjestiti dvanaest novih sudaca Općeg suda, osigurati smještaj strojeva radionice za reprodukciju, zamijeniti opremu internetske i telekomunikacijske opreme postavljene u nekretninama puštenim u uporabu 2008. kao i poboljšati informatičke alate koji se koriste za širenje sudske prakse i registraciju pošte).

Tablica 6.

Prijenos sredstava

| (u EUR) |
| --- |
| Vrsta prijenosa | Broj prijenosa u 2015. | Ukupan iznos prijenosa |
| Po glavama | 3 | 5 200 000,00 |
| Po poglavljima | 5 | 2 208 000,00 |
| Po člancima | 0 | 0,00 |
| Po stavkama | 10 | 2 922 417,72 |
| Ukupno | 18 | 10 330 417,72 |

(u EUR)

Vrsta prijenosa

Broj prijenosa u 2015.

Ukupan iznos prijenosa

Po glavama

3

5 200 000,00

Po poglavljima

5

2 208 000,00

Po člancima

0

0,00

Po stavkama

10

2 922 417,72

Ukupno

18

10 330 417,72

3.   IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. PO POGLAVLJIMA

3.1.   GLAVA 1 – Osobe povezane s institucijom

Kako je vidljivo iz tablice 7., ukupna proračunska sredstva za glavu 1 tijekom proračunskog razdoblja 2015. iznose 266 662 500 EUR. Taj iznos čini gotovo 75 % ukupnog proračuna Suda. Ta su sredstva iskorištena u iznosu od 263 902 758 EUR, što je vrlo visoka stopa izvršenja od 99 % (ista stopa kao i u 2014.).

Tablica 7.

Korištenje sredstava iz proračunskog razdoblja

| (u EUR) |
| --- |
| Glava 1 | Sredstva za proračunsko razdoblje 2015. | Izdaci sredstava za proračunsko razdoblje 2015. | % izvršenja |
| 1 0 – | Članovi institucije |

(u EUR)

Glava 1

Sredstva za proračunsko razdoblje 2015.

Izdaci sredstava za proračunsko razdoblje 2015.

% izvršenja

1 0 –

Članovi institucije

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 – | Ostali troškovi osoba povezanih s institucijom |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali troškovi osoba povezanih s institucijom

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Ukupno

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Poglavlje 1 0 – Članovi institucije

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 26 918 000 EUR, a iskorištena su u iznosu od 26 555 324 EUR, odnosno uz vrlo visoku stopu izvršenja od 98,7 %, što je identično kao u 2014.

Valja istaknuti da je u ovom poglavlju bilo moguće ostvariti proračunski višak od oko 1,6 milijuna EUR, zbog toga što je bilo znatno manje članova kojima mandati nisu obnovljeni nego što je to predviđeno prilikom pripreme proračuna za 2015.

Djelomično (0,64 milijuna EUR) ti su proračunski viškovi služili povećanju sredstava linije 1 4 0 6 „Vanjske jezične usluge” iz poglavlja 1 4, zbog povećanog korištenja vanjskih usluga u odnosu na početne procjene, kao i linije 1 6 5 4 „Polivalentni dječji centar” iz poglavlja 1 6, zbog preniske procjene potrebnih sredstava prilikom pripreme proračuna za 2015. Drugim dijelom (1 milijun EUR), ti su viškovi iskorišteni za provedbu skupnog prijenosa koji je već objašnjen u točki 2.2.4.

Naposljetku, korisno je napomenuti da se sredstva namijenjena financiranju mirovina bivših članova triju sudova od 1. siječnja 2015. nalaze u proračunu Komisije, zbog čega je iznos sredstava poglavlja 1 0 manji od onoga iz 2014.

3.1.2.   Poglavlje 1 2 – Dužnosnici i privremeno osoblje

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 215 748 000 EUR, a iskorištena su u iznosu od 213 572 072 EUR, odnosno uz vrlo visoku stopu izvršenja od 99 %, kao i u 2014.

Općenito valja navesti da poglavlje 1 2 sadržava najveći dio sredstava proračuna Suda (60 % ukupnog proračuna). Također, utvrđeni višak na kraju proračunskog razdoblja, općenito govoreći, doista je minimalan ako se uzima u obzir ukupna masa tih sredstava kao i poteškoće povezane s proračunskim predviđanjima gotovo 12 mjeseci unaprijed uz primjenu mnogih parametara koji se nužno moraju temeljiti na pretpostavkama (stopa povećanja plaća, stopa inflacije, dinamika zapošljavanja ili turn overa, stopa paušalnog smanjivanja radnih mjesta...).

Konkretnije, jedan je dio viška iz 2015. povezan s većim brojem nego što je predviđeno članova kojima je mandat obnovljen (vidjeti prethodnu točku), što je za posljedicu imalo manje izmjenjivanje osoblja u kabinetima (pravnih savjetnika i asistenata zaposlenih na privremenim mjestima) te je stoga dovelo do proračunskih ušteda u pogledu naknade za preseljenje (za osoblje koje dolazi) i ponovno preseljenje (za osoblje koje odlazi).

Jedan je dio gore navedenih viškova omogućio financiranje zaostataka plaća plaćenih osoblju Institucije (0,75 milijuna EUR) nakon usklađivanja plaća od 2,4 % nakon 1. srpnja 2015. (prema 1,7 % koliko je predviđano prilikom izrade proračuna za 2015.).

Osim toga, isto kao i u poglavlju 1 0, drugi dio viškova (0,9 milijuna EUR) iskorišten je za provedbu skupnog prijenosa, kako je već objašnjeno u točki 2.2.4.

Važno je naglasiti da se stopa popunjenosti radnih mjesta na Sudu uvijek kreće na vrlo visokoj razini od 98 %, a stopa nepopunjenih radnih mjesta u prosjeku se kreće oko 2 %, što je brojka koja odgovara uobičajenoj rotaciji osoblja. Tako dobri rezultati plod su vrlo aktivne politike zapošljavanja svih službi Suda, kojom se u najvećoj mogućoj mjeri osigurava smanjenje broja nepopunjenih radnih mjesta, unatoč problemima s neizbježnom i normalnom rotacijom osoblja kao i velikim poteškoćama pri zapošljavanju osoblja u Luksemburgu zbog vrlo visokih troškova života. Niska stopa nepopunjenosti radnih mjesta istodobno je izvrstan pokazatelj velikog opsega posla službi Suda, uzrokovanog povećanjem sudske aktivnosti tijekom posljednjih godina.

Naposljetku, Sud izvlači pouke iz analize odstupanja u izvršenju sredstava iz poglavlja 1 2 kako bi nastavio usavršavati svoju metodologiju u pogledu procjene plaća i mirovina te kako bi na taj način postigao što veći napredak u izvršenju sredstava, kao što pokazuje i značajno smanjenje viškova iz godine u godinu.

3.1.3.   Poglavlje 1 4 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 18 654 000 EUR, a iskorištena su u iznosu od 18 614 538 EUR, što znači da je stopa izvršenja gotovo 100 % (prema 99,25 % u 2014.).

Sredstva iz poglavlja 1 4 uglavnom se odnose na dvije proračunske stavke.

Trećina sredstava iz ovog poglavlja namijenjena je za stavku 1 4 0 0 „Drugo osoblje”, koja je u 2015. povećana za 225 000 EUR. Naime, iako je broj zaposlenog ugovornog osoblja u konačnici bio manji nego što je previđano prilikom pripreme proračuna za 2015. (143 prema predviđenih 158), platni razred/stupanj zapošljavanja unutar svake od 4 moguće skupine (skupine I, II, III i IV) je u konačnici bio viši nego što je uzeto prilikom izrade projekcije, osobito zbog više kvalifikacije osoblja koje je moralo biti zamijenjeno ili zbog napredovanja u karijeri pomoćnog administrativnog osoblja. Stopa izvršenja sredstava te stavke ostaje blizu 100 %, kao i u 2014.

Preostalih oko dvije trećine sredstava odnosi se na stavku 1 4 0 6 „Vanjske jezične usluge”, koja je namijenjena za pokrivanje troškova vanjskih prevoditelja i tumača, te su ona potrošena gotovo u cijelosti.

Općenito valja podsjetiti da u području pisanog i usmenog prevođenja politika upravljanja resursima nastoji optimalno iskoristiti unutarnje resurse (stalno zaposleni), dok je korištenje vanjskog osoblja (freelance) ipak nužna varijabla prilagodbe u cilju nošenja sa smanjenjem osoblja u uvjetima povećanja radnog opterećenja.

Također, jačanje mjera koje su sudovi poduzeli radi smanjenja broja stranica za prevođenje ili ograničenja broja rasprava proizvodi neposredan učinak na korištenje sredstava namijenjenih za vanjske prevoditelje i tumače. Nasuprot tomu, s obzirom na to da je broj osoblja stalan, pa čak i smanjen (zbog smanjenja broja osoblja do kojeg je došlo u 2013. i 2015.), svako povećanje radnog opterećenja dovodi do intenzivnijeg korištenja sredstava za vanjsko osoblje radi poštovanja obveze višejezičnosti pri komunikaciji sa strankama na jeziku postupka i osiguranja širenja sudske prakse u svakoj državi članici.

U tom kontekstu, što se tiče usmenog prevođenja, poduzete mjere za smanjenje broja rasprava s usmenim prevođenjem urodile su plodom (njihov se broj smanjio sa 717 u 2014. na 628 u 2015., odnosno –12,41 %), te su dovele do manjeg korištenja vanjskih usmenih prevoditelja. Proračunski višak koji je tako ostvaren (gotovo 300 000 EUR) omogućio je da se doprinese ranije navedenom povećanju stavke 1 4 0 0 kao i već navedenom skupnom prijenosu.

Što se tiče prevođenja, količina stranica za prevođenje je u 2015. iznosila malo više od 1,1 milijun stranica, dok bi bila dosegnula 1,6 milijuna stranica bez brojnih mjera za smanjenje potreba za prevođenjem koje su proveli sudovi, kao što su, među ostalima, selektivno objavljivanje sudske prakse, izrada sažetaka zahtjeva za prethodnu odluku, smanjenje prosječne duljine mišljenja nezavisnih odvjetnika i objavljivanje određenih osobito dugih odluka u ulomcima. Broj stranica koje je potrebno prevesti povećao se u usporedbi s 2014. za 1,4 %, koji se pak sam povećao za gotovo 20 % u usporedbi s 2013. Tako je s obzirom na smanjenje broja radnih mjesta bilo nužno pribjeći vanjskim prevoditeljima, iz čega proizlazi provedeno povećanje sredstava od 0,5 milijuna EUR kao i najviša stopa iskorištenosti sredstava (100 %).

3.1.4.   Poglavlje 1 6 – Ostali troškovi osoba povezanih s institucijom

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 5 342 500 EUR, a iskorištena su u iznosu od 5 160 825 EUR, što znači da je stopa izvršenja 96,6 %, što je slično 2014. (96,8 %).

Dvije stavke iz ovog poglavlja obuhvaćaju 79 % ukupnih sredstava. Riječ je o stavci 1 6 1 2, „Stručno usavršavanje”, čija je stopa izvršenja 96 % (prema 97 % u 2014.), i stavci 1 6 5 4, „Polivalentni dječji centar”, čija stopa izvršenja i u 2014. i u 2015. iznosi 100 %.

Treba napomenuti da je linija 1 6 5 4 „Polivalentni dječji centar” morala biti povećana (za 142 000 eura, iz poglavlja 1 0) zbog, s jedne strane, premalenog iznosa dijela troškova koji otpadaju na Sud u proračunu za 2015. za Polivalentni dječji centar (PDC) kojim upravlja Europska komisija i, s druge strane, zbog zahtjeva Europske komisije Sudu da doprinese troškovima školovanja djece koja pohađaju europsku školu 2. vrste.

3.2.   GLAVA 2 – Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja

Kako je vidljivo iz tablice 8., ukupna proračunska sredstva za glavu 2 tijekom proračunskog razdoblja za 2015. iznose 90 345 500 EUR. Taj iznos odgovara 25,3 % ukupnog proračuna Suda. Ta su sredstva iskorištena u iznosu od 89 768 210,19 EUR, iz čega proizlazi visoka stopa izvršenja od 99,4 % u 2015. (prema 98,2 % u 2014.).

Tablica 8.

Korištenje sredstava iz proračunskog razdoblja

| (u EUR) |
| --- |
| Glava 2 | Sredstva za proračunsko razdoblje 2015. | Izdaci sredstava za proračunsko razdoblje 2015. | % |
| 2 0 – | Nekretnine i povezani troškovi |

(u EUR)

Glava 2

Sredstva za proračunsko razdoblje 2015.

Izdaci sredstava za proračunsko razdoblje 2015.

%

2 0 –

Nekretnine i povezani troškovi

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja |
| --- | --- |

2 3 –

Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Ukupno

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Poglavlje 2 0 – Nekretnine i povezani troškovi

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 65 657 000 EUR, a iskorištena su u iznosu od 65 256 006 EUR, odnosno uz vrlo visoku stopu izvršenja od 99,4 % (prema 98,4 % u 2014.).

Ta su sredstva namijenjena financiranju troškova najma, stjecanja i održavanja različitih zgrada Suda.

Općenito gledano, nekretninska politika Suda teži ostvarivanju dvaju glavnih ciljeva:

| — | kao prvo, Sud želi okupiti sve službe na jednome mjestu kako bi optimizirao svoje poslovanje, |
| --- | --- |

—

kao prvo, Sud želi okupiti sve službe na jednome mjestu kako bi optimizirao svoje poslovanje,

| — | kao drugo, Sud želi, nakon što je u početku slijedio politiku najma, a od kada mu je sjedište definitivno utvrđeno u Luxembourgu (što je odlučeno na Europskom vijeću u Edinburghu 1992.), steći vlasništvo nad zgradama kojima se sada koristi, po uzoru na druge institucije i sukladno preporukama iz posebnog izvještaja Revizorskog suda (br. 2/2007 (3)), u kojem se ističu proračunske uštede takve politike. |
| --- | --- |

—

kao drugo, Sud želi, nakon što je u početku slijedio politiku najma, a od kada mu je sjedište definitivno utvrđeno u Luxembourgu (što je odlučeno na Europskom vijeću u Edinburghu 1992.), steći vlasništvo nad zgradama kojima se sada koristi, po uzoru na druge institucije i sukladno preporukama iz posebnog izvještaja Revizorskog suda (br. 2/2007 (3)), u kojem se ističu proračunske uštede takve politike.

Detaljnije informacije o nekretninskoj politici Suda i stanju tekućih projekata svake se godine dostavljaju proračunskoj vlasti u obliku posebnog izvješća koje joj se šalje najkasnije do 1. lipnja svake godine.

Ukupna sredstva članka 2 0 0, „Nekretnine”, i članka 2 0 2, „Troškovi koji se odnose na nekretnine”, čine 75 % (49 308 000 EUR) i 25 % (16 349 000 EUR) ukupnog iznosa sredstava iz ovog poglavlja.

Sredstva iz članka 2 0 0, „Nekretnine”, u osnovi služe financiranju troškova zakupnina i leasinga.

Troškovi sa stavke 2 0 0 0 „Zakupnine” povisili su se na 13,7 milijuna EUR, što uključuje i troškove koji su financirani sredstvima dobivenima prilikom skupnog prijenosa na kraju proračunskog razdoblja (4,7 milijuna EUR), čiji je cilj objašnjen u točki 2.2.4. – sredstva te stavke koriste se jedino za zakup zgrade T, koja se mora zadržati do dovršenja projekta petog proširenja Suda u 2019.

S druge strane, troškovi sa stavke 2 0 0 1, „Leasing”, iznose 32,4 milijuna EUR (stopa izvršenja od 100 %) i uglavnom se odnose na tražbine na temelju dvaju ugovora zaključenih s luksemburškim vlastima za stjecanje, obnovu i izgradnju različitih zgrada glavne lokacije Suda (obnovljena i proširena Palača puštena u uporabu krajem 2008. zajedno s renoviranim zgradama Aneksa). Uštede sredstava su na toj stavki ostvarene zbog umanjenih rata financiranja konsolidiranih krajem prosinca 2014. kao i zbog znatno manjih kamatnih stopa nego što je predviđeno prilikom izrade proračunskih projekcija za 2015., koje su morale biti oprezne i koje su izrađene početkom 2014. Tako je bilo moguće povećati, s te stavke, sredstva poglavlja 2 3 (članak 2 3 8 naslovljen „Ostali troškovi uredskog poslovanja”), kako bi se financirali troškovi preseljenja različitih službi Institucije radi omogućavanja smještaja prvih dvanaest sudaca u kontekstu pojačavanja Općeg suda.

Što se tiče troškova iz članka 2 0 2, „Troškovi koji se odnose na nekretnine”, oni iznose 16 milijuna EUR i gotovo se u cijelosti odnose na troškove čišćenja/održavanja, potrošnje energije te osiguranja/nadzora, koji su nužni za dobro funkcioniranje nekretnina Suda. Stopa izvršenja utvrđena za ovaj članak je u 2015. iznosila 98 %, prema 94,2 % u 2014.

Na početku, što se tiče stavke 2 0 2 2 „Čišćenje i održavanje”, može se navesti smanjenje troškova za 7 % u odnosu na 2014. (7 131 245 EUR u 2015. prema 7 681 864 u 2014.). To je smanjenje uzrokovano najviše stupanjem na snagu novog ugovora o čišćenju nakon 1. srpnja 2014., u kojem je trošak usluga znatno povoljniji. Potom, stavka 2 0 2 4 „Potrošnja energije” također pokazuje smanjenje od gotovo 13 % (2 105 000 EUR u 2015. prema 2 415 500 EUR u 2014.) zbog povoljnijih ugovornih tarifa kao i zbog povoljnih klimatskih uvjeta. Višak sredstava ostvaren na te dvije stavke poslužio je za povećanje sredstava za ranije navedene troškove povezane sa sigurnošću (0,6 milijuna EUR) kao i za informatičke troškove povezane s ubrzanjem zamjene mreže (0,5 milijuna EUR) kao i, na posljednjem mjestu, za skupni prijenos na kraju proračunskog razdoblja koji je već spomenut (0,1 milijun EUR).

U pogledu tog članka također treba navesti povećanje sredstava stavke 2 0 2 6 „Osiguranje i nadzor zgrada” u odnosu na 2014. (6 409 000 EUR u 2015. prema 5 694 205 EUR u 2014., odnosno + 12 %), koje je uzrokovano izvanrednim mjerama osiguranja koje su poduzete nakon terorističkih napada prošle godine, a koje su zahtijevale povećanje sredstava od 0,6 milijuna EUR kako bi se financirali troškovi koji nisu prvotno predviđeni u trenutku izrade proračuna.

3.2.2.   Poglavlje 2 1 – Informatika, oprema i namještaj

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 20 377 500 EUR, a iskorištena su u iznosu od 20 336 397 EUR, odnosno uz vrlo visoku stopu izvršenja, kako je to već bilo i u 2014., u visini od gotovo 100 % sredstava.

Sredstva iz poglavlja 2 1 najvećim su dijelom (87 %) namijenjena za informatičke troškove (članak 2 1 0), dok je ostatak namijenjen za troškove namještaja (članak 2 1 2), opreme i tehničkih instalacija (članak 2 1 4) te opreme za transport (članak 2 1 6).

Što se tiče članka 2 1 0, „Oprema, troškovi iskorištavanja i usluge koje se odnose na informatiku i telekomunikacije”, treba istaknuti važnost tih troškova za dobro funkcioniranje svih aktivnosti Suda, na prvome mjestu za sudsku, ali i za jezične i upravne aktivnosti.

Usporedno s nastavkom važnog razvoja digitalizacije tokova dokumenata (redovito unapređivanje programa e-Curije i elektroničkog Zbornika sudske prakse), nastavilo se i s razvojem ili unapređivanjem većeg broja računalnih programa svojstvenih za različite aktivnosti Suda, koje su gore navedene, a u cilju jačanja učinkovitosti i produktivnosti sudova i službi za podršku.

U tom su kontekstu dva prijenosa sredstava omogućila povećanje početno predviđenih sredstava za informatiku iz članka 2 1 0 (16 472 500 EUR) radi rješavanja određenih dodatnih ulaganja tijekom proračunskog razdoblja. Prvi prijenos u iznosu od 746 000 EUR, koji potječe iz glave 2 proračuna, u bitnome je služio za ubrzanje zamjene mrežne opreme i opreme za telekomunikacije ugrađene 2008. u novu Palaču kao i za poboljšanje dvaju informatičkih alata koji se koriste za distribuciju sudske prakse i registriranje pošte. Drugi je prijenos u iznosu od 500 000 EUR, koji potječe iz glave 1 proračuna, omogućio financiranje u 2015. određenih troškova informatičkih infrastruktura predviđenih u proračunu za 2016. u okviru skupnog prijenosa objašnjenog u točki 2.2.4.

Što se tiče tri preostala članka poglavlja 2 1, njihova se stopa izvršenja u 2015. mijenjala kako slijedi u odnosu na 2014.: 98,2 % prema 94,3 % za članak 2 1 2 „Namještaj”, 96,1 % prema 98,8 % za članak 2 1 4 „Oprema i tehničke instalacije” i 99,8 % prema 96,9 % za članak 2 1 6 „Prijevozna sredstva”.

Što se tiče članka 2 1 4 „Oprema i tehničke instalacije”, treba istaknuti važno povećanje iznosa troškova u 2015. (565 288 EUR u 2015. prema 249 415 EUR u 2014.), koje je uzrokovano povećanjem linije 2 7 4 1 „Općenite publikacije” iz poglavlja 2 7 za 350 000 EUR, kako bi se provela zamjena strojeva radionice za reprodukciju Institucije.

3.2.3.   Poglavlje 2 3 – Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 1 683 500 EUR, a iskorištena su u iznosu od 1 615 782 EUR, što znači da je stopa izvršenja 96 % (prema 91 % u 2014.).

Na početku treba istaknuti da su se troškovi članka 2 3 8 „Ostali troškovi uredskog poslovanja” u 2015. značajno povećali (802 751 EUR u 2015. prema 397 579 EUR u 2014.). To je povećanje u cijelosti uzrokovano izvanrednim troškovima preseljenja različitih službi Institucije kako bi se pripremilo na dolazak prvih dvanaest novih sudaca i zaposlenika njihovih ureda u kontekstu pojačanja Općeg suda, što je financirano zahvaljujući povećanju sredstava od 470 000 EUR iz poglavlja 2 0.

Osim tog posebnog elementa, korisno je istaknuti:

| — | troškovi iz članka 2 3 0, „Papirnica, uredski materijal i različita potrošna roba”, u 2015. bili su 638 618 EUR (stopa izvršenja od gotovo 100 %, kao i u 2014.), |
| --- | --- |

—

troškovi iz članka 2 3 0, „Papirnica, uredski materijal i različita potrošna roba”, u 2015. bili su 638 618 EUR (stopa izvršenja od gotovo 100 %, kao i u 2014.),

| — | troškovi iz članka 2 3 6, „Poštarina”, iznosili su 154 000 EUR (stopa izvršenja u visini od 91,7 %, prema 79,3 % u 2014.). Znatno smanjenje troškova u tom članku (–44,5 % u odnosu na 2014.) rezultat je pojačanog korištenja e-Curije (čime se ograničavaju potrebe slanja preporučenih pisama). |
| --- | --- |

—

troškovi iz članka 2 3 6, „Poštarina”, iznosili su 154 000 EUR (stopa izvršenja u visini od 91,7 %, prema 79,3 % u 2014.). Znatno smanjenje troškova u tom članku (–44,5 % u odnosu na 2014.) rezultat je pojačanog korištenja e-Curije (čime se ograničavaju potrebe slanja preporučenih pisama).

Naposljetku, valja spomenuti da su u okviru tog poglavlja uključena, među ostalim, sredstva namijenjena za podršku okolišu naklonjenijoj politici mobilnosti osoblja Suda, kako za dolazak na posao tako i za kretanje između različitih zgrada institucije, povezano s potrebama posla. Taj proračun (45 000 EUR u 2015.) omogućava poštovanje sporazuma sklopljenog s gradom Luxembourgom u vezi s korištenjem gradske autobusne mreže od osoblja institucije.

3.2.4.   Poglavlje 2 5 – Sastanci i konferencije

Ukupna sredstva ovog poglavlja iznose 599 500 EUR, a iskorištena su u iznosu od 538 877 EUR (stopa izvršenja od 89,9 % prema 95 % u 2014).

Smanjenje stope izvršenja sredstava uzrokovano je nužno neizvjesnom naravi troškova u tom poglavlju, a koji su velikim dijelom namijenjeni za protokolarne manifestacije i službene posjete Suda, seminare te studijske i informativne posjete, koje Sud često nije inicirao niti upravlja njihovom organizacijom.

Protokolarnu aktivnost u 2014. obilježili su organizacija triju svečanih sjednica, među kojima osobito sjednica povodom djelomičnog obnavljanja mandata članova Suda i Općeg suda, kao i priprema i vođenje 23 službena posjeta, jednog posjeta izaslanstva Suda u inozemstvo te dvije konferencije.

Što se tiče politike Institucije u pogledu primanja gostiju, organizacija seminara ili susreta sa sucima iz država članica, ona je Sudu omogućila ostvarenje cilja upoznavanja nacionalnih sudaca s funkcioniranjem Institucije, mehanizmom prethodnog postupka i pravnom praksom Europske unije. Osim „Godišnjeg sudačkog foruma”, koji je u 2015. bio orijentiran na instancijske sudove i na kojem je sudjelovalo 159 sudaca iz svih država članica, također je i na 115 dana seminara sudjelovalo 1 627 sudionika.

Organizacija studijskih i informativnih posjeta namijenjenih široj javnosti (597 grupa s ukupno 12 586 sudionika u 2015.) omogućava Sudu bolje informiranje građana o pravosudnoj instituciji i sudskoj praksi Unije. Tragični događaji u Parizu i podizanje razine sigurnosti u institucijama kao i izvanredne mjere osiguranja koje su poduzete predstavljaju razlog smanjena broj posjetilaca u 2015. (–14 %).

3.2.5.   Poglavlje 2 7 – Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija

Ukupna sredstva iz ovog poglavlja, u iznosu od 2 028 000 EUR, u 2015. iskorištena su u iznosu od 2 021 149 EUR, što daje stopu izvršenja od 99,7 % (prema 91,8 % u 2014.)

Sredstva iz ovog poglavlja namijenjena su dvjema vrstama troškova koji znatno pridonose sudskoj aktivnosti:

| — | troškovi iz članka 2 7 2, „Troškovi dokumentiranja, biblioteke i arhiviranja”, koji u 2015. iznose 1 384 899 EUR (stopa izvršenja od 100 %, prema 99,3 % u 2014.). Općenito gledano, treba podsjetiti da ti troškovi predstavljaju investiciju nužnu za dobro funkcioniranje triju sudova kao i službi institucije, |
| --- | --- |

—

troškovi iz članka 2 7 2, „Troškovi dokumentiranja, biblioteke i arhiviranja”, koji u 2015. iznose 1 384 899 EUR (stopa izvršenja od 100 %, prema 99,3 % u 2014.). Općenito gledano, treba podsjetiti da ti troškovi predstavljaju investiciju nužnu za dobro funkcioniranje triju sudova kao i službi institucije,

| — | troškovi iz članka 2 7 4, „Stvaranje i distribucija”, u 2015. iznosili su 636 250 EUR, što je znatno smanjenje u odnosu na 2014. (1 413 233 EUR). Troškovi iz ovoga članka u biti obuhvaćaju trošak publikacija Suda u Službenom listu Europske unije (SL) kao i trošak Zbornika sudske prakse triju sudova Suda. Osim što je uska suradnja s Uredom za publikacije Europske unije uvijek korisna za upravljanje tim troškovima, njihovo nezanemarivo smanjenje objašnjava se stupanjem na snagu od 1. travnja 2014. povoljnijeg ugovora o izradi SL-a (koji na taj način omogućava naknadu troška povezanog s mnogo većim brojem objavljenih stranica) kao i učinkom novog oblika elektroničke objave sudske prakse. Viškovi sredstava koji su ostvareni u ovom članku omogućili su već navedena pojačanja poglavlja 2 1. |
| --- | --- |

—

troškovi iz članka 2 7 4, „Stvaranje i distribucija”, u 2015. iznosili su 636 250 EUR, što je znatno smanjenje u odnosu na 2014. (1 413 233 EUR). Troškovi iz ovoga članka u biti obuhvaćaju trošak publikacija Suda u Službenom listu Europske unije (SL) kao i trošak Zbornika sudske prakse triju sudova Suda. Osim što je uska suradnja s Uredom za publikacije Europske unije uvijek korisna za upravljanje tim troškovima, njihovo nezanemarivo smanjenje objašnjava se stupanjem na snagu od 1. travnja 2014. povoljnijeg ugovora o izradi SL-a (koji na taj način omogućava naknadu troška povezanog s mnogo većim brojem objavljenih stranica) kao i učinkom novog oblika elektroničke objave sudske prakse. Viškovi sredstava koji su ostvareni u ovom članku omogućili su već navedena pojačanja poglavlja 2 1.

Manji je dio sredstava iz članka 2 7 4 nastavio pokrivati i troškove izdavanja Godišnjeg izvješća Suda i informativnog materijala (brošura, letaka i drugih multimedijskih elemenata) namijenjenog različitim vrstama posjetitelja. Potrebno je naglasiti da su ti troškovi za 2015. smanjeni za gotovo 29,2 % u odnosu na 2014., u kojoj su već bili smanjeni za 4 % u odnosu na 2013.

3.3.   GLAVA 3 – Izdaci za posebne zadatke

Poglavlje 3 7 – Posebni troškovi određenih institucija i tijela

Konačan proračunski iznos iz glave 3 uključuje samo sredstva iz poglavlja 3 7 za stavku 3 7 1 0, „Sudski troškovi”. Za proračunsko razdoblje 2015. ta sredstva iznose 54 000 EUR i izvršena su u iznosu od 30 383 EUR, što čini stopu izvršenja od 56,3 % (32,8 % u 2014.).

Riječ je o troškovima besplatne pravne pomoći pojedincima koje snosi Institucija, a kojima se pokrivaju odvjetnički honorari i drugi troškovi. Ti se troškovi teško predviđaju, što objašnjava vrlo promjenjivu stopu njihova izvršenja tijekom godina.

3.4.   GLAVA 10 – Ostali izdaci

Poglavlje 10 – Ostali izdaci

Na temelju amandmana Europskog parlamenta prilikom pripreme proračuna za 2015. u ovo je poglavlje unesen iznos rezerve od 2 milijuna EUR, kako bi se što brže moglo provesti povećanje broja sudaca Općeg suda, u skladu s prijedlogom Suda s kraja 2014., temeljem odluke zakonodavne vlasti koja je trebala biti donesena 2015.

Međutim, ta je odluka donesena tek na samom kraju 2015. te je stoga na temelju nje povećanje sudaca Općeg suda moguće tek 2016.

No, iako proračun Suda za 2016. sadržava sredstva za takvo povećanje u normalnoj godini, sredstva za početni izvanredni trošak povezan s povećanjem nisu unesena u proračun jer se predviđalo njegovo podmirenje u okviru proračuna za 2015. Tako je, kako je obrazloženo u točki 2.2.4. – proračunskoj vlasti predloženo da se ta rezerva od 2 milijuna EUR deblokira i premjesti na liniju 2 0 0 0 „Zakupnine” iz poglavlja 2 0, a što je proračunska vlast prihvatila, u svrhu plaćanja dijela zakupnine za zgradu T u 2016., kako bi se povećao manevarski prostor u proračunu za 2016. za financiranje provedbe povećanja broja sudaca Općeg suda.

---

(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)  Projekt o kojem je obavijest dostavljena proračunskoj vlasti u lipnju 2011. i koji je dobio suglasnost Vijeća i povoljno prethodno mišljenje Odbora za proračun Europskog parlamenta, dok je konačno pozitivno mišljenje dano u travnju 2015. na osnovi dodatnih informacija dostavljenih nakon dovršenja detaljnog idejnog projekta.

(3)  SL C 148, 2.7.2007., str. 1.

---

PRILOG I.

USPOREDBA PO POGLAVLJIMA OSTVARIVANJA PRIHODA U 2015. U ODNOSU NA 2014.

| (u EUR) |
| --- |
| Poglavlje/Članak | Naslov | Utvrđena prava 2015. | Utvrđena prava 2014. | Razlika | Razlika % |
| 4 0 0 | Prihod od poreza na naknade i plaće članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Prihod od posebnog nameta na naknade članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Različiti porezi i zadržaji | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Mirovinski doprinos osoblja | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava od strane osoblja | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Mirovinski doprinos dužnosnika i članova privremenog osoblja koji koriste dopust iz osobnih razloga | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Mirovinski doprinos | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Glava 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretnina (namještaja) i nekretnina | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i drugi dobici od računa institucije | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i drugi | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Prihodi od usluga i radova u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Prihodi od usluga i radova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Prihodi od povrata plaćenog bez osnove – namjenski prihodi | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije – namjenski prihodi | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Prihodi primljeni od osiguranja – namjenski prihodi | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Različita obeštećenja | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Glava 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Različiti prihodi | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Različiti prihodi | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Glava 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Sveukupno | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(u EUR)

Poglavlje/Članak

Naslov

Utvrđena prava 2015.

Utvrđena prava 2014.

Razlika

Razlika %

4 0 0

Prihod od poreza na naknade i plaće članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Prihod od posebnog nameta na naknade članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Različiti porezi i zadržaji

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Mirovinski doprinos osoblja

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava od strane osoblja

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Mirovinski doprinos dužnosnika i članova privremenog osoblja koji koriste dopust iz osobnih razloga

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Mirovinski doprinos

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Glava 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Prihodi od prodaje pokretnina (namještaja) i nekretnina

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i drugi dobici od računa institucije

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i drugi

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Prihodi od usluga i radova u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Prihodi od usluga i radova

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Prihodi od povrata plaćenog bez osnove – namjenski prihodi

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije – namjenski prihodi

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Prihodi primljeni od osiguranja – namjenski prihodi

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Različita obeštećenja

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Glava 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Različiti prihodi

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Različiti prihodi

0,00

230,66

- 230,66

NA

Glava 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

Sveukupno

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

PRILOG II.

STANJE PRIHODA 2015. – UTVRĐENA I PRENESENA PRAVA

| (u EUR) |
| --- |
| Proračunske linije | Naslov | Prvobitni proračun | Utvrđena prava 2015. | Naplaćeni prihodi | Ostaje za naplatu |
| 4 0 0 0 | Prihod od poreza na naknade i plaće članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prihod od posebnog nameta na naknade članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Mirovinski doprinos osoblja | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Mirovinski doprinos dužnosnika i članova privremenog osoblja koji koriste dopust iz osobnih razloga | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Glava 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| Ukupno poglavlje 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i drugi dobici od računa Institucije | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodi od usluga i radova u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Prihodi od povrata plaćenog bez osnove – namjenski prihodi | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije – namjenski prihodi | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| Ukupno poglavlje 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Prihodi primljeni od osiguranja – namjenski prihodi | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Glava 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Različiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(u EUR)

Proračunske linije

Naslov

Prvobitni proračun

Utvrđena prava 2015.

Naplaćeni prihodi

Ostaje za naplatu

4 0 0 0

Prihod od poreza na naknade i plaće članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Prihod od posebnog nameta na naknade članova Institucije, dužnosnika i ostalog osoblja

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

Ukupno poglavlje 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Mirovinski doprinos osoblja

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Mirovinski doprinos dužnosnika i članova privremenog osoblja koji koriste dopust iz osobnih razloga

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

Ukupno poglavlje 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Glava 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

Ukupno poglavlje 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Prihodi od uloženih ili pozajmljenih sredstava, bankarskih kamata i drugi dobici od računa Institucije

0,00

2,94

2,94

0,00

Ukupno poglavlje 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Prihodi od usluga i radova u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno poglavlje 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Prihodi od povrata plaćenog bez osnove – namjenski prihodi

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije – namjenski prihodi

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

Ukupno poglavlje 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Prihodi primljeni od osiguranja – namjenski prihodi

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Ukupno poglavlje 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Glava 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Različiti prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno poglavlje 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (u EUR) |
| --- |
| Proračunske linije | Naslov | Prijenosi iz 2014. u 2015. | Promjene u 2015. | Ukupno prijenosi iz 2014. u 2015. | Prihodi prenesenih prava | Ostaje za naplatu |
| 4 1 1 0 | Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava od strane osoblja | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Glava 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Prihodi od usluga i radova u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Prihodi od povrata plaćenog bez osnove – namjenski prihodi | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije – namjenski prihodi | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| Ukupno poglavlje 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Prihodi primljeni od osiguranja – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno poglavlje 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Ukupno | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(u EUR)

Proračunske linije

Naslov

Prijenosi iz 2014. u 2015.

Promjene u 2015.

Ukupno prijenosi iz 2014. u 2015.

Prihodi prenesenih prava

Ostaje za naplatu

4 1 1 0

Prijenosi ili otkupi mirovinskih prava od strane osoblja

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Ukupno poglavlje 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Glava 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Prihodi od prodaje pokretnina – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskovina i filmova – namjenski prihodi

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

Ukupno poglavlje 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Prihodi od usluga i radova u korist drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno poglavlje 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Prihodi od povrata plaćenog bez osnove – namjenski prihodi

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Drugi doprinosi i povrati povezani s administrativnim funkcioniranjem Institucije – namjenski prihodi

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

Ukupno poglavlje 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Prihodi primljeni od osiguranja – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno poglavlje 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Ukupno

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

PRILOG III.

USPOREDBA PO POGLAVLJIMA IZVRŠENJA SREDSTAVA ZA 2015. U ODNOSU NA 2014.

| (u EUR) |
| --- |
| Poglavlja | Naslov | Obveze 2015. | Obveze 2014. | Razlika | Razlika % |
| 1 0 | Članovi Institucije | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Ostali troškovi osoba povezanih s institucijom | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Glava 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Nekretnine i povezani troškovi | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Sastanci i konferencije | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Glava 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Posebni troškovi određenih institucija i tijela | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Glava 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Ukupno | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(u EUR)

Poglavlja

Naslov

Obveze 2015.

Obveze 2014.

Razlika

Razlika %

1 0

Članovi Institucije

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Ostali troškovi osoba povezanih s institucijom

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Glava 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Nekretnine i povezani troškovi

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Sastanci i konferencije

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Glava 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Posebni troškovi određenih institucija i tijela

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Glava 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Ukupno

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

PRILOG IV.a

DETALJI IZVRŠENJA SREDSTAVA ZA 2015. (SREDSTVA PRORAČUNSKOG RAZDOBLJA I SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA)

| (u EUR) |
| --- |
| | Index 1 (sredstva razdoblja) | Index 4 (sredstva prenesena iz prethodnog razdoblja) |
| Proračunska linija | Prvobitni proračun | Prijenosi | Konačna sredstva razdoblja | Obveze | Plaćanja | Raspoloživo zaduženje | Ukinuta sredstva | Prenesena sredstva Godina N-1 | Plaćanja iz prenesenih sredstava | Ukinuta sredstva |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Naknade i plaće | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Prava povezana s preuzimanjem dužnosti, premještajem i prestankom dužnosti | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Prijelazne naknade | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misije | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Obrazovanje | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Privremena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 0 Članovi Institucije | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Naknade i plaće | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni sati | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Prava povezana s preuzimanjem dužnosti, premještajem i prestankom dužnosti | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Naknade za prijevremeni prestanak službe | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Privremena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 2 Dužnosnici i privremeno osoblje | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Drugo osoblje | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Staževi i razmjena osoblja | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Druge vanjske usluge | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Vanjske jezične usluge | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Privremena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 1 4 Ostalo osoblje i vanjske usluge | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Različiti troškovi zapošljavanja | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Stručno usavršavanje | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Misije | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Socijalna služba | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Socijalni odnosi između članova osoblja i druge socijalne intervencije | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Restorani i kantine | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Polivalentni dječji centar | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Poglavlje 1 6 Ostali troškovi osoba povezanih s Institucijom | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Glava 1 Osobe povezane s Institucijom | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Zakupnine | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Leasing | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Stjecanje nekretnina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Izgradnja građevina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Uređenje prostora | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Studije i tehnička pomoć u vezi s nekretninskim projektima | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Čišćenje i održavanje | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Potrošnja energije | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Osiguranje i nadzor zgrada | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Osiguranja | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Drugi troškovi nekretnina | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Poglavlje 2 0 Nekretnine i povezani troškovi | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Kupovina, radovi, održavanje opreme i programa | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Vanjske usluge za korištenje, izradu i održavanje programa i sustava | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacije | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Namještaj | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Oprema i tehničke instalacije | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Prijevozna sredstva | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Poglavlje 2 1 Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Papirnica, uredski materijal i različita potrošna roba | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Financijske obveze | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Sudski troškovi i naknade štete | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Poštarina | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Ostali troškovi uredskog poslovanja | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Poglavlje 2 3 Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Troškovi primanja i reprezentacije | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Sastanci, kongresi i konferencije | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Troškovi informiranja i sudjelovanja na javnim manifestacijama | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Pravna informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 2 5 Sastanci i konferencije | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Konzultacije, studije i istraživanja ograničenog karaktera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Troškovi dokumentiranja, biblioteke i arhiviranja | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Službeni list | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Općenite publikacije | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Poglavlje 2 7 Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Glava 2 Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Sudski troškovi | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Arbitražni odbor predviđen čl. 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poglavlje 3 7 Posebni troškovi određenih institucija i tijela | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Glava 3 Izdaci za posebne zadatke | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Privremena sredstva | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerva za izvanredne slučajeve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava 10 Drugi troškovi | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(u EUR)

Index 1 (sredstva razdoblja)

Index 4 (sredstva prenesena iz prethodnog razdoblja)

Proračunska linija

Prvobitni proračun

Prijenosi

Konačna sredstva razdoblja

Obveze

Plaćanja

Raspoloživo zaduženje

Ukinuta sredstva

Prenesena sredstva Godina N-1

Plaćanja iz prenesenih sredstava

Ukinuta sredstva

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Naknade i plaće

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Prava povezana s preuzimanjem dužnosti, premještajem i prestankom dužnosti

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Prijelazne naknade

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misije

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Obrazovanje

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Privremena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 0 Članovi Institucije

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Naknade i plaće

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni sati

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Prava povezana s preuzimanjem dužnosti, premještajem i prestankom dužnosti

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Naknade za prijevremeni prestanak službe

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Privremena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 2 Dužnosnici i privremeno osoblje

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Drugo osoblje

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Staževi i razmjena osoblja

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Druge vanjske usluge

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Vanjske jezične usluge

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Privremena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 1 4 Ostalo osoblje i vanjske usluge

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Različiti troškovi zapošljavanja

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Stručno usavršavanje

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Misije

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Socijalna služba

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Socijalni odnosi između članova osoblja i druge socijalne intervencije

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Zdravstvena služba

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Restorani i kantine

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Polivalentni dječji centar

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Poglavlje 1 6 Ostali troškovi osoba povezanih s Institucijom

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Glava 1 Osobe povezane s Institucijom

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Zakupnine

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Leasing

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Stjecanje nekretnina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Izgradnja građevina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Uređenje prostora

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Studije i tehnička pomoć u vezi s nekretninskim projektima

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Čišćenje i održavanje

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Potrošnja energije

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Osiguranje i nadzor zgrada

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Osiguranja

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Drugi troškovi nekretnina

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Poglavlje 2 0 Nekretnine i povezani troškovi

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Kupovina, radovi, održavanje opreme i programa

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Vanjske usluge za korištenje, izradu i održavanje programa i sustava

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekomunikacije

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Namještaj

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Oprema i tehničke instalacije

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Prijevozna sredstva

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Poglavlje 2 1 Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Papirnica, uredski materijal i različita potrošna roba

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Financijske obveze

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Sudski troškovi i naknade štete

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Poštarina

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Ostali troškovi uredskog poslovanja

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Poglavlje 2 3 Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Troškovi primanja i reprezentacije

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Sastanci, kongresi i konferencije

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Troškovi informiranja i sudjelovanja na javnim manifestacijama

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Pravna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 2 5 Sastanci i konferencije

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Konzultacije, studije i istraživanja ograničenog karaktera

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Troškovi dokumentiranja, biblioteke i arhiviranja

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Službeni list

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Općenite publikacije

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Poglavlje 2 7 Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Glava 2 Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Sudski troškovi

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Arbitražni odbor predviđen čl. 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poglavlje 3 7 Posebni troškovi određenih institucija i tijela

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Glava 3 Izdaci za posebne zadatke

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Privremena sredstva

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerva za izvanredne slučajeve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glava 10 Drugi troškovi

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

PRILOG IV.b

IZVRŠENJE OBVEZA PO SLUŽBAMA

| (u EUR) |
| --- |
| Službe | Financijska sredstva za proračunsko razdoblje | Obveze |
| Opća uprava za osoblje i financije | | |
| poglavlje 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| poglavlje 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| poglavlje 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| poglavlje 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| poglavlje 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| poglavlje 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Ukupno | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Opća uprava za infrastrukture | | |
| poglavlje 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| poglavlje 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| poglavlje 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| poglavlje 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| poglavlje 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| poglavlje 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Ukupno | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Opća uprava za prevođenje | | |
| poglavlje 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Ukupno | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Uprava za usmeno prevođenje | | |
| poglavlje 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Ukupno | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Opća uprava za biblioteku, istraživanje i dokumentaciju | | |
| poglavlje 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Ukupno | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Uprava za protokol i posjete | | |
| poglavlje 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| poglavlje 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| poglavlje 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Ukupno | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Uprava za komunikaciju | | |
| poglavlje 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| poglavlje 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Ukupno | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Ostale službe (tajništva sudova i pravni savjetnik za upravne predmete) | | |
| poglavlje 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| poglavlje 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| poglavlje 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| poglavlje 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Ukupno | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Sveukupno | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(u EUR)

Službe

Financijska sredstva za proračunsko razdoblje

Obveze

Opća uprava za osoblje i financije

poglavlje 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

poglavlje 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

poglavlje 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

poglavlje 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

poglavlje 2 3

13 000,00

12 587,75

poglavlje 2 5

9 000,00

8 500,00

Ukupno

254 459 628,30

251 722 851,89

Opća uprava za infrastrukture

poglavlje 1 4

121 500,00

101 462,60

poglavlje 1 6

80 000,00

79 787,43

poglavlje 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

poglavlje 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

poglavlje 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

poglavlje 2 7

493 000,00

486 250,00

Ukupno

88 365 000,00

87 849 315,22

Opća uprava za prevođenje

poglavlje 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Ukupno

9 744 500,00

9 740 875,47

Uprava za usmeno prevođenje

poglavlje 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Ukupno

1 880 000,00

1 880 000,00

Opća uprava za biblioteku, istraživanje i dokumentaciju

poglavlje 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Ukupno

1 385 000,00

1 384 899,16

Uprava za protokol i posjete

poglavlje 2 1

3 000,00

0,00

poglavlje 2 3

11 500,00

5 956,19

poglavlje 2 5

497 000,00

441 117,78

Ukupno

511 500,00

447 073,97

Uprava za komunikaciju

poglavlje 2 5

93 500,00

89 259,12

poglavlje 2 7

150 000,00

150 000,00

Ukupno

243 500,00

239 259,12

Ostale službe (tajništva sudova i pravni savjetnik za upravne predmete)

poglavlje 1 0

295 500,00

295 500,00

poglavlje 1 6

103 371,70

103 368,70

poglavlje 2 3

20 000,00

7 825,00

poglavlje 3 7

54 000,00

30 382,67

Ukupno

472 871,70

437 076,37

Sveukupno

357 062 000,00

353 701 351,20

---

PRILOG V.

KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA U 2015.

| (u EUR) |
| --- |
| | Prijenos namjenskih prihoda iz 2014. u 2015. | Namjenski prihodi 2015. | Isplate | Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda iz 2014. | Prijenos namjenskih prihoda iz (1) 2015. u 2016. |
| 1 0 – | Članovi Institucije |

(u EUR)

Prijenos namjenskih prihoda iz 2014. u 2015.

Namjenski prihodi 2015.

Isplate

Poništenje neprenosivih namjenskih prihoda iz 2014.

Prijenos namjenskih prihoda iz (1) 2015. u 2016.

1 0 –

Članovi Institucije

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Ukupno ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ukupno ostalo osoblje i vanjske usluge

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Ostali troškovi osoba povezanih s Institucijom |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali troškovi osoba povezanih s Institucijom

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Glava 1 – Osobe povezane s Institucijom

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Nekretnine i povezani troškovi |
| --- | --- |

2 0 –

Nekretnine i povezani troškovi

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, oprema i namještaj: kupnja, najam i održavanje

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja |
| --- | --- |

2 3 –

Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informiranje: nabava, arhiviranje, stvaranje i distribucija

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Glava 2 – Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi poslovanja

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Posebni troškovi određenih institucija i tijela |
| --- | --- |

3 7 –

Posebni troškovi određenih institucija i tijela

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Glava 3 – Izdaci za posebne zadatke

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Ukupno

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Prijenos internih namjenskih prihoda ograničen je na jednu godinu u skladu s člankom 14.b Financijske uredbe.

---