# Europeiska unionens C 215/15 j

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 215 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 59 årgången15 juni 2016 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 215

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången15 juni 2016

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europeiska unionens domstol |
| 2016/C 215/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2015 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

2016/C 215/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2015

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

| 15.6.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2015

(2016/C 215/01)

INNEHÅLL

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2015

| 1. | Inledning | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Allmän översikt av genomförandet av budgeten år 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Genomförandet av budgeten år 2015 per kapitel | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Bilagor

| Bilaga I: | Jämförelse per kapitel av intäkter för år 2015 i förhållande till år 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I:

| Bilaga II: | Inkomster år 2015 – Fastställda och överförda fordringar | 16 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II:

| Bilaga III: | Jämförelse per kapitel av hur anslagen har använts år 2015 i förhållande till år 2014 | 19 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III:

| Bilaga IVa: | Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2015 (budgetårets anslag samt anslag som har överförts från föregående år) | 20 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IVa:

| Bilaga IVb: | Användning av åtagandebemyndiganden per avdelning | 29 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IVb:

| Bilaga V: | Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter år 2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V:

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2015

Europeiska unionens domstol

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (1) om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i genomförandebestämmelserna för denna förordning, ska denna rapport ”både i absoluta tal och uttryckt som en procentandel, åtminstone redogöra för i vilken utsträckning anslagen genomförts, tillsammans med sammanfattande information om överföringar av anslag mellan olika budgetposter”. I denna rapport kommer också att redovisas dels ”hur budgetårets mål har uppfyllts med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning”, dels”den ekonomiska ställningen samt de händelser som har haft avgörande inflytande på budgetårets verksamhet”.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2015 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter, uppdelade enligt tjänsteavdelning, om genomförandet av budgeten år 2015.

| Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2015 på webbplatsen Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) i vilken det finns en komplett analys av verksamheten vid domstolens instanser kompletterat med detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i respektive instans. |
| --- |

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2015 på webbplatsen Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) i vilken det finns en komplett analys av verksamheten vid domstolens instanser kompletterat med detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i respektive instans.

Statistiken visar att år 2015 präglades av en utomordentlig takt i institutionens dömande verksamhet. Sammanlagt 1 711 mål anhängiggjordes vid institutionens tre instanser under det gångna året. Detta är det högsta antalet mål som anhängiggjorts under ett och samma år i institutionens historia. Ökningen rör särskilt domstolen i och med att den symboliska gränsen på 700 nya mål passerades för första gången. Med 1 755 avgjorda mål år 2015 har även institutionens produktivitet nått sin högsta nivå någonsin. Slutligen är statistiken avseende handläggningstiden mycket positiv.

Unionslagstiftarens beslut att förändra institutionens struktur antogs efter en lagstiftningsprocess som påbörjades år 2011, och var en av de viktigaste händelserna under år 2015. Reformen kommer nämligen att göra det möjligt för institutionen att, tack vare en fördubbling av antalet domare i tribunalen under ett förfarande i tre etapper fram till och med år 2019, även i fortsättningen hantera den ökande måltillströmningen och utföra sitt uppdrag till gagn för enskilda i unionen med iakttagande av rättsväsendets kvalitets- och effektivitetsmål. Parallellt med denna strukturella reform har även nya rättegångsregler för tribunalen utarbetats. Rättegångsreglerna, som trädde i kraft den 1 juli 2015, kommer att ge tribunalen större kapacitet att handlägga målen inom skälig tid och med iakttagande av kraven på en rättvis rättegång.

Utöver de lagstiftningsbeslut som antagits för att möta ökningen i den dömande verksamheten har domstolen fortsatt att med alla till buds stående medel på bästa sätt uppfylla de grundläggande kraven på kvalitet och skyndsamhet i handläggningen av målen. Reformer pågår på alla verksamhetsområden: förbättring av unionsdomstolarnas regelverk och arbetsmetoder, strikt reglering av kraven på en fullständig flerspråkighet (vilken är obligatorisk för att kommunicera med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater) och den relativa minskningen av de horisontella tjänsteavdelningarna för att bibehålla arbetskapaciteten hos kabinetten och, såvitt möjligt, de avdelningar som är mer direkt knutna till den dömande verksamheten.

Det är viktigt att understryka den stora produktivitetsökning som domstolen har åstadkommit tack vare samordnade ansträngningar från de tre instanserna och samtliga stödenheter. Detta har under perioden 2007–2015 möjliggjort en ökning av antalet avgjorda mål med 57 procent, samtidigt som antalet anställda vid institutionen endast har ökat i ytterst liten omfattning under denna period (+4,4 procent inbegripet Kroatiens anslutning till unionen, och mindre än 1 procent om denna utvidgning räknas bort).

Ökningen av den dömande verksamheten och iakttagandet av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, som kräver att antalet anställda minskar med 5 procent under perioden 2013–2017, utsätter emellertid stödenheterna för stora påfrestningar. Således har specifika anslagsökningar visat sig nödvändiga, dessa beskrivs närmare i förevarande rapport, för att undvika flaskhalsar på översättningsområdet, som skulle kunna försena handläggningen, eller för att möjliggöra för avdelningarna som ansvarar för infrastrukturen att möta ett allvarligare säkerhetsläge.

Lokaler: Efter att under budgetåret 2013 ha slutfört arbetet med att renovera annexbyggnaderna (byggnaderna Erasmus, Thomas More och Annex C) inom de tidsfrister och budgetramar som uppställts, vilket gjort det möjligt att lämna två byggnader som tidigare hyrts, fortsätter domstolen – på grundval av den överenskommelse som ingåtts med budgetmyndighetens båda parter (2) – med projektet för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader. Detta projekt kommer att göra det möjligt att från och med år 2019 sammanföra domstolens samtliga anställda på ett och samma ställe (och lämna den sista byggnad som fortfarande hyrs) och därmed göra domstolen med dess tjänsteavdelningar ännu effektivare.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2015

2.1   Inkomster

För budgetåret 2015 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 44 856 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2015 till 49 510 442 euro, vilket var 10,4 procent mer än beräknat.

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Beräknade inkomster för år 2015 | Fastställda fordringar för år 2015 | % av totala summan |
| 4 – | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Titel

Beräknade inkomster för år 2015

Fastställda fordringar för år 2015

% av totala summan

4 –

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00

110,38

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (huvudsakligen avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för mer än 98 procent av de totala inkomsterna medan inkomsterna från övriga avdelningar endast motsvarar mindre än 2 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna I och II finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (inkomster – fordringar som förts över från föregående budgetår, inkomster – fastställda fordringar och inkomster – inkasserade fordringar).

Vad gäller inkomsterna från fordringar som förts över från föregående budgetår visar tabell 2 att inkomsterna från avdelning 4 år 2015 utgjorde den största delen av denna typ av inkomster (84 procent).

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015 | Inkomster från överförda fordringar | % av totala summan |
| 4 – | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan |

(i euro)

Titel

Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015

Inkomster från överförda fordringar

% av totala summan

4 –

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra gemenskapsorgan

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Intäkter av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 –

Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 –

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00

81,41

2.2   Utgifter

2.2.1   Budgetårets anslag

Anslagen i budgeten för Europeiska unionens domstol uppgick för budgetåret 2015 till 357 062 000 euro.

Såsom framgår av tabell 3 innebar budgetgenomförandet under budgetåret 2015 utgifter på 353 701 351 euro. Detta innebär en mycket hög utnyttjandegrad på 99 procent, vilken är densamma som för år 2014.

Såsom kommer att redovisas mer i detalj i kapitel 3, var budgetgenomförandet 2015 för såväl avdelning 1 som avdelning 2 mycket högt (99 procent respektive 99,4 procent, jämfört med 99,2 procent och 98,2 procent år 2014).

På samma sätt som föregående år avser nästan 75 procent av domstolens budget utgifter för ledamöter och anställda (utgifter i avdelning 1), och nästan hela den återstående delen avser utgifter för infrastrukturen (utgifter i avdelning 2), särskilt på fastighets- och dataområdet.

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Anslag för budgetåret 2015 | Ianspråktagande under budgetåret 2015 | % av totala summan |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Anslag för budgetåret 2015

Ianspråktagande under budgetåret 2015

% av totala summan

1 –

Personer som är knutna till institutionen

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00

99,06

I bilagorna III, IVa och IVb finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2015 har utnyttjats (jämförelse med år 2014 och utnyttjande per budgetrubrik och avdelning).

2.2.2   Överförda anslag

Av tabell 4 framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2014 till budgetåret 2015, vilka totalt uppgick till 16 749 174 euro, precis som år 2014 utnyttjades i mycket stor omfattning (88,4 procent år 2015 jämfört med 85 procent år 2014).

Tabell 4

Utnyttjande av överförda fordringar

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Överföringar av anslag från år 2014 till år 2015 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Överföringar av anslag från år 2014 till år 2015

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

1 –

Personer som är knutna till institutionen

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00

88,41

11,59

I bilaga IVa finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjande av de anslag som överförts från budgetåret 2014 till budgetåret 2015.

2.2.3   Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Enligt artikel 21 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat, dels sådana inkomster som avsatts vilka fastställts och uppburits under budgetåret. Av nämnda tabell framgår även att nästan samtliga de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från 2014 till 2015 har utnyttjats (97,5 procent).

Tabell 5

Utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

| (i euro) |
| --- |
| Titel | Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015 | Avsatta inkomster år 2015 | Betalningar år 2015 | Avsatta inkomster för år 2014 som inte kan överföras | Överföring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2016 |
| 1 – | Personer som är knutna till institutionen |

(i euro)

Titel

Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015

Avsatta inkomster år 2015

Betalningar år 2015

Avsatta inkomster för år 2014 som inte kan överföras

Överföring av avsatta inkomster från år 2015 till år 2016

1 –

Personer som är knutna till institutionen

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2 –

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3 –

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10 –

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Budgetåret 2015 uppgick fastställda avsatta inkomster till 833 655 euro. Mer än 75 procent av detta belopp utgjordes av följande inkomster:

| — | Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med Publikationsbyrån eller kommissionen (244 636 euro). |
| --- | --- |

—

Tillämpningen av tjänsteavtal och andra avtal som ingåtts med Publikationsbyrån eller kommissionen (244 636 euro).

| — | Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (133 945 euro). |
| --- | --- |

—

Inkomster från försäljning av elenergi från solcellspanelerna (133 945 euro).

| — | Tillämpningen av avtalsviten rörande fullgörandet av ett avtal på datorområdet (130 000 euro). |
| --- | --- |

—

Tillämpningen av avtalsviten rörande fullgörandet av ett avtal på datorområdet (130 000 euro).

| — | Återbetalning av kostnader avseende hyra lokaler och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (87 942 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av kostnader avseende hyra lokaler och personalens återbetalningar, såsom för telefonkostnader eller kollektivtrafik (87 942 euro).

| — | Återbetalning av domstolskostnader (20 553 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av domstolskostnader (20 553 euro).

| — | Återbetalning från försäkringsbolag (11 770 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning från försäkringsbolag (11 770 euro).

I bilaga V finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om utnyttjandet av de inkomster som avsatts för särskilda utgifter.

2.2.4   Överföring av anslag

Såsom framgår av tabell 6 genomförde domstolen 18 överföringar av anslag med stöd av artiklarna 25 och 27 i budgetförordningen under budgetåret 2015. Överföringarna uppgick till sammanlagt 10,3 miljoner euro, vilket motsvarar 2,9 procent av de slutliga anslagen. I bilaga IVa redovisas vilka budgetposter som har berörts av dessa överföringar.

Till största delen (7,4 miljoner euro, det vill säga 72 procent av det totala beloppet för överförda anslag år 2015) har dessa överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten, i enlighet med artiklarna 25.1, 25.2, 25.3, 27.3 och 27.4 i budgetförordningen.

5,2 miljoner euro utgörs av en uppsamlingsöverföring i slutet av budgetåret i syfte att förstärka två budgetposter i avdelning 2 (posten 2 0 0 0 ”Hyror” förstärktes med 4,7 miljoner euro och posten 2 1 0 0 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara” förstärktes med 0,5 miljoner euro). Denna överföring gjorde det möjligt att betala en del av de hyror och utgifter för infrastruktur som faller under avdelning 2 i 2016 års budget. Syftet med detta var att skapa ett handlingsutrymme inom ramen för 2016 års budget för att finansiera utgifter i avdelning 1 som hade otillräcklig budget för sistnämnda budgetår (närmare bestämt 3,2 miljoner i anslag för löner på grund av skillnaden mellan justeringen av lönerna på +2,4 procent räknat från och med den 1 juli 2015 och justeringen av lönerna på +1,2 procent som föreslagits av kommissionen i samband med upprättandet av 2016 års budget, samt 2 miljoner euro i engångskostnader hänförliga till att ytterligare tolv domare anländer till tribunalen, anslagen för detta hade tagits med i budgeten 2015 men dessa domare tillträder till slut sin tjänst under år 2016).

För resterande 2,2 miljoner euro har de budgetförstärkningar som under året löpande underställts budgetmyndigheten gjort det möjligt att klara av oförutsedda behov inom avdelning 1 (0,5 miljoner euro för att förstärka anslagen för frilansöversättningar) och inom avdelning 2 (1,7 miljoner euro, i huvudsak för att flytta olika avdelningar på institutionen i syfte att göra plats åt de tolv nya domarna i tribunalen, för att ersätta maskinerna på reproduktionsavdelningen, för att ersätta nätverks- och telekommunikationsmateriel i den del av byggnaderna som invigdes år 2008 samt för att förbättra de datorhjälpmedel som används för att sprida rättspraxis och för registrering av post).

Tabell 6

Överföring av anslag

| (i euro) |
| --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar år 2015 | Överföringarnas sammanlagda belopp |
| Från avdelning till avdelning | 3 | 5 200 000,00 |
| Från kapitel till kapitel | 5 | 2 208 000,00 |
| Från artikel till artikel | 0 | 0,00 |
| Från post till post | 10 | 2 922 417,72 |
| Totalt | 18 | 10 330 417,72 |

(i euro)

Typ av överföring

Antal överföringar år 2015

Överföringarnas sammanlagda belopp

Från avdelning till avdelning

3

5 200 000,00

Från kapitel till kapitel

5

2 208 000,00

Från artikel till artikel

0

0,00

Från post till post

10

2 922 417,72

Totalt

18

10 330 417,72

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2015 PER KAPITEL

3.1   AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 7 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2015 till 266 662 500 euro. Denna avdelning utgör nästan 75 procent av den totala budgeten för domstolen. Av dessa anslag har 263 902 758 euro tagits i anspråk, det vill säga en mycket hög utnyttjandegrad på 99 procent (samma utnyttjandegrad som år 2014).

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 1 | Anslag för budgetåret 2015 | Ianspråktagande under budgetåret 2015 | Utnyttjandegrad i % |
| 1 0 – | Institutionens ledamöter |

(i euro)

Avdelning 1

Anslag för budgetåret 2015

Ianspråktagande under budgetåret 2015

Utnyttjandegrad i %

1 0 –

Institutionens ledamöter

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 – | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övriga anställda och externa tjänster

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 – | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Totalt

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1   Kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 26 918 000 euro, har 26 555 324 euro utnyttjats, vilket motsvarar en mycket hög utnyttjandegrad på 98,7 procent, vilket är samma som år 2014.

Det ska noteras att ett budgetöverskott på cirka 1,6 miljoner euro har uppkommit i detta kapitel på grund av att antalet institutionsledamöter vilkas mandat inte förnyades var betydligt mindre än vad som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2015.

Till viss del (0,64 miljoner euro) har dessa budgetöverskott använts till att förstärka anslagen i post 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” i kapitel 1 4, på grund av en större användning av frilansare än vad som ursprungligen förutsågs, samt anslagen i post 1 6 5 4 ”Daghem” i kapitel 1 6, på grund av en underbudgetering vid utarbetandet av budgeten för år 2015. I en annan del (1 miljon euro) har dessa överskott använts för den uppsamlingsöverföring som redan förklarats i punkt 2.2.4.

Det ska även erinras om att de anslag som är ägnade att finansiera pensionerna för tidigare ledamöter vid institutionens tre instanser sedan den 1 januari 2015 tas med i kommissionens budget, vilket förklarar varför anslagen i kapitel 1 0 är mindre omfattande än vad de var för år 2014.

3.1.2   Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 215 748 000 euro, har 213 572 072 euro utnyttjats, vilket ger en mycket hög utnyttjandegrad på 99 procent, precis som år 2014.

De anslagsposter som finns i kapitel 1 2 utgör den största delen av anslagen i domstolens budget (cirka 60 procent av den totala budgeten). Det överskott som kunde fastställas vid slutet av budgetåret var således relativt obetydligt med beaktande av såväl de totala anslagen i detta kapitel som svårigheterna att göra budgetberäkningar nära tolv månader i förväg med utgångspunkt i ett stort antal uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, rekryteringshastighet och personalomsättning, schablonmässig reduktion med mera).

Mer specifikt förklaras en del av överskotten för år 2015 av att fler ledamöter än förutsett fick förnyat mandat (se föregående punkt), vilket fick till följd att färre personer än beräknat av de anställda vid kabinetten (rättssekreterare och assistenter med tillfälliga tjänster) byttes ut, vilket i sin tur ledde till besparingar vad gällde bosättningsbidrag (för den nyanlända personalen) och flyttningsbidrag (för den personal som lämnar domstolen).

En del av ovannämnda överskott har gjort det möjligt att finansiera den retroaktiva lön som utbetalats till institutionens personal (0,75 miljoner euro) efter justeringen av lönerna med 2,4 procent från och med den 1 juli 2015 (jämfört med de 1,7 procent som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2015).

Dessutom har, på samma sätt som i kapitel 1 0, en annan del av dessa överskott (0,9 miljoner euro) använts för den uppsamlingsöverföring som redan förklarats i punkt 2.2.4.

Det bör understrykas att tillsättningsgraden för tjänsterna vid domstolen fortsatt är mycket hög, 98 procent, och vakansgraden har i genomsnitt legat på cirka 2 procent, vilket motsvarar en normal personalomsättning. Dessa goda resultat har uppnåtts tack vare en mycket aktiv rekryteringspolitik vid domstolens alla avdelningar, vilken gör det möjligt att minimera antalet obesatta tjänster i största möjliga mån, trots de problem som sammanhänger med en oundviklig och normal personalomsättning och den stora svårigheten att rekrytera personal till Luxemburg på grund av de höga levnadskostnaderna. Den låga vakansgraden är också en mycket god indikator på den höga arbetsbelastningen vid domstolens avdelningar, med beaktande av de senaste årens kraftiga ökning av den dömande verksamheten.

Slutligen utnyttjar domstolen alltid analysen av de avvikelser vad gäller genomförandet som konstaterats i fråga om anslag enligt kapitel 1 2 för att kontinuerligt finslipa metoderna för beräkning av löner och pensioner, och därmed, i största möjligaste mån, ytterligare förbättra anslagsgenomförandet, vilket visas av den inte obetydliga minskningen av överskott år för år.

3.1.3   Kapitel 1 4 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 18 654 000 euro, har 18 614 538 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på nästan 100 procent (jämfört med 99,25 procent år 2014).

Anslagen i kapitel 1 4 går huvudsakligen till två poster.

En tredjedel av anslagen i detta kapitel går till posten 1 4 0 0 ”Övriga anställda”, vilken har förstärkts med 225 000 euro år 2015. Även om antalet kontraktsanställda som finansierades till slut blev lägre än vad som förutsågs vid utarbetandet av budgeten för år 2015 (143 heltidsekvivalenter användes istället för de 158 heltidsekvivalenter som förutsetts) var den lönegrad/löneklass inom de fyra möjliga grupperna (grupperna I, II, III och IV) i vilken dessa rekryterades ibland högre än den nivå som användes vid prognoserna, bland annat på grund av en högre kvalifikationsnivå för den personal som skulle ersättas eller på grund av effekten av karriärutveckling för personalen för administrativt stöd. Utnyttjandegraden för de definitiva anslagen för denna post var nästan 100 procent, precis som år 2014.

Övriga cirka två tredjedelar av anslagen användes till posten 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” vilken ska täcka utgifterna för frilanstolkar och frilansöversättare. Dessa anslag användes nästan i sin helhet.

Det är viktigt att erinra om att såväl vad gäller översättning som tolkning syftar resursförvaltningspolitiken till en optimal användning av de interna resurserna (tjänstemän). Användningen av extern personal (frilanspersonal) är emellertid en justeringsvariabel som är oundgänglig för att kompensera för minskningen av antalet anställda när arbetsbördan samtidigt växer.

De allt mer omfattande åtgärder som unionsdomstolen har vidtagit för att minska antalet sidor som ska översättas och för att minska antalet förhandlingar har således haft en omedelbar effekt på användningen av anslagen till frilansöversättare och frilanstolkar. Emellertid innebär det konstanta, eller minskade, antalet tjänstemän (på grund av nedskärningarna i antalet anställda som redan skett mellan år 2013 och 2015), att varje ökning av arbetsbördan medför en större användning av frilansanslagen för att iaktta flerspråkighetens krav på kommunikation med parterna på rättegångsspråket och för att säkerställa spridningen av rättspraxis i alla medlemsstater.

Vad gäller tolkning har arbetet med att minska antalet förhandlingar med tolkning varit framgångsrikt (antalet sådana förhandlingar har minskat från 717 år 2014 till 628 år 2015, det vill säga med 12,41 procent) och har föranlett en minskad användning av frilanstolkar. Det budgetöverskott som därmed har uppstått (nära 300 000 euro) har gjort det möjligt att bidra till den ovannämnda förstärkningen av posten 1 4 0 0 och till den tidigare nämnda uppsamlingsöverföringen.

Vad beträffar översättningsområdet uppgick antalet sidor att översätta till något över 1,1 miljoner sidor år 2015, och detta antal skulle ha varit i närheten av 1,6 miljoner sidor om det inte hade varit för de många åtgärder som unionsdomstolen vidtagit för att spara på översättningen, såsom, bland annat, selektiv publicering av rättspraxis, sammanfattningar av begäran om förhandsavgörande, genomsnittligt kortare förslag till avgörande, samt publicering i utdrag av vissa särskilt långa avgöranden. Antalet sidor att översätta ökade med 1,4 procent jämfört med år 2014. Det ska härvidlag erinras om att antalet sidor att översätta år 2014 hade ökat med nästan 20 procent jämfört med år 2013. Således, och mot bakgrund av minskningen av antalet anställda, har en ökad användning av frilansöversättare varit nödvändig, vilket är orsaken till förstärkningen av anslagen med 0,5 miljoner euro och den maximala nyttjandegraden av anslagen (100 procent).

3.1.4   Kapitel 1 6 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 5 342 500 euro, har 5 160 825 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 96,6 procent, en siffra liknande den för 2014 (96,8 procent).

Två poster i kapitlet står för 79 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om post 1 6 1 2 ”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till 96 procent (jämfört med nästan 97 procent år 2014), och post 1 6 5 4 ”Daghem” för vilken utnyttjandegraden år 2015 är 100 procent, precis som för år 2014.

Det bör noteras att det var nödvändigt att förstärka posten 1 6 5 4 ”Daghem” (med 142 000 euro, tagna från kapitel 1 0). Detta berodde dels på underbudgetering av domstolens andel av kostnaderna för 2015 för det daghem som drivs av Europeiska kommissionen, dels på en begäran från Europeiska kommissionen att domstolen skulle bidra till skolavgifterna för barn som går på en Europaskola av typ 2.

3.2   AVDELNING 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 8 uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2015 till 90 345 500 euro. Detta belopp utgör 25,3 procent av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 89 768 210,19 euro tagits i anspråk, det vill säga en mycket hög utnyttjandegrad på 99,4 procent år 2015 (jämfört med 98,2 procent år 2014).

Tabell 8

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning 2 | Anslag för budgetåret 2015 | Ianspråktagande under budgetåret 2015 | Utnyttjandegrad i % |
| 2 0 – | Fastigheter och tillhörande kostnader |

(i euro)

Avdelning 2

Anslag för budgetåret 2015

Ianspråktagande under budgetåret 2015

Utnyttjandegrad i %

2 0 –

Fastigheter och tillhörande kostnader

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa kostnader

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Möten och konferenser

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 –

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Totalt

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1   Kapitel 2 0 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 65 657 000 euro, har 65 256 006 euro utnyttjats, vilket motsvarar en mycket hög utnyttjandegrad på 99,4 procent (jämfört med 98,4 procent år 2014).

Dessa anslag är avsedda att täcka utgifterna för att hyra, köpa och underhålla de olika byggnader som domstolen huserar i.

Domstolens fastighetspolitik eftersträvar i huvudsak två mål:

| — | För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion. |
| --- | --- |

—

För det första: Domstolen eftersträvar att samtliga dess avdelningar ska finnas på samma plats, i syfte att optimera domstolens funktion.

| — | För det andra: Efter att förut ha haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007 (3)) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks. |
| --- | --- |

—

För det andra: Efter att förut ha haft som policy att hyra sina lokaler eftersträvar domstolen numera – sedan dess säte definitivt fastställts till Luxemburg (vilket beslutades vid europeiska rådets möte i Edinburgh 1992) – att äga de lokaler som den använder, i likhet med andra institutioner och i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport (nr 2/2007 (3)) i vilken budgetfördelarna med en sådan policy understryks.

Mer detaljerade uppgifter om institutionens fastighetspolitik och situationen avseende pågående projekt lämnas senast den 1 juni varje år till budgetmyndigheten i en särskild rapport.

De slutliga anslagen i artiklarna 2 0 0 ”Fastigheter” och 2 0 2 ”Fastighetskostnader” utgör 75 procent (49 308 000 euro) respektive 25 procent (16 349 000 euro) av de totala anslagen i detta kapitel.

Anslagen i artikel 2 0 0 ”Fastigheter” går i huvudsak till kostnaderna för hyror och hyrköp.

Utgifterna avseende post 2 0 0 0 ”Hyror” uppgick till 13,7 miljoner euro, och inbegriper de utgifter som finansierades genom de anslag som erhölls genom uppsamlingsöverföringen i slutet av budgetåret (4,7 miljoner euro), vars syfte har förklarats i punkt 2.2.4. Anslagen i denna post används för hyran av för T-byggnaden (bâtiment T), som ska användas till dess projektet för en femte tillbyggnad av domstolens byggnader slutförts. Detta beräknas ske år 2019.

De slutliga utgifterna avseende posten 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” uppgår till 32,4 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent), vilket huvudsakligen utgörs av ersättningar i enlighet med två avtal som slutits med de luxemburgska myndigheterna om uppförande och förvärv av olika byggnader på domstolens huvudfastighet (dels det renoverade och utbyggda Palais som togs i bruk år 2008, dels de renoverade annexbyggnaderna). Anslagsbesparingar har skett avseende denna post på grund av de mindre delinvesteringar som gjordes i slutet av år 2014, samt på grund av att räntesatsen var betydligt lägre än vad som förutsågs vid upprättandet av budgetprognoserna för år 2015. Dessa var med nödvändighet försiktiga och gjordes i början av år 2014. Det var således möjligt att ta medel från denna post och förstärka anslagen i kapitel 2 3 (artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader”) för att finansiera kostnaderna för flytten av vissa av institutionens avdelningar i syfte att bereda plats åt de tolv första nya domarna i samband med utökningen av tribunalen.

Vad gäller utgifterna avseende artikel 2 0 2 ”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 16 miljoner euro och avser nästan uteslutande utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera. Nyttjandegraden avseende denna artikel var 98 procent år 2015, jämfört med 94,2 procent år 2014.

Vad gäller posten 2 0 2 2 ”Städning och underhåll” kan det noteras att utgifterna minskat med 7 procent jämfört med år 2014 (7 131 245 euro år 2015 jämfört med 7 681 864 euro år 2014). Denna minskning förklaras huvudsakligen av ikraftträdandet av ett nytt städavtal från och med den 1 juni 2014, där kostnaderna för tjänsterna är betydligt lägre. Även de anslag som används för posten 2 0 2 4 ”Energikostnader” har minskat med nästan 13 procent (2 105 000 euro år 2015 jämfört med 2 415 500 euro år 2014), vilket beror på förmånliga tariffer i avtalen och gynnsamma väderförhållanden. De anslagsöverskott som uppstått i dessa två poster har gjort det möjligt att bidra med 1,29 miljoner euro till förstärkningen av anslagen för säkerhetskostnader som nämns nedan (0,6 miljoner euro) och för IT-relaterade utgifter i samband med det accederande utbytet av nätverksmateriel (0,5 miljoner euro), samt, i sista hand, till den tidigare nämnda uppsamlingsöverföringen i slutet av budgetåret (0,1 miljoner euro).

Vad gäller denna artikel ska även ökningen jämfört med år 2014 av anslag för posten 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” nämnas (6 409 000 euro år 2015 jämfört med 5 694 205 euro år 2014, det vill säga + 12 procent). Denna ökning förklaras av de exceptionella säkerhetsåtgärder som vidtagits efter förra årets terroristattentat, vilket krävt en förstärkning av anslagen med 0,6 miljoner euro för att finansiera dessa kostnader, vilka inte förutsågs vid utarbetandet av budgeten.

3.2.2   Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 20 377 500 euro har 20 336 397 euro utnyttjats, vilket motsvarar en mycket hög utnyttjandegrad på nästan 100 procent, precis som år 2014.

De slutliga anslagen i kapitel 2 1 gäller till största delen (87 procent) utgifter för databehandling (artikel 2 1 0). Resterande delar av anslagen är avsatta till möbler (artikel 2 1 2), teknisk materiel och utrustning (artikel 2 1 4), liksom till fordon (artikel 2 1 6).

Vad gäller artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation” bör det understrykas hur viktiga dessa utgifter är för domstolens hela verksamhet, främst för den dömande verksamheten, men även för språkarbetet och administrationen.

Parallellt med betydande utvecklingsarbete vad gäller ökad användning av dokument i elektronisk form i stället för i pappersform (kontinuerliga förbättringar av e-Curia och elektronisk publicering av rättspraxis), har utveckling och förbättring av ett antal tillämpningsprogram som används vid domstolens ovannämnda aktiviteter genomförts för att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos såväl den dömande verksamheten som hos stödavdelningarna.

I detta sammanhang har två anslagsöverföringar gjort det möjligt att förstärka de ursprungliga anslagen för databehandling i artikel 2 1 0 (16 472 500 euro) för att hantera vissa kompletterande investeringar under budgetåret. En första överföring på 746 000 euro, från avdelning 2 i budgeten, har i huvudsak använts för att accelerera ersättandet av nätverks- och telekommunikationsmateriel som installerades år 2008 i det nya Palais samt för att förbättra de datorhjälpmedel som används för att sprida rättspraxis och för registrering av post. En andra överföring, på 500 000 euro, från avdelning 1 i budgeten, gjorde det möjligt att med anslagen för år 2015 finansiera vissa kostnader avseende IT-infrastruktur som förutsågs i 2016 års budget inom ramen för den uppsamlingsöverföring som har förklarats i punkt 2.2.4.

Vad gäller övriga tre artiklar i kapitel 2 1 har deras nyttjandegrad utvecklats enligt följande, jämfört med år 2014: 98,2 procent jämfört med 94,3 procent för artikel 2 1 2 ”Möbler”, 96,1 procent jämfört med 98,8 procent för artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning” och 99,8 procent jämfört med 96,9 procent för artikel 2 1 6 ”Fordon”.

Vad gäller artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning” ska det påpekas att den stora ökningen av utgifterna år 2015 (565 288 euro år 2015 jämfört med 249 415 euro år 2014) vilket förklaras av förstärkningen med 350 000 euro från kapitel 2 7, posten 2 7 4 1 ”Publikationer av allmän karaktär”, i syfte att genomföra bytet av maskinerna på institutionens reproduktionsavdelning.

3.2.3   Kapitel 2 3 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 1 683 500 euro, har 1 615 782 euro utnyttjats, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 96 procent (jämfört med 91 procent år 2014).

Det ska för det första noteras att utgifterna i artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader” har ökat kraftigt under år 2015 (802 751 euro år 2015 jämfört med 397 579 euro år 2014). Denna ökning förklaras till sin helhet av de extraordinära utgifterna för flytten av vissa av institutionens avdelningar i syfte att bereda plats åt de tolv första nya domarna, och personalen vid deras kabinett, i samband med utökningen av tribunalen, vilken har finansierats genom en förstärkning av anslagen med 470 000 euro från kapitel 2 0.

Utöver denna särskilda omständighet ska följande påpekas:

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2015 till 638 618 euro (utnyttjandegraden var nästan 100 procent, precis som för år 2014). |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” uppgick år 2015 till 638 618 euro (utnyttjandegraden var nästan 100 procent, precis som för år 2014).

| — | Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 154 000 euro (utnyttjandegraden var 91,7 procent jämförd med 79,3 procent år 2014) Den betydande sänkningen av dessa utgifter (– 44,5 procent jämfört med år 2014) förklaras av den ständigt ökande användningen av systemet e-Curia (som kraftigt minskar behovet av att skicka rekommenderade brev). |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 3 6 ”Porto” uppgick till 154 000 euro (utnyttjandegraden var 91,7 procent jämförd med 79,3 procent år 2014) Den betydande sänkningen av dessa utgifter (– 44,5 procent jämfört med år 2014) förklaras av den ständigt ökande användningen av systemet e-Curia (som kraftigt minskar behovet av att skicka rekommenderade brev).

Slutligen bör det nämnas att en del av anslagen i detta kapitel syftar till att främja att domstolens personal använder mer miljövänliga sätt, dels att ta sig till arbetet, dels att förflytta sig mellan institutionens olika byggnader. Med hjälp av detta anslag (45 000 euro år 2015) fullgjordes det avtal som ingåtts med Ville de Luxembourg för institutionspersonalens användning av stadsbussnätet.

3.2.4   Kapitel 2 5 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 599 500 euro har 538 877 euro utnyttjats (en utnyttjandegrad på 89,9 procent jämfört med 95 procent år 2014).

Minskningen i nyttjandegrad förklaras av att utgifterna i detta kapitel – vilka till stor del avser domstolens protokollära evenemang och besök, samt seminarier, studiebesök och informationsbesök – med nödvändighet är mer oförutsebara till sin natur, och att det inte alltid är domstolen som tar initiativ till dessa eller bestämmer över deras utformning.

Under år 2015 har tre högtidliga sammankomster hållits, bland annat vid nytillsättningen av en del av tjänsterna vid domstolen och tribunalen. Under året har även 23 officiella besök ägt rum, en delegation från domstolen har besökt utlandet och två konferenser har hållits.

Inom ramen för domstolens policy avseende mottagning av besökare har seminarier och möten med nationella domare gjort det möjligt för domstolen att uppnå målet att göra de nationella domarna bekanta med det sätt som institutionen fungerar på, med systemet med förhandsavgöranden och med tillämpningen av unionsrätten. Förutom det ”årliga domarmötet” – som år 2015 riktade sig till domstolar i första och andra instans, och vid vilket 159 domare från samtliga medlemstater deltog – har 115 seminariedagar gjort det möjligt att sammanföra 1 627 deltagare.

Slutligen har studie- och informationsbesök för en större allmänhet (597 grupper med totalt 12 586 besökare under 2015) anordnats i syfte att förbättra informationen om domstolarna och Europeiska unionens rättspraxis. Minskningen av antalet registrerade besök under år 2015 (– 14 procent) förklaras av de tragiska händelserna i Paris och höjningen av beredskapsnivån inom institutionerna samt de extraordinära säkerhetsåtgärderna som vidtagits.

3.2.5   Kapitel 2 7 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 028 000 euro har 2 021 149 euro utnyttjats år 2015, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 99,7 procent (jämfört med 91,8 procent år 2014).

Anslagen i kapitlet har avdelats för följande två typer av utgifter vilka båda uppstår i den dömande verksamheten:

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2015 uppgick till 1 384 899 euro (utnyttjandegraden år 2015 var 100 procent jämfört med 99,3 procent år 2014). Det bör erinras om att dessa utgifter utgör en oundgänglig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 2 ”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som år 2015 uppgick till 1 384 899 euro (utnyttjandegraden år 2015 var 100 procent jämfört med 99,3 procent år 2014). Det bör erinras om att dessa utgifter utgör en oundgänglig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl.

| — | Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” som år 2015 uppgick till 636 250 euro, har minskat kraftigt jämfört med år 2014 (1 413 233 euro). Dessa utgifter avser främst kostnaderna för domstolens publikationer inom ramen för Europeiska unionens officiella tidning (EUT) samt spridningen av de tre unionsdomstolarnas rättspraxis. Förutom att domstolen i denna verksamhet arbetar nära tillsammans med Europeiska unionens publikationsbyrå förklaras den icke försumbara minskningen dels av ikraftträdandet den 1 april 2014 av ett mer förmånligt avtal för framställning av den officiella tidningen (vilket därmed gör det möjligt att kompensera för att betydligt fler sidor publiceras), dels av det nya förfarandet för elektronisk publiceringen av rättspraxis. De anslagsöverskott som har uppstått avseende denna artikel har möjliggjort de förstärkningar som redan nämnts avseende kapitel 2 1. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” som år 2015 uppgick till 636 250 euro, har minskat kraftigt jämfört med år 2014 (1 413 233 euro). Dessa utgifter avser främst kostnaderna för domstolens publikationer inom ramen för Europeiska unionens officiella tidning (EUT) samt spridningen av de tre unionsdomstolarnas rättspraxis. Förutom att domstolen i denna verksamhet arbetar nära tillsammans med Europeiska unionens publikationsbyrå förklaras den icke försumbara minskningen dels av ikraftträdandet den 1 april 2014 av ett mer förmånligt avtal för framställning av den officiella tidningen (vilket därmed gör det möjligt att kompensera för att betydligt fler sidor publiceras), dels av det nya förfarandet för elektronisk publiceringen av rättspraxis. De anslagsöverskott som har uppstått avseende denna artikel har möjliggjort de förstärkningar som redan nämnts avseende kapitel 2 1.

En mindre del av de utgifter som omfattas av artikel 2 7 4 avser även fortsatt kostnaderna för utgivning av domstolens årsrapport samt informationsmaterial (häften, broschyrer och annat multimediematerial) som är avsedda för olika typer av besökare. Det ska understrykas att beloppet för dessa utgifter år 2015 har minskat med 29,2 procent jämfört med år 2014, och då hade utgifterna redan under år 2014 minskat med 4 procent jämfört med år 2013.

3.3   AVDELNING 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 3 7 – Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 3 7 för post 3 7 1 0 ”Domstolskostnader”. För budgetåret 2015 uppgick detta anslag till 54 000 euro varav 30 383 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 56,3 procent (32,8 procent år 2014).

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. Omfattningen av dessa utgifter är svår att förutse, vilket förklarar att anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

3.4   AVDELNING 10 – Övriga utgifter

Kapitel 10 – Övriga utgifter

Efter ett ändringsförslag från Europaparlamentet vid upprättandet av budgeten för år 2015 skrevs ett belopp på 2 miljoner euro in som reserv i detta kapitel, i syfte att genomförandet av ökningen av antalet domare vid tribunalen skulle ske så skyndsamt som möjligt (såsom föreslagits av domstolen i slutet av år 2014) på grundval av det beslut som den lagstiftande myndigheten skulle anta under år 2015.

Detta beslut antogs emellertid först precis i slutet av år 2015, vilket således inte gjorde det möjligt att utöka tribunalen förrän år 2016.

Även om domstolens budget för år 2016 innehåller anslag för de löpande kostnaderna för en sådan utökad verksamhet under år 2016, har de inledande engångskostnaderna för denna utökning inte tagits med i 2016 års budget, eftersom dessa avsågs bestridas med anslagen i 2015 års budget. Såsom har förklarats i punkt 2.2.4 föreslogs för budgetmyndigheten, vilken godtog förslaget, att den skulle frigöra denna reserv på 2 miljoner euro i posten 2 0 0 0 ”Hyror” i kapitel 2 0, i syfte att betala en del av hyran för T-byggnaden som skulle erläggas år 2016 så att ett motsvarande manöverutrymme skapades i budgeten för år 2016 för att finansiera merkostnaderna för genomförandet av utökningen av tribunalen.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Förslaget lämnades till budgetmyndigheten i juni 2011. Rådet har gett sitt godkännande och Europaparlamentets budgetutskott avgav ett positivt preliminärt yttrande. I april 2015 avgavs ett positivt slutgiltigt yttrande, på grundval av kompletterande uppgifter som lämnats efter att detaljerade förstudier hade slutförts.

(3)  EUT C 148, 2.7.2007, s. 1.

---

BILAGA I

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV INTÄKTER FÖR ÅR 2015 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2014

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel/Artiklar | Rubrik | Fordringar fastställda år 2015 | Fordringar fastställda år 2014 | Skillnad | Skillnad i % |
| 4 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | Inte tillämplig |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Avdelning 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Intäkt från försäljning av fast och lös egendom | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inte tillämplig |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inte tillämplig |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Avdelning 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | Inte tillämplig |
| 9 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | Inte tillämplig |
| Avdelning 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | Inte tillämplig |
| Totalsumma | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(i euro)

Kapitel/Artiklar

Rubrik

Fordringar fastställda år 2015

Fordringar fastställda år 2014

Skillnad

Skillnad i %

4 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Skatter och diverse avdrag

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

3 299,01

0,00

3 299,01

Inte tillämplig

4 1

Avgifter till pensionssystemet

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Avdelning 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Intäkter från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Intäkt från försäljning av fast och lös egendom

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

Inte tillämplig

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbete

0,00

0,00

0,00

Inte tillämplig

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Diverse ersättningar

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Avdelning 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Diverse inkomster

0,00

230,66

- 230,66

Inte tillämplig

9 0

Diverse inkomster

0,00

230,66

- 230,66

Inte tillämplig

Avdelning 9

0,00

230,66

- 230,66

Inte tillämplig

Totalsumma

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

BILAGA II

INKOMSTER ÅR 2015 – FASTSTÄLLDA OCH ÖVERFÖRDA FORDRINGAR

| (i euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar år 2015 | Influtna medel | Återstår |
| 4 0 0 0 | Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| Totalt kapitel 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| Totalt kapitel 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Avdelning 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| Totalt kapitel 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| Totalt kapitel 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt kapitel 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(i euro)

Budgetposter

Rubrik

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar år 2015

Influtna medel

Återstår

4 0 0 0

Intäkter från skatter på löner, arvoden och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

Totalt kapitel 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

Totalt kapitel 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Avdelning 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

Totalt kapitel 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton

0,00

2,94

2,94

0,00

Totalt kapitel 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

Totalt kapitel 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Totalt kapitel 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Avdelning 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (i euro) |
| --- |
| Budgetposter | Rubrik | Överföringar från år 2014 till år 2015 | Förändringar under år 2015 | Överföringar från år 2014 till 2015 efter korrigeringar | Inkomster mot överförda fordringar | Återstår |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Totalt kapitel 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Avdelning 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| Totalt kapitel 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt kapitel 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Totalt | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(i euro)

Budgetposter

Rubrik

Överföringar från år 2014 till år 2015

Förändringar under år 2015

Överföringar från år 2014 till 2015 efter korrigeringar

Inkomster mot överförda fordringar

Återstår

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Totalt kapitel 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Avdelning 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

Totalt kapitel 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

Totalt kapitel 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Totalt

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

BILAGA III

JÄMFÖRELSE PER KAPITEL AV HUR ANSLAGEN HAR ANVÄNTS ÅR 2015 I FÖRHÅLLANDE TILL ÅR 2014

| (i euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Åtaganden 2015 | Åtaganden 2014 | Skillnad | Skillnad i % |
| 1 0 | Institutionens ledamöter | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Avdelning 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Fastigheter och tillhörande kostnader | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Löpande administrativa kostnader | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Möten och konferenser | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Avdelning 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Avdelning 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Totalsumma | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(i euro)

Kapitel

Rubrik

Åtaganden 2015

Åtaganden 2014

Skillnad

Skillnad i %

1 0

Institutionens ledamöter

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Avdelning 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Fastigheter och tillhörande kostnader

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Löpande administrativa kostnader

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Möten och konferenser

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Avdelning 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Avdelning 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Totalsumma

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

BILAGA IVa

DETALJUPPGIFTER OM HUR ANSLAGEN HAR UTNYTTJATS ÅR 2015 (BUDGETÅRETS ANSLAG SAMT ANSLAG SOM HAR ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE ÅR)

| (i euro) |
| --- |
| | Index 1 (anslag för budgetåret) | Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år) |
| Anslagspost | Ursprunglig budget | Överföringar | Årets anslag | Åtaganden | Betalningar | Tillgängligt efter åtaganden | Förfallna anslag | Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Löner och tillägg | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Tillfälliga bidrag | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Kurser | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Provisoriska anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Löner och tillägg | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ersättning för övertid | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Provisoriska anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Övriga anställda | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Andra extra utgifter | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Provisoriska anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Vidareutbildning | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Social service | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Sjukvård | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Daghem | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Hyror | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Köp av fast egendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Uppförande av byggnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Städning och underhåll | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Energikostnader | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Försäkringar | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Andra fastighetskostnader | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Möbler | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Teknisk materiel och utrustning | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Fordon | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Finansiella kostnader | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Porto | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Andra administrativa driftskostnader | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Rättsinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 5 Möten och konferenser | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Domstolskostnader | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Preliminära anslag | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserv för oförutsedda utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdelning 10 Övriga utgifter | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(i euro)

Index 1 (anslag för budgetåret)

Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående år)

Anslagspost

Ursprunglig budget

Överföringar

Årets anslag

Åtaganden

Betalningar

Tillgängligt efter åtaganden

Förfallna anslag

Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Löner och tillägg

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Tillfälliga bidrag

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Kurser

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Institutionens ledamöter

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Löner och tillägg

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ersättning för övertid

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Övriga anställda

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Andra extra utgifter

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Provisoriska anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Övriga anställda och externa tjänster

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Vidareutbildning

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Social service

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Sjukvård

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Daghem

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Kapitel 1 6 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Avdelning 1 Personer som är knutna till institutionen

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Hyror

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Köp av fast egendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Uppförande av byggnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inredning av lokaler

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Städning och underhåll

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Energikostnader

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Försäkringar

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Andra fastighetskostnader

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Kapitel 2 0 Fastigheter och tillhörande kostnader

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekommunikation

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Möbler

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Teknisk materiel och utrustning

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Fordon

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Kapitel 2 1 Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Finansiella kostnader

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Kostnader för tvister samt skadestånd

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Porto

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Andra administrativa driftskostnader

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Kapitel 2 3 Löpande administrativa kostnader

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Konferenser, kongresser och sammanträden

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Utgifter för information och offentliga tillställningar

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Rättsinformation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 2 5 Möten och konferenser

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Kapitel 2 7 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Avdelning 2 Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftkostnader

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Domstolskostnader

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Avdelning 3 Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Preliminära anslag

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserv för oförutsedda utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 10 Övriga utgifter

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

BILAGA IVb

ANVÄNDNING AV ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN PER AVDELNING

| (i euro) |
| --- |
| Tjänsteavdelningar | Slutliga anslag för budgetåret | Åtaganden |
| Generaldirektoratet för personal och ekonomi | | |
| Kapitel 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| Kapitel 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| Kapitel 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| Kapitel 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| Kapitel 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| Kapitel 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Totalt | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Generaldirektoratet för infrastruktur | | |
| Kapitel 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| Kapitel 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| Kapitel 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| Kapitel 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| Kapitel 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| Kapitel 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Totalt | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Generaldirektoratet för översättning | | |
| Kapitel 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Totalt | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Direktoratet för tolkning | | |
| Kapitel 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Totalt | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation | | |
| Kapitel 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Totalt | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Direktoratet för protokollet och besök | | |
| Kapitel 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| Kapitel 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Totalt | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Direktoratet för kommunikation | | |
| Kapitel 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| Kapitel 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Totalt | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Övriga tjänsteavdelningar (unionsdomstolarnas kanslier samt juridisk rådgivare i administrativa frågor) | | |
| Kapitel 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| Kapitel 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| Kapitel 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| Kapitel 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Totalt | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Totalsumma | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(i euro)

Tjänsteavdelningar

Slutliga anslag för budgetåret

Åtaganden

Generaldirektoratet för personal och ekonomi

Kapitel 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

Kapitel 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

Kapitel 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

Kapitel 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

Kapitel 2 3

13 000,00

12 587,75

Kapitel 2 5

9 000,00

8 500,00

Totalt

254 459 628,30

251 722 851,89

Generaldirektoratet för infrastruktur

Kapitel 1 4

121 500,00

101 462,60

Kapitel 1 6

80 000,00

79 787,43

Kapitel 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

Kapitel 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

Kapitel 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

Kapitel 2 7

493 000,00

486 250,00

Totalt

88 365 000,00

87 849 315,22

Generaldirektoratet för översättning

Kapitel 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Totalt

9 744 500,00

9 740 875,47

Direktoratet för tolkning

Kapitel 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Totalt

1 880 000,00

1 880 000,00

Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation

Kapitel 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Totalt

1 385 000,00

1 384 899,16

Direktoratet för protokollet och besök

Kapitel 2 1

3 000,00

0,00

Kapitel 2 3

11 500,00

5 956,19

Kapitel 2 5

497 000,00

441 117,78

Totalt

511 500,00

447 073,97

Direktoratet för kommunikation

Kapitel 2 5

93 500,00

89 259,12

Kapitel 2 7

150 000,00

150 000,00

Totalt

243 500,00

239 259,12

Övriga tjänsteavdelningar (unionsdomstolarnas kanslier samt juridisk rådgivare i administrativa frågor)

Kapitel 1 0

295 500,00

295 500,00

Kapitel 1 6

103 371,70

103 368,70

Kapitel 2 3

20 000,00

7 825,00

Kapitel 3 7

54 000,00

30 382,67

Totalt

472 871,70

437 076,37

Totalsumma

357 062 000,00

353 701 351,20

---

BILAGA V

UTNYTTJANDE AV INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR SÄRSKILDA UTGIFTER ÅR 2015

| (i euro) |
| --- |
| | Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015 | Avsatta inkomster år 2015 | Betalningar | Avsatta inkomster för år 2014 som inte kan överföras | Överföring av avsatta inkomster (1) från år 2015 till år 2016 |
| 1 0 – | Institutionens ledamöter |

(i euro)

Överföring av avsatta inkomster från år 2014 till år 2015

Avsatta inkomster år 2015

Betalningar

Avsatta inkomster för år 2014 som inte kan överföras

Överföring av avsatta inkomster (1) från år 2015 till år 2016

1 0 –

Institutionens ledamöter

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

1 2 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

1 4 –

Övriga anställda och externa tjänster

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

1 6 –

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Fastigheter och tillhörande kostnader |
| --- | --- |

2 0 –

Fastigheter och tillhörande kostnader

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

2 1 –

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

2 3 –

Löpande administrativa kostnader

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Möten och konferenser |
| --- | --- |

2 5 –

Möten och konferenser

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

2 7 –

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och dirverse driftskostnader

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ |
| --- | --- |

3 7 –

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Avdelning 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Totalt

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Överföringen av interna inkomster som avsatts för särskilda ändamål är begränsad till ett år enligt artikel 14 b i budgetförordningen.

---