# Eiropas Savienības C 215/2016

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 215 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 59. sējums2016. gada 15. jūnijs |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 215

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums2016. gada 15. jūnijs

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Eiropas Savienības Tiesa |
| 2016/C 215/01 | Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2015. finanšu gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 215/01

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2015. finanšu gadā

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

| 15.6.2016 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/1

---

ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA UN FINANŠU VADĪBU 2015. FINANŠU GADĀ

(2016/C 215/01)

SATURS

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2015. finanšu gadā

| 1. | Ievads | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Vispārējs pārskats par budžeta izlietojumu 2015. gadā | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Budžeta izlietojums 2015. gadā pa nodaļām | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Pielikumi

| I pielikums | Ieņēmumu salīdzinājums pa nodaļām 2015. gadā un 2014. gadā | 14 |
| --- | --- | --- |

I pielikums

| II pielikums | Ieņēmumi 2015. gadā – konstatētās un pārnestās tiesības | 16 |
| --- | --- | --- |

II pielikums

| III pielikums | Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2015. gadā un 2014. gadā | 19 |
| --- | --- | --- |

III pielikums

| IVa pielikums | 2015. gada apropriāciju detalizēts izlietojums (finanšu gada apropriācijas un no iepriekšējā gada pārnestās apropriācijas) | 20 |
| --- | --- | --- |

IVa pielikums

| IVb pielikums | Saistību apropriāciju izlietojums atsevišķi dienestos | 29 |
| --- | --- | --- |

IVb pielikums

| V pielikums | 2015. gadā piešķirto ieņēmumu izlietojums | 31 |
| --- | --- | --- |

V pielikums

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2015. finanšu gadā

Eiropas Savienības Tiesa

1.   IEVADS

Šajā ziņojumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (Finanšu regula), 142. pantam un šīs finanšu regulas īstenošanas noteikumu 227. pantam “pārskatā gan absolūtā, gan procentu izteiksmē sniedz vismaz pārskatu par apropriāciju izpildes proporcionālo apjomu, kā arī informācijas kopsavilkumu par apropriāciju pārvietojumiem starp dažādiem budžeta posteņiem”. Turklāt tajā ir izklāstīta, pirmkārt, “finanšu gada mērķu sasniegšana saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu” un, otrkārt, “finanšu stāvoklis un notikumi, kam ir bijusi būtiska ietekme uz finanšu gadā veiktajām darbībām”.

Šajā ziņā šī ziņojuma 2. nodaļā ir sniegts vispārējs pārskats par budžeta izlietojumu 2015. gadā, un 3. nodaļā ir sīkāk aplūkots katrā Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk tekstā – “Tiesa”) budžeta nodaļā paredzēto līdzekļu izlietojuma attīstība. Visbeidzot, pielikumos ir tabulas ar skaitļiem, kurās ir apkopota detalizēta informācija kopsavilkuma veidā, kā arī atsevišķi dienestos par budžeta izlietojumu 2015. gadā.

| Attiecībā uz pašas Tiesas darbu, lasītāji tiek aicināti aplūkot tās 2015. gada ziņojumu Curia tīmekļa vietnē (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kurā ir sniegta pilnīga informācija par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas darbu, kas ir papildināta ar detalizētu un attiecībā uz katru no tiesām specifisku statistiku. |
| --- |

Attiecībā uz pašas Tiesas darbu, lasītāji tiek aicināti aplūkot tās 2015. gada ziņojumu Curia tīmekļa vietnē (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kurā ir sniegta pilnīga informācija par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas darbu, kas ir papildināta ar detalizētu un attiecībā uz katru no tiesām specifisku statistiku.

Kā izriet no minētās statistikas, 2015. gads Iestādē ir bijis īpašs ar vēl nebijušu tiesvedības darbību ritmu. Trijās to veidojošajās tiesās kopumā pagājušajā gadā ir ierosinātas 1 711 lietas. Tas ir visaugstākais gadā ierosināto lietu skaits Iestādes vēsturē. Šis palielinājums it īpaši attiecas uz Tiesu, jo pirmo reizi tika pārkāpts simboliskais 700 ierosināto lietu slieksnis. Turklāt ar 1 755 pabeigtām lietām 2015. gadā Iestādes produktivitāte pašlaik atrodas iepriekš nebijušā līmenī. Visbeidzot, statistika attiecībā uz tiesvedību ilgumu ir ļoti pozitīva.

Savienības likumdevēja pieņemtā Savienības tiesu iekārtas uzbūves reforma likumdošanas procedūras noslēgumā, kura tika uzsākta 2011. gadā, bija viens no svarīgākajiem 2015. gada notikumiem. Šī reforma ļaus Iestādei, pateicoties tiesnešu skaita divkārtējai palielināšanai Vispārējā tiesā, kas notiks pakāpeniskā trīs stadiju procesā līdz 2019. gadam, turpināt reaģēt uz tiesvedību pieaugumu un izpildīt tai doto uzdevumu kalpot lietu dalībniekiem, ievērojot tiesvedības kvalitātes un efektivitātes mērķus. Šai strukturālajai reformas līdztekus tika izstrādāts jauns Vispārējās tiesas reglaments. Tas stājās spēkā 2015. gada 1. jūlijā un uzlabos šīs pēdējās tiesas spējas izskatīt lietas sapratīgā laikposmā un ievērojot prasības par taisnīgu lietas izskatīšanu.

Papildus leģislatīvajiem lēmumiem, kādi ir pieņemti, lai reaģētu uz tiesvedības darbības pieaugumu, Tiesa turpināja izskatīt visus veidus, kas ļauj pēc iespējas labāk ievērot galvenos mērķus izskatīt lietas kvalitatīvi un ātri. Galvenie rīcības virzieni aptver visas darbības jomas: tiesu darbību reglamentējošo normu un darba metožu pilnveidošanu, striktu regulējumu prasībām saistībā ar daudzvalodību (kas ir obligāta saziņai ar lietas dalībniekiem tiesvedības valodā un judikatūras pieejamības nodrošināšanai visās dalībvalstīs) un relatīvu horizontālo pakalpojumu ietekmes samazināšanu, lai cik vien iespējams saglabātu tiesnešu kabinetu un to dienestu, kuri ir vistiešākā veidā saistīti ar tiesas darbu, darba kapacitāti.

Svarīgi ir uzsvērt Tiesas īstenoto produktivitātes ieguvumu nozīmību, pateicoties tiesu koordinētajām pūlēm un visiem atbalsta dienestiem, kas laikposmā no 2007.–2015. gadam ļāva palielināt pabeigto lietu skaitu par 57 %, kaut arī iestādes personāla pieaugums ir saglabājies ļoti ierobežots (+4,4 %, ieskaitot paplašināšanos saistībā ar Horvātijas pievienošanos, un mazāk par 1 %, neskaitot šo paplašināšanos).

Tomēr tiesvedības darbību pieaugums, kā arī starpiestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu ievērošanu, sadarbību budžeta jomā un pareizu finanšu pārvaldību, kas prasa samazināt darbinieku skaitu par 5 % laikposmā starp 2013. un 2017. gadu, ir liels spiediens uz noteiktiem atbalsta dienestiem. Tādējādi rādās nepieciešamība pēc šajā pārskatā detalizētiem apropriāciju palielinājumiem, lai novērstu nosprostojumus rakstiskās tulkošanas jomā, kas varētu aizkavēt lietu izskatīšanu, vai lai ļautu par infrastruktūru atbildīgajiem dienestiem reaģēt uz bīstamāku drošības situāciju.

Visbeidzot, attiecībā uz nekustamo īpašumu un pēc tam, kad 2013. finanšu gadā noteiktajos termiņos un paredzētā budžeta robežās tika pabeigti atjaunošanas būvdarbi piebūvju (Annexes) ēkās (Erasmus, Thomas More un Annexe C), kas ļāva atteikties no divām ēkām, kuras iepriekš tika nomātas, pamatojoties uz abu budžeta lēmējinstitūciju sniegto piekrišanu (2), turpinās arī piektais Tiesas ēku paplašināšanas projekts, kas ļaus aptuveni 2019. gadā apvienot visu Tiesas personālu vienā vietā (atbrīvojot pēdēju ēku, kura joprojām tiek nomāta) un tādējādi uzlabot pakalpojumu efektivitāti.

2.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZLIETOJUMU 2015. GADĀ

2.1.   Ieņēmumi

Tiesas plānotie ieņēmumi 2015. gadam bija EUR 44 856 000.

Kā norādīts tālāk 1. tabulā, konstatētās tiesības 2015. finanšu gadā sasniedza EUR 49 510 442 un ir par 10,4 % augstākas nekā plānotie ieņēmumi.

1. tabula

Plānotie ieņēmumi un konstatētās tiesības

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Plānotie ieņēmumi 2015. gadam | Konstatētās tiesības 2015. gadam | % no kopējā |
| 4 – | Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem |

(euro)

Sadaļa

Plānotie ieņēmumi 2015. gadam

Konstatētās tiesības 2015. gadam

% no kopējā

4 –

Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 –

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 –

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00

110,38

Redzams, ka 4. sadaļas ieņēmumi – konstatētās tiesības (galvenokārt atskaitījumi no Tiesas locekļu un personāla atalgojuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā) veido vairāk par 98 % no visiem ieņēmumiem, pārējām sadalām veidojot mazāk par 2 %.

I un II pielikumā ir sniegta papildu informācija skaitļos par visu ieņēmumu plūsmu (ieņēmumi no pārnestajām tiesībām, ieņēmumi no konstatētajām tiesībām un tiesības uz iekasētajiem ieņēmumiem).

Attiecībā uz ieņēmumiem no tiesībām, kas pārnestas no iepriekšējā finanšu gada, tālāk 2. tabulā ir parādīts, ka 4. sadaļas ieņēmumi veido vislielāko daļu no visiem ieņēmumiem no pārnestajām tiesībām, kas iekasētas 2015. gadā (84 %).

2. tabula

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnesti no 2014. uz 2015. gadu | Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām | % no kopējā |
| 4 – | Ieņēmumi no personām, kuras ir saistītas ar Kopienas iestādēm un citām struktūrām |

(euro)

Sadaļa

Pārnesti no 2014. uz 2015. gadu

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

% no kopējā

4 –

Ieņēmumi no personām, kuras ir saistītas ar Kopienas iestādēm un citām struktūrām

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 –

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 –

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00

81,41

2.2.   Izdevumi

2.2.1.   Finanšu gada apropriācijas

Eiropas Savienības Tiesas budžetā paredzētās apropriācijas 2015. finanšu gadam sasniedza EUR 357 062 000.

Kā norādīts tālāk 3. tabulā, 2015. gada budžeta izlietojums sasniedza EUR 353 701 351 un atspoguļo ļoti augstu galīgo apropriāciju izlietojuma līmeni 99 %, apmērā kas ir identisks 2014. gada izlietojuma līmenim.

Kā tas ir aplūkots sīkāk 3. nodaļā, gan 2015. gada budžeta 1. sadaļas, gan 2. sadaļas izlietojums ir bijis ļoti ievērojams (attiecīgi 99 % un 99,4 % salīdzinājumā ar 99,2 % un 98,2 % 2014. gadā).

Vispārīgi runājot, tāpat kā iepriekšējos gados, var novērot, ka gandrīz 75 % no Tiesas budžeta ir domāti izdevumiem, kas saistīti ar Tiesas locekļiem un personālu (1. sadaļā minētie izdevumi), un praktiski viss pārpalikums attiecas uz izdevumiem par infrastruktūru (2 sadaļa), tostarp nekustamā īpašuma un informātikas jomās.

3. tabula

Finanšu gada saistību apropriācijas

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Apropriācijas 2015. finanšu gadam | Saistības 2015. finanšu gadam | % no kopējā |
| 1 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Apropriācijas 2015. finanšu gadam

Saistības 2015. finanšu gadam

% no kopējā

1 –

Iestādē strādājošie

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00

99,06

III, IVa un IVb pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par 2015. finanšu gada apropriāciju izlietojumu (salīdzinājums ar 2014. gadu un izlietojums pa budžeta pozīcijām).

2.2.2.   Pārnestās apropriācijas

Tālāk 4. tabulā ir parādīts, ka ļoti liela daļa no 2014. finanšu gada uz 2015. finanšu gadu pārnesto apropriāciju, kuru kopsumma sasniedza EUR 16 749 174, tika izlietotas, kā tas bija jau 2014. gadā (88,4 % 2015. gadā salīdzinājumā ar 85 % 2014. gadā).

4. tabula

Pārnesto apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestās apropriācijas no 2014. uz 2015. gadu | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām | Anulētās apropriācijas |
| 1 – | Ar Iestādi saistītās personas |

(euro)

Sadaļa

Pārnestās apropriācijas no 2014. uz 2015. gadu

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

1 –

Ar Iestādi saistītās personas

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00

88,41

11,59

IVa pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par apropriāciju, kas pārnestas no 2014. finanšu gada uz 2015. finanšu gadu, izlietojumu.

2.2.3.   Apropriācijas, kas atbilst piešķirtajiem ieņēmumiem

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu noteikti ieņēmumi var tikt izlietoti, lai finansētu īpaša veida izdevumus. Tādējādi šie piešķirtie ieņēmumi ir papildu apropriācijas, kuras var izmantot Iestāde.

5. tabulā pa nodaļām ir norādītas piešķirto ieņēmumu summas, kas pārnestas no viena finanšu gada uz citu finanšu gadu, kā arī finanšu gada laikā konstatētie un iekasētie ieņēmumi. Tajā turklāt var redzēt, ka no 2014. gada uz 2015. gadu pārnestās apropriācijas par piešķirtajiem ieņēmumiem ir tikušas praktiski pilnībā izlietotas (97,5 %).

5. tabula

Piešķirto ieņēmumu izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2014. uz 2015. gadu | Piešķirtie ieņēmumi 2015. gadā | Maksājumi 2015. gadā | 2014. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana | Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2015. uz 2016. gadu |
| 1 – | Ar Iestādi saistītās personas |

(euro)

Sadaļa

Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2014. uz 2015. gadu

Piešķirtie ieņēmumi 2015. gadā

Maksājumi 2015. gadā

2014. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana

Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2015. uz 2016. gadu

1 –

Ar Iestādi saistītās personas

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2 –

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3 –

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10 –

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Apropriācijas no 2015. finanšu gadā konstatētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem sasniedz EUR 833 655, no kurām 75 % atbilst ieņēmumiem no:

| — | vienošanās par pakalpojumu līgumu ar Publikāciju biroju piemērošanas (EUR 244 636), |
| --- | --- |

—

vienošanās par pakalpojumu līgumu ar Publikāciju biroju piemērošanas (EUR 244 636),

| — | elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem (EUR 133 945), |
| --- | --- |

—

elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem (EUR 133 945),

| — | kavējuma naudas piemērošanas saistībā ar informātikas līguma izpildi (EUR 130 000), |
| --- | --- |

—

kavējuma naudas piemērošanas saistībā ar informātikas līguma izpildi (EUR 130 000),

| — | atmaksātajiem izdevumiem saistībā ar ēku nomu un personāla atmaksātajiem izdevumiem par telefonu vai sabiedrisko transportu (EUR 87 942), |
| --- | --- |

—

atmaksātajiem izdevumiem saistībā ar ēku nomu un personāla atmaksātajiem izdevumiem par telefonu vai sabiedrisko transportu (EUR 87 942),

| — | atmaksātajiem izdevumiem saistībā ar tiesvedībām (EUR 20 553), |
| --- | --- |

—

atmaksātajiem izdevumiem saistībā ar tiesvedībām (EUR 20 553),

| — | apdrošināšanas sabiedrību atmaksātajiem izdevumiem (EUR 11 770). |
| --- | --- |

—

apdrošināšanas sabiedrību atmaksātajiem izdevumiem (EUR 11 770).

V pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par piešķirto ieņēmumu izlietojumu.

2.2.4.   Apropriāciju pārvietojumi

Kā tas ir parādīts 6. tabulā, 2015. finanšu gadā Tiesa veica 18 budžeta apropriāciju pārvietojumus atbilstoši Finanšu regulas 25. un 27. pantam par kopsummu EUR 10,3 miljoniem, proti, 2,9 % no galīgajām apropriācijām. Šo pārvietojumu ietekme uz budžeta pozīcijām ir atspoguļota IVa pielikumā.

Par vairumu no (EUR 7,4 miljoni, proti, 72 % no 2015. gadā veikto pārvietojumu kopējās summas) šo apropriāciju pārvietojumiem tika ziņots budžeta iestādei saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1., 2. un 3. punkta un 27. panta 3. un 4. punkta noteikumiem.

EUR 5,2 miljonu apmērā notika pārvietojuma darbība finanšu gada noslēguma apkopojumam, lai pastiprinātu divas 2. sadaļas budžeta līnijas (2 0 0 0. līnija “Noma” EUR 4,7 miljonu apmērā un 2 1 0 0. līnija “Iekārtu un programmatūras iegāde, darbi, apkope un uzturēšana”0,5 miljonu apmērā). Šī darbība ļāva apmaksāt daļu no nomas maksām un izdevumiem par informātikas infrastruktūru, kas ir iekļauti 2016. gada budžeta 2. sadaļā, ar mērķi panākt līdzīgu elastību 2016. gada budžetā 1. sadaļas finansēšanai, kurai iepriekšējā finanšu gada budžetā nebija paredzēti pietiekami līdzekļi (proti, EUR 3,2 miljoni apropriācijām atalgojumam atšķirību starp atalgojuma pielāgošanas likmi +2,4 % apmērā piemērošanas dēļ sākot no 2015. gada 1. jūlija un atalgojuma pielāgošanas likmi 1,2 % apmērā, kādu piedāvāja Komisija, sastādot 2016. gada budžetu, kā arī EUR 2 miljoni vienreizējiem izdevumiem saistībā ar divpadsmit papildus tiesnešu stāšanos amatā Vispārējā tiesā, apropriācijas šim nolūkam bija ietvertas 2015. gada budžetā, kaut gan šie tiesneši galu galā stāsies amatā 2016. gadā).

Attiecībā uz atlikušajiem EUR 2,2 miljoniem gada laikā budžeta iestādei iesniegtie apropriāciju pastiprinājumi ļāva reaģēt uz neparedzētam vajadzībām 1. sadaļā (EUR 0,5 miljoni, lai pastiprinātu apropriācijas ārštata rakstiskajai tulkošanai) un 2. sadaļā (1,7 miljoni galvenokārt dažādu Iestādes dienestu pārvākšanās vajadzībām, lai uzņemtu jaunos Vispārējās tiesas 12 tiesnešus, lai nodrošinātu pavairošanas darbnīcas mašīnu aizstāšanu, lai aizstātu 2008. gadā atklātajā kompleksā uzstādītās tīkla aprīkojuma un telekomunikāciju iekārtas, kā arī lai uzlabotu informātikas iekārtas, ko izmanto tiesvedības izplatīšanai un pasta reģistrācijai).

6. tabula

Apropriāciju pārvietojumi

| (euro) |
| --- |
| Pārvietojuma veids | Pārvietojumu skaits 2015. gadā | Pārvietojumu kopsumma |
| No sadaļas uz sadaļu | 3 | 5 200 000,00 |
| No nodaļas uz nodaļu | 5 | 2 208 000,00 |
| No panta uz pantu | 0 | 0,00 |
| No pozīcijas uz pozīciju | 10 | 2 922 417,72 |
| Kopā | 18 | 10 330 417,72 |

(euro)

Pārvietojuma veids

Pārvietojumu skaits 2015. gadā

Pārvietojumu kopsumma

No sadaļas uz sadaļu

3

5 200 000,00

No nodaļas uz nodaļu

5

2 208 000,00

No panta uz pantu

0

0,00

No pozīcijas uz pozīciju

10

2 922 417,72

Kopā

18

10 330 417,72

3.   – BUDŽETA IZLIETOJUMS 2015. GADĀ PA NODAĻĀM

3.1.   1. SADAĻA – Ar iestādi saistītās personas

Kā ir parādīts tālāk 7. tabulā, galīgās 2015. gada budžetā paredzētās dotācijas 1. sadaļai apmērs ir EUR 266 662 500. Šī dotācijas veido 75 % no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šīs apropriācijas ir izlietotas EUR 263 902 758 apmērā, kas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 99 % apmērā (tāds pats līmenis, kāds reģistrēts 2014. gadā).

7. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 1. sadaļa | Apropriācijas 2015. finanšu gadam | Saistības 2015. finanšu gadam | % no izlietotā |
| 1 0 – | Iestādes locekļi |

(euro)

1. sadaļa

Apropriācijas 2015. finanšu gadam

Saistības 2015. finanšu gadam

% no izlietotā

1 0 –

Iestādes locekļi

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 – | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2 –

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 – | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

1 4 –

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 – | Citi izdevumi saistībā ar personā, kas ir saistītas ar Iestādi |
| --- | --- |

1 6 –

Citi izdevumi saistībā ar personā, kas ir saistītas ar Iestādi

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Kopā

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   1 0. nodaļa – Iestādes locekļi

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 26 918 000 apmērā tika izlietoti EUR 26 555 324, tas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 98,7 % apmērā un ir identisks ar to, kāds tas bija 2014. gadā.

Jānorāda, ka aptuveni EUR 1,6 miljonu budžeta pārpalikumu varēja novirzīt uz šo nodaļu, jo Locekļu skaits, kuru pilnvaras netika pagarinātas, ir stipri zemāks par to, kāds tika paredzēts, sagatavojot 2015. gada budžetu.

Vienā daļā (EUR 0,64 miljoni) šie budžeta pārpalikumi tika izmantoti, lai pastiprinātu apropriācijas 1 4. nodaļas 1 4 0 6. līnijai “Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā” pastiprinātās ārštata rakstiskās tulkošanas pakalpojumu izmantošanas dēļ salīdzinājumā ar sākotnējām prognozēm, kā arī 1 6. nodaļas 1 6 5 4. līnijai “Bērnu vispārizglītojošais centrs” nepietiekamu budžeta līdzekļu iedalīšanas dēļ, sagatavojot 2015. gada budžetu. Otrajā daļā (EUR 1 miljons) šie pārpalikumi tika izmantoti iepriekš 2.2.4. punktā paskaidrotajai apkopojuma pārvietojuma darbībai.

Visbeidzot ir lietderīgi atgādināt, ka apropriācijas, kas ir paredzētas bijušo Iestādes trīs tiesu Locekļu pensiju finansēšanai kopš 2015. gada 1. janvāra, ir iekļautas Komisijas budžetā, tas izskaidro, kādēļ 1 0. nodaļas apropriāciju apmērs ir mazāks par to, kāds tas bija 2014. finanšu gadā.

3.1.2.   1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 215 748 000 apmērā tika izlietoti EUR 213 572 072, tas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 99 % apmērā, kāds tas bija arī 2014. gadā.

Vispārēji jānorāda, ka 1 2. nodaļa veido vislielāko apropriāciju daļu Tiesas budžetā (60 % no kopējā budžeta). Arī pārpalikums, kas tika konstatēts finanšu gada beigās, vispārīgi ņemot, ir pavisam neievērojams, ja ņem vērā vienlaikus šo apropriāciju kopējo apjomu, kā arī grūtības saistībā ar budžeta prognozēšanu gandrīz 12 mēnešus uz priekšu, izmantojot daudzus prognozēšanas raksturlielumus, kuri neizbēgami ir aptuveni (atalgojuma palielināšanas likme, pieņemšanas darbā gaita vai personāla mainība, standarta pazeminājuma likme, ..).

Konkrētāk, daļa no 2015. gada pārpalikumiem ir saistīta ar lielāku, nekā paredzēts, Locekļu skaitu, kuru pilnvaras tika pagarinātas (skat. iepriekšējo punktu), un tā sekas ir tādas, ka tiesnešu biroju darbinieku nomaiņa (pagaidu amata vietās nodarbinātie tiesnešu palīgi un asistenti) bija mazāka un tātad varēja ietaupīt uz iekārtošanās pabalstu rēķina (ienākošajam personālam) un pārcelšanās pabalstiem (izejošajam personālam).

Daļa no iepriekš minētajiem pārpalikumiem ļāva finansēt atgādinājumus par Iestādes personālam izmaksātajām algām (EUR 0,75 miljoni) pēc atalgojuma korekcijas 2,4 % apmēra sākot ar 2015. gada 1. jūliju (salīdzinājumā ar 1,7 %, kāds bija paredzēts izstrādājot 2015. gada budžetu).

Turklāt un tāpat kā 1 0. nodaļā daļa no pārpalikumiem (EUR 0,9 miljoni) tika izmantota jau 2.2.4. punktā paskaidrotajai apkopojuma pārvietojuma darbībai.

Ir svarīgi uzsvērt, ka amata vietu aizpildīšanas līmenis Tiesā joprojām ir ļoti augstā līmenī – 98 %, vakanto amata vietu skaits vidēji ir ap 2 %, tas ir skaitlis, kas atbilst parastajai personāla mainībai. Šie labie rezultāti ir sasniegti ar ļoti aktīvu darbā pieņemšanas politiku, ko īsteno visi Tiesas dienesti un kas ļauj cik vien iespējams samazināt vakanto amata vietu skaitu, neraugoties uz ierobežojumiem, kas saistīti ar nenovēršamo un parasto personāla mainību, kā arī lielākām problēmām saistībā ar personāla pieņemšanu darbā Luksemburgā, ņemot vēro augstāku dzīves dārdzības līmeni. Zemais vakanto amatu skaits turklāt ir ļoti labs radītājs Tiesas dienestu noslogotībai, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas tiesvedības aktivitātēs.

Visbeidzot, Tiesa vienmēr izmanto attiecībā uz 1 2. nodaļas apropriācijām konstatēto budžeta izlietojuma noviržu analīzi, lai arī turpmāk uzlabotu savu metodoloģiju atalgojuma un pensiju prognozēšanas jomā un tādējādi lai pēc iespējas uzlabotu savu veikumu apropriāciju izlietojumā, kā to apliecina ievērojamais pārpalikumu samazinājums no gada gadā.

3.1.3.   1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 18 654 000 apmērā tika izlietoti EUR 18 614 538, tādējādi izlietojuma līmenis bija gandrīz 100 % (salīdzinot ar 99,25 % 2014. gadā).

Galīgās 1 4. nodaļas apropriācijas galvenokārt ir koncentrētas divās budžeta pozīcijās.

Trešdaļa no šīs nodaļas apropriācijām ir paredzētas 1 4 0 0. pozīcijai “Pārējie darbinieki”, kura 2015. gadā ir palielināta par EUR 225 000. Lai gan finansēto līgumdarbinieku skaits galu galā bija zemāks, nekā paredzētais, sagatavojot 2015. gada budžetu (143 izmantoti FTE salīdzinājumā ar 158 paredzētiem FTE), tomēr darbā pieņemšanas pakāpe/līmenis kādā no 4 iespējamām grupām (I, II, III un IV grupa) galu galā reizēm izrādījās augstāks, nekā līmenis, kas tika izmantots prognožu laikā, tostarp tādēļ, ka aizstājamā personāla kvalifikācija bija augstāka, vai arī administratīvā atbalsta personāla karjeras progresa dēļ. Šīs pozīcijas galīgais apropriāciju izlietojuma līmenis ir saglabājies tuvu pie 100 % tāpat kā 2014. gadā.

Atlikušās aptuveni divas trešdaļas apropriāciju ir paredzētas 1 4 0 6. pozīcijai “Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā”, lai segtu ārštata tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas un šīs apropriācijas tika gandrīz pilnībā iztērētas.

Vispārīgi runājot, ir būtiski atgādināt, ka gan rakstiskās, gan mutiskās tulkošanas jomā personāla resursu vadības politika ir tāda, ka maksimāli izmanto iekšējos resursus (Civildienesta noteikumos paredzētie amati), tomēr ārštata pakalpojumu sniedzēju (free-lance) izmantošana ir nepieciešams mainīgs lielums, kurš ļauj kompensēt personāla samazinājumu, kāds tika paciests darba apjoma pieauguma situācijā.

Turklāt tiesu veiktie pasākumi, lai samazinātu tulkojamo lappušu apjomus vai ierobežotu tiesas sēžu skaitu, rada tūlītēju iespaidu uz apropriāciju izmantošanu, kuras ir paredzētas ārštata rakstiskajiem un mutiskajiem tulkiem. Turpretī, tā kā atbilstoši Civildienesta noteikumiem nodarbināto skaits ir stabils vai, iespējams, sarūkošs (nodarbināto skaita samazināšanas, kas notika starp 2013. un 2015. gadu, dēļ), jebkurš darba noslogotības pieaugums izraisa intensīvāku ārštata pakalpojumu sniedzējiem paredzēto apropriāciju izmantošanu, lai ievērotu saistības, kuras izriet no daudzvalodības saziņai ar tiesvedības dalībniekiem tiesvedības valodā un nodrošinātu judikatūras izplatīšanu katrā no dalībvalstīm.

Šādā situācijā saistībā ar mutvārdu tulkošanu ir nesuši savus augļus pasākumi, kādi tika veikti, lai samazinātu tiesas sēžu skaitu, kurās nodrošina mutvārdu tulkošanu (to skaits ir samazinājies no 717 2014. gadā līdz 628 2015. gadā, proti, par 12,41 %) un to sekas ir mazāka ārštata mutisko tulku izmantošana. Šādi iegūtais budžeta pārpalikums (gandrīz EUR 300 000) ļāva sniegt ieguldījumu, lai pastiprinātu iepriekš minēto 1 4 0 0. pozīciju un veiktu jau iepriekš minēto apkopojuma pārvietojumu.

Attiecībā uz rakstiskās tulkošanas jomu tulkojamo lappušu apjoms bija nedaudz lielāks par 1,1 miljonu lappušu 2015. gadā, un tas būtu pietuvojies 1,6 miljoniem lappušu, ja nebūtu daudzo tiesu noteikto pasākumu, kuri ļauj radīt ietaupījumus rakstiskajā tulkošanā tādus kā, tostarp, judikatūras selektīvu publicēšanu, lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu kopsavilkumu sagatavošanu, ģenerāladvokātu secinājumu vidējā garuma samazināšanu, dažu sevišķi garu spriedumu publicēšana izvilkumu veidā. Tulkojamo lappušu skaits ir pieaudzis par 1,4 % salīdzinājumā ar 2014. gadu, kurā, jāatgādina, šis skaits palielinājās gandrīz par 20 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni. Turklāt un situācijā, kad tiek samazināts amata vietu skaits, palielināta ārštata tulkotāju izmantošana bija nepieciešama, kas izskaidro veikto apropriāciju palielinājumu EUR 0,5 miljonu apmērā un konstatēto maksimālo apropriāciju izlietojumu (100 %).

3.1.4.   1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar personālu

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 5 342 500 apmērā tika izlietoti EUR 5 160 825, tādējādi izlietojuma līmenis bija 96,6 %, kas ir līdzīgs 2014. gada līmenim (96,8 %).

Divas šīs nodaļas pozīcijas veido 79 % no galīgajām apropriācijām. Tās ir 1 6 1 2. pozīcija “Profesionālā pilnveidošanās”, kuras izlietojuma līmenis sasniedza 96 % (salīdzinot ar 97 % 2014. gadā), un 1 6 5 4. pozīcija “Bērnu vispārizglītojošais centrs”, kuras izlietojuma līmenis ir 100 % tāpat kā 2014. gadā.

Jānorāda, ka 1 6 5 4. pozīcija “Bērnu vispārizglītojošais centrs” bija jāpastiprina (EUR 142 000 apmērā no 1 0. nodaļas), jo, pirmkārt, nebija piešķirti pietiekami budžeta līdzekļi Tiesas daļai 2015. gada izdevumiem par Bērnu vispārizglītojošo centru (CPE), kuru pārvalda Eiropas Komisija, un, otrkārt, tādēļ, ka Eiropas Komisija lūdza Tiesu sniegt ieguldījumu mācību maksā bērniem, kuri apmeklē 2. tipa Eiropas skolu.

3.2.   2. SADAĻA – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

Kā ir parādīts tālāk 8. tabulā, galīgās 2015. gada budžetā paredzētās dotācijas 2. sadaļai apmērs ir EUR 90 345 500. Šī summa atbilst 25,3 % no visa Tiesas budžeta. Šī apropriācija ir izlietota EUR 89 768 210,19 apmērā, proti, tas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 99,4 % apmērā 2015. gadā (salīdzinot ar 98,2 % 2014. gadā).

8. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 2. sadaļa | Apropriācijas 2015. finanšu gadam | Saistības 2015. finanšu gadam | % no izlietotā |
| 2 0 – | Ēkas un saistītie izdevumi |

(euro)

2. sadaļa

Apropriācijas 2015. finanšu gadam

Saistības 2015. finanšu gadam

% no izlietotā

2 0 –

Ēkas un saistītie izdevumi

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

2 1 –

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

2 3 –

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5 –

Sanāksmes un konferences

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7 –

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Kopā

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   2 0. nodaļa – Ēkas un saistītie izdevumi

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 65 657 000 apmērā tika izlietoti EUR 65 256 006, tas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis 99,4 % apmērā (salīdzinot ar 98,4 % 2014. gadā).

Šīs apropriācijas ir paredzētas, lai finansētu izdevumus par ēku, ko aizņem Tiesa, nomu, iegādi un uzturēšanu.

Vispārīgi runājot, Iestādes nekustamā īpašuma politikai ir noteikti divi galvenie mērķi:

| — | pirmkārt, Tiesas mērķis ir apvienot visus tās dienestus vienā vietā, lai optimizētu Tiesas darbību, |
| --- | --- |

—

pirmkārt, Tiesas mērķis ir apvienot visus tās dienestus vienā vietā, lai optimizētu Tiesas darbību,

| — | otrkārt, ja iepriekš Tiesas politika bija nomāt, tad kopš galīgās mītnes vietnes noteikšanas Luksemburgā (ko nolēma Edinburgas Eiropadomē 1992. gadā) tās mērķis ir iegūt savā īpašumā tās izmantotās ēkas, sekojot citu iestāžu paraugam un atbilstoši Revīzijas palātas īpašā ziņojuma [Nr.o2/2007 (3)] rekomendācijām, kurās ir uzsvērti ietaupījumi budžetā no šādas politikas. |
| --- | --- |

—

otrkārt, ja iepriekš Tiesas politika bija nomāt, tad kopš galīgās mītnes vietnes noteikšanas Luksemburgā (ko nolēma Edinburgas Eiropadomē 1992. gadā) tās mērķis ir iegūt savā īpašumā tās izmantotās ēkas, sekojot citu iestāžu paraugam un atbilstoši Revīzijas palātas īpašā ziņojuma [Nr.o2/2007 (3)] rekomendācijām, kurās ir uzsvērti ietaupījumi budžetā no šādas politikas.

Sīkāka informācija par iestādes nekustamā īpašuma politiku un par īstenojamo projektu stāvokli budžeta iestādei tiek sniegta ar īpašu ziņojumu, kas tai tiek nosūtīts vēlākais katra gada 1. jūnijā.

2 0 0. panta “Ēkas” un 2 0 2. panta “Ar ēkām saistītie izdevumi” galīgās apropriācijas veidoja attiecīgi 75 % (EUR 49 308 000) un 25 % (EUR 16 349 000) no kopējām šīs nodaļas apropriācijām.

Ar 2 0 0. panta “Ēkas” apropriācijām galvenokārt tiek finansēti nomas–pirkuma izdevumi.

2 0 0 0. pozīcijas “Noma” izdevumi sasniedz EUR 13,7 miljonus, tajos ietilpst arī izdevumi, kurus finansē ar apropriācijām, kuras iegūtas ar pārvietojuma darbību finanšu gada noslēguma apkopojumu (EUR 4,7 miljoni), kuras mērķis tika paskaidrots 2.2.4. punktā. Šīs pozīcijas apropriācijas tiek izmantotas vienīgi T ēkai, kura būs jāsaglabā līdz Tiesas ēku piektā paplašināšanas projekta beigām, kas tiek paredzēta uz 2019. gadu.

Savukārt 2 0 0 1. pozīcijas “Noma–pirkums” galīgie izdevumi sasniedz EUR 32,4 miljonus, tos galvenokārt veido maksājumi saskaņā ar diviem līgumiem, kas noslēgti ar Luksemburgas iestādēm par dažādu būvju iegūšanu īpašumā, atjaunošanu un celtniecību Tiesas galvenajā ēku kompleksā (pirmkārt, atjaunotajā Tiesu pilī, kas tika nodota ekspluatācijā 2008. gada beigās un, otrkārt, atjaunotajās piebūvēs). Šajā pozīcijā varēja veikt ietaupījumus, pateicoties mazākajām finansējuma daļām, kuras tika konsolidētas 2014. gada decembra beigās, kā arī aizdevuma procentiem, kuri bija zemāki nekā prognozētie, izstrādājot budžeta plānus 2015. gadam, kuri, protams, bija piesardzīgi un tika izstrādāti 2014. gada sākumā. Tādējādi, izejot no šīs pozīcijas, bija iespējams pastiprināt 2 3. nodaļas apropriācijas (2 3 8. pantu “Citi administratīvās darbības izdevumi”), lai finansētu dažādu Iestādes dienestu pārvākšanās izdevumus, lai uzņemtu pirmos 12 jaunos tiesnešus saistībā ar Vispārējās tiesas paplašināšanu.

Attiecībā uz 2 0 2. panta “Izdevumi saistībā ar nekustamo īpašumu” izdevumiem, tie sasniedz EUR 16 miljonus un gandrīz pilnībā atbilst izdevumiem par tīrīšanu/uzkopšanu, enerģijas patēriņu un ēku drošību/uzraudzību, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tiesas ēku kompleksa pareizu ekspluatāciju. Šī panta konstatētais izlietojuma līmenis 2015. gadā ir 98 %, salīdzinot ar 94,2 % 2014. gadā.

Iesākumā attiecībā uz 2 0 2 2. pozīciju “Tīrīšana un uzkopšana” var norādīt uz izdevumu samazinājumu 7 % apmērā salīdzinot ar 2014. gadu (EUR 7 131 245 2015. gadā salīdzinājumā ar EUR 7 681 864 2014 gadā). Šis samazinājums daļēji ir izskaidrojams ar jauna uzkopšanas līguma spēkā stāšanos ar 2014. gada 1. jūniju, kurā paredzēto pakalpojumu izmaksas ir daudz izdevīgākas. Tālāk, arī 2 0 2 4. pozīcijā “Enerģijas patēriņš” apropriācijas ir samazinājušās gandrīz par 13 % (EUR 2 105 000 2015. gadā salīdzinājumā ar EUR 2 415 500 2014. gadā), un tas ir noticis gan pateicoties izdevīgākiem līguma tarifiem, gan labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem. No abām šīm pozīcijām gūtie apropriāciju pārpalikumi ļāva sniegt ieguldījumu EUR 1,29 miljonu apmērā, lai pastiprinātu iepriekš minētās apropriācijas saistībā ar drošību (EUR 0,6 miljoni) un informātikas izdevumiem saistībā ar tīkla iekārtu aizstāšanas paātrināšanu (EUR 0,5 miljoni), kā arī visbeidzot jau iepriekš minētajai pārvietojuma darbībai finanšu gada noslēguma apkopojumam (EUR 0,1 miljoni).

Saistībā ar šo pantu turklāt ir jāmin arī apropriāciju pieaugums 2 0 2 6. pozīcijā “Drošība un novērošana” salīdzinājumā ar 2014. gadu (EUR 6 409 000 2015. gadā salīdzinājumā ar EUR 5 694 205 2014. gadā, proti, +12,5 %), kas ir izskaidrojams ar ārkārtējiem drošības pasākumiem, kādi tika noteikti pēc teroristu uzbrukumiem pagājušajā gadā, un tādēļ bija vajadzīgs apropriāciju pastiprinājums EUR 0,6 miljonu apmērā, lai finansētu budžeta izstrādes laikā neparedzētos izdevumus.

3.2.2.   2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 20 377 500 apmērā tika izlietoti EUR 20 336 397, kas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis, kā tas jau bija 2014. gadā, gandrīz 100 % apmērā no apropriācijām.

2 1. nodaļas apropriācijas lielākoties (87 %) ir paredzētas izdevumiem par datu apstrādi (2 1 0. pants), un atlikums tiek izmantots izdevumiem par mēbelēm (2 1 2. pants), aprīkojumu, tehniskajām iekārtām (2 1 4. pants), kā arī transporta aprīkojumam (2 1 6. pants).

Attiecībā uz 2 1 0. pantu “Aprīkojums, izmantošanas izdevumi un ar datu apstrādi un telekomunikācijām saistīti pakalpojumi” ir jāuzsver, cik ļoti šie izdevumi ir vitāli svarīgi pareizai visu Tiesas darbību funkcionēšanai, vispirms jau tiesvedības darbībai, bet arī lingvistiskajām un administratīvajām darbībām.

Papildus būtiskiem uzlabojumiem saistībā ar dokumentu plūsmas dematerializāciju (tostarp regulārai e-Curia programmatūras un judikatūras elektroniskās publikācijas uzlabošanai) tika turpināts darbs arī pie citas iekšējās programmatūras, kas ir saistīta ar dažādām iepriekš minētajām Tiesas darbībām, papildināšanas un uzlabošanas, lai palielinātu tiesu un atbalsta dienestu efektivitāti un produktivitāti.

Šajā ziņā divi apropriāciju pārvietojumi ļāva palielināt sākotnēji 2 1 0. pantam paredzētās apropriācijas (par EUR 16 472 500), lai reaģētu uz zināmiem papildu ieguldījumiem, kuri ir notikuši šī finanšu gada laikā. Pirmais pārvedums EUR 746 000 apmērā no budžeta 2. sadaļas galvenokārt tika izmantots, lai paātrinātu tikla un telekomunikāciju iekārtu aizstāšanu, kuras tika uzstādītas 2008. gadā Jaunajā tiesu pilī, kā arī divu informātikas ierīču uzlabošanai, kuras izmanto tiesvedības izplatīšanai un pasta sūtījumu reģistrācijai. Otrais pārvedums EUR 500 000 apmērā no budžeta 1. sadaļas ļāva ar 2015. gada apropriācijām finansēt noteiktus informātikas infrastruktūras izdevumus, kuri bija paredzēti 2016. gada budžetā saistībā ar pārvietojuma darbību finanšu gada noslēguma apkopojumam, kas ir paskaidrots 2.2.4. punktā.

Attiecībā uz pārējiem trīs 2 1. nodaļas pantiem, to apropriāciju izlietojuma izmaiņas 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu bija šādas: 98,2 % pret 94,3 % 2 1 2. pantā “Mēbeles”, 96,1 % pret 98,8 % 2 1 4. pantā “Tehniskās iekārtas un aprīkojums” un 99,8 % pret 96,9 % 2 1 6. pantā “Transportlīdzekļi”.

Attiecībā uz 2 1 4. pantu “Tehniskās iekārtas un aprīkojums” ir jānorāda uz ievērojamu izdevu apmēra pieaugumu 2015. gadā (EUR 565 288 2015. gadā salīdzinājumā ar EUR 249 415 2014. gadā), kas ir izskaidrojams ar pastiprinājumu EUR 350 000 apmērā no 2 7. nodaļas 2 7 4 1. līnijas “Vispārēja rakstura publikācijas”, lai aizstātu Iestādes pavairošanas darbnīcas mašīnas.

3.2.3.   2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 1 683 500 apmērā tika izlietoti EUR 1 615 782, tādējādi izlietojuma līmenis bija 96 % (salīdzinot ar 91 % 2014. gadā).

Iesākumā ir jānorāda, ka izdevumi 2 3 8. pantā “Citi administratīvās darbības izdevumi”) 2015. gadā ir ievērojami pieauguši (EUR 802 751 2015. gada salīdzinājumā ar EUR 397 579 2014. gadā). Šis pieaugums ir pilnībā izskaidrojams ar vienreizējiem dažādu Iestādes dienestu pārvākšanās izdevumiem, lai sagatavotu 12 pirmo jauno tiesnešu un viņu biroju personāla ierašanos saistībā ar Vispārējās tiesas paplašināšanu, un šīs darbības tika finansētas ar apropriāciju pastiprinājumu par EUR 470 000 no 2 0. nodaļas.

Papildus šim īpašajam apstāklim ir lietderīgi norādīt, ka:

| — | 2 3 0. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi 2015. gadā bija EUR 638 618 apmērā, izlietojuma līmenis gandrīz 100 % tāpat kā 2014. gadā). |
| --- | --- |

—

2 3 0. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi 2015. gadā bija EUR 638 618 apmērā, izlietojuma līmenis gandrīz 100 % tāpat kā 2014. gadā).

| — | 2 3 6. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi bija EUR 154 000 apmērā (izlietojuma līmenis 91,7 % salīdzinājumā ar 79,3 % 2014. gadā). Ievērojamais šī panta apropriāciju samazinājums (– 44,5 % salīdzinājumā ar 2014. gadu) ir rezultāts, kas iegūts ar e-Curia arvien pieaugošu izmantošanu (ievērojami ierobežojot vajadzības sūtīt ierakstītas vēstules). |
| --- | --- |

—

2 3 6. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi bija EUR 154 000 apmērā (izlietojuma līmenis 91,7 % salīdzinājumā ar 79,3 % 2014. gadā). Ievērojamais šī panta apropriāciju samazinājums (– 44,5 % salīdzinājumā ar 2014. gadu) ir rezultāts, kas iegūts ar e-Curia arvien pieaugošu izmantošanu (ievērojami ierobežojot vajadzības sūtīt ierakstītas vēstules).

Visbeidzot jāmin, ka daļa no šīs nodaļas apropriācijām tostarp ir paredzētas, lai veicinātu videi draudzīgāku Tiesas personāla mobilitāti gan saistībā ar nokļūšanu darbavietā, gan arī pārvietojoties starp dažādām Iestādes ēkām. Šie budžeta līdzekļi (EUR 45 000 2015. gadā) ļauj izpildīt starpiestāžu līguma ar Luksemburgas pilsētu saistības attiecībā uz pilsētas autobusu tīkla izmantošanu par labu Iestādes personālam.

3.2.4.   2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 599 500 apmērā tika izlietoti EUR 538 877, (izlietojuma līmenis 89,9 % apmērā salīdzinot ar 95 % 2014. gadā).

Apropriāciju līmeņa izlietojuma samazinājums ir izskaidrojams ar šīs nodaļas izdevumu veida mazāk paredzamo raksturu, kuri lielā daļā tiek izmantoti protokolārām darbībām, oficiālām vizītēm Tiesā un semināriem, kā arī mācību vizītēm un informācijai, attiecībā uz kurām Tiesai ne vienmēr pieder ne iniciatīva, ne to organizēšanas datumu pārzināšana.

2015. gadā protokolārajā darbībā zīmīga bija trīs svinīgo sēžu rīkošana, tostarp tā bija sēde saistībā ar Tiesas un Vispārējās locekļu daļēju nomaiņu, kā arī tika sagatavotas un novadītas 23 oficiālās vizītes, viena Tiesas delegācijas vizītes uz ārvalstīm un divas konferences.

Attiecībā uz viesu uzņemšanas politiku Iestādē semināri vai tikšanās ar valstu tiesnešiem ir ļāvuši Tiesai īstenot mērķi iepazīstināt valstu tiesnešus ar Iestādes darbību, lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu mehānismu un Eiropas Savienības tiesību praksi. Papildus “Ikgadējai tiesnešu sanāksmei”, kura 2015. gadā bija īpaši paredzēta apelācijas instances tiesām un kurā piedalījās vispārējās jurisdikcijas tiesneši un prokurori no visām dalībvalstīm, notika arī 115 semināriem veltītas dienas, kas ļāva apvienot 1 627 dalībniekus.

Mācību vizītes vai informatīvās vizītes, kas paredzētas plašākai publikai (597 grupas ar pavisam 12 586 apmeklētājiem 2015. gadā), turklāt Tiesai ļāva nodrošināt labāku informācijas sniegšanu pilsoņiem par tiesu iestādi un Eiropas Savienības judikatūru. Traģiskie notikumi Parīzē un trauksmes līmeņa paaugstināšana iestādēs, kā arī ārkārtējie drošības pasākumi, kādi tika noteikti, izskaidro reģistrēto vizīšu skaita samazināšanos 2015. gadā (– 14 %).

3.2.3.   2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

Šīs nodaļas galīgās apropriācijas EUR 2 028 000 apmērā tika izlietotas EUR 2 021 149 apmērā, tas ir izlietojuma līmenis 99,7 % apmērā (salīdzinot ar 91,8 % 2014. gadā).

Šīs nodaļas apropriācijas ir paredzētas šādiem diviem izdevumu veidiem, kas pilnībā attiecas uz tiesas darbu:

| — | 2 7 2. panta izdevumi “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem”, kuri 2015. gadā bija EUR 1 384 899 apmērā (izlietojuma apmērs 2015. gadā bija 100 % salīdzinājumā ar 99,3 % 2014. gadā). Vispārīgi runājot, ir svarīgi atgādināt, ka šie izdevumi ir nepieciešamie ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu pienācīgai darbībai; |
| --- | --- |

—

2 7 2. panta izdevumi “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem”, kuri 2015. gadā bija EUR 1 384 899 apmērā (izlietojuma apmērs 2015. gadā bija 100 % salīdzinājumā ar 99,3 % 2014. gadā). Vispārīgi runājot, ir svarīgi atgādināt, ka šie izdevumi ir nepieciešamie ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu pienācīgai darbībai;

| — | 2 7 4. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi 2015. gadā bija EUR 636 250 apmērā, tas ir ievērojams samazinājums salīdzinot ar 2014. gadu (EUR 1 413 233). Šī panta apropriācijas galvenokārt aptver izmaksas Tiesas publikācijām ES Oficiālajā Vēstnesī (OV), kā arī izmaksas par Tiesas trīs tiesu judikatūras krājuma izplatīšanu. Papildus tam, ka šo izdevumu vadība tiek veikta, joprojām pilnībā sadarbojoties ar Eiropas Savienības Publikāciju biroju, to ievērojamais samazinājums ir izskaidrojums vienlaikus ar izdevīgāku līgumu par OV produkciju, kas stājās spēkā 2014. gada 1. aprīlī, (tādējādi ļaujot kompensēt izmaksas, kas rodas no ievērojami lielākā publicējamo lappušu daudzuma), kā arī ar jauno elektronisko judikatūras publicēšanas veidu. No šī panta gūtie apropriāciju pārpalikumi ļāva veikt iepriekš minētos pastiprinājumus 2 1. nodaļā. |
| --- | --- |

—

2 7 4. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi 2015. gadā bija EUR 636 250 apmērā, tas ir ievērojams samazinājums salīdzinot ar 2014. gadu (EUR 1 413 233). Šī panta apropriācijas galvenokārt aptver izmaksas Tiesas publikācijām ES Oficiālajā Vēstnesī (OV), kā arī izmaksas par Tiesas trīs tiesu judikatūras krājuma izplatīšanu. Papildus tam, ka šo izdevumu vadība tiek veikta, joprojām pilnībā sadarbojoties ar Eiropas Savienības Publikāciju biroju, to ievērojamais samazinājums ir izskaidrojums vienlaikus ar izdevīgāku līgumu par OV produkciju, kas stājās spēkā 2014. gada 1. aprīlī, (tādējādi ļaujot kompensēt izmaksas, kas rodas no ievērojami lielākā publicējamo lappušu daudzuma), kā arī ar jauno elektronisko judikatūras publicēšanas veidu. No šī panta gūtie apropriāciju pārpalikumi ļāva veikt iepriekš minētos pastiprinājumus 2 1. nodaļā.

Mazākā apmērā 2 7 4. panta apropriācijas turpināja aptvert arī Tiesas Gada ziņojuma, kā arī informācijas materiālu (brošūras, bukleti un citi multivides materiāli) izdošanu, kas ir paredzēti dažāda veida apmeklētājiem. Jāuzsver, ka 2015. gadā šo izdevumu apmērs samazinājās par 29,2 % salīdzinājumā ar 2014. gadu, kurā jau tika konstatēts izdevumu samazinājums par 4 % salīdzinot ar 2013. gadu.

3.3.   3. SADAĻA – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

Galīgajā budžeta dotācijā, kas ietverta 3. sadaļā, ietilpst tikai apropriācijas 3 7. nodaļas 3 7 1 0. pozīcijai “Tiesvedības izdevumi”. 2015. finanšu gadā šīs apropriācijas apmērs bija EUR 54 000, no kuriem bija izlietoti EUR 30 383, proti, izlietojuma līmenim esot 56,3 % (32,8 % 2014. gadā).

Šos izdevumus sedz Iestāde bezmaksas saistībā ar juridisko palīdzību, ko piešķir lietu dalībniekiem, kurā ietilpst advokātu honorāri un citi izdevumi. Šos izdevumus ir grūti paredzēt, kas izskaidro lielās atšķirības katra attiecīgā gada budžeta izlietojumā.

3.4.   10. SADAĻA – Citi izdevumi

10. nodaļa – Citi izdevumi

Pēc Eiropas Parlamenta iesniegtā grozījuma priekšlikuma, izstrādājot 2015. gada budžetu, summa EUR 2 miljonu apmērā tika iekļauta šīs nodaļas rezervē, lai cik vien ātri iespējams īstenotu Vispārējās tiesas tiesnešu skaita palielināšanu, kādu Tiesa bija piedāvājusi 2014. gada nogalē, balstoties uz likumdevējas iestādes lēmumu, kuram bija jāstājas spēkā 2015. gadā.

Tomēr šis lēmums tika pieņemts tikai 2015. gada pašās beigās, līdz ar to šī Vispārējās tiesas paplašināšana varēja notikt tikai 2016. gadā.

Lai arī Tiesas 2016. gada budžetā ir iekļauti tekošā gada darbības izdevumi par šādu paplašināšanu, tomēr izdevumi, kuri atbilst sākotnējām vienreizējām papildus izmaksām, tajā netika iekļauti, jo tos bija paredzēts segt ar 2015. gada budžetu. Turklāt, kā jau tika paskaidrots 2.2.4. punktā, budžeta iestādei tika iesniegts priekšlikums pārcelt šo EUR 2 miljonu rezervi uz 2 0. nodaļas 2 0 0 0. līniju “Noma” ar mērķi apmaksāt daļu no T ēkas nomas, kas jāmaksā par 2016. gadu, lai 2016. gadā varētu izveidot atbilstošu elastīgu rezervi, lai finansētu papildu izmaksas no Vispārējās tiesas pastiprināšanas ieviešanas.

---

(1)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)  Projekts, kas 2011. gada jūnijā ir paziņots budžeta lēmējinstitūcijai un par kuru ir saņemta Padomes piekrišana un labvēlīgs Eiropas Parlamenta Budžeta komisijas sākotnējais viedoklis; galīgais labvēlīgais viedoklis tika dots 2015. gada aprīlī, balstoties uz papildu informāciju, kura tika nodota pēc detalizētā pagaidu projekta pabeigšanas.

(3)  OV C 148, 2.7.2007., 1. lpp.

---

I PIELIKUMS

IEŅĒMUMU IZLIETOJUMA SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2015. UN 2014. GADĀ

| (euro) |
| --- |
| Nodaļas/panti | Nosaukums | 2015. gadā konstatētās tiesības | 2014. gadā konstatētās tiesības | Starpība | Starpība % |
| 4 0 0 | Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Dažādi nodokļi un ieturējumi | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 10 | Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Iemaksas pensiju programmā | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| 4. sadaļa | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti u.tml. | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veikto darbu citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Dažādas kompensācijas | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5. sadaļa | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9. sadaļa | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| KOPĀ | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(euro)

Nodaļas/panti

Nosaukums

2015. gadā konstatētās tiesības

2014. gadā konstatētās tiesības

Starpība

Starpība %

4 0 0

Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Dažādi nodokļi un ieturējumi

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 10

Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Iemaksas pensiju programmā

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

4. sadaļa

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti u.tml.

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veikto darbu citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Dažādas kompensācijas

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5. sadaļa

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

230,66

- 230,66

NA

9. sadaļa

0,00

230,66

- 230,66

NA

KOPĀ

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

II PIELIKUMS

IEŅĒMUMI 2015. GADĀ – KONSTATĒTĀS UN PĀRNESTĀS TIESĪBAS

| (euro) |
| --- |
| Budžeta pozīcijas | Nosaukums | Sākotnējais budžets | Konstatētās tiesības 2015. gadā | Atgūtie ieņēmumi | Vēl jāatgūst |
| 4 0 0 0 | Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| 4 0. nodaļa kopā | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| 4 1. nodaļa kopā | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| 4. sadaļa | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| 5 0. nodaļa kopā | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 2. nodaļa kopā | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| 5 7. nodaļa kopā | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| 5 8. nodaļa kopā | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| 5. sadaļa | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sadaļa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(euro)

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Sākotnējais budžets

Konstatētās tiesības 2015. gadā

Atgūtie ieņēmumi

Vēl jāatgūst

4 0 0 0

Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

4 0. nodaļa kopā

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

4 1. nodaļa kopā

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

4. sadaļa

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

5 0. nodaļa kopā

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos

0,00

2,94

2,94

0,00

5 2. nodaļa kopā

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

5 7. nodaļa kopā

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

5 8. nodaļa kopā

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

5. sadaļa

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

9 0. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

9. sadaļa

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (euro) |
| --- |
| Budžeta pozīcijas | Nosaukums | Pārnestās tiesības no 2014. gada uz 2015. gadu | Izmaiņas 2015. gadā | Pārnestās tiesības no 2014. gada uz 2015. gadu kopā | Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām | Vēl jāatgūst |
| 4 1 1 0 | Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 4 1. nodaļa kopā | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 4. sadaļa | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 0. nodaļa kopā | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| 5 7. nodaļa kopā | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Ieņēmumi no saņemtajiem maksājumiem par apdrošināšanu – Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 8. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. sadaļa | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Kopā | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(euro)

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

Pārnestās tiesības no 2014. gada uz 2015. gadu

Izmaiņas 2015. gadā

Pārnestās tiesības no 2014. gada uz 2015. gadu kopā

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

Vēl jāatgūst

4 1 1 0

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

4 1. nodaļa kopā

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

4. sadaļa

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 0. nodaļa kopā

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

5 7. nodaļa kopā

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Ieņēmumi no saņemtajiem maksājumiem par apdrošināšanu – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 8. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. sadaļa

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Kopā

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

III PIELIKUMS

APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMA SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2015. UN 2014. GADĀ

| (euro) |
| --- |
| Nodaļas | Nosaukums | Saistības 2015. gadā | Saistības 2014. gadā | Starpība | Starpība % |
| 1 0 | Iestādes locekļi | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Citi izdevumi saistībā ar personām, kuras ir saistītas ar iestādi | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | 1. sadaļa | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Ēkas un papildu izdevumi | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Sanāksmes un konferences | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | 2. sadaļa | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | 3. sadaļa | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Kopā | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(euro)

Nodaļas

Nosaukums

Saistības 2015. gadā

Saistības 2014. gadā

Starpība

Starpība %

1 0

Iestādes locekļi

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Citi izdevumi saistībā ar personām, kuras ir saistītas ar iestādi

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

1. sadaļa

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Ēkas un papildu izdevumi

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Sanāksmes un konferences

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

2. sadaļa

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

3. sadaļa

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Kopā

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

IVa PIELIKUMS

2015. GADA APROPRIĀCIJU DETALIZĒTS IZLIETOJUMS (FINANŠU GADA APROPRIĀCIJAS UN NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS)

| (euro) |
| --- |
| | 1. rādītājs (finanšu gada apropriācijas) | 4. rādītājs (no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas) |
| Budžeta pozīcijas | Sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Finanšu gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejami saistību segšanai | Anulētās apropriācijas | Automātiski pārnestās apropriācijas N-1 gads | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām | Anulētās apropriācijas |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Algas un piemaksas | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Pabalsti pārcelšanās gadījumā | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensijas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Komandējumi | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Apmācība | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Provizoriskā apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Algas un piemaksas | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību iepriekšēju izbeigšanu | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Provizoriskā apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Pārējie darbinieki | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Ierēdņu apmaiņa, prakse | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Citi ārēji pakalpojumi | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Provizoriskā apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Profesionālā pilnveidošanās | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Komandējumi | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Sociālie pakalpojumi | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Sociālie kontakti personāla locekļu vidū un citi sociālie pasākumi | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Medicīnas dienests | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Restorāni un ēdnīcas | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Bērnu vispārizglītojošais centrs | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| 1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| 1. sadaļa – Iestādē strādājošie | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Nomas maksa | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Noma un pirkums | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Ēku būvniecība | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Telpu iekārtošana | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Telpu uzkopšana un uzturēšana | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Elektrības patēriņš | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Apdrošināšana | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Citas izmaksas saistībā ar ēkām | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistītie darbi | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikācijas | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Mēbeles | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Tehniskās iekārtas un instalācijas | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Transporta aprīkojums | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| 2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Ar finansēm saistītas izmaksas | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Pasta sūtījumu apmaksa | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Citi administratīvās darbības izdevumi | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| 2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Sanāksmes, kongresi un konferences | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Juridisku datu apstrāde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentācijas, bibliotēku un arhivēšanas izdevumi | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Oficiālais Vēstnesis | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Vispārēja rakstura publikācija | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| 2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| 2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Tiesas izdevumi | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Provizoriskās apropriācijas | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sadaļa – Citi izdevumi | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(euro)

1. rādītājs (finanšu gada apropriācijas)

4. rādītājs (no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas)

Budžeta pozīcijas

Sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Finanšu gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejami saistību segšanai

Anulētās apropriācijas

Automātiski pārnestās apropriācijas N-1 gads

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Algas un piemaksas

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Pabalsti pārcelšanās gadījumā

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Komandējumi

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Apmācība

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Provizoriskā apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. nodaļa – Iestādes locekļi

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Algas un piemaksas

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību iepriekšēju izbeigšanu

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Provizoriskā apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Pārējie darbinieki

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Ierēdņu apmaiņa, prakse

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Citi ārēji pakalpojumi

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Provizoriskā apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Profesionālā pilnveidošanās

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Komandējumi

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Sociālie pakalpojumi

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Sociālie kontakti personāla locekļu vidū un citi sociālie pasākumi

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Medicīnas dienests

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Restorāni un ēdnīcas

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Bērnu vispārizglītojošais centrs

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

1. sadaļa – Iestādē strādājošie

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Nomas maksa

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Noma un pirkums

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Ēku būvniecība

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Telpu iekārtošana

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Telpu uzkopšana un uzturēšana

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Elektrības patēriņš

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Apdrošināšana

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Citas izmaksas saistībā ar ēkām

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

2 0. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistītie darbi

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekomunikācijas

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Mēbeles

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Tehniskās iekārtas un instalācijas

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Transporta aprīkojums

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Ar finansēm saistītas izmaksas

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Pasta sūtījumu apmaksa

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Citi administratīvās darbības izdevumi

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Sanāksmes, kongresi un konferences

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Juridisku datu apstrāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentācijas, bibliotēku un arhivēšanas izdevumi

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Oficiālais Vēstnesis

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Vispārēja rakstura publikācija

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Tiesas izdevumi

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Provizoriskās apropriācijas

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. sadaļa – Citi izdevumi

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

IVb PIELIKUMS

SAISTĪBU APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS ATSEVIŠĶI DIENESTOS

| (euro) |
| --- |
| Dienesti | Finanšu gada galīgās apropriācijas | Saistības |
| Personāla un finanšu ģenerāldirektorāts | | |
| 1 0. nodaļa | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| 1 2. nodaļa | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| 1 4. nodaļa | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| 1 6. nodaļa | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| 2 3. nodaļa | 13 000,00 | 12 587,75 |
| 2 5. nodaļa | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Kopā | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Infrastruktūras ģenerāldirektorāts | | |
| 1 4. nodaļa | 121 500,00 | 101 462,60 |
| 1 6. nodaļa | 80 000,00 | 79 787,43 |
| 2 0. nodaļa | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| 2 1. nodaļa | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| 2 3. nodaļa | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| 2 7. nodaļa | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Kopā | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Tulkošanas ģenerāldirektorāts | | |
| 1 4. nodaļa | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Kopā | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Mutiskās tulkošanas direktorāts | | |
| 1 4. nodaļa | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Kopā | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirektorāts | | |
| 2 7. nodaļa | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Kopā | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Protokola un apmeklējumu direktorāts | | |
| 2 1. nodaļa | 3 000,00 | 0,00 |
| 2 3. nodaļa | 11 500,00 | 5 956,19 |
| 2 5. nodaļa | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Kopā | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Komunikācijas direktorāts | | |
| 2 5. nodaļa | 93 500,00 | 89 259,12 |
| 2 7. nodaļa | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Kopā | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Citi dienesti (tiesu kancelejas un juridiskais padomdevējs administratīvajās lietās) | | |
| 1 0. nodaļa | 295 500,00 | 295 500,00 |
| 1 6. nodaļa | 103 371,70 | 103 368,70 |
| 2 3. nodaļa | 20 000,00 | 7 825,00 |
| 3 7. nodaļa | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Kopā | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Kopā | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(euro)

Dienesti

Finanšu gada galīgās apropriācijas

Saistības

Personāla un finanšu ģenerāldirektorāts

1 0. nodaļa

26 622 500,00

26 259 823,87

1 2. nodaļa

215 748 000,00

213 572 072,16

1 4. nodaļa

6 908 000,00

6 892 199,70

1 6. nodaļa

5 159 128,30

4 977 668,41

2 3. nodaļa

13 000,00

12 587,75

2 5. nodaļa

9 000,00

8 500,00

Kopā

254 459 628,30

251 722 851,89

Infrastruktūras ģenerāldirektorāts

1 4. nodaļa

121 500,00

101 462,60

1 6. nodaļa

80 000,00

79 787,43

2 0. nodaļa

65 657 000,00

65 256 005,60

2 1. nodaļa

20 374 500,00

20 336 396,64

2 3. nodaļa

1 639 000,00

1 589 412,95

2 7. nodaļa

493 000,00

486 250,00

Kopā

88 365 000,00

87 849 315,22

Tulkošanas ģenerāldirektorāts

1 4. nodaļa

9 744 500,00

9 740 875,47

Kopā

9 744 500,00

9 740 875,47

Mutiskās tulkošanas direktorāts

1 4. nodaļa

1 880 000,00

1 880 000,00

Kopā

1 880 000,00

1 880 000,00

Bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirektorāts

2 7. nodaļa

1 385 000,00

1 384 899,16

Kopā

1 385 000,00

1 384 899,16

Protokola un apmeklējumu direktorāts

2 1. nodaļa

3 000,00

0,00

2 3. nodaļa

11 500,00

5 956,19

2 5. nodaļa

497 000,00

441 117,78

Kopā

511 500,00

447 073,97

Komunikācijas direktorāts

2 5. nodaļa

93 500,00

89 259,12

2 7. nodaļa

150 000,00

150 000,00

Kopā

243 500,00

239 259,12

Citi dienesti (tiesu kancelejas un juridiskais padomdevējs administratīvajās lietās)

1 0. nodaļa

295 500,00

295 500,00

1 6. nodaļa

103 371,70

103 368,70

2 3. nodaļa

20 000,00

7 825,00

3 7. nodaļa

54 000,00

30 382,67

Kopā

472 871,70

437 076,37

Kopā

357 062 000,00

353 701 351,20

---

V PIELIKUMS

2015. GADĀ PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS

| (euro) |
| --- |
| | No 2014. uz 2015. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi | Piešķirtie ieņēmumi 2015. gadā | Maksājumi | 2014. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana | No 2015. uz 2016. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi (1) |
| 1 0 – | Iestādē strādājošie |

(euro)

No 2014. uz 2015. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi

Piešķirtie ieņēmumi 2015. gadā

Maksājumi

2014. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana

No 2015. uz 2016. gadu pārnestie piešķirtie ieņēmumi (1)

1 0 –

Iestādē strādājošie

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1 2 –

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi kopā |
| --- | --- |

1 4 –

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi kopā

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

1 6 –

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

1. sadaļa – Iestādē strādājošie

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Ēkas un papildu izdevumi |
| --- | --- |

2 0 –

Ēkas un papildu izdevumi

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

2 1 –

Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

2 3 –

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

2 5 –

Sanāksmes un konferences

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

2 7 –

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības uzdevumi

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi |
| --- | --- |

3 7 –

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Kopā

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Iekšēji piešķirto ieņēmumu pārnešana ir ierobežota ar vienu gadu ilgu termiņu saskaņā ar jaunās Finanšu regulas 14.b pantu.

---