# Επίσημη Εφημερίδα C 215/15 Ι

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 215 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 59ο έτος15 Ιουνίου 2016 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος15 Ιουνίου 2016

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
| 2016/C 215/01 | Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2015 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/C 215/01

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2015

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| 15.6.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 215/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2015

(2016/C 215/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2015

| 1. | Εισαγωγή | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Συνολική παρουσίαση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 ανά κεφάλαιο | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Παραρτήματα

| Παράρτημα I: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της βεβαίωσης εσόδων του 2015 σε σχέση με εκείνα του 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα I:

| Παράρτημα II: | Κατάσταση εσόδων του 2015 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί | 16 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα II:

| Παράρτημα III: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της απορρόφησης των πιστώσεων του 2015 σε σχέση με εκείνες του 2014 | 19 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα III:

| Παράρτημα IVα: | Λεπτομερής παρουσίαση των πιστώσεων του 2015 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) | 20 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IVα:

| Παράρτημα IVβ: | Εκτέλεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά υπηρεσία | 29 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IVβ:

| Παράρτημα V: | Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού κατά το 2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα V:

Έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2015

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (δημοσιονομικός κανονισμός) και με το άρθρο 227 των κανόνων εφαρμογής του, «περιέχει, σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μονάδες, τουλάχιστον, υπολογισμό του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων μαζί με συνοπτικά στοιχεία για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διάφορων θέσεων του προϋπολογισμού». Επιπλέον, περιέχει παρουσίαση, αφενός, «της επίτευξης των στόχων του οικονομικού έτους, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» και, αφετέρου, «της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους».

Στο πλαίσιο αυτό, στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται μια συνολική παρουσίαση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Δικαστήριο) ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν, σε συγκεντρωτικούς πίνακες, λεπτομερή στοιχεία, αθροιστικά καθώς και ανά υπηρεσία, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015.

| Όσον αφορά την κυρίως ειπείν δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), η οποία περιέχει πλήρη ανάλυση της δραστηριότητας των δικαιοδοτικών οργάνων που αποτελούν το Δικαστήριο, συμπληρωνόμενη με λεπτομερή και ειδικά για κάθε δικαιοδοτικό όργανο στατιστικά στοιχεία. |
| --- |

Όσον αφορά την κυρίως ειπείν δικαιοδοτική δραστηριότητα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), η οποία περιέχει πλήρη ανάλυση της δραστηριότητας των δικαιοδοτικών οργάνων που αποτελούν το Δικαστήριο, συμπληρωνόμενη με λεπτομερή και ειδικά για κάθε δικαιοδοτικό όργανο στατιστικά στοιχεία.

Όπως προκύπτει από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, το έτος 2015 παρατηρήθηκε εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του θεσμικού οργάνου. Κατά το προηγούμενο έτος εισήχθησαν ενώπιον των τριών δικαιοδοτικών οργάνων που το απαρτίζουν συνολικά 1 711 υποθέσεις. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό εισαχθεισών υποθέσεων ετησίως, από της συστάσεως του θεσμικού οργάνου. Η αύξηση αυτή αφορά ιδίως το Δικαστήριο, καθώς ξεπεράστηκε για πρώτη φορά το συμβολικό όριο των 700 εισαχθεισών υποθέσεων. Εξάλλου, με 1 755 περατωθείσες υποθέσεις το 2015, η ετήσια παραγωγικότητα του θεσμικού οργάνου τοποθετείται σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του. Τέλος, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών είναι πολύ θετικά.

Η υιοθέτηση, από τον νομοθέτη της Ένωσης, της μεταρρύθμισης της δικαιοδοτικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης, μετά από μια νομοθετική διαδικασία η οποία άρχισε το 2011, αποτέλεσε ένα από τα πλέον σημαντικά γεγονότα του οικονομικού έτους 2015. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση αυτή θα παράσχει τη δυνατότητα στο θεσμικό όργανο, χάρη στον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο διαδικασίας σε τρία στάδια, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2019, να αντιμετωπίσει την αύξηση της δικαστικής ύλης και να εκπληρώσει την αποστολή του προς όφελος των πολιτών τηρουμένων των σκοπών ποιότητας και αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης. Αυτή η διαρθρωτική αναθεώρηση συνοδεύτηκε από τη σύνταξη νέου κανονισμού διαδικασίας για το Γενικό Δικαστήριο. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015, θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Γενικού Δικαστηρίου προς εκδίκαση των υποθέσεων εντός εύλογου χρόνου, σεβόμενο τις επιταγές περί δίκαιης δίκης.

Πέραν των νομοθετικών αποφάσεων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της αύξησης της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς του, το Δικαστήριο συνέχισε να εξετάζει το σύνολο των δυνατοτήτων που έχει για να επιτύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πρωταρχικούς σκοπούς της ποιότητας και της ταχύτητας κατά την εκδίκαση των υποθέσεων. Οι κύριοι μεταρρυθμιστικοί άξονες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και των μεθόδων εργασίας των δικαιοδοτικών οργάνων, αυστηρό πλαίσιο για τις απαιτήσεις παράλληλης χρήσης όλων των γλωσσών της Ένωσης (υποχρέωση επικοινωνίας με τους διαδίκους στη γλώσσα διαδικασίας και διασφάλιση της διάδοσης της νομολογίας σε όλα τα κράτη μέλη) και σχετική μείωση των οριζόντιων υπηρεσιών ώστε να διαφυλαχθεί η λειτουργική ικανότητα προς παραγωγή έργου των ιδιαίτερων γραφείων των δικαστών και, στο μέτρο του δυνατού, των υπηρεσιών που συνδέονται στενότερα με το δικαιοδοτικό έργο.

Επιβάλλεται να υπογραμμισθεί η σημασία της πραγματοποιηθείσας βελτίωσης της παραγωγικότητας την οποία πέτυχε το Δικαστήριο χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των δικαιοδοτικών οργάνων και του συνόλου των υποστηρικτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα κατά την περίοδο 2007-2015 να αυξηθεί ο αριθμός των περατωθεισών υποθέσεων κατά 57 %, ενώ η αύξηση του προσωπικού των υπηρεσιών υποστήριξης παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη κατά την ίδια περίοδο (στο +4,4 % λαμβανομένης υπόψη της διεύρυνσης με την ένταξη της Κροατίας και λιγότερο από 1 % μη συμπεριλαμβανομένης αυτής της διεύρυνσης).

Ωστόσο, η αύξηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας καθώς και η τήρηση της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, που απαιτούν μείωση του προσωπικού κατά 5 % για την περίοδο 2013-2017, ασκούν έντονη πίεση σε ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Ως εκ τούτου, συγκεκριμένες αυξήσεις των πιστώσεων, οι οποίες παρουσιάζονται λεπτομερώς στην παρούσα έκθεση, κατέστησαν αναγκαίες ώστε να αποφευχθούν προβλήματα συμφόρησης στον τομέα της μετάφρασης τα οποία δύνανται να καθυστερήσουν τη διεκπεραίωση των υποθέσεων ή να παρασχεθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες για τις υποδομές υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν την αύξηση των κινδύνων ασφαλείας.

Τέλος, στον τομέα των ακινήτων, και αφού ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013, εμπρόθεσμα και εντός των ορίων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, οι εργασίες ανακαίνισης των παραρτημάτων (κτιρίων Erasmus, Thomas More και παραρτήματος C) καθιστώντας δυνατή την αποχώρηση από δύο κτίρια που μισθώνονταν στο παρελθόν, το Δικαστήριο, βάσει της συμφωνίας μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (2), συνεχίζει το έργο της 5ης επέκτασης των κτιριακών του εγκαταστάσεων, το οποίο θα καταστήσει δυνατή μέχρι το 2019 τη συγκέντρωση του συνόλου του προσωπικού του στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα (με αποχώρηση από το τελευταίο κτίριο το οποίο ακόμη μισθώνεται) και την ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2015

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν σε 44 856 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονται στο ποσό των 49 510 442 ευρώ και είναι αυξημένα κατά 10,4 % έναντι των προβλέψεων.

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2015 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2015 | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2015

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2015

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

0,00

878 859,46

1,78

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00

110,38

Παρατηρείται ότι τα έσοδα από βεβαιωθέντα δικαιώματα του τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των Μελών και του προσωπικού του Δικαστηρίου με τη μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 98 % του συνόλου των εσόδων, ενώ τα έσοδα των λοιπών τίτλων αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 2 %.

Τα παραρτήματα I και II παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα και λοιπές αξιώσεις, βεβαιωθέντα έσοδα και λοιπές αξιώσεις και εισπραχθέντα έσοδα και λοιπές αξιώσεις).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του τίτλου 4 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν το 2015 (84 %).

Πίνακας 2

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2014 στο 2015 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2014 στο 2015

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από τα μέλη και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και άλλων κοινοτικών οργανισμών

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00

81,41

2.2.   Δαπάνες

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν σε 357 062 000 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχεται σε 353 701 351 ευρώ και αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων της τάξης του 99 %, ίδιο με αυτό του έτους 2014.

Όπως εξετάζεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 3, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2015 τόσο αναφορικά με τον τίτλο 1 όσο και αναφορικά με τον τίτλο 2 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική (αντιστοίχως 99 % και 99,4 % έναντι 99,2 % και 98,2 % το 2014).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, περίπου το 75 % του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού του Δικαστηρίου αφορά δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του (δαπάνες του τίτλου 1), το δε σύνολο σχεδόν του υπολειπόμενου ποσοστού αφορά δαπάνες υποδομών (τίτλος 2), ιδίως στους τομείς των ακινήτων και της πληροφορικής.

Πίνακας 3

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015 | Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2015 | % επί του συνόλου |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015

Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2015

% επί του συνόλου

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00

99,06

Τα παραρτήματα III, IVα και IVβ παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2015 (σύγκριση με το 2014 και λεπτομερής παρουσίαση της απορρόφησης ανά γραμμή προϋπολογισμού και ανά υπηρεσία).

2.2.2.   Μεταφερθείσες πιστώσεις

Από τον κατωτέρω πίνακα 4 προκύπτει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014 στο οικονομικό έτος 2015, οι οποίες ανέρχονταν συνολικά σε 16 749 174 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως και το 2014 (88,4 % το 2015 έναντι 85 % το 2014).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές πιστώσεων από το 2014 στο 2015 | Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές πιστώσεων από το 2014 στο 2015

Πληρωμές σχετικές με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00

88,41

11,59

Το παράρτημα IVα παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2014 στο 2015.

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Κατά το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν, επομένως, σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το θεσμικό όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά κεφάλαιο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Παρουσιάζει επίσης τις πιστώσεις ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά σχεδόν στο σύνολό τους (97,5 %).

Πίνακας 5

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2014 στο 2015 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2015 | Πληρωμές 2015 | Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2014 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2015 στο 2016 |
| 1 — | Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2014 στο 2015

Έσοδα ειδικού προορισμού 2015

Πληρωμές 2015

Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2014

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2015 στο 2016

1 —

Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2 —

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

3 —

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 — | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10 —

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού που βεβαιώθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2015 ανήλθαν σε 833 655 ευρώ, άνω του 75 % των οποίων αντιστοιχεί σε έσοδα προερχόμενα από:

| — | την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την Υπηρεσία Εκδόσεων (244 636 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

την εφαρμογή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την Υπηρεσία Εκδόσεων (244 636 ευρώ)·

| — | την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά πλαίσια (133 945 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά πλαίσια (133 945 ευρώ)·

| — | την κατάπτωση ποινικών ρητρών συνδεόμενων με την εκτέλεση συμβάσεως στον τομέα της πληροφορικής (130 000 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

την κατάπτωση ποινικών ρητρών συνδεόμενων με την εκτέλεση συμβάσεως στον τομέα της πληροφορικής (130 000 ευρώ)·

| — | επιστροφές δαπανών σχετικές με τη μίσθωση ακινήτων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό, όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (87 942 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών σχετικές με τη μίσθωση ακινήτων και επιστροφές δαπανών από το προσωπικό, όπως για τηλεφωνία ή δημόσιες συγκοινωνίες (87 942 ευρώ)·

| — | επιστροφές δικαστικών εξόδων (20 553 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

επιστροφές δικαστικών εξόδων (20 553 ευρώ)·

| — | επιστροφές εκ μέρους ασφαλιστικών εταιριών (11 770 ευρώ). |
| --- | --- |

—

επιστροφές εκ μέρους ασφαλιστικών εταιριών (11 770 ευρώ).

Το παράρτημα V παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού.

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων

Κατά το οικονομικό έτος 2015, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6, το Δικαστήριο προέβη σε 18 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25 και 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 10,3 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι 2,9 % των τελικών πιστώσεων. Τα αποτελέσματα των μεταφορών σε επίπεδο θέσεων του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στο παράρτημα IVα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 § § 1, 2 και 3 και 27 § § 3 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώθηκε σχετικά με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μεταφορών πιστώσεων (7,4 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 72 % του συνολικού ποσού των μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν το 2015).

Ποσό 5,2 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων στο τέλος του οικονομικού έτους προς ενίσχυση δύο γραμμών πιστώσεων του τίτλου 2 (της γραμμής 2 0 0 0 «Μισθώματα» ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ και της γραμμής 2 1 0 0 «Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού εξοπλισμού πληροφορικής και των λογισμικών» ύψους 0,5 εκατομμυρίου ευρώ). Η πράξη αυτή κατέστησε δυνατή την πληρωμή μέρους μισθωμάτων και δαπανών υποδομών πληροφορικής εγγεγραμμένων στον τίτλο 2 του προϋπολογισμού 2016, με σκοπό τη δημιουργία αντίστοιχου περιθωρίου κινήσεως στον προϋπολογισμό 2016 για τη χρηματοδότηση δαπανών του τίτλου 1 για τις οποίες δεν είχαν εγγραφεί επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό κατά το τελευταίο αυτό οικονομικό έτος (ήτοι 3,2 εκατομμύρια ευρώ πιστώσεων για τις αποδοχές λόγω της διαφοράς μεταξύ της εφαρμογής συντελεστή αναπροσαρμογής αποδοχών της τάξης του +2,4 % από 1ης Ιουλίου 2015 και συντελεστή της τάξης του +1,2 % που πρότεινε η Επιτροπή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, καθώς και 2 εκατομμύρια ευρώ για μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες συνδεόμενες με την άφιξη δώδεκα επιπλέον δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο, οι πιστώσεις για τους οποίους είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2015 μολονότι η ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους των δικαστών αυτών θα λάβει εντέλει χώρα το 2016).

Όσον αφορά τα λοιπά 2,2 εκατομμύρια ευρώ, οι αυξήσεις που ζητήθηκαν στο τέλος του έτους στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατέστησαν δυνατή την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών στο πλαίσιο του τίτλου 1 (0,5 εκατομμύριο ευρώ προς αύξηση των πιστώσεων μετάφρασης από εξωτερικούς συνεργάτες) και του τίτλου 2 (1,7 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως για τη μετακόμιση διαφόρων υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου στο πλαίσιο της υποδοχής των δώδεκα νέων δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου, την εξασφάλιση αντικατάστασης μηχανημάτων του εργαστηρίου αναπαραγωγής εγγράφων, την αντικατάσταση εξοπλισμών δικτύου και τηλεπικοινωνιών οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στο κτιριακό συγκρότημα που εγκαινιάσθηκε το 2008, καθώς και για τη βελτίωση εργαλείων πληροφορικής χρησιμοποιούμενων για τη διάδοση της νομολογίας και την πρωτοκόλληση της αλληλογραφίας).

Πίνακας 6

Μεταφορές πιστώσεων

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός των μεταφορών το 2015 | Συνολικό ποσό των μεταφορών |
| Από τίτλο σε τίτλο | 3 | 5 200 000,00 |
| Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | 5 | 2 208 000,00 |
| Από άρθρο σε άρθρο | 0 | 0,00 |
| Από θέση σε θέση | 10 | 2 922 417,72 |
| Σύνολο | 18 | 10 330 417,72 |

(σε ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός των μεταφορών το 2015

Συνολικό ποσό των μεταφορών

Από τίτλο σε τίτλο

3

5 200 000,00

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

5

2 208 000,00

Από άρθρο σε άρθρο

0

0,00

Από θέση σε θέση

10

2 922 417,72

Σύνολο

18

10 330 417,72

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   ΤΙΤΛΟΣ 1 — Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 7, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του τίτλου 1 για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχεται σε 266 662 500 ευρώ. Το κονδύλιο αυτού του προϋπολογισμού αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Από τις πιστώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 263 902 758 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης 99 % (ίδιο με αυτό που καταγράφηκε το 2014).

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015 | Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2015 | % απορρόφησης |
| 1 0 — | Μέλη του θεσμικού οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015

Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2015

% απορρόφησης

1 0 —

Μέλη του θεσμικού οργάνου

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Σύνολο

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Κεφάλαιο 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 26 918 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 26 555 324 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 98,7 %, ίδιο με εκείνο του 2014.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο μπόρεσε να επιτευχθεί στο κεφάλαιο αυτό λόγω του σαφώς μικρότερου αριθμού Μελών των οποίων η θητεία δεν ανανεώθηκε σε σχέση με τον προβλεφθέντα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015.

Κατά ένα μέρος (0,64 εκατομμύριο ευρώ), τα πλεονάσματα αυτά του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση των πιστώσεων της γραμμής 1 4 0 6 «Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα» του κεφαλαίου 1 4, λόγω της αυξημένης χρησιμοποίησης υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών έναντι των αρχικών προβλέψεων, καθώς και των πιστώσεων της γραμμής 1 6 5 4 «Πολυδύναμος παιδικός σταθμός» του κεφαλαίου 1 6, λόγω της ελλιπούς εγγραφής πιστώσεων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015. Κατά ένα άλλο μέρος (1 εκατομμύριο ευρώ) τα πλεονάσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων που επεξηγήθηκε ήδη στο σημείο 2.2.4.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η υπόμνηση ότι οι πιστώσεις που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των συντάξεων των πρώην Μελών των τριών δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Επιτροπής από την 1η Ιανουαρίου 2015, όπερ εξηγεί γιατί το κονδύλιο των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 0 είναι μικρότερο από αυτό του οικονομικού έτους 2014.

3.1.2.   Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 215 748 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 213 572 072 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 99 %, όπως και το 2014.

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να επισημανθεί ότι το κεφάλαιο 1 2 συγκεντρώνει τον πλέον σημαντικό όγκο πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου (της τάξης του 60 % του συνολικού προϋπολογισμού). Έτσι, το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι, σε γενικές γραμμές, ελάχιστο σε σχέση με το σύνολο των πιστώσεων αυτών και με τις δυσχέρειες που ενέχουν οι δημοσιονομικές προβλέψεις σχεδόν 12 μήνες πριν, με χρήση αναπόφευκτα διάφορων κατά προσέγγιση παραμέτρων πρόβλεψης (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, ρυθμός πρόσληψης υπαλλήλων ή διακυμάνσεως του αριθμού των θέσεων εργασίας, ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης κ.λπ.).

Ειδικότερα, μέρος των πλεονασμάτων του έτους 2015 σχετίζεται με τον πολύ μεγαλύτερο από τον προβλεφθέντα αριθμό των Μελών των οποίων η θητεία ανανεώθηκε (βλέπε προηγούμενο σημείο), με αποτέλεσμα να υπάρξει ελάχιστη ανανέωση του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων τους (εισηγητών και βοηθών που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων) και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων όσον αφορά τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης (για το προσωπικό που προσλαμβάνεται) και μετεγκατάστασης (για το προσωπικό που αποχωρεί).

Μέρος των προαναφερθέντων πλεονασμάτων κατέστησε δυνατή τη χρηματοδότηση των αναδρομικών αποδοχών που καταβλήθηκαν στο προσωπικό του θεσμικού οργάνου (0,75 εκατομμύριο ευρώ) λόγω της αναπροσαρμογής των αποδοχών κατά 2,4 % από 1ης Ιουλίου 2015 (έναντι 1,7 % που είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015).

Εξάλλου, όπως και στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 0, ένα άλλο μέρος των πλεονασμάτων (0,9 εκατομμύριο ευρώ) χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεντρωτική μεταφορά πιστώσεων που ήδη επεξηγήθηκε στο σημείο 2.2.4.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το ποσοστό πλήρωσης των θέσεων εργασίας παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, της τάξης του 98 % στο Δικαστήριο, ενώ το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανέρχεται σε περίπου 2 % κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στη συνήθη κινητικότητα του προσωπικού. Τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα είναι καρπός μίας ιδιαίτερα δραστήριας πολιτικής προσλήψεων εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, που καθιστά δυνατή την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας, παρά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την αναπόφευκτη και συνήθη κινητικότητα του προσωπικού, καθώς και τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού στο Λουξεμβούργο λόγω του υψηλότερου επιπέδου του κόστους ζωής. Το μικρό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αποτελεί επίσης πολύ ακριβή ένδειξη του μεγάλου φόρτου εργασίας που βαρύνει τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της δικαιοδοτικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία αυτά έτη.

Τέλος, το Δικαστήριο αντλεί χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 1 2 ώστε να συνεχίσει να βελτιώνει τη μεθοδολογία του σχετικά με τις προβλέψεις για τις αποδοχές και τις συντάξεις και να καταβάλλει έτσι προσπάθειες για την κατά το δυνατόν βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του όσον αφορά την απορρόφηση των πιστώσεων, όπως καταδεικνύει η μη αμελητέα μείωση των πλεονασμάτων κάθε έτος.

3.1.3.   Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 18 654 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 18 614 538 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό απορρόφησης σχεδόν 100 % (έναντι 99,25 % το 2014).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 1 4 επικεντρώνονται κυρίως σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού.

Το ένα τρίτο των πιστώσεων του κεφαλαίου αφορά τη θέση 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό», η οποία αυξήθηκε κατά 225 000 ευρώ το 2015. Συγκεκριμένα, μολονότι ο αριθμός των συμβασιούχων υπαλλήλων που χρηματοδοτούνται ήταν τελικά μικρότερος από τον προβλεφθέντα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015 (χρησιμοποιήθηκαν 143 θέσεις ΙΠΑ [«ισοδύναμο πλήρους απασχολήσεως»] έναντι των προβλέψεων για 158 θέσεις ΙΠΑ), ο βαθμός/το κλιμάκιο πρόσληψης στο εσωτερικό των 4 δυνατών ομάδων καθηκόντων (ομάδων I, II, III και IV) σημείωσαν ορισμένες φορές μεγαλύτερη αύξηση από το επίπεδο που ελήφθη υπόψη κατά το στάδιο των προβλέψεων, ιδίως λόγω των περισσότερων προσόντων του προσωπικού που έπρεπε να αντικατασταθεί ή λόγω της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης. Το ποσοστό απορρόφησης των οριστικών πιστώσεων της εν λόγω θέσης διατηρήθηκε πολύ κοντά στο 100 %, όπως και το 2014.

Τα υπόλοιπα δύο τρίτα των πιστώσεων αφορούν τη θέση 1 4 0 6 «Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα» για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς (freelance) διερμηνείς και μεταφραστές, απορροφήθηκαν δε σχεδόν στο σύνολό τους.

Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντική η υπόμνηση ότι, τόσο στον τομέα της μετάφρασης όσο και στον τομέα της διερμηνείας, η πολιτική χρησιμοποίησης πόρων αποβλέπει στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των εσωτερικών πόρων (υπαγόμενες στον ΚΥΚ θέσεις εργασίας), ενώ η προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες (freelance) παραμένει αναγκαία μεταβλητή προσαρμογής για την αντιμετώπιση των μειώσεων του προσωπικού οι οποίες επέρχονται ενώ παράλληλα αυξάνεται ο όγκος εργασίας.

Περαιτέρω, η διεύρυνση των μέτρων που έλαβαν τα δικαιοδοτικά όργανα για τη μείωση του όγκου των προς μετάφραση σελίδων ή για τον περιορισμό του αριθμού των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων επηρεάζει άμεσα τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που προορίζονται για freelance μεταφραστές και διερμηνείς. Αντιθέτως, με σταθερό ή ακόμη και μειωμένο (λόγω των μειώσεων του προσωπικού μεταξύ 2013 και 2015) αριθμό υπαγόμενου στον ΚΥΚ προσωπικού, κάθε αύξηση του φόρτου εργασίας συνεπάγεται μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των πιστώσεων freelance προς διασφάλιση της παράλληλης χρήσης όλων των γλωσσών της Ένωσης ώστε η επικοινωνία με τους διαδίκους να γίνεται στη γλώσσα της διαδικασίας και να διασφαλίζεται η διάδοση της νομολογίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Για τον λόγο αυτό, όσον αφορά τον τομέα της διερμηνείας, τα μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση του αριθμού επ’ ακροατηρίου συζητήσεων με διερμηνεία απέδωσαν (ο αριθμός τους μειώθηκε από 717 το 2014 σε 628 το 2015, ήτοι — 12,41 %) και οδήγησε σε μικρότερη προσφυγή σε freelance διερμηνείς. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα που επιτεύχθηκε με τον τρόπο αυτό (σχεδόν 300 000 ευρώ) συνέβαλε στην ως άνω ενίσχυση της θέσης 1 4 0 0 και στην ήδη αναφερθείσα συγκεντρωτική μεταφορά.

Όσον αφορά τον τομέα της μετάφρασης, ο όγκος των προς μετάφραση σελίδων ανήλθε σε λίγο παραπάνω από 1,1 εκατομμύριο σελίδες το 2015 και θα είχε πλησιάσει το 1,6 εκατομμύριο σελίδες χωρίς το πλήθος μέτρων που έλαβαν τα δικαιοδοτικά όργανα ώστε να επιτύχουν οικονομίες στη μετάφραση, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η επιλεκτική δημοσίευση της νομολογίας, η σύνταξη περιλήψεων των αιτήσεων προδικαστικών αποφάσεων, η μείωση του μέσου όγκου των προτάσεων των γενικών εισαγγελέων και η δημοσίευση αποσπασμάτων ορισμένων ιδιαίτερα μακροσκελών αποφάσεων. Ο αριθμός των προς μετάφραση σελίδων αυξήθηκε κατά +1,4 % σε σχέση με εκείνον του 2014, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι είχε εκτιναχθεί σχεδόν κατά 20 % σε σχέση με το επίπεδο του 2013. Επίσης, και στο πλαίσιο της μειώσεως των θέσεων, υπήρξε αναγκαία η αυξημένη προσφυγή σε freelance μεταφραστές, εξ ου και η πραγματοποιηθείσα αύξηση των πιστώσεων κατά 0,5 εκατομμύριο ευρώ και το διαπιστωθέν ανώτατο ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων (100 %).

3.1.4.   Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για Μέλη και προσωπικό του θεσμικού οργάνου

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 5 342 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 5 160 825 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 96,6 %, παρόμοιο με αυτό του 2014 (96,8 %).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν το 79 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση», με ποσοστό απορρόφησης που ανήλθε σε 96 % (έναντι 97 % το 2014), και για τη θέση 1 6 5 4 «Πολυδύναμος παιδικός σταθμός», όπου το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ήταν 100 %, όπως και το 2014.

Επισημαίνεται ότι η γραμμή 1 6 5 4 «Πολυδύναμος παιδικός σταθμός» χρειάσθηκε να αυξηθεί (κατά 142 000 ευρώ, από το κεφάλαιο 1 0) λόγω, αφενός, της ελλιπούς εγγραφής πιστώσεων του ποσοστού συμμετοχής του Δικαστηρίου στις δαπάνες 2015 του Πολυδύναμου παιδικού σταθμού (CPE) που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, αφετέρου, του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο να συμμετάσχει στο κόστος φοίτησης των παιδιών που παρακολουθούν ευρωπαϊκό σχολείο τύπου 2.

3.2.   ΤΙΤΛΟΣ 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 8, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του τίτλου 2 για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχεται σε 90 345 500 ευρώ. Το συνολικό αυτό ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 25,3 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου. Από τις πιστώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 89 768 210,19 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό απορρόφησης 99,4 % το 2015 (έναντι 98,2 % το 2014).

Πίνακας 8

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015 | Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2015 | % απορρόφησης |
| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015

Χρησιμοποίηση κατά το οικονομικό έτος 2015

% απορρόφησης

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 — | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Σύνολο

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενες δαπάνες

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 65 657 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 65 256 006 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 99,4 % (έναντι 98,4 % το 2014).

Οι πιστώσεις αυτές αφορούν την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης, αγοράς και λειτουργίας των διαφόρων κτιρίων που χρησιμοποιεί το Δικαστήριο.

Γενικότερα, η πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα επιδιώκει δύο βασικούς σκοπούς:

| — | πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίες κτιριακές εγκαταστάσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του· |
| --- | --- |

—

πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίες κτιριακές εγκαταστάσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του·

| — | δεύτερον, αφού ακολούθησε μια πολιτική μίσθωσης ακινήτων, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον οριστικό καθορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (3)], η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική. |
| --- | --- |

—

δεύτερον, αφού ακολούθησε μια πολιτική μίσθωσης ακινήτων, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον οριστικό καθορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [αριθ. 2/2007 (3)], η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική.

Λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα και την κατάσταση των εν εξελίξει σχεδίων υποβάλλονται κατ’ έτος στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με ειδική απευθυνόμενη προς αυτήν έκθεση που της διαβιβάζεται το αργότερο την 1η Ιουνίου κάθε έτους.

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 2 0 0 «Ακίνητα» και 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, ποσοστό 75 % (49 308 000 ευρώ) και 25 % (16 349 000 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Οι πιστώσεις του άρθρου 2 0 0 «Ακίνητα» καλύπτουν κυρίως τις δαπάνες μισθωμάτων και μίσθωσης-αγοράς.

Οι δαπάνες της θέσης 2 0 0 0 «Μισθώματα» ανέρχονται σε 13,7 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων με πιστώσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής μεταφοράς κατά το τέλος του οικονομικού έτους (4,7 εκατομμύρια ευρώ), ο σκοπός των οποίων εξηγήθηκε στο σημείο 2.2.4. Οι πιστώσεις της θέσης αυτής χρησιμοποιούνται για τη μίσθωση του κτιρίου T και μόνον, το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί έως την περάτωση του έργου της 5ης επέκτασης των κτιρίων του Δικαστηρίου με χρονικό ορίζοντα το 2019.

Όσον αφορά τις οριστικές δαπάνες της θέσης 2 0 0 1 «Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε 32,4 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν κυρίως δόσεις οφειλόμενες βάσει δύο συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου για την αγορά, ανακαίνιση και κατασκευή διαφόρων κτιρίων του κύριου κτιριακού συγκροτήματος του Δικαστηρίου (του ανακαινισμένου και κατόπιν επέκτασης μεγάρου που άρχισε να χρησιμοποιείται στα τέλη του 2008, αφενός, και των ανακαινισμένων παραρτημάτων, αφετέρου). Εξοικονομήθηκαν πιστώσεις στη θέση αυτή λόγω των μικρότερων δόσεων χρηματοδότησης που ενοποιήθηκαν στα τέλη του Δεκεμβρίου 2014, καθώς και λόγω του αρκετά μικρότερου επιτοκίου σε σχέση με το προβλεφθέν κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών προβλέψεων του 2015, οι οποίες ήταν κατ’ ανάγκη μετριοπαθείς, καθώς πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2014. Κατέστη επομένως δυνατή η ενίσχυση, από τη θέση αυτή, των πιστώσεων του κεφαλαίου 2 3 (άρθρο 2 3 8 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας») για τη χρηματοδότηση των δαπανών μετακίνησης διαφόρων υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου προκειμένου για την υποδοχή των δώδεκα πρώτων νέων δικαστών στο πλαίσιο της αύξησης του αριθμού των μελών του Γενικού Δικαστηρίου.

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», αυτές ανήλθαν σε 16 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν, σχεδόν στο σύνολό τους, δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και ασφάλειας/επιτήρησης, που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίηση υπό κανονικές συνθήκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου. Το ποσοστό απορρόφησης όσον αφορά το άρθρο αυτό το 2015 είναι 98 %, έναντι 94,2 % το 2014.

Καταρχάς, όσον αφορά τη θέση 2 0 2 2 «Καθαρισμός και συντήρηση», σημειώνεται μείωση των δαπανών κατά 7 % σε σχέση με το 2014 (7 131 245 ευρώ το 2015 έναντι 7 681 864 το 2014). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην έναρξη ισχύος μιας νέας σύμβασης καθαρισμού από 1ης Ιουνίου 2014, το κόστος των υπηρεσιών της οποίας είναι σαφώς χαμηλότερο. Ακολούθως, η θέση 2 0 2 4 «Κατανάλωση ενέργειας» σημειώνει επίσης μείωση πιστώσεων σχεδόν κατά 13 % (2 105 000 ευρώ το 2015 έναντι 2 415 500 ευρώ το 2014) εξαιτίας τόσο των χαμηλών προβλεπόμενων στις σχετικές συμβάσεις τιμών όσο και των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών. Τα πλεονάσματα πιστώσεων που επιτεύχθηκαν σε αυτές τις δύο θέσεις κατέστησαν δυνατή τη συμβολή, ύψους 1,29 εκατομμυρίων ευρώ, στην αύξηση των πιστώσεων για τις δαπάνες που συνδέονται με την ασφάλεια όπως προαναφέρθηκε (0,6 εκατομμύριο ευρώ) και για τις δαπάνες πληροφορικής που αφορούν την επιτάχυνση της αντικατάστασης εξοπλισμών δικτύου (0,5 εκατομμύριο ευρώ), καθώς και, τέλος, στη συγκεντρωτική μεταφορά στα τέλη του έτους που προαναφέρθηκε (0,1 εκατομμύριο ευρώ).

Όσον αφορά το άρθρο αυτό, πρέπει να επισημανθεί επίσης η αύξηση των πιστώσεων της θέσης 2 0 2 6 «Ασφάλεια και επιτήρηση» σε σχέση με το 2014 (6 409 000 ευρώ το 2015 έναντι 5 694 205 ευρώ το 2014, ήτοι + 12 %), που οφείλεται στα έκτακτα μέτρα ασφαλείας τα οποία λήφθηκαν έπειτα από τα τρομοκρατικά γεγονότα του προηγούμενου έτους, εξαιτίας των οποίων ήταν αναγκαία η αύξηση των πιστώσεων κατά 0,6 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αυτές οι μη εξαρχής προβλεφθείσες δαπάνες κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

3.2.2.   Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 20 377 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 20 336 397 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης, όπως και το 2014, σχεδόν 100 %.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου 2 1 αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (87 %) δαπάνες πληροφορικής (άρθρο 2 1 0), το δε λοιπό μέρος αφορά δαπάνες για έπιπλα (άρθρο 2 1 2), υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις (άρθρο 2 1 4), καθώς και μεταφορικά μέσα (άρθρο 2 1 6).

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 0 «Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», πρέπει να τονιστεί η ζωτική σημασία των δαπανών αυτών για την ορθή άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου, κυρίως της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, αλλά και των γλωσσικής και διοικητικής φύσεως δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με σημαντικές εξελίξεις σχετικές με την κατάργηση της χρήσης του εντύπου στη ροή των εγγράφων (τακτική βελτίωση της εφαρμογής e-Curia και μετάβαση στην ηλεκτρονική δημοσίευση της νομολογίας), αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν εσωτερικές εφαρμογές οι οποίες αφορούν διάφορες δραστηριότητες του Δικαστηρίου αναφερόμενες ανωτέρω για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαιοδοτικών οργάνων και της αποτελεσματικότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, χάρη σε δύο μεταφορές πιστώσεων κατέστη δυνατή η αύξηση των πιστώσεων πληροφορικής που είχαν αρχικώς προβλεφθεί στο άρθρο 2 1 0 (16 472 500 ευρώ) ώστε να καλυφθούν συμπληρωματικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η πρώτη μεταφορά ύψους 746 000 ευρώ, προερχόμενη από τον τίτλο 2 του προϋπολογισμού, προορίσθηκε κυρίως για την επιτάχυνση της αντικατάστασης εξοπλισμών δικτύου και τηλεπικοινωνιών που είχαν εγκατασταθεί το 2008 στο νέο μέγαρο του Δικαστηρίου, καθώς και για τη βελτίωση δύο εργαλείων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για τη διάδοση της νομολογίας και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Η δεύτερη μεταφορά, ύψους 500 000 ευρώ, προερχόμενη από τον τίτλο 1 του προϋπολογισμού, κατέστησε δυνατή τη χρηματοδότηση μαζί με τις πιστώσεις του 2015 ορισμένων δαπανών για υποδομές πληροφορικής που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2016 στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής μεταφοράς που επεξηγήθηκε στο σημείο 2.2.4.

Όσον αφορά τα τρία άλλα άρθρα του κεφαλαίου 2 1, το ποσοστό απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων εξελίχθηκε ως ακολούθως το 2015 σε σχέση με το 2014: 98,2 % έναντι 94,3 % για το άρθρο 2 1 2 «Ακίνητα», 96,1 % έναντι 98,8 % για το άρθρο 2 1 4 «Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις» και 99,8 % έναντι 96,9 % για το άρθρο 2 1 6 «Μεταφορικά μέσα».

Όσον αφορά το άρθρο 2 1 4 «Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις», επισημαίνεται η σημαντική αύξηση του ποσού των δαπανών το 2015 (565 288 ευρώ το 2015 έναντι 249 415 ευρώ το 2014), το οποίο οφείλεται στην αύξηση κατά 350 000 ευρώ, προερχομένων από το κεφάλαιο 2 7, της γραμμής 2 7 4 1 «Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα», ώστε να γίνει η αντικατάσταση των μηχανημάτων του εργαστηρίου αναπαραγωγής εγγράφων του θεσμικού οργάνου.

3.2.3.   Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 1 683 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 1 615 782 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 96 % (έναντι 91 % το 2014).

Πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του άρθρου 2 3 8 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας» αυξήθηκαν σημαντικά το 2015 (802 751 ευρώ το 2015 έναντι 397 579 ευρώ το 2014). Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις έκτακτες δαπάνες μετακομίσεως διαφόρων υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου ώστε να προετοιμασθεί η άφιξη των δώδεκα πρώτων νέων δικαστών και του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων τους στο πλαίσιο της αύξησης του αριθμού των μελών του Γενικού Δικαστηρίου, ενέργειες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με αύξηση των πιστώσεων κατά 470 000 ευρώ από το κεφάλαιο 2 0.

Πέραν του ιδιαίτερου αυτού στοιχείου, χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι:

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 638 618 ευρώ το 2015 (ποσοστό απορρόφησης σχεδόν 100 %, όπως και το 2014). |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 0 «Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» ανήλθαν σε 638 618 ευρώ το 2015 (ποσοστό απορρόφησης σχεδόν 100 %, όπως και το 2014).

| — | οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 154 000 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης ύψους 91,7 % έναντι 79,3 % το 2014). Η σημαντική μείωση των δαπανών στο άρθρο αυτό (– 44,5 % σε σχέση με το 2014) είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (η οποία περιορίζει τις ανάγκες αποστολής συστημένων επιστολών). |
| --- | --- |

—

οι δαπάνες του άρθρου 2 3 6 «Γραμματοσήμανση» ανήλθαν σε 154 000 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης ύψους 91,7 % έναντι 79,3 % το 2014). Η σημαντική μείωση των δαπανών στο άρθρο αυτό (– 44,5 % σε σχέση με το 2014) είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της διαρκώς αυξανόμενης χρησιμοποίησης της εφαρμογής e-Curia (η οποία περιορίζει τις ανάγκες αποστολής συστημένων επιστολών).

Τέλος, χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι μέρος των πιστώσεων αυτού του κεφαλαίου προορίζεται για την προώθηση μιας πολιτικής σχετικής με τις μετακινήσεις του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον όσον αφορά τόσο την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του θεσμικού οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός (45 000 ευρώ το 2015) συμβάλλει στην τήρηση της σύμβασης που υπογράφηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων από το προσωπικό του θεσμικού οργάνου.

3.2.4.   Κεφάλαιο 2 5 — Συνέδρια και διαλέξεις

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 599 500 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 538 877 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων της τάξης του 89,9 % έναντι 95 % το 2014).

Η μείωση του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων οφείλεται στην κατ’ ανάγκη λιγότερο προβλέψιμη φύση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες αφορούν κατά μεγάλο μέρος εκδηλώσεις και επίσημες επισκέψεις στο Δικαστήριο, σεμινάρια, καθώς και επισκέψεις φοιτητών και ενημερωτικές επισκέψεις, εκδηλώσεις για τις οποίες το Δικαστήριο ούτε έχει πάντοτε την πρωτοβουλία ούτε μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο διοργάνωσής τους.

Μεταξύ των εκδηλώσεων το 2015 διακρίνεται η οργάνωση τριών πανηγυρικών συνεδριάσεων, μία εκ των οποίων αφορούσε τη μερική ανανέωση των Μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και η προετοιμασία και διαχείριση 23 επίσημων επισκέψεων, η επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δικαστηρίου στο εξωτερικό και δύο συνέδρια.

Όσον αφορά την πολιτική υποδοχής του θεσμικού οργάνου, τα σεμινάρια και οι συναντήσεις με δικαστές των κρατών μελών συνέβαλαν στην προσπάθεια του Δικαστηρίου για εξοικείωση των εθνικών δικαστών με τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου, τον μηχανισμό της υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων και την εφαρμογή στην πράξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την «Ετήσια συνάντηση δικαστών» που απευθύνθηκε το 2015 στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια και η οποία συγκέντρωσε 159 δικαστές από όλα τα κράτη μέλη, διοργανώθηκαν και 115 ημέρες σεμιναρίων, όπου έλαβαν μέρος 1 627 συμμετέχοντες.

Η διοργάνωση επισκέψεων φοιτητών ή ενημερωτικών επισκέψεων που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό (597 ομάδες, με συνολικά 12 586 συμμετέχοντες το 2015) ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το δικαστικό όργανο και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι και η αύξηση του επιπέδου συναγερμού για τα θεσμικά όργανα καθώς και τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν εξηγούν τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων που σημειώθηκε το 2015 (– 14 %).

3.2.5.   Κεφάλαιο 2 7 — Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Από τις οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού, ποσού 2 028 000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν 2 021 149 ευρώ το 2015, δηλαδή επιτεύχθηκε ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 99,7 % (έναντι 91,8 % το 2014).

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών, που συμβάλλουν πλήρως στην άσκηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας, ήτοι για:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν το 2015 σε 1 384 899 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης το 2015 της τάξης του 100 % έναντι 99,3 % το 2014). Εν γένει, σημαντικό είναι να υπομνησθεί ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την εύρυθμη λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου· |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 2 7 2 «Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν το 2015 σε 1 384 899 ευρώ (ποσοστό απορρόφησης το 2015 της τάξης του 100 % έναντι 99,3 % το 2014). Εν γένει, σημαντικό είναι να υπομνησθεί ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την εύρυθμη λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου·

| — | τις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν το 2015 σε 636 250 ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2014 (1 413 233 ευρώ). Οι πιστώσεις του άρθρου αυτού ουσιαστικά καλύπτουν το κόστος των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, καθώς και αυτό της Συλλογής νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου. Εκτός από το ότι η διαχείριση των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημαντική μείωσή τους οφείλεται παράλληλα και στην έναρξη ισχύος, από 1ης Απριλίου 2014, μίας σύμβασης εκτυπώσεως της Επίσημης Εφημερίδας με πιο συμφέροντες όρους (χάρη στην οποία αντισταθμίζεται το κόστος που αφορά τον αρκετά μεγαλύτερο όγκο των προς δημοσίευση σελίδων), καθώς και στον νέο τρόπο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας. Τα πλεονάσματα πιστώσεων που προέκυψαν από το κεφάλαιο αυτό κατέστησαν δυνατές τις προαναφερθείσες αυξήσεις στο κεφάλαιο 2 1. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 2 7 4 «Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν το 2015 σε 636 250 ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2014 (1 413 233 ευρώ). Οι πιστώσεις του άρθρου αυτού ουσιαστικά καλύπτουν το κόστος των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, καθώς και αυτό της Συλλογής νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων του Δικαστηρίου. Εκτός από το ότι η διαχείριση των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημαντική μείωσή τους οφείλεται παράλληλα και στην έναρξη ισχύος, από 1ης Απριλίου 2014, μίας σύμβασης εκτυπώσεως της Επίσημης Εφημερίδας με πιο συμφέροντες όρους (χάρη στην οποία αντισταθμίζεται το κόστος που αφορά τον αρκετά μεγαλύτερο όγκο των προς δημοσίευση σελίδων), καθώς και στον νέο τρόπο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της νομολογίας. Τα πλεονάσματα πιστώσεων που προέκυψαν από το κεφάλαιο αυτό κατέστησαν δυνατές τις προαναφερθείσες αυξήσεις στο κεφάλαιο 2 1.

Σε μικρότερο βαθμό, οι δαπάνες του άρθρου 2 7 4 εξακολουθούν να καλύπτουν, επίσης, τα έξοδα έκδοσης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Δικαστηρίου, καθώς και του ενημερωτικού υλικού (δελτίων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού πολυμέσων) για διάφορους τύπους επισκεπτών. Υπογραμμίζεται ότι το ποσό των δαπανών αυτών μειώθηκε κατά 29,2 % το 2015 σε σχέση με το 2014, έτος κατά το οποίο είχε ήδη σημειωθεί μείωση κατά 4 % των δαπανών αυτών σε σχέση με το 2013.

3.3.   ΤΙΤΛΟΣ 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση εκ μέρους του θεσμικού οργάνου ειδικών αποστολών

Κεφάλαιο 3 7 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του τίτλου 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 3 7 για τη θέση 3 7 1 0 «Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2015, οι πιστώσεις αυτές ανέρχονταν σε 54 000 ευρώ και από αυτές χρησιμοποιήθηκαν 30 383 ευρώ, ήτοι ποσοστό απορρόφησης 56,3 % (32,8 % το 2014).

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο της παροχής σε πολίτες δικαστικής αρωγής και αφορούν αμοιβές δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, πράγμα το οποίο εξηγεί τις μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού από έτος σε έτος.

3.4.   ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

Κεφάλαιο 10 — Λοιπές δαπάνες

Έπειτα από πρόταση τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015, είχε εγγραφεί ως αποθεματικό ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ στο κεφάλαιο αυτό, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο, όπως είχε προταθεί από το Δικαστήριο στα τέλη του 2014, με βάση την απόφαση της νομοθετικής αρχής η οποία επρόκειτο να ληφθεί το 2015.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή λήφθηκε τις τελευταίες ημέρες του έτους 2015, καθιστώντας δυνατή την αύξηση αυτή των μελών του Γενικού Δικαστηρίου μόλις το 2016.

Μολονότι ο προϋπολογισμός του 2016 του Δικαστηρίου περιλαμβάνει όντως τις πιστώσεις για την υπό κανονικές συνθήκες λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου με αυξημένο αριθμό δικαστών, οι συγκεκριμένες πιστώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο αρχικό μη επαναλαμβανόμενο πρόσθετο κόστος για την αύξηση αυτή δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, καθώς υπήρχε πρόβλεψη να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2015. Επίσης, όπως επεξηγήθηκε στο σημείο 2.2.4, έγινε δεκτή η πρόταση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για αποδέσμευση αυτού του αποθεματικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς τη γραμμή 2 0 0 0 «Μισθώματα» του κεφαλαίου 2 0, με σκοπό την πληρωμή τμήματος του οφειλόμενου μισθώματος για το κτίριο T το 2016 ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία αντίστοιχου περιθωρίου κινήσεως εντός των ορίων του προϋπολογισμού του 2016 για τη χρηματοδότηση του πρόσθετου κόστους για την αύξησης των μελών του Γενικού Δικαστηρίου.

---

(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  Σχέδιο κοινοποιηθέν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τον Ιούνιο του 2011, το οποίο έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και την προκαταρκτική θετική γνώμη της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η δε οριστική θετική γνώμη δόθηκε τον Απρίλιο του 2015 βάσει των συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν κατόπιν της οριστικοποιήσεως του λεπτομερούς προσχεδίου.

(3)  ΕΕ C 148 της 2.7.2007, σ. 1.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2015 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΟΥ 2014

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια/Άρθρα | Περιγραφή | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2015 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2014 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 4 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | — |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Τίτλος 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητών (διάφορες προμήθειες) και ακινήτων αγαθών | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 7 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Τίτλος 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | — |
| 9 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | — |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | — |
| Γενικό σύνολο | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια/Άρθρα

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2015

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2014

Διαφορά

Διαφορά σε %

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και των λοιπών εν ενεργεία υπαλλήλων

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Εισφορές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

3 299,01

0,00

3 299,01

—

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Τίτλος 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Προϊόν πώλησης κινητών (διάφορες προμήθειες) και ακινήτων αγαθών

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

—

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

0,00

0,00

0,00

—

5 7 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Τίτλος 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

230,66

- 230,66

—

9 0

Διάφορα έσοδα

0,00

230,66

- 230,66

—

Τίτλος 9

0,00

230,66

- 230,66

—

Γενικό σύνολο

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2015 — ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2015 | Εισπραχθέντα έσοδα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Προϊόν του ειδικού φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Τίτλος 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν από την πώληση λοιπών κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν από την πώληση δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2015

Εισπραχθέντα έσοδα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Προϊόν του ειδικού φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Τίτλος 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Προϊόν από την πώληση λοιπών κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Προϊόν από την πώληση δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

Σύνολο κεφαλαίου 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

2,94

2,94

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

Σύνολο κεφαλαίου 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Τίτλος 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Μεταφορές από το 2014 στο 2015 | Διακυμάνσεις κατά το 2015 | Συνολικές μεταφορές από το 2014 στο 2015 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Τίτλος 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Προϊόν από την πώληση λοιπών κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν από την πώληση δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Σύνολο | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(σε ευρώ)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Μεταφορές από το 2014 στο 2015

Διακυμάνσεις κατά το 2015

Συνολικές μεταφορές από το 2014 στο 2015

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Τίτλος 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Προϊόν από την πώληση λοιπών κινητών στοιχείων — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Προϊόν από την πώληση δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — έσοδα ειδικού προορισμού

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — έσοδα ειδικού προορισμού

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — έσοδα ειδικού προορισμού

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

Σύνολο κεφαλαίου 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — έσοδα ειδικού προορισμού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφαλαίου 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Σύνολο

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2015 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 2014

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Περιγραφή | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2015 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2014 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 1 0 | Μέλη του οργάνου | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Τίτλος 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Τίτλος 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών και μη θεσμικών οργάνων | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Τίτλος 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Γενικό σύνολο | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Περιγραφή

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2014

Διαφορά

Διαφορά σε %

1 0

Μέλη του οργάνου

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Τίτλος 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Τίτλος 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών και μη θεσμικών οργάνων

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Τίτλος 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Γενικό σύνολο

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2015 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Πίνακας 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) |
| Γραμμές του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Υπόλοιπα | Ακυρώσεις | Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος Ν–1 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Συντάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Αποστολές | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Επιμόρφωση | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του οργάνου | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης καθηκόντων | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Αποστολές | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Πολυδύναμος παιδικός σταθμός | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικού του οργάνου | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του οργάνου | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Μισθώματα | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Μίσθωση-αγορά | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Αγορά ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Διαρρύθμιση χώρων | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενες δαπάνες | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, δημιουργίας και συντήρησης λογισμικών και συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Έπιπλα | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και δάφορα αναλώσιμα | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Γραμματοσήμανση | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Κεφάλαιο 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Νομική πληροφορική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Προσωρινές πιστώσεις | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 10 Λοιπές δαπάνες | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(σε ευρώ)

Πίνακας 1 (πιστώσεις του οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος)

Γραμμές του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες Έτος Ν–1

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Συντάξεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Αποστολές

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Επιμόρφωση

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 0 Μέλη του οργάνου

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης καθηκόντων

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Λοιπές παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Αποστολές

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Πολυδύναμος παιδικός σταθμός

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Κεφάλαιο 1 6 Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα μέλη και το προσωπικού του οργάνου

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Τίτλος 1 Μέλη και προσωπικό του οργάνου

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Μισθώματα

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Μίσθωση-αγορά

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Διαρρύθμιση χώρων

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Κεφάλαιο 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενες δαπάνες

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Αγορές, εργασίες και συντήρηση που αφορούν υλικό και λογισμικά

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, δημιουργίας και συντήρησης λογισμικών και συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Έπιπλα

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Μεταφορικά μέσα

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Κεφάλαιο 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και δάφορα αναλώσιμα

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Γραμματοσήμανση

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής φύσης

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Κεφάλαιο 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Νομική πληροφορική

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 2 5 Συνεδριάσεις και διαλέξεις

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Κεφάλαιο 2 7 Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Τίτλος 2 Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο 3 7 Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργάνων και ορισμένων οργανισμών

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Τίτλος 3 Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Προσωρινές πιστώσεις

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 10 Λοιπές δαπάνες

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVβ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Υπηρεσίες | Τελικές πιστώσεις του οικονομικού έτους | Χρησιμοποιηθέντα ποσά |
| Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Οικονομικών | | |
| Κεφάλαιο 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| Κεφάλαιο 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| Κεφάλαιο 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| Κεφάλαιο 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| Κεφάλαιο 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Σύνολο | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Γενική Διεύθυνση Υποδομών | | |
| Κεφάλαιο 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| Κεφάλαιο 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| Κεφάλαιο 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| Κεφάλαιο 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| Κεφάλαιο 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Σύνολο | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης | | |
| Κεφάλαιο 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Σύνολο | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Διεύθυνση Διερμηνείας | | |
| Κεφάλαιο 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Σύνολο | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Γενική Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηρίωσης | | |
| Κεφάλαιο 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Σύνολο | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Επισκέψεων | | |
| Κεφάλαιο 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| Κεφάλαιο 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Σύνολο | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Διεύθυνση Επικοινωνίας | | |
| Κεφάλαιο 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| Κεφάλαιο 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Σύνολο | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Λοιπές υπηρεσίες (Γραμματείες των δικαιοδοτικών οργάνων και νομικός σύμβουλος για τις διοικητικές υποθέσεις) | | |
| Κεφάλαιο 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| Κεφάλαιο 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| Κεφάλαιο 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| Κεφάλαιο 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Σύνολο | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Γενικό σύνολο | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(σε ευρώ)

Υπηρεσίες

Τελικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

Χρησιμοποιηθέντα ποσά

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Οικονομικών

Κεφάλαιο 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

Κεφάλαιο 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

Κεφάλαιο 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

Κεφάλαιο 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

Κεφάλαιο 2 3

13 000,00

12 587,75

Κεφάλαιο 2 5

9 000,00

8 500,00

Σύνολο

254 459 628,30

251 722 851,89

Γενική Διεύθυνση Υποδομών

Κεφάλαιο 1 4

121 500,00

101 462,60

Κεφάλαιο 1 6

80 000,00

79 787,43

Κεφάλαιο 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

Κεφάλαιο 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

Κεφάλαιο 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

Κεφάλαιο 2 7

493 000,00

486 250,00

Σύνολο

88 365 000,00

87 849 315,22

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

Κεφάλαιο 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Σύνολο

9 744 500,00

9 740 875,47

Διεύθυνση Διερμηνείας

Κεφάλαιο 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Σύνολο

1 880 000,00

1 880 000,00

Γενική Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Κεφάλαιο 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Σύνολο

1 385 000,00

1 384 899,16

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Επισκέψεων

Κεφάλαιο 2 1

3 000,00

0,00

Κεφάλαιο 2 3

11 500,00

5 956,19

Κεφάλαιο 2 5

497 000,00

441 117,78

Σύνολο

511 500,00

447 073,97

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Κεφάλαιο 2 5

93 500,00

89 259,12

Κεφάλαιο 2 7

150 000,00

150 000,00

Σύνολο

243 500,00

239 259,12

Λοιπές υπηρεσίες (Γραμματείες των δικαιοδοτικών οργάνων και νομικός σύμβουλος για τις διοικητικές υποθέσεις)

Κεφάλαιο 1 0

295 500,00

295 500,00

Κεφάλαιο 1 6

103 371,70

103 368,70

Κεφάλαιο 2 3

20 000,00

7 825,00

Κεφάλαιο 3 7

54 000,00

30 382,67

Σύνολο

472 871,70

437 076,37

Γενικό σύνολο

357 062 000,00

353 701 351,20

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Μεταφορά πιστώσεων από το 2014 στο 2015 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2015 | Πληρωμές | Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2014 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού (1) από το 2015 στο 2016 |
| 1 0 — | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Μεταφορά πιστώσεων από το 2014 στο 2015

Έσοδα ειδικού προορισμού 2015

Πληρωμές

Ακύρωση μη μεταφερόμενων εσόδων ειδικού προορισμού 2014

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού (1) από το 2015 στο 2016

1 0 —

Μέλη του οργάνου

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

1 2 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1 4 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

1 6 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

2 0 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

2 1 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

2 3 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

2 5 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 — | Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

2 7 —

Πληροφόρηση: αγορά, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 — | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών και μη θεσμικών οργάνων |
| --- | --- |

3 7 —

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών και μη θεσμικών οργάνων

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Σύνολο

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Η μεταφορά εσωτερικών εσόδων ειδικού προορισμού περιορίζεται σε μόνον ένα έτος σύμφωνα με το άρθρο 14β του δημοσιονομικού κανονισμού.

---