# Επίσημη Εφημερίδα C 113/2016

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 59ο έτος30 Μαρτίου 2016 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος30 Μαρτίου 2016

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| 2016/C 113/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα το οικονομικό έτος 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA) για το οικονομικό έτος 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 240 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

2016/C 113/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2016

1

2016/C 113/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016

6

2016/C 113/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016

11

2016/C 113/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

18

2016/C 113/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016

25

2016/C 113/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

30

2016/C 113/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

35

2016/C 113/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016

40

2016/C 113/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

45

2016/C 113/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

50

2016/C 113/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

55

2016/C 113/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016

60

2016/C 113/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016

65

2016/C 113/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

70

2016/C 113/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016

74

2016/C 113/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2016

78

2016/C 113/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016

83

2016/C 113/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016

89

2016/C 113/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016

94

2016/C 113/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα το οικονομικό έτος 2016

99

2016/C 113/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016

103

2016/C 113/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016

107

2016/C 113/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016

112

2016/C 113/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

117

2016/C 113/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

122

2016/C 113/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

126

2016/C 113/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016

131

2016/C 113/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

136

2016/C 113/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016

140

2016/C 113/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

144

2016/C 113/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2016

149

2016/C 113/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2016

154

2016/C 113/33

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2016

159

2016/C 113/34

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA) για το οικονομικό έτος 2016

164

2016/C 113/35

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016

169

2016/C 113/36

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016

174

2016/C 113/37

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2016

179

2016/C 113/38

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016

186

2016/C 113/39

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2016

191

2016/C 113/40

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016

197

2016/C 113/41

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

202

2016/C 113/42

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

207

2016/C 113/43

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

210

2016/C 113/44

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

214

2016/C 113/45

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

218

2016/C 113/46

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

222

2016/C 113/47

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

225

2016/C 113/48

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

230

2016/C 113/49

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

235

2016/C 113/50

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

240

---

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/01)

Μια λεπτομερής περιγραφή του προϋπολογισμού μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Cedefop

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 000

10 000

10 043,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 000

10 000

10 043,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

15 691

13 947

0,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

460 258

498 613

509 070,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

100 000

400 000

600 000,—

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

575 949

912 560

1 109 070,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2014 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Γενικό Σύνολο | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2015

2016

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2014

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Σύνολο κατηγορίας AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

12

35

12

35

12

34

Γενικό Σύνολο

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/6

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | — | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

15 000

1 706

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2 000

3 369

78,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

17 000

134 155

55 872,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

172 000

367 846

695 445,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

172 000

367 846

695 445,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

365 000

356 904

376 330,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

158 000

190 110

114 430,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

639 000

660 733

677 061,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

22 000

21 176

21 255,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

652 000

634 637

727 640,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20 000

16 305

18 666,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

67 000

69 051

65 227,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Σύνολο | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Γενικό σύνολο | 95 | 97 | 99 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2015

2014

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Σύνολο AST

8

37

10

36

10

38

Σύνολο

16

79

18

79

18

81

Γενικό σύνολο

95

97

99

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Σύνολο FG | 14 | 14 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 15 | 15 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Σύνολο FG

14

14

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

15

15

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/11

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 000

5 000

4 669,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

270 000

270 000

269 967,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

3 440,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

10 000

5 399,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Πίνακας προσωπικού

| Μόνιμες θέσεις |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Σύνολο AST | 3 | 3 | 3 |
| Γενικό σύνολο | 4 | 4 | 4 |

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Σύνολο AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

4

4

4

Πίνακας προσωπικού

| Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Σύνολο AST | 66 | 65 | 62 |
| Γενικό σύνολο | 135 | 133 | 130 |

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Σύνολο AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Σύνολο AST

66

65

62

Γενικό σύνολο

135

133

130

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Σύνολο FG | 75 | 74 | 70 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 20 | 20 |
| Σύνολο | 95 | 94 | 90 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Σύνολο FG

75

74

70

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

20

Σύνολο

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/18

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

189 000

199 000

125 000,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

314,66

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

3 743,17

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 (1) | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0 (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 219 000 | 219 000 | — |
| Πιστώσεις 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Σύνολο | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2016

2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

219 000

219 000

—

Πιστώσεις 2016

569 500

350 500

219 000

Σύνολο

788 500

569 500

219 000

(2)   Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Πιστώσεις 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Σύνολο | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2016

2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 380 000

1 380 000

—

Πιστώσεις 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Σύνολο

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 180 000 | 180 000 | — |
| Πιστώσεις 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Σύνολο | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2016

2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

180 000

180 000

—

Πιστώσεις 2016

761 000

581 000

180 000

Σύνολο

941 000

761 000

180 000

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2016 | 2015 | Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Σύνολο | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Υποσύνολο AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

31

—

32

—

33

Σύνολο

—

90

—

92

—

92

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Τοπικό προσωπικό s | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 38,5 | 41,5 | 42 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

36,5

38,5

39

Τοπικό προσωπικό s

2

2

2

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

1

1

Σύνολο

38,5

41,5

42

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή«About ETF», τμήμα «Register of Documents».

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/25

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 6 0 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

676 000

936 000

675 000,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

676 000

936 000

675 000,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

90 000

78 000

172 519,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

90 000

78 000

172 519,—

6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6 0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 950 000

1 500 000

0,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

1 950 000

1 500 000

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

1 000 000

1 050 000

974 830,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

640 000

666 000

540 252,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

870 000

845 000

804 568,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

483 000

545 000

322 546,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

40 000

133 000

53 374,—

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

183 000

153 000

130 178,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

54 000

107 000

102 018,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 253 | 259 | 259 |
| Γενικό σύνολο | 580 | 599 | 602 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Έκτακτες θέσεις

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Σύνολο κατηγορίας AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Σύνολο κατηγορίας AST

253

259

259

Γενικό σύνολο

580

599

602

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 116 | 146 | 145 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 18 | 34 | 40 |
| Σύνολο | 134 | 180 | 185 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

116

146

145

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

18

34

40

Σύνολο

134

180

185

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/30

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 41 614 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

—

600 000

488 900,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

210 000

150 000

0,—

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

—

2 500 000

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

41 614

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

81 837,48

9 105,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | — | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

—

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

—

600 000

488 900,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

600 000

488 900,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Σύνολο | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Γενικό σύνολο | 74 | 80 | 79 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2015

2016

31.12.2015

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Σύνολο AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

4

22

5

23

5

22

Σύνολο

10

64

13

67

12

67

Γενικό σύνολο

74

80

79

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 25 | 27 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 26 | 28 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Σύνολο FG

25

27

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

26

28

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/35

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Τίτλος 2 — Σύνολο

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

700 000

700 000

615 397,19

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

170 000

130 000

95 665,43

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

450 000

400 000

329 140,96

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

12 818

3 448,37

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

885 000

903 400

904 447,55

Τίτλος 1 — Σύνολο

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

129 000

79 000

42 100,11

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

330 000

258 800

134 229,25

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

251 000

225 000

234 446,52

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

360 000

453 825

197 373,14

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Πίνακας θέσεων

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Σύνολο AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

57

59

61

Γενικό Σύνολο

—

—

—

186

190

194

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Σύνολο FG | 100 | 100 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 5 |
| Σύνολο | 105 | 105 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Σύνολο FG

100

100

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

105

105

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/40

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

1 641 766

658 138,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

160 100

1 741 866

758 238,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

430,89

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

23 622,70

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ | p.m. | p.m. | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

36 000

33 000

22 941,42

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

603 900

608 505

551 519,55

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

497 800

640 800

374 249,74

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

36 150

28 450

220 033,83

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

54 500

34 500

52 085,30

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

142 600

114 500

116 289,54

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

391 894,80

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Εγκεκριμένες θέσεις | 31.10.2015 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Γενικό Σύνολο | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Κατηγορία και βαθμός

2014

2015

2016

31.12.2014

Εγκεκριμένες θέσεις

31.10.2015

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Γενικό Σύνολο

40

43

39

42

42

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων το 2016 (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 25 | 25 | 25 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

25

25

25

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/45

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

974 000

744 000

533 705,55

Τίτλος 3 — Σύνολο

974 000

744 000

533 705,55

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

112 000

12 000

4 688,27

Τίτλος 5 — Σύνολο

112 000

12 000

4 688,27

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

250 000

250 000

292 983,40

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

p.m.

p.m.

129 865,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

250 000

250 000

422 848,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | | — | — | | |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | — | — | | |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | | — | — | | |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | | | — | — | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | — | — | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

—

—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

—

—

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

Τίτλος 10 — Σύνολο

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Σύνoλo | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Γενικό σύνολο | 10 | 36 | 10 | 35 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2015

2016

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Σύνoλo

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Σύνoλo

6

27

6

26

Γενικό σύνολο

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/50

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

574 650

343 250

234 137,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

574 650

343 250

234 137,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1 247 450

11 140 962

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

1 247 450

11 140 962

0,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

–4 949 712

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

108 500

105 100

92 720,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

309 400

280 530

249 232,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

82 400

91 250

85 500,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 500

2 000

1 660,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

79 600

173 900

678 986,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

296 200

290 400

294 608,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

188 600

212 800

140 142,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

23 000

24 000

9 385,—

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

126 000

122 500

84 489,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

75 000

30 000

34 425,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

750 000

770 000

663 839,—

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

299 300

p.m.

0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

299 300

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Σύνολο AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Σύνολο AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Σύνολο AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Σύνολο AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

58

58

54

139

142

137

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 35 | 24 | 25,5 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 35 | 24 | 25,5 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Σύνολο

35

24

25,5

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

0

0

Σύνολο

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/55

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0,—

376 772

289 148,83

Τίτλος 9 — Σύνολο

0,—

376 772

289 148,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | | p.m. | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | | p.m. | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | ΙΣΟΤΗΤΑ | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

100 000

114 000

24 721,60

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

200 000

200 000

192 762,16

1 4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

350 000

378 000

285 291,68

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

372 000

372 000

321 264,11

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

900 000

675 000

608 592,63

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

4 438,43

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

807 000

774 000

833 716,71

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

36 000

39 000

150 933,08

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

57 000

67 000

46 035,60

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

160 000

169 000

118 093,23

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

11 000

9 000

6 116,09

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

30 000

30 000

10 250,—

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

ΙΣΟΤΗΤΑ

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

365 000

490 000

457 454,85

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

104 000

139 150

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

26

27

27

Γενικό Σύνολο

—

—

—

74

73

75

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο | 33 | 29 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 9 | 9 |
| Σύνολο | 42 | 38 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Σύνολο

33

29

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

42

38

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/60

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

—

83 347

72 222,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

83 347

72 222,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Σύνολο AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Σύνολο | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Γενικό σύνολο | 330 | 337 | 344 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2015

2014

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Σύνολο AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Σύνολο AST

100

103

107

Σύνολο

5

325

5

332

5

339

Γενικό σύνολο

330

337

344

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 120 | 125 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 15 |
| Σύνολο | 140 | 140 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Σύνολο FG

120

125

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

15

Σύνολο

140

140

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/65

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/13)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Τίτλος 2 — Σύνολο

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
| 4 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
| 5 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ FRONTEX | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

310 000

310 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

4 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Τίτλος 4 — Σύνολο

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

5 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμο | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Σύνολο βαθμού AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο βαθμού AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Γενικό σύνολο | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Σύνολο προσωπικού | 202 | 207 | 210 |

Κατηγορίες και βαθμο

Θέσεις

2016

2015

2014

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Σύνολο βαθμού AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο βαθμού AST

—

63

—

63

—

64

Γενικό σύνολο

4

198

4

203

4

206

Σύνολο προσωπικού

202

207

210

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/70

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/14)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Τίτλος 1 — Σύνολο

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

825 000

1 023 000

795 725,67

Τίτλος 5 — Σύνολο

825 000

1 023 000

795 725,67

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

150 000

310 000

125 382,16

Τίτλος 6 — Σύνολο

150 000

310 000

125 382,16

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

41 101 000

43 046 283

0,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

41 101 000

43 046 283

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 5 0 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

—

p.m.

58 484,79

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

192 000

158 000

114 645,69

Τίτλος 1 — Σύνολο

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

206 000

221 000

575 185,92

Τίτλος 2 — Σύνολο

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

203 000

220 000

129 082,20

3 2

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 036 000

—

3 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

428 000

262 000

358 938,66

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

753 000

758 000

327 043,23

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

595 000

925 000

701 180,46

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

790 000

752 000

853 778,68

Τίτλος 3 — Σύνολο

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

17 876

845,31

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

31 668 000

41 101 283

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

31 668 000

41 101 283

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Σύνολο AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Σύνολο AST

—

—

—

128

128

134

Γενικό Σύνολο

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/74

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/15)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

300 564

270 288

264 792,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

300 564

270 288

264 792,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

640 000

616 379

916 313,28

Τίτλος 3 — Σύνολο

640 000

616 379

916 313,28

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

21 946

6 459,98

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

21 946

6 459,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | ΤΠΕ | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

195 000

356 509

187 295,80

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

218 000

140 980

179 699,19

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

654 000

911 137

997 082,07

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

62 000

22 550

30 420,25

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

51 000

56 952

53 168,57

2 3

ΤΠΕ

446 000

424 653

841 010,08

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

734 000

836 823

775 162,65

3 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

392 564

408 267

307 658,14

3 6

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 16 | — | 14 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 48 | — | 48 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2015

2016

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

16

—

14

Σύνολο προσωπικού

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/78

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/16)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | — | — | |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

—

—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

695 879

732 000

708 200,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

695 879

732 000

708 200,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

—

—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

140 000

130 000

147 937,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

335 000

335 000

271 649,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

210 000

400 000

238 508,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

3 350,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

212 000

260 000

84 444,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

191 000

195 000

171 245,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

205 000

205 000

139 103,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

138 478,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Σύνολο | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

38

33

36

Σύνολο

—

—

—

140

137

135

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο | 30 | 16 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 8 |
| Σύνολο | 34 | 24 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Σύνολο

30

16

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

8

Σύνολο

34

24

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/83

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/17)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 1 | Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Λοιπά | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Επιδότηση «Στήριξη της ευρύτερης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)» | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Συμμετοχή σε προγράμματα ποινικής δικαιοσύνης (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΣΥΝΟΛΟ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 1

Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Λοιπά

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Επιδότηση «Στήριξη της ευρύτερης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Συμμετοχή σε προγράμματα ποινικής δικαιοσύνης (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΣΥΝΟΛΟ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROJUST | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 4 0 | ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ΕΝΕΡΓΕΙΑ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

47 500

75 000

81 304,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

100 000

112 000

102 196,—

1 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

188 000

283 500

180 649,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

18 000

72 500

63 598,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

5 000

10 000

7 889,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

255 567

237 683

613 154,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

53 500

65 500

88 704,—

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

82 700

113 000

98 955,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROJUST

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

225 000

268 000

397 104,—

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

105 500

150 500

90 420,—

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

80 000

80 000

83 963,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 0

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις απασχόλησης |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
| Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Γενικό σύνολο | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Σύνολο προσωπικού | 209 | 205 | 203 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις απασχόλησης

2014

2015

2016

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Γενικό σύνολο

—

209

—

205

—

203

Σύνολο προσωπικού

209

205

203

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Σύνολο FG | 15 | 15 | 23 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 35 | 35 | 35 |
| Σύνολο | 50 | 50 | 58 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Σύνολο FG

15

15

23

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

35

35

35

Σύνολο

50

50

58

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/89

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/18)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

88 125

48 682,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

88 125

48 682,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

619 000

317 000

330 766,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Σύνολο | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Σύνολο AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

29

29

28

Σύνολο

—

—

—

110

110

108

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Σύνολο FG | 347 | 336 | 336 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 347 | 336 | 336 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Σύνολο FG

347

336

336

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

347

336

336

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/94

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/19)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

47 050,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

47 050,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

812 000

291 867

177 491,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Σύνολο AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | 19 | 15 |
| Σύνολο | — | — | 108 | 97 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Σύνολο AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

19

15

Σύνολο

—

—

108

97

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 329 | 297 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 329 | 297 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Σύνολο FG

329

297

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

329

297

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/99

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/20)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

161 070

177 000

168 956,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

161 070

177 000

168 956,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

277 700

226 560

242 600,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

210 000

178 000

185 999,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

192 853

187 400

111 939,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων | Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Υποσύνολο A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | 2 | 2 |
| Σύνολο | — | — | 15 | 13 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων

Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Υποσύνολο A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

2

2

Σύνολο

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/103

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/21)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Σύνολο AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Σύνολο AST | 5 | 5 |
| Γενικό σύνολο | 113 | 102 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Προσωρινές θέσεις

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Σύνολο AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Σύνολο AST

5

5

Γενικό σύνολο

113

102

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/107

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/22)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 0 | ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ) | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 0

ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ)

1 650 700

300 000

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 650 700

300 000

0,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | — | — | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ) |
| 4 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ CT MENA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ | 422 000 | | |
| 4 3 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 6 900 | | |
| 4 4 | ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 10 800 | | |
| 4 5 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 195 000 | | |
| 4 6 | ΛΟΙΠΑ | — | | |
| 4 7 | ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 116 700 | | |
| 4 8 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 83 300 | | |
| 4 9 | ΦΟΡΟΙ | — | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

—

—

0,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

35 000

30 000

82 654,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

—

—

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

2 000

7 000

3 403,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

5 000

3 174,—

1 8

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

—

—

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

38 000

40 000

126 628,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

290 000

320 000

460 702,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 500

22 300

12 121,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

87 000

100 700

104 581,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

11 500

11 500

4 700,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

441 000

494 500

708 732,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

234 000

242 961

216 925,—

3 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

940 000

702 239

574 755,—

3 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

—

86 125

0,—

3 5

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

140 000

164 000

148 647,—

3 7

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

50 000

143 875

69 698,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ)

4 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ CT MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

ΤΑΞΙΔΙΑ

422 000

4 3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

6 900

4 4

ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

10 800

4 5

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

195 000

4 6

ΛΟΙΠΑ

—

4 7

ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

116 700

4 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

83 300

4 9

ΦΟΡΟΙ

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 650 700

300 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Υποσύνολο A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Σύνολο | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Υποσύνολο A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

11

11

11

Σύνολο

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/112

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/23)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

100 000

60 700,—

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

3 707 157

749 452,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ | 555 000 | — | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

286 000

76 861

87 490,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

500 000

374 000

217 814,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

70 000

4 594

1 439,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

671

2 157,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

—

—

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

163 000

177 000

270 971,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

825 000

815 000

553 614,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

80 000

73 000

40 362,—

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

515 000

409 000

345 374,—

2 6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

674 000

466 000

311 874,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

40 000

305 651

284 121,—

3 7

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

66 557 000

—

0,—

3 8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

555 000

—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

p.m.

2 987 739

506 199,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

2 987 739

506 199,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Γενικό Σύνολο | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2015

2014

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Σύνολο κατηγορίας AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

69

—

70

—

54

Γενικό Σύνολο

—

225

—

227

—

152

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Σύνολο | 106 | 91 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 86 | 86 |
| Σύνολο | 192 | 177 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Σύνολο

106

91

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

86

86

Σύνολο

192

177

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/117

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/24)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 199 290

307 791

152 205,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 199 290

307 791

152 205,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

177 057,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

177 057,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

724 627

1 820 488,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

p.m.

300 000

1 244 421,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | — | — | | |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
| 5 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

—

—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

5 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Σύνολο AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Σύνολο AST | 177 | 7 | 5 |
| Σύνολο | 420 | 39 | 6 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτες θέσεις

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Σύνολο AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Σύνολο AST

177

7

5

Σύνολο

420

39

6

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/122

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/25)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

261 378

128 162

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

261 378

128 162

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | ΤΠΕ | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1 176 000

818 000

588 586,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

ΤΠΕ

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

135 000

246 000

166 763,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 597 000

1 026 000

649 542,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Σύνολο AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | 10 | 8 |
| Σύνολο | — | — | 63 | 59 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Σύνολο AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

10

8

Σύνολο

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/126

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/26)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | — | — | 0,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | — | — | 23 311,55 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 23 311,55 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

19 900

63 140

9 970,56

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

40 000

37 650

41 370,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

28 700

25 450

24 999,88

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

72 200

92 500

58 920,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

149 000

156 300

206 814,04

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9 300

10 300

9 141,31

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

31 700

32 583

35 827,33

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

—

—

0,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

20 000

19 000

16 984,80

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

20 000

25 000

9 721,99

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

—

—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

180 000

252 900

155 700,—

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

115 000

115 000

120 000,—

3 2

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

405 000

733 174

770 773,55

3 4

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

120 000

361 500

482 107,43

3 5

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

603 000

585 900

366 480,49

3 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

—

—

23 311,55

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

23 311,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Σύνολο | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Σύνολο AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

6

6

7

Σύνολο

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/131

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/27)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 3 0 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Τίτλος 2 — Σύνολο

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

3 0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

—

—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

134 358,20

249 435,73

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

134 358,20

249 435,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Τίτλος 1 — Σύνολο

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

524 760

360 135

212 346,95

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Σύνολο | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Σύνολο AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

10

10

10

Σύνολο

—

—

—

163

157

139

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Σύνολο | 514 | 492 | 409 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 514 | 492 | 409 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Σύνολο

514

492

409

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

514

492

409

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/136

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/28)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 2 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Γενικό Σύνολο | | 53 | | 52 | | 51 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2014

2015

2016

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Σύνολο κατηγορίας AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Γενικό Σύνολο

53

52

51

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/140

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/29)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 9 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

1 614 670

25 000

182 342,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

224 500

171 770

121 241,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινέςθέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST | — | — | — | — |
| Γενικό σύνολο | — | 112 | — | 108 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινέςθέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/144

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/30)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

66 894

90 231,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

991 000

963 000

885 202,—

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

325 000

200 000

160 134,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

68 000

73 000

70 276,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

760 000

582 000

470 811,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

443 500

260 000

274 271,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

554 000

497 500

266 363,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

100 000

90 000

85 186,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

500 000

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Σύνολο AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Σύνολο | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Γενικό σύνολο | 450 | 483 | 480 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2014

2015

2016

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Σύνολο AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

59

—

43

—

40

Σύνολο

—

450

—

483

—

480

Γενικό σύνολο

450

483

480

Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β – Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο FG | 111 | 125 | 130 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 40 | 60 | 60 |
| Σύνολο | 151 | 185 | 190 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Σύνολο FG

111

125

130

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

40

60

60

Σύνολο

151

185

190

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/149

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/31)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 60 720 | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 60 720 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

60 720

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

60 720

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | — | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

95 000

105 000

173 912,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

220 100

152 000

87 796,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

295 000

210 000

304 825,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10 000

10 000

9 452,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

310 000

271 000

282 817,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

150 000

107 000

712 788,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

169 000

187 000

105 861,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

170 000

181 500

171 242,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

115 000

141 292

99 040,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

290 000

260 000

251 411,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

177 000

190 000

252 494,—

3 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

658 000

724 476

918 728,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Σύνολο AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Σύνολο | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Γενικό σύνολο | 93 | 90 | 87 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

2014

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Σύνολο AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

14

—

14

—

14

Σύνολο

—

93

—

90

—

87

Γενικό σύνολο

93

90

87

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 11 | 11 |
| ΟΚ III | 6 | 6 |
| ΟΚ II | 18 | 18 |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 35 | 35 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 27 | 21 |
| Σύνολο | 62 | 56 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

ΟΚ IV

11

11

ΟΚ III

6

6

ΟΚ II

18

18

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

35

35

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

27

21

Σύνολο

62

56

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/154

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/32)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 22 915,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 22 915,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

646 011

553 905

506 235,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

646 011

553 905

506 235,—

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

20 512,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

20 512,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

22 915,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

22 915,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | IT SOLUTIONS ASSESSMENT | — | — | 1 195 161,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

40 000

40 000

25 123,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

70 000

30 400

48 822,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

242 000

140 000

196 552,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

22 000

22 500

19 673,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

—

—

991 776,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

79 000

146 000

161 481,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

248 000

230 500

210 717,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

381 000

302 000

183 925,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

—

10 000

361 897,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

IT SOLUTIONS ASSESSMENT

—

—

1 195 161,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Σύνολο AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Σύνολο AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Σύνολο | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Γενικό σύνολο | 127 | 120 | 111 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

2014

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Σύνολο AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Σύνολο AST

—

11

—

10

—

9

Σύνολο

—

127

—

111

—

93

Γενικό σύνολο

127

120

111

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 19 | 19 | 14 |
| ΟΚ III | 12 | 12 | 8 |
| ΟΚ II | — | — | — |
| ΟΚ I | — | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 31 | 31 | 22 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 31 | 31 | 26 |
| Σύνολο | 62 | 62 | 48 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

ΟΚ IV

19

19

14

ΟΚ III

12

12

8

ΟΚ II

—

—

—

ΟΚ I

—

—

—

Σύνολο ΟΚ

31

31

22

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

31

31

26

Σύνολο

62

62

48

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/159

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/33)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*) |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*)

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*)

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

3 515,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3 515,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

46 000

133 769

78 495,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

201 000

226 700

204 990,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

6 000

7 000

5 750,—

1 5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

290 000

266 757

306 174,—

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 500

3 400

1 962,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

85 405

80 991

82 905,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

81 900

156 012

70 426,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

21 000

10 440

20 911,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

46 900

37 819

30 439,—

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

21 300

17 377

15 104,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

4 000

11 131

2 884,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

260 505

313 770

222 669,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC)

822 000

750 377

668 203,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Σύνολο AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Σύνολο AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Σύνολο | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Γενικό σύνολο | 15 | 15 | 16 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

2014

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Σύνολο AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Σύνολο AST

—

4

—

4

—

5

Σύνολο

—

15

—

15

—

16

Γενικό σύνολο

15

15

16

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 6 | 5 | 3 |
| ΟΚ III | 1 | 2 | 2 |
| ΟΚ II | 1 | 1 | 1 |
| ΟΚ I | — | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 8 | 8 | 6 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 | 6 |
| Σύνολο | 4 | 4 | 6 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

ΟΚ IV

6

5

3

ΟΚ III

1

2

2

ΟΚ II

1

1

1

ΟΚ I

—

—

—

Σύνολο ΟΚ

8

8

6

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

6

Σύνολο

4

4

6

---

(*)  Εκτιμώμενες εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους (ΕΡΑ). Οι εν λόγω συνεισφορές διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών θέσεων επιχειρησιακών δαπανών, όπως ορίζονται στη συμφωνία που προβλέπεται να συναφθεί μεταξύ του Φορέα και των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους.

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/164

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/34)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

446 968

402 076

424 853,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

446 968

402 076

424 853,—

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

—

20 748

20 095,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

—

20 748

20 095,—

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2 461 199

2 708 547

0,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

2 461 199

2 708 547

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | ΕΠΟΠΤΕΙΑ | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

354 000

325 530

289 203,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

405 000

383 000

390 438,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

340 000

415 000

484 991,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

—

24 000

160 308,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

14 000

9 036

12 008,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

140 000

90 000

221 469,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

—

137 000

121 789,—

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

200 000

900

305 475,—

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

517 095

635 769

398 423,—

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

900 000

631 378

852 164,—

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

590 000

394 000

375 557,—

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

500 000

357 500

364 194,—

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

370 000

100 000

874 483,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

300 000

700 000

0,—

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2 315 647

2 400 000

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 615 647

3 100 000

0,—

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Σύνολο AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Γενικό σύνολο | 140 | 137 | 133 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

2014

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Σύνολο AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

140

—

137

—

133

Γενικό σύνολο

140

137

133

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 |
| --- | --- |
| ΟΚ IV | 20 |
| ΟΚ III | 24 |
| ΟΚ II | — |
| ΟΚ I | — |
| Σύνολο ΟΚ | 44 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 21 |
| Σύνολο | 65 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

ΟΚ IV

20

ΟΚ III

24

ΟΚ II

—

ΟΚ I

—

Σύνολο ΟΚ

44

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

21

Σύνολο

65

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/169

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/35)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

—

—

0,—

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

708 000

415 000

692 000,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

156 626

164 535

85 539,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

50 000

30 000

38 666,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

42 744

39 200

23 919,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

981 713

902 600

948 848,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

350 370

343 500

331 445,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

280 421

298 800

227 294,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

885 776

818 083

772 749,—

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

195 490

159 500

143 748,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

25 600

25 600

12 175,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

265 000

336 000

216 042,—

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

256 000

256 000

108 630,—

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

70 500

70 500

30 920,—

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

6 000

8 000

5 000,—

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ | Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Σύνολο | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Σύνολο AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

15

15

15

Σύνολο

—

—

—

69

54

54

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (βραχυπρόθεσμης διάρκειας) | 7 | 6 | 5 |
| Σύνολο | 30 | 21 | 11 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 8 | 12 |
| Σύνολο | 34 | 29 | 23 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (βραχυπρόθεσμης διάρκειας)

7

6

5

Σύνολο

30

21

11

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

8

12

Σύνολο

34

29

23

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/174

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/36)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| 6 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 7 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 9 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Τίτλος 2 — Σύνολο

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

4 520 083

5 665 493

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

—

1 560 000

1 560 000,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

1 560 000

1 560 000,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

7 332,96

8 195,39

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

6 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

7 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 4 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

4 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Γενικό σύνολο | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Σύνολο AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

5

4

5

Γενικό σύνολο

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/179

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/37)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 2 1 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 5 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Τίτλος 1 — Σύνολο

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

5 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Σύνολο AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Σύνολο | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Γενικό σύνολο | 283 | 262 | 262 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

2014

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Σύνολο AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

15

27

16

26

18

26

Σύνολο

55

228

56

206

62

200

Γενικό σύνολο

283

262

262

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 106 | 106 |
| ΟΚ III | 50 | 50 |
| ΟΚ II | 24 | 24 |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 180 | 180 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 184 | 184 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

ΟΚ IV

106

106

ΟΚ III

50

50

ΟΚ II

24

24

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

180

180

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

184

184

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/186

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/38)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
| 3 0 | FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
| 5 0 | REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

3 0

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

p.m.

324 025

335 349,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

324 025

335 349,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

166 628

661 781,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

166 628

661 781,—

5

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

5 0

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

p.m.

5 833

10 845,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

5 833

10 845,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ) | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO |
| 4 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ)

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Σύνολο AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Σύνολο AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Γενικό σύνολο | 136 | 86 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτοι υπάλληλοι

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Σύνολο AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Σύνολο AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Γενικό σύνολο

136

86

---

(1)  Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 3 συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την EASO για την υλοποίηση του 18μηνου έργου στο πλαίσιο του ENPI «Προώθηση της συμμετοχής της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες της EASO και του Frontex», που ξεκίνησε το 2014.

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/191

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/39)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΕΖΕΣ | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 3 500 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΕΖΕΣ

2 245 949

643 800

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 245 949

643 800

0,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

—

3 500 000

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

3 500 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ) |
| 3 0 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)

3 0

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Γενικό σύνολο | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτοι υπάλληλοι

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Σύνολο AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

—

—

—

118

120

120

Εξωτερικό προσωπικό

| Συμβασιούχοι υπάλληλοι | Εγκεκριμένες θέσεις 2014 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014 | Εκτίμηση για το 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα καθηκόντων IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Ομάδα καθηκόντων III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Ομάδα καθηκόντων ΙΙ | — | — | — |
| Ομάδα καθηκόντων Ι | — | — | — |
| Σύνολο | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | Εγκεκριμένες θέσεις 2014 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014 | Εκτίμηση για το 2015 |
| Σύνολο | 6 | 6 | 8 |

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Εγκεκριμένες θέσεις 2014

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014

Εκτίμηση για το 2015

Ομάδα καθηκόντων IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Ομάδα καθηκόντων III

2

1

1 (+ 1)

Ομάδα καθηκόντων ΙΙ

—

—

—

Ομάδα καθηκόντων Ι

—

—

—

Σύνολο

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Εγκεκριμένες θέσεις 2014

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014

Εκτίμηση για το 2015

Σύνολο

6

6

8

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/197

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/40)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2016 | Οικονομικό έτος 2015 | Οικονομικό έτος 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 0,— | 0,— | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,— | 0,— | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,— | 0,— | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 0,— | 0,— | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

57 000 000

22 000 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

57 000 000

22 000 000

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

0,—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

0,—

0,—

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

0,—

0,—

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 000 000

22 000 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Πιστώσεις 2015 | Εκτέλεση 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 440 000 | 370 168 | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | — | — | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 608 000

9 277 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 305 000

1 304 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

45 000

45 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 270 000

645 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

410 000

206 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

585 000

490 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 235 000

11 979 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 987 200

1 015 500

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 415 800

3 665 029

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 085 000

1 000 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

873 000

370 303

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

440 000

370 168

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 801 000

6 421 000

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB

18 964 000

3 600 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 964 000

3 600 000

9

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 000 000

22 000 000

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Γενικό Σύνολο | — | 230 | — | 122 | — | — |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2015

2014

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST/SC

—

24

—

17

—

—

Σύνολο κατηγορίας

—

230

—

122

—

—

Γενικό Σύνολο

—

230

—

122

—

—

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2016 |
| --- | --- |
| ΟΚ IV | — |
| ΟΚ III | 3 |
| ΟΚ II | 3 |
| ΟΚ I | — |
| Σύνολο ΟΚ | 6 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 15 |
| Σύνολο | 21 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

ΟΚ IV

—

ΟΚ III

3

ΟΚ II

3

ΟΚ I

—

Σύνολο ΟΚ

6

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

15

Σύνολο

21

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/202

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2016/C 113/41)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 199 000 | | 199 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | 3 743 | | 3 743 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

1 2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

199 000

199 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 144 000

20 144 000

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

877 493

877 493

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

3 743

3 743

Τίτλος 4 — Σύνολο

881 236

881 236

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

9 041,65

9 041,65

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 (1) | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ | — | — | | | — | — |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | — | — | | | — | — |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | — | — | | | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

—

—

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0 (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

—

—

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

—

—

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

881 236

881 236

881 236

881 236

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

—

—

—

—

Τίτλος 8 — Σύνολο

—

—

—

—

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

—

—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

—

—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

—

—

—

Τίτλος 10 — Σύνολο

—

—

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 132 298 | 132 298 | — |
| Πιστώσεις 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Σύνολο | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2015

2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

132 298

132 298

—

Πιστώσεις 2015

497 500

365 202

132 298

Σύνολο

629 798

497 500

132 298

(2)   Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Πιστώσεις 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Σύνολο | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2015

2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 422 514

1 422 514

—

Πιστώσεις 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Σύνολο

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 184 607 | 184 607 | — |
| Πιστώσεις 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Σύνολο | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2015

2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

184 607

184 607

—

Πιστώσεις 2015

737 700

553 093

184 607

Σύνολο

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/207

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2016/C 113/42)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

56 766 000

56 766 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

56 766 000

56 766 000

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 685 950

1 685 950

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 685 950

1 685 950

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 451 950

58 451 950

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 903 400 | | 903 400 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 453 825 | | 453 825 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

30 510 907

30 510 907

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

700 000

700 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

130 000

130 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

400 000

400 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 818

12 818

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

903 400

903 400

Τίτλος 1 — Σύνολο

32 657 125

32 657 125

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 028 939

3 028 939

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

79 000

79 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

255 000

3 800

258 800

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

225 000

225 000

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

453 825

453 825

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 307 825

7 307 825

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18 487 000

18 487 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 487 000

18 487 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/210

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

(2016/C 113/43)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Τίτλος 2 — Σύνολο

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | | | | | | |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | | | | | | |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

30 000

30 000

30 000

30 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

110 000

110 000

110 000

110 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Τίτλος 3 — Σύνολο

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/214

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2016/C 113/44)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 307 791 | | 307 791 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 724 627 | | 724 627 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | 300 000 | | 300 000 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ

5 013 000

5 013 000

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

87 189 692

87 189 692

Τίτλος 1 — Σύνολο

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5 034 000

5 034 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 034 000

5 034 000

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

307 791

307 791

Τίτλος 3 — Σύνολο

307 791

307 791

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

724 627

724 627

Τίτλος 5 — Σύνολο

724 627

724 627

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

300 000

300 000

Τίτλος 6 — Σύνολο

300 000

300 000

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

118 826 179

1 771 207

120 597 386

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | — | — | | | — | — |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | — | — | | | — | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
| 5 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Τίτλος 1 — Σύνολο

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

—

—

—

—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

8 810

8 810

8 810

8 810

Τίτλος 2 — Σύνολο

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

300 000

300 000

300 000

300 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

—

—

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

5 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Τίτλος 5 — Σύνολο

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Τίτλος 9 — Σύνολο

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/218

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2016/C 113/45)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 10 300 | | 10 300 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | — | | — |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | — | | — |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | — | | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

63 140

63 140

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

37 650

37 650

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

25 450

25 450

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

92 500

92 500

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

157 900

–1 600

156 300

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10 300

10 300

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

44 433

744,12

45 177,12

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

32 583

32 583

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

—

—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)

168 464

168 464

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

19 000

19 000

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

25 000

25 000

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

—

—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

252 900

252 900

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

115 000

115 000

3 2

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1 356 092

1 356 092

3 3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

733 174

733 174

3 4

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

361 500

361 500

3 5

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

585 900

585 900

3 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

395 097

–13 807

381 290

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/222

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2016/C 113/46)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 66 894 | | 66 894 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

66 894

66 894

Τίτλος 9 — Σύνολο

94 926 894

500 000

95 426 894

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

94 926 894

500 000

95 426 894

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 73 000 | | 73 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

54 102 500

54 102 500

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

p.m.

p.m.

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

963 000

963 000

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

200 000

200 000

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 689 000

2 689 000

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

73 000

73 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

58 027 500

58 027 500

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

5 112 394

5 112 394

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 867 000

2 867 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

582 000

582 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

260 000

260 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

497 500

497 500

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 013 000

1 013 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 331 894

10 331 894

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 896 300

4 896 300

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

17 506 200

17 506 200

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 435 000

1 435 000

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

90 000

90 000

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

500 000

500 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

26 567 500

500 000

27 067 500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/225

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2016/C 113/47)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| 6 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 7 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 9 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

227 988 790

227 988 790

Τίτλος 2 — Σύνολο

227 988 790

227 988 790

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

6 702 870

6 702 870

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

5 665 493

5 665 493

Τίτλος 3 — Σύνολο

12 368 363

12 368 363

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1 560 000

1 560 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 560 000

1 560 000

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

21 451

21 451

5 7

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

7 332,96

7 332,96

Τίτλος 5 — Σύνολο

21 451

7 332,96

28 783,96

6

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

6 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

p.m.

2 727 183

2 727 183

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

7 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

p.m.

p.m.

Τίτλος 7 — Σύνολο

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

10 119 298,56

10 119 298,56

Τίτλος 9 — Σύνολο

10 119 298,56

10 119 298,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 4 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

4 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Τίτλος 4 — Σύνολο

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/230

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2016/C 113/48)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 1 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 2 1 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 5 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER | | p.m. | | | | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Τίτλος 1 — Σύνολο

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

5 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Τίτλος 1 — Σύνολο

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/235

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2016/C 113/49)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 324 025 | | 324 025 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 166 628 | | 166 628 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

15 123 360

325 000

15 448 360

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 123 360

325 000

15 448 360

3

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

324 025

324 025

Τίτλος 3 — Σύνολο

324 025

324 025

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

166 628

166 628

Τίτλος 4 — Σύνολο

166 628

166 628

5

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

4 304

1 529

5 833

Τίτλος 5 — Σύνολο

4 304

1 529

5 833

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 618 317

326 529

15 944 846

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2015 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ) | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO |
| 4 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 000

5 000

5 000

5 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

121 600

121 600

121 600

121 600

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ)

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

150 000

159 000

150 000

159 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Τίτλος 4 — Σύνολο

166 628

166 628

166 628

166 628

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |
| 2015 (Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2015) | 2015 (Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Σύνολο AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Σύνολο AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Γενικό σύνολο | 94 | 124 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτοι υπάλληλοι

2015 (Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2015)

2015 (Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Σύνολο AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Σύνολο AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Γενικό σύνολο

94

124

---

(1)  Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 3 συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την EASO για την υλοποίηση του 18μηνου έργου στο πλαίσιο του ENPI «Προώθηση της συμμετοχής της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες της EASO και του Frontex», που ξεκίνησε το 2014.

---

| 30.3.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/240

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2016/C 113/50)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 0,— | | 0,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,— | | 0,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | 0,— | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,— | | 0,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 0,— | | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

57 000 000

57 000 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

57 000 000

57 000 000

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

0,—

0,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

0,—

0,—

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

0,—

0,—

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

0,—

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

11 779 919 625

11 779 919 625

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,—

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2016 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | | 12 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 440 000 | | 440 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | — | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | — | | — |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 608 000

19 608 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 305 000

2 305 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

45 000

45 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 270 000

2 270 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

410 000

410 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

585 000

585 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 235 000

25 235 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 987 200

4 987 200

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 415 800

5 415 800

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 085 000

1 085 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

873 000

873 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

440 000

440 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 801 000

12 801 000

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB

18 964 000

18 964 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 964 000

18 964 000

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

11 799 919 625

11 799 919 625

9

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

—

—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---