# Il-Ġurnal Uffiċjali C 215/15 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 215 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5915 ta' Ġunju 2016 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 215

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5915 ta' Ġunju 2016

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea |
| 2016/C 215/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2015 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2016/C 215/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2015

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

| 15.6.2016 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 215/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2015

(2016/C 215/01)

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2015

| 1. | Daħla | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali lejn implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2015 skont il-kapitolu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2015 mad-dħul tal-2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul tal-2015 – Drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem | 16 |
| --- | --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2015 mal-approprjazzjonijiet tal-2014 | 19 |
| --- | --- | --- |

Anness III:

| Anness IVa: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2015 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja u approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja preċedenti mressqa ’l quddiem awtomatikament) | 20 |
| --- | --- | --- |

Anness IVa:

| Anness IVb: | Implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet impenjati skont id-dipartiment | 29 |
| --- | --- | --- |

Anness IVb:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Anness V:

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2015

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport, konformement mal-Artikolu 142 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ir-Regolament Finanzjarju) u l-Artikolu 227 tar-Regoli ta’ implementazzjoni tal-imsemmi regolament finanzjarju, “jagħti rendikont, kemm f’termini assoluti u espressi bħala perċentwali, mill-anqas, tar-rata implimentattiva tal-approprjazzjonijiet flimkien ma’ informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi elementi tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jintwera, minn naħa “it-twettieq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit skont il-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit”.

F’dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2015 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi għal kull kapitolu tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Qorti tal-Ġustizzja”). Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b’ċifri, informazzjoni ddettaljata, miġbura wkoll għal kull dipartiment, dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2015.

| Għal dak li jirrigwarda l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2015 tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), rapport li jinkludi analiżi kompleta tal-attività tal-qrati li jifformaw il-Qorti tal-Ġustizzja kkompletata bi statistika ddettaljata u speċifika għal kull waħda minnhom. |
| --- |

Għal dak li jirrigwarda l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2015 tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sit internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), rapport li jinkludi analiżi kompleta tal-attività tal-qrati li jifformaw il-Qorti tal-Ġustizzja kkompletata bi statistika ddettaljata u speċifika għal kull waħda minnhom.

Kif jirriżulta mill-imsemmija statistika, is-sena 2015 kienet ikkaratterizzata mir-ritmu eċċezzjonali tal-attività ġudizzjarja tal-Istituzzjoni. Quddiem it-tliet qrati li jikkostitwixxuha, fis-sena li għaddiet tressqu b’kollox 1 711-il kawża. Fl-istorja tal-Istituzzjoni, dan huwa l-ogħla numru ta’ kawżi mressqa f’sena. Il-Qorti tal-Ġustizzja kienet ikkonċernata b’mod partikolari minn din iż-żieda peress li l-limitu simboliku ta’ 700 kawża mressqa quddiemha nqabeż għall-ewwel darba. Barra minn hekk, b’1 755 kawża magħluqa fl-2015, il-produttività annwali tal-Istituzzjoni laħqet livell mingħajr preċedent. Fl-aħħar nett, l-istatistika li tirrigwarda t-tul tal-proċeduri hija pożittiva ħafna.

L-adozzjoni, mil-leġiżlatur tal-Unjoni, tar-riforma tal-arkitettura ġudizzjarja tagħha hekk kif intemm proċess leġiżlattiv li nbeda fl-2011 kienet waħda mill-iktar avvenimenti importanti għas-sena 2015. Fil-fatt, din ir-riforma għandha tippermetti lill-Istituzzjoni, bis-saħħa tal-irdoppjar fin-numru tal-Imħallfin tal-Qorti Ġenerali permezz ta’ proċess fuq tliet stadji mifrux sal-2019, tkompli taffaċċja ż-żieda fin-numru tal-kawżi u taqdi l-missjoni tagħha fis-servizz tal-individwi b’osservanza tal-għanijiet ta’ kwalità u ta’ effikaċja fil-ġustizzja. Din ir-riforma strutturali kienet akkumpanjata mit-tfassil ta’ Regoli tal-Proċedura ġodda għall-Qorti Ġenerali. Dawn ir-Regoli daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2015 u għandhom isaħħu l-kapaċità ta’ din tal-aħħar sabiex tittratta l-kawżi f’terminu raġonevoli u fl-osservanza tar-rekwiżiti tas-smigħ xieraq.

Lil hinn mid-deċiżjonijiet leġiżlattivi meħuda sabiex taffaċċja ż-żieda fl-attività ġudizzjarja tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja kompliet tesplora l-possibbiltajiet kollha li jippermettulha tosserva l-għanijiet primarji tagħha ta’ kwalità u ta’ ħeffa fit-trattament tal-kawżi. L-oqsma prinċipali ta’ intervent ikopru l-oqsma kollha ta’ attività: titjib tal-qafas regolatorju u tal-metodi ta’ xogħol tal-qrati, fil-kuntest strett tar-rekwiżiti ta’ multilingwiżmu sħiħ (obbligatorju għall-komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u sabiex tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull Stat Membru) u tat-tnaqqis relattiv tal-piż tad-dipartimenti fuq livell orizzontali sabiex iżommu l-kapaċità għax-xogħol tal-uffiċċji u, sa fejn possibbli, dik tad-dipartimenti l-iktar direttament involuti f’xogħol ġudizzjarju.

Huwa importanti li tiġi enfasizzata l-importanza taż-żidiet fil-produttività miksuba mill-Qorti tal-Ġustizzja wara l-isforzi kkoordinati tal-qrati u tad-dipartimenti kollha ta’ sostenn li wasslu, matul il-perijodu 2007-2015, sabiex in-numru ta’ kawżi magħluqa jiżdied b’57 % filwaqt li ż-żieda fil-persunal tad-dipartimenti ta’ sostenn baqa’ limitat ħafna fuq dan l-istess perijodu (+4,4 % jekk jittieħed inkunsiderazzjoni t-tkabbir bl-adeżjoni tal-Kroazja u inqas minn 1 % jekk wieħed jeskludi dan it-tkabbir).

Madankollu, iż-żieda fl-attività ġudizzjarja kif ukoll l-osservanza tal-ftehim interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, ġaladarba l-kooperazzjoni fil-qasam baġitarju u l-ġestjoni finanzjarja tajba jeżiġu tnaqqis fil-persunal ta’ 5 % fuq il-perijodu 2013-2017, iħallu pressjoni qawwija fuq ċerti dipartimenti ta’ sostenn. B’hekk irriżulta li kien neċessarju tisħiħ speċifiku fl-approprjazzjonijiet, spjegat fid-dettal f’dan ir-rapport, sabiex jiġu evitati ostakoli fil-qasam tat-traduzzjoni li jistgħu jdewwmu l-ipproċessar tal-kawżi jew sabiex id-dipartimenti inkarigati mill-infrastruttura jkunu jistgħu jiffaċċjaw kuntest ta’ sigurtà iktar perikoluż.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-bini, u wara li matul s-sena 2013 ġie ffinalizzat, skont it-terminu u n-nefqa previsti, il-proġett ta’ rinnovazzjoni tal-binjiet Annessi (binjiet Erasmus, Thomas More u Anness C) li ppermetta li ma jintużawx iktar żewġ binjiet li kienu preċedentement mikrija, il-Qorti tal-Ġustizzja qed tkompli twettaq, abbażi tal-ftehim miksub miż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit (2), il-proġett tal-5 estensjoni tal-binjiet tagħha li għandu jwassal sabiex sal-2019 jinġabar flimkien il-persunal kollu tagħha f’sede waħda (billi ma tibqax tintuża l-aħħar binja li għadha mikrija) u sabiex b’hekk tissaħħaħ l-effikaċja tad-dipartimenti.

2.   ĦARSA GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2015

2.1.   Dħul

Id-dħul stmat tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2015 jammonta għal EUR 44 856 000.

Bħal ma turi t-tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2015 kienu jammontaw għal EUR 49 510 442 u jaqbżu l-previżjonijiet b’10,4 %.

Tabella 1

Previżjoni ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2015 | Drittijiet ikkonstatati 2015 | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2015

Drittijiet ikkonstatati 2015

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00

110,38

Ta’ min jinnota li d-dħul minn drittijiet ikkonstatati taħt it-Titolu 4 (prinċipalment it-tnaqqis li sar mir-remunerazzjonijiet tal-Membri u tal-persunal fir-rigward tat-taxxa u tal-kontribuzzjonijiet soċjali) jammontaw għal 98 % tad-dħul kollu filwaqt li d-dħul ta’ titoli oħra hija inqas minn 2 %.

L-annessi I u II jipprovdu informazzjoni komplementari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa ’l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jirrigwarda d-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem mis-sena preċedenti, it-tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 4 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa ’l quddiem miġbura fl-2015 (84 %).

Tabella 2

Dħul minn drittjiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Imressqa ’l quddiem mill-2014 għall-2015 | Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Imressqa ’l quddiem mill-2014 għall-2015

Dħul minn drittijiet imressqa ’l quddiem

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbuta mal-Istituzzjonijiet u organi oħra Komunitarji

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00

81,41

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet tan-nefqa mdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja għas-sena 2015 ammontaw għal EUR 357 062 000.

Kif turi t-tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2015 tammonta għal EUR 353 701 351 u tirrifletti rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 99 %, identika għal dik tas-sena 2014.

Kif ser jiġi eżaminat f’iktar dettall fil-Kapitolu 3, kemm l-implementazzjoni tal-baġit tal-2015 tat-Titolu 1 kif ukoll dik tat-Titolu 2 kienet kunsiderevoli (rispettivament 99 % u 99,4 % meta mqabbla ma’ 99,2 % u 98,2 % fl-2014).

B’mod ġenerali, bħal fis-snin preċedenti, ġie osservat li madwar 75 % tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja ġie ddedikat għan-nefqa tal-Membri u tal-persunal (nefqa tat-Titolu 1), bil-bqija kważi kollha tirrigwarda n-nefqa fuq infrastruttura (Titolu 2), b’mod partikolari fl-oqsma tal-proprjetà immobbli u tal-informatika.

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2015 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2015 | % tat-total |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2015

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2015

% tat-total

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00

99,06

L-annessi III, IVa u IVb jipprovdu informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit 2015 (paragun mal-2014 u dettall tal-implementazzjoni għal intestatura tal-baġit u skont id-dipartiment).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2014 għas-sena 2015, li ammontaw għal EUR 16 749 174, intużaw fil-parti l-kbira bħalma kien diġà l-każ fl-2014 (88,4 % fl-2015 meta mqabbla ma’ 85 % fl-2014).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2014 għall-2015 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2014 għall-2015

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00

88,41

11,59

L-anness IVa jipprovdi informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena 2014 għas-sena 2015.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Konformement mal-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista’ jiġi allokat bil-għan li tiġi ffinanzjata nefqa speċifika. Għalhekk, dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet komplementari li jistgħu jintużaw mill-Istituzzjoni.

It-tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji għal kull kapitolu tal-ammont ta’ dħul allokat imressaq ’il quddiem minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit. Hija turi wkoll li l-approprjazzjonijiet ta’ dħul allokat imressqa ’l quddiem mill-2014 għall-2015 prattikament intużaw kollha (97,5 %).

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2014 għall-2015 | Dħul allokat 2015 | Pagamenti 2015 | Annullament tad-dħul allokat 2014 li ma jistax jitressaq 'il quddiem | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016 |
| 1 – | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2014 għall-2015

Dħul allokat 2015

Pagamenti 2015

Annullament tad-dħul allokat 2014 li ma jistax jitressaq 'il quddiem

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2015 għall-2016

1 –

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

L-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatat matul is-sena 2015 kienu jammontaw għal EUR 833 655, li minnhom iktar minn 75 % jikkorrispondu għal dħul:

| — | mill-applikazzjoni ta’ ftehim operattiv mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet (EUR 244 636); |
| --- | --- |

—

mill-applikazzjoni ta’ ftehim operattiv mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet (EUR 244 636);

| — | mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 133 945); |
| --- | --- |

—

mill-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi (EUR 133 945);

| — | mill-applikazzjoni ta’ penalitajiet marbuta mal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt informatiku (EUR 130 000); |
| --- | --- |

—

mill-applikazzjoni ta’ penalitajiet marbuta mal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt informatiku (EUR 130 000);

| — | mir-rimbors ta’ nefqa relatata mal-kiri tal-binijiet u mir-rimbors tan-nefqa mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 87 942); |
| --- | --- |

—

mir-rimbors ta’ nefqa relatata mal-kiri tal-binijiet u mir-rimbors tan-nefqa mill-persunal bħat-telefonija jew it-trasport pubbliku (EUR 87 942);

| — | mir-rimbors ta’ spejjeż ġudizzjarji (EUR 20 553); |
| --- | --- |

—

mir-rimbors ta’ spejjeż ġudizzjarji (EUR 20 553);

| — | mir-rimborsi ta’ kumpanniji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 11 770). |
| --- | --- |

—

mir-rimborsi ta’ kumpanniji ta’ assigurazzjonijiet (EUR 11 770).

L-anness V jipprovdi l-informazzjoni ddettaljata komplementari biċ-ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2015, kif muri mit-tabella 6, il-Qorti tal-Ġustizzja wettqet 18-il trasferiment tal-baġit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 u 27 tar-Regolament Finanzjarju, li jirrappreżentaw ammont totali ta’ EUR 10 300 000, jew 2,9 % tal-approprjazzjonijiet finali. L-effett tat-trasferimenti varji fuq l-intestaturi tal-baġit qed jiġi ppreżentat fl-anness IVa.

Fil-parti l-kbira, (EUR 7 400 000, jew 72 % tal-ammont totali tat-trasferimenti magħmula fl-2015), dawn it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet taw lok għal komunikazzjoni lill-awtorità tal-baġit f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25(1), (2) u (3), u 27(3) u (4) tar-Regolament Finanzjarju.

Madwar EUR 5 200 000 kien jirrigwarda operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi ta’ tmiem is-sena finanzjarja bil-għan li jissaħħu żewġ intestaturi ta’ approprjazzjonijiet tat-Titolu 2 (l-intestatura 2 0 0 0 “Kirjiet” b’ammont ta’ EUR 4 700 000 u l-intestatura 2 1 0 0 “Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer” b’ammont ta’ EUR 500 000). Din it-tranżazzjoni ppermettiet li jitħallsu parti mill-kirjiet u mill-ispejjeż ta’ infrastruttura informatika mniżżla taħt it-Titolu 2 tal-baġit 2016, fejn l-għan kien li tinħoloq marġni ta’ manuvra ekwivalenti fi ħdan il-baġit 2016 sabiex tiġi ffinanzjata n-nefqa taħt it-Titolu 1 li fir-rigward tagħha ma sarux previżjonijiet baġitarji suffiċjenti għal din l-aħħar sena finanzjarja (jiġifieri EUR 3 200 000 ta’ approprjazzjonijiet għar-remunerazzjonijiet minħabba d-differenza bejn l-applikazzjoni ta’ rata ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet ta’ +2,4 % mill-1 ta’ Lulju 2015 u dik ta’ +1,2 % proposta mill-Kummissjoni meta ġie stabbilit il-baġit 2016, kif ukoll EUR 2 000 000 ta’ nefqa mhux rikorrenti marbuta mal-wasla ta’ tnax-il Imħallef addizzjonali mal-Qorti Ġenerali li fir-rigward tagħhom l-approprjazzjonijiet kienu ġew inklużi fil-baġit 2015 filwaqt li d-dħul fil-kariga ta’ dawn l-imħallfin għandha finalment isseħħ fl-2016).

Fir-rigward tal-EUR 2 200 000 li fadal, it-tisħiħ sottomess matul is-sena lill-awtorità tal-baġit ppermetta li jiġu ffaċċjati bżonnijiet imprevisti fi ħdan it-Titolu 1 (EUR 500 000 sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet ta’ traduzzjoni esterna) u t-Titolu 2 (EUR 1 700 000, essenzjalment sabiex isir iċ-ċaqliq ta’ dipartimenti varji tal-Istituzzjoni fid-dawl tal-wasla tat-tnax-il Imħallef tal-Qorti Ġenerali, sabiex tiġi żgurata s-sostituzzjoni ta’ magni tad-dipartiment tal-istampar, sabiex jiġi ssostitwit it-tagħmir tan-netwerk u telekomunikazzjonijiet installati fil-kumpless immobiljari inawgurat fl-2008 kif ukoll sabiex jittejbu l-għodda informatiċi użati għax-xandir tal-ġurisprudenza u r-reġistrazzjoni tal-posta).

Tabella 6

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

| (EUR) |
| --- |
| Tip ta’ trasferiment | Numru ta’ trasferimenti fl-2015 | Ammont totali ta' trasferimenti |
| Minn titolu għal titolu | 3 | 5 200 000,00 |
| Minn kapitolu għal kapitolu | 5 | 2 208 000,00 |
| Minn artikolu għal artikolu | 0 | 0,00 |
| Minn punt għal punt | 10 | 2 922 417,72 |
| Total | 18 | 10 330 417,72 |

(EUR)

Tip ta’ trasferiment

Numru ta’ trasferimenti fl-2015

Ammont totali ta' trasferimenti

Minn titolu għal titolu

3

5 200 000,00

Minn kapitolu għal kapitolu

5

2 208 000,00

Minn artikolu għal artikolu

0

0,00

Minn punt għal punt

10

2 922 417,72

Total

18

10 330 417,72

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2015 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   TITOLU 1 – Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Kif turi t-tabella 7 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 1 għas-sena 2015 jammonta għal EUR 266 662 500. Dan l-ammont jirrappreżenta madwar 75 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw daqs EUR 263 902 758 minn dawn l-approprjazzjonijiet, li jirrappreżenta rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99 % (l-istess rata rreġistrata fl-2014).

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2015 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2015 | % tal-implementazzjoni |
| 1 0 – | Membri tal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2015

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2015

% tal-implementazzjoni

1 0 –

Membri tal-Istituzzjoni

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 – | Nefqa oħra li tirrigwarda l-persuni marbuta mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Nefqa oħra li tirrigwarda l-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Total

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 26 555 324 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 26 918 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 98,7 %, identika għal dik tal-2014.

Għandu jiġi indikat li bilanċ baġitarju pożittiv ta’ madwar EUR 1 600 000 seta jiġi lliberat fuq dan il-kapitolu minħabba l-fatt li n-numru ta’ Membri li l-mandat tagħhom għadu ma ġġeddidx kien ħafna inqas minn dak previst meta kien qed jiġi ppreparat il-baġit 2015.

Fir-rigward ta’ parti minnu (EUR 640 000), dan il-bilanċ baġitarju pożittiv serva sabiex jissaħħu l-approprjazzjonijiet tal-intestatura 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” tal-Kapitolu 1 4 minħabba l-użu ikbar tas-servizzi esterni meta mqabbel mal-previżjonijiet inizjali, kif ukoll l-approprjazzjonijiet tal-intestatura 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal” tal-Kapitolu 1 6, minħabba li l-previżjoni baġitarja meta kien qed jiġi ppreparat il-baġit 2015 ma kinitx biżżejjed. Fir-rigward ta’ parti oħra (EUR 1 000 000), dan il-bilanċ baġitarju pożittiv intuża għall-operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi diġà spjegata fil-punt 2.2.4.

Fl-aħħar nett, ikun utli li jitfakkar li l-approprjazzjonijiet intiżi għall-finanzjament tal-pensjonijiet tal-ex Membri tat-tlett iqrati tal-Istituzzjoni ilhom inklużi fil-baġit tal-Kummissjoni sa mill-1 ta’ Jannar 2015, liema fatt jispjega li l-kopertura ta’ approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 1 0 hija inqas minn dik tas-sena 2014.

3.1.2.   Kapitolu 1 2 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw madwar EUR 213 572 072 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 215 748 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ 99 %, l-istess bħal fl-2014.

B’mod ġenerali, għandu jiġi nnotat li l-Kapitolu 1 2 jirrappreżenta l-ikbar volum ta’ approprjazzjonijiet tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 60 % tal-baġit totali). Barra minn hekk, il-bilanċ baġitarju pożittiv ikkonstatat fi tmiem is-sena huwa, b’mod ġenerali, effettivament żgħir jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni kemm l-ammont totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet kif ukoll id-diffikultajiet li bihom isiru previżjonijiet baġitarji madwar 12-il xahar qabel bl-użu ta’ bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma ta’ natura estimatorja (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ rotazzjoni, rata ta’ allowance ta’ somma f’daqqa...).

B’mod iktar speċifiku, parti mill-bilanċ baġitarju pożittiv għas-sena 2015 hija marbuta man-numru iktar sinjifikattiv milli previst ta’ Membri li l-mandat tagħhom iġġedded (ara l-punt preċedenti), bil-konsegwenza li kien hemm tiġdid minimu tal-persunal tal-uffiċċji tal-Membri (référendaires u assistenti impjegati b’mod temporanju) u għaldaqstant kien hemm ekonomiji baġitarji fir-rigward ta’ allowances tal-installazzjoni (għall-persunal għadu jasal) u ta’ installazzjoni mill-ġdid (għall-persunal li temm l-impjieg tiegħu).

Parti mill-bilanċ baġitarju pożittiv imsemmija iktar ’il fuq ippermettiet li jiġu ffinanzjati l-arretrati ta’ remunerazzjonijiet imħallsa lill-persunal tal-Istituzzjoni (EUR 750 000) wara l-aġġustament tar-remunerazzjonijiet bi 2,4 % mill-1 ta’ Lulju 2015 (meta mqabbel ma’ 1,7 % previst waqt l-elaborazzjoni tal-baġit 2015).

Barra minn hekk, u bħal fil-Kapitolu 1 0, parti oħra mill-bilanċ baġitarju pożittiv (EUR 900 000) intużat għall-operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi diġà spjegata fil-punt 2.2.4.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li r-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi għadha għolja ħafna bi 98 % fil-Qorti tal-Ġustizzja, ir-rata ta’ pożizzjonijiet vakanti hija ta’ medja ta’ madwar 2 %, ċifra li tikkorrispondi għar-rotazzjoni normali tal-persunal. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista’ jkun possibbilment in-numru ta’ pożizzjonijiet vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ impjiegi vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-piż tax-xogħol kbir fuq id-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja f’dawn l-aħħar snin.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja dejjem tagħmel użu mill-analiżi tad-differenzi ta’ implementazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 1 2 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet u sabiex b’hekk tagħmel li tista’ sabiex kemm jista’ jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet, hekk kif jixhed it-tnaqqis mhux negliġibbli tal-bilanċ baġitarju attiv sena wara sena.

3.1.3.   Kapitolu 1 4 – Persunal u servizzi esterni oħra

Intużaw madwar EUR 18 614 538 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 18 654 000, li jirrappreżenta rata ta’ kważi 100 % (meta mqabbel ma’ 99,25 % fl-2014).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 1 4 jirrigwardaw prinċipalment żewġ intestaturi tal-baġit.

Fir-rigward ta’ terz, l-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma intiżi għall-intestatura 1 4 0 0 “Membri tal-persunal oħra”, li kienet suġġetta għal tisħiħ ta’ EUR 225 000 fl-2015. Fil-fatt, minkejja li n-numru ta’ membri tal-persunal kuntrattwali ffinanzjati kien finalment inqas għoli minn dak previst meta ġie ppreparat il-baġit 2015 (143 FTE użati meta mqabbel mal-158 FTE previsti), il-grad/skala ta’ reklutaġġ fi ħdan l-4 gruppi possibbli (gruppi I, II, III u IV) finalment kien saħansitra ogħla mil-livell użat fil-previżjonijiet, b’mod partikolari minħabba l-kwalifika ogħla tal-persunal li kellu jiġi ssostitwit jew minħabba l-effett ta’ progressjoni fil-karriera għall-persunal ta’ sostenn amministrattiv. Ir-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ din l-intestatura baqgħet viċina ħafna tal-100 % bħal fl-2014.

Fir-rigward ta’ madwar iż-żewġ terzi li fadal, l-approprjazzjonijiet huma intiżi għall-intestatura 1 4 0 6 “Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, sabiex jiġu koperti s-servizzi tal-interpreti u tat-tradutturi esterni, u dawn intużaw kważi kollha.

B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li, kemm fil-qasam tat-traduzzjoni kif ukoll tal-interpretazzjoni, il-politika ta’ ġestjoni tar-riżorsi tfittex l-użu ottimali tar-riżorsi interni (impjiegi taħt ir-Regolamenti tal-Persunal), minkejja li l-użu ta’ persunal estern (freelance) huwa madankollu aġġustament varjabbli indispensabbli sabiex jittaffew il-problemi marbuta mat-tnaqqis fil-persunal imġarrba f’kuntest ta’ tkabbir fil-volum tax-xogħol.

Barra minn hekk, l-amplifikazzjoni tal-miżuri meħuda mill-qrati sabiex jitnaqqsu l-volumi ta’ paġni ta’ traduzzjoni jew jillimitaw in-numru ta’ seduti tipproduċi effett immedjat fuq l-użu ta’ approprjazzjonijiet intiżi għat-tradutturi u għall-interpreti freelance. Għall-kuntrarju, mingħajr ma jkun hemm bdil fin-numru tal-persunal taħt ir-Regolamenti tal-Persunal jew saħansitra b’ammont inqas (minħabba tnaqqis fin-numru tal-persunal li diġà seħħ bejn l-2013 u fl-2015), kwalunkwe żieda fil-piż tax-xogħol jikkawża użu iktar intensiv tal-approprjazzjonijiet tal-kollaboraturi esterni għall-konformità mal-obbligi tal-multilingwiżmu sabiex issir komunikazzjoni mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u tiġi żgurata l-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza f’kull Stat Membru.

F’dan il-kuntest, fir-rigward tal-qasam tal-interpretazzjoni, il-miżuri adottati sabiex jitnaqqas in-numru ta’ seduti b’interpretazzjoni taw il-frott tagħhom (fejn in-numru tagħhom niżel minn 717 fl-2014 għal 628 fl-2015, jew 12,41 %) u dan wassal sabiex kien hemm użu minimu tal-interpreti esterni. Il-bilanċ baġitarju pożittiv li b’hekk ġie lliberat (madwar EUR 300 000) ippermetta li ssir kontribuzzjoni għat-tisħiħ imsemmi preċedentement fl-intestatura 1 4 0 0 u għat-trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi diġà msemmi.

Fir-rigward tal-qasam tat-traduzzjoni, il-volum ta’ paġni għat-traduzzjoni kien jammonta għal ftit iktar minn 1 100 000 paġna fl-2015 u dan kien ilaħħaq mal-1 600 000 paġna li kieku ma kienx għall-ħafna miżuri adottati mil-qrati li wasslu għal ekonomiji fit-traduzzjoni, bħal, fost oħrajn, il-pubblikazzjoni selettiva tal-ġurisprudenza, it-tfassil ta’ sunti tad-domandi preliminari, it-tnaqqis fit-tul medju tal-konklużjonijiet u l-pubblikazzjoni b’estratti ta’ ċerti deċiżjonjiet partikolarment twal. In-numru ta’ paġni għat-traduzzjoni żdied b’+1,4 % meta mqabbel ma’ dak tal-2014, fejn għandu jitfakkar li dan l-ammont kien żdied b’madwar 20 % meta mqabbel mal-livell tal-2013. Barra minn hekk, u fil-kuntest ta’ tnaqqis tal-impjiegi, żieda fl-użu tat-tradutturi freelance kienet neċessarja, fejn għalhekk kien hemm tisħiħ fl-approprjazzjonijiet b’EUR 500 000 u fir-rata ta’ implementazzjoni massima tal-approprjazzjonijiet ikkonstatata (100 %).

3.1.4.   Kapitolu 1 6 – Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 5 160 825 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 5 342 500, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 96,6 %, simili għal dik tal-2014 (96,8 %).

Żewġ intestaturi minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw 79 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-intestatura 1 6 1 2 “Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha tammonta għal 96 % (meta mqabbla ma’ 97 % fl-2014), u l-intestatura 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija, ta’ 100 % fl-2015, bħal dik tal-2014.

Għandu jiġi indikat li l-intestatura 1 6 5 4 “Ċentru polivalenti tat-tfal” kellha tiġi msaħħa (b’EUR 142 000, provenjenti mill-Kapitolu 1 0) minħabba, minn naħa, li ma sarux previżjonijiet baġitarji suffiċjenti fir-rigward tas-sehem tal-Qorti tal-Ġustizzja fin-nefqa għall-2015 għaċ-Ċentru polivalenti tat-tfal (CPE) immexxi mill-Kummissjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, minħabba talba tal-Kummissjoni Ewropea lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tikkontribwixxi għall-ispejjeż ta’ edukazzjoni tat-tfal li jattendu skola Ewropea tal-kategorija 2.

3.2   . Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, tagħmir u spejjeż varji operattivi

Kif turi t-tabella 8 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit taħt it-Titolu 2 għas-sena 2015 huwa ta’ EUR 90 345 500. Dan l-ammont globali huwa ekwivalenti għal 25,3 % tal-baġit totali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Intużaw madwar EUR 89 768 210.19 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata għolja ħafna ta’ 99,4 % (meta mqabbla ma’ 98,2 % fl-2014).

Tabella 8

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2015 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2015 | % tal-implementazzjoni |
| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2015

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2015

% tal-implementazzjoni

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, tagħmir u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Total

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Kapitolu 2 0 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw madwar EUR 65 256 006 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 65 657 000, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,4 % (meta mqabbel ma’ 98,4 % fl-2014).

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi li jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B’mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-Istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

| — | l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha; |
| --- | --- |

—

l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f’sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha;

| — | it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007 (3)) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika. |
| --- | --- |

—

it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b’mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992), li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007 (3)) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-Istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti ta’ kull sena lill-awtorità tal-baġit f’rapport speċifiku mibgħut lilu sa mhux iktar tard mill-1 ta’ Ġunju ta’ kull sena.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-artikoli 2 0 0 “Proprjetà immobbli” u 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 75 % (EUR 49 308 000) u 25 % (EUR 16 349 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-artikolu 2 0 0 “Proprjetà immobbli” essenzjalment jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kirjiet u ta’ kiri-xiri.

In-nefqa tal-intestatura 2 0 0 0 “Kirjiet” kienet tammonta għal EUR 13 700 000, inkluża dik iffinanzjata mill-approprjazzjonijiet miksuba waqt l-operazzjoni ta’ trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi ta’ tmiem is-sena baġitarja (EUR 4 700 000) li l-għan tiegħu ġie spjegat fil-punt 2.2.4. L-approprjazzjonijiet ta’ din l-intestatura ntużaw biss għall-kiri tal-binja T, li għandu jitkompla sakemm jintemm il-proġett tal-5 estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja sal-2019.

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-intestatura 2 0 0 1 “Kiri-Xiri” kienet tammonta għal EUR 32 400 000 u tikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti konformement maż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għax-xiri, għar-rinnovament u għall-kostruzzjoni tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn naħa, il-Palazz irrinnovat u estiż li tlesta fl-2008, u min-naħa l-oħra, il-binjiet Annessi rrinnovati). Saru ekonomiji fl-approprjazzjonijiet f’din l-intestatura minħabba l-porzjonijiet minimi ta’ finanzjament ikkonsolidati ma’ tmiem Diċembru 2014, kif ukoll ir-rata ta’ interessi ferm inqas għolja milli prevista meta saru l-previżjonijiet tal-baġit 2015, neċessarjament prudenti, fil-bidu tal-2014. Għalhekk kien possibbli li jissaħħu, minn din l-intestatura, l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 3 (artikolu 2 3 8 “Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva”) sabiex jiġu ffinanzjati l-ispejjeż ta’ ċaqliq tad-dipartimenti varji tal-Istituzzjoni fid-dawl tal-wasla tal-ewwel tnax-il Imħallef fil-kuntest tat-tisħiħ tal-Qorti Ġenerali.

Fir-rigward tan-nefqa fuq l-artikolu 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, dawn kienu jammontaw għal EUR 16 000 000 u jikkorrispondu kważi għan-nefqa kollha ta’ tindif/manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza li hija neċessarja għat-tmexxija t-tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rata ta’ implementazzjoni kkonstatata għal dan l-artikolu fl-2015 hija ta’ 98 % meta mqabbel ma’ 94,2 % fl-2014.

Qabel kollox, fir-rigward tal-intestatura 2 0 2 2 “Tindif u manutenzjoni”, jista’ jiġi indikat tnaqqis fin-nefqa ta’ 7 % meta mqabbel mal-2014 (EUR 7 131 245 fl-2015 meta mqabbel ma’ EUR 7 681 864 fl-2014). Dan it-tnaqqis huwa essenzjalment dovut għad-dħul fis-seħħ ta’ kuntratt ġdid ta’ tindif mill-1 ta’ Ġunju 2014, fejn l-ispiża tas-servizzi tiegħu huwa ferm iżjed favorevoli. Sussegwentement, l-intestatura 2 0 2 4 “Konsum ta’ enerġija” tindika wkoll tnaqqis fl-approprjazzjonijiet ta’ madwar 13 % (EUR 2 105 000 fl-2015 meta mqabbel ma’ EUR 2 415 500 fl-2014) dovut kemm għar-rati kuntrattwali vantaġġużi kif ukoll għall-kundizzjonijiet klimatiċi favorevoli. Il-bilanċ baġitarju pożittiv illiberat fuq dawn iż-żewġ intestaturi ppermetta li ssir kontribuzzjoni, li tammonta għal EUR 1 290 000, għat-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet għan-nefqa marbuta mas-sigurtà msemmija iktar ’il fuq (EUR 600 000) u għan-nefqa informatika marbuta mas-sostituzzjoni aċċellerata tat-tagħmir tan-netwerk (EUR 500 000), kif ukoll, fl-aħħar lok, għat-trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi ta’ tmiem is-sena baġitarja diġà msemmija (EUR 100 000).

Fir-rigward ta’ dan l-artikolu, għandha wkoll tiġi indikata żieda fl-approprjazzjonijiet tal-intestatura 2 0 2 6 “Sigurtà u sorveljanza tal-bini” meta mqabbel mal-2014 (EUR 6 409 000 fl-2015 meta mqabbel ma’ EUR 5 694 205 fl-2014, jew + 12 %) dovuta għall-miżuri ta’ sigurtà eċċezzjonali adottati wara l-avvenimenti terroristiċi tas-sena li għaddiet, li kienu jirrikjedu tisħiħ tal-approprjazzjonijiet b’EUR 600 000 sabiex tiġi ffinanzjata din in-nefqa mhux prevista inizjalment fil-mument tat-tfassil tal-baġit.

3.2.2.   Kapitolu 2 1 – Informatika, tagħmir u għamara

Intużaw madwar EUR 20 336 397 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 20 337 500, li jirrappreżenta rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna, bħalma diġà kien il-każ fl-2014, ta’ pratikament 100 % tal-approprjazzjonijiet.

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 2 1 huma intiżi fil-parti l-kbira (87 %) għan-nefqa marbuta mal-informatika (artikolu 2 1 0), filwaqt li l-bilanċ intuża għan-nefqa fl-għamara (artikolu 2 1 2), materjal u installazzjonijiet tekniċi (artikolu 2 1 4), kif ukoll għall-materjal ta’ trasport (artikolu 2 1 6).

F’dak li jirrigwarda l-artikolu 2 1 0 “Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-informatika u mat-telekomunikazzjoni”, għandu jiġi enfasizzat kemm dan l-infiq huwa kruċjali għall-ħidma tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja fl-ewwel lok, iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Fl-istess waqt tat-tkomplija tal-iżviluppi sinjifikattivi marbuta mad-diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ dokumenti (titjib kostanti tal-applikazzjoni e-Curia u tal-pubblikazzjoni tal-Ġabra fil-forma elettronika), l-iżvilupp jew it-titjib ta’ applikazzjonijiet relatati mal-attivitajiet differenti tal-Qorti tal-Ġustizzja msemmija iktar ’il fuq komplew isaħħu l-effikaċja u l-produttività tal-qrati u tad-dipartimenti ta’ sostenn.

F’dan il-kuntest, żewġ trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet saħħew l-approprjazzjonijiet informatiċi oriġinarjament previsti fl-artikolu 2 1 0 (EUR 16 472 500) sabiex ilaħħqu ma’ ċerti investimenti komplementari matul is-sena tal-baġit. L-ewwel trasferiment ta’ EUR 746 000, mit-Titolu 2 tal-baġit, essenzjalment serva għas-sostituzzjoni aċċellerata tat-tagħmir tan-netwerk u telekomunikazzjonijiet installat fl-2008 fil-Palazz il-Ġdid, kif ukoll għat-titjib ta’ żewġ għodda informatiċi użati għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza u għar-reġistrazzjoni tal-posta. It-tieni trasferiment, li kien jammonta għal EUR 500 000, mit-Titolu 1 tal-baġit, ippermetta li tiġi ffinanzjata, permezz tal-approprjazzjonijiet tal-2015, ċerta nefqa ta’ infrastruttura informatika prevista fil-baġit 2016 fil-kuntest tat-trasferiment ta’ ġabra ta’ fondi spjegat fil-punt 2.2.4.

F’dak li jirrigwarda t-tliet artikoli l-oħra baġitarji tal-Kapitolu 2 1, ir-rata ta’ implementazzjoni tagħhom żviluppat kif ġej fl-2015 meta mqabbel mal-2014: 98,2 % meta mqabbel ma’ 94,3 % għall-artikolu 2 1 2 “Għamara”, 96,1 % meta mqabbel ma’ 98,8 % għall-artikolu 2 1 4 “Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi” u 99,8 % meta mqabbel ma’ 96,9 % għall-artikolu 2 1 6 “Materjal ta’ trasport”.

F’dak li jirrigwarda l-artikolu 2 1 4 “Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi”, għandha tiġi indikata ż-żieda sinjifikattiva fl-ammont tan-nefqa fl-2015 (EUR 565 288 fl-2015 meta mqabbel ma’ EUR 249 415 fl-2014), dovuta għat-tisħiħ ta’ EUR 350 000 allokat mill-Kapitolu 2 7, mill-intestatura 2 7 4 1 “Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali”, sabiex issir is-sostituzzjoni ta’ magni tad-dipartiment tal-istampar tal-Istituzzjoni.

3.2.3.   Kapitolu 2 3 – Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw madwar EUR 1 615 782 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 1 683 500, li jispjega rata ta’ implementazzjoni ta’ 96 % (meta mqabbel ma’ 91 % fl-2014).

Qabel kollox għandu jiġi indikat li n-nefqa taħt l-artikolu 2 3 8 “Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva” żiedet ħafna fl-2015 (EUR 802 751 fl-2015 meta mqabbel ma’ EUR 397 579 fl-2014). Din iż-żieda hija għal kollox dovuta għan-nefqa eċċezzjonali ta’ ċaqliq ta’ dipartimenti varji tal-Istituzzjoni fid-dawl tal-wasla tal-ewwel tnax-il Imħallef ġdid u tal-persunal tal-uffiċċju tiegħu fil-kuntest tat-tisħiħ tal-Qorti Ġenerali, operazzjoni li ġiet iffinanzjata permezz ta’ tisħiħ tal-approprjazzjonijiet ta’ EUR 470 000 mill-Kapitolu 2 0.

Minbarra dan il-punt speċifiku, ta’ min jinnota li:

| — | in-nefqa tal-artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, kienet tammonta għal EUR 638 618 fl-2015 (rata ta’ implementazzjoni ta’ pratikament 100 % bħal fl-2014). |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-artikolu 2 3 0 “Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, kienet tammonta għal EUR 638 618 fl-2015 (rata ta’ implementazzjoni ta’ pratikament 100 % bħal fl-2014).

| — | in-nefqa tal-artikolu 2 3 6 “Posta”, li kienet tammonta għal EUR 154 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 91,7 % meta mqabbel ma’ 79,3 % fl-2014). It-tnaqqis sinjifikattiv tal-ispejjeż fuq dan l-artikolu (-44,5 % meta mqabbel mal-2014)) huwa r-riżultat tal-użu dejjem jiżdied ta’ e-Curia (li jillimita l-bżonnijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri reġistrati). |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-artikolu 2 3 6 “Posta”, li kienet tammonta għal EUR 154 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 91,7 % meta mqabbel ma’ 79,3 % fl-2014). It-tnaqqis sinjifikattiv tal-ispejjeż fuq dan l-artikolu (-44,5 % meta mqabbel mal-2014)) huwa r-riżultat tal-użu dejjem jiżdied ta’ e-Curia (li jillimita l-bżonnijiet ta’ spedizzjoni ta’ ittri reġistrati).

Fl-aħħar nett, għandu jingħad ukoll li parti mill-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma wkoll intiżi li jiffavorixxu politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-Istituzzjoni. Dan il-baġit (EUR 45 000 fl-2015) jippermetti li jiġi osservat il-ftehim konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk urban ta’ karozzi tal-linja mill-persunal tal-Istituzzjoni.

3.2.4.   Kapitolu 2 5 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 538 877 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 599 500 (rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ 89,9 % meta mqabbel ma’ 95 % fl-2014).

It-tnaqqis tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet huwa dovut għan-natura neċessarjament iktar każwali tan-nefqa ta’ dan il-kapitolu ddedikat fil-biċċa l-kbira għall-manifestazzjonijiet protokollari u għaż-żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni li fir-rigward tagħhom il-Qorti tal-Ġustizzja mhux dejjem għandha l-inizjattiva jew il-kontroll tal-organizzazzjoni.

L-attività protokollari fl-2015 kienet ikkaratterizzata mill-organizzazzjoni ta’ tliet udjenzi solenni, fosthom dik fl-okkażjoni tat-tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali, kif ukoll bil-preparazzjoni u l-ġestjoni ta’ 23 żjara uffiċjali, żjara ta’ delegazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja barra mill-pajjiż u żewġ konferenzi.

Fir-rigward tal-politika ta’ akkoljenza tal-Istituzzjoni, l-organizzazzjoni ta’ seminars u laqgħat ma’ membri tal-ġudikatura tal-Istati Membri ppermettiet lill-Qorti tal-Ġustizzja ssegwi l-għan li l-membri tal-ġudikatura nazzjonali jiffamiljarizzaw lilhom infushom mal-ħidma tal-Istituzzjoni, mal-mekkaniżmu ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prassi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Minbarra l-“Forum annwali tal-membri tal-ġudikatura”, li fl-2015 kien indirizzat għall-qrati ta’ istanza u ta’ appell u li laqqa’ 159 membru tal-ġudikatura mill-Istati Membri kollha, 115 ġurnata ta’ seminar ukoll ippermettew li jitlaqqgħu 1 627 parteċipant.

L-organizzazzjoni ta’ żjarat ta’ studju jew ta’ informazzjoni intiżi għal pubbliku iktar wiesa’ (597 grupp, li jammonta għal 12 586 parteċipant fl-2015) ippermettiet ukoll lill-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura li ċ-ċittadini jkunu informati aħjar dwar l-istituzzjoni ġudizzjarja u dwar il-ġurisprudenza tal-Unjoni. Il-ġrajjiet traġiċi ta’ Pariġi u ż-żieda fil-livell ta’ allerta fi ħdan l-istituzzjonijiet kif ukoll il-miżuri ta’ sigurtà eċċezzjonali li ttieħdu jiġġustifikaw it-tnaqqis fin-numru ta’ żjarat irreġistrat fl-2015 (- 14 %).

3.2.5.   Kapitolu 2 7 – Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

Fl-2015 intużaw madwar EUR 2 021 149 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 2 028 000, li jispjega rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,7 % (meta mqabbla ma’ 91,8 % fl-2014).

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ nfiq, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | in-nefqa tal-artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li kienet tammonta għal EUR 1 384 899 fl-2015 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2015, meta mqabbel ma’ 99,3 % fl-2014). B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni; |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-artikolu 2 7 2 “Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li kienet tammonta għal EUR 1 384 899 fl-2015 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2015, meta mqabbel ma’ 99,3 % fl-2014). B’mod ġenerali, huwa importanti li jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għall-funzjonament tajjeb tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni;

| — | l-ispejjeż tal-artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li fl-2015 kienu jammontaw għal EUR 636 250, li jirrappreżenta tnaqqis qawwi meta mqabbel mal-2014 (EUR 1 413 233). L-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu jkopru essenzjalment l-ispejjeż tal-pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) kif ukoll tal-pubblikazzjoni tal-Ġabra tal-ġurisprudenza tat-tliet qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja. Minbarra l-fatt li l-ġestjoni ta’ din in-nefqa tkompli tibbenefika b’mod sħiħ minn kollaborazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, it-tnaqqis sinjifikattiv tagħhom huwa dovut kemm għad-dħul fis-seħħ, mill-1 ta’ April 2014, ta’ kuntratt għall-produzzjoni tal-ĠU iktar vantaġġuż (li jippermetti li jiġu koperti l-ispejjeż marbuta ma’ numru ferm ikbar ta’ paġni ppubblikati) kif ukoll għall-effett tal-metodu l-ġdid ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza. Il-bilanċ pożittiv ta’ approprjazzjonijiet li seta’ jiġi lliberat fuq dan l-artikolu ppermetta t-tisħiħ diġà msemmi fuq il-Kapitolu 2 1. |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-artikolu 2 7 4 “Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li fl-2015 kienu jammontaw għal EUR 636 250, li jirrappreżenta tnaqqis qawwi meta mqabbel mal-2014 (EUR 1 413 233). L-approprjazzjonijiet ta’ dan l-artikolu jkopru essenzjalment l-ispejjeż tal-pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) kif ukoll tal-pubblikazzjoni tal-Ġabra tal-ġurisprudenza tat-tliet qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja. Minbarra l-fatt li l-ġestjoni ta’ din in-nefqa tkompli tibbenefika b’mod sħiħ minn kollaborazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, it-tnaqqis sinjifikattiv tagħhom huwa dovut kemm għad-dħul fis-seħħ, mill-1 ta’ April 2014, ta’ kuntratt għall-produzzjoni tal-ĠU iktar vantaġġuż (li jippermetti li jiġu koperti l-ispejjeż marbuta ma’ numru ferm ikbar ta’ paġni ppubblikati) kif ukoll għall-effett tal-metodu l-ġdid ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-ġurisprudenza. Il-bilanċ pożittiv ta’ approprjazzjonijiet li seta’ jiġi lliberat fuq dan l-artikolu ppermetta t-tisħiħ diġà msemmi fuq il-Kapitolu 2 1.

Fir-rigward ta’ parti iktar żgħira, l-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 274 komplew ikopru wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, fuljetti u materjal multimedjatiku ieħor) intiż għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. Għandu jiġi enfasizzat li l-ammont ta’ din in-nefqa naqas b’29,2 % fl-2015 meta mqabbel mal-2014, sena li diġà kienet irreġistrat tnaqqis ta’ 4 % ta’ din l-istess nefqa meta mqabbel mal-2013.

3.3.   TITOLU 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 3 7 – Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 3 7 għall-intestatura 3 7 1 0 “Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2015, dawn l-approprjazzjonijiet ammontaw għal EUR 54 000 u ntużaw madwar EUR 30 383, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 56,3 % (32,8 % fl-2014).

Din hija nefqa, koperta mill-Istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja mogħtija lill-partijiet f’kawża, li tkopri l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija ħafna diffiċli għar-raġuni li l-implementazzjoni tal-baġit tvarja ħafna skont is-snin.

3.4.   TITOLU 10 – Nefqa oħra

Kapitolu 10 – Nefqa oħra

Fuq proposta ta’ emenda tal-Parlament Ewropew waqt it-tfassil tal-baġit 2015, ammont ta’ EUR 2 000 000 kien ġie inkluż f’riżerva f’dan il-kpaitolu, bil-għan ta’ implementazzjoni kemm jista’ jkun malajr taż-żieda fin-numri ta’ Mħallfin fil-Qorti Ġenerali, hekk kif propost mill-Qorti tal-Ġustizzja lejn tmiem l-2014, fuq bażi ta’ deċiżjoni tal-awtorità leġiżlattiva li kellha sseħħ fl-2015.

Madankollu din id-deċiżjoni ngħatat biss ma tmiem is-sena 2015, u għalhekk l-implementazzjoni tat-tisħiħ tal-Qorti Ġenerali setgħet issir biss fl-2016.

Issa, filwaqt li l-baġit 2016 tal-Qorti tal-Ġustizzja jinkludi effettivament l-approprjazzjonijiet ta’ ħidma amministrattiva fis-sena li fiha qed isir dan it-tisħiħ, dawk li jikkorrispondu għaż-żieda fl-ispejjeż inizjali mhux rikorrenti f’dan l-istess tisħiħ ma ġiex inkluż, peress li kien previst li dawn jiġu sostnuti taħt il-baġit 2015. Barra minn hekk, kif spjegat fil-punt 2.2.4, ġie propost lill-awtorità tal-baġit, li aċċettat, li tillibera din ir-riżerva ta’ EUR 2 000 000 lejn l-intestatura 2 0 0 0 “Kirjiet” tal-Kapitolu 2 0, fejn l-għan kien il-ħlas ta’ parti mill-kera tal-binja T dovuta sabiex tkun tista’ tinħoloq marġni ta’ manuvra ekwivalenti fi ħdan il-baġit 2016 biex tiġi ffinanzjata ż-żieda fl-ispejjeż dovuta għall-implementazzjoni tat-tisħiħ tal-Qorti Ġenerali.

---

(1)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  Abbozz innotifikat lill-awtorità tal-baġit f’Ġunju 2011 u li kiseb il-kunsens tal-Kunsill u l-opinjoni preliminari favorevoli tal-Kummissjoni tal-Baġits tal-Parlament Ewropew, fejn l-opinjoni favorevoli definittiva ngħatat f’April 2015 abbażi ta’ informazzjoni komplementari trażmessa wara li ġie ffinalizzat l-abbozz ta’ proġett iddettaljat.

(3)  ĠU C 148, 2.7.2007, p. 1.

---

ANNESS I

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAD-DĦUL TAL-2015 MAD-DĦUL TAL-2014

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/Artikoli | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2015 | Drittijiet ikkonstatati 2014 | Differenza | DIFF.% |
| 4 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| TITOLU 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 585 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Allowances varji | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| TITOLU 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Dħul varju | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| TITOLU 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| TOTAL ĠENERALI | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(EUR)

Kapitoli/Artikoli

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2015

Drittijiet ikkonstatati 2014

Differenza

DIFF.%

4 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju fuq leave għal raġunijiet personali

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

TITOLU 4

48 631 582,42

48 048 007,40

585 575,02

1,21  %

5 0 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli – dħul allokat

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Allowances varji

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

TITOLU 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Dħul varju

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Dħul varju

0,00

230,66

- 230,66

NA

TITOLU 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

TOTAL ĠENERALI

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

ANNESS II

SITWAZZJONI TAD-DĦUL 2015 – DRITTIJIET IKKONSTATATI U DRITTIJIET IMRESSQA ’L QUDDIEM

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati 2015 | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 0 0 0 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| Total Kapitolu 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persuna | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal li jinsabu f’leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| Total Kapitolu 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Titolu 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| Total Kapitolu 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| Total Kapitolu 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Titolu 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Dħul varju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati 2015

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4 0 0 0

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

Total Kapitolu 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persuna

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Kontribuzzjoni tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal li jinsabu f’leave għal raġunijiet personali

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

Total Kapitolu 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Titolu 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

Total Kapitolu 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Dħul li jirriżulta mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

2,94

2,94

0,00

Total Kapitolu 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

Total Kapitolu 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Total Kapitolu 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Titolu 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (EUR) |
| --- |
| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa ’l quddiem 2014 sa 2015 | Varzjazzjonijiet fl-2015 | Total imressaq ’il quddiem mill-2014 għall-2015 | Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Total Kapitolu 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Titolu 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| Total Kapitolu 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Total | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(EUR)

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa ’l quddiem 2014 sa 2015

Varzjazzjonijiet fl-2015

Total imressaq ’il quddiem mill-2014 għall-2015

Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4 1 1 0

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Total Kapitolu 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Titolu 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films – dħul allokat

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

Total Kapitolu 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Dħul li jirriżulta mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet magħmula favur istituzzjonijiet jew organi oħra – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b’mod indebitu – dħul allokat

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni – dħul allokat

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

Total Kapitolu 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa – dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Total

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

ANNESS III

PARAGUN SKONT IL-KAPITOLU TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2015 MAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2014

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2015 | Impenji 2014 | Differenza | DIFF.% |
| 1 0 | Membri tal-Istituzzjoni | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | TITOLU 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Laqgħat u konferenzi | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | TITOLU 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | TITOLU 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| TOTAL ĠENERALI | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2015

Impenji 2014

Differenza

DIFF.%

1 0

Membri tal-Istituzzjoni

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

TITOLU 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Laqgħat u konferenzi

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

TITOLU 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

TITOLU 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

TOTAL ĠENERALI

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

ANNESS IVa

DETTALL TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2015 (APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA U APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI MRESSQA ’L QUDDIEM AWTOMATIKAMENT)

| (EUR) |
| --- |
| | Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti) |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Allowances tranżitorji | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missjonijiet | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 10 6 Taħriġ | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Membri tal-persunal oħra | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Taħriġ professjonali | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Missjonijiet | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Servizzi soċjali | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Servizz mediku | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Ristoranti u canteens | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Kirjiet | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Kiri-xiri | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amministrazzjoni tal-bini | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Għamara | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Materjal ta’ trasport | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Kapitolu 2 1 Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Spejjeż finanzjarji | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Posta | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Informatika ġuridika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Approprjazzjonijiet provviżorji | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Riżerva għall-imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 10 Spejjeż oħra | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(EUR)

Indiċi 1 (approprazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Allowances tranżitorji

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missjonijiet

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

10 6 Taħriġ

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 0 Membri tal-Istituzzjoni

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u allowances

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 2 Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Membri tal-persunal oħra

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 1 4 Persunal u servizzi esterni oħra

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Spejjeż varji għar-reklutaġġ

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Taħriġ professjonali

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Missjonijiet

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Servizzi soċjali

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Servizz mediku

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Ristoranti u canteens

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Ċentru polivalenti tat-tfal

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Kapitolu 1 6 Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Titolu 1 Persuni marbuta mal-istituzzjoni

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Kirjiet

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Kiri-xiri

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amministrazzjoni tal-bini

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Studji u assistenza teknika relatati mal-proġetti ta’ proprjetà immobbli

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Konsum ta’ enerġija

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Assigurazzjoni

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Kapitolu 2 0 Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekomunikazzjonijiet

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Għamara

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Materjal ta’ trasport

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Kapitolu 2 1 Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Spejjeż finanzjarji

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Spejjeż legali u danni

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Posta

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Kapitolu 2 3 Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Informatika ġuridika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 2 5 Laqgħat u konferenzi

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Ġurnal Uffiċjali

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Kapitolu 2 7 Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Titolu 2 Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Spejjeż ġudizzjarji

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitolu 3 7 Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Titolu 3 Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Approprjazzjonijiet provviżorji

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 10 Spejjeż oħra

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

ANNESS IVb

IMPLEMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET IMPENJATI SKONT ID-DIPARTIMENT

| (EUR) |
| --- |
| Dipartimenti | Approprjazzjonijiet finali għas-sena finanzjarja | Impenji |
| Direttorat ġenerali tal-persunal u tal-finanzi | | |
| Kapitolu 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| Kapitolu 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| Kapitolu 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| Kapitolu 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| Kapitolu 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| Kapitolu 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Total | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Direttorat ġenerali tal-infrastrutturi | | |
| Kapitolu 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| Kapitolu 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| Kapitolu 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| Kapitolu 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| Kapitolu 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| Kapitolu 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Total | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Direttorat ġenerali tat-traduzzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Total | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Direttorat tal-interpretazzjoni | | |
| Kapitolu 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Total | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Direttorat ġenerali tal-bibljoteka, riċerka u dokumentazzjoni | | |
| Kapitolu 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Total | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Direttorat tal-protokoll u taż-żjarat | | |
| Kapitolu 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| Kapitolu 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| Kapitolu 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Total | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Direttorat tal-komunikazzjoni | | |
| Kapitolu 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| Kapitolu 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Total | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Dipartimenti oħra (reġistraturi tal-qrati u konsulenza legali għall-kawżi amministrattivi) | | |
| Kapitolu 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| Kapitolu 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| Kapitolu 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| Kapitolu 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Total | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Total ġenerali | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(EUR)

Dipartimenti

Approprjazzjonijiet finali għas-sena finanzjarja

Impenji

Direttorat ġenerali tal-persunal u tal-finanzi

Kapitolu 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

Kapitolu 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

Kapitolu 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

Kapitolu 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

Kapitolu 2 3

13 000,00

12 587,75

Kapitolu 2 5

9 000,00

8 500,00

Total

254 459 628,30

251 722 851,89

Direttorat ġenerali tal-infrastrutturi

Kapitolu 1 4

121 500,00

101 462,60

Kapitolu 1 6

80 000,00

79 787,43

Kapitolu 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

Kapitolu 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

Kapitolu 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

Kapitolu 2 7

493 000,00

486 250,00

Total

88 365 000,00

87 849 315,22

Direttorat ġenerali tat-traduzzjoni

Kapitolu 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Total

9 744 500,00

9 740 875,47

Direttorat tal-interpretazzjoni

Kapitolu 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Total

1 880 000,00

1 880 000,00

Direttorat ġenerali tal-bibljoteka, riċerka u dokumentazzjoni

Kapitolu 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Total

1 385 000,00

1 384 899,16

Direttorat tal-protokoll u taż-żjarat

Kapitolu 2 1

3 000,00

0,00

Kapitolu 2 3

11 500,00

5 956,19

Kapitolu 2 5

497 000,00

441 117,78

Total

511 500,00

447 073,97

Direttorat tal-komunikazzjoni

Kapitolu 2 5

93 500,00

89 259,12

Kapitolu 2 7

150 000,00

150 000,00

Total

243 500,00

239 259,12

Dipartimenti oħra (reġistraturi tal-qrati u konsulenza legali għall-kawżi amministrattivi)

Kapitolu 1 0

295 500,00

295 500,00

Kapitolu 1 6

103 371,70

103 368,70

Kapitolu 2 3

20 000,00

7 825,00

Kapitolu 3 7

54 000,00

30 382,67

Total

472 871,70

437 076,37

Total ġenerali

357 062 000,00

353 701 351,20

---

ANNESS V

UŻU TAD-DĦUL ALLOKAT FL-2015

| (EUR) |
| --- |
| | DĦUL ALLOKAT IMRESSAQ ’IL QUDDIEM MILL-2014 GĦALL-2015 | DĦUL ALLOKAT 2015 | PAGAMENTI | DĦUL LI SKADA ALLOKAT FL-2014 LI MA JISTAX JITRESSAQ ’IL QUDDIEM | DĦUL ALLOKAT IMRESSAQ ’IL QUDDIEM (1) MILL-2015 GĦALL-2016 |
| 1 0 – | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

DĦUL ALLOKAT IMRESSAQ ’IL QUDDIEM MILL-2014 GĦALL-2015

DĦUL ALLOKAT 2015

PAGAMENTI

DĦUL LI SKADA ALLOKAT FL-2014 LI MA JISTAX JITRESSAQ ’IL QUDDIEM

DĦUL ALLOKAT IMRESSAQ ’IL QUDDIEM (1) MILL-2015 GĦALL-2016

1 0 –

Membri tal-istituzzjoni

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

1 2 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

1 4 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

1 6 –

Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

2 0 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

2 1 –

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

2 3 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

2 5 –

Laqgħat u konferenzi

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

2 7 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

822 406,50

490 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

3 7 –

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Titre 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

TOTAL

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  It-tressieq ’il quddiem tad-dħul allokat intern huwa limitat għal sena waħda biss konformement mal-Artikolu 14-b tar-Regolament Finanzjarju

---