# Gazzetta ufficiale C 215/15 g

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 215 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 59° anno15 giugno 2016 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 215

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno15 giugno 2016

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| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte di giustizia delľUnione europea |
| 2016/C 215/01 | Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2015 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 215/01

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2015

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

| 15.6.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 215/1 |
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15.6.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2015

(2016/C 215/01)

INDICE

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2015

| 1. | Introduzione | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Panoramica dell’esecuzione di bilancio 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Esecuzione di bilancio 2015 per capitolo | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Allegati

| Allegato I: | Confronto per capitolo dell’esecuzione delle entrate 2015 rispetto a quelle del 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

Allegato I:

| Allegato II: | Situazione delle entrate 2015 — Diritti accertati e diritti riportati | 16 |
| --- | --- | --- |

Allegato II:

| Allegato III: | Confronto per capitolo dell’esecuzione degli stanziamenti 2015 rispetto a quelli del 2014 | 19 |
| --- | --- | --- |

Allegato III:

| Allegato IVa: | Dettaglio dell’esecuzione degli stanziamenti 2015 (stanziamenti dell’esercizio e stanziamenti riportati di diritto dall’esercizio precedente) | 20 |
| --- | --- | --- |

Allegato IVa:

| Allegato IVb: | Esecuzione degli stanziamenti d’impegno per servizio | 29 |
| --- | --- | --- |

Allegato IVb:

| Allegato V: | Utilizzo delle entrate con destinazione specifica nel 2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Allegato V:

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2015

Corte di giustizia dell’Unione europea

1. —   INTRODUZIONE

La presente relazione, conformemente all’articolo 142 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (il Regolamento finanziario) e all’articolo 227 delle Modalità di esecuzione di detto Regolamento finanziario, «rende conto, in termini assoluti e in percentuale, del tasso di esecuzione degli stanziamenti e al contempo fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio». Essa consente altresì di illustrare, da un lato, «il conseguimento degli obiettivi dell’esercizio, secondo il principio della sana gestione finanziaria» e, dall’altro, «la situazione finanziaria e gli eventi che hanno inciso significativamente sulle attività svolte durante l’esercizio».

In tale contesto, il capitolo 2 della presente relazione fornisce una panoramica dell’esecuzione di bilancio nel 2015 e il capitolo 3 esamina più in dettaglio l’evoluzione delle linee di bilancio per capitolo di bilancio della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo la «Corte»). Infine, gli allegati forniscono le cifre, sotto forma di tabelle, con le informazioni dettagliate, complessive e suddivise per servizio, relative all’esecuzione di bilancio 2015.

| Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale propriamente detta, il lettore è invitato a consultare la relazione annuale 2015 della Corte sul sito Internet Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  ), la quale contiene un’analisi completa dell’attività degli organi giurisdizionali che compongono la Corte, integrata da statistiche dettagliate e specifiche per ciascuno di essi. |
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Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale propriamente detta, il lettore è invitato a consultare la relazione annuale 2015 della Corte sul sito Internet Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  ), la quale contiene un’analisi completa dell’attività degli organi giurisdizionali che compongono la Corte, integrata da statistiche dettagliate e specifiche per ciascuno di essi.

Come indicano le statistiche, l’anno 2015 si è distinto per il ritmo eccezionale dell’attività giudiziaria dell’Istituzione. Presso i tre organi giurisdizionali che la compongono, nell’anno trascorso è stato promosso un totale di 1 711 cause. Si tratta, nella storia dell’Istituzione, del numero più elevato di cause proposte annualmente. È in particolare la Corte ad essere interessata da tale aumento, poiché vi è stata superata per la prima volta la soglia simbolica di 700 cause promosse. Inoltre, con 1 755 cause definite nel 2015, la produttività annuale dell’Istituzione si situa ad un livello senza precedenti. Infine, i dati statistici relativi alla durata dei procedimenti sono molto positivi.

L’adozione, da parte del legislatore dell’Unione, della riforma dell’architettura giurisdizionale della stessa in esito a un processo legislativo iniziato nel 2011 ha costituito uno degli eventi più importanti dell’esercizio 2015. Infatti, tale riforma permetterà all’Istituzione, grazie al raddoppio del numero dei giudici del Tribunale attraverso un processo in tre tappe esteso fino al 2019, di continuare a far fronte all’aumento del contenzioso e di assolvere il proprio compito al servizio dei cittadini europei nel rispetto degli obiettivi di qualità e di efficienza della giustizia. Tale riforma strutturale è stata accompagnata dall’elaborazione di un nuovo regolamento di procedura per il Tribunale. Entrato in vigore il 1o luglio 2015, rafforzerà la capacità di quest’ultimo di trattare le cause entro un termine ragionevole e nel rispetto delle esigenze del giusto processo.

Al di là delle decisioni legislative prese per far fronte all’aumento della sua attività giudiziaria, la Corte ha continuato a esplorare tutte le strade che le consentissero di rispettare al meglio i suoi obiettivi di primaria importanza di qualità e di rapidità di trattamento delle cause. I principali assi d’intervento coprono tutti i settori d’attività: miglioramento del quadro regolamentare e dei metodi di lavori degli organi giurisdizionali (rifusione dei regolamenti di procedura e importanti progressi in materia di dematerializzazione dei flussi di documenti), lo stretto inquadramento delle esigenze del multilinguismo integrale (obbligatorio per comunicare con le parti nella lingua del processo e assicurare la diffusione della giurisprudenza in ciascuno Stato membro) e relativa riduzione del peso dei servizi orizzontali al fine di preservare la capacità lavorativa dei gabinetti e, per quanto possibile, quella dei servizi più direttamente associati al lavoro giurisdizionale.

È importante sottolineare l’importanza degli incrementi di produttività realizzati dalla Corte grazie agli sforzi coordinati degli organi giurisdizionali e del complesso dei servizi che hanno permesso, nel periodo 2007-2015, di vedere aumentare il numero di cause definite del 57 %, mentre l’aumento dell’organico dei servizi di sostegno è restato estremamente limitato nel medesimo periodo (+4,4 % tenendo conto dell’allargamento alla Croazia, meno dell’1 %, non considerando tale allargamento).

Tuttavia, poiché il rispetto dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria impone una riduzione dell’organico del 5 % nel periodo 2013-2017, l’incremento dell’attività giudiziaria esercita una forte pressione su alcuni servizi di sostegno. Perciò si sono resi necessari alcuni rafforzamenti di stanziamenti, dettagliati nella presente relazione, per evitare strozzature nel settore della traduzione che possono ritardare il trattamento delle cause o per consentire ai servizi incaricati delle infrastrutture di far fronte a un contesto di sicurezza più rischioso.

Infine, sotto il profilo immobiliare, e dopo aver ultimato nel corso dell’esercizio 2013, nel rispetto dei termini e del bilancio previsto, il cantiere per la ristrutturazione degli edifici Estensioni (edifici Erasmus, Thomas More ed Estensione C), il che ha consentito di liberare due edifici che prima erano locati, la Corte prosegue, in base all’accordo ottenuto dai due rami dell’autorità di bilancio (2), il progetto di 5a estensione dei suoi edifici che permetterà, in prospettiva nel 2019, di raggruppare tutto il suo personale in un’unica sede (liberando l’ultimo edificio ancora in locazione) e di rafforzare in tal modo l’efficienza dei suoi servizi.

2. —   PANORAMICA DELL’ESECUZIONE DI BILANCIO 2015

2.1. —   Entrate

Le previsioni di entrata della Corte per l’esercizio 2015 ammontavano a 44 856 000 euro.

Come mostra la seguente tabella 1, i diritti accertati dell’esercizio 2015 ammontano a 49 510 442 euro e sono superiori del 10,4 % rispetto alle previsioni.

Tabella 1

Previsione di entrate e diritti accertati

| (in euro) |
| --- |
| TITOLO | PREVISIONI DI ENTRATE 2015 | DIRITTI ACCERTATI 2015 | % del totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(in euro)

TITOLO

PREVISIONI DI ENTRATE 2015

DIRITTI ACCERTATI 2015

% del totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

0,00

878 859,46

1,78

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

TOTALE

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00  %

110,38  %

Si osserva che le entrate sui diritti accertati del Titolo 4 (principalmente le trattenute operate sulle retribuzioni dei Membri e del personale a titolo di imposte e contributi previdenziali) rappresentano il 98 % di tutte le entrate mentre le entrate degli altri Titoli ne rappresentano solo il 2 %.

Gli allegati I e II forniscono dati numerici complementari sull’insieme dei flussi di entrate (entrate-diritti riportati, entrate-diritti accertati e entrate-diritti riscossi).

Per quanto riguarda le entrate su diritti riportati dall’esercizio precedente, la tabella 2 seguente mostra che le entrate del Titolo 4 rappresentano la maggior parte del totale delle entrate sui diritti riportati incassate nel 2015 (84 %).

Tabella 2

Entrate su diritti riportati

| (in euro) |
| --- |
| TITOLO | RIPORTI DAL 2014 AL 2015 | ENTRATE SU DIRITTI RIPORTATI | % del totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(in euro)

TITOLO

RIPORTI DAL 2014 AL 2015

ENTRATE SU DIRITTI RIPORTATI

% del totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

TOTALE

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00  %

81,41  %

2.2. —   Spese

2.2.1. —   Stanziamenti dell’esercizio

Gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio della Corte europea per l’esercizio 2015 ammontavano a 357 062 000 euro.

Come mostra la seguente tabella 3, l’esecuzione di bilancio dell’esercizio 2015 ammonta a 353 701 351 euro e rispecchia una percentuale di utilizzo degli stanziamenti definitivi del 99 %, nettamente superiore a quella del 2014.

Come esaminato più dettagliatamente al capitolo 3, tanto l’esecuzione di bilancio 2015 del Titolo 1 quanto quella del Titolo 2 è stata assai rilevante (rispettivamente 99 % e 99,4 % a fronte di 99,2 % e 98,2 % nel 2014).

In generale, come per gli anni precedenti, si osserva che il 75 % del bilancio cui la Corte ha dato esecuzione è destinato alle spese per i Membri e il personale (spese del Titolo 1), e quasi tutto il restante riguarda le spese per le infrastrutture (Titolo 2), in particolare i settori immobiliare e informatico.

Tabella 3

Impegni degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| TITOLO | STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2015 | IMPEGNI DELL’ESERCIZIO 2015 | % del totale |
| 1 — | Persone appartenenti all’istituzione |

(in euro)

TITOLO

STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2015

IMPEGNI DELL’ESERCIZIO 2015

% del totale

1 —

Persone appartenenti all’istituzione

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 — | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2 —

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 — | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3 —

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 — | Altre spese |
| --- | --- |

10 —

Altre spese

0,00

0,00

0,00

TOTALE

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00  %

99,06  %

Gli allegati III, IVa e IVb forniscono dati numerici dettagliati complementari sull’utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio 2015 (confronto rispetto al 2014, dettaglio dell’esecuzione per linea di bilancio e per servizio).

2.2.2. —   Riporto di stanziamenti

La seguente tabella 4 mostra che gli stanziamenti riportati dall’esercizio 2014 all’esercizio 2015, il cui totale ammontava a 16 749 174 euro, sono stati utilizzati in grandissima parte come già era avvenuto nel 2014 (88,4 % nel 2015 a fronte dell’85 % nel 2014).

Tabella 4

Utilizzo degli stanziamenti riportati

| (in euro) |
| --- |
| TITOLO | RIPORTI DI STANZIAMENTI DAL 2013 AL 2015 | PAGAMENTI SU STANZIAMENTI RIPORTATI | ANNULLAMENTI |
| 1 — | Persone appartenenti all’istituzione |

(in euro)

TITOLO

RIPORTI DI STANZIAMENTI DAL 2013 AL 2015

PAGAMENTI SU STANZIAMENTI RIPORTATI

ANNULLAMENTI

1 —

Persone appartenenti all’istituzione

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 — | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2 —

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 — | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3 —

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 — | Altre spese |
| --- | --- |

10 —

Altre spese

0,00

0,00

0,00

TOTALE

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00  %

88,41  %

11,59  %

L’allegato IVa fornisce dati numerici dettagliati complementari sull’utilizzo degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2014 all’esercizio 2015.

2.2.3. —   Stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica

Conformemente all’articolo 21 del Regolamento finanziario, talune entrate possono avere una destinazione specifica al fine di finanziare spese determinate. Queste entrate con destinazione specifica rappresentano quindi stanziamenti complementari che possono essere utilizzati dall’Istituzione.

La seguente tabella 5 indica in dettaglio, per capitolo, gli importi di entrate con destinazione specifica riportate da un esercizio all’altro nonché le entrate con destinazione specifica accertate e incassate durante l’esercizio. Essa mostra anche che gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica riportati dal 2014 al 2015 sono stati utilizzati praticamente per la totalità (97,5 %).

Tabella 5

Utilizzo delle entrate con destinazione specifica

| (in euro) |
| --- |
| TITOLO | RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DAL 2013 AL 2015 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2015 | TITOLO 2015 | ANNULAMENTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2014 NON RIPORTABILI | RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DAL 2013 AL 2016 |
| 1 — | Persone appartenenti all’istituzione |

(in euro)

TITOLO

RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DAL 2013 AL 2015

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2015

TITOLO 2015

ANNULAMENTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2014 NON RIPORTABILI

RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DAL 2013 AL 2016

1 —

Persone appartenenti all’istituzione

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 — | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2 —

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 — | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3 —

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 — | Altre spese |
| --- | --- |

10 —

Altre spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Gli stanziamenti di entrate con destinazione specifica accertate durante l’esercizio 2015 hanno raggiunto l’importo di 833 655 euro, di cui circa il 75 % corrisponde alle entrate provenienti:

| — | dall’esecuzione di una convezione di servizio con l’Ufficio delle pubblicazioni (244 636 euro), |
| --- | --- |

—

dall’esecuzione di una convezione di servizio con l’Ufficio delle pubblicazioni (244 636 euro),

| — | dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici (133 945 euro), |
| --- | --- |

—

dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici (133 945 euro),

| — | dall’applicazione di penalità legate all’esecuzione di un contratto informatico (130 000 euro), |
| --- | --- |

—

dall’applicazione di penalità legate all’esecuzione di un contratto informatico (130 000 euro),

| — | da rimborsi di spese afferenti alla locazione degli edifici e da rimborsi di spese da parte del personale quali la telefonia o il trasporto pubblico (87 942 euro), |
| --- | --- |

—

da rimborsi di spese afferenti alla locazione degli edifici e da rimborsi di spese da parte del personale quali la telefonia o il trasporto pubblico (87 942 euro),

| — | dai rimborsi di spese giudiziarie (20 553 euro), |
| --- | --- |

—

dai rimborsi di spese giudiziarie (20 553 euro),

| — | dai rimborsi di compagnie d’assicurazione (11 770 euro). |
| --- | --- |

—

dai rimborsi di compagnie d’assicurazione (11 770 euro).

L’allegato V fornisce dettagliati dati numerici complementari sull’utilizzo delle entrate con destinazione specifica.

2.2.4. —   Storni di stanziamenti

Nel corso dell’esercizio 2015, come mostra la tabella 6, la Corte ha proceduto a 18 storni di bilancio ai sensi delle disposizioni degli articoli 25 e 27 del Regolamento finanziario, per un importo totale di 10,3 milioni di euro, ossia 2,9 % degli stanziamenti finali. L’impatto degli storni sulle voci di bilancio è illustrato nell’allegato IVa.

Per la maggior parte (7,4 milioni di euro, ossia il 72 % dell’importo totale degli storni effettuati nel 2015), tali storni di stanziamenti hanno prodotto una comunicazione all’autorità di bilancio conformemente alle disposizioni degli articoli 25 § 1, § 2 e § 3 e 27§ 3 e § 4 del Regolamento finanziario.

Per 5,2 milioni, si è trattato di un’operazione di storno collettivo di fine esercizio al fine di rafforzare due linee di stanziamenti del Titolo 2 (la linea 2 0 0 0 «Affitti» per 4,7 milioni di euro e la linea 2 1 0 0 «Acquisto, lavori, esercizio e manutenzione delle attrezzature e dei software» per 0,5 milioni). Questa operazione ha consentito di pagare una parte degli affitti e delle spese di infrastruttura informatica iscritte al Titolo 2 del bilancio 2016, laddove l’obiettivo è quello di creare un margine di manovra equivalente all’interno del bilancio 2016 per finanziare spese del Titolo 1 da bilancio sotto finanziato su quest’ultimo esercizio (ossia 3,2 milioni di stanziamenti per le retribuzioni in ragione della differenza tra l’applicazione di una percentuale di adeguamento delle retribuzioni del +2,4 % dal 1o luglio 2015 e quella del +1,2 % proposta dalla Commissione in sede di redazione del bilancio 2016, nonché 2 milioni di euro di spese non ricorrenti legate all’arrivo di altri dodici giudici al Tribunale i cui stanziamenti erano stati iscritti al bilancio 2015 mentre l’entrata in servizio di tali giudici alla fine sarà nel 2016).

Per i 2,2 milioni di euro restanti, i rafforzamenti presentati nel corso dell’anno all’autorità di bilancio hanno permesso di far fronte a imprevisti fabbisogni nel Titolo 1 (0,5 milioni di euro per rafforzare gli stanziamenti di traduzione freelance) e del Titolo 2 (1,7 milioni, essenzialmente per traslocare i vari servizi dell’Istituzione in vista di accogliere i dodici nuovi giudici del Tribunale, di assicurare la sostituzione di macchine del laboratorio di riproduzione, di sostituire le attrezzature di rete e telecomunicazione installate nel complesso immobiliare inaugurato nel 2008 e di migliorare gli strumenti informatici usati per la diffusione della giurisprudenza e la registrazione della posta).

Tabella 6

Storni di stanziamenti

| (in euro) |
| --- |
| TIPO DI STORNO | NUMERO DI STORNI NEL 2015 | IMPORTO TOTALE DEGLI STORNI |
| Da titolo a titolo | 3 | 5 200 000,00 |
| Da capitolo a capitolo | 5 | 2 208 000,00 |
| Da articolo a articolo | 0 | 0,00 |
| Da voce a voce | 10 | 2 922 417,72 |
| TOTALE | 18 | 10 330 417,72 |

(in euro)

TIPO DI STORNO

NUMERO DI STORNI NEL 2015

IMPORTO TOTALE DEGLI STORNI

Da titolo a titolo

3

5 200 000,00

Da capitolo a capitolo

5

2 208 000,00

Da articolo a articolo

0

0,00

Da voce a voce

10

2 922 417,72

TOTALE

18

10 330 417,72

3.   — ESECUZIONE DEL BILANCIO 2015 PER CAPITOLO

3.1.   TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione

Come mostra la seguente tabella 7, la dotazione di bilancio definitiva del Titolo 1 per l’esercizio 2015 ammonta a 266 662 500 euro. Tale dotazione rappresenta il 75 % circa di tutto il bilancio della Corte. Questi stanziamenti sono stati impegnati per l’importo di 263 902 758 euro, il che rappresenta un’altissima percentuale d’esecuzione del 99 % (stessa percentuale registrata nel 2014).

Tabella 7

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| TITOLO 1 | STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2015 | IMPEGNI DELL’ESERCIZIO 2015 | % d’esecuzione |
| 1 0 — | Membri dell’istituzione |

(in euro)

TITOLO 1

STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2015

IMPEGNI DELL’ESERCIZIO 2015

% d’esecuzione

1 0 —

Membri dell’istituzione

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 —

Funzionari e agenti temporanei

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 —

Altro personale e prestazioni esterne

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

TOTALE

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Capitolo 1 0 — Membri dell’istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 26 918 000 euro sono stati impegnati per l’ammontare di 26 555 324 euro, il che si traduce in un’altissima percentuale di esecuzione del 98,7 %, identica a quella del 2014.

Occorre far presente che su questo capitolo è stato possibile liberare un’eccedenza di bilancio di circa 1,6 milioni di euro per il fatto che il numero dei Membri il cui mandato non è stato rinnovato è stato ampiamente inferiore a quello previsto all’epoca della preparazione del bilancio 2015.

In parte (0,64 milioni di euro), queste eccedenze di bilancio sono servite a rafforzare gli stanziamenti della linea 1 4 0 6 «Prestazioni esterne nel settore linguistico» del capitolo 1 4, a causa dell’aumentato ricorso alle prestazioni di freelance rispetto alle previsioni iniziali, nonché gli stanziamenti della linea 1 6 5 4 «Centro polivalente per l’infanzia» del capitolo 1 6, dato un budget sottostimato all’epoca della preparazione del bilancio 2015. Per un’altra parte (1 milione di euro), tali eccedenze sono state utilizzate per l’operazione di storno collettivo già spiegata al punto 2.2.4.

Infine, è utile ricordare che gli stanziamenti destinati al finanziamento delle pensioni degli ex Membri dei tre organi giurisdizionali dell’Istituzione sono iscritti nel bilancio della Commissione dal 1o gennaio 2015, il che spiega che il pacchetto di stanziamenti del capitolo 1 0 è inferiore a quello dell’esercizio 2014.

3.1.2.   Capitolo 1 2 — Funzionari e agenti temporanei

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 215 748 000 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 213 572 072 euro, il che si traduce in un’altissima percentuale di esecuzione del 99 %, come nel 2014.

In generale, va rilevato che il capitolo 1 2 rappresenta il maggior volume degli stanziamenti del bilancio della Corte (circa il 60 % del bilancio totale). L’eccedenza risultante a fine esercizio, quindi, è relativamente esigua se si prendono in considerazione la massa complessiva di tali stanziamenti e la difficoltà di fare previsioni di bilancio con circa 12 mesi di anticipo utilizzando molti parametri di previsione che inevitabilmente presentano carattere di stima (tasso di incremento delle retribuzioni, tasso d’inflazione, ritmo delle assunzioni o del turn over, tasso di detrazione forfetaria ecc.).

Nello specifico, una parte delle eccedenze del 2015 è legata al maggior numero di Membri il cui mandato è stato rinnovato (cfr. punto precedente), con la conseguenza di un minore rinnovo del personale dei gabinetti (referendari e assistenti impiegati su posti temporanei) e dunque risparmi di bilancio in termini di indennità di insediamento (per il personale in arrivo) e di reinsediamento (per il personale in uscita).

Una parte delle suddette eccedenze ha permesso di finanziare le integrazioni di retribuzioni versate al personale dell’Istituzione (0,75 milioni di euro) in seguito all’adeguamento delle retribuzioni del 2,4 % dal 1o luglio 2015 (a fronte dell’1,7 % previsto all’epoca dell’elaborazione del bilancio 2015).

Inoltre, e come in seno al capitolo 1 0, un’altra parte delle eccedenze (0,9 milioni di euro) è stata utilizzata per l’operazione di storno collettivo già spiegata al punto 2.2.4.

È importante far presente che la percentuale di occupazione dei posti di lavoro si stabilisce a un livello sempre molto elevato pari al 98 % alla Corte, mentre la percentuale dei posti vacanti si situa intorno al 2 % di media, cifra che corrisponde alla normale rotazione del personale. Questi risultati positivi sono il frutto di una politica di assunzione molto attiva da parte di tutti i servizi della Corte, che consente di minimizzare per quanto possibile il numero di posti vacanti, nonostante i limiti dovuti alla fisiologica ed inevitabile rotazione del personale e le maggiori difficoltà di assunzione del personale a Lussemburgo dovute a un maggior costo della vita. Il basso tasso di posti vacanti costituisce altresì un ottimo indicatore dell’ingente carico di lavoro dei servizi della Corte, tenuto conto dell’evoluzione dell’attività giurisdizionale di questi ultimi anni.

Infine, la Corte si avvale sempre del risultato dell’analisi delle differenze nell’esecuzione constatate per quanto riguarda gli stanziamenti del capitolo 1 2 per continuare a perfezionare i propri metodi di previsione delle retribuzioni e delle pensioni, mirando a migliorare, per quanto possibile, le sue prestazioni in materia di esecuzione di stanziamenti, come dimostra la non indifferente riduzione delle eccedenze anno dopo anno.

3.1.3.   Capitolo 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 18 654 000 euro, sono stati impegnati per l’importo di 18 614 538 euro, il che rappresenta una percentuale d’esecuzione di quasi il 100 % (a fronte del 99,25 % nel 2014).

Gli stanziamenti definitivi del capitolo 1 4 si concentrano principalmente su due voci di bilancio.

Per un terzo, gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati alla voce 1 4 0 0 «Altri agenti», oggetto di un rafforzamento di 225 000 euro nel 2015. Infatti, nonostante il numero degli agenti contrattuali finanziati sia stato alla fine meno elevato di quello previsto all’epoca della preparazione del bilancio 2015 (143 unità etp utilizzate a fronte delle 158 unità etp previste), il grado/scatto di assunzione all’interno dei 4 gruppi possibili (gruppi I, II, III e IV) alla fine è stato a volte più alto del livello utilizzato all’epoca delle previsioni, segnatamente per via della qualifica più alta del personale da sostituire o dell’effetto di progressione di carriera per il personale di sostegno amministrativo. La percentuale di esecuzione degli stanziamenti definitivi di questa voce si è approssimata al 100 % proprio come nel 2014.

Per circa i due terzi restanti, gli stanziamenti sono destinati alla voce 1 4 0 6 «Prestazioni esterne nel settore linguistico», per coprire le prestazioni degli interpreti e dei traduttori free-lance, e sono stati quasi integralmente consumati.

In generale, è importante ricordare che, tanto in materia di traduzione quanto di interpretazione, la politica di gestione delle risorse interne mira all’utilizzo ottimale delle risorse interne (posti statutari), ma il ricorso a personale esterno (free-lance) resta una variabile di adeguamento indispensabile per compensare le riduzioni del personale statutario subite in un contesto di incremento del volume di lavoro.

Così, l’ampliamento delle misure prese dagli organi giurisdizionali per ridurre il volume delle pagine di traduzione o limitare il numero delle udienze produce un effetto immediato sull’utilizzo degli stanziamenti destinati ai traduttori e agli interpreti free-lance. A organico statutario costante se non addirittura ridotto (in seguito alle riduzioni d’organico già intervenute tra il 2013 e il 2015), ogni aumento del carico di lavoro comporta invece un utilizzo più intenso degli stanziamenti free-lance al fine di rispettare gli obblighi di multilinguismo per comunicare con le parti nella lingua processuale e assicurare la diffusione della giurisprudenza in ciascuno Stato membro.

Ciò premesso, per quanto riguarda il settore dell’interpretazione, le misure adottate per ridurre il numero di udienze con interpretazione hanno portato i loro frutti (il loro numero è passato da 717 nel 2014 a 628 nel 2015, ossia — 12,41 %) e hanno condotto a un minor utilizzo degli interpreti free-lance. L’eccedenza di bilancio così liberata (circa 300 000 euro) ha permesso di contribuire al rafforzamento della voce 1 4 0 0 di cui più avanti e allo storno collettivo già menzionato.

Per quanto concerne il settore della traduzione, il volume di pagine da tradurre si è attestato a un po’ più di 1,1 milioni di pagine nel 2015 e avrebbe raggiunto 1,6 milioni di pagine senza le innumerevoli misure che comportano risparmi di traduzione adottate dagli organi giurisdizionali, quali, tra le altre, la pubblicazione selettiva della giurisprudenza, la redazione di sintesi delle domande pregiudiziali, la riduzione della lunghezza media delle conclusioni e la pubblicazione per estratto di alcune decisioni particolarmente lunghe. Il numero di pagine da tradurre è aumentato di +1,4 % rispetto a quello del 2014, ove occorre ricordare che anch’esso era balzato di circa il 20 % rispetto al livello del 2013. Pertanto, e nel quadro di riduzione di posti, è stato necessario ricorrere sempre di più ai traduttori free-lance, da cui il rinforzo di stanziamenti di 0,5 milioni di euro e la percentuale di esecuzione massima degli stanziamenti (100 %).

3.1.4.   Capitolo 1 6 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 5 342 500 euro, sono stati impegnati per l’importo di 5 160 825 euro, il che si traduce in una percentuale d’esecuzione del 96,6 %, simile a quella del 2014 (96,8 %).

Due voci di questo capitolo rappresentano il 79 % degli stanziamenti definitivi. Si tratta della voce 1 6 1 2 «Perfezionamento professionale», il cui tasso di esecuzione è stato del 96 % (a fronte del 97 % nel 2014), e della voce 1 6 5 4 «Centro polivalente per l’infanzia», il cui tasso di esecuzione è del 100 % nel 2015 (a fronte del 97,5 % nel 2014).

Occorre rilevare che la linea 1 6 5 4 «Centro polivalente per l’infanzia» ha dovuto essere rafforzata (per un ammontare di 142 000 euro, provenienti dal capitolo 1 0) a causa, da un lato, della sottostima di budget della quota a carico della Corte nelle spese 2015 del Centro polivalente per l’infanzia (CPE) gestito dalla Commissione europea e, dall’altro, di una richiesta che la Commissione europea ha fatto alla Corte di contribuire alle spese per l’istruzione di bambini che frequentano una scuola europea di tipo 2.

3.2.   TITOLO 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

Come mostra la seguente tabella 8, la dotazione di bilancio definitiva del Titolo 2 per l’esercizio 2015 ammonta a 90 345 500 euro. Questo importo complessivo equivale al 25,3 % del totale del bilancio della Corte. Questi stanziamenti sono stati impegnati per l’importo di 89 768 210,19 euro, il che si traduce in un’altissima percentuale d’esecuzione del 99,4 % (a fronte del 98,2 % nel 2014).

Tabella 8

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| TITOLO 2 | STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2015 | IMPEGNI DELL’ESERCIZIO 2015 | % d’esecuzione |
| 2 0 — | Immobili e spese accessorie |

(in euro)

TITOLO 2

STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2015

IMPEGNI DELL’ESERCIZIO 2015

% d’esecuzione

2 0 —

Immobili e spese accessorie

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 — | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

2 3 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 —

Riunioni e conferenze

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 — | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 —

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

TOTALE

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 65 657 000 euro sono stati impegnati per l’ammontare di 65 256 006 euro, il che si traduce in un’altissima percentuale di esecuzione del 99,4 % (a fronte del 98,4 % nel 2014).

Questi stanziamenti sono destinati a finanziare le spese di locazione, acquisto e funzionamento dei vari edifici occupati dalla Corte.

Più in generale, la politica immobiliare dell’Istituzione persegue due obiettivi principali:

| — | in primo luogo, la Corte mira a raggruppare la totalità dei suoi servizi in un sito unico, onde ottimizzare il suo funzionamento; |
| --- | --- |

—

in primo luogo, la Corte mira a raggruppare la totalità dei suoi servizi in un sito unico, onde ottimizzare il suo funzionamento;

| — | in secondo luogo, dopo aver inizialmente seguito una politica di locazione, la Corte, dopo la fissazione definitiva della sua sede a Lussemburgo (decisa dal consiglio europeo di Edimburgo nel 1992) intende divenire proprietaria degli edifici che occupa, così come accade per le altre istituzioni, e in linea con le raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei Conti [n. 2/2007 (3)] che sottolinea i risparmi di bilancio che si ottengono grazie a questo genere di politica. |
| --- | --- |

—

in secondo luogo, dopo aver inizialmente seguito una politica di locazione, la Corte, dopo la fissazione definitiva della sua sede a Lussemburgo (decisa dal consiglio europeo di Edimburgo nel 1992) intende divenire proprietaria degli edifici che occupa, così come accade per le altre istituzioni, e in linea con le raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei Conti [n. 2/2007 (3)] che sottolinea i risparmi di bilancio che si ottengono grazie a questo genere di politica.

Informazioni più dettagliate sulla politica immobiliare dell’Istituzione e sulla situazione dei progetti in corso vengono fornite annualmente all’autorità di bilancio in una relazione specifica che le viene trasmessa entro il 1o giugno di ogni anno.

Gli stanziamenti definitivi degli articoli 2 0 0 «Immobili» e 2 0 2 «Spese relative agli immobili» rappresentano rispettivamente il 75 % (49 308 000 euro) e il 25 % (16 349 000 euro) del totale degli stanziamenti di questo capitolo.

Gli stanziamenti dell’articolo 2 0 0 «Immobili» finanziano sostanzialmente le spese di affitto e di locazione-affitto.

Le spese della voce 2 0 0 0 «Affitti» ammontano a 13,7 milioni di euro, incluse quelle finanziate dagli stanziamenti ottenuti in sede di operazione di storno collettivo di fine esercizio (4,7 milioni di euro) il cui obiettivo è stato spiegato al punto 2.2.4. Gli stanziamenti di questa voce sono utilizzati solamente per l’affitto dell’edificio T, che T dovrà essere mantenuto fino al completamento del progetto di quinta estensione degli edifici della Corte, previsto per il 2019.

Dal canto loro, le spese della voce 2 0 0 1 «Locazione-acquisto» sono state di 32,4 milioni di euro e corrispondono principalmente ai canoni dovuti in forza dei due contratti stipulati con le autorità lussemburghesi per la ristrutturazione, la costruzione e l’acquisto dei vasi edifici del sito principale della Corte (il Palazzo ristrutturato e ampliato messo a disposizione alla fine del 2008, da un lato, e gli edifici Estensioni ristrutturati, dall’altro). Su questa voce sono stati realizzati risparmi di stanziamenti dovuti a minori tranches di finanziamento consolidate a fine dicembre 2014, nonché a tassi d’interesse molto inferiori al previsto all’epoca della redazione delle previsioni di bilancio 2015, necessariamente prudenti, effettuate a inizio 2014. È stato così possibile rafforzare, a partire da questa voce, gli stanziamenti del capitolo 2 3 (articolo 2 3 8 «Altre spese di funzionamento amministrativo») per finanziare le spese di trasloco dei vari servizi dell’Istituzione in vista di accogliere i dodici primi nuovi giudici nell’ambito del rafforzamento del Tribunale.

Per quanto riguarda le spese dell’articolo 2 0 2 «Spese relative agli immobili», esse sono state di 16 milioni di euro e corrispondono, quasi per la totalità, alle spese di pulizia/manutenzione, consumi energetici e sicurezza/sorveglianza necessarie per il buon funzionamento del parco immobiliare della Corte. La percentuale di esecuzione accertata per questo articolo nel 2015 è del 98 %, a fronte del 94,2 % nel 2014.

Innanzitutto, per quel che riguarda la voce 2 0 2 2 «Pulizia e manutenzione», si può rilevare una diminuzione delle spese del 7 % rispetto al 2014 (7 131 245 euro nel 2015 a fronte di 7 681 864 nel 2014). Tale diminuzione si spiega essenzialmente con l’entrata in vigore di un nuovo contratto di pulizia dal 1o giugno 2014, che ha un costo per le prestazioni molto più vantaggioso. Anche la voce 2 0 2 4 «Consumi energetici», poi, registra una diminuzione di stanziamenti di circa il 13 % (2 105 000 euro nel 2015 a fronte di 2 415 500 euro nel 2014) dovuta alle tariffe contrattuali vantaggiose e alle condizioni climatiche favorevoli. Le eccedenze di stanziamenti liberate su queste due voci hanno permesso di contribuire, per 1,29 milioni di euro, al rafforzamento degli stanziamenti per le spese legate alla sicurezza menzionate di seguito (0,6 milioni di euro) e per le spese informatiche legate all’accelerazione della sostituzione delle attrezzature di rete (0,5 milioni di euro), nonché, per finire, allo storno collettivo di fine esercizio già menzionato (0,1 milioni di euro).

In relazione a questo articolo, va segnalato altresì l’aumento degli stanziamenti della voce 2 0 2 6 «Sicurezza e sorveglianza» rispetto al 2014 (6 409 000 euro nel 2015 a fronte di 5 694 205 euro nel 2014, ossia + 12 %) che si spiega grazie alle misure di sicurezza eccezionali prese in seguito agli attentati terroristici del passato anno, che hanno necessitato di un rinforzo degli stanziamenti di 0,6 milioni di euro al fine di finanziare tali spese non previste inizialmente al momento dell’elaborazione del bilancio.

3.2.2.   Capitolo 2 1 — Informatica, attrezzatura e mobilio

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 20 377 500 euro sono stati impegnati per l’ammontare di 20 336 397 euro, il che spiega l’altissima percentuale di esecuzione del 99,38 % (a fronte del 96,43 % nel 2014).

Gli stanziamenti del capitolo 2 1 sono destinati per la maggior parte (87 %) alle spese relative all’informatica (articolo 2 1 0), mentre il resto copre le spese di mobilio (articolo 2 1 2), di materiali e impianti tecnici (articolo 2 1 4), e di materiale di trasporto (articolo 2 1 6).

Per quanto riguarda l’articolo 2 1 0 «Attrezzature, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni», occorre sottolineare quanto tali spese siano cruciali per il buon funzionamento di tutte le attività della Corte: in primis l’attività giurisdizionale, ma anche le attività linguistiche ed amministrative.

Insieme ai notevoli sviluppi legati alla dematerializzazione dei flussi di documenti (tra cui il regolare miglioramento di e-Curia e del processo che consente la pubblicazione della Raccolta della giurisprudenza in versione elettronica), sono continuati gli sviluppi e i miglioramenti delle applicazioni delle varie attività della Corte sopra menzionate al fine di rafforzare l’efficienza e la produttività degli organi giurisdizionali e dei servizi di supporto.

In questo contesto, due storni di stanziamenti hanno permesso di rafforzare gli stanziamenti per l’informatica inizialmente previsti all’articolo 2 1 0 (16 472 500 euro) al fine di far fronte a talune integrazioni d’investimenti nel corso dell’esercizio. Un primo storno di 746 000 euro, provenienti dal Titolo 2 del bilancio, è servito essenzialmente a velocizzare la sostituzione delle attrezzature di rete e di telecomunicazioni istallate nel 2008 nel Nuovo Palazzo, così come a migliorare i due strumenti informatici usati per la diffusione della giurisprudenza e la registrazione della posta. Un secondo storno, di 500 000 euro, proveniente dal Titolo 1 del bilancio, ha permesso di finanziare con gli stanziamenti 2015 talune spese per le infrastrutture informatiche previste nel bilancio 2016 nell’ambito dello storno collettivo spiegato al punto 2.2.4.

Per quanto concerne gli altri tre articoli del capitolo 2 1, la loro percentuale di esecuzione ha avuto la seguente evoluzione nel 2015 rispetto al 2014: 98,2 % a fronte del 94,3 % per l’articolo 2 1 2 «Mobilio», 96,1 % a fronte del 98,8 % per l’articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici» et 99,8 % a fronte del 96,9 % per l’articolo 2 1 6 «Mezzi di trasporto».

Per quanto concerne l’articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici», occorre segnalare il consistente aumento dell’importo delle spese nel 2015 (565 288 euro nel 2015 a fronte del 249 415 euro nel 2014), che si spiega con il rafforzamento di 350 000 euro provenienti dal capitolo 2 7, della linea 2 7 4 1 «Pubblicazioni di carattere generale», per procedere alla sostituzione di macchine del laboratorio di riproduzione dell’Istituzione.

3.2.3.   Capitolo 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 1 683 500 euro, sono stati impegnati per l’importo di 1 615 782 euro, il che si traduce in una percentuale d’esecuzione del 96 % (a fronte del 91 % nel 2014).

Occorre innanzi tutto notare che le spese dell’articolo 2 3 8 «Altre spese di funzionamento amministrativo» sono molto aumentate nel 2015 (802 751 euro nel 2015 a fronte di 397 579 euro nel 2014). Tale aumento è dovuto interamente alle spese eccezionali di trasloco di vari servizi dell’Istituzione per preparare l’arrivo dei dodici primi nuovi giudici e del loro personale di gabinetto nel contesto del rinforzo del Tribunale, operazione che è stata finanziata grazie a un rafforzamento degli stanziamenti di 470 000 euro provenienti dal capitolo 2 0.

A parte questo particolare fattore, è utile rilevare che:

| — | le spese dell’articolo 2 3 0 «Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari» sono state di 638 618 euro nel 2015 (percentuale di esecuzione del 100 % circa, come nel 2014), |
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le spese dell’articolo 2 3 0 «Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari» sono state di 638 618 euro nel 2015 (percentuale di esecuzione del 100 % circa, come nel 2014),

| — | le spese dell’articolo 2 3 6 «Affrancatura», ammontano a 154 000 euro (percentuale di esecuzione del 91,7 % a fronte del 79,3 % nel 2014). La notevole riduzione delle spese in questo articolo (– 44,5 % rispetto al 2014) è il risultato di un utilizzo sempre maggiore di e-Curia (che riduce enormemente la necessità di inviare lettere raccomandate). |
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le spese dell’articolo 2 3 6 «Affrancatura», ammontano a 154 000 euro (percentuale di esecuzione del 91,7 % a fronte del 79,3 % nel 2014). La notevole riduzione delle spese in questo articolo (– 44,5 % rispetto al 2014) è il risultato di un utilizzo sempre maggiore di e-Curia (che riduce enormemente la necessità di inviare lettere raccomandate).

Infine, va detto che una parte degli stanziamenti di questo capitolo sono anche destinati a favorire una politica di mobilità del personale della Corte più rispettosa dell’ambiente sia per recarsi sul luogo di lavoro sia per gli spostamenti di lavoro tra i vari edifici dell’Istituzione. Tale budget (45 000 euro nel 2015) consente di onorare l’accordo stipulato con il comune di Lussemburgo per l’utilizzo della rete di bus urbana da parte del personale dell’Istituzione.

3.2.4.   Capitolo 2 5 — Riunioni e conferenze

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 599 500 euro sono stati impegnati per l’ammontare di 538 877 euro, (percentuale di esecuzione degli stanziamenti dell’89,9 %, a fronte del 95 % nel 2014).

La variazione della percentuale d’esecuzione degli stanziamenti si spiega con la natura intrinsecamente aleatoria delle spese di questo capitolo, dedicate, in gran parte, agli eventi di cerimoniale e alle visite ufficiali della Corte, ai convegni, così come alle visite di studio e di informazione di cui la Corte non sempre è promotrice né la responsabile del calendario organizzativo.

L’attività di cerimoniale nel 2015 è stata contraddistinta dall’organizzazione di tre udienze solenni, tra cui quella in occasione del rinnovo parziale dei Membri della Corte e del Tribunale, dalla preparazione e gestione di 23 visite ufficiali, una visita di una delegazione della Corte all’estero e due conferenze.

Quanto alla politica di accoglienza dell’Istituzione, l’organizzazione di convegni e meeting con magistrati degli Stati membri ha consentito alla Corte di perseguire l’obiettivo di far familiarizzare i giudici nazionali con il funzionamento dell’Istituzione, il meccanismo del rinvio pregiudiziale e la pratica del diritto dell’Unione europea. Oltre al «Forum annuale dei magistrati», rivolto nel 2015 ai giudici di primo grado e di appello e che ha riunito 159 magistrati di tutti gli Stati membri, 115 giornate di seminari hanno parimenti permesso di riunire 1 627 partecipanti.

Anche l’organizzazione di visite di studio o d’informazione destinate a un più vasto pubblico (597 gruppi, per un totale di 12 586 partecipanti nel 2015) ha permesso alla Corte di assicurare una migliore informazione sull’istituzione giudiziaria e sulla giurisprudenza dell’Unione. I tragici eventi di Parigi e l’innalzamento del livello di allerta in seno alle istituzioni così come le eccezionali misure di sicurezza che sono state adottate spiegano la diminuzione del numero delle visite registrata nel 2015 (– 14 %).

3.2.5.   Capitolo 2 7 — Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, pari a 2 028 000 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 2 021 149 euro nel 2015, il che si traduce in una percentuale d’esecuzione del 99,7 % (a fronte del 91,8 % nel 2014).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a due tipi di spese che concorrono pienamente all’attività giurisdizionale:

| — | le spese dell’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che sono state nel 2015 di 1 384 899 euro (percentuale di esecuzione quasi del 100 % a fronte del 99,3 % nel 2014). In generale, è importante ricordare che queste spese costituiscono un investimento indispensabile per il corretto funzionamento dei tre organi giurisdizionali e dei servizi dell’istituzione, |
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le spese dell’articolo 2 7 2 «Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che sono state nel 2015 di 1 384 899 euro (percentuale di esecuzione quasi del 100 % a fronte del 99,3 % nel 2014). In generale, è importante ricordare che queste spese costituiscono un investimento indispensabile per il corretto funzionamento dei tre organi giurisdizionali e dei servizi dell’istituzione,

| — | le spese dell’articolo 2 7 4 «Produzione e diffusione», che sono state nel 2015 di 636 250 euro, marcatamente diminuite rispetto al 2014 (1 413 233 euro). Gli stanziamenti di questo articolo coprono essenzialmente il costo delle pubblicazioni della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GU) come quello della diffusione della raccolta di giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali della Corte. Oltre al fatto che la gestione di queste spese usufruisce sempre della stretta collaborazione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, la loro non trascurabile riduzione si spiega con l’entrata in vigore, dal 1o aprile 2014, di un contratto di produzione della GU più vantaggioso (così consentendo di compensare il costo legato a un numero di pagine pubblicate molto più consistente) e per effetto del nuovo modo di pubblicazione elettronica della giurisprudenza. Le eccedenze di stanziamenti che sono stati liberati in questo articolo hanno consentito i rafforzamenti già menzionati sul capitolo 2 1. |
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le spese dell’articolo 2 7 4 «Produzione e diffusione», che sono state nel 2015 di 636 250 euro, marcatamente diminuite rispetto al 2014 (1 413 233 euro). Gli stanziamenti di questo articolo coprono essenzialmente il costo delle pubblicazioni della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GU) come quello della diffusione della raccolta di giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali della Corte. Oltre al fatto che la gestione di queste spese usufruisce sempre della stretta collaborazione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, la loro non trascurabile riduzione si spiega con l’entrata in vigore, dal 1o aprile 2014, di un contratto di produzione della GU più vantaggioso (così consentendo di compensare il costo legato a un numero di pagine pubblicate molto più consistente) e per effetto del nuovo modo di pubblicazione elettronica della giurisprudenza. Le eccedenze di stanziamenti che sono stati liberati in questo articolo hanno consentito i rafforzamenti già menzionati sul capitolo 2 1.

Per una parte più ridotta, gli stanziamenti dell’articolo 2 7 4 hanno continuato a coprire anche le spese di edizione della Relazione annuale della Corte e per il materiale informativo (prospetti, pieghevoli e altro materiale multimediale) destinato a diversi tipi di visitatori. Va sottolineato che l’importo di tali spese è diminuito del 29,2 % nel 2015 rispetto al 2014, anno che aveva già fatto registrare una diminuzione del 4 % delle medesime spese rispetto al 2013.

3.3.   Titolo 3 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

Capitolo 3 7 — Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

La dotazione di bilancio definitiva del Titolo 3 comprende unicamente gli stanziamenti del capitolo 3 7 per la voce 3 7 1 0 «Spese giudiziarie». Per l’esercizio 2015, questi stanziamenti ammontano a 54 000 euro e sono stati impegnati per l’importo di 30 383 euro, il che si traduce in una percentuale del 56,3 % (32,8 % nel 2014).

Si tratta di spese, a carico dell’Istituzione, sostenute nell’ambito del gratuito patrocinio accordato ai singoli, che coprono gli onorari di avvocati e altri costi. La loro previsione risulta difficile, il che spiega il livello di esecuzione di bilancio molto variabile a seconda degli anni.

3.4.   Titolo 10 — Altre spese

Capitolo 10 — Altre spese

Su proposta di emendamento del Parlamento europeo all’epoca della redazione del bilancio 2015 era stata iscritta una somma pari a 2 milioni di euro come riserva in questo capitolo, in vista della predisposizione il prima possibile dell’aumento del numero dei giudici presso il Tribunale, come proposto dalla Corte a fine 2014, in base alla decisione dell’autorità legislativa che doveva essere adottata nel 2015.

Tale decisione è stata invece adottata solo alla fine del 2015, e così é stato possibile rafforzare il Tribunale soltanto nel 2016.

Ora, se è vero che il bilancio 2016 della Corte ben comprende gli stanziamenti di funzionamento in un anno a pieno regime d’un simile rafforzamento, dato che tali stanziamenti corrispondono al sovra costo iniziale non ricorrente di tale rafforzamento non sono stati iscritti, poiché era previsto di sostenerli a titolo del bilancio 2015. Del pari, come spiegato al punto 2.2.4, è stato proposto all’autorità di bilancio, che l’ha accettato, di sbloccare tale riserva di 2 milioni di euro verso la linea 2 0 0 0 «Affitti» del capitolo 2 0, dato che l’obiettivo è il pagamento di una parte dell’affitto dell’edificio T dovuto nel 2016 per consentire la creazione di un margine di manovra equivalente in seno al bilancio 2016 per finanziare il sovra costo per rinforzare il Tribunale.

---

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  Progetto notificato all’autorità di bilancio a giugno 2011 e che ha raccolto il consenso del Consiglio e il parere preliminare favorevole della Commissione dei bilanci del Parlamento europeo, il parere favorevole definitivo è stato dato ad aprile 2015 in base ad informazioni complementari trasmesse in seguito al completamento del pre-progetto dettagliato.

(3)  GU C 148 del 2.7.2007, pag. 1.

---

ALLEGATO 1

CONFRONTO PER CAPITOLO DELL'ESECUZIONE DELLE ENTRATE DEL 2015 RISPETTO A QUELLE DEL 2014

| (in euro) |
| --- |
| Capitolo/Articoli | Denominazione | Diritti accertati 2015 | Diritti accertati 2014 | Differenza | DIFF.% |
| 4 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Imposte e trattenute varie | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Contributo ai regimi pensionistici | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Titolo 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Proventi dalla vendita di beni mobili (forniture) e immobili | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Altri contributi e restituzioni legati al funzionamento amministrativo dell'istituzione | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Indennizzi vari | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Titolo 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Entrate varie | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Entrate varie | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Titolo 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Totale generale | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(in euro)

Capitolo/Articoli

Denominazione

Diritti accertati 2015

Diritti accertati 2014

Differenza

DIFF.%

4 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Imposte e trattenute varie

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Contributo ai regimi pensionistici

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Titolo 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Proventi dalla vendita di beni mobili (forniture) e immobili

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Altri contributi e restituzioni legati al funzionamento amministrativo dell'istituzione

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Indennizzi vari

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Titolo 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Entrate varie

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Entrate varie

0,00

230,66

- 230,66

NA

Titolo 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

Totale generale

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

ALLEGATO 2

SITUAZIONE DELLE ENTRATE 2015 — DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

| (in euro) |
| --- |
| Linee di bilancio | Denominazione | Bilancio iniziale | Diritti accertarti 2015 | Entrate riscosse | In sospeso |
| 4 0 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| totale capitolo 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Contributo dei funzionari e degli altri agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| totale capitolo 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Titolo 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| totale capitolo 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci sui conti dell'istituzione | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| totale capitolo 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale capitolo 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| totale capitolo 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| totale capitolo 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Titolo 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale capitolo 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(in euro)

Linee di bilancio

Denominazione

Bilancio iniziale

Diritti accertarti 2015

Entrate riscosse

In sospeso

4 0 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

totale capitolo 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Contributo dei funzionari e degli altri agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

totale capitolo 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Titolo 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

totale capitolo 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci sui conti dell'istituzione

0,00

2,94

2,94

0,00

totale capitolo 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

totale capitolo 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

totale capitolo 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

totale capitolo 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Titolo 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

0,00

totale capitolo 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (in euro) |
| --- |
| Linee di bilancio | Denominazione | Riporti dal 2014 al 2015 | Variazioni nel 2015 | Totale riporti dal 2014 al 2015 | Entrate sui diritti riportati | In sospeso |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| totale capitolo 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Titolo 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| totale capitolo 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale capitolo 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| totale capitolo 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale capitolo 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Totale | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(in euro)

Linee di bilancio

Denominazione

Riporti dal 2014 al 2015

Variazioni nel 2015

Totale riporti dal 2014 al 2015

Entrate sui diritti riportati

In sospeso

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

totale capitolo 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Titolo 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Proventi della vendita di beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

totale capitolo 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Entrate provenienti dai proventi delle prestazioni e dai lavori effettuati a favore di altre istituzioni o altri organismi — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totale capitolo 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione delle somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

totale capitolo 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totale capitolo 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Totale

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

ALLEGATO 3

CONFRONTO PER CAPITOLO DELL’ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI 2015 RISPETTO A QUELLI DEL 2014

| (in euro) |
| --- |
| Capitoli | Denominazione | Impegni 2015 | Impegni 2014 | Differenza | DIFF.% |
| 1 0 | Membri dell’istituzione | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Funzionari e agenti temporanei | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Altro personale e prestazioni esterne | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Titolo 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Immobili e spese accessorie | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e manutenzione | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Spese di funzionamento amministrativo corrente | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Riunioni e conferenze | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Titolo 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Spese particolari di talune istituzioni e di taluni enti | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Titolo 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Totale generale | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(in euro)

Capitoli

Denominazione

Impegni 2015

Impegni 2014

Differenza

DIFF.%

1 0

Membri dell’istituzione

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Funzionari e agenti temporanei

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Altro personale e prestazioni esterne

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Titolo 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Immobili e spese accessorie

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e manutenzione

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Spese di funzionamento amministrativo corrente

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Riunioni e conferenze

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Titolo 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Spese particolari di talune istituzioni e di taluni enti

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Titolo 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Totale generale

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

ALLEGATO 4a

DETTAGLIO DELL'ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI 2015 (STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO E STANZIAMENTI RIPORTATI DI DIRITTO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE)

| (in euro) |
| --- |
| | Indice 1 (stanziamenti dell'esercizio) | Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente) |
| Linee di bilancio | Bilancio iniziale | Trasferimenti | Stanziamenti finali dell'esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegno disponibile | Stanziamenti annullati | Stanziamenti riportati di diritto Anno N-1 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Stanziamenti annullati |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) | (9) | (10) = (8) - (9) |
| 1 0 0 0 Retribuzioni e indennità | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Indennità transitorie | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Missioni | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Formazione | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 0 Membri dell'istituzione | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 2 Funzionari e agenti temporanei | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Altri agenti | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Missioni | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Servizio sociale | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi a carattere sociale | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Servizio medico | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Ristoranti e mense | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Capitolo 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Titolo 1 Persone appartenenti all'istituzione | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Affitti | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Locazione-acquisto | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Costruzione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Sistemazione dei locali | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti immobiliari | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Consumi energetici | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Assicurazioni | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Capitolo 2 0 Immobili e spese accessorie | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Mobilio | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Materiale e impianti tecnici | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Mezzi da trasporto | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Capitolo 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Oneri finanziari | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Affrancatura | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Capitolo 2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Spese per ricevimenti e rappresentanza | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Informatica giuridica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 2 5 Riunioni e conferenze | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Capitolo 2 7 Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Titolo 2 Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Spese giudiziarie | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Collegio arbitrale previsto all'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Titolo 3 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Stanziamenti accantonati | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Riserva per imprevisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 10 Altre spese | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(in euro)

Indice 1 (stanziamenti dell'esercizio)

Indice 4 (Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)

Linee di bilancio

Bilancio iniziale

Trasferimenti

Stanziamenti finali dell'esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegno disponibile

Stanziamenti annullati

Stanziamenti riportati di diritto Anno N-1

Pagamenti su stanziamenti riportati

Stanziamenti annullati

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8)

(9)

(10) = (8) - (9)

1 0 0 0 Retribuzioni e indennità

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Indennità transitorie

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Missioni

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Formazione

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 0 Membri dell'istituzione

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Lavoro straordinario retribuito

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 2 Funzionari e agenti temporanei

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Altri agenti

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Prestazioni esterne nel settore linguistico

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Missioni

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Servizio sociale

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi a carattere sociale

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Servizio medico

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Ristoranti e mense

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Capitolo 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Titolo 1 Persone appartenenti all'istituzione

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Affitti

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Locazione-acquisto

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Costruzione di immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Sistemazione dei locali

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti immobiliari

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Consumi energetici

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Assicurazioni

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Capitolo 2 0 Immobili e spese accessorie

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telecomunicazioni

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Mobilio

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Materiale e impianti tecnici

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Mezzi da trasporto

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Capitolo 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Oneri finanziari

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Spese legali e risarcimento danni

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Affrancatura

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Capitolo 2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Spese per ricevimenti e rappresentanza

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Informatica giuridica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 2 5 Riunioni e conferenze

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Capitolo 2 7 Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Titolo 2 Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Spese giudiziarie

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Collegio arbitrale previsto all'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Titolo 3 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Stanziamenti accantonati

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Riserva per imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 10 Altre spese

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

ALLEGATO 4b

ESECUZIONE DEGLI STAZIAMENTI D'IMPEGNO PER SERVIZIO

| (in euro) |
| --- |
| Servizi | Stanziamenti finali dell'esercizio | Impegni |
| Direzione generale del personale e delle finanze | | |
| capitolo 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| capitolo 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| capitolo 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| capitolo 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| capitolo 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| capitolo 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Totale | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Direzione generale delle infrastrutture | | |
| capitolo 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| capitolo 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| capitolo 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| capitolo 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| capitolo 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| capitolo 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Totale | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Direzione generale della traduzione | | |
| capitolo 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Totale | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Direzione dell'interpretazione | | |
| capitolo 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Totale | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Direzione generale della biblioteca, ricerca e documentazione | | |
| capitolo 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Totale | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Direzione del protocollo e delle visite | | |
| capitolo 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| capitolo 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| capitolo 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Totale | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Direzione della comunicazione | | |
| capitolo 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| capitolo 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Totale | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Altri servzi (cancellerie degli organi giurisdizionali e consigliere giuridico per le questioni amministrative) | | |
| capitolo 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| capitolo 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| capitolo 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| capitolo 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Totale | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Totale generale | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(in euro)

Servizi

Stanziamenti finali dell'esercizio

Impegni

Direzione generale del personale e delle finanze

capitolo 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

capitolo 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

capitolo 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

capitolo 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

capitolo 2 3

13 000,00

12 587,75

capitolo 2 5

9 000,00

8 500,00

Totale

254 459 628,30

251 722 851,89

Direzione generale delle infrastrutture

capitolo 1 4

121 500,00

101 462,60

capitolo 1 6

80 000,00

79 787,43

capitolo 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

capitolo 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

capitolo 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

capitolo 2 7

493 000,00

486 250,00

Totale

88 365 000,00

87 849 315,22

Direzione generale della traduzione

capitolo 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Totale

9 744 500,00

9 740 875,47

Direzione dell'interpretazione

capitolo 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Totale

1 880 000,00

1 880 000,00

Direzione generale della biblioteca, ricerca e documentazione

capitolo 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Totale

1 385 000,00

1 384 899,16

Direzione del protocollo e delle visite

capitolo 2 1

3 000,00

0,00

capitolo 2 3

11 500,00

5 956,19

capitolo 2 5

497 000,00

441 117,78

Totale

511 500,00

447 073,97

Direzione della comunicazione

capitolo 2 5

93 500,00

89 259,12

capitolo 2 7

150 000,00

150 000,00

Totale

243 500,00

239 259,12

Altri servzi (cancellerie degli organi giurisdizionali e consigliere giuridico per le questioni amministrative)

capitolo 1 0

295 500,00

295 500,00

capitolo 1 6

103 371,70

103 368,70

capitolo 2 3

20 000,00

7 825,00

capitolo 3 7

54 000,00

30 382,67

Totale

472 871,70

437 076,37

Totale generale

357 062 000,00

353 701 351,20

---

ALLEGATO 5

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEL 2015

| (in euro) |
| --- |
| | RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DAL 2014 AL 2015 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2015 | PAGAMENTI | ANNULLAMENTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2014 NON RIPORTABILI | RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) DAL 2015 AL 2016 |
| 1 0 — | Membri dell'istituzione |

(in euro)

RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DAL 2014 AL 2015

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2015

PAGAMENTI

ANNULLAMENTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA 2014 NON RIPORTABILI

RIPORTO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) DAL 2015 AL 2016

1 0 —

Membri dell'istituzione

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 —

Funzionari e agenti temporanei

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 —

Altro personale e prestazioni esterne

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 — | Immobili e spese accessorie |
| --- | --- |

2 0 —

Immobili e spese accessorie

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 — | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

2 3 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 —

Riunioni e conferenze

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 — | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 —

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Titolo 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 — | Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi |
| --- | --- |

3 7 —

Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Titolo 3 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Totale

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

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(1)  Il riporto delle entrate con destinazione specifica interne è limitato a un solo anno conformemente all'articolo 14-b del regolamento finanziario.

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