# Euroopa Liidu C 215/15.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 215 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 59. köide15. juuni 2016 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 215

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide15. juuni 2016

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Liidu Kohus |
| 2016/C 215/01 | 2015. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 215/01

2015. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

| 15.6.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/1

---

2015. AASTA EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

(2016/C 215/01)

SISUKORD

2015. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2015. aasta eelarve täitmise ülevaade | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | 2015. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Lisad

| I lisa | 2015. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2014. aasta laekumistega | 14 |
| --- | --- | --- |

I lisa

| II lisa | 2015. aasta tulud – Kindlaksmääratud nõuded ja ülekantud nõuded | 16 |
| --- | --- | --- |

II lisa

| III lisa | 2015. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2014. aasta assigneeringutega | 19 |
| --- | --- | --- |

III lisa

| IVa lisa | 2015. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad (jooksva eelarveaasta assigneeringud ja eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) | 20 |
| --- | --- | --- |

IVa lisa

| IVb lisa | Kulukohustuste assigneeringute kasutamine teenistuste lõikes | 29 |
| --- | --- | --- |

IVb lisa

| V lisa | Sihtotstarbeliste tulude kasutamine 2015. aastal | 31 |
| --- | --- | --- |

V lisa

2015. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne

Euroopa Liidu Kohus

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (1), mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (finantsmäärus), artiklile 142 ja nimetatud finantsmääruse rakenduseeskirjade artiklile 227 ning „sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta nii absoluutarvudes kui ka protsentides ja teeb kokkuvõtte eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel”. Samuti lubab see esitada esiteks teabe „eelarveaasta eesmärkide saavutamise kohta usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt” ja teiseks „finantsolukorra ja sündmuste kohta, mis eelarveaastal on tegevust oluliselt mõjutanud”.

Käesoleva aruande 2. peatükk kajastab ülevaatlikult eelarve täitmist 2015. aastal ja 3. peatükis on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „Euroopa Kohus”) eelarve peatükkide lõikes. Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2015. aasta eelarve täitmise kohta nii koondandmetena kui ka teenistuste lõikes.

| Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2015. aasta aruandega Curia veebilehel (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  , kus on esitatud ammendav analüüs Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute töö kohta koos üksikasjalike ja konkreetsete statistiliste andmetega iga kohtu lõikes. |
| --- |

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2015. aasta aruandega Curia veebilehel (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  , kus on esitatud ammendav analüüs Euroopa Kohtu koosseisu kuuluvate kohtute töö kohta koos üksikasjalike ja konkreetsete statistiliste andmetega iga kohtu lõikes.

Nagu see statistika näitab, paistis 2015. aasta silma institutsiooni õigusemõistmise enneolematu töötempoga. Kolmele selle koosseisu kuuluvale kohtule esitati möödunud aastal lahendamiseks kokku 1 711 kohtuasja. Tegemist on institutsiooni ajaloos suurima aastas esitatud kohtuasjade arvuga. Kasv puudutab esmajoones Euroopa Kohut, kuna seal ületati esimest korda sümboolne 700 esitatud kohtuasja piir. Ühtlasi on institutsiooni aastane jõudlus1 755 lõpetatud kohtuasjaga 2015. aastal enneolematul tasemel. Ka menetlusaegu puudutav statistika on väga hea.

Üks 2015. eelarveaasta tähtsamaid sündmusi on liidu kohtusüsteemi ülesehituse reformi vastuvõtmine liidu seadusandja poolt 2011. aastal alanud seadusandliku menetluse tulemusena. Nimelt tänu Üldkohtu kohtunike arvu kahekordistumisele kuni 2019. aastani kestvas kolmeetapilises protsessis võimaldab see reform jätkuvalt toime tulla vaidluste hulga kasvuga ja täita ülesandeid õigussubjektide ees, järgides kvaliteetse ja tõhusa õigusemõistmise eesmärki. Kohtusüsteemi ülesehituse reformile lisandub Üldkohtu uue kodukorra väljatöötamine. See jõustus 1. juulil 2015 ja suurendab Üldkohtu suutlikkust lahendada kohtuasjad mõistliku aja jooksul ja õiglase menetluse nõudeid järgides.

Kohtu töömahu kasvu tingimustes on Euroopa Kohus lisaks juba mainitud seadusandlikele ettepanekutele jätkuvalt uurinud kõiki võimalusi, mis võimaldaks tal paremini järgida esmatähtsat eesmärki lahendada kohtuasjad kvaliteetselt ja kiiresti. Võetud meetmete põhisuunad hõlmavad kõiki tegevusvaldkondi: õigusliku raamistiku ja kohtute töömeetodite parandamine, täieliku mitmekeelsuse nõude range piiritlemine (kohustus tagada teabevahetus pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamine igas liikmesriigis) ja horisontaalsete teenistuste osakaalu suhteline vähendamine, et säilitada kohtunike kabinettide ja võimaluste piires ka õigusemõistmisega tihedamalt seotud teenistuste töövõime.

Oluline on rõhutada, kui suur on jõudluse kasv, mille Euroopa Kohus on saavutanud tänu kohtute ja kõigi tugiteenistuste koordineeritud jõupingutustele, mis võimaldasid aastatel 2007–2015 täheldada lõpetatud kohtuasjade arvu suurenemist 57 % võrra, samas kui tugiteenistuste ametikohtade arvu kasv oli samal ajavahemikul äärmiselt piiratud (+4,4 %, arvestades Horvaatia ühinemist, ja ühinemist arvestamata + 1 %).

Õigusemõistmise mahu kasv ja kohustus järgida eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet, mis nõuab ametikohtade arvu vähendamist 5 % võrra ajavahemikul 2013–2017, seavad teatavad tugiteenistused ikkagi tugeva surve alla. Nii on osutunud vajalikuks konkreetseid assigneeringuid täiendada, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas aruandes, et vältida kitsaskohti kirjalikus tõlkes, mis võiksid kohtuasjade lahendamist venitada, või võimaldada infrastuktuuri eest vastutavatel teenistustel toime tulla ohtudega muutunud julgeolekuolukorras.

Lõpuks, pärast seda, kui Euroopa Kohus viis ettenähtud tähtaja jooksul ja eelarve raamides 2013. eelarveaastal lõpule Annexe-hoonete (hooned Erasmus, Thomas More ja Annexe C) renoveerimistööd, mis võimaldas välja kolida kahest hoonest, mis varem olid üürile võetud, arendab ta kinnisvara valdkonnas mõlema eelarvepädeva institutsiooni heakskiidul (2) hoonete 5. juurdeehitusprojekti, mis võimaldab 2019. aasta perspektiivis paigutada kogu töötajaskonna ühte asukohta (kolides välja viimasest veel üürile võetud hoonest) ja tõhustada seega teenistuste tööd.

2.   2015. AASTA EELARVE TÄITMISE ÜLEVAADE

2.1.   Tulud

Euroopa Kohtu 2015. eelarveaasta prognoositud tulud olid 44 856 000 eurot.

Nagu näitab tabel 1, on 2015. eelarveaasta jooksul kindlaksmääratud nõuded 49 510 442 eurot, mis on prognoositust 10,4 % rohkem.

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositud tulud 2015 | Kindlaksmääratud nõuded 2015 | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2015

Kindlaksmääratud nõuded 2015

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00

110,38

Võib täheldada, et jaotise 4 tulud (peamiselt laekumised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad üle 98 % kõikidest tuludest, samas kui muude jaotiste tulud on alla 2 %.

I ja II lisas on esitatud täiendavad arvandmed kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetest, laekumised kindlaksmääratud nõuetest ja laekumised sissenõutud nõuetest).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetest näitab tabel 2, et jaotise 4 laekumised moodustavad suurema osa kõikidest 2015. aasta laekumistest ülekantud nõuetest (84 %).

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetest

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015 | Laekumised ülekantud nõuetest | % kogusummast |
| 4 – | Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015

Laekumised ülekantud nõuetest

% kogusummast

4 –

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00

81,41

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Kohtu 2015. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud olid 357 062 000 eurot.

Nagu nähtub tabelist 3, on 2015. aasta eelarve täitmine 353 701 351 eurot, mis kajastab väga kõrget lõplike assigneeringute kasutamise määra, mis täpselt nagu 2014. aastal on 99 %.

Nagu on üksikasjalikumalt selgitatud 3. peatükis, oli 2015. aastal eelarve täitmine nii jaotise 1 kui ka jaotise 2 osas märkimisväärselt suur (vastavalt 99 % ja 99,4 %, samas kui 2014. aastal oli see 99,2 % ja 98,2 %).

Üldiselt võib täheldada, et sarnaselt eelnevate aastatega moodustasid ligikaudu 75 % Euroopa Kohtu täidetud eelarvest liikmetega seotud ja personalikulud (jaotise 1 kulud); peaaegu kogu ülejäänud osa moodustasid infrastruktuuri kulud (jaotis 2), ennekõike kinnisvara- ja infotehnoloogiakulud.

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | 2015. eelarveaasta assigneeringud | 2015. eelarveaasta kulukohustused | % kogusummast |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

2015. eelarveaasta assigneeringud

2015. eelarveaasta kulukohustused

% kogusummast

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00

99,06

II, IVa ja IVb lisas on esitatud täiendavad arvandmed 2015. eelarveaasta assigneeringute kasutamise kohta (üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade ja teenistuste lõikes võrreldes 2014. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Tabel 4 näitab, et 2014. eelarveaastast 2015. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud, kokku 16 749 174 eurot, on väga suures osas ära kasutatud, nagu toimus ka 2014. aastal (88,4 % 2015. aastal – 2014. aastal oli see 85 %).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015 | Maksed ülekantud assigneeringutest | Tühistatud |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015

Maksed ülekantud assigneeringutest

Tühistatud

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00

88,41

11,59

IVa lisas on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed 2014. eelarveaastast 2015. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise kohta.

2.2.3.   Sihtotstarbelisele tulule vastavad assigneeringud

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt võib teatud tulusid kasutada kindlate kululiikide rahastamiseks. Seega kujutab sihtotstarbeline tulu endast täiendavaid assigneeringuid, mida institutsioon võib kasutada.

Tabelis 5 on peatükkide lõikes üksikasjalikult näidatud ühest eelarveaastast teise üle kantud sihtotstarbelised tulud ning eelarveaasta kestel kindlaksmääratud ja laekunud sihtotstarbelised tulud. See näitab ühtlasi, et 2014. aastast 2015. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud on praktiliselt täiel määral kasutamist leidnud (97,5 %).

Tabel 5

Sihtotstarbelise tulu kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Aastast 2014 aastasse 2015 ülekantud sihtotstarbeline tulu | Sihtotstarbeline tulu 2015 | Maksed 2015 | 2014. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda | Aastast 2015 aastasse 2016 ülekantud sihtotstarbeline tulu |
| 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Aastast 2014 aastasse 2015 ülekantud sihtotstarbeline tulu

Sihtotstarbeline tulu 2015

Maksed 2015

2014. aasta sellise sihtotstarbelise tulu tühistamine, mida ei saa järgmisesse eelarveaastasse üle kanda

Aastast 2015 aastasse 2016 ülekantud sihtotstarbeline tulu

1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Muud kulud |
| --- | --- |

10 –

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

2015. aastal kindlaksmääratud sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringute summa oli 833 655 eurot, millest üle 75 % vastab järgmistele tuludele:

| — | Väljaannete Talitusega sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe alusel saadud tulu (244 636 eurot); |
| --- | --- |

—

Väljaannete Talitusega sõlmitud teenuste osutamise kokkuleppe alusel saadud tulu (244 636 eurot);

| — | tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (133 945 eurot); |
| --- | --- |

—

tulu päikesepatareidega toodetava elektrienergia müügist (133 945 eurot);

| — | infotehnoloogialepingu täitmisega seotud sanktsioonide kohaldamine (130 000 eurot); |
| --- | --- |

—

infotehnoloogialepingu täitmisega seotud sanktsioonide kohaldamine (130 000 eurot);

| — | hoonetega üürileandmisega seotud kulude hüvitamine ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni või ühiskondliku transpordi kulud (87 942 eurot); |
| --- | --- |

—

hoonetega üürileandmisega seotud kulude hüvitamine ja töötajate poolt selliste kulude hüvitamine nagu telefoni või ühiskondliku transpordi kulud (87 942 eurot);

| — | kohtukulude hüvitamine (20 553 eurot); |
| --- | --- |

—

kohtukulude hüvitamine (20 553 eurot);

| — | kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (11 770 eurot); |
| --- | --- |

—

kindlustusseltsidelt saadud hüvitised (11 770 eurot);

V lisas on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed sihtotstarbeliste tulude kasutamise kohta.

2.2.4.   Assigneeringute ümberpaigutused

Nagu näitab tabel 6, tegi Euroopa Kohus finantsmääruse artiklite 25 ja 27 alusel 2015. eelarveaastal 18 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 10,3 miljonit eurot, mis moodustab 2,9 % lõplikest assigneeringutest. Erinevate ümberpaigutuste mõju iga eelarvepunkti tasandil on näidatud IVa lisas.

Valdavas osas (7,4 miljonit eurot, st 72 % kõigist 2015. aastal tehtud ümberpaigutustest) on assigneeringute ümberpaigutuse kohta kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõigetega 1, 2 ja 3 ning artikli 27 lõigetega 3 ja 4 esitatud teave eelarvepädevale institutsioonile.

5,2 miljoni ulatuses on tegemist assigneeringujääkide ümberpaigutamisega eelarveaasta lõpus, et täiendada assigneeringuid jaotise 2 kahel eelarvereal (reale 2 0 0 0 „Üür”4,7 miljonit eurot ja reale 2 1 0 0 „Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus”0,5 miljonit). See ümberpaigutus võimaldas tasuda osa üürist ja infotehnoloogiainvesteeringute kuludest, mis olid kirjendatud 2016. aasta eelarve jaotises 2, eesmärgiga saada samaväärne manööverdamisruum 2016. aasta eelarves, et rahastada sel eelarveaastal eelarvest ebapiisavalt rahastatud jaotise 1 kulusid (nimelt 3,2 miljonit assigneeringuid töötasudeks erinevuse tõttu alates 1. juulist 2015 rakendatud 2,4 % töötasu kohandamise määra ja 2016. aasta eelarve koostamise ajal vastavalt komisjoni ettepanekule aluseks võetud 1,2 % määra vahel, samuti seetõttu, et 2 miljonit eurot kulusid seoses 12 uue kohtuniku tulekuga Üldkohtusse olid kaetud 2015. aasta eelarves kirjendatud assigneeringutega, samas kui kohtunikud astuvad ametisse alles 2016. aastal).

Ülejääänud 2,2 miljoni euro osas võimaldasid eelarvepädevale institutsioonile aasta kestel esitatud ümberpaigutused rahuldada prognoosimatud vajadused jaotise 1 raames (0,5 miljonit eurot, et täiendada vabakutselise tõlke assigneeringuid) ja jaotise 2 raames (1,7 miljonit peamiselt institutsiooni erinevate teenistuste kolimise korraldamiseks, et võtta Üldkohtusse vastu 12 uut kohtunikku, et tagada paljundustöökoja masinate väljavahetamine, vahetada välja võrgu- ja telekommunikatsiooniseadmed, mis olid paigaldatud 2008. aastal kasutusse võetud hoonetekompleksi ja parendada infotehnoloogiavahendeid, mida kasutatakse kohtupraktika levitamiseks ja posti registreerimiseks).

Tabel 6

Assigneeringute ümberpaigutused

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2015. aastal | Ümberpaigutuste kogusumma |
| Jaotisest jaotisesse | 3 | 5 200 000,00 |
| Peatükist peatükki | 5 | 2 208 000,00 |
| Artiklist artiklisse | 0 | 0,00 |
| Punktist punkti | 10 | 2 922 417,72 |
| Kokku | 18 | 10 330 417,72 |

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2015. aastal

Ümberpaigutuste kogusumma

Jaotisest jaotisesse

3

5 200 000,00

Peatükist peatükki

5

2 208 000,00

Artiklist artiklisse

0

0,00

Punktist punkti

10

2 922 417,72

Kokku

18

10 330 417,72

3.   2015. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

Nagu näitab tabel 7, olid jaotise 1 lõplikud assigneeringud 2015. eelarveaastal 266 662 500 eurot. See moodustab ligi 75 % Euroopa Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 263 902 758 eurot, st kasutamise määr on väga kõrge – 99 % (sama määr 2014. aastal).

Tabel 7

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 1 | 2015. eelarveaasta assigneeringud | Eelarveaasta kulukohustused 2015 | Kasutamise % |
| 10 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Jaotis 1

2015. eelarveaasta assigneeringud

Eelarveaasta kulukohustused 2015

Kasutamise %

10 –

Institutsiooni liikmed

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 12 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

12 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 14 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

14 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 16 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

16 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Kokku

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 26 918 000 eurot kasutati 263 555 324 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 98,7 % (sama 2014. aastal).

Tuleb märkida, et selles peatükis tekkis eelarve ülejääk ligi 1,6 miljonit eurot asjaolu tõttu, et nende liikmete arv, kelle volitusi ei uuendatud, oli palju väiksem, kui 2015. aasta eelarve ettevalmistamise ajal eeldati.

Osaliselt (0,64 miljonit eurot) kasutati seda eelarve ülejääki assigneeringute täiendamiseks. peatüki 1 4 eelarvereal 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused”, kuna vabakutseliste teenuseid kasutati rohkem, kui algselt prognoositud, samuti assigneeringute täiendamiseks peatüki 1 6 eelarvereal 1 6 5 4 „Laste päevakeskus”, kuna 2015. aasta eelarve ettevalmistamise ajal toimus eelarveline alarahastamine. Osa (1 miljon eurot) sellest ülejäägist paigutati ümber eelarveaasta lõpus, nagu on juba selgitatud punktis 2.2.4.

Lõpetuseks olgu meenutatud, et institutsiooni koosseisu kuuluva kolme kohtu endiste liikmete pensionide rahastamiseks määratud assigneeringud on alates 1. jaanuarist 2015 kirjendatud komisjoni eelarves ja sellega on seletatav, miks peatüki 1 0 assigneeringud kogumis on väiksemad kui 2014. aastal.

3.1.2.   Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 215 748 000 eurot kasutati 213 572 072 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99 % (täpselt nagu 2014. aastal).

Üldiselt tuleb rõhutada, et peatükki 1 2 on koondatud Euroopa Kohtu eelarve suurimad assigneeringud (ligikaudu 60 % kogueelarvest). Eelarveaasta lõpul tuvastatud ülejääk on seega suhteliselt väike, kui arvestada assigneeringute suurust tervikuna ja seda, et on raske teha eelarveprognoose ligi 12 kuud ette, kasutades prognoosimiseks paljusid näitajaid, mis on paratamatult hinnangulised (töötasu kohandamise määr, töölevõtmiste arv või tööjõu liikumine, kindlasummalise vähenduse määr jne).

Täpsemalt on osa 2015. aasta ülejäägist seotud nende liikmete prognoositust suurema arvuga, kelle volitusi uuendati (vt eelmine punkt), mille tagajärjel uuendati vähem kabinettide töötajaskonda (nõunikud ja abiteenistujad, kes on tööle võetud ajutistele ametikohtadele) ja säästeti seega eelarvelisi vahendeid sisseseadmistoetuste (saabuvad töötajad) ja ümberasumistoetuste (lahkuvad töötajad) arvelt.

Osaga sellest ülejäägist oli võimalik rahastada töötasu tagantjärele väljamaksmist institutsiooni töötajatele (0,75 miljonit eurot) tulenevalt töötasu kohandamisest 2,4 % alates 1. juulist 2015 (erinevalt 2015. aasta eelarve ettevalmistamise ajal ette nähtud 1,7 %).

Peale selle on sarnaselt peatükiga 1 0 osa sellest ülejäägist (0,9 miljonit eurot) paigutatud ümber eelarveaasta lõpus, nagu on juba selgitatud punktis 2.2.4.

On oluline rõhutada, et ametikohtade täidetuse määr on Euroopa Kohtus endiselt väga kõrge, ulatudes 98 %-ni, ning täitmata ametikohtade määr jääb keskmiselt 2 % juurde, mis vastab tööjõu tavapärasele liikumisele. Saavutatud head tulemused on Euroopa Kohtu kõigi teenistuste üliaktiivse töölevõtmise poliitika vili, mis lubab viia täitmata ametikohtade arvu miinimumini, vaatamata tööjõu paratamatule ja tavapärasele liikumisele ning sellele, et töölevõtmine on Luksemburgi elukalliduse kõrgema taseme tõttu palju raskem. Täitmata ametikohtade väike osakaal on ühtlasi Euroopa Kohtu teenistustel lasuva suure töökoormuse ilmekas näitaja, arvestades õigusemõistmise mahu kasvu viimastel aastatel.

Viimaseks, Euroopa Kohus võtab alati arvesse peatükis 1 2 tuvastatud assigneeringute kasutamise kõrvalekaldeid, et jätkuvalt viimistleda oma metodoloogiat töötasu- ja pensioniprognooside osas ning võimalusel veelgi parandada oma tulemusi assigneeringute kasutamisel, nagu näitab ülejäägi märgatav vähenemine aasta-aastalt.

3.1.3.   Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 18 654 000 eurot kasutati 18 614 538 euro ulatuses, st kasutamise määr on peaaegu 100 % (2014. aastal 99,25 %).

Peatüki 1 4 lõplikud assigneeringud on koondatud peamiselt kahte eelarvepunkti.

Kolmandik selle peatüki assigneeringutest paikneb punktis 1 4 0 0 „Muud teenistujad”, mida 2015. aastal 225 000 euroga täiendati. Ehkki tööle võetud lepinguliste töötajate arv osutus lõpuks väiksemaks, kui 2015. aasta eelarve ettevalmistamise ajal eeldati (ettenähtud 158 asemel oli tööl 143 täistööajale taandatud töötajat), olid palgaaste ja -järk töölevõtmisel neljas võimalikus tegevusüksuses (tegevusüksused I, II, III ja IV) prognoosimise ajal eeldatust lõpuks kohati kõrgemad eelkõige põhjusel, et töötajad, keda asendada tuli, olid kõrgema kvalifikatsiooniga, või oli see tingitud haldusküsimustega tegeleva tugipersonali karjääri edendamisest. Selle eelarvepunkti lõplike assigneeringute kasutamise määr on väga lähedal 100 %, täpselt nagu 2014. aastal.

Ülejäänud kaks kolmandikku assigneeringutest on punktis 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused”, mis on määratud vabakutseliste osutatava suulise ja kirjaliku tõlke teenuste katteks, ja need on peaaegu täielikult ära kasutatud.

Üldiselt on oluline meelde tuletada, et ressursside kasutamise poliitika eesmärk nii suulise kui ka kirjaliku tõlke valdkonnas on asutusesisese ressursi (personalieeskirjadega reguleeritud ametikohad) otstarbekas kasutamine, koosseisuväliste töötajate (vabakutselised) teenuste kasutamine on aga sellegipoolest möödapääsmatult vajalik kohandamisabinõu, et leevendada ametikohtade arvu vähendamist, mis toimus kasvava töömahu olukorras.

Ka nende meetmete ulatuslikum rakendamine, mida kohtud on võtnud tõlgitavate lehekülgede arvu vähendamiseks või kohtuistungite arvu piiramiseks, mõjutab vahetult vabakutseliste osutatava kirjaliku ja suulise tõlke teenuse jaoks ette nähtud assigneeringute kasutamist. Sama suure või (aastatel 2013–2015 juba toimunud ametikohtade arvu vähendamise tõttu) isegi ametikohtade vähendatud arvu juures tingib töökoormuse mis tahes kasv seevastu vabakutselistele ette nähtud assigneeringute intensiivsema kasutamise, et täita mitmekeelsuse kohustused, st tagada teabevahetus pooltega kohtumenetluse keeles ja kohtupraktika levitamine igas liikmesriigis.

Mis puudutab suulist tõlget, siis selles olukorras on suulise tõlkega kohtuistungite arvu vähendamiseks võetud meetmed tulemusi andnud (see arv, mis 2014. aastal oli 717, on 2014. aastal vähenenud 628-ni, st 12,41 %) ja toonud kaasa selle, et vabakutseliste suulise tõlke teenuseid on vähem kasutatud. Nii tekkinud eelarve ülejääk (ligi 300 000 eurot) võimaldas teha eespool nimetatud täienduse eelarvepunktis 1 4 0 0 ja assigneeringute ümberpaigutuse eelarveaasta lõpus, mida samuti on juba mainitud.

Mis puudutab kirjalikku tõlget, siis tõlgitavate lehekülgede arv oli 2015. aastal veidi üle 1,1 miljoni lehekülje ja oleks lähenenud ligi 1,6 miljonile leheküljele, kui kohtud ei oleks võtnud hulgaliselt meetmeid, mis tõid kaasa kirjaliku tõlke säästu, muu hulgas näiteks kohtulahendite valikuline avaldamine, eelotsusetaotluste kokkuvõtted, kohtujuristi ettepanekute keskmise pikkuse vähendamine ja teatud eriti pikkade otsuste avaldamine väljavõtetena. Tõlgitavate lehekülgede arv on 2014. aastaga võrreldes kasvanud 1,4 %, kuid tuleb märkida, et tol aastal see arv kasvas ligi 20 % võrreldes 2013. aasta tasemega. Samuti on ametikohtade arvu vähendamise tingimustes tulnud rohkem kasutada vabakutseliste kirjaliku tõlke teenuseid, mistõttu on assigneeringuid 0,5 miljoni euroga täiendatud ja võib täheldada, et assigneeringute kasutamise määr on maksimaalne (100 %).

3.1.4.   Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 5 342 000 eurot kasutati 5 160 825 euro ulatuses, st kasutamise määr on 96,6 % sarnaselt 2014. aastaga (96,8 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad 79 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1 6 1 2 „Täiendusõpe”, mille kasutamise määr ulatus 96 %-ni (2014. aastal 97 %), ja punkt 1 6 5 4 „Laste päevakeskus”, mille kasutamise määr on 2015. aastal 100 % nagu 2014. aastal.

Olgu märgitud, et eelarverida 1 6 5 4 „Laste päevakeskus” tuli täiendada (142 000 euroga, mis eraldati peatükist 1 0), kuna esiteks oli Euroopa Kohtu osamakse Euroopa Komisjoni hallatava laste päevakeskuse 2015. aasta kulude osas eelarveliselt alarahastatud ja teiseks taotles Euroopa Komisjon Euroopa Kohtult osamakset II tüübi Euroopa koolides käivate laste koolituskuludeks.

3.2.   JAOTIS 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab tabel 8, olid jaotise 2 lõplikud assigneeringud 2015. eelarveaastal 90 345 500 eurot. See summa moodustab 25,3 % Euroopa Kohtu kogueelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 89 768 210,19 eurot, st kasutamise määr 2015. aastal on väga kõrge – 99,4 % (2014. aastal 98,2 %).

Tabel 8

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 2 | 2015. eelarveaasta assigneeringud | 2015. eelarveaasta kulukohustused | Kasutamise % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

(eurodes)

Jaotis 2

2015. eelarveaasta assigneeringud

2015. eelarveaasta kulukohustused

Kasutamise %

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

KOKKU

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 65 657 000 eurot kasutati 65 256 000 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99,4 % (2014. aastal 98,4 %).

Assigneeringud on ette nähtud Euroopa Kohtu kasutuses olevate erinevate hoonete üürimise, soetamise ja käigushoidmise kulude rahastamiseks.

Üldiselt on institutsiooni kinnisvarapoliitikal kaks peamist eesmärki:

| — | esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada; |
| --- | --- |

—

esiteks soovib Euroopa Kohus koondada kõik oma teenistused ühte asukohta, et tegevust otstarbekamalt korraldada;

| — | teiseks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007) (3) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu. |
| --- | --- |

—

teiseks on Euroopa Kohus, olles varem järginud üüripoliitikat, pärast seda, kui tema asukohaks määrati lõplikult Luksemburg (otsus tehti Euroopa Ülemkogu Edinburghi istungil 1992. aastal), taotlenud tema kasutuses olevate hoonete omandamist sarnaselt teiste institutsioonidega ja kooskõlas kontrollikoja eriaruande (nr 2/2007) (3) soovitustega, mis rõhutavad sellisest poliitikast tulenevat eelarvesäästu.

Täpsem teave institutsiooni kinnisvarapoliitika ja käimasolevate projektide seisu kohta on eelarvepädevale institutsioonile esitatud eriaruandes, mis on talle saadetud igal aastal hiljemalt 1. juunil.

Artikli 2 0 0 „Hooned” ja artikli 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud” lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 75 % (49 308 000 eurot) ja 25 % (16 349 000 eurot) selle peatüki kõigist assigneeringutest.

Artikli 2 0 0 „Hooned” assigneeringuid kasutatakse eelkõige üüri- ja kapitalirendi kulude katteks.

Eelarvepunkti 2 0 0 0 „Üür” kulud on 13,7 miljonit eurot, kaasa arvatud need kulud, mida rahastati eelarveaasta lõpus assigneeringujääkide ümberpaigutamisel saadud assigneeringutest (4,7 miljonit eurot), mille eesmärki on selgitatud punktis 2.2.4. Selle eelarvepunkti assigneeringuid kasutati ainult T-hoone üürimiseks, mida tuleb jätkuvalt teha kuni Euroopa Kohtu hoonete 5. juurdeehitusprojekti lõpuleviimiseni 2019. aasta paiku.

Eelarvepunktis 2 0 0 1 „Kapitalirent/ostmine” on kulud 32,4 miljonit eurot ja see vastab peamiselt maksetele, mida tasutakse Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud kahe lepingu alusel Euroopa Kohtu põhiasukohas eri hoonete soetamise, renoveerimise ja ehitamise eest (esiteks renoveeritud ja laiendatud ning 2008. aasta lõpus kasutusse võetud kohtupalee ning teiseks renoveeritud Annexe-hooned). Selle eelarvepunkti osas on saavutatud assigneeringute sääst väiksemate konsolideeritud osamaksete tõttu 2014. aasta lõpus ja intressimäära tõttu, mis oli märksa madalam, kui nähti ette 2015. aasta eelarveprognooside koostamise ajal 2014. aasta alguses, mil need pidid olema ettevaatlikud. Nii osutus võimalikuks täiendada selle eelarvepunkti vahendite arvelt peatüki 2 3 assigneeringuid (artikkel 2 3 8 „Muud halduskulud”), et rahastada institutsiooni erinevate teenistuste kolimiskulusid, eesmärgiga võtta Üldkohtusse vastu esimesed 12 uut kohtunikku Üldkohtu koosseisu täiendamise raames.

Artiklis 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud” on kulud 16 miljonit eurot ja praktiliselt kogu summa ulatuses on tegu Euroopa Kohtu hoonete nõuetekohaseks kasutamiseks vajalike puhastus- ja korrashoiukulude, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kuludega. Kasutamise määr on selle artikli puhul 2015. aastal 98 %, 2014. aastal oli see 94,2 %.

Kõigepealt võib punktis 2 0 2 2 „Puhastusteenused ja hooldus” täheldada kulude vähenemist 7 % võrreldes 2014. aastaga (2015. aastal 7 131 245 eurot ja 2014. aastal 7 681 864 eurot). Vähenemine on seletatav peamiselt uue koristusteenuste lepingu jõustumisega alates 1. juunist 2014, millest tulenevad märksa soodsamad teenusehinnad. Peale selle on assigneeringud vähenenud ka punktis 2 0 2 4 „Energiatarbimine” ligikaudu 13 % (2015. aastal 2 105 000 eurot ja 2014. aastal 2 415 500 eurot), mis on tingitud ühtaegu soodsatest lepingulistest tariifidest ja ilmastikutingimustest. Neist kahest eelarvepunktist eraldatud assigneeringute ülejääk võimaldas täiendada 1,29 miljoni euroga assigneeringuid, mis on määratud allpool mainitud turvalisusega seotud kuludeks (0,6 miljonit eurot), ja võrguseadmete väljavahetamist kiirendavateks infotehnoloogiakuludeks (0,5 miljonit eurot), ning viimaks eelarveaasta lõpus täiendada juba eespool mainitud assigneeringujääkide ümberpaigutust (0,1 miljonit eurot).

Seda artiklit käsitledes tuleb ühtlasi osutada punktis 2 0 2 6 „Turvalisus ja valve” assigneeringute suurenemisele 2014. aastaga võrreldes (2015. aastal 6 409 000 eurot ja 2014. aastal 5 694 205 eurot, st + 12 %), mis on seletatav erakorraliste julgeolekumeetmetega, mida võeti eelmisel aastal pärast terrorirünnakuid ja mille tõttu oli assigneeringuid vaja täiendada 0,6 miljoni euroga, et rahastada kulusid, mida eelarve koostamise ajal algselt ette ei nähtud.

3.2.2.   Peatükk 2 1 – Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 20 377 500 eurot kasutati 20 336 397 euro ulatuses, st kasutamise määr, nagu see oli juba 2014. aastal, on väga kõrge – ligikaudu 100 % assigneeringutest.

Suurem osa peatüki 2 1 assigneeringutest (87 %) on ette nähtud infotehnoloogiaga seotud kuludeks (artikkel 2 1 0), ülejäänud osa aga mööbli (artikkel 2 1 2), tehniliste vahendite ja tehnilise sisseseade (artikkel 2 1 4) ning transpordivahenditega (artikkel 2 1 6) seotud kuludeks.

Mis puutub artiklisse 2 1 0 „Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused”, siis tuleb rõhutada, et need kulud on eluliselt vajalikud tõrgeteta tööks Euroopa Kohtu kõigil tegevusaladel, esmajärjekorras õigusemõistmise jaoks, aga ka keelealaseks ja haldustegevuseks.

Teatavate oluliste uuenduste kõrval, mis tehti dokumendivoogude elektroonilisele alusele viimise vallas (e-Curia rakenduse ja elektroonilisel kujul kohtulahendite kogumiku pidev täiustamine), täiendati või parendati Euroopa Kohtu mitme erineva eespool mainitud tegevusvaldkonna asutusesiseid rakendusi, et parandada kohtute ja tugiteenistuste töö tõhusust ja tulemuslikkust.

Seoses sellega on tehtud kaks assigneeringute ümberpaigutust artiklis 2 1 0 esialgu ette nähtud infotehnoloogia assigneeringute (16 472 500 eurot) täiendamiseks, et tulla toime eelarveaasta jooksul vajalike investeeringutega. Esimene ümberpaigutus summas 746 000 eurot, mis eraldati eelarve jaotisest 2, kulus peamiselt uude kohtupaleesse 2008. aastal paigaldatud võrgu- ja telekommunikatsiooniseadmete väljavahetamise kiirendamiseks ning nende kahe infotehnoloogiavahendi parendamiseks, mida kasutatakse kohtupraktika levitamiseks ja posti registreerimiseks. Teine ümberpaigutus summas 500 000 eurot, mis eraldati eelarve jaotisest 1, võimaldas rahastada 2015. aasta assigneeringutest teatavaid infotehnoloogiainvesteeringute kulusid, mis on ette nähtud 2016. aasta eelarves, ja see toimus assigneeringujääkide ümberpaigutamisega eelarveaasta lõpus, nagu on selgitatud punktis 2.2.4.

Mis puutub peatüki 2 1 ülejäänud kolme artiklisse, siis nende kasutamise määr on 2015. aastal 2014. aastaga võrreldes muutunud järgmiselt: artiklis 2 1 2 „Mööbel”98,2 %, varem 94,3 %, artiklis 2 1 4 „Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade” 96,1 %, varem 98,8 %, ning artiklis 2 1 6 „Transpordivahendid” 99,8 %, varem 96,9 %.

Artikli 2 1 4 „Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade” kohta tuleb märkida, et kulud on 2015. aastal oluliselt kasvanud (2015. aastal 565 288 eurot ja 2014. aastal 249 415 eurot), mis on seletatav täienduseks 350 000 euro saamisega 27. peatüki eelarverealt 2 7 4 1 „Üldväljaanded”, et vahetada välja institutsiooni paljundustöökoja masinad.

3.2.3.   Peatükk 23 – Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 1 683 500 eurot kasutati 1 615 782 euro ulatuses, st kasutamise määr oli 96 % (2014. aastal 91 %).

Alustuseks olgu märgitud, et artikli 2 3 8 „Muud halduskulud” kulud on 2015. aastal oluliselt suurenenud (2015. aastal 802 751 eurot ja 2014. aastal 397 579 eurot). Kogu see kasv on seletatav erandlike kuludega institutsiooni erinevate teenistuste kolimiseks, et valmistuda Üldkohtusse 12 uue kohtuniku ja nende kabinettide töötajate vastuvõtuks Üldkohtu koosseisu täiendamise raames, ning selle korraldamist rahastati peatükist 2 0 eraldatud täiendavate assigneeringutega 470 000 euro suuruses summas.

Lisaks sellele erilisele asjaolule tuleb rõhutada, et:

| — | artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad” kulud 2015. aastal olid 638 618 eurot (kasutamise määr ligi 100 % nagu 2014. aastal); |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 0 „Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad” kulud 2015. aastal olid 638 618 eurot (kasutamise määr ligi 100 % nagu 2014. aastal);

| — | artikli 2 3 6 „Postikulud” kulud olid 154 000 eurot (kasutamise määr 91,7 %, samas 2014. aastal 79,3 %). Selle artikli kulude oluline vähenemine (44,5 % võrra võrreldes 2014. aastaga) on e-Curia (mis väga palju vähendab tähitud kirjade saatmise vajadust) üha ulatuslikuma kasutamise tulemus. |
| --- | --- |

—

artikli 2 3 6 „Postikulud” kulud olid 154 000 eurot (kasutamise määr 91,7 %, samas 2014. aastal 79,3 %). Selle artikli kulude oluline vähenemine (44,5 % võrra võrreldes 2014. aastaga) on e-Curia (mis väga palju vähendab tähitud kirjade saatmise vajadust) üha ulatuslikuma kasutamise tulemus.

Lõpuks tuleb mainida, et osa selle peatüki assigneeringutest on määratud ka Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikuma liikuvuse poliitika edendamiseks nii tööl käimisel kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Need eelarvevahendid (2015. aastal 45 000 eurot) võimaldavad täita Luxembourgi linnaga sõlmitud lepingut institutsiooni töötajate poolt linnaliinibusside kasutamise kohta.

3.2.4.   Peatükk 2 5 – Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 559 500 eurot kasutati 538 877 euro ulatuses (kasutamise määr 89,9 %, 2014. aastal 95 %).

Assigneeringute kasutamise määra vähenemine on seletatav sellega, et selle peatüki kulud, mis on suures osas ette nähtud Euroopa Kohtu protokolliliste ürituste ja ametlike visiitide, seminaride ja õppekülastuste korraldamise ning teabe levitamise jaoks, mis alati ei toimu Euroopa Kohtu algatusel ja mille ajakava ei ole tema kontrolli all, on paratamatult suhteliselt juhuslikku laadi.

Protokollilise tegevuse hulgast on 2015. aastal kõige märkimisväärsemad kolme piduliku kohtuistungi korraldamine, muuhulgas istung Euroopa Kohtu ja Üldkohtu liikmete volituste osalise uuendamise puhul, 23 ametliku visiidi ettevalmistamine ja läbiviimine, Euroopa Kohtu delegatsiooni üks visiit välisriiki ja kaks konverentsi.

Mis puutub institutsiooni avatud uste poliitikasse, siis liikmesriikide kohtunikega korraldatud seminarid ja kohtumised teenisid Euroopa Kohtu eesmärki viia liikmesriikide kohtunikud kurssi institutsiooni töökorralduse, eelotsusetaotluse lahendamise korra ja Euroopa Liidu õiguspraktikaga. Lisaks üritusele „Iga-aastane kohtunike foorum”, mis 2015. aastal puudutas esimese astme ja apellatsiooniastme kohtuid ning millel osales 159 kõikidest liikmesriikidest kutsutud kohtunikku, käis 115 seminaripäeval kokku 1 627 osalejat.

Õppe- või tutvustavate külastuste korraldamine laiemale avalikkusele (597 gruppi, kokku 12 586 külastajat 2015. aastal) võimaldas Euroopa Kohtul anda ka kodanikele paremat teavet kohtuinstitutsiooni ja liidu kohtupraktika kohta. Külastuste arvu vähenemine võrreldes 2015. aastaga (- 14 %) on seletatav traagiliste sündmustega Pariisis, julgeolekuohu taseme tõstmisega institutsioonides ja rakendatud erakorraliste julgeolekumeetmetega.

3.2.5.   Peatükk 2 7 – Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikke assigneeringuid summas 2 028 000 eurot kasutati 2015. aastal 2 021 149 euro ulatuses, st kasutamise määr on 99,7 % (2014. aastal 91,8 %).

Selle peatüki assigneeringud on mõeldud kahte liiki kuludeks, mis täiel määral teenivad toiminguid õigusemõistmisel:

| — | artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” olid 2015. aasta kulud 1 384 899 eurot (kasutamise määr 2015. aastal 100 % ja 2014. aastal 99,3 %). Üldiselt on oluline meenutada, et need kulud on möödapääsmatult vajalik investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamiseks; |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 2 „Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” olid 2015. aasta kulud 1 384 899 eurot (kasutamise määr 2015. aastal 100 % ja 2014. aastal 99,3 %). Üldiselt on oluline meenutada, et need kulud on möödapääsmatult vajalik investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamiseks;

| — | artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” olid 2015. aasta kulud 636 250 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes suurt vähenemist (1 413 233 eurot). Selle artikli assigneeringutega kaetakse peamiselt Euroopa Liidu Teatajas (ELT) Euroopa Kohtu teadaannete ja kolme Euroopa Kohtu koosseisu kuuluva kohtu kohtulahendite kogumiku avaldamise kulud. Lisaks sellele, et nende kulude haldamisele tuleb alati kasuks tihe koostöö Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega, on nende märkimisväärne vähenemine seletatav nii ELT väljaandmise soodsama lepingu jõustumisega alates 1. aprillist 2014 (mis võimaldab seega katta palju suurema arvu lehekülgede avaldamise kulud) kui ka kohtupraktika avaldamise uuest elektroonilisest viisist tuleneva mõjuga. Sellest artiklist vabanenud assigneeringujääki sai kasutada juba mainitud täiendusteks peatükis 2 1. |
| --- | --- |

—

artiklis 2 7 4 „Väljaandmine ja levitamine” olid 2015. aasta kulud 636 250 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes suurt vähenemist (1 413 233 eurot). Selle artikli assigneeringutega kaetakse peamiselt Euroopa Liidu Teatajas (ELT) Euroopa Kohtu teadaannete ja kolme Euroopa Kohtu koosseisu kuuluva kohtu kohtulahendite kogumiku avaldamise kulud. Lisaks sellele, et nende kulude haldamisele tuleb alati kasuks tihe koostöö Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega, on nende märkimisväärne vähenemine seletatav nii ELT väljaandmise soodsama lepingu jõustumisega alates 1. aprillist 2014 (mis võimaldab seega katta palju suurema arvu lehekülgede avaldamise kulud) kui ka kohtupraktika avaldamise uuest elektroonilisest viisist tuleneva mõjuga. Sellest artiklist vabanenud assigneeringujääki sai kasutada juba mainitud täiendusteks peatükis 2 1.

Väiksem osa artikli 2 7 4 kuludest on määratud ka Euroopa Kohtu aastaaruande ja erinevatele külastajatele mõeldud muude infotrükiste (brošüürid, voldikud ja muu multimeediamaterjal) väljaandmiseks. Tuleb rõhutada, et nende kulude summa on 2015. aastal 29,2 % vähenenud võrreldes 2014. aastaga, mil samad kulud olid juba niigi 4 % vähenenud võrreldes samade kuludega 2013. aastal.

3.3.   JAOTIS 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 7 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 3 7 assigneeringutest punktis 3 7 1 0 „Kohtukulud”. Need assigneeringud olid 2015. aastal 54 000 eurot, millest kasutati 30 383 eurot, st kasutamise määr on 56,3 % (2014. aastal 32,8 %).

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ning millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida ja sellega on seletatav, miks nende eelarvevahendite kasutamise määr on eri aastatel väga erinev.

3.4.   JAOTIS 10 – Muud kulud

Peatükk 10 – Muud kulud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut arvestades kirjendati 2015. aasta eelarve koostamise ajal 2 miljonit eurot selle peatüki reservi, pidades silmas Üldkohtu kohtunike arvu suurendamist niipea kui võimalik vastavalt Euroopa Kohtu 2014. aasta lõpus esitatud ettepanekule, mille põhjal seadusandlik institutsioon pidi tegema otsuse 2015. aastal.

Ent see otsus tehti alles päris 2015. aasta lõpus, mistõttu Üldkohtu koosseisu täiendamine oli võimalik alles 2016. aastal.

Kuigi Euroopa Kohtu 2016. aasta eelarve sisaldab assigneeringuid tegevuskuludeks suurema koosseisu esimesel täielikul tegevusaastal, siis ei ole seal kirjendatud assigneeringuid koosseisu suurendamise esialgseteks ühekordseteks lisakuludeks, kuna nende katmine oli ette nähtud 2015. aasta eelarvest. Samuti, nagu on selgitatud punktis 2.2.4, tehti eelarvepädevale institutsioonile ettepanek, mille ta ka heaks kiitis, vabastada see 2 miljoni euro suurune reserv peatüki 2 0 eelarvereal 2 0 0 0 „Üür”, et tasuda osa T-hoone üürist, mis kuulub tasumisele 2016. aastal, eesmärgiga saada samaväärne manööverdamisruum 2016. aasta eelarves, et rahastada Üldkohtu koosseisu suurendamise esialgseid lisakulusid.

---

(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  Projekt on tehtud eelarvepädevale institutsioonile teatavaks 2011. aasta juunis ning saanud nõukogu heakskiidu ja Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni eelneva heakskiitva arvamuse, lõplik heakskiit on antud 2015. aasta aprillis üksikasjaliku eelprojekti lõpliku viimistlemise käigus esitatud täiendavate andmete alusel.

(3)  ELT C 148, 2.7.2007, lk 1.

---

I LISA

2015. AASTA LAEKUMISED PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2014. AASTA LAEKUMISTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Ptk/Artikkel | Rubriik | Kindlaksmääratud nõuded 2015 | Kindlaksmääratud nõuded 2014 | Erinevus | Erinevuse % |
| 4 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Jaotis 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Laekumised vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 2,94 | 2 787,92 | - 2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 2,94 | 2 787,92 | - 2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Jaotis 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Jaotis 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Kõik kokku | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | - 17 209,24 | -0,03  % |

(eurodes)

Ptk/Artikkel

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2015

Kindlaksmääratud nõuded 2014

Erinevus

Erinevuse %

4 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Jaotis 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

2,94

2 787,92

- 2 784,98

-99,89  %

5 2

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

2,94

2 787,92

- 2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Mitmesugused hüvitised

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Jaotis 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Mitmesugused tulud

0,00

230,66

- 230,66

NA

Jaotis 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

Kõik kokku

49 510 441,88

49 527 651,12

- 17 209,24

-0,03  %

---

II LISA

2015. AASTA TULUD – KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA ÜLEKANTUD NÕUDED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Esialgne eelarve | Kindlaksmääratud nõuded 2015 | Saadud tulu | Saadaolev tulu |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| Peatükk 4 0 kokku | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 0 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| Peatükk 4 1 kokku | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Jaotis 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| Peatükk 5 0 kokku | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| Peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| Peatükk 5 7 kokku | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 9 0 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Esialgne eelarve

Kindlaksmääratud nõuded 2015

Saadud tulu

Saadaolev tulu

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saajate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamisest

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

Peatükk 4 0 kokku

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

0 4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

Peatükk 4 1 kokku

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Jaotis 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

Peatükk 5 0 kokku

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

2,94

2,94

0,00

Peatükk 5 2 kokku

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 5 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

Peatükk 5 7 kokku

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Peatükk 5 8 kokku

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Jaotis 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 9 0 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Rubriik | Ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015 | 2015. aastal toimunud muutused | Kokku ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015 | Laekumised ülekantud nõuetelt | Saadaolev tulu |
| 4 1 1 0 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Peatükk 4 1 kokku | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Jaotis 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| Peatükk 5 0 kokku | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 5 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| Peatükk 5 7 kokku | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 5 8 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Kokku | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(eurodes)

Eelarverida

Rubriik

Ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015

2015. aastal toimunud muutused

Kokku ülekantud assigneeringud aastast 2014 aastasse 2015

Laekumised ülekantud nõuetelt

Saadaolev tulu

4 1 1 0

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Peatükk 4 1 kokku

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Jaotis 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

Peatükk 5 0 kokku

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 5 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed – Sihtotstarbeline tulu

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

Peatükk 5 7 kokku

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Kindlustushüvitistest laekunud tulud – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 8 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Kokku

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

III LISA

2015. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE PEATÜKKIDE LÕIKES VÕRRELDES 2014. AASTA ASSIGNEERINGUTEGA

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Rubriik | 2015. aasta kulukohustused | 2014. aasta kulukohustused | Erinevus | Erinevus % |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Jaotis 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Kohtumised ja konverentsid | 538 876,90 | 558 179,64 | - 19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Jaotis 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Jaotis 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Kõik kokku | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2015. aasta kulukohustused

2014. aasta kulukohustused

Erinevus

Erinevus %

1 0

Institutsiooni liikmed

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Jaotis 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Jooksvad halduskulud

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Kohtumised ja konverentsid

538 876,90

558 179,64

- 19 302,74

-3,46  %

2 7

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Jaotis 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Jaotis 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Kõik kokku

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

IVa LISA

2015. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMISE ÜKSIKASJAD (JOOKSVA EELARVEAASTA ASSIGNEERINGUD JA EELMISEST EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTAVAD ASSIGNEERINGUD)

| (eurodes) |
| --- |
| | Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud) | Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud) |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Ümberpaigutused | Eelarveaasta lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Vabad vahendid | Tühistatud assigneeringud | Automaatselt ülekantavad assigneeringud aasta N-1 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud assigneeringud |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Töötasud ja toetused | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Ajutised toetused | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Lähetused | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Koolitus | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Töötasud ja toetused | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Muud teenistujad | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Täiendusõpe | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Lähetused | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Meditsiiniteenistus | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Üür | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Hoonete ehitamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tööruumide sisustamine | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Energiatarbimine | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Kindlustus | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Mööbel | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Transpordivahendid | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Finantskulud | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Postikulud | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Muud halduskulud | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Õigusteabetalitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Üldväljaanded | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Kohtukulud | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Ettenägematute kulude reserv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jaotis 10 Muud kulud | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(eurodes)

Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Ümberpaigutused

Eelarveaasta lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud assigneeringud

Automaatselt ülekantavad assigneeringud aasta N-1

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud assigneeringud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Töötasud ja toetused

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Ajutised toetused

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Lähetused

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Koolitus

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 0 Institutsiooni liikmed

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Töötasud ja toetused

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ületunnitöö tasustamine

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 2 Ametnikud ja ajutised töötajad

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Muud teenistujad

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Kohapealne koolitus ja personalivahetus

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 1 4 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Täiendusõpe

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Lähetused

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid ja muud sotsiaalhoolekande kulud

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Meditsiiniteenistus

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Laste päevakeskus

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Peatükk 1 6 Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Üür

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Kapitalirent/ostmine

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Hoonete ehitamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tööruumide sisustamine

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Ehitusprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Puhastusteenused ja hooldus

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Energiatarbimine

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Kindlustus

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Peatükk 2 0 Hooned ja nendega seotud kulud

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara ostmine, teenindus ja hooldus

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Sisseostetavad teenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekommunikatsioon

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Mööbel

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Transpordivahendid

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Peatükk 2 1 Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused tarbekaubad

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Finantskulud

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Postikulud

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Muud halduskulud

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Peatükk 2 3 Jooksvad halduskulud

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Kohtumised, kongressid ja konverentsid

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Õigusteabetalitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 2 5 Kohtumised ja konverentsid

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Üldväljaanded

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Peatükk 2 7 Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Kohtukulud

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud vahekohtukomitee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 3 7 Teatavate institutsioonide ja organite kulud

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Ettenägematute kulude reserv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 10 Muud kulud

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

IVb LISA

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE TEENISTUSTE LÕIKES

| (eurodes) |
| --- |
| Teenistused | Eelarveaasta lõplikud assigneeringud | Kulukohustused |
| Personali ja rahanduse peadirektoraat | | |
| Peatükk 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| Peatükk 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| Peatükk 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| Peatükk 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| Peatükk 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| Peatükk 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Kokku | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Infrastruktuuride peadirektoraat | | |
| Peatükk 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| Peatükk 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| Peatükk 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| Peatükk 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| Peatükk 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| Peatükk 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Kokku | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Kirjaliku tõlke peadirektoraat | | |
| Peatükk 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Kokku | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Suulise tõlke direktoraat | | |
| Peatükk 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Kokku | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat | | |
| Peatükk 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Kokku | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Protokolli ja külastuste direktoraat | | |
| Peatükk 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| Peatükk 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| Peatükk 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Kokku | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Teabe direktoraat | | |
| Peatükk 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| Peatükk 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Kokku | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Muud teenistused (kohtukantseleid ja õigusnõunik haldusasjades) | | |
| Peatükk 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| Peatükk 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| Peatükk 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| Peatükk 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Kokku | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Kõik kokku | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(eurodes)

Teenistused

Eelarveaasta lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Personali ja rahanduse peadirektoraat

Peatükk 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

Peatükk 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

Peatükk 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

Peatükk 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

Peatükk 2 3

13 000,00

12 587,75

Peatükk 2 5

9 000,00

8 500,00

Kokku

254 459 628,30

251 722 851,89

Infrastruktuuride peadirektoraat

Peatükk 1 4

121 500,00

101 462,60

Peatükk 1 6

80 000,00

79 787,43

Peatükk 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

Peatükk 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

Peatükk 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

Peatükk 2 7

493 000,00

486 250,00

Kokku

88 365 000,00

87 849 315,22

Kirjaliku tõlke peadirektoraat

Peatükk 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Kokku

9 744 500,00

9 740 875,47

Suulise tõlke direktoraat

Peatükk 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Kokku

1 880 000,00

1 880 000,00

Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat

Peatükk 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Kokku

1 385 000,00

1 384 899,16

Protokolli ja külastuste direktoraat

Peatükk 2 1

3 000,00

0,00

Peatükk 2 3

11 500,00

5 956,19

Peatükk 2 5

497 000,00

441 117,78

Kokku

511 500,00

447 073,97

Teabe direktoraat

Peatükk 2 5

93 500,00

89 259,12

Peatükk 2 7

150 000,00

150 000,00

Kokku

243 500,00

239 259,12

Muud teenistused (kohtukantseleid ja õigusnõunik haldusasjades)

Peatükk 1 0

295 500,00

295 500,00

Peatükk 1 6

103 371,70

103 368,70

Peatükk 2 3

20 000,00

7 825,00

Peatükk 3 7

54 000,00

30 382,67

Kokku

472 871,70

437 076,37

Kõik kokku

357 062 000,00

353 701 351,20

---

V LISA

SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE 2015. AASTAL

| (eurodes) |
| --- |
| | ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELINE TULU AASTAST 2014 AASTASSE 2015 | SIHTOTSTARBELINE TULU 2015. AASTAL | MAKSED | 2014. AASTA SELLISE SIHTOTSTARBELISE TULU TÜHISTAMINE, MIDA EI SAA JÄRGMISESSE EELARVEAASTASSE ÜLE KANDA | ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELINE TULU (1) AASTAST 2015 AASTASSE 2016 |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELINE TULU AASTAST 2014 AASTASSE 2015

SIHTOTSTARBELINE TULU 2015. AASTAL

MAKSED

2014. AASTA SELLISE SIHTOTSTARBELISE TULU TÜHISTAMINE, MIDA EI SAA JÄRGMISESSE EELARVEAASTASSE ÜLE KANDA

ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELINE TULU (1) AASTAST 2015 AASTASSE 2016

1 0 –

Institutsiooni liikmed

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised töötajad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised töötajad

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Kokku muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Kokku muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Infotehnoloogia, seadmed ja vallasvara: ostmine, üürimine ja hooldus

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Kohtumised ja konverentsid

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Teatavate institutsioonide ja organite kulud |
| --- | --- |

3 7 –

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Jaotis 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

KOKKU

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Vastavalt finantsmääruse artiklile 1 4b on sihtotstarbelise sisetulu ülekandmine piiratud vaid ühe aastaga.

---