# Euroopan unionin C 215/15.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 215 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 59. vuosikerta15. kesäkuu 2016 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 215

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta15. kesäkuu 2016

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan unionin tuomioistuin |
| 2016/C 215/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2015 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 215/01

Selvitys varainhoitovuoden 2015 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

| 15.6.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 215/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2015 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2016/C 215/01)

SISÄLLYSLUETTELO

Selvitys varainhoitovuoden 2015 talousarvio- ja varainhallinnosta

| 1. | Johdanto | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteutumiseen | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2015 luvuittain | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Liitteet

| Liite I: | Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2015 varainhoitovuoteen 2014 verrattuna | 14 |
| --- | --- | --- |

Liite I:

| Liite II: | Tilanne tulojen osalta varainhoitovuonna 2015 – Toteutuneet tulot ja siirretyt saamiset | 16 |
| --- | --- | --- |

Liite II:

| Liite III: | Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2015 määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuoteen 2014 verrattuna | 19 |
| --- | --- | --- |

Liite III:

| Liite IVa: | Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2015 (varainhoitovuoden määrärahat ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) | 20 |
| --- | --- | --- |

Liite IVa:

| Liite IVb: | Maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen yksiköittäin | 29 |
| --- | --- | --- |

Liite IVb:

| Liite V: | Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Liite V:

Selvitys varainhoitovuoden 2015 talousarvio- ja varainhallinnosta

Euroopan unionin tuomioistuin

1. —   JOHDANTO

Tässä selvityksessä otetaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä ”varainhoitoasetus”) 142 artiklan ja sen soveltamissääntöjen 227 artiklan mukaisesti ”huomioon erityisesti määrärahojen toteutumisaste varainhoitovuonna, ja siinä esitetään myös yhteenvetotiedot eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista”. Selvityksessä esitetään myös se, ”miten varainhoitovuoden tavoitteet on saavutettu moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen”, ja kuvataan ”taloudellinen asema ja tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi varainhoitovuoden aikana toteutettuihin toimiin”.

Selvityksen 2 kohdassa esitetään yleiskatsaus Euroopan unionin tuomioistuimen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteutumiseen ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä talousarvion Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion (jäljempänä ”unionin tuomioistuin”) lukukohtaisesti. Liitteissä ovat vielä yksityiskohtaiset yhteenvetotaulukot ja yksikkökohtaiset taulukot vuoden 2015 talousarvion toteutumisesta.

| Kattava analyysi ja yksityiskohtaista tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta lainkäyttötoiminnasta on saatavilla unionin tuomioistuimen vuoden 2015 toimintakertomuksessa Curia-internetsivulla (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000). |
| --- |

Kattava analyysi ja yksityiskohtaista tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta lainkäyttötoiminnasta on saatavilla unionin tuomioistuimen vuoden 2015 toimintakertomuksessa Curia-internetsivulla (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000).

Tilastoista ilmenee, että vuodelle 2015 oli ominaista toimielimen lainkäyttötoiminnan poikkeuksellinen tehokkuus. Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavissa kolmessa tuomioistuimessa saatettiin kuluneen vuoden aikana vireille yhteensä 1 711 asiaa. Kyseessä on toimielimen historian suurin vuodessa vireille saatettujen asioiden määrä. Asiamäärän kasvu koskee erityisesti unionin tuomioistuinta, sillä symbolinen 700:n vireille saatetun asian raja ylittyi ensimmäistä kertaa. Myös toimielimen vuosittainen tuottavuus oli 1 755 ratkaistun asian johdosta ennätysmäisen suuri. Menettelyjen kestoa koskevat tilastotiedot ovat erittäin myönteisiä.

Vuoden 2015 merkittävimpiin tapahtumiin kuului se, että unionin lainsäätäjä hyväksyi vuonna 2011 vireille saatetun lainsäädäntöprosessin päätteeksi Euroopan unionin tuomioistuimen rakenteen muuttamisen. Tämän muutoksen ansiosta Euroopan unionin tuomioistuin kykenee – kiitos unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän kaksinkertaistamisen kolmivaiheisesti vuoteen 2019 mennessä – vastaamaan asiamäärän kasvuun ja täyttämään tehtävänsä eurooppalaisten oikeussubjektien palvelemiseksi lainkäytön laatu- ja tehokkuustavoitteiden mukaisesti. Rakenteellista uudistusta täydensi unionin yleisen tuomioistuimen uuden työjärjestyksen laatiminen. Uusi työjärjestys tuli voimaan 1.7.2015, ja sillä parannetaan unionin yleisen tuomioistuimen kykyä käsitellä asiat kohtuullisessa ajassa ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten mukaisesti.

Lainkäyttötoiminnan lisääntymisen johdosta tehtyjen lainsäädäntöratkaisujen ohella unionin tuomioistuin on jatkanut kaikkien niiden vaihtoehtojen selvittämistä, joiden avulla se voisi parhaiten saavuttaa asioiden käsittelyä koskevat ensisijaiset laatu- ja joutuisuustavoitteensa. Pääasialliset uudistuskohteet koskettavat kaikkia toiminta-aloja: unionin tuomioistuinten säädöskehyksen ja työskentelytapojen parantaminen, täydellistä monikielisyyttä (mikä on välttämätöntä osapuolten kanssa viestimiseksi oikeudenkäyntikielellä ja oikeuskäytännön saatavuuden takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa) koskevien vaatimusten tiukka rajaaminen kabinettien ja mahdollisessa määrin lainkäyttötoimintaan välittömämmin liittyvien yksiköiden työkapasiteetin säilyttämiseksi.

Korostettakoon, että unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen sekä kaikkien tukipalvelujen yhteisten ponnistelujen ansiosta toimielin on saavuttanut merkittäviä tehokkuusetuja, joiden ansiosta käsiteltyjen asioiden määrä on kasvanut 57 prosenttia ajanjaksolla 2007–2015, kun taas toimielimen henkilöstömäärän kasvu on samalla ajanjaksolla ollut rajallista (4,4 prosenttia, missä on otettu huomioon Kroatian liittymisen myötä tapahtunut laajentuminen; jos tätä laajentumista ei oteta huomioon, kasvua on ollut alle 1 prosentti).

Lainkäyttötoiminnan kasvu ja talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten välisen sopimuksen, jossa edellytetään 5 prosentin henkilöstövähennyksiä ajanjaksolla 2013–2017, noudattaminen merkitsevät kovia paineita tietyille tukitoiminnoille. Erityiset määrärahojen vahvistukset, jotka esitetään tässä kertomuksessa yksityiskohtaisesti, ovat siten osoittautuneet tarpeellisiksi pullonkaulojen syntymisen ehkäisemiseksi käännöspalvelussa tai sen mahdollistamiseksi, että infrastruktuureista vastaava yksikkö kykenee vastaamaan entistä turvattomamman toimintaympäristön asettamiin turvallisuushaasteisiin.

Kiinteistöjen alalla tuomioistuimen lisärakennusten (Erasmus- ja Thomas More -rakennukset ja lisärakennus C) kunnostushanke saatiin suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti päätökseen varainhoitovuonna 2013, jolloin voitiin siten luopua kahdesta rakennuksesta, joita aiemmin vuokrattiin. Hanke tuomioistuimen tilojen viidenneksi laajennukseksi etenee edelleen molemmilta budjettivallan käyttäjiltä saadun suostumuksen (2) pohjalta, ja tämän laajennuksen ansiosta tuomioistuimen koko henkilöstö voidaan näillä näkymin keskittää samaan paikkaan vuonna 2019 (ja luopua viimeisestä rakennuksesta, jota tuomioistuin edelleen vuokraa), mikä tehostaa eri yksiköiden toimintaa.

2. —   YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1 —   Tulot

Euroopan unionin tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodelle 2015 oli 44 856 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 1 osoittaa, varainhoitovuoden 2015 toteutuneet tulot ovat 49 510 442 euroa eli 10,4 prosenttia ennustettua enemmän.

Taulukko 1

Tuloennuste ja toteutuneet tulot

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Tuloennuste 2015 | Toteutuneet tulot 2015 | % kokonaismäärästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroina)

Osasto

Tuloennuste 2015

Toteutuneet tulot 2015

% kokonaismäärästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00  %

110,38  %

Todettakoon, että osastoon 4 kuuluvat toteutuneet tulot (pääasiassa pidätykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen muodossa toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkoista ja korvauksista) muodostavat yli 98 prosenttia – ja muihin osastoihin kuuluvat tulot vain alle 2 prosenttia – tulojen kokonaismäärästä.

Liitteissä I ja II esitetään täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyt saamiset, todetut saamiset ja perityt saamiset).

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen saamisten osalta alla oleva taulukko 2 osoittaa, että osastoon 4 kuuluvat saamiset muodostavat pääosan (84 prosenttia) kaikista edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä saamisista vuonna 2015 saaduista tuloista.

Taulukko 2

Siirretyistä saamisista saadut tulot

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Saamisten siirrot 2014–2015 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | % kokonaismäärästä |
| 4 – | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroina)

Osasto

Saamisten siirrot 2014–2015

Siirretyistä saamisista saadut tulot

% kokonaismäärästä

4 –

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 –

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00  %

81,41  %

2.2 —   Menot

2.2.1 —   Varainhoitovuoden määrärahat

Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviomäärärahat varainhoitovuonna 2015 olivat 357 062 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 3 osoittaa, varainhoitovuoden 2015 toteutuneet menot ovat 353 701 351 euroa, eli määrärahojen lopullinen toteutumisaste oli 99 prosenttia ja näin ollen sama kuin vuonna 2014.

Kuten luvussa 3 esitetty yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, sekä osaston 1 että osaston 2 varainhoitovuoden toteutuneiden menojen määrä oli erittäin korkea (99 prosenttia ja 99,4 prosenttia, kun vastaavat luvut olivat 99,2 prosenttia ja 98,2 prosenttia vuonna 2014).

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että aikaisempien vuosien tavoin lähes 75 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen toteutuneista talousarviomäärärahoista kohdistui toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkkoihin (osaston 1 menot) ja jäljellä jäävä määrä liittyi lähes kokonaan infrastruktuuria koskeviin menoihin (osasto 2) ja erityisesti kiinteistöihin ja tietotekniikkaan liittyviin menoihin.

Taulukko 3

Varainhoitovuoden määrärahasitoumukset

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Varainhoitovuoden 2015 määrärahat | Vuoden 2015 sitoumukset | % kokonaismäärästä |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Varainhoitovuoden 2015 määrärahat

Vuoden 2015 sitoumukset

% kokonaismäärästä

1 –

Toimielimen henkilöstö

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00  %

99,06  %

Liitteissä III, IVa ja IVb esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuoden 2015 määrärahojen käytöstä (budjettikohta- ja yksikkökohtainen vertailu määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2014 verrattuna).

2.2.2 —   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko 4 osoittaa, että varainhoitovuodelta 2014 varainhoitovuodelle 2015 siirretyt määrärahat olivat määrältään yhteensä 16 749 174 euroa ja kuten jo vuonna 2014, ne käytettiin suurimmaksi osaksi (varainhoitovuonna 2015 88,4-prosenttisesti ja varainhoitovuonna 2014 85-prosenttisesti).

Taulukko 4

Edelliseltä vuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Määrärahojen siirrot 2014–2015 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Määrärahojen siirrot 2014–2015

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

1 –

Toimielimen henkilöstö

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00  %

88,41  %

11,59  %

Liitteessä IVa esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuodelta 2014 varainhoitovuodelle 2015 siirrettyjen määrärahojen käytöstä.

2.2.3 —   Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan tietyt tulot voidaan osoittaa erityisten menoerien rahoittamiseen. Nämä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ovat näin ollen toimielimen käytettävissä olevia lisämäärärahoja.

Alla olevassa taulukossa 5 esitetään yksityiskohtaisesti luvuittain varainhoitovuodelta toiselle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat ja varainhoitovuoden aikana toteutuneet ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot. Taulukko osoittaa lisäksi, että vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot käytettiin käytännössä kokonaan (97,5-prosenttisesti).

Taulukko 5

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2014–2015 | Suoritetut maksut 2015 | Maksut 2015 | Siirtokelvottomien vuoden 2014 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2015–2016 |
| 1 – | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2014–2015

Suoritetut maksut 2015

Maksut 2015

Siirtokelvottomien vuoden 2014 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2015–2016

1 –

Toimielimen henkilöstö

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Muut menot |
| --- | --- |

10 –

Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Varainhoitovuoden 2015 aikana toteutuneisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat olivat 833 655 euroa, joista yli 75 prosenttia liittyy seuraaviin tuloihin:

| — | julkaisutoimiston kanssa tehdyn puitesopimuksen soveltamisesta saadut tulot (244 636 euroa) |
| --- | --- |

—

julkaisutoimiston kanssa tehdyn puitesopimuksen soveltamisesta saadut tulot (244 636 euroa)

| — | aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (133 945 euroa) |
| --- | --- |

—

aurinkokennoilla tuotetun sähkön myynnistä saadut tulot (133 945 euroa)

| — | tietoteknisen sopimuksen soveltamiseen liittyvät seuraamukset (130 000 euroa) |
| --- | --- |

—

tietoteknisen sopimuksen soveltamiseen liittyvät seuraamukset (130 000 euroa)

| — | rakennusten vuokraukseen liittyviä menoja koskevat palautukset ja henkilöstömenoja (mm. puheluihin ja julkiseen liikenteeseen liittyvät menot) koskevat palautukset (87 942 euroa) |
| --- | --- |

—

rakennusten vuokraukseen liittyviä menoja koskevat palautukset ja henkilöstömenoja (mm. puheluihin ja julkiseen liikenteeseen liittyvät menot) koskevat palautukset (87 942 euroa)

| — | oikeudenkäyntikulujen korvaukset (20 553 euroa) |
| --- | --- |

—

oikeudenkäyntikulujen korvaukset (20 553 euroa)

| — | vakuutusyhtiöiltä saadut korvaukset (11 770 euroa) |
| --- | --- |

—

vakuutusyhtiöiltä saadut korvaukset (11 770 euroa)

Liitteessä V esitetään täydentäviä yksityiskohtaisia numerotietoja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käytöstä.

2.2.4   Määrärahojen siirrot

Kuten taulukko 6 osoittaa, unionin tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2015 aikana varainhoitoasetuksen 25 ja 27 artiklan nojalla 18 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 10,3 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia lopullisista määrärahoista. Siirtojen vaikutukset budjettikohdittain on esitetty liitteessä IVa.

Näiden määrärahojen siirtojen määrästä valtaosa (7,4 miljoonaa euroa eli 72 prosenttia vuonna 2015 toteutettujen määrärahan siirtojen kokonaismäärästä) ilmoitettiin budjettiviranomaiselle varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan sekä 27 artiklan 3 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti.

Määrärahojen siirroista 5,2 miljoonan euron osalta kyse oli varainhoitovuoden lopun keräilysiirrosta osaston 2 kahden budjettikohdan vahvistamiseksi (alamomenttia 2 0 0 0 ”Vuokrat” vahvistettiin 4,7 miljoonalla eurolla ja alamomenttia 2 1 0 0 ”Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt” vahvistettiin 0,5 miljoonalla eurolla). Tämä mahdollisti vuokrien ja vuoden 2016 talousarviossa tietoteknisen infrastruktuurin menojen osastolle 2 kirjattujen kulujen osittaisen maksamisen, millä oli tarkoitus luoda vastaava liikkumavara vuoden 2016 talousarvioon kyseiselle varainhoitovuodelle alibudjetoitujen osaston 1 menojen rahoittamiseksi (3,2 miljoonan määräraha palkkoihin, mikä johtui +2,4 prosentin lopullisten palkkojen mukauttamisten ja vuoden 2016 talousarvion laadinnassa komission ehdotuksen perusteella sovelletun +1,2 prosentin mukauttamisen välisistä eroista, sekä 2 miljoonaa euroa unionin yleisen tuomioistuimen 12 uuden tuomarin tehtävissään aloittamiseen liittyviin kertaluonteisiin menoihin, joita koskevat määrärahat oli kirjattu vuoden 2015 talousarvioon, kun taas kyseiset tuomarit aloittavat tehtävissään lopultakin vasta vuonna 2016).

Loppujen 2,2 miljoonan euron osalta budjettiviranomaiselle vuoden mittaan esitetyillä vahvistuksilla voitiin kattaa ilmeneviä ennakoimattomia kustannuksia osastolla 1 (0,5 miljoonaa euroa freelance-kääntäjien määrärahojen vahvistamiseen) ja osastolla 2 (1,7 miljoonaa euroa pääasiallisesti toimielimen eri yksiköiden muuttojen toteuttamiseen unionin yleisen tuomioistuimen 12 uuden tuomarin tehtävissään aloittamiseen liittyen, monistuspalvelun laitteiden uusimiseen, vuonna 2008 käyttöön otettuun rakennuskompleksiin asennettujen verkko- ja televiestintälaitteiden uusimiseen sekä oikeuskäytäntöä koskevan tiedon jakeluun ja lähetysten kirjaamiseen käytettävien tietoteknisten laitteiden uusimiseen).

Taulukko 6

Määrärahojen siirrot

| (euroina) |
| --- |
| Siirron laji | Määrärahojen siirrot 2015 | Siirtojen kokonaismäärä |
| Siirto osastolta toiselle | 3 | 5 200 000,00 |
| Siirto luvulta toiselle | 5 | 2 208 000,00 |
| Siirto momentilta toiselle | 0 | 0,00 |
| Siirto alamomentilta toiselle | 10 | 2 922 417,72 |
| Yhteensä | 18 | 10 330 417,72 |

(euroina)

Siirron laji

Määrärahojen siirrot 2015

Siirtojen kokonaismäärä

Siirto osastolta toiselle

3

5 200 000,00

Siirto luvulta toiselle

5

2 208 000,00

Siirto momentilta toiselle

0

0,00

Siirto alamomentilta toiselle

10

2 922 417,72

Yhteensä

18

10 330 417,72

3. —   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2015 LUVUITTAIN

3.1   OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö

Kuten alla oleva taulukko 7 osoittaa, varainhoitovuonna 2015 osaston 1 lopullinen talousarviomääräraha on 266 662 500 euroa. Osaston määrärahat muodostavat 75 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 263 902 758 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 99-prosenttista toteutumisastetta (toteutumisaste sama kuin vuonna 2014).

Taulukko 7

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto 1 | Varainhoitovuoden 2015 määrärahat | Varainhoitovuoden 2015 sitoumukset | toteutumisaste |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

(euroina)

Osasto 1

Varainhoitovuoden 2015 määrärahat

Varainhoitovuoden 2015 sitoumukset

toteutumisaste

1 0 –

Toimielimen jäsenet

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

1 2 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

1 4 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

1 6 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Yhteensä

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1   Luku 1 0 – Toimielimen jäsenet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 26 918 000 eurosta käytettiin 26 555 324 euroa, joten toteutumisaste oli erittäin korkea, eli 98,7 prosenttia ja siten sama kuin vuonna 2014.

Huomautettakoon, että tältä luvulta vapautui 1,6 miljoonan euron ylijäämä sen vuoksi, että toimielimen jäsenten, joiden toimikautta ei jatkettu, lukumäärä oli vuoden 2015 talousarviota laadittaessa arvioitua selvästi pienempi.

Osa (0,64 miljoonaa euroa) budjettiylijäämästä käytettiin luvun 1 4 budjettikohdan 1 4 0 6 ”Kielten alan ulkoiset palvelut” vahvistamiseen alkuperäisiä ennusteita laajemman freelance-palvelujen käytön vuoksi sekä luvun 1 6 budjettikohdan 1 6 5 4 ”Lasten päiväkoti” määrärahojen vahvistamiseen varainhoitovuoden 2015 talousarviota laadittaessa tapahtuneen alibudjetoinnin vuoksi. Loppuosa (miljoona euroa) tästä ylijäämästä käytettiin edellä 2.2.4 kohdassa jo selitetyn määrärahojen keräilysiirron toteuttamiseen.

Muistutettakoon vielä, että toimielimen kolmen tuomioistuimen entisten jäsenten eläkkeiden kattamiseen tarkoitettu määräraha on kirjattu 1.1.2015 alkaen komission talousarvioon, mikä selittää sen, että luvun 1 0 määräraha oli varainhoitovuoden 2014 määrärahaa pienempi.

3.1.2   Luku 1 2 – Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 215 748 000 eurosta käytettiin 213 572 072 euroa, joten toteutumisaste oli erittäin korkea, eli 99,38 prosenttia (96,43 prosenttia vuonna 2014).

Todettakoon, että luku 1 2 on määrärahoiltaan tuomioistuimen talousarvion suurin budjettikohta (60 prosenttia kokonaistalousarviosta). Varainhoitovuoden lopulla todettu ylijäämä on siis yleisesti ottaen varsin pieni, kun otetaan huomioon kyseiselle luvulle kirjattujen määrärahojen kokonaismäärä ja hankaluudet, jotka liittyvät talousarviota koskevien ennusteiden laatimiseen lähes 12 kuukautta ennakkoon käyttämällä useita muuttujia, jotka ovat väistämättä likimääräisiä (palkkojen korotusaste, palvelukseen ottamisen ja henkilöstön vaihtuvuuden tahti, kiinteämääräisen vähennyksen määrä jne.).

Osa vuoden 2015 ylijäämästä liittyy toimielimen jäsenten, joiden toimikautta jatkettiin, ennakoitua suurempaan lukumäärään (ks. edellä), mikä johti kabinettien henkilökunnan (lakimiesavustajat ja tilapäisinä toimihenkilöinä työskentelevät assistentit) pienempään vaihtuvuuteen ja siten säästöihin asettautumiskorvausten (tehtävässään aloittavan henkilöstön osalta) ja uudelleenasettautumiskorvausten (tehtävänsä jättävän henkilöstön osalta) muodossa.

Edellä mainitusta ylijäämästä osa (0,75 miljoonaa euroa) käytettiin toimielimen henkilöstölle jälkikäteen maksettujen palkkoihin liittyvien maksujen rahoittamiseen 1.7.2015 lähtien toteutetun +2,4 prosentin palkkojen mukauttamisen (vuoden 2015 talousarviota laadittaessa mukauttamisen määräksi ennakoitiin 1,7 prosenttia) seurauksena.

Luvun 1 0 tavoin loppuosa (0,9 miljoona euroa) tästä ylijäämästä käytettiin edellä 2.2.4 kohdassa jo selitetyn määrärahojen keräilysiirron toteuttamiseen.

On korostettava, että virkojen täyttöaste on unionin tuomioistuimessa 98 prosenttia eli edelleen varsin korkeaa tasoa, sillä täyttämättömien virkojen määrä oli keskimäärin noin kaksi prosenttia, mikä vastaa henkilöstön tavanomaista kiertoa. Nämä hyvät tulokset on saavutettu tuomioistuimen kaikkien yksiköiden harjoittamalla erittäin aktiivisella palvelukseen ottamista koskevalla politiikalla, joka on mahdollistanut täyttämättä olevien virkojen määrän mahdollisimman tehokkaan minimoinnin huolimatta henkilöstön väistämättömään ja tavanomaiseen kiertoon liittyvistä rajoitteista ja Luxemburgin korkeammista elinkustannuksista johtuvista vaikeuksista henkilöstön rekrytoinnissa. Avoinna olevien virkojen vähäinen määrä on myös hyvä osoitus tuomioistuimen eri yksikköjä rasittavasta huomattavasta työtaakasta, joka heijastaa lainkäyttötoiminnan aktiivisuuden kehitystä viime vuosina.

Tuomioistuin analysoi aina luvulle 1 2 merkittyjen määrärahojen toteutumisessa ilmenneet poikkeamat ja hyödyntää analyysiaan kehittääkseen edelleen palkkoja ja eläkkeitä koskevien ennusteiden laatimisessa käyttämiään menetelmiä sekä parantaakseen entisestään määrärahojensa toteutumisastetta, kuten budjettiylijäämien selvä vähentyminen vuosi vuodelta osoittaa.

3.1.3   Luku 1 4 – Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden palvelut

Luvun lopullisista määrärahoista eli 18 654 000 eurosta käytettiin 18 614 538 euroa, mikä merkitsee lähes sataprosenttista toteutumisastetta (toteutumisaste oli vuonna 2014 99,25 prosenttia).

Luvun 1 4 lopulliset määrärahat keskittyvät pääosin kahdelle yksittäiselle alamomentille.

Kolmannes tämän luvun määrärahoista on tarkoitettu alamomentille 1 4 0 0 ”Muu henkilöstö”, jota vahvistettiin vuonna 2015 225 000 eurolla. Vaikka tästä rahoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrä oli lopulta vuoden 2015 talousarviota laadittaessa arvioitua pienempi (143 kokoaikaista työntekijää, kun ennakoitu määrä oli 158 kokoaikaista työntekijää), työnottamispalkkaluokka/taso neljän mahdollisen ryhmän (ryhmät I, II, III ja IV) sisällä oli lopulta välillä ennusteissa käytettyä korkeampi muun muassa korvattavan henkilöstön korkeamman pätevyystason tai hallinnollisten tukipalvelujen henkilöstön uralla etenemisen vuoksi. Lopullisten määrärahojen toteutumisaste oli vuoden 2014 tavoin edelleen hyvin lähellä 100:aa prosenttia.

Loput noin kaksi kolmasosaa määrärahoista on tarkoitettu alamomentille 1 4 0 6 ”Kielten alan ulkoiset palvelut” freelance-kääntäjien ja -tulkkien palvelujen kattamiseen, ja nämä määrärahat käytettiin käytännöllisesti katsoen kokonaan.

Muistutettakoon yleisesti, että vaikka sekä käännöksen että tulkkauksen alalla resurssien hallinnointia koskevalla politiikalla pyritään toimielimen sisäisten voimavarojen (henkilöstösääntöjen alaiset toimet) optimaaliseen käyttöön, toimielimen ulkopuolisten henkilöiden (freelance) käyttämiseen turvautuminen on kuitenkin välttämätöntä henkilöstövähennysten vaikutusten lieventämiseksi toimintaympäristössä, jossa työtaakka kasvaa.

Myös niiden unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen toteuttamien toimenpiteiden tehostaminen, joilla pyritään vähentämään käännettävää sivumäärää tai rajoittamaan istuntojen määrää, vaikuttaa välittömästi freelance-kääntäjien ja -tulkkien palvelujen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttöön. Koska henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrä on säilynyt vakiona tai jopa vähentynyt (vuosina 2013–2015 toteutettujen henkilöstövähennysten seurauksena), työtaakan kasvu sitä vastoin merkitsee freelance-määrärahojen entistä intensiivisempää käyttöä monikielisyyttä koskevien velvoitteiden täyttämiseksi siten, että asianosaisten kanssa viestitään oikeudenkäyntikielellä, sekä oikeuskäytännön saatavuuden varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tulkkauksen alalla tältä osin toteutetut toimenpiteet tulkattavien istuntojen määrän vähentämiseksi ovat olleet onnistuneita (tulkattavien istuntojen määrä väheni 717 istunnosta vuonna 2014 628 istuntoon vuonna 2015, joten lasku oli -12,4 prosenttia). Tällä tavoin syntyneellä ylijäämällä (lähes 300 000 euroa) voitiin osaltaan vahvistaa edellä mainitun mukaisesti alamomenttia 1 4 0 0 ja käyttää ylijäämää edellä mainittuun keräilysiirtoon.

Käännettävä sivumäärä oli vuonna 2015 hieman yli 1,1 miljoonaa sivua ja olisi yltänyt lähemmäs 1,6:ta miljoonaa sivua ilman toimielimen kolmen tuomioistuimen toteuttamia lukuisia toimenpiteitä, joilla käännettävää sivumäärää saatiin pienennettyä ja joihin kuuluivat muun muassa oikeuskäytännön valikoiva julkaiseminen, ennakkoratkaisupyyntöjen tiivistelmien laatiminen, ratkaisuehdotusten keskimääräisen pituuden lyhentäminen ja tiettyjen erityisen pitkien ratkaisujen julkaiseminen otteina. Käännettävä sivumäärä kasvoi +1,4 prosenttia suhteessa vuoden 2014 sivumäärään. Muistutettakoon, että vuoden 2014 sivumäärä itsessään oli kasvanut lähes 20 prosenttia suhteessa vuoden 2013 tasoon. Virkojen vähentämisen myötä on myös ollut tarpeen turvautua entistä suuremmassa määrin freelance-kääntäjiin, minkä vuoksi määrärahoja vahvistettiin 0,5 miljoonalla eurolla ja määrärahojen käyttöaste oli suurin mahdollinen (100 prosenttia).

3.1.4   Luku 1 6 – Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

Luvun lopullisista määrärahoista eli 5 342 500 eurosta käytettiin 5 160 825 euroa, mikä merkitsee 96,6 prosentin toteutumisastetta, joka oli sama kuin vuonna 2014.

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa 79 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1 6 1 2 ”Ammatillinen täydennyskoulutus”, jonka määrärahoista käytettiin 96 prosenttia (97 prosenttia vuonna 2014), ja alamomentti 1 6 5 4 ”Lasten päiväkoti”, jonka määrärahat käytettiin vuoden 2014 tavoin 100-prosenttisesti.

Huomautettakoon, että alamomenttia 1 6 5 4 ”Lasten päiväkoti” jouduttiin vahvistamaan (luvulta 1 0 saatavilla 142 000 eurolla) sen vuoksi, että yhtäältä unionin tuomioistuimen osuus Euroopan komission hallinnoiman lasten päiväkodin menoista vuonna 2015 oli alibudjetoitu ja toisaalta Euroopan komissio vaati unionin tuomioistuinta osallistumaan Eurooppa-koulun 2 tyyppistä koulua käyvien lasten koulukustannuksiin.

3.2   Osasto 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

Kuten alla oleva taulukko 8 osoittaa, varainhoitovuonna 2015 osaston 2 lopullinen talousarviomääräraha on 90 345 500 euroa. Tämä määrä vastaa lähes 25,3:a prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen koko talousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 89 768 210,19 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 99,4-prosenttista toteutumisastetta (98,2 prosenttia vuonna 2014).

Taulukko 8

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto 2 | Varainhoitovuoden 2015 määrärahat | Varainhoitovuoden 2015 sitoumukset | toteutumisaste |
| 2 0 – | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut |

(euroina)

Osasto 2

Varainhoitovuoden 2015 määrärahat

Varainhoitovuoden 2015 sitoumukset

toteutumisaste

2 0 –

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Tiedotus – Hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus – Hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Yhteensä

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1   Luku 2 0 – Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 65 657 000 eurosta käytettiin 65 256 006 euroa, joten toteutumisaste oli erittäin korkea, eli 99,4 prosenttia (98,4 prosenttia vuonna 2014).

Näillä määrärahoilla katetaan tuomioistuimen käyttämien rakennusten vuokrauksesta, hankkimisesta ja käytöstä johtuvat menot.

Tuomioistuimen kiinteistöpolitiikalla pyritään yleisesti ottaen kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen:

| — | ensinnäkin kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi; |
| --- | --- |

—

ensinnäkin kaikki tuomioistuimen yksiköt pyritään keskittämään samaan paikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi;

| — | toiseksi siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt hankkimaan omistukseensa käytössään olevat rakennukset, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007 (3)) suositellaan omistamisesta saavutettavien talousarviosäästöjen vuoksi. |
| --- | --- |

—

toiseksi siitä lähtien, kun tuomioistuimen toimipaikaksi vahvistettiin lopullisesti Luxemburg (asia päätettiin Eurooppa-neuvoston Edinburghissa vuonna 1992 pitämässä kokouksessa), se on muiden toimielinten tavoin pyrkinyt hankkimaan omistukseensa käytössään olevat rakennukset, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa (nro 2/2007 (3)) suositellaan omistamisesta saavutettavien talousarviosäästöjen vuoksi.

Toimielimen kiinteistöpolitiikasta ja meneillään olevista hankkeista annetaan täsmällisempi selvitys vuosittain budjettivallan käyttäjälle 1. päivään heinäkuuta mennessä esitettävässä selvityksessä.

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” lopullisten määrärahojen osuus on 75 prosenttia (49 308 000 euroa) määrärahojen kokonaismäärästä ja momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” osuus 25 prosenttia (16 349 000 euroa).

Momentin 2 0 0 ”Kiinteistöt” määrärahat käytetään pääasiallisesti vuokrista ja vuokra-ostosopimuksesta aiheutuviin menoihin.

Alamomentin 2 0 0 0 ”Vuokrat” menot olivat 13,7 miljoonaa euroa mukaan lukien menot (4,7 miljoonaan euroa), jotka rahoitettiin varainhoitovuoden lopussa toteutetulla keräilysiirrolla, jonka tarkoitus selitetään kohdassa 2.2.4. Tämän alamomentin määrärahat käytettiin T-rakennuksen vuokraamiseen, mitä on jatkettava siihen saakka, kunnes unionin tuomioistuimen viides laajennus valmistuu vuonna 2019.

Alamomentin 2 0 0 1 ”Vuokra-ostosopimus” lopulliset menot olivat puolestaan 32,4 miljoonaa euroa ja koostuivat pääasiassa Luxemburgin viranomaisten kanssa tuomioistuimen pääasiallisen sijaintipaikan eri rakennusten hankinnasta, kunnostamisesta ja rakentamisesta tehtyjen kahden sopimuksen mukaisesti maksettaviksi tulevista vuokra-ostovastikkeista (vuoden 2008 lopussa käyttöön otettu kunnostettu ja laajennettu oikeuspalatsi sekä kunnostetut lisärakennukset). Tälle alamomentille syntyi säästöjä sen vuoksi, että vuoden 2014 lopussa konsolidoidut rahoituserät olivat pienempiä ja korkotaso selvästi vuoden 2015 talousarviota laadittaessa vuoden 2014 alussa tehtyjä, väistämättä varovaisia ennusteita matalampi. Tältä alamomentilta saatavilla määrärahoilla voitiin siten vahvistaa luvun 2 3 määrärahoja (momentti 2 3 8 ”Hallinnosta johtuvat juoksevat menot”) toimielimen eri yksiköiden muuttojen rahoittamista varten unionin yleisen tuomioistuimen unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän lisäämisen yhteydessä tapahtuvan 12 uuden tuomarin tehtävässään aloittamiseen liittyen.

Momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät menot” menot olivat 16 miljoonaa euroa, ja ne muodostuvat lähes kokonaisuudessaan siivous-/ylläpitokuluista, energiankulutuksesta ja rakennusten turvallisuudesta/valvonnasta, joita tuomioistuimen kiinteistöjen toimivuus edellyttää. Tämän momentin määrärahojen toteutumisaste oli vuonna 2015 98 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 94,2 prosenttia.

Ensinnäkin alamomentin 2 0 2 2 ”Siivous ja ylläpito” menot laskivat 7 prosenttia vuoteen 2014 nähden (7 131 245 euroa vuonna 2015 ja 7 681 864 vuonna 2014). Tämä lasku johtui pääasiallisesti uuden siivoussopimuksen, jonka mukaisten palvelujen kustannukset ovat selvästi edullisemmat, voimaantulosta 1.6.2014. Myös alamomentin 2 0 0 4 ”Energiankulutus” määrärahat laskivat lähes 13 prosentilla (2 105 000 euroa vuonna 2015 verrattuna 2 415 500 euroon vuonna 2014), mikä johtui sekä edullisemmista sopimushinnoista että suotuisimmista sääolosuhteista. Näiltä kahdelta alamomentilta saadulla ylijäämällä voitiin osaltaan vahvistaa 1,29 miljoonalla eurolla jäljempänä mainittuja turvallisuuteen liittyviä kustannuksia (0,6 miljoonaa euroa), verkkolaitteiden nopeutettuun uusimiseen liittyviä menoja (0,5 miljoonaa euroa) ja viimesijaisesti edellä jo mainittua keräilysiirtoa (0,1 miljoonaa euroa).

Tämän momentin osalta on huomattava myös alamomentin 2 0 2 6 ”Turvallisuus ja valvonta” määrärahojen kasvu vuoteen 2014 verrattuna (6 409 000 euroa vuonna 2015, kun määräraha vuonna 2014 oli 5 694 205 euroa, joten kasvua tapahtui + 12 prosenttia), mikä selittyy viime vuoden terrori-iskujen jälkeen/seurauksena toteutetuilla poikkeuksellisilla turvatoimilla, jotka edellyttivät 0,6 miljoonan euron vahvistusta määrärahoihin näiden menojen rahoittamiseen, joita ei alun perin ennakoitu talousarvion laatimishetkellä.

3.2.2   Luku 2 1 – Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 20 377 500 eurosta käytettiin 20 336 397 euroa, joten toteutumisaste oli vuoden 2014 tavoin erittäin korkea, eli lähes sataprosenttinen.

Luvun 2 1 määrärahoista valtaosa (87 prosenttia) on tarkoitettu tietotekniikkaan liittyviin menoihin (2 1 0 momentti) ja loppuosa kalusteisiin (2 1 2 momentti), tarvikkeisiin ja teknisiin asennuksiin (2 1 4 momentti) sekä kuljetuskalustoon (2 1 6 momentti) liittyviin menoihin.

Momentin 2 1 0 ”Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut” osalta on korostettava, että nämä menot ovat äärimmäisen tarpeellisia tuomioistuimen kaikkien toimintojen, ennen kaikkea lainkäyttötoiminnan, mutta myös kielipalvelujen sekä hallinnon, moitteettoman sujumisen kannalta.

Samalla kun asiakirjojen käsittelyn sähköistämiseen liittyviä uudistuksia (muun muassa e-Curia-sovelluksen ja oikeustapauskokoelman sähköisen muodon säännönmukaiset parannukset) vietiin eteenpäin, jatkettiin myös edellä mainittujen tuomioistuimen toimintojen omien sovellusten kehittämistä ja parantamista, millä lisättiin unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen sekä tukipalvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tässä yhteydessä toteutettiin kaksi määrärahojen siirtoa, joilla voitiin vahvistaa tietotekniikkaan momentissa 2 1 0 alun perin varattuja määrärahoja (16 472 500 euroa) tiettyjen varainhoitovuoden aikana tehtyjen lisähankintojen rahoittamiseksi. Ensimmäinen määrärahojen siirroista tehtiin talousarvion osastolta 2 ja sen määrä oli 746 000 euroa, jotka käytettiin lähinnä uuteen oikeuspalatsiin vuonna 2008 asennettujen verkkolaitteiden nopeutettuun uusimiseen sekä kahden oikeuskäytäntöä koskevan tiedon jakeluun ja lähetysten kirjaamiseen käytettävien tietoteknisen välineen parantamiseen. Toinen määrärahojen siirto oli peräisin talousarvion osastolta 1, ja se oli määrältään 500 000 euroa, millä voitiin vuoden 2015 määrärahoihin yhdistettynä rahoittaa tiettyjä tietotekniseen infrastruktuuriin vuodelle 2016 budjetoituja menoja edellä 2.2.4 kohdassa selitetyn keräilysiirron yhteydessä.

Luvun 2 1 muiden kolmen momentin toteuttamisaste kehittyi vuonna 2015 seuraavalla tavalla vuoteen 2014 verrattuna: 98,2 prosenttia verrattuna 94,3 prosenttiin momentilla 2 1 2 ”Kalusteet”, 96,1 prosenttia verrattuna 98,8 prosenttiin momentilla 2 1 4 ”Tarvikkeet ja tekniset asennukset” ja 99,8 prosenttia verrattuna 96,9 prosenttiin momentilla 2 1 6 ”Kuljetuskalusto”.

Huomautettakoon, että momentin 2 1 4 ”Tarvikkeet ja tekniset asennukset” menojen määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2015 (565 288 euroa vuonna 2015 verrattuna 249 415 euroon vuonna 2014), mikä selittyy 350 000 euron vahvistuksella, joka on peräisin luvun 2 7 budjettikohdalta 2 7 4 1 ”Yleisluonteiset julkaisut”, toimielimen monistuspalvelun laitteiden uusimista varten.

3.2.3   Luku 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Luvun lopullisista määrärahoista eli 1 683 500 eurosta käytettiin 1 615 782 euroa, mikä merkitsee 96 prosentin toteutumisastetta (toteutumisaste oli 91 prosenttia vuonna 2014).

Aluksi on huomattava, että momentin 2 3 8 ”Hallinnosta johtuvat juoksevat menot” menot kasvoivat merkittävästi vuonna 2015 (802 751 euroa vuonna 2015 verrattuna 397 579 euroon vuonna 2014). Tämä selittyy toimielimen erinäisten yksiköiden muutosta johtuvilla poikkeuksellisilla menoilla, jotka liittyvät unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän lisäämisen yhteydessä tapahtuvan 12 uuden tuomarin ja heidän kabinettihenkilöstönsä tehtävässään aloittamista varten toteutettaviin valmisteluihin, mikä rahoitettiin luvulta 2 0 saatavalla 470 000 euron määrärahojen vahvistuksella.

Tämän seikan lisäksi on todettava, että

| — | momentin 2 3 0 ”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menot olivat vuonna 2015 638 618 euroa (eli lähes sataprosenttinen toteutumisaste, kuten vuonna 2014) |
| --- | --- |

—

momentin 2 3 0 ”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menot olivat vuonna 2015 638 618 euroa (eli lähes sataprosenttinen toteutumisaste, kuten vuonna 2014)

| — | momentin 2 3 6 ”Postimaksut” menojen osuus oli 154 000 euroa (toteutumisaste siis 91,7 prosenttia verrattuna vuoden 2014 79,3 prosenttiin). Menojen merkittävä vähentyminen tällä momentilla (-44,5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna) johtuu e-Curian entistä tehokkaammasta käytöstä (minkä ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen oli vähemmän tarvetta). |
| --- | --- |

—

momentin 2 3 6 ”Postimaksut” menojen osuus oli 154 000 euroa (toteutumisaste siis 91,7 prosenttia verrattuna vuoden 2014 79,3 prosenttiin). Menojen merkittävä vähentyminen tällä momentilla (-44,5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna) johtuu e-Curian entistä tehokkaammasta käytöstä (minkä ansiosta kirjattujen kirjeiden lähettämiseen oli vähemmän tarvetta).

Mainittakoon lopuksi, että tähän lukuun sisältyy myös muun muassa määräraha, jolla pyritään edistämään toimielimen henkilöstön entistä ympäristöystävällisempää liikkuvuuspolitiikkaa sekä työmatkojen että työtehtävien hoitamiseen toimielimen eri rakennusten välillä liittyvien matkojen osalta. Tällä määrärahalla (45 000 euroa vuonna 2015) katetaan Luxemburgin kaupungin kanssa tehdystä sopimuksesta, joka koskee toimielimen henkilöstön kaupungin linja-autoverkoston käyttämistä, aiheutuvat kulut.

3.2.4   Luku 2 5 – Kokoukset ja konferenssit

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 599 500 eurosta käytettiin 538 877 euroa (eli toteutumisaste oli 89,9 prosenttia, kun se oli 95 prosenttia vuonna 2014).

Määrärahojen toteutumisasteen heikentyminen selittyy sillä, että tämän luvun menot – jotka kattavat suurilta osin protokollatoiminnan ja viralliset vierailut tuomioistuimessa, seminaarit sekä koulutus- ja tiedotusvierailut, joita ei järjestetä aina tuomioistuimen aloitteesta ja joiden järjestelyistä ja aikatauluista tuomioistuin ei aina vastaa – ovat luonteeltaan väistämättä sattumanvaraisia.

Protokollatoimintaan sisältyi vuonna 2015 kolme juhlallista istuntoa, mukaan lukien muun muassa juhlallinen istunto, jossa unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen jäsenten kokoonpanon osittainen muuttuminen, 23 virallista vierailua, yksi tuomioistuimen delegaation ulkomaanvierailu ja kaksi konferenssia.

Järjestämällä jäsenvaltioiden kansallisten tuomioistuinten tuomareiden kanssa pidettäviä seminaareja ja tapaamisia unionin tuomioistuin pyrkii edelleen lisäämään kansallisten tuomioistuinten tuomareiden tuntemusta unionin tuomioistuimen toiminnasta, ennakkoratkaisumenettelystä ja Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta. ”Vuosittaisten tuomaripäivien” kohderyhmänä olivat vuonna 2015 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ja muutoksenhakutuomioistuimet ja tapahtumaan osallistui kaikkiaan 159 tuomaria kaikista jäsenvaltioista, minkä lisäksi yhteensä 115 seminaaripäivään saapui 1 627 osallistujaa.

Myös laajemmalle yleisölle (vuonna 2015 kaikkiaan 597 ryhmää, joissa oli yhteensä 12 586 vierailijaa) tarkoitetuilla koulutus- tai tiedotusvierailluilla unionin tuomioistuin pyrki edelleen lisäämään Euroopan unionin lainkäyttötoimintaa harjoittavan toimielimen ja sen oikeuskäytännön tuntemusta kansalaisten keskuudessa. Vuonna 2015 kirjattujen vierailujen määrän lasku selittyy Pariisin traagisilla tapahtumilla ja toimielinten valmiustason korottamisella sekä toteutetuilla poikkeuksellisilla turvatoimilla.

3.2.5   Luku 2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

Tämän luvun lopulliset määrärahat olivat 2 028 000 euroa, ja niistä käytettiin vuonna 2015 kaikkiaan 2 021 149 euroa, joten toteutumisaste oli 99,7 prosenttia (verrattuna 91,8 prosenttiin vuonna 2014).

Tämän luvun määrärahat on kohdistettu yksinomaan lainkäyttötoimintaan liittyviin kahdentyyppisiin menoihin alla esitetyn mukaisesti.

| — | momentin 2 7 2 ”Tiedonhankinta ja arkistointi” menojen osuus oli vuonna 2015 1 384 899 euroa (vuoden 2015 toteutumisaste siis 100 prosenttia verrattuna vuoden 2014 99,3 prosenttiin). Yleisellä tasolla on muistutettava, että nämä menot muodostavat toimielimen muodostavien kolmen tuomioistuimen ja yksiköiden moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömän investoinnin; |
| --- | --- |

—

momentin 2 7 2 ”Tiedonhankinta ja arkistointi” menojen osuus oli vuonna 2015 1 384 899 euroa (vuoden 2015 toteutumisaste siis 100 prosenttia verrattuna vuoden 2014 99,3 prosenttiin). Yleisellä tasolla on muistutettava, että nämä menot muodostavat toimielimen muodostavien kolmen tuomioistuimen ja yksiköiden moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömän investoinnin;

| — | momentin 2 7 4 ”Tuottaminen ja jakelu” menojen osuus oli vuonna 2015 636 250 euroa, mikä merkitsee huomattavaa laskua vuoteen 2014 (1 413 233 euroa) nähden. Tämän momentin määrärahat koostuvat pääasiallisesti unionin tuomioistuimen julkaisuihin unionin virallisessa lehdessä (EUVL) liittyvistä kuluista sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmiin liittyvistä kuluista. Sen lisäksi, että näiden kulujen hallintaan vaikuttaa edullisesti tiivis yhteistyö Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa, kulujen huomattava pienentyminen selittyy yhtäältä unionin virallisen lehden tuottamista koskevan entistä edullisemman sopimuksen voimaantulolla huhtikuusta 2014 alkaen (uusi sopimus mahdollistaa niiden kulujen kattamisen, jotka aiheutuvat entistä selvästi suuremman sivumäärän julkaisemisesta) ja oikeustapausten julkaisemisella uudessa muodossa eli sähköisenä. Tältä momentilta saadulla ylijäämällä voitiin osaltaan toteuttaa luvussa 2 1 mainitut vahvistukset. |
| --- | --- |

—

momentin 2 7 4 ”Tuottaminen ja jakelu” menojen osuus oli vuonna 2015 636 250 euroa, mikä merkitsee huomattavaa laskua vuoteen 2014 (1 413 233 euroa) nähden. Tämän momentin määrärahat koostuvat pääasiallisesti unionin tuomioistuimen julkaisuihin unionin virallisessa lehdessä (EUVL) liittyvistä kuluista sekä tuomioistuinten oikeustapauskokoelmiin liittyvistä kuluista. Sen lisäksi, että näiden kulujen hallintaan vaikuttaa edullisesti tiivis yhteistyö Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa, kulujen huomattava pienentyminen selittyy yhtäältä unionin virallisen lehden tuottamista koskevan entistä edullisemman sopimuksen voimaantulolla huhtikuusta 2014 alkaen (uusi sopimus mahdollistaa niiden kulujen kattamisen, jotka aiheutuvat entistä selvästi suuremman sivumäärän julkaisemisesta) ja oikeustapausten julkaisemisella uudessa muodossa eli sähköisenä. Tältä momentilta saadulla ylijäämällä voitiin osaltaan toteuttaa luvussa 2 1 mainitut vahvistukset.

Momentin 2 7 4 määrärahoja käytetään vähäisemmässä määrin myös tuomioistuimen vuosikertomuksen toimittamiseen ja vierailijoille tarkoitettuihin tietopaketteihin (esitteet, tiedotuslehtiset ja muu multimediamateriaali) liittyvien kustannusten kattamiseen. Korostettakoon, että nämä menot laskivat vuonna 2015 29,2 prosentilla suhteessa vuoteen 2014, jolloin jo todettiin 4 prosentin lasku vuoden 2013 menoihin nähden.

3.3   Osasto 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 7 – Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan luvun 3 7 määrärahat alamomenttia 3 7 1 0 ”Oikeudenkäyntikulut” varten. Nämä määrärahat olivat varainhoitovuonna 2015 54 000 euroa, ja niistä käytettiin 30 383 euroa, joten toteutumisaste oli 56,3 prosenttia (32 prosenttia vuonna 2014).

Kyse on menoista, jotka kattavat unionin tuomioistuimen maksettaviksi oikeusavun yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut. Näiden ennakoiminen on vaikeaa ja niinpä toteutumisaste vaihtelee huomattavasti vuosittain.

3.4   Osasto 10 – Muut menot

Luku 10 – Muut menot

Euroopan parlamentin vuoden 2015 budjettia laadittaessa tekemän muutosehdotuksen mukaan tälle luvulle oli kirjattu 2 miljoonan euron varaus unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän lisäämisen toteuttamiseksi, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sen esitti vuoden 2014 lopussa, mahdollisimman pikaisesti budjettiviranomaisen päätöksen mukaan, joka piti tehdä vuonna 2015.

Kyseinen päätös kuitenkin tehtiin vasta aivan vuoden 2015 lopussa, minkä vuoksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän lisääminen voitiin toteuttaa vasta vuonna 2016.

Vaikka unionin tuomioistuimen vuoden 2016 talousarvioon sisältyy tällaista siirtymävuotta varten toimintamääräraha, tästä tuomareiden määrän lisäämisestä johtuvia kertaluonteisia lisäkustannuksia ei kuitenkaan ole kirjattu talousarvioon, koska ne oli tarkoitus kattaa vuoden 2015 talousarviosta. Kuten edellä kohdassa 2.2.4 on selitetty, budjettiviranomaiselle on esitetty tämän 2 miljoonan euron varauksen vapauttamista luvun 2 0 budjettikohdalle 2 0 0 0 ”Vuokrat”, millä on tarkoitus maksaa T-rakennuksen vuokra vuonna 2016, jotta vuoden 2016 talousarvioon voidaan ottaa vastaava liikkumavara unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrän lisäämisestä johtuvien lisäkustannusten kattamista varten.

---

(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Hanke ilmoitettiin budjettivallan käyttäjälle kesäkuussa 2011, ja se sai neuvoston suostumuksen sekä Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan alustavan myönteisen kannan. Lopullinen myönteinen kanta annettiin huhtikuussa 2015 tarjoussuunnitelman viimeistelyn jälkeen toimitettujen lisätietojen perusteella.

(3)  EUVL C 148, 2.7.2007, s. 1.

---

LIITE I

LUKUKOHTAINEN VERTAILU TULOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2015 VARAINHOITOVUOTEEN 2014 VERRATTUNA

| (euroina) |
| --- |
| Luku/ Momentti | Otsikko | Tulot 2015 | Tulot 2014 | Ero | Ero % |
| 4 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Erilaiset verot ja pidätykset | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Maksut eläkejärjestelmään | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| OSASTO 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä (toimitukset) kertyvä tuotto | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Sekalaiset korvaukset | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| OSASTO 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| OSASTO 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| TULOT YHTEENSÄ | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(euroina)

Luku/ Momentti

Otsikko

Tulot 2015

Tulot 2014

Ero

Ero %

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Erilaiset verot ja pidätykset

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Maksut eläkejärjestelmään

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

OSASTO 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä (toimitukset) kertyvä tuotto

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Sekalaiset korvaukset

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

OSASTO 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Sekalaiset tulot

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Sekalaiset tulot

0,00

230,66

- 230,66

NA

OSASTO 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

TULOT YHTEENSÄ

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

LIITE II

TILANNE TULOJEN OSALTA VARAINHOITOVUONNA 2015 – TOTEUTUNEET TULOT JA SIIRRETYT SAAMISET

| (euroina) |
| --- |
| Määräraha- momentti | Otsikko | Alkuperäiset talousarvio-määrärahat | Tulot 2015 | Katetut tulot | Katettavaa |
| 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| yhteensä luku 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| yhteensä luku 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Osasto 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| yhteensä luku 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| yhteensä luku 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Osasto 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(euroina)

Määräraha- momentti

Otsikko

Alkuperäiset talousarvio-määrärahat

Tulot 2015

Katetut tulot

Katettavaa

4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

yhteensä luku 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

yhteensä luku 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Osasto 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

yhteensä luku 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

0,00

2,94

2,94

0,00

yhteensä luku 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

yhteensä luku 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

yhteensä luku 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Osasto 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (euroina) |
| --- |
| Määräraha- momentti | Otsikko | Tulojen siirrot 2014–2015 | Muutokset varainhoitovuonna 2015 | Siirretyt tulot yhteensä 2014–2015 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | Katettavaa |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| yhteensä luku 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Osasto 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| yhteensä luku 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| yhteensä luku 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Yhteensä | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(euroina)

Määräraha- momentti

Otsikko

Tulojen siirrot 2014–2015

Muutokset varainhoitovuonna 2015

Siirretyt tulot yhteensä 2014–2015

Siirretyistä saamisista saadut tulot

Katettavaa

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

yhteensä luku 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Osasto 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

yhteensä luku 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista kertyvästä tuotosta – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

yhteensä luku 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yhteensä luku 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Yhteensä

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

LIITE III

LUKUKOHTAINEN VERTAILU MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2015 VARAINHOITOVUOTEEN 2014 VERRATTUNA

| (euroina) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Sitoumukset 2015 | Sitoumukset 2014 | Ero | Ero % |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | OSASTO 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Kokoukset ja konferenssit | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | OSASTO 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | OSASTO 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(euroina)

Luku

Otsikko

Sitoumukset 2015

Sitoumukset 2014

Ero

Ero %

1 0

Toimielimen jäsenet

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

OSASTO 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Kokoukset ja konferenssit

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

OSASTO 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

OSASTO 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

KAIKKI YHTEENSÄ

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

LIITE IVa

YKSITYISKOHTAISET TIEDOT MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUONNA 2015 (VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHAT JA EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT)

| (euroina) |
| --- |
| | Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat) | Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) |
| Määrärahamomentti | Alkuperäiset talousarviomäärärahat | Määrärahojen siirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat | Peruuntuneet määrärahat | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat Vuosi N-1 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Siirtymäkorvaukset | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Eläkkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Virkamatkat | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Koulutus | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 0 Toimielimen jäsenet | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Muu henkilöstö | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Virkamatkat | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Terveydenhoito | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Osasto 1 Toimielimen henkilöstö | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Vuokrat | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Vuokra-ostosopimus | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Tilojen kunnostus | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Energiankulutus | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Vakuutukset | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Televiestintä | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Kalusteet | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Ajoneuvot | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Luku 2 1 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Rahoituskulut | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Postimaksut | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Luku 2 3 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Edustuskulut | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Virallinen lehti | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Luku 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Luku 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Osasto 3 Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Alustavat varaukset | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osasto 10 Muut menot | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(euroina)

Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat)

Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

Määrärahamomentti

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

Määrärahojen siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat Vuosi N-1

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Palkat ja korvaukset

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Siirtymäkorvaukset

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Eläkkeet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Virkamatkat

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Koulutus

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 0 Toimielimen jäsenet

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Palkat ja korvaukset

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Muu henkilöstö

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 1 4 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Virkamatkat

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Terveydenhoito

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Lasten päiväkoti

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Luku 1 6 Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Osasto 1 Toimielimen henkilöstö

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Vuokrat

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Vuokra-ostosopimus

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Tilojen kunnostus

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Siivous ja ylläpito

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Energiankulutus

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Vakuutukset

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Luku 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Televiestintä

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Kalusteet

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Ajoneuvot

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Luku 2 1 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Rahoituskulut

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Postimaksut

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Luku 2 3 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Edustuskulut

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 2 5 Kokoukset ja konferenssit

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Virallinen lehti

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Luku 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Osasto 2 Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 3 7 Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Osasto 3 Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Alustavat varaukset

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 10 Muut menot

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

LIITE IVb

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN YKSIKÖITTÄIN

| (euroina) |
| --- |
| Yksikkö | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset |
| Henkilöstön ja varainhoidon pääosasto | | |
| luku 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| luku 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| luku 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| luku 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| luku 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| luku 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Yhteensä | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Infrastruktuurit | | |
| luku 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| luku 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| luku 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| luku 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| luku 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| luku 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Yhteensä | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Käännöksen pääosasto | | |
| luku 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Yhteensä | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Tulkkausosasto | | |
| luku 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Yhteensä | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Kirjaston, tutkimuksen ja dokumentaation pääosasto | | |
| luku 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Yhteensä | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Protokolla- ja viestintäosasto | | |
| luku 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| luku 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| luku 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Yhteensä | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Viestintäosasto | | |
| luku 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| luku 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Yhteensä | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Muut osastot (tuomioistuinten kirjaamot ja hallintoasioiden oikeudellinen neuvonantaja) | | |
| luku 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| luku 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| luku 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| luku 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Yhteensä | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Yhteensä | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(euroina)

Yksikkö

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Henkilöstön ja varainhoidon pääosasto

luku 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

luku 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

luku 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

luku 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

luku 2 3

13 000,00

12 587,75

luku 2 5

9 000,00

8 500,00

Yhteensä

254 459 628,30

251 722 851,89

Infrastruktuurit

luku 1 4

121 500,00

101 462,60

luku 1 6

80 000,00

79 787,43

luku 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

luku 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

luku 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

luku 2 7

493 000,00

486 250,00

Yhteensä

88 365 000,00

87 849 315,22

Käännöksen pääosasto

luku 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Yhteensä

9 744 500,00

9 740 875,47

Tulkkausosasto

luku 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Yhteensä

1 880 000,00

1 880 000,00

Kirjaston, tutkimuksen ja dokumentaation pääosasto

luku 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Yhteensä

1 385 000,00

1 384 899,16

Protokolla- ja viestintäosasto

luku 2 1

3 000,00

0,00

luku 2 3

11 500,00

5 956,19

luku 2 5

497 000,00

441 117,78

Yhteensä

511 500,00

447 073,97

Viestintäosasto

luku 2 5

93 500,00

89 259,12

luku 2 7

150 000,00

150 000,00

Yhteensä

243 500,00

239 259,12

Muut osastot (tuomioistuinten kirjaamot ja hallintoasioiden oikeudellinen neuvonantaja)

luku 1 0

295 500,00

295 500,00

luku 1 6

103 371,70

103 368,70

luku 2 3

20 000,00

7 825,00

luku 3 7

54 000,00

30 382,67

Yhteensä

472 871,70

437 076,37

Yhteensä

357 062 000,00

353 701 351,20

---

LIITE V

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN PERUSTUVIEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroina) |
| --- |
| | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2014–2015 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2015 | Suoritetut maksut | Siirtokelvottomien vuoden 2014 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2015-2016 (1) |
| 1 0 – | Toimielimen jäsenet |

(euroina)

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2014–2015

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2015

Suoritetut maksut

Siirtokelvottomien vuoden 2014 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen peruutukset

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2015-2016 (1)

1 0 –

Toimielimen jäsenet

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

1 2 –

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt |
| --- | --- |

1 4 –

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

1 6 –

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut |
| --- | --- |

2 0 –

Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

2 1 –

Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

2 3 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

2 5 –

Kokoukset ja konferenssit

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen |
| --- | --- |

2 7 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Osasto 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot |
| --- | --- |

3 7 –

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Osasto 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

YHTEENSÄ

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Le report des recettes affectées internes est limité à une seule année conformément à l’article 14-b du Règlement financier

---