# Úradný vestník C 215/15.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 215 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5915. júna 2016 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 215

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5915. júna 2016

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Súdny dvor Európskej únie |
| 2016/C 215/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2015 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 215/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2015

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

| 15.6.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2015

(2016/C 215/01)

OBSAH

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2015

| 1. | Úvod | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Plnenie rozpočtu za rok 2015 po jednotlivých kapitolách | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Prílohy

| Príloha I: | Porovnanie plnenia príjmov v roku 2015 vo vzťahu k roku 2014 po jednotlivých kapitolách | 14 |
| --- | --- | --- |

Príloha I:

| Príloha II: | Stav príjmov v roku 2015 – Vzniknuté nároky a prenesené nároky | 16 |
| --- | --- | --- |

Príloha II:

| Príloha III: | Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2015 vo vzťahu k roku 2014 po jednotlivých kapitolách | 19 |
| --- | --- | --- |

Príloha III:

| Príloha IVa: | Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2015 (prostriedky rozpočtového roka a prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) | 20 |
| --- | --- | --- |

Príloha IVa:

| Príloha IVb: | Použitie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa oddelení | 29 |
| --- | --- | --- |

Príloha IVb:

| Príloha V: | Využitie účelovo viazaných príjmov v roku 2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Príloha V:

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2015

Súdny dvor Európskej únie

1.   ÚVOD

Táto správa v súlade s článkom 142 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1) o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (rozpočtové nariadenie), a článkom 227 pravidiel uplatňovania uvedeného rozpočtového nariadenia „obsahuje aspoň informácie – a to v absolútnom i percentuálnom vyjadrení – o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami“. Umožňuje takisto vykresliť jednak „dosiahnuti[e] cieľov za daný rok v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia“ a jednak „finančn[ú] situáci[u] a udalost[i], ktoré mali významný vplyv na činnosti počas roka“.

V tomto rámci kapitola 2 tejto správy poskytuje celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2015 a kapitola 3 detailnejšie skúma vývoj rozpočtových položiek po jednotlivých rozpočtových kapitolách Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“). V prílohách v číselných tabuľkách sú na záver uvedené podrobné informácie, celkové, ako aj podľa jednotlivých oddelení, týkajúce sa predmetného plnenia rozpočtu za rok 2015.

| Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na Výročnú správu Súdneho dvora za rok 2015 uverejnenú na internetovej stránke Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), čo je správa, ktorá obsahuje úplnú analýzu činnosti súdov tvoriacich Súdny dvor, doplnenú o podrobné a špecifické štatistiky pre každý z týchto súdov. |
| --- |

Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na Výročnú správu Súdneho dvora za rok 2015 uverejnenú na internetovej stránke Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), čo je správa, ktorá obsahuje úplnú analýzu činnosti súdov tvoriacich Súdny dvor, doplnenú o podrobné a špecifické štatistiky pre každý z týchto súdov.

Ako uvádzajú štatistiky, rok 2015 bol poznačený mimoriadnou intenzitou súdnej činnosti inštitúcie. V rámci troch súdov, ktoré ju tvoria, bolo v uplynulom roku podaných celkovo 1 711 vecí. V histórii inštitúcie ide o najvyšší počet podaní za rok. Súdny dvor bol osobitne poznačený týmto nárastom, keďže bola po prvýkrát prekonaná symbolická hranica 700 podaných vecí. Okrem toho s 1 755 vecami ukončenými v roku 2015 sa ročná produktívnosť inštitúcie ocitá na úplne novej úrovni. Nakoniec štatistiky týkajúce sa dĺžky konaní sú veľmi pozitívne.

Skutočnosť, že normotvorca Únie prijal reformu súdnej štruktúry tejto inštitúcie v rámci legislatívneho procesu začatého v roku 2011, predstavuje jednu z najdôležitejších udalostí rozpočtového roka 2015. Vďaka zdvojnásobeniu počtu sudcov Všeobecného súdu v troch štádiách postupne až do roku 2019 táto reforma umožní inštitúcii naďalej čeliť nárastu súdnej agendy a plniť si svoju úlohu vo vzťahu k európskym subjektom podliehajúcim súdnej právomoci v súlade s cieľmi kvality a efektívnosti súdnictva. Túto štrukturálnu reformu sprevádzalo vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. Tento rokovací poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015, posilní schopnosť Všeobecného súdu prerokúvať veci v primeranej lehote a v súlade s požiadavkami spravodlivého procesu.

Popri legislatívnych rozhodnutiach prijatých s cieľom čeliť nárastu jeho súdnej činnosti Súdny dvor pokračoval v prieskume všetkých prostriedkov, ktoré mu umožnia čo možno najlepšie plniť jeho základné ciele kvality a rýchlosti pri riešení vecí. Hlavné osi opatrení sa týkajú všetkých oblastí činnosti: zlepšovanie právneho rámca a pracovných metód súdov, striktný rámec pre požiadavky integrálnej viacjazyčnosti (povinnej na komunikáciu s účastníkmi konania v jazyku konania a zabezpečenie šírenia judikatúry v každom z členských štátov) a relatívne zníženie váhy horizontálnych útvarov s cieľom zachovania pracovnej kapacity kabinetov, a ak je to možné, útvarov, ktoré sú bezprostrednejšie zapojené do súdnej činnosti.

Je nutné zdôrazniť význam nárastu produktivity dosiahnutého Súdnym dvorom vďaka koordinovanému úsiliu súdov a všetkých podporných útvarov, ktoré v priebehu obdobia 2007 – 2015 umožnilo, že sa počet ukončených vecí zvýšil o 57 %, zatiaľ čo zvýšenie počtu podporných zamestnancov zostalo extrémne obmedzené v priebehu toho istého obdobia (+4,4 % so zohľadnením rozšírenia o Chorvátsko a menej ako 1 % mimo tohto rozšírenia).

Nárast súdnej činnosti, ako aj dodržiavanie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne, spolupráca v oblasti rozpočtu a riadna správa financií si však vyžadujú zníženie počtu zamestnancov o 5 % v období rokov 2013 – 2017, čo vyvoláva silný tlak na určité podporné oddelenia. Osobitné posilnenia rozpočtových prostriedkov, podrobne opísané v tejto správe, sa teda javia ako nevyhnutné na vyhnutie sa úzkym miestam v oblasti prekladov, ktoré môžu spomaľovať riešenie vecí alebo na to, aby mohli služby, ktoré majú na starosť infraštruktúru, čeliť nebezpečnejšiemu bezpečnostnému kontextu.

Nakoniec, pokiaľ ide o stavebné projekty, a po tom, ako bola v priebehu roka 2013 v stanovených lehotách a v rámci stanoveného rozpočtu dokončená rekonštrukcia vedľajších budov (budovy Erasmus, Thomas More a vedľajšia budova C), čo umožnilo opustiť dve budovy, ktoré boli predtým v prenájme, Súdny dvor na základe súhlasu získaného od dvoch zložiek rozpočtového orgánu (2) pokračuje v projekte 5. rozšírenia svojich budov, ktorý v horizonte roku 2019 umožní zhromaždiť všetkých jeho zamestnancov v jednom sídle (a opustiť poslednú budovu, ktorá je stále v prenájme) a tak posilniť efektivitu útvarov.

2.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2015

2.1.   Príjmy

Odhadované príjmy Súdneho dvora za rozpočtový rok 2015 dosahovali výšku 44 856 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 1 vyplýva, že nároky, ktoré vznikli počas rozpočtového roka 2015, predstavujú sumu 49 510 442 EUR a sú o 10,4 % vyššie ako odhadované príjmy.

Tabuľka 1

Odhadované príjmy a vzniknuté nároky

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Odhadované príjmy za rok 2015 | Nároky vzniknuté v roku 2015 | Podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v eurách)

Hlava

Odhadované príjmy za rok 2015

Nároky vzniknuté v roku 2015

Podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Súčet

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00  %

110,38  %

Je potrebné poznamenať, že vzniknuté príjmy alebo nároky hlavy 4 (predovšetkým zrážky z odmien členov a zamestnancov v podobe daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) predstavujú viac ako 98 % celkových príjmov, kým príjmy z ostatných hláv predstavujú menej ako 2 %.

Prílohy I a II poskytujú doplňujúce číselné informácie o celkovom toku príjmov (prenesené príjmy alebo nároky, vzniknuté príjmy alebo nároky a vybrané príjmy alebo nároky).

Pokiaľ ide o príjmy z nárokov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roku, z nižšie uvedenej tabuľky 2 vyplýva, že príjmy hlavy 5 predstavujú najväčšiu časť celkových príjmov z prenesených nárokov vybraných v roku 2015 (84 %).

Tabuľka 2

Príjmy z prenesených nárokov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roku 2014 do roku 2015 | Príjmy z prenesených nárokov | Podiel z celkových príjmov v % |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie |

(v eurách)

Hlava

Prenosy z roku 2014 do roku 2015

Príjmy z prenesených nárokov

Podiel z celkových príjmov v %

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Súčet

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00  %

81,41  %

2.2.   Výdavky

2.2.1.   Prostriedky rozpočtového roka

Rozpočtové prostriedky Súdneho dvora na rozpočtový rok 2015 predstavujú sumu 357 062 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 3 vyplýva, že plnenie rozpočtu za rok 2015 dosiahlo 353 701 351 EUR a zodpovedá veľmi vysokej miere využitia konečných rozpočtových prostriedkov vo výške 99 %, čo je zhodné s mierou v roku 2014.

Ako sa skúma podrobnejšie v kapitole 3, tak využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2015 v hlave 1, ako aj v hlave 2 bolo veľmi vysoké (99 % a 99,4 % oproti 99,2 % a 98,2 % v roku 2014).

Vo všeobecnosti podľa vzoru predchádzajúcich rokov treba konštatovať, že takmer 75 % rozpočtu využitého Súdnym dvorom tvoria výdavky na členov a na zamestnancov (výdavky hlavy 1) a takmer celý zvyšok tvoria výdavky na infraštruktúru (hlava 2), najmä v oblastiach budov a informatiky.

Tabuľka 3

Viazané rozpočtové prostriedky rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prostriedky rozpočtového roka 2015 | Záväzky rozpočtového roka 2015 | Podiel z celkových výdavkov v % |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prostriedky rozpočtového roka 2015

Záväzky rozpočtového roka 2015

Podiel z celkových výdavkov v %

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00  %

99,06  %

Prílohy III, IV4a a IVb poskytujú doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov rozpočtového roka 2015 (porovnanie s rokom 2014 a podrobné využitie každej rozpočtovej položky).

2.2.2.   Prenesené rozpočtové prostriedky

Nižšie uvedená tabuľka 4 ukazuje, že prostriedky prenesené z rozpočtového roka 2014 do rozpočtového roka 2015, ktorých celková výška predstavuje 16 749 174 EUR, boli z väčšej časti využité, takisto ako v roku 2014 (88,4 % v roku 2015 oproti 85 % v roku 2014).

Tabuľka 4

Využitie prenesených prostriedkov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenos prostriedkov z roka 2014 do roka 2015 | Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov | Zrušenia |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prenos prostriedkov z roka 2014 do roka 2015

Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov

Zrušenia

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Súčet

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00  %

88,41  %

11,59  %

Príloha IVa poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2014 do rozpočtového roka 2015.

2.2.3.   Prostriedky spojené s účelovo viazanými príjmami

Podľa článku 21 rozpočtového nariadenia sa môžu určité príjmy použiť na financovanie osobitných výdavkov. Tieto účelovo viazané príjmy sú teda doplňujúcimi prostriedkami, ktoré môže inštitúcia použiť.

Nižšie uvedená tabuľka 5 uvádza podrobne podľa kapitol účelovo viazané príjmy prenesené z jedného rozpočtového roka do nasledujúceho rozpočtového roka, ako aj účelovo viazané príjmy vzniknuté a vybrané počas rozpočtového roka. Ukazuje takisto to, že účelovo viazané príjmy prenesené z roku 2014 do roku 2015 boli prakticky použité vcelku (97,5 %).

Tabuľka 5

Využitie účelovo viazaných príjmov

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2014 do roka 2015 | Účelovo viazané príjmy v roku 2015 | Platby uskutočnené v roku 2015 | Zrušenie viazaných neprenosných príjmov z roka 2014 | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2015 do roka 2016 |
| 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii |

(v eurách)

Hlava

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2014 do roka 2015

Účelovo viazané príjmy v roku 2015

Platby uskutočnené v roku 2015

Zrušenie viazaných neprenosných príjmov z roka 2014

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2015 do roka 2016

1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2 –

Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3 –

Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10 –

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Súčet

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Prostriedky účelovo viazaných príjmov vzniknuté počas rozpočtového roka 2015 dosiahli výšku 833 655 eur, z čoho takmer 75 % zodpovedá nasledujúcim položkám:

| — | z uplatnenia dohody o poskytovaní služieb s Úradom pre publikácie (244 636 EUR), |
| --- | --- |

—

z uplatnenia dohody o poskytovaní služieb s Úradom pre publikácie (244 636 EUR),

| — | z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (133 945 EUR), |
| --- | --- |

—

z predaja elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi (133 945 EUR),

| — | z uplatnenia pokút spojených s realizáciou zmluvy na informačné technológie (130 000 EUR), |
| --- | --- |

—

z uplatnenia pokút spojených s realizáciou zmluvy na informačné technológie (130 000 EUR),

| — | z náhrad výdavkov spojených prenájmom budov a z náhrad takýchto výdavkov zamestnancom, ako je telefónia alebo verejná doprava (87 942 EUR), |
| --- | --- |

—

z náhrad výdavkov spojených prenájmom budov a z náhrad takýchto výdavkov zamestnancom, ako je telefónia alebo verejná doprava (87 942 EUR),

| — | z náhrad súdnych výdavkov (20 553 EUR), |
| --- | --- |

—

z náhrad súdnych výdavkov (20 553 EUR),

| — | z plnení od poisťovní (11 770 EUR). |
| --- | --- |

—

z plnení od poisťovní (11 770 EUR).

Príloha V poskytuje doplňujúce číselné informácie o využití účelovo viazaných príjmov.

2.2.4.   Presuny rozpočtových prostriedkov

Počas rozpočtového roka 2015, ako uvádza tabuľka 6, Súdny dvor uskutočnil 18 rozpočtových presunov v súlade s článkami 25 a 27 rozpočtového nariadenia v celkovej výške 10,3 milióna EUR, teda 2,9 % konečných rozpočtových prostriedkov. Dosah prevodov na úrovni rozpočtových položiek je uvedený v prílohe IVa.

Najčastejšie (7,4 milióna EUR, teda 72 % celkovej sumy presunov vykonaných v roku 2015) tieto presuny rozpočtových prostriedkov viedli k tomu, že rozpočtový orgán bol oboznámený v súlade s ustanoveniami článku 25 ods. 1, 2 a 3 a článku 27 ods. 3 a 4 finančného nariadenia.

Vo výške 5,2 milióna ide o transakciu zberného prevodu na konci rozpočtového roka s cieľom posilnenia dvoch položiek hlavy 2 (položka 2 0 0 0 „Nájomné“ vo výške 4,7 milióna EUR a položka 2 1 0 0 „Nákup, údržba a správa zariadení a softvéru“ vo výške 0,5 milióna EUR). Táto transakcia umožnila zaplatiť časť nájomného a výdavky na informatickú infraštruktúru zapísanú v hlave 2 rozpočtu na rok 2016, pričom cieľom bolo vytvoriť ekvivalentnú rozhodovaciu maržu v rámci rozpočtu na rok 2016 na financovanie výdavkov hlavy 1, na ktoré nebolo vyhradených dostatok rozpočtových prostriedkov počas tohto posledného uvedeného roka (teda 3,2 milióna EUR rozpočtových prostriedkov na odmeny z dôvodu rozdielu medzi uplatnením miery úpravy odmien o +2,4 % od 1. júla 2015 a miery +1,2 % predpokladanej Komisiou pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016, ako aj 2 milióny EUR na jednorazové výdavky spojené s príchodom ďalších dvanástich sudcov na Všeobecný súd, rozpočtové prostriedky na ktoré boli zapísané v rozpočte na rok 2015, kým uvedenie týchto sudcov do funkcie nastalo nakoniec až v roku 2016).

Pokiaľ ide o zostávajúcich 2,2 milióna EUR, posilnenia predložené v priebehu roka rozpočtovému orgánu umožnili čeliť neočakávaným potrebám v rámci hlavy 1 (0,5 milióna EUR s cieľom posilnenia rozpočtových prostriedkov na externé preklady) a hlavy 2 (1,7 milióna EUR, v podstate s cieľom realizácie sťahovania rôznych služieb inštitúcie tak, aby bolo možné privítať dvanástich nových sudcov na Všeobecnom súde, zabezpečiť náhradu zariadení v kopírovacom centre, nahradiť sieťové a telekomunikačné zariadenia inštalované v komplexe nehnuteľností inaugurovanom v roku 2008, ako aj zlepšiť informatické nástroje používané na šírenie judikatúry a registráciu pošty).

Tabuľka 6

Presuny rozpočtových prostriedkov

| (v eurách) |
| --- |
| Druh presunu | Počet presunov v roku 2015 | Celková suma presunov |
| Medzi hlavami | 3 | 5 200 000,00 |
| Medzi kapitolami | 5 | 2 208 000,00 |
| Medzi článkami | 0 | 0,00 |
| Medzi položkami | 10 | 2 922 417,72 |
| Súčet | 18 | 10 330 417,72 |

(v eurách)

Druh presunu

Počet presunov v roku 2015

Celková suma presunov

Medzi hlavami

3

5 200 000,00

Medzi kapitolami

5

2 208 000,00

Medzi článkami

0

0,00

Medzi položkami

10

2 922 417,72

Súčet

18

10 330 417,72

3.   PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

3.1.   Hlava 1 – Osoby pracujúce pre inštitúciu

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 7, konečné rozpočtové prostriedky hlavy 1 v rozpočtovom roku 2015 dosahujú výšku 266 662 500 EUR. Tieto prostriedky predstavujú takmer 75 % celého rozpočtu Súdneho dvora. Tieto prostriedky boli využité vo výške 263 902 758 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru plnenia 99 % (rovnaká miera ako tá, ktorá bola zaregistrovaná v roku 2014).

Tabuľka 7

Využitie prostriedkov rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava 1 | Prostriedky rozpočtového roka 2015 | Záväzky rozpočtového roka 2015 | Podiel plnenia v % |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v eurách)

Hlava 1

Prostriedky rozpočtového roka 2015

Záväzky rozpočtového roka 2015

Podiel plnenia v %

1 0 –

Členovia inštitúcie

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Súčet

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 26 918 000 EUR predstavuje miera využitia vo výške 26 555 324 EUR, čo sa prejavuje veľmi vysokou mierou využitia 98,7 %, zhodnou s tou z roku 2014.

Treba uviesť, že rozpočtový prebytok vo výške približne 1,6 milióna EUR mohol byť uvoľnený z tejto kapitoly preto, že počet členov, ktorých mandát nebol obnovený, bol výrazne nižší ako ten, ktorý sa predpokladal pri príprave rozpočtu na rok 2015.

Pokiaľ ide o ich časť (0,64 milióna EUR), tieto rozpočtové prebytky slúžili na posilnenie rozpočtových prostriedkov položky 1 4 0 6 „Externé služby v jazykovej oblasti“ kapitoly 14 z dôvodu zvýšeného využívania služieb freelance oproti pôvodným predpokladom, ako aj rozpočtových prostriedkov položky 1 6 5 4 „Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku“ kapitoly 16 z dôvodu podcenenia rozpočtu pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015. Pokiaľ ide o druhú časť (1 milión EUR), tieto prebytky boli použité na realizáciu zberného prevodu, už vysvetleného v bode 2.2.4.

Nakoniec treba pripomenúť, že rozpočtové prostriedky určené na financovanie dôchodkov bývalých členov troch súdov inštitúcie sú zapísané od 1. januára 2015 v rozpočte Komisie, čo vysvetľuje, že celková suma rozpočtových prostriedkov kapitoly 1 0 je nižšia ako v roku 2014.

3.1.2.   Kapitola 1 2 – Úradníci a dočasní zamestnanci

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 215 748 000 EUR bolo využitých 213 572 072 EUR, čo sa prejavuje veľmi vysokou mierou využitia, a to 99 %, rovnako ako v roku 2014.

Všeobecne treba uviesť, že kapitola 1 2 zahŕňa najvýznamnejší objem rozpočtových prostriedkov rozpočtu Súdneho dvora (okolo 60 % celkového rozpočtu). Konštatovaný prebytok na konci rozpočtového roka je teda vo všeobecnosti úplne minimálny, ak vezmeme do úvahy celkovú sumu týchto rozpočtových prostriedkov, ako aj ťažkosti súvisiace s vypracovaním rozpočtových odhadov zhruba 12 mesiacov vopred, a to pri použití mnohých parametrov, ktoré nevyhnutne vychádzajú z odhadov (miera úpravy odmien, tempo procesu prijímania do zamestnania alebo tzv. turn over, miera paušálnej zrážky...).

Konkrétnejšie časť prebytkov za rok 2015 je spojená s väčším počtom, v porovnaní s predpokladmi, členov, ktorých mandát bol obnovený (pozri predchádzajúci bod), čoho dôsledkom bola menšia miera obnovy zamestnancov kabinetov (referendárov a asistentov zamestnaných na dočasných miestach), a teda vznikli rozpočtové úspory z hľadiska príspevkov na usídlenie (pre začínajúcich zamestnancov) a na presídlenie (pre odchádzajúcich zamestnancov).

Časť vyššie uvedených prebytkov umožnila financovať zvýšenie odmien vyplatených zamestnancom inštitúcie (0,75 milióna EUR) po úprave odmien o 2,4 % od 1. júla 2015 (oproti 1,7 % stanoveným pri príprave rozpočtu 2015).

Okrem toho, a rovnako ako v rámci kapitoly 1 0, druhá časť prebytkov (0,9 milióna EUR) bola použitá na realizáciu zberného prevodu, už vysvetleného v bode 2.2.4.

Treba zdôrazniť, že miera obsadenosti pracovných miest na Súdnom dvore je stále na veľmi vysokej úrovni 98 %, lebo miera neobsadenosti pracovných miest je v priemere približne 2 %, čo zodpovedá bežnej fluktuácii zamestnancov. Tieto dobré výsledky sú dôsledkom veľmi aktívnej politiky prijímania do zamestnania zo strany všetkých služieb Súdneho dvora, ktorá umožňuje čo možno najviac minimalizovať počet neobsadených pracovných miest, a to aj napriek obmedzeniam súvisiacim s nevyhnutnou a bežnou fluktuáciou zamestnancov, ako aj s väčšími ťažkosťami pri prijímaní zamestnancov v Luxemburgu z dôvodu vysokej úrovne životných nákladov. Nízka úroveň voľných pracovných miest je tiež veľmi dobrým ukazovateľom silného pracovného zaťaženia služieb Súdneho dvora vzhľadom na vývoj súdnej činnosti v posledných rokoch.

Nakoniec Súdny dvor využíva analýzu konštatovaných odchýlok v plnení týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov kapitoly 1 2 na účely pokračovania v zlepšení svojej metodológie v oblasti odhadov odmien a dôchodkov a v snahe zlepšiť v čo najväčšej možnej miere svoje výkony v oblasti využitia rozpočtových prostriedkov, ako to preukazuje nezanedbateľné zníženie prebytkov rok čo rok.

3.1.3.   Kapitola 1 4 – Ostatní zamestnanci a externé služby

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 18 654 000 EUR bolo využitých 18 614 538 EUR, čo predstavuje mieru využitia takmer 100 % (oproti 99,25 % v roku 2014).

Konečné prostriedky kapitoly 1 4 sa sústreďujú hlavne do dvoch rozpočtových položiek.

Približne tretina rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly je určená na položku 1 4 0 0 „Ostatní zamestnanci“, ktorá bola posilnená o 225 000 EUR v roku 2015. Hoci počet financovaných zmluvných zamestnancov bol nakoniec nižší ako počet predpokladaný pri príprave rozpočtu 2015 (143 použitých FTE namiesto predpokladaných 158 FTE), platová trieda/stupeň zamestnania v rámci štyroch možných skupín (skupiny I, II, III a IV) boli nakoniec v niektorých prípadoch oveľa vyššie ako úroveň používaná pri zostavovaní rozpočtu najmä z dôvodu vyššej kvalifikácie personálu, ktorý sa mal nahradiť, alebo v dôsledku toho, že administratívni podporní zamestnanci medzitým urobili kariérny postup. Miera využitia rozpočtových prostriedkov definovaných v tejto položke zostala teda veľmi blízko 100 %, rovnako ako v roku 2014.

Pokiaľ ide o dve zostávajúce tretiny, rozpočtové prostriedky sú určené do položky 1 4 0 6 „Externé služby v jazykovej oblasti“ na pokrytie plnení externých tlmočníkov a prekladateľov a boli takmer všetky využité.

Všeobecne je dôležité pripomenúť, že tak v oblasti prekladov, ako aj tlmočenia je cieľom politiky správy zdrojov optimálne používanie vnútorných zdrojov (pracovné miesta podľa služobného poriadku), pričom využívanie externých spolupracovníkov (freelance) je však nevyhnutnou premennou umožňujúcou čeliť zníženiu počtu zamestnancov, ku ktorému došlo v kontexte nárastu objemu práce.

Rozšírenie opatrení prijatých súdmi na zníženie objemov strán, ktoré treba preložiť, či obmedzenie počtu pojednávaní má preto bezprostredný účinok na používanie prostriedkov určených na prekladateľov a tlmočníkov freelance. Na druhej strane pri stálom a zníženom počte zamestnancov podliehajúcich služobnému poriadku (z dôvodu zníženia počtu zamestnancov, ku ktorému už došlo medzi rokmi 2013 a 2015), vedie akékoľvek zvýšenie pracovnej záťaže k intenzívnejšiemu používaniu prostriedkov na freelance, aby boli rešpektované povinnosti vyplývajúce z viacjazyčnosti na účely komunikácie s účastníkmi konania v jazyku konania a zaistenie šírenia judikatúry v každom z členských štátov.

V tomto kontexte, pokiaľ ide o oblasť tlmočenia, opatrenia prijaté na zníženie počtu pojednávaní s tlmočením nakoniec priniesli ovocie (ich počet sa znížil zo 717 v roku 2014 na 628 v roku 2015, teda -12,41 %) a viedli k menšiemu využívaniu tlmočníkov tzv. freelance. Takto vzniknutý rozpočtový prebytok (približne 300 000 EUR) umožnil prispieť k posilneniu uvedenému vyššie v položke 1 4 0 0 a k už uvedenému zbernému prevodu.

Pokiaľ ide o oblasť prekladov, počet strán na preklad bol trochu viac ako 1,1 milióna strán v roku 2015 a bol by sa priblížil k 1,6 miliónu strán, keby neboli súdmi prijaté početné opatrenia spôsobujúce úspory v prekladoch, ako sú okrem iných selektívne uverejňovanie judikatúry, zhrnutia návrhov na začatie prejudiciálneho konania, skrátenie priemernej dĺžky návrhov generálnych advokátov a uverejňovanie výňatkov niektorých obzvlášť dlhých rozhodnutí. Počet strán na preklad sa zvýšil z +1,4 % v porovnaní s rokom 2014, pričom však treba upozorniť na to, že v roku 2014 došlo k nárastu približne o 20 % oproti úrovni z roku 2013. Takisto a v kontexte znižovania počtu pracovných miest bol nevyhnutný nárast prekladateľov freelance, z čoho vyplýva vykonané posilnenie rozpočtových prostriedkov o 0,5 milióna EUR a konštatovaná maximálna miera využitia rozpočtových prostriedkov (100 %).

3.1.4.   Kapitola 1 6 – Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 5 342 500 EUR bolo využitých 5 160 825 EUR, čo predstavuje mieru využitia 96,6 %, teda podobnú ako v roku 2014 (96,8 %).

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú 79 % konečných rozpočtových prostriedkov. Ide o položku 1 6 1 2 „Ďalšie odborné vzdelávanie“, ktorej miera využitia dosahuje 96 % (oproti 97 % v roku 2014), a položku 1 6 5 4 „Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku“, ktorej miera využitia je 100 % v roku 2015, tak ako v roku 2014.

Treba uviesť, že položka 1 6 5 4 „Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku“ musela byť posilnená (vo výške 142 000 EUR, pochádzajúcich z kapitoly 1 0) z dôvodu jednak rozpočtového podcenenia podielu Súdneho dvora na výdavkoch v roku 2015 za jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (CPE), spravované Európskou komisiou, a jednak žiadosti Európskej komisie Súdnemu dvoru prispieť na náklady na školné pre deti navštevujúce Európsku školu typu 2.

3.2.   Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

Ako sa uvádza v tabuľke 8, konečný rozpočet hlavy 2 za rozpočtový rok 2015 dosahuje výšku 90 345 500 EUR. Táto celková suma sa rovná 25,3 % celkového rozpočtu Súdneho dvora. Tieto rozpočtové prostriedky boli využité vo výške 89 768 210,19 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia 99,4 % v roku 2015 (oproti 98,2 % v roku 2014).

Tabuľka 8

Použitie rozpočtových prostriedkov rozpočtového roka

| (v eurách) |
| --- |
| Hlava 2 | Prostriedky rozpočtového roka 2015 | Záväzky rozpočtového roka 2015 | % podiel z celkových výdavkov |
| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |

(v eurách)

Hlava 2

Prostriedky rozpočtového roka 2015

Záväzky rozpočtového roka 2015

% podiel z celkových výdavkov

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Súčet

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Kapitola 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 65 657 000 EUR bolo využitých 65 256 006 EUR, čo sa prejavilo veľmi vysokou mierou využitia 99,4 % (oproti 98,4 % v roku 2014).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie výdavkov na nájom, nadobudnutie a prevádzku rôznych budov obsadených Súdnym dvorom.

Všeobecnejšie politika s nehnuteľnosťami inštitúcie sleduje dva hlavné ciele:

| — | po prvé Súdny dvor sa snaží zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie, |
| --- | --- |

—

po prvé Súdny dvor sa snaží zoskupiť všetky služby na jednom mieste s cieľom optimalizovať svoje fungovanie,

| — | po druhé po tom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, sa Súdny dvor snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (o ktorom rozhodla Európska rada v Edinburghu v roku 1992) stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov [č. 2/2007 (3)], ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky. |
| --- | --- |

—

po druhé po tom, čo najskôr sledoval politiku nájmu, sa Súdny dvor snaží od konečného potvrdenia svojho sídla v Luxemburgu (o ktorom rozhodla Európska rada v Edinburghu v roku 1992) stať vlastníkom obsadených budov po vzore ostatných inštitúcií a v súlade s odporúčaniami osobitnej správy Dvora audítorov [č. 2/2007 (3)], ktorá zdôrazňuje rozpočtové úspory takejto politiky.

Podrobnejšie informácie o politike s nehnuteľnosťami inštitúcie a situácii prebiehajúcich projektov sú poskytnuté rozpočtovému orgánu v osobitnej správe, ktorá sa mu zasiela najneskôr do 1. júna každého roka.

Konečná suma rozpočtových prostriedkov článku 2 0 0 „Budovy“ a článku 2 0 2 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“ predstavuje 75 % (49 308 000 EUR) a 25 % (16 349 000 EUR) z celkových rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly.

Rozpočtové prostriedky článku 2 0 0 „Budovy“ financujú najmä výdavky na nájomné a lízing/kúpu.

Výdavky položky 2 0 0 0 „Nájomné“ predstavujú sumu 13,7 milióna EUR vrátane tých, ktoré sú financované rozpočtovými prostriedkami získanými pri realizácii zberného prevodu na konci rozpočtového roka (4,7 millióna EUR), ktorého účel bol vysvetlený v bode 2.2.4. Rozpočtové prostriedky tejto položky sa použijú na prenájom samotnej budovy T, ktorá sa bude musieť ponechať otvorená až do skončenia projektu 5. rozšírenia budov Súdneho dvora v roku 2019.

Konečné výdavky položky 2 0 0 1 „Lízing/kúpa“ dosiahli 32,4 milióna EUR a zodpovedajú hlavne splatným poplatkom v súlade s dvoma zmluvami uzatvorenými s luxemburskými orgánmi v súvislosti s nadobudnutím, rekonštrukciou a výstavbou rôznych budov hlavného sídla Súdneho dvora (jednak zrekonštruovaný a rozšírený Palác, ktorý bol otvorený na konci roka 2008, a jednak zrekonštruované vedľajšie budovy). Úspory rozpočtových prostriedkov boli v tejto položke dosiahnuté z dôvodu menších splátok financovania, konsolidovaných na konci decembra 2014, ako aj oveľa nižších úrokových sadzieb, ako boli tie predpokladané pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015, ktoré museli byť nevyhnutne opatrné a stanovovali sa na začiatku roka 2014. Bolo tak možné posilniť z tejto položky rozpočtové prostriedky kapitoly 2 3 (článok 2 3 8 „Ostatné administratívne výdavky“) na účely financovania výdavkov na sťahovanie rôznych služieb inštitúcie s cieľom privítať prvých dvanásť nových sudcov v kontexte posilnenia Všeobecného súdu.

Pokiaľ ide o výdavky v článku 2 0 2 „Výdavky, ktoré sa týkajú budov“, tie dosiahli 16 miliónov EUR a takmer v plnej výške zodpovedajú výdavkom na upratovanie a údržbu, spotrebu energií a bezpečnosť a stráženie budov, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie budov Súdneho dvora. Miera využitia konštatovaná pre tento článok v roku 2015 je 98 % oproti 94,2 % v roku 2014.

V prvom rade, pokiaľ ide o položku 2 0 2 2 „Upratovanie a údržba“, možno signalizovať zníženie výdavkov o 7 % oproti roku 2014 (7 131 245 EUR v roku 2015 oproti 7 681 864 EUR v roku 2014). Toto zníženie sa vysvetľuje v podstate nadobudnutím účinnosti novej zmluvy na upratovacie služby od 1. júna 2014, v rámci ktorej sú náklady na plnenia oveľa výhodnejšie. Ďalej položka 2 0 2 4 „Spotreba energií“ vykazuje takisto zníženie rozpočtových prostriedkov približne o 13 % (2 105 000 EUR v roku 2015 oproti 2 415 500 EUR v roku 2014) vďaka výhodným zmluvným sadzbám a priaznivým klimatickým podmienkam. Prebytky rozpočtových prostriedkov uvoľnených v týchto dvoch položkách umožnili prispieť vo výške 1,29 milióna EUR k posilneniu rozpočtových prostriedkov na výdavky spojené s bezpečnosťou, ako sa uvádza nižšie (0,6 milióna EUR) a na výdavky na informatické plnenia spojené so zrýchlením nahrádzania zariadení siete (0,5 milióna EUR), ako aj nakoniec k už uvedenému zbernému prevodu na konci rozpočtového roka (0,1 milióna EUR).

Na úrovni tohto článku treba takisto signalizovať zvýšenie rozpočtových prostriedkov položky 2 0 2 6 „Bezpečnosť a stráženie budov“ oproti roku 2014 (6 409 000 EUR v roku 2015 oproti 5 694 205 EUR v roku 2014, teda + 12 %), čo sa vysvetľuje výnimočnými bezpečnostnými opatreniami prijatými v nadväznosti na teroristické útoky v minulom roku, ktoré si vyžiadali posilnenie rozpočtových prostriedkov o 0,6 milióna EUR s cieľom financovania týchto výdavkov, pôvodne neplánovaných v čase zostavovania rozpočtu.

3.2.2.   Kapitola 2 1 – Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 20 377 500 EUR bolo využitých 20 336 397 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia, ako to bolo už v roku 2014, takmer 100 % rozpočtových prostriedkov.

Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 1 sú určené z najväčšej časti (87 %) na výdavky v súvislosti s výpočtovou technikou (článok 2 1 0), pričom zostatok je určený na výdavky na hnuteľný nábytok (článok 2 1 2), materiál a technické zariadenia (článok 2 1 4), ako aj na vozidlá (článok 2 1 6).

Pokiaľ ide o položku 2 1 0 „Zariadenia, náklady na prevádzku a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami“, treba zdôrazniť, ako sú tieto výdavky kľúčové na riadne fungovanie všetkých činností Súdneho dvora, v prvom rade súdnej činnosti, ale tiež jazykových a administratívnych činností.

Súbežne s pokračovaním významných projektov súvisiacich s dematerializáciou tokov dokumentov (pravidelné vylepšovanie aplikácie e-Curia a uverejňovanie zbierky judikatúry v elektronickej podobe) pokračoval rozvoj či vylepšenie aplikácií vlastných rôznym činnostiam Súdneho dvora uvedeným vyššie na účely posilnenia efektivity a produktivity súdov a podporných útvarov.

V tomto kontexte umožnili dva prevody prostriedkov posilniť prostriedky na výpočtovú techniku pôvodne stanovené v článku 2 1 0 (16 472 500 EUR) na účely financovania niektorých dodatočných investícií v priebehu rozpočtového roka. Prvý prevod vo výške 746 000 EUR, pochádzajúci z hlavy 2 rozpočtu, v podstate slúžil na zrýchlenie nahradenia zariadení siete a telekomunikačných zariadení inštalovaných v roku 2008 v Novom paláci, ako aj na zlepšenie dvoch informatických nástrojov používaných na šírenie judikatúry a registráciu pošty. Druhý prevod vo výške 500 000 EUR, pochádzajúci z hlavy 1 rozpočtu, umožnil financovať s rozpočtovými prostriedkami na rok 2015 určité výdavky na informatickú infraštruktúru, plánované v rozpočte na rok 2016, v rámci zberného prevodu vysvetleného v bode 2.2.4.

Pokiaľ ide o ostatné tri rozpočtové články kapitoly 2 1, ich miera využitia sa vyvíjala nasledujúcim spôsobom v roku 2015 oproti roku 2014: 98,2 % oproti 94,3 % v článku 2 1 2 „Nábytok“, 96,1 % oproti 98,8 % v článku 2 1 4 „Materiál a technické zariadenia“ a 99,8 % oproti 96,9 % v článku 2 1 6 „Dopravné prostriedky“.

Pokiaľ ide o článok 2 1 4 „Materiál a technické zariadenia“, treba signalizovať výrazné zvýšenie sumy výdavkov v roku 2015 (565 288 EUR v roku 2015 oproti 249 415 EUR v roku 2014), čo sa vysvetľuje posilnením o 350 000 EUR pochádzajúcim z kapitoly 2 7, položky 2 7 4 1 „Publikácie všeobecnej povahy“, s cieľom vykonania nahradenia kopírovacích zariadení inštitúcie.

3.2.3.   Kapitola 2 3 – Bežné administratívne výdavky

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 1 683 500 EUR bolo využitých 1 615 782 EUR, čo sa prejavilo ako miera využitia 96 % (oproti 91 % v roku 2014).

Treba najprv upozorniť na to, že výdavky v článku 2 3 8 „Ostatné administratívne výdavky“ sa výrazne zvýšili v roku 2015 (802 751 EUR v roku 2015 oproti 397 579 EUR v roku 2014). Toto zvýšenie sa vysvetľuje v plnom rozsahu výnimočnými výdavkami na sťahovanie rôznych útvarov inštitúcie s cieľom prípravy príchodu prvých dvanástich nových sudcov a zamestnancov ich kabinetov v kontexte posilnenia Všeobecného súdu, pričom táto akcia bola financovaná vďaka posilneniu rozpočtových prostriedkov o 470 000 EUR, pochádzajúcich z kapitoly 2 0.

Okrem tejto osobitnej skutočnosti je užitočné uviesť, že:

| — | výdavky článku 2 3 0 „Kancelárske a iné potreby“ dosiahli v roku 2015 výšku 638 618 EUR (miera využitia takmer 100 % ako v roku 2014), |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 0 „Kancelárske a iné potreby“ dosiahli v roku 2015 výšku 638 618 EUR (miera využitia takmer 100 % ako v roku 2014),

| — | výdavky článku 2 3 6 „Poštovné“ dosiahli výšku 154 000 EUR (miera využitia 91,7 % oproti 79,3 % v roku 2014). Významné zníženie prostriedkov v rámci tohto článku (-44,5 % v porovnaní s rokom 2014) stále rozsiahlejšieho využívania systému e-Curia (obmedzujúceho vo veľkom rozsahu potreby na zasielanie doporučených listov). |
| --- | --- |

—

výdavky článku 2 3 6 „Poštovné“ dosiahli výšku 154 000 EUR (miera využitia 91,7 % oproti 79,3 % v roku 2014). Významné zníženie prostriedkov v rámci tohto článku (-44,5 % v porovnaní s rokom 2014) stále rozsiahlejšieho využívania systému e-Curia (obmedzujúceho vo veľkom rozsahu potreby na zasielanie doporučených listov).

Napokon je potrebné uviesť, že časť rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly je takisto určená na podporovanie politiky mobility zamestnancov Súdneho dvora, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu, a to tak, pokiaľ ide o dopravu do práce, ako aj pokiaľ ide o dopravu medzi jednotlivými budovami inštitúcie. Tento rozpočet (45 000 EUR v roku 2015) umožňuje naplniť medziinštitucionálnu dohodu uzatvorenú s mestom Luxemburg na používanie siete mestskej hromadnej autobusovej dopravy zamestnancami inštitúcie.

3.2.4.   Kapitola 2 5 – Zasadnutia a konferencie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 599 500 EUR bolo využitých 538 877 EUR (miera využitia rozpočtových prostriedkov 89,9 % oproti 95 % v roku 2014).

Zníženie miery využitia rozpočtových prostriedkov sa vysvetľuje neistejšou povahou výdavkov tejto kapitoly, ktoré sú určené z väčšej časti na protokolárne udalosti a oficiálne návštevy Súdneho dvora, na semináre, ako aj na študijné a informačné návštevy, ktorých iniciátorom nie je vždy Súdny dvor, ani nemá dosah na ich časový rozvrh.

Protokolárna činnosť v roku 2015 predstavovala organizáciu troch slávnostných zasadnutí, medzi ktoré patrilo aj zasadnutie pri príležitosti čiastočnej obnovy členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu, a príprava a riadenie 23 oficiálnych návštev, návštevy delegácie Súdneho dvora v cudzine a dve konferencie.

Pokiaľ ide o politiku organizácie podujatí v inštitúcii, organizácia seminárov alebo stretnutí so sudcami členských štátov umožnila Súdnemu dvoru napĺňať cieľ oboznamovať vnútroštátnych sudcov s fungovaním inštitúcie, mechanizmom prejudiciálneho konania a právnou praxou Európskej únie. Okrem Každoročného fóra sudcov, adresovaného v roku 2015 prvostupňovým a odvolacím súdom, v rámci ktorého sa zišlo 159 sudcov zo všetkých členských štátov, za celkovo 115 dní seminárov sa podarilo zhromaždiť 1 627 účastníkov.

Organizácia študijných alebo informačných návštev určených pre širšiu verejnosť (597 skupín, celkovo 12 586 účastníkov v roku 2015) umožnila takisto Súdnemu dvoru zabezpečiť lepšiu informovanosť občanov o tejto súdnej inštitúcii a o judikatúre Európskej únie. Tragické podujatia v Paríži a zvýšenie stupňa poplachu v rámci inštitúcií, ako aj výnimočné bezpečnostné opatrenia, ktoré boli prijaté, vysvetľujú zníženie počtu návštev v roku 2015 (–14 %).

3.2.5.   Kapitola 2 7 – Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 028 000 EUR bolo v roku 2015 využitých 2 021 149 EUR, čo predstavuje mieru využitia 99,7 % (oproti 91,8 % v roku 2014).

Rozpočtové prostriedky tejto kapitoly sú určené na dva druhy výdavkov, ktoré sa v celom rozsahu viažu na súdnu činnosť:

| — | výdavky v položke 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“ dosiahli v roku 2015 výšku 1 384 899 EUR (miera využitia 100 % v roku 2015 oproti 99,3 % v roku 2014). Vo všeobecnosti treba uviesť, že tieto výdavky predstavujú nevyhnutnú investíciu na riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie, |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 7 2 „Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu“ dosiahli v roku 2015 výšku 1 384 899 EUR (miera využitia 100 % v roku 2015 oproti 99,3 % v roku 2014). Vo všeobecnosti treba uviesť, že tieto výdavky predstavujú nevyhnutnú investíciu na riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie,

| — | výdavky v položke 2 7 4 „Produkcia a šírenie“ dosiahli v roku 2015 sumu vo výške 636 250 EUR, čo predstavuje výrazné zníženie oproti roku 2014 (1 413 233 EUR). Prostriedky tohto článku pokrývajú hlavne náklady na uverejňovanie dokumentov Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ), ako aj na šírenie zbierky judikatúry všetkých troch súdov Súdneho dvora. Okrem toho, že v rámci správy týchto výdavkov je možné vždy využívať v plnom rozsahu úzku spoluprácu s Úradom pre publikácie Európskej únie, je možné ich značný pokles vysvetliť tým, že od 1. apríla 2014 nadobudla platnosť výhodnejšia zmluva na výrobu Ú. v. EÚ (ktorá tak umožňuje vykompenzovať náklady súvisiace s väčším počtom strán, ktoré je treba uverejniť), a zároveň novým spôsobom elektronického uverejňovania judikatúry. Prebytky rozpočtových prostriedkov, ktoré vznikli v tomto článku, umožnili už spomínané posilnenia kapitoly 2 1. |
| --- | --- |

—

výdavky v položke 2 7 4 „Produkcia a šírenie“ dosiahli v roku 2015 sumu vo výške 636 250 EUR, čo predstavuje výrazné zníženie oproti roku 2014 (1 413 233 EUR). Prostriedky tohto článku pokrývajú hlavne náklady na uverejňovanie dokumentov Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ), ako aj na šírenie zbierky judikatúry všetkých troch súdov Súdneho dvora. Okrem toho, že v rámci správy týchto výdavkov je možné vždy využívať v plnom rozsahu úzku spoluprácu s Úradom pre publikácie Európskej únie, je možné ich značný pokles vysvetliť tým, že od 1. apríla 2014 nadobudla platnosť výhodnejšia zmluva na výrobu Ú. v. EÚ (ktorá tak umožňuje vykompenzovať náklady súvisiace s väčším počtom strán, ktoré je treba uverejniť), a zároveň novým spôsobom elektronického uverejňovania judikatúry. Prebytky rozpočtových prostriedkov, ktoré vznikli v tomto článku, umožnili už spomínané posilnenia kapitoly 2 1.

Z menšej časti pokrývajú výdavky v položke 2 7 4 aj náklady na vydanie Výročnej správy Súdneho dvora, ako aj informačný materiál (brožúry, letáky a iné multimediálne materiály) určený pre rôzne druhy návštevníkov. Treba zdôrazniť, že suma týchto výdavkov bola znížená o 29,2 % v roku 2015 oproti roku 2014, čo bol rok, keď už došlo k zníženiu o 4 % v oblasti tých istých výdavkov oproti roku 2013.

3.3.   Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 3 7 – Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Medzi konečné rozpočtové prostriedky hlavy 3 patria iba prostriedky kapitoly 3 7 na položku 3 7 1 0 „Súdne výdavky“. Tieto rozpočtové prostriedky predstavovali v rozpočtovom roku 2015 sumu 54 000 EUR a boli využité vo výške 30 383 EUR, čo predstavuje mieru využitia 56,3 % (32,8 % v roku 2014).

Ide o výdavky uhrádzané inštitúciou v rámci právnej pomoci poskytnutej jednotlivcom, ktoré pokrývajú náklady právneho zastúpenia a iné náklady. Ich odhad je zložitý a vysvetľuje veľmi sa meniacu úroveň využitia rozpočtu v konkrétnom roku.

3.4.   HLAVA 10 – Ostatné výdavky

Kapitola 10 – Ostatné výdavky

Na základe zmeny navrhnutej Európskym parlamentom pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 bola zapísaná suma 2 milióny EUR ako rezerva do tejto kapitoly s cieľom čo najskoršej realizácie zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu, tak ako to bolo navrhnuté Súdnym dvorom na konci roka 2014, z titulu rozhodnutia normotvorcu, ktoré sa očakávalo v roku 2015.

K tomuto rozhodnutiu však došlo až na konci roka 2015, takže realizácia tohto posilnenia Všeobecného súdu bola možná až v roku 2016.

Hoci rozpočet Súdneho dvora na rok 2016 zahŕňa rozpočtové prostriedky na fungovanie prechodného roka, v ktorom sa zrealizuje takéto posilnenie, rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pôvodným vyšším jednorazovým nákladom toho istého posilnenia v ňom neboli zahrnuté, pretože platil predpoklad, že k nim dôjde v rámci rozpočtu na rok 2015. Ako bolo teda vysvetlené v bode 2.2.4, navrhlo sa rozpočtovému orgánu, ktorý s tým súhlasil, aby deblokoval túto rezervu 2 milióny EUR do položky 2 0 0 0 „Nájomné“ kapitoly 2 0, pričom cieľom bolo zaplatenie časti nájomného za budovu T, splatného na konci roka 2016 s cieľom umožnenia vzniku určitej rovnakej rozhodovacej marže v rámci rozpočtu na rok 2016 na financovanie vyšších nákladov realizácie posilnenia Všeobecného súdu.

---

(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Projekt oznámený rozpočtovému orgánu v júni 2011, ktorý získal súhlas Rady a predbežné priaznivé stanovisko rozpočtového výboru Európskeho parlamentu, pričom konečné kladné stanovisko bol vydané v apríli 2015 na základe doplňujúcich informácií odovzdaných po skončení podrobnej predprojektovej dokumentácie.

(3)  Ú. v. EÚ L 148, 2.7.2007, s. 1.

---

PRÍLOHA I

POROVNANIE PLNENIA PRÍJMOV V ROKU 2015 VO VZŤAHU K ROKU 2014 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly/Články | Názov | Nároky vzniknuté v roku 2015 | Nároky vzniknuté v roku 2014 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 4 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Rôzne dane a odvody | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Hlava 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Príjmy za poskytnuté služby a práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Rôzne náhrady | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Hlava 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Hlava 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Celkový súčet | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(v eurách)

Kapitoly/Články

Názov

Nároky vzniknuté v roku 2015

Nároky vzniknuté v roku 2014

Rozdiel

Rozdiel v %

4 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Rôzne dane a odvody

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Hlava 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Príjmy za poskytnuté služby a práce

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Rôzne náhrady

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Hlava 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Rôzne príjmy

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Rôzne príjmy

0,00

230,66

- 230,66

NA

Hlava 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

Celkový súčet

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

PRÍLOHA II

STAV PRÍJMOV V ROKU 2015 – VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Pôvodný rozpočet | Nároky vzniknuté v roku 2015 | Získané príjmy | Zostáva získať |
| 4 0 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| Spolu kapitola 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Príspevky úradníkov alebo dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| Spolu kapitola 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Hlava 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| spolu kapitola 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| Spolu kapitola 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Hlava 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu kapitola 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Pôvodný rozpočet

Nároky vzniknuté v roku 2015

Získané príjmy

Zostáva získať

4 0 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

Spolu kapitola 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Príspevky úradníkov alebo dočasných zamestnancov počas pracovného voľna z osobných dôvodov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

Spolu kapitola 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Hlava 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

spolu kapitola 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

2,94

2,94

0,00

Spolu kapitola 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu kapitola 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

Spolu kapitola 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Spolu kapitola 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Hlava 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu kapitola 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (v eurách) |
| --- |
| Rozpočtové položky | Názov | Prenosy z roka 2014 do roka 2015 | Zmeny v priebehu roka 2015 | Celkový prenos z roka 2014 do roka 2015 | Príjmy z prenesených nárokov | Zostáva získať |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Spolu kapitola 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Hlava 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| Spolu kapitola 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Prijaté príjmy z poistných plnení – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu kapitola 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Spolu | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(v eurách)

Rozpočtové položky

Názov

Prenosy z roka 2014 do roka 2015

Zmeny v priebehu roka 2015

Celkový prenos z roka 2014 do roka 2015

Príjmy z prenesených nárokov

Zostáva získať

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Spolu kapitola 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Hlava 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

Spolu kapitola 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu kapitola 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

Spolu kapitola 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Prijaté príjmy z poistných plnení – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu kapitola 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Spolu

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

PRÍLOHA III

POROVNANIE VYUŽITIA ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2015 VO VZŤAHU K ROKU 2014 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

| (v eurách) |
| --- |
| Kapitoly | Názov | Záväzky v roku 2015 | Záväzky v roku 2014 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 1 0 | Členovia inštitúcie | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Hlava 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Bežné administratívne výdavky | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Výdavky na zasadnutia a konferencie | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Hlava 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Hlava 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Celkový súčet | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(v eurách)

Kapitoly

Názov

Záväzky v roku 2015

Záväzky v roku 2014

Rozdiel

Rozdiel v %

1 0

Členovia inštitúcie

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Hlava 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Budovy a súvisiace náklady

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Bežné administratívne výdavky

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Výdavky na zasadnutia a konferencie

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Hlava 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Hlava 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Celkový súčet

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

PRÍLOHA IVa

PODROBNÉ VYUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2015 (PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÉHO ROKA A PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z NÁROKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA)

| (v eurách) |
| --- |
| | Index 1 (prostriedky rozpočtového roka) | Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) |
| Rozpočtové položky | Pôvodný rozpočet | Prenosy | Konečné prostriedky rozpočtového roka | Záväzky | Platby | Zostatok záväzkov | Zrušené rozpočtové prostriedky | Prostriedky prenesené z nárokov ROK N – 1 | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Platy a príspevky | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Dočasné príspevky | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Dôchodky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Služobné cesty | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Odborná príprava | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Platy a príspevky | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Platené nadčasy | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Služobné cesty | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Lekárska služba | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Nájomné | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Lízing/kúpa | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Stavba budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Úpravy priestorov | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Spotreba energie | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Poistenie | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikácie | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Nábytok | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Vozidlá | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Kapitola 2 1 Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Poplatky za finančné služby | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Poštové poplatky | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Právna informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Úradný vestník | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Všeobecné publikácie | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Kapitola 2 7 Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Súdne výdavky | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Hlava 3 Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerva na nepredvídané výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hlava 10 Ostatné výdavky | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(v eurách)

Index 1 (prostriedky rozpočtového roka)

Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka)

Rozpočtové položky

Pôvodný rozpočet

Prenosy

Konečné prostriedky rozpočtového roka

Záväzky

Platby

Zostatok záväzkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

Prostriedky prenesené z nárokov ROK N – 1

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Platy a príspevky

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Dočasné príspevky

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Dôchodky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Služobné cesty

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Odborná príprava

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 0 Členovia inštitúcie

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Platy a príspevky

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Platené nadčasy

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 2 Úradníci a dočasní zamestnanci

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Ostatní zamestnanci

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Ďalšie externé služby

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 1 4 Ostatní zamestnanci a externé služby

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Služobné cesty

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Sociálna starostlivosť

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancani a ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Lekárska služba

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Jasle a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Kapitola 1 6 Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Hlava 1 Osoby pracujúce v inštitúcii

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Nájomné

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Lízing/kúpa

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Nadobúdanie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Stavba budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Úpravy priestorov

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Štúdie a odborná technická podpora súvisiace s projektmi stavieb

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Upratovanie a údržba

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Spotreba energie

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Poistenie

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Kapitola 2 0 Budovy a súvisiace náklady

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Nákup, práce, technická obsluha a správa zariadení a počítačového programového vybavenia

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Externé služby pre prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekomunikácie

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Nábytok

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Zariadenia a technické inštalácie

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Vozidlá

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Kapitola 2 1 Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Písacie, kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Poplatky za finančné služby

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Výdavky na právne služby a náhradu škody

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Poštové poplatky

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Ostatné prevádzkové výdavky

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Kapitola 2 3 Bežné administratívne výdavky

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Zasadnutia, kongresy a konferencie

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Právna informatika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 2 5 Výdavky na zasadnutia a konferencie

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Úradný vestník

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Všeobecné publikácie

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Kapitola 2 7 Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Hlava 2 Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Súdne výdavky

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 3 7 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Hlava 3 Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerva na nepredvídané výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 10 Ostatné výdavky

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

ANNEXE IVb

POUŽITIE VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PODĽA ODDELENÍ

| (v eurách) |
| --- |
| Oddelenia | Konečné rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky |
| Generálne riaditeľstvo pre personál a financie | | |
| kapitola 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| kapitola 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| kapitola 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| kapitola 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| kapitola 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| kapitola 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Súčet | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Generálne riaditeľstvo infraštruktúr | | |
| kapitola 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| kapitola 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| kapitola 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| kapitola 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| kapitola 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| kapitola 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Súčet | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Generálne riaditeľstvo prekladov | | |
| kapitola 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Súčet | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Riaditeľstvo pre tlmočenie | | |
| kapitola 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Súčet | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Generálne riaditeľstvo pre knižnicu, výskum a dokumentáciu | | |
| kapitola 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Súčet | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Riaditeľstvo pre protokol a návštevy | | |
| kapitola 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| kapitola 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| kapitola 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Súčet | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Riaditeľstvo pre komunikáciu | | |
| kapitola 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| kapitola 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Súčet | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Iné oddelenia (kancelárie súdov a právny poradca pre administratívne záležitosti) | | |
| kapitola 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| kapitola 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| kapitola 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| kapitola 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Súčet | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Celkový súčet | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(v eurách)

Oddelenia

Konečné rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Generálne riaditeľstvo pre personál a financie

kapitola 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

kapitola 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

kapitola 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

kapitola 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

kapitola 2 3

13 000,00

12 587,75

kapitola 2 5

9 000,00

8 500,00

Súčet

254 459 628,30

251 722 851,89

Generálne riaditeľstvo infraštruktúr

kapitola 1 4

121 500,00

101 462,60

kapitola 1 6

80 000,00

79 787,43

kapitola 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

kapitola 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

kapitola 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

kapitola 2 7

493 000,00

486 250,00

Súčet

88 365 000,00

87 849 315,22

Generálne riaditeľstvo prekladov

kapitola 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Súčet

9 744 500,00

9 740 875,47

Riaditeľstvo pre tlmočenie

kapitola 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Súčet

1 880 000,00

1 880 000,00

Generálne riaditeľstvo pre knižnicu, výskum a dokumentáciu

kapitola 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Súčet

1 385 000,00

1 384 899,16

Riaditeľstvo pre protokol a návštevy

kapitola 2 1

3 000,00

0,00

kapitola 2 3

11 500,00

5 956,19

kapitola 2 5

497 000,00

441 117,78

Súčet

511 500,00

447 073,97

Riaditeľstvo pre komunikáciu

kapitola 2 5

93 500,00

89 259,12

kapitola 2 7

150 000,00

150 000,00

Súčet

243 500,00

239 259,12

Iné oddelenia (kancelárie súdov a právny poradca pre administratívne záležitosti)

kapitola 1 0

295 500,00

295 500,00

kapitola 1 6

103 371,70

103 368,70

kapitola 2 3

20 000,00

7 825,00

kapitola 3 7

54 000,00

30 382,67

Súčet

472 871,70

437 076,37

Celkový súčet

357 062 000,00

353 701 351,20

---

PRÍLOHA V

VYUŽITIE ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV V ROKU 2015

| (v eurách) |
| --- |
| | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2014 do roka 2015 | Účelovo viazané príjmy v roku 2015 | Platby | Zrušenie účelovo viazaných neprenosných príjmov z roka 2014 | Prenos účelovo viazaných príjmov (1) z roka 2015 do roka 2016 |
| 1 0 – | Členovia inštitúcie |

(v eurách)

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2014 do roka 2015

Účelovo viazané príjmy v roku 2015

Platby

Zrušenie účelovo viazaných neprenosných príjmov z roka 2014

Prenos účelovo viazaných príjmov (1) z roka 2015 do roka 2016

1 0 –

Členovia inštitúcie

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

1 2 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Spolu ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

1 4 –

Spolu ostatní zamestnanci a externé služby

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii |
| --- | --- |

1 6 –

Ostatné výdavky spojené s osobami pracujúcimi v inštitúcii

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Budovy a súvisiace náklady |
| --- | --- |

2 0 –

Budovy a súvisiace náklady

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

2 1 –

Spracovanie údajov, zariadenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

2 3 –

Bežné administratívne výdavky

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Výdavky na zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

2 5 –

Výdavky na zasadnutia a konferencie

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

2 7 –

Informácie: nákup, archivovanie, produkcia a šírenie

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov |
| --- | --- |

3 7 –

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Hlava 3 – Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Spolu

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Prenos vnútorných účelovo viazaných príjmov je obmedzený na jeden rok v súlade s článkom 14-b rozpočtového nariadenia.

---