# Publicatieblad C 215/15 j

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 215 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 59e jaargang15 juni 2016 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 215

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang15 juni 2016

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Hof van Justitie van de Europese Unie |
| 2016/C 215/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2015 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 215/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2015

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie van de Europese Unie

| 15.6.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER VAN HET BEGROTINGSJAAR 2015

(2016/C 215/01)

INHOUDSOPGAVE

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2015

| 1. | Inleiding | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Begrotingsuitvoering 2015 per hoofdstuk | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Bijlagen

| Bijlage I: | Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de ontvangsten 2015 in verhouding tot die van 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

Bijlage I:

| Bijlage II: | Situatie van de ontvangsten 2015 — Vastgestelde rechten en overgedragen rechten | 16 |
| --- | --- | --- |

Bijlage II:

| Bijlage III: | Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2015 in verhouding tot die van 2014 | 19 |
| --- | --- | --- |

Bijlage III:

| Bijlage IV bis: | Detail van de uitvoering van de kredieten 2015 (kredieten van het begrotingsjaar en van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar) | 20 |
| --- | --- | --- |

Bijlage IV bis:

| Bijlage IV ter: | Uitvoering van de vastleggingskredieten per dienst | 29 |
| --- | --- | --- |

Bijlage IV ter:

| Bijlage V: | Gebruik van de bestemmingsontvangsten in 2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Bijlage V:

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2015

Hof van Justitie van de Europese Unie

1.   INLEIDING

Dit verslag bevat overeenkomstig artikel 142 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het Financieel Reglement) en artikel 227 van de uitvoeringsvoorschriften van dit Financieel Reglement „zowel in absolute cijfers als in percentages minstens informatie over het kredietbestedingspercentage en beknopte informatie over kredietoverschrijvingen tussen begrotingsonderdelen”. Het geeft ook een overzicht van „de verwezenlijking van de doelstellingen van het begrotingsjaar overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer” en voorts van „de financiële situatie en de gebeurtenissen die een belangrijke invloed hebben gehad op de activiteiten van het begrotingsjaar”.

In dit kader geeft hoofdstuk 2 van het onderhavige verslag een algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering in 2015, en gaat hoofdstuk 3 nader in op de ontwikkeling van de begrotingsonderdelen per hoofdstuk van de begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het „Hof” genoemd). Ten slotte zijn in de bijlagen tabellen met cijfergegevens opgenomen die gedetailleerde informatie bevatten (zowel totaalbedragen als bedragen per dienst) over diezelfde begrotingsuitvoering 2015.

| Wat de eigenlijke rechtsprekende activiteit betreft, wordt de lezer verwezen naar het jaarverslag 2015 van het Hof, dat te raadplegen is op de internetsite Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) en dat niet alleen een volledige analyse bevat van de activiteiten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, maar ook gedetailleerde statistieken met betrekking tot elk van die drie rechterlijke instanties. |
| --- |

Wat de eigenlijke rechtsprekende activiteit betreft, wordt de lezer verwezen naar het jaarverslag 2015 van het Hof, dat te raadplegen is op de internetsite Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000) en dat niet alleen een volledige analyse bevat van de activiteiten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, maar ook gedetailleerde statistieken met betrekking tot elk van die drie rechterlijke instanties.

Zoals uit die statistieken blijkt, kende de instelling in 2015 een uitzonderlijk intensieve rechterlijke activiteit. Bij de drie rechterlijke instanties van het Hof van Justitie zijn in het voorbije jaar in totaal 1 711 zaken ingediend. Nooit eerder in de geschiedenis van de instelling werden op één jaar tijd zo veel zaken ingediend. De toename deed zich vooral voor bij het Hof van Justitie, aangezien bij die rechterlijke instantie de symbolische grens van 700 ingediende zaken voor het eerst overschreden is. Ook de jaarlijkse productiviteit van de instelling heeft overigens een ongekend hoog niveau bereikt (in 2015 zijn er 1 755 zaken afgedaan). Tot slot zijn de statistieken betreffende de duur van de procedures erg gunstig.

De goedkeuring van de hervorming van het gerechtelijk bestel van de Unie door de wetgever van de Unie (na een wetgevingsprocedure die in 2011 was ingeleid) vormde een van de belangrijkste gebeurtenissen van het begrotingsjaar 2015. Die hervorming zal de instelling immers in staat stellen om, dankzij een verdubbeling van het aantal rechters in het Gerecht (een proces dat in drie fasen verloopt en in 2019 zal zijn voltooid), niet alleen de stijging van het aantal zaken op te vangen, maar ook haar opdracht ten opzichte van de justitiabelen te vervullen, met inachtneming van de doelstelling alle zaken op kwaliteitsvolle en doeltreffende wijze te behandelen. Deze structurele hervorming is gepaard gegaan met de opstelling van een nieuw Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Dit Reglement, dat op 1 juli 2015 in werking is getreden, zal de capaciteit van het Gerecht om de zaken binnen een redelijke termijn te behandelen met inachtneming van de vereisten van een eerlijk proces, versterken.

Naast de wetgevingshandelingen die zijn vastgesteld om de toename van de gerechtelijke activiteit van het Hof het hoofd te bieden, is het Hof alle mogelijke wegen blijven bewandelen die het in staat stellen zo goed mogelijk zijn hoofddoelstelling te verwezenlijken, te weten de zaken snel en kwaliteitsvol behandelen. De speerpunten van de in dat kader doorgevoerde hervormingen betreffen alle activiteitendomeinen: verbetering van het regelgevend kader en de werkmethoden van de rechterlijke instanties, strikte afbakening van de vereisten van de volledige meertaligheid (die noodzakelijk is om met de partijen te kunnen communiceren in de procestaal en ervoor te zorgen dat de rechtspraak in elke lidstaat wordt verspreid) en vermindering van het relatieve gewicht van de horizontale diensten teneinde de werkcapaciteit van de kabinetten en — in de mate van het mogelijke — van de diensten waarvan de taken het nauwst verbonden zijn met de rechtsprekende taak, op peil te kunnen houden.

Het is van belang om te beklemtonen dat het Hof reeds grote efficiëntiewinst heeft gerealiseerd dankzij de gecoördineerde inspanningen van de rechterlijke instanties en alle ondersteunende diensten. Daardoor is het aantal afgedane zaken met 57 % gestegen in de periode 2007-2015, terwijl de stijging van het aantal personeelsleden bij de ondersteunende diensten uiterst beperkt is gebleven in diezelfde periode (+4,4 % indien rekening wordt gehouden met de toetreding van Kroatië en een stijging met minder dan 1 % indien geen rekening wordt gehouden met die toetreding).

Bepaalde ondersteunende diensten staan evenwel onder zware druk doordat de gerechtelijke activiteit blijft toenemen en doordat het Hof het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer uitvoert, op grond waarvan het personeelsbestand met 5 % moet worden verminderd in de periode 2013-2017. Bijgevolg waren specifieke kredietverhogingen nodig (in het onderhavige verslag worden deze in detail toegelicht) om te vermijden dat zich op het domein van de vertaling bottlenecks zouden vormen die de behandeling van de zaken zouden kunnen vertragen, en om de voor infrastructuur verantwoordelijke diensten in staat te stellen de delicater geworden veiligheidssituatie het hoofd te bieden.

Wat ten slotte het vastgoed betreft, was de renovatie van de bijgebouwen (gebouwen Erasmus, Thomas More en bijgebouw C) reeds in het begrotingsjaar 2013 binnen de gestelde termijnen en binnen het geplande budget afgerond, waardoor twee gebouwen die voordien werden gehuurd, konden worden verlaten. Thans gaat het Hof voort met het project inzake de vijfde uitbreiding van zijn gebouwen, dat door de twee takken van de begrotingsautoriteit is goedgekeurd (2) en dat het mogelijk zal maken om tegen 2019 alle personeelsleden van het Hof op dezelfde site samen te brengen (en het laatste nog gehuurde gebouw te verlaten), waardoor de efficiëntie van de diensten verder kan worden verhoogd.

2.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING 2015

2.1.   Ontvangsten

De ontvangsten van het Hof voor het begrotingsjaar 2015 werden geraamd op 44 856 000 EUR.

Zoals uit tabel 1 hieronder blijkt, bedragen de vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2015 49 510 442 EUR en liggen zij dus 10,4 % hoger dan geraamd.

Tabel 1

Ramingen van ontvangsten en vastgestelde rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Raming van de ontvangsten 2015 | Vastgestelde rechten 2015 | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie |

(in EUR)

Titel

Raming van de ontvangsten 2015

Vastgestelde rechten 2015

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

0,00

878 859,46

1,78

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00

110,38

Deze tabel laat zien dat de ontvangsten uit vastgestelde rechten van titel 4 (voornamelijk inhouding van belastingen en sociale bijdragen op de bezoldigingen van de leden en het personeel) meer dan 98 % van de totale ontvangsten uitmaken, terwijl de ontvangsten van de andere titels minder dan 2 % van dat totaal vormen.

De bijlagen I en II leveren aanvullende cijfergegevens over het geheel van de inkomstenstromen (ontvangsten-overgedragen rechten, ontvangsten-vastgestelde rechten en ontvangsten-verzamelde rechten).

Wat de ontvangsten uit overgedragen rechten van het vorige begrotingsjaar betreft, blijkt uit tabel 2 hieronder dat de ontvangsten van titel 4 het grootste deel van de in 2015 geïnde ontvangsten uit overgedragen rechten uitmaken (84 %).

Tabel 2

Ontvangsten uit overgedragen rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van 2014 naar 2015 | Ontvangsten uit overgedragen rechten | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van 2014 naar 2015

Ontvangsten uit overgedragen rechten

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00

81,41

2.2.   Uitgaven

2.2.1.   Kredieten van het begrotingsjaar

De op de begroting van het Hof voor het begrotingsjaar 2015 opgevoerde kredieten voor uitgaven bedroegen 357 062 000 EUR.

Zoals uit de onderstaande tabel 3 blijkt, bedraagt de begrotingsuitvoering 353 701 351 EUR voor het begrotingsjaar 2015, wat overeenkomt met een zeer hoge bestedingsgraad van de definitieve kredieten (99 %, net als in 2014).

Zoals in hoofdstuk 3 nader wordt uiteengezet, was in het begrotingsjaar 2015 zowel de bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 als die van de kredieten van titel 2 zeer hoog (respectievelijk 99 % en 99,4 %, tegenover 99,2 % en 98,2 % in 2014).

In het algemeen moet worden vastgesteld dat net als in de vorige jaren bijna 75 % van de begroting van het Hof wordt besteed aan uitgaven inzake de leden en het personeel (uitgaven van titel 1) en dat de overige kredieten nagenoeg volledig worden besteed aan infrastructuuruitgaven (titel 2), met name op het gebied van vastgoed en informatica.

Tabel 3

Betalingsverplichtingen ten aanzien van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Kredieten van begrotingsjaar 2015 | Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2015 | % van het totaal |
| 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Kredieten van begrotingsjaar 2015

Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2015

% van het totaal

1 —

Aan de instelling verbonden personen

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 — | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 —

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 — | Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3 —

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 — | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10 —

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

Totaal

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00

99,06

De bijlagen III, IV bis en IV ter leveren aanvullende gedetailleerde cijfergegevens over het gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar 2015 (vergelijking met 2014 en specificatie van de uitvoering per begrotingsonderdeel en per dienst).

2.2.2.   Overgedragen kredieten

Onderstaande tabel 4 toont aan dat de van het begrotingsjaar 2014 naar het begrotingsjaar 2015 overgedragen kredieten, die in totaal 16 749 174 EUR bedroegen, voor een zeer groot deel zijn gebruikt, zoals ook het geval was in 2014 (88,4 % in 2015, tegenover 85 % in 2014).

Tabel 4

Gebruik van de overgedragen kredieten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van kredieten van 2013 naar 2015 | Betalingen uit overgedragen kredieten | Annuleringen |
| 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van kredieten van 2013 naar 2015

Betalingen uit overgedragen kredieten

Annuleringen

1 —

Aan de instelling verbonden personen

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 — | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 —

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 — | Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3 —

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 — | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10 —

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

Totaal

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00

88,41

11,59

Bijlage IV bis levert aanvullende gedetailleerde cijfergegevens over het gebruik van de kredieten die van het begrotingsjaar 2014 naar 2015 zijn overgedragen.

2.2.3.   Met bestemmingsontvangsten overeenkomende kredieten

Overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement kunnen bepaalde ontvangsten worden bestemd voor de financiering van specifieke uitgaven. Deze bestemmingsontvangsten vertegenwoordigen dus aanvullende kredieten die door de instelling kunnen worden gebruikt.

Onderstaande tabel 5 detailleert per hoofdstuk de bedragen van de bestemmingsontvangsten die van het ene naar het andere begrotingsjaar zijn overgedragen en de bestemmingsontvangsten die tijdens het begrotingsjaar zijn vastgesteld en geïnd. Uit deze tabel blijkt ook dat de bestemmingsontvangsten die zijn overgedragen van 2014 naar 2015, bijna volledig zijn gebruikt (97,5 %).

Tabel 5

Gebruik van de bestemmingsontvangsten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2014 naar 2015 | Bestemmingsontvangsten 2015 | Betalingen 2015 | Annulering van de niet-overdraagbare bestemmingsontvangsten 2014 | Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2015 naar 2016 |
| 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2014 naar 2015

Bestemmingsontvangsten 2015

Betalingen 2015

Annulering van de niet-overdraagbare bestemmingsontvangsten 2014

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2015 naar 2016

1 —

Aan de instelling verbonden personen

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 — | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 —

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 — | Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3 —

Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 — | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10 —

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

De kredieten van tijdens het begrotingsjaar 2015 vastgestelde bestemmingsontvangsten bedroegen 833 655 EUR, waarvan ongeveer 75 % uit de volgende inkomstenbronnen:

| — | ontvangsten uit de tenuitvoerlegging van een dienstenovereenkomst met het Publicatiebureau (244 636 EUR); |
| --- | --- |

—

ontvangsten uit de tenuitvoerlegging van een dienstenovereenkomst met het Publicatiebureau (244 636 EUR);

| — | opbrengst van de verkoop van de elektrische energie die met behulp van de zonnepanelen is opgewekt (133 945 EUR); |
| --- | --- |

—

opbrengst van de verkoop van de elektrische energie die met behulp van de zonnepanelen is opgewekt (133 945 EUR);

| — | boetes die zijn betaald in het kader van de uitvoering van een IT-contract (130 000 EUR); |
| --- | --- |

—

boetes die zijn betaald in het kader van de uitvoering van een IT-contract (130 000 EUR);

| — | terugbetaling van kosten in verband met de huur van gebouwen en terugbetaling van kosten door het personeel (zoals telefoonkosten of kosten inzake het openbaar vervoer) (87 942 EUR); |
| --- | --- |

—

terugbetaling van kosten in verband met de huur van gebouwen en terugbetaling van kosten door het personeel (zoals telefoonkosten of kosten inzake het openbaar vervoer) (87 942 EUR);

| — | terugbetaling van gerechtelijke kosten (20 553 EUR); |
| --- | --- |

—

terugbetaling van gerechtelijke kosten (20 553 EUR);

| — | uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (11 770 EUR). |
| --- | --- |

—

uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (11 770 EUR).

Bijlage V levert aanvullende gedetailleerde cijfergegevens over het gebruik van de bestemmingsontvangsten.

2.2.4.   Kredietoverschrijvingen

Zoals uit tabel 6 blijkt, heeft het Hof in de loop van het begrotingsjaar 2015 op grond van de artikelen 25 en 27 van het Financieel Reglement 18 kredietoverschrijvingen verricht, voor in totaal 10,3 miljoen EUR, te weten 2,9 % van de definitieve kredieten. Uit bijlage IV bis blijkt welke gevolgen deze overschrijvingen hadden voor elk van de begrotingsonderdelen.

Het grootste deel van deze kredietoverschrijvingen (7,4 miljoen EUR, zijnde 72 % van het totaalbedrag van alle in 2015 verrichte overschrijvingen) is aan de begrotingsautoriteit ter kennis gebracht overeenkomstig de artikelen 25, leden 1, 2 en 3, en 27, leden 3 en 4, van het Financieel Reglement.

Meer in het bijzonder ging het allereerst om een op het einde van het begrotingsjaar verrichte opruimingsoverschrijving van 5,2 miljoen EUR, die ertoe strekte de kredieten van twee begrotingsonderdelen van titel 2 te verhogen (post 2 0 0 0, „Huur”, met 4,7 miljoen EUR en post 2 1 0 0, „Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan”, met 0,5 miljoen EUR). Dankzij die overschrijving kon een gedeelte van de huur en de uitgaven voor IT-infrastructuur, die waren ingeschreven op titel 2 van de begroting 2016, worden betaald. Het doel bestond erin om binnen de begroting 2016 een soortgelijke speelruimte te creëren, zodat de uitgaven van titel 1 waarvoor in dit begrotingsjaar onvoldoende kredieten zijn uitgetrokken, zouden kunnen worden betaald (te weten 3,2 miljoen EUR voor de bezoldigingen, vanwege het verschil tussen de op 1 juli 2015 daadwerkelijk toegepaste salarisaanpassing, zijnde +2,4 %, en de door de Commissie bij de opstelling van de begroting 2016 naar voren geschoven hypothese van 1,2 %, alsook 2 miljoen EUR ter dekking van niet-recurrente uitgaven in verband met de komst van twaalf extra rechters bij het Gerecht, waarvoor de nodige kredieten waren ingeschreven op de begroting 2015, terwijl die rechters uiteindelijk pas in 2016 in functie zullen treden).

Wat de overige 2,2 miljoen EUR betreft, hebben de in de loop van het jaar bij de begrotingsautoriteit ingediende kredietoverschrijvingen de instelling in staat gesteld om te voorzien in onverwachte kredietbehoeften binnen titel 1 (0,5 miljoen EUR om de kredieten voor freelancevertaling te verhogen) en titel 2 (1,7 miljoen EUR, voornamelijk teneinde verschillende diensten van de instellingen te verhuizen om aldus de twaalf nieuwe rechters van het Gerecht te kunnen ontvangen, teneinde bepaalde machines van de reproductiedienst te vervangen, teneinde de netwerk- en telecommunicatie-infrastructuur te vervangen in het gebouwencomplex dat in 2008 in gebruik is genomen, alsook teneinde bepaalde informaticatoepassingen voor de verspreiding van de rechtspraak en de registratie van de post te verbeteren).

Tabel 6

Kredietoverschrijvingen

| (in EUR) |
| --- |
| Type overschrijving | Aantal overschrijvingen in 2015 | Totaalbedrag van de overschrijvingen |
| Van titel naar titel | 3 | 5 200 000,00 |
| Van hoofdstuk naar hoofdstuk | 5 | 2 208 000,00 |
| Van artikel naar artikel | 0 | 0,00 |
| Van post naar post | 10 | 2 922 417,72 |
| Totaal | 18 | 10 330 417,72 |

(in EUR)

Type overschrijving

Aantal overschrijvingen in 2015

Totaalbedrag van de overschrijvingen

Van titel naar titel

3

5 200 000,00

Van hoofdstuk naar hoofdstuk

5

2 208 000,00

Van artikel naar artikel

0

0,00

Van post naar post

10

2 922 417,72

Totaal

18

10 330 417,72

3.   BEGROTINGSUITVOERING 2015 PER HOOFDSTUK

3.1.   Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

Zoals uit tabel 7 hieronder blijkt, bedroeg de definitieve begrotingstoewijzing van titel 1 voor het begrotingsjaar 2015 266 662 500 EUR. Deze toewijzing vertegenwoordigt bijna 75 % van de totale begroting van het Hof. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 263 902 758 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge uitvoeringsgraad van 99 % (hetzelfde percentage als in 2014).

Tabel 7

Gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 1 | Kredieten van begrotingsjaar 2015 | Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2015 | Uitvoeringsgraad (in %) |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

(in EUR)

Titel 1

Kredieten van begrotingsjaar 2015

Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2015

Uitvoeringsgraad (in %)

1 0 —

Leden van de instelling

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 — | Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

Totaal

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 26 918 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 26 555 324 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge bestedingsgraad van 98,7 % (dezelfde bestedingsgraad als in 2014).

Dit hoofdstuk vertoonde een overschot van 1,6 miljoen EUR doordat het aantal leden waarvan het mandaat niet is verlengd, uiteindelijk aanzienlijk lager bleek te zijn dan bij de opstelling van de begroting 2015 was verwacht.

Een gedeelte van dat overschot (0,64 miljoen EUR) is gebruikt om de kredieten van post 1 4 0 6, „Externe dienstverlening op taalkundig gebied”, die valt onder hoofdstuk 1 4, te verhogen, wat nodig was omdat meer werd uitbesteed aan freelancers dan oorspronkelijk was geraamd, alsook om de kredieten van post 1 6 5 4, „Kinderdagverblijf”, die valt onder hoofdstuk 1 6, te verhogen, hetgeen noodzakelijk was omdat de uitgaven van deze post hoger bleken dan bij de opstelling van de begroting 2015 was verwacht. De rest van dat overschot (1 miljoen EUR) is gebruikt voor de in punt 2.2.4 hierboven reeds toegelichte opruimingsoverschrijving.

Tot slot moet in herinnering worden geroepen dat de kredieten ter financiering van de pensioenen van de voormalige leden van de drie rechterlijke instanties van de instelling sinds 1 januari 2015 zijn ingeschreven op de begroting van de Commissie, wat verklaart waarom de begrotingstoewijzing voor dit hoofdstuk 1 0 lager lag dan in 2014.

3.1.2.   Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 215 748 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 213 572 072 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge bestedingsgraad van 99 % (net als in 2014).

In het algemeen moet worden opgemerkt dat hoofdstuk 1 2, wat het aantal kredieten betreft, het belangrijkste hoofdstuk van de begroting van het Hof is (ongeveer 60 % van het totale budget). Het op het einde van het begrotingsjaar vastgestelde overschot is over het algemeen uiterst beperkt, gelet op het totale bedrag van deze kredieten en op de moeilijkheden om ongeveer twaalf maanden vooraf begrotingsramingen op te stellen aan de hand van een groot aantal onvermijdelijk benaderende schattingsparameters (stijgingspercentage van de bezoldigingen, aanwervingsritme of personeelsverloop, forfaitaire aftrek, ...).

Meer in het bijzonder houdt een gedeelte van het in 2015 vastgestelde overschot verband met het feit dat er meer mandaten van leden zijn verlengd dan was voorzien (zie het vorige punt), waardoor ook minder kabinetspersoneel is vervangen (referendarissen en assistenten die zijn aangesteld in tijdelijke ambten) en er dus minder inrichtingsvergoedingen (voor het nieuwe en het vertrekkende personeel) hoefden te worden uitgekeerd.

Een gedeelte van dit overschot is gebruikt voor de nabetaling van de salarissen van het personeel van de instelling (0,75 miljoen EUR), die moest worden verricht omdat de salarissen met ingang van 1 juli 2015 waren verhoogd met 2,4 % (terwijl bij de opstelling van de begroting 2015 was geraamd dat de verhoging 1,7 % zou bedragen).

Net als het geval was voor hoofdstuk 1 0, is voorts een ander gedeelte van dat overschot (0,9 miljoen EUR) gebruikt voor de in punt 2.2.4 reeds toegelichte opruimingsoverschrijving.

Het is van belang te benadrukken dat de bezettingsgraad van de ambten bij het Hof nog steeds op het erg hoge niveau van 98 % blijft. Het aantal vacante ambten bedraagt dus gemiddeld ongeveer 2 %, hetgeen overeenstemt met het normale personeelsverloop. Deze goede resultaten konden worden bereikt doordat alle diensten van het Hof een zeer actief aanwervingsbeleid voeren. Daardoor kan het aantal openstaande vacatures zo veel mogelijk worden beperkt, hoewel het onvermijdelijke en normale personeelsverloop steeds beperkingen meebrengt en hoewel het steevast moeilijker is om personeel aan te werven in Luxemburg, waar de kosten van levensonderhoud erg hoog zijn. Het lage aantal openstaande vacatures is ook een zeer goede indicator voor het feit dat de werklast van de diensten van het Hof hoog is, gelet op de ontwikkeling van de rechtsprekende activiteit gedurende de laatste jaren.

Tot slot analyseert het Hof de verschillen inzake besteding die bij de kredieten van hoofdstuk 1 2 worden vastgesteld om zijn methodologie op het gebied van raming van bezoldigingen en pensioenen steeds verder te verfijnen. Aldus zet het zich in om zijn resultaten inzake kredietbesteding zo veel mogelijk te verbeteren, zoals ook blijkt uit het feit dat de overschotten jaar na jaar aanzienlijk zijn gedaald.

3.1.3.   Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 18 654 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan voor 18 614 538 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van bijna 100 % (tegenover 99,25 % in 2014).

De definitieve kredieten van hoofdstuk 1 4 zijn voornamelijk geconcentreerd binnen twee begrotingsposten.

Een derde van de kredieten van dit hoofdstuk was ingeschreven op post 1 4 0 0, „Andere personeelsleden”, waarvan de kredieten in 2015 met 225 000 EUR zijn verhoogd. Het aantal te bezoldigen arbeidscontractanten was uiteindelijk weliswaar minder groot dan bij de opstelling van de begroting 2015 werd verwacht (143 fulltime-equivalents, terwijl uitgegaan was van 158 fulltime-equivalents), maar de rang/salaristrap van aanwerving binnen de vier groepen (groepen I, II, III en IV) was soms hoger dan het niveau waarvan bij de ramingen was uitgegaan, met name door de hogere kwalificatie van het te vervangen personeel of de impact van het carrièreverloop voor het personeel van de administratieve diensten. De bestedingsgraad van de definitieve kredieten van deze post bedroeg, net als in 2014, bijna 100 %.

De overige kredieten van dit hoofdstuk (ongeveer twee derde van de totale kredieten) waren ingeschreven op post 1 4 0 6, „Externe dienstverlening op taalkundig gebied”, en dienden om de prestaties van de freelancetolken en -vertalers te financieren. Deze kredieten zijn vrijwel helemaal opgebruikt.

In het algemeen heeft het beleid inzake middelenbeheer ten doel om, zowel wat vertaling als wat vertolking betreft, de interne middelen (statutaire ambten) optimaal te benutten, hoewel het beroep op extern personeel (freelancers) een onmisbare aanpassingsvariabele is om de vermindering van het aantal personeelsleden te kunnen opvangen in een context waarin de werklast blijft stijgen.

Ook heeft de toename van de door de rechterlijke instanties genomen maatregelen om het aantal te vertalen bladzijden te verminderen en het aantal terechtzittingen te beperken, een onmiddellijk effect gehad op het gebruik van de kredieten voor freelancevertalers en -tolken. Aangezien het aantal statutaire personeelsleden gelijk blijft of zelfs afneemt (ten gevolge van de inkrimping van het personeelsbestand die tussen 2013 en 2015 reeds heeft plaatsgevonden), geeft iedere toename van de werklast echter wel aanleiding tot een intensiever gebruik van de freelancekredieten, omdat de verplichtingen van de meertaligheid moeten worden nageleefd. Dat is noodzakelijk om met de partijen te kunnen communiceren in de procestaal en ervoor te zorgen dat de rechtspraak in elke lidstaat wordt verspreid.

Op het gebied van de vertolking hebben de maatregelen ter beperking van het aantal terechtzittingen met vertolking vruchten afgeworpen (dit aantal is immers gedaald van 717 in 2014 naar 628 in 2015, dus — 12,41 %), zodat minder vaak een beroep hoefde te worden gedaan op freelancetolken. Derhalve kon een overschot (van ongeveer 300 000 EUR) worden gerealiseerd dat is gebruikt om bij te dragen aan de voormelde verhoging van de kredieten van post 1 4 0 0 en aan de reeds vermelde opruimingsoverschrijving.

Wat het domein van de vertaling betreft, moesten in 2015 iets meer dan 1,1 miljoen bladzijden worden vertaald. Het aantal te vertalen bladzijden zou evenwel bijna 1,6 miljoen hebben bedragen zonder de vele maatregelen die de rechterlijke instanties hebben genomen om dit aantal te beperken, zoals onder meer selectieve publicatie van de rechtspraak, samenvatting van prejudiciële verzoeken, vermindering van de gemiddelde lengte van de conclusies en gedeeltelijke publicatie van bepaalde zeer lange beslissingen. Het aantal te vertalen bladzijden is met 1,4 % gestegen ten opzichte van 2014, terwijl het toen reeds sterk was gestegen (met ongeveer 20 %) ten opzichte van 2013. Derhalve was het, in de context van de vermindering van het personeelsbestand, noodzakelijk om vaker een beroep te doen op freelancevertalers, wat tot gevolg had dat de kredieten met 0,5 miljoen EUR moesten worden verhoogd en dat alle kredieten werden besteed (maximale bestedingsgraad van 100 %).

3.1.4.   Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 5 342 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan voor 5 160 825 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 96,6 % (vrijwel identiek aan de in 2014 vastgestelde bestedingsgraad van 96,8 %).

Twee posten van dit hoofdstuk vertegenwoordigen samen 79 % van de definitieve kredieten. Het gaat om post 1 6 1 2, „Bijscholing”, waarvan de uitvoeringsgraad 96 % bedroeg (tegenover 97 % in 2014), en om post 1 6 5 4, „Kinderdagverblijf”, waarvan de uitvoeringsgraad 100 % bedroeg in 2015 (net als in 2014).

Het bleek noodzakelijk om de kredieten van post 1 6 5 4, „Kinderdagverblijf”, te verhogen (middels een overschrijving van 142 000 EUR vanaf hoofdstuk 1 0), omdat ’s Hofs aandeel in de kosten van het door de Europese Commissie beheerde kinderdagverblijf voor 2015 was onderschat, alsook omdat de Europese Commissie het Hof heeft verzocht om bij te dragen in de schoolkosten van kinderen die naar een Europese school van het type 2 gaan.

3.2.   Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

Zoals uit tabel 8 hieronder blijkt, bedroeg de definitieve begrotingstoewijzing van titel 2 voor het begrotingsjaar 2015 90 345 500 EUR. Deze toewijzing vertegenwoordigt 25,3 % van de totale begroting van het Hof. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 89 768 210,19 EUR, wat impliceert dat de uitvoeringsgraad in 2015 zeer hoog lag (99,4 %, tegenover 98,2 % in 2014).

Tabel 8

Gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 2 | Kredieten van begrotingsjaar 2015 | Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2015 | Uitvoeringsgraad (in %) |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

(in EUR)

Titel 2

Kredieten van begrotingsjaar 2015

Betalingsverplichtingen van begrotingsjaar 2015

Uitvoeringsgraad (in %)

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 — | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Totaal

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 65 657 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 65 256 006 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge bestedingsgraad van 99,4 % (tegenover 98,4 % in 2014).

Deze kredieten zijn bestemd ter dekking van de uitgaven voor de huur, de aankoop en de dagelijkse werking van de verschillende gebouwen die door het Hof worden betrokken.

Meer in het algemeen streeft het Hof met zijn vastgoedbeleid twee grote doelstellingen na:

| — | ten eerste beoogt het al zijn diensten op één vestigingsplaats samen te brengen, om aldus zijn werking te optimaliseren; |
| --- | --- |

—

ten eerste beoogt het al zijn diensten op één vestigingsplaats samen te brengen, om aldus zijn werking te optimaliseren;

| — | ten tweede streeft het Hof, dat vroeger een huurbeleid voerde, sinds de definitieve vastlegging van zijn vestigingsplaats in Luxemburg (in 1992 besloten door de Europese Raad van Edinburgh) ernaar om eigenaar te worden van de gebouwen die het betrekt, net als de andere instellingen en in overeenstemming met de aanbevelingen van het Speciaal verslag van de Rekenkamer (nr. 2/2007 (3)), waarin de gunstige budgettaire gevolgen van een dergelijk beleid worden benadrukt. |
| --- | --- |

—

ten tweede streeft het Hof, dat vroeger een huurbeleid voerde, sinds de definitieve vastlegging van zijn vestigingsplaats in Luxemburg (in 1992 besloten door de Europese Raad van Edinburgh) ernaar om eigenaar te worden van de gebouwen die het betrekt, net als de andere instellingen en in overeenstemming met de aanbevelingen van het Speciaal verslag van de Rekenkamer (nr. 2/2007 (3)), waarin de gunstige budgettaire gevolgen van een dergelijk beleid worden benadrukt.

Elk jaar wordt aan de begrotingsautoriteit nadere informatie verschaft over het vastgoedbeleid van de instelling en over de stand van de aan de gang zijnde projecten. Dit gebeurt in een specifiek verslag dat haar uiterlijk op 1 juni wordt toegezonden.

De definitieve kredieten van de artikelen 2 0 0, „Gebouwen”, en 2 0 2, „Uitgaven in verband met de gebouwen”, vertegenwoordigen respectievelijk 75 % (49 308 000 EUR) en 25 % (16 349 000 EUR) van de totale kredieten van dit hoofdstuk.

Met de kredieten van artikel 2 0 0, „Gebouwen”, worden voornamelijk de huuruitgaven en de huurkoopvergoedingen gedekt.

De uitgaven van post 2 0 0 0, „Huur”, bedroegen 13,7 miljoen EUR, inclusief de extra kredieten (4,7 miljoen EUR) die op het einde van het begrotingsjaar naar deze post zijn overgeschreven door middel van de opruimingsoverschrijving, waarvan de doelstelling in punt 2.2.4 is toegelicht. De kredieten van deze post dienden enkel nog ter dekking van de huur van gebouw T, die zal worden opgezegd zodra het project inzake de vijfde uitbreiding van de gebouwen van het Hof is voltooid, wat voorzien is voor het jaar 2019.

De definitieve uitgaven van post 2 0 0 1, „Huurkoop”, bedroegen 32,4 miljoen EUR en komen hoofdzakelijk overeen met de vergoedingen die zijn verschuldigd krachtens de twee met de Luxemburgse autoriteiten gesloten overeenkomsten voor de verwerving, de renovatie en de bouw van de verschillende gebouwen van de hoofdvestiging van het Hof (ten eerste het gerenoveerde en uitgebreide Paleis, dat eind 2008 in gebruik is genomen, en ten tweede de gerenoveerde bijgebouwen). Op deze post zijn kredieten uitgespaard omdat de eind december 2014 geconsolideerde financieringstranches lager uitvielen dan geraamd en omdat ook de rentevoet aanmerkelijk lager bleek te zijn dan was verwacht bij de opstelling van de begrotingsraming 2015, die noodzakelijkerwijs conservatieve schattingen bevatte en reeds begin 2014 was gemaakt. Bijgevolg konden vanaf deze post de kredieten van hoofdstuk 2 3 (artikel 2 3 8, „Overige administratieve uitgaven”) worden verhoogd, teneinde de kosten te dekken voor de verhuizing van de verschillende diensten van de instelling met het oog op de ontvangst van de eerste twaalf extra rechters in de context van de uitbreiding van het Gerecht.

Wat de uitgaven van artikel 2 0 2, „Uitgaven in verband met de gebouwen”, betreft, moet worden vastgesteld dat deze 16 miljoen EUR bedroegen en vrijwel volledig overeenstemden met kosten voor schoonmaak/onderhoud, energieverbruik en veiligheid/toezicht, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gebouwen van het Hof. De bestedingsgraad van de kredieten van dit artikel bedroeg 98 % in 2015 (tegenover 94,2 % in 2014).

Wat allereerst post 2 0 2 2, „Schoonmaak en onderhoud”, betreft, moet worden opgemerkt dat de uitgaven van deze post met 7 % zijn gedaald ten opzichte van 2014 (7 131 245 EUR in 2015, tegenover 7 681 864 EUR in 2014). Die daling is hoofdzakelijk te verklaren doordat met ingang van 1 juni 2014 een nieuwe schoonmaakovereenkomst in werking is getreden, die voorziet in een lagere prijs voor de schoonmaakprestaties. Voorts daalden de kredieten van post 2 0 2 4, „Energieverbruik”, met ongeveer 13 % (2 105 000 EUR in 2015, tegenover 2 415 500 EUR in 2014), zowel door de voordeligere contractuele tarieven als door de gunstigere weersomstandigheden. Het overschot op deze twee posten is gebruikt om 1,29 miljoen EUR bij te dragen aan de hieronder vermelde verhoging van de kredieten voor veiligheid (0,6 miljoen EUR) en de verhoging van de informaticakredieten die dienden voor een snellere vervanging van de netwerkapparatuur (0,5 miljoen EUR), en tot slot ook aan de reeds vermelde opruimingsoverschrijving die op het einde van het begrotingsjaar is verricht (0,1 miljoen EUR).

Met betrekking tot dit artikel moet ook worden gewezen op de stijging van de kredieten van post 2 0 2 6, „Veiligheid van en toezicht op de gebouwen”, ten opzichte van 2014 (6 409 000 EUR in 2015, tegenover 5 694 205 EUR in 2014, dus + 12 %), die te verklaren is doordat na de terroristische feiten van vorig jaar uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Om ervoor te zorgen dat de kosten voor deze maatregelen, die bij de opstelling van de begroting niet waren voorzien, konden worden gefinancierd, dienden de kredieten met 0,6 miljoen EUR te worden verhoogd.

3.2.2.   Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en roerende goederen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 20 377 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 20 336 397 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge bestedingsgraad van bijna 100 % (net als in 2014).

De kredieten van hoofdstuk 2 1 zijn voor het grootste deel (87 %) bestemd voor uitgaven in verband met informatica (artikel 2 1 0). De rest is bedoeld voor uitgaven inzake meubilair (artikel 2 1 2), technisch materieel en technische installaties (artikel 2 1 4) en voertuigen (artikel 2 1 6).

In dit verband moet worden benadrukt hoe cruciaal de uitgaven van artikel 2 1 0, „Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie”, zijn voor de goede werking van alle activiteiten van het Hof, in de eerste plaats voor de rechtsprekende activiteit, maar ook voor de taalkundige en administratieve activiteiten.

Het Hof heeft niet alleen de belangrijke ontwikkelingen in verband met de digitalisering van de documentenstromen voortgezet (waaronder de regelmatige verbetering van de toepassing e-Curia en de elektronische Jurisprudentie), maar het is eveneens voortgegaan met de ontwikkeling en de verbetering van toepassingen voor de verschillende hierboven vermelde activiteiten van het Hof, teneinde de doeltreffendheid en de productiviteit van de rechterlijke instanties en de ondersteunende diensten te verhogen.

In die context was het dankzij twee kredietoverschrijvingen mogelijk om de aanvankelijk toegewezen informaticakredieten van artikel 2 1 0 (16 472 500 EUR) te verhogen, zodat bepaalde extra investeringen konden worden uitgevoerd tijdens het begrotingsjaar. Een eerste overschrijving van 746 000 EUR (vanaf titel 2 van de begroting) is in wezen gebruikt om de netwerk- en telecommunicatieapparatuur die in 2008 in het nieuwe Paleis was geïnstalleerd, versneld te vervangen en om twee informaticatoepassingen voor de verspreiding van de rechtspraak en de registratie van de post te verbeteren. Een tweede overschrijving van 500 000 EUR (vanaf titel 1 van de begroting) heeft het mogelijk gemaakt om met de kredieten 2015 reeds bepaalde uitgaven voor IT-infrastructuur te financieren die normaal gezien uit de begroting 2016 zouden worden betaald (meer bepaald ging het om de in punt 2.2.4 hierboven toegelichte opruimingsoverschrijving).

De bestedingsgraad van de drie andere artikelen van hoofdstuk 2 1 is in 2015 als volgt geëvolueerd: voor de kredieten van artikel 2 1 2, „Meubilair”, bedroeg hij 98,2 % (tegenover 94,3 % in 2014); voor de kredieten van artikel 2 1 4, „Technische installaties en technisch materieel”, 96,1 % (tegenover 98,8 % in 2014), en voor de kredieten van artikel 2 1 6, „Voertuigen”, 99,8 % (tegenover 96,9 % in 2014).

Met betrekking tot artikel 2 1 4, „Technische installaties en technisch materieel”, moet worden gewezen op de grote stijging van de uitgaven in 2015 (565 288 EUR in 2015, tegenover 249 415 EUR in 2014), die te verklaren is doordat de kredieten van dit artikel met 350 000 EUR zijn verhoogd (door middel van een overschrijving vanaf hoofdstuk 2 7, en meer bepaald post 2 7 4 1, „Publicaties van algemene aard”) teneinde bepaalde machines van de reproductiedienst van de instelling te kunnen vervangen.

3.2.3.   Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 1 683 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan voor 1 615 782 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 96 % (tegenover 91 % in 2014).

Allereerst moet worden opgemerkt dat de uitgaven van artikel 2 3 8, „Overige administratieve uitgaven”, sterk zijn gestegen in 2015 (802 751 EUR in 2015, tegenover 397 579 EUR in 2014). Die stijging valt volledig toe te schrijven aan de uitzonderlijke uitgaven voor de verhuizing van verschillende diensten van de instelling, die noodzakelijk was met het oog op de komst van de eerste twaalf nieuwe rechters en hun kabinetspersoneel in de context van de uitbreiding van het Gerecht. Voor de financiering van deze operatie is gebruikgemaakt van extra kredieten die vanaf hoofdstuk 2 0 waren overgeschreven (470 000 EUR).

Naast die bijzonderheid is het nuttig om erop te wijzen dat:

| — | de uitgaven van artikel 2 3 0, „Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, 638 618 EUR bedroegen in 2015 (uitvoeringsgraad van bijna 100 %, net als in 2014); |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 3 0, „Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, 638 618 EUR bedroegen in 2015 (uitvoeringsgraad van bijna 100 %, net als in 2014);

| — | de uitgaven van artikel 2 3 6, „Portokosten”, 154 000 EUR bedroegen (uitvoeringsgraad van 91,7 %, tegenover 79,3 % in 2014). De verklaring voor de aanzienlijke daling van de uitgaven van dit artikel (– 44,5 % ten opzichte van 2014) ligt hierin dat steeds meer gebruikgemaakt wordt van e-Curia (waardoor veel minder aangetekende brieven hoeven te worden verstuurd). |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 3 6, „Portokosten”, 154 000 EUR bedroegen (uitvoeringsgraad van 91,7 %, tegenover 79,3 % in 2014). De verklaring voor de aanzienlijke daling van de uitgaven van dit artikel (– 44,5 % ten opzichte van 2014) ligt hierin dat steeds meer gebruikgemaakt wordt van e-Curia (waardoor veel minder aangetekende brieven hoeven te worden verstuurd).

Ten slotte moet nog worden vermeld dat dit hoofdstuk ook onder meer kredieten bevat ter bevordering van een mobiliteitsbeleid dat de werknemers van het Hof ertoe aanzet om zich op milieuvriendelijke wijze te verplaatsen, zowel van en naar het werk als voor werkgerelateerde verplaatsingen tussen de verschillende gebouwen van de instelling. Dit budget (45 000 EUR in 2015) maakt het mogelijk om het akkoord met de stad Luxemburg voor het gebruik van het stadsbusnet door de werknemers van het Hof uit te voeren.

3.2.4.   Hoofdstuk 2 5 — Vergaderingen en conferenties

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 599 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 538 877 EUR (bestedingsgraad van 89,9 %, tegenover 95 % in 2014).

De daling van de bestedingsgraad is te verklaren doordat de uitgaven van dit hoofdstuk van nature altijd wat onzeker zijn. Zij worden immers grotendeels gebruikt ter financiering van protocollaire plechtigheden, officiële bezoeken van het Hof, congressen en studie- en kennismakingsbezoeken, waartoe het Hof niet altijd zelf het initiatief neemt en waarvan het de organisatie niet altijd zelf in handen heeft.

Wat de protocollaire activiteiten in 2015 betreft, hebben drie plechtige zittingen plaatsgehad (waaronder een zitting naar aanleiding van de gedeeltelijke vernieuwing van het Hof en het Gerecht), zijn 23 officiële bezoeken voorbereid en in goede banen geleid, heeft een delegatie van het Hof een buitenlands bezoek afgelegd en zijn twee conferenties gehouden.

Wat het beleid van het Hof inzake verwelkoming van bezoekers betreft, waren er congressen en ontmoetingen met nationale magistraten, die het Hof de mogelijkheid hebben geboden om de nationale rechters vertrouwd te maken met de werking van de instelling, het mechanisme van de prejudiciële verwijzing en de rechtspraktijk van de Europese Unie. Naast het „jaarlijkse magistratenforum”, dat in 2015 specifiek gericht was tot rechters in eerste aanleg en appelrechters en waarop 159 magistraten uit alle lidstaten van de Unie aanwezig waren, hebben in totaal 1627 deelnemers de 115 congresdagen bijgewoond.

Door voor een ruimer publiek studie- en kennismakingsbezoeken te organiseren (in 2015 ging het om 597 groepsbezoeken, met in totaal 12 586 deelnemers), heeft het Hof ook kunnen zorgen voor een betere informatieverstrekking aan de burgers over de rechterlijke instelling en de rechtspraak van de Europese Unie. De vastgestelde daling van het aantal bezoeken in 2015 (– 14 %) is te verklaren door de tragische gebeurtenissen in Parijs en de verhoging van het dreigingsniveau bij de instellingen, alsook door de uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen die het Hof heeft genomen.

3.2.5.   Hoofdstuk 2 7 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, die 2 028 000 EUR bedroegen, zijn in 2015 betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 2 021 149 EUR, wat neerkomt op een bestedingsgraad van 99,7 % (tegenover 91,8 % in 2014).

De kredieten van dit hoofdstuk zijn bestemd voor twee soorten uitgaven die ten volle bijdragen aan de rechtsprekende activiteit:

| — | de uitgaven van artikel 2 7 2, „Documentatie, bibliotheek en archivering”, die in 2015 1 384 899 EUR bedroegen (bestedingsgraad in 2015 van 100 %, tegenover 99,3 % in 2014). In het algemeen moet eraan worden herinnerd dat deze uitgaven een onmisbare investering zijn voor de goede werking van de drie rechterlijke instanties en de diensten van de instelling; |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 7 2, „Documentatie, bibliotheek en archivering”, die in 2015 1 384 899 EUR bedroegen (bestedingsgraad in 2015 van 100 %, tegenover 99,3 % in 2014). In het algemeen moet eraan worden herinnerd dat deze uitgaven een onmisbare investering zijn voor de goede werking van de drie rechterlijke instanties en de diensten van de instelling;

| — | de uitgaven van artikel 2 7 4, „Productie en verspreiding”, die 636 250 EUR bedroegen in 2015, en dus sterk daalden ten opzichte van 2014 (1 413 233 EUR). Met de kredieten van dit artikel worden hoofdzakelijk de kosten van de publicaties van het Hof in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) gedekt, alsook de kosten met betrekking tot de Jurisprudentie van de drie rechterlijke instanties van het Hof. Niet alleen komt de nauwe samenwerking met het Publicatiebureau van de Europese Unie het beheer van deze uitgaven sterk ten goede, de aanzienlijke daling van deze uitgaven is ook te verklaren door het feit dat op 1 april 2014 een gunstigere overeenkomst voor de productie van het PB in werking is getreden (waardoor de meerkosten van het hogere aantal gepubliceerde bladzijden konden worden gecompenseerd) en door het effect van de nieuwe publicatiewijze van de Jurisprudentie (elektronisch). Dankzij het overschot op dit artikel konden de kredieten van hoofdstuk 2 1 worden verhoogd, zoals hierboven reeds is vermeld. |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 2 7 4, „Productie en verspreiding”, die 636 250 EUR bedroegen in 2015, en dus sterk daalden ten opzichte van 2014 (1 413 233 EUR). Met de kredieten van dit artikel worden hoofdzakelijk de kosten van de publicaties van het Hof in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) gedekt, alsook de kosten met betrekking tot de Jurisprudentie van de drie rechterlijke instanties van het Hof. Niet alleen komt de nauwe samenwerking met het Publicatiebureau van de Europese Unie het beheer van deze uitgaven sterk ten goede, de aanzienlijke daling van deze uitgaven is ook te verklaren door het feit dat op 1 april 2014 een gunstigere overeenkomst voor de productie van het PB in werking is getreden (waardoor de meerkosten van het hogere aantal gepubliceerde bladzijden konden worden gecompenseerd) en door het effect van de nieuwe publicatiewijze van de Jurisprudentie (elektronisch). Dankzij het overschot op dit artikel konden de kredieten van hoofdstuk 2 1 worden verhoogd, zoals hierboven reeds is vermeld.

Daarnaast wordt nog steeds een klein gedeelte van de kredieten van artikel 2 7 4 gebruikt ter dekking van de kosten voor het uitgeven van het jaarverslag van het Hof, alsook voor informatiemateriaal (brochures, folders en ander multimediamateriaal) dat voor verschillende soorten bezoekers is bestemd. Deze uitgaven zijn in 2015 met 29,2 % gedaald ten opzichte van 2014, terwijl zij toen reeds met 4 % waren gedaald ten opzichte van 2013.

3.3.   Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

Hoofdstuk 3 7 — Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

De definitieve begrotingstoewijzing van titel 3 omvat enkel de kredieten van hoofdstuk 3 7 voor post 3 7 1 0, „Gerechtelijke kosten”. Voor het begrotingsjaar 2015 bedroegen die kredieten 54 000 EUR en waren betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 30 383 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 56,3 % (32,8 % in 2014).

Het gaat om uitgaven ter dekking van advocatenhonoraria en andere kosten die in het kader van de kosteloze rechtsbijstand ten laste van de instelling worden gebracht. Aangezien zij moeilijk te ramen zijn, verschilt de uitvoeringsgraad ervan sterk van jaar tot jaar.

3.4.   Titel 10 — Overige uitgaven

Hoofdstuk 10 — Overige uitgaven

Ingevolge een wijzigingsvoorstel dat het Europees Parlement bij de opstelling van de begroting 2015 had gedaan, is op dit hoofdstuk een bedrag van 2 miljoen EUR opgenomen als reserve om ervoor te zorgen dat de door het Hof eind 2014 voorgestelde verhoging van het aantal rechters bij het Gerecht zo snel mogelijk zou kunnen worden doorgevoerd zodra de wetgevende autoriteiten daartoe zouden besluiten (verwacht werd dat dit in 2015 zou gebeuren).

Deze autoriteiten hebben dit besluit echter pas helemaal op het einde van 2015 genomen, zodat de bedoelde versterking van het Gerecht pas in 2016 ten uitvoer kan worden gelegd.

De begroting 2016 bevat weliswaar de aanvullende lopende kredieten die als gevolg van deze versterking nodig zijn in een normaal werkingsjaar, maar niet de eenmalige meerkosten die deze operatie aanvankelijk meebrengt, aangezien deze laatste kosten reeds ingeschreven waren op de begroting 2015. Zoals in punt 2.2.4 is toegelicht, heeft de begrotingsautoriteit het voorstel van het Hof aanvaard om de voornoemde reserve van 2 miljoen EUR vrij te geven en over te schrijven naar hoofdstuk 2 0 (meer bepaald naar post 2 0 0 0, „Huur”), zodat hiermee reeds een gedeelte van de in 2016 verschuldigde huur van gebouw T zou kunnen worden betaald en er binnen de begroting 2016 een even grote speelruimte zou worden gecreëerd om de meerkosten te financieren waarmee de versterking van het Gerecht gepaard gaat.

---

(1)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)  Dit project is in juni 2011 ter kennis gebracht van de begrotingsautoriteit. De Raad heeft het goedgekeurd, en ook de begrotingscommissie van het Europees Parlement — die er eerst een gunstig voorlopig advies had over uitgebracht — heeft uiteindelijk in april 2015 een gunstig eindadvies gegeven op basis van aanvullende informatie die haar na de voltooiing van het gedetailleerde schetsplan was verstrekt.

(3)  PB C 148 van 2.7.2007, blz. 1.

---

BIJLAGE I

VERGELIJKING PER HOOFDSTUK VAN DE UITVOERING VAN DE ONTVANGSTEN 2015 IN VERHOUDING TOT DIE VAN 2014

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofd-stukken/Artikelen | Omschrijving | Vastgestelde rechten 2015 | Vastgestelde rechten 2014 | Verschil | Verschil in % |
| 4 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Diverse belastingen en inhoudingen | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregelingen | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Titel 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen) en onroerende goederen | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Titel 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Titel 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Algemeen totaal | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(in EUR)

Hoofd-stukken/Artikelen

Omschrijving

Vastgestelde rechten 2015

Vastgestelde rechten 2014

Verschil

Verschil in %

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Diverse belastingen en inhoudingen

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Bijdragen aan de pensioenregelingen

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Titel 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (leveringen) en onroerende goederen

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Diverse vergoedingen

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Titel 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Diverse ontvangsten

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Diverse ontvangsten

0,00

230,66

- 230,66

NA

Titel 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

Algemeen totaal

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

BIJLAGE II

SITUATIE VAN DE ONTVANGSTEN 2015 — VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdelen | Omschrijving | Oorspronkelijk budget | Vastgestelde rechten 2015 | Ingevorderde ontvangsten | Blijft in te vorderen |
| 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Titel 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Opbrengst van de verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| totaal hoofdstuk 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| totaal hoofdstuk 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Titel 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titel 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(in EUR)

Begrotingsonderdelen

Omschrijving

Oorspronkelijk budget

Vastgestelde rechten 2015

Ingevorderde ontvangsten

Blijft in te vorderen

4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

totaal hoofdstuk 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

totaal hoofdstuk 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Titel 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Opbrengst van de verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

totaal hoofdstuk 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

2,94

2,94

0,00

totaal hoofdstuk 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal hoofdstuk 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

totaal hoofdstuk 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

totaal hoofdstuk 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Titel 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal hoofdstuk 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titel 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotings-onderdelen | Omschrijving | Overdrachten van 2014 naar 2015 | Wijzigingen in de loop van 2015 | Totaal overdrachten van 2014 naar 2015 | Ontvangsten uit overgedragen rechten | Blijft in te vorderen |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Titel 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Opbrengst van de verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| totaal hoofdstuk 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totaal hoofdstuk 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titel 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Totaal | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(in EUR)

Begrotings-onderdelen

Omschrijving

Overdrachten van 2014 naar 2015

Wijzigingen in de loop van 2015

Totaal overdrachten van 2014 naar 2015

Ontvangsten uit overgedragen rechten

Blijft in te vorderen

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

totaal hoofdstuk 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Titel 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Opbrengst van de verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

totaal hoofdstuk 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal hoofdstuk 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

totaal hoofdstuk 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal hoofdstuk 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titel 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Totaal

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

BIJLAGE III

VERGELIJKING PER HOOFDSTUK VAN DE UITVOERING VAN DE KREDIETEN 2015 IN VERHOUDING TOT DIE VAN 2014

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofd-stukken | Omschrijving | Betalingsverplichtingen 2015 | Betalingsverplichtingen 2014 | Verschil | Verschil in % |
| 1 0 | Leden van de instelling | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Ander personeel en prestaties van derden | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Titel 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Vergaderingen en conferenties | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Titel 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Titel 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| Algemeen totaal | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(in EUR)

Hoofd-stukken

Omschrijving

Betalingsverplichtingen 2015

Betalingsverplichtingen 2014

Verschil

Verschil in %

1 0

Leden van de instelling

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Titel 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Vergaderingen en conferenties

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Titel 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Titel 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Algemeen totaal

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

BIJLAGE IV bis

DETAIL VAN DE UITVOERING VAN DE KREDIETEN 2015 (KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR EN VAN RECHTSWEGE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR)

| (in EUR) |
| --- |
| | Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar) | Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar) |
| Begrotingsonderdelen | Oorspronkelijk budget | Overmakingen | Definitieve kredieten van het begrotingsjaar | Betalingsverplichtingen | Betalingen | Beschikbaar op betalingsverplichting | Geannuleerde kredieten | Van rechtswege overgedragen kredieten Jaar N-1 | Betalingen uit overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) | (9) | (10) = (8) - (9) |
| 1 0 0 0 Salarissen en vergoedingen | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Dienstreizen | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Opleidingen | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 0 Leden van de instelling | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Betaalde overuren | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 2 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Andere personeelsleden | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 1 4 Ander personeel en prestaties van derden | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Bijscholing | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Dienstreizen | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Sociale dienst | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Medische dienst | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Restaurants en kantines | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Hoofdstuk 1 6 Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Titel 1 Aan de instelling verbonden personen | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Huur | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Huurkoop | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Oprichting van gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Energieverbruik | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Verzekeringen | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Hoofdstuk 2 0 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telecommunicatie | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Meubilair | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Technische installaties en technisch materieel | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Voertuigen | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Hoofdstuk 2 1 Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Financiële kosten | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Portokosten | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Overige administratieve uitgaven | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Hoofdstuk 2 3 Lopende huishoudelijke uitgaven | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Onthaal- en representatiekosten | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Conferenties, congressen en vergaderingen | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Dienst juridische informatica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 2 5 Vergaderingen en conferenties | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Publicatieblad | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Hoofdstuk 2 7 Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Titel 2 Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Gerechtelijke kosten | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 3 7 Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Titel 3 Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Voorzieningen | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserve voor onvoorziene uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titel 10 Overige uitgaven | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(in EUR)

Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar)

Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar)

Begrotingsonderdelen

Oorspronkelijk budget

Overmakingen

Definitieve kredieten van het begrotingsjaar

Betalingsverplichtingen

Betalingen

Beschikbaar op betalingsverplichting

Geannuleerde kredieten

Van rechtswege overgedragen kredieten Jaar N-1

Betalingen uit overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8)

(9)

(10) = (8) - (9)

1 0 0 0 Salarissen en vergoedingen

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Overbruggingstoelagen

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Dienstreizen

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Opleidingen

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 0 Leden van de instelling

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Salarissen en vergoedingen

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Betaalde overuren

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 2 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Andere personeelsleden

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 1 4 Ander personeel en prestaties van derden

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Bijscholing

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Dienstreizen

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Sociale dienst

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Medische dienst

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Restaurants en kantines

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Kinderdagverblijf

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Hoofdstuk 1 6 Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Titel 1 Aan de instelling verbonden personen

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Huur

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Huurkoop

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Oprichting van gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Schoonmaak en onderhoud

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Energieverbruik

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Verzekeringen

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Hoofdstuk 2 0 Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Aankoop en onderhoud van materieel en software en werkzaamheden daaraan

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud van software en systemen

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telecommunicatie

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Meubilair

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Technische installaties en technisch materieel

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Voertuigen

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Hoofdstuk 2 1 Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Financiële kosten

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Juridische kosten en schadevergoeding

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Portokosten

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Overige administratieve uitgaven

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Hoofdstuk 2 3 Lopende huishoudelijke uitgaven

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Onthaal- en representatiekosten

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Conferenties, congressen en vergaderingen

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Dienst juridische informatica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 2 5 Vergaderingen en conferenties

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Publicatieblad

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Hoofdstuk 2 7 Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Titel 2 Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Gerechtelijke kosten

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hoofdstuk 3 7 Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Titel 3 Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Voorzieningen

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserve voor onvoorziene uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titel 10 Overige uitgaven

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

BIJLAGE IV ter

UITVOERING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN PER DIENST

| (in EUR) |
| --- |
| Diensten | Definitieve kredieten van het begrotingsjaar | Betalingsverplichtingen |
| Algemene directie Personeel en financiën | | |
| Hoofdstuk 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| Hoofdstuk 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| Hoofdstuk1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| Hoofdstuk 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| Hoofdstuk 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| Hoofdstuk 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Totaal | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Algemene directie Infrastructuur | | |
| Hoofdstuk 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| Hoofdstuk 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| Hoofdstuk 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| Hoofdstuk 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| Hoofdstuk 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| Hoofdstuk 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Totaal | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Algemene directie Vertaling | | |
| Hoofdstuk 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Totaal | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Directie Tolken | | |
| Hoofdstuk 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Totaal | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Algemene directie Bibliotheek, onderzoek en documentatie | | |
| Hoofdstuk 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Totaal | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Directie Protocol en bezoeken | | |
| Hoofdstuk 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| Hoofdstuk 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| Hoofdstuk 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Totaal | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Directie Communicatie | | |
| Hoofdstuk 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| Hoofdstuk 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Totaal | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Andere diensten (griffies van de rechterlijke instanties en juridisch adviseur administratieve zaken) | | |
| Hoofdstuk 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| Hoofdstuk 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| Hoofdstuk 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| Hoofdstuk 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Totaal | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Algemeen totaal | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(in EUR)

Diensten

Definitieve kredieten van het begrotingsjaar

Betalingsverplichtingen

Algemene directie Personeel en financiën

Hoofdstuk 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

Hoofdstuk 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

Hoofdstuk1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

Hoofdstuk 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

Hoofdstuk 2 3

13 000,00

12 587,75

Hoofdstuk 2 5

9 000,00

8 500,00

Totaal

254 459 628,30

251 722 851,89

Algemene directie Infrastructuur

Hoofdstuk 1 4

121 500,00

101 462,60

Hoofdstuk 1 6

80 000,00

79 787,43

Hoofdstuk 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

Hoofdstuk 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

Hoofdstuk 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

Hoofdstuk 2 7

493 000,00

486 250,00

Totaal

88 365 000,00

87 849 315,22

Algemene directie Vertaling

Hoofdstuk 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

Totaal

9 744 500,00

9 740 875,47

Directie Tolken

Hoofdstuk 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

Totaal

1 880 000,00

1 880 000,00

Algemene directie Bibliotheek, onderzoek en documentatie

Hoofdstuk 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

Totaal

1 385 000,00

1 384 899,16

Directie Protocol en bezoeken

Hoofdstuk 2 1

3 000,00

0,00

Hoofdstuk 2 3

11 500,00

5 956,19

Hoofdstuk 2 5

497 000,00

441 117,78

Totaal

511 500,00

447 073,97

Directie Communicatie

Hoofdstuk 2 5

93 500,00

89 259,12

Hoofdstuk 2 7

150 000,00

150 000,00

Totaal

243 500,00

239 259,12

Andere diensten (griffies van de rechterlijke instanties en juridisch adviseur administratieve zaken)

Hoofdstuk 1 0

295 500,00

295 500,00

Hoofdstuk 1 6

103 371,70

103 368,70

Hoofdstuk 2 3

20 000,00

7 825,00

Hoofdstuk 3 7

54 000,00

30 382,67

Totaal

472 871,70

437 076,37

Algemeen totaal

357 062 000,00

353 701 351,20

---

BIJLAGE V

GEBRUIK VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN IN 2015

| (in EUR) |
| --- |
| | Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2014 naar 2015 | Bestemmingsontvangsten 2015 | Betalingen | Annulering van de niet-overdraagbare bestemmingsontvangsten 2014 | Overdracht van de bestemmingsontvangsten (1) van 2015 naar 2016 |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

(in EUR)

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2014 naar 2015

Bestemmingsontvangsten 2015

Betalingen

Annulering van de niet-overdraagbare bestemmingsontvangsten 2014

Overdracht van de bestemmingsontvangsten (1) van 2015 naar 2016

1 0 —

Leden van de instelling

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden (totaal) |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden (totaal)

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 — | Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |
| --- | --- |

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 — | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 — | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen |
| --- | --- |

3 7 —

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Totaal

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Volgens artikel 14, onder b), van het Financieel Reglement mogen interne bestemmingsontvangsten slechts één jaar worden overgedragen.

---