# Den Europæiske Unions C 143/2016

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 143 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 59. årgang22. april 2016 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 143

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang22. april 2016

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2016/C 143/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2 | 28 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2016/C 143/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

1

2016/C 143/02

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

6

2016/C 143/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 5

10

2016/C 143/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

14

2016/C 143/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

18

2016/C 143/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

21

2016/C 143/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

24

2016/C 143/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

28

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 143/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Titel 1 - I alt | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Titel 2 - I alt | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 083 700

15 083 700

Titel 1 - I alt

15 083 700

15 083 700

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

160 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

1 489 354

1 489 354

Titel 2 - I alt

160 100

1 489 354

1 649 454

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 243 800

1 489 354

16 733 154

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILITET | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 142 600 | | 142 600 |
| | Titel 2 - I alt | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Titel 3 - I alt | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | — | | — |
| 4 7 | ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

36 000

36 000

1 5

MOBILITET

24 000

24 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

603 900

603 900

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

497 800

45 000

542 800

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 150

36 150

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

54 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

142 600

142 600

Titel 2 - I alt

1 334 950

45 000

1 379 950

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 985 735

3 985 735

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 441 015

1 441 015

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 732 000

2 732 000

Titel 3 - I alt

8 158 750

8 158 750

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

—

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

p.m.

138 059

138 059

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

410 000

410 000

Titel 4 - I alt

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Bevilget | 2016 | Ændringsbudget nr. 1/2016 | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Lønklasse AD i alt | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Lønklasse AST i alt | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| AST/SC I alt | | | | | |
| I alt | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Kategori og lønklasse

2015

2016

31.12.2015

Bevilget

2016

Ændringsbudget nr. 1/2016

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Lønklasse AST i alt

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC I alt

I alt

40

42

42

–1

41

Besættelsen af to AD 13-stillinger pr. 31. december 2015 er i overensstemmelse med den afgørelse, der blev truffet af bestyrelsen den 5. november 2015 om at anvende artikel 38 i agenturets finansforordning.

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 24 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktansatte

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25

---

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/6

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 143/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Titel 1 - I alt | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 744 000 | | 744 000 |
| | Titel 3 - I alt | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | | 12 000 |
| | Titel 5 - I alt | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 250 000 | | 250 000 |
| | TILSAMMEN | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

13 692 000

13 692 000

Titel 1 - I alt

13 692 000

13 692 000

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

744 000

744 000

Titel 3 - I alt

744 000

744 000

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

Titel 5 - I alt

12 000

12 000

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

250 000

250 000

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

250 000

250 000

TILSAMMEN

14 698 000

14 698 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titel 1 - I alt | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Titel 2 - I alt | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Titel 3 - I alt | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | | | — | — |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | — | — | | | — | — |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 - I alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

ANDRE YDELSER

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SOCIALE YDELSER

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

Titel 1 - I alt

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

DATABEHANDLING

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

250 000

250 000

250 000

250 000

Titel 2 - I alt

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

FLERLANDEPROGRAM

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Titel 3 - I alt

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

—

—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

—

—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

—

—

Titel 10 - I alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/10

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 5

(2016/C 143/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 5 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Titel 2 - I alt | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TILSAMMEN | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 5

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Titel 2 - I alt

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

TILSAMMEN

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2015 | Ændringsbudget nr 5 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Titel 3 - I alt | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | TILSAMMEN | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 5

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 - I alt

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

UNDERSØGELSER

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Titel 3 - I alt

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

TILSAMMEN

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/14

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 143/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Titel 2 - I alt | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | TILSAMMEN | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Titel 2 - I alt

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

TILSAMMEN

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titel 1 - I alt | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titel 2 - I alt | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Titel 3 - I alt | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SAMARBEJDE, SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Titel 4 - I alt | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | TILSAMMEN | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

UDDANNELSE

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titel 1 - I alt

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

110 000

110 000

110 000

110 000

Titel 2 - I alt

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

UNDERSØGELSER

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Titel 3 - I alt

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SAMARBEJDE, SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

328 800

526 597

328 800

526 597

Titel 4 - I alt

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

TILSAMMEN

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/18

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 143/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | — | | — |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Titel 2 - I alt | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Titel 3 - I alt | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | | — |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

Titel 1 - I alt

—

—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

26 000 000

26 000 000

Titel 2 - I alt

26 000 000

26 000 000

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

695 879

150 000

845 879

Titel 3 - I alt

695 879

150 000

845 879

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

26 695 879

150 000

26 845 879

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Titel 3 - I alt | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 793 879

16 793 879

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

140 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

210 000

210 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

17 483 879

17 483 879

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 315 000

1 315 000

2 1

DATABEHANDLING

669 000

669 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

212 000

212 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

191 000

191 000

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

205 000

205 000

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

2 592 000

2 592 000

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

DRIFTSUDGIFTER

3 100 000

3 100 000

Titel 3 - I alt

6 620 000

150 000

6 770 000

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/21

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 143/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Titel 2 - I alt | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Titel 2 - I alt

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

39 134 135

– 284 069

38 850 066

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Titel 1 - I alt | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 812 000 | | 812 000 |
| | Titel 2 - I alt | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Titel 3 - I alt | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | TILSAMMEN | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

27 507 015

27 507 015

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 273 970

1 273 970

Titel 1 - I alt

28 780 985

28 780 985

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

2 200 000

2 200 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

1 997 000

1 997 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

812 000

812 000

Titel 2 - I alt

5 009 000

5 009 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Titel 3 - I alt

5 344 150

– 284 069

5 060 081

TILSAMMEN

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/24

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 143/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Titel 1 - I alt | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 161 070 | | 161 070 |
| | Titel 2 - I alt | 161 070 | | 161 070 |
| | TILSAMMEN | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 534 500

–16 124

8 518 376

Titel 1 - I alt

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

161 070

161 070

Titel 2 - I alt

161 070

161 070

TILSAMMEN

8 695 570

–16 124

8 679 446

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 277 700 | | 277 700 |
| | Titel 1 - I alt | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 192 853 | | 192 853 |
| | Titel 2 - I alt | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Titel 3 - I alt | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | TILSAMMEN | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

277 700

277 700

Titel 1 - I alt

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 008 500

1 008 500

2 2

UDGIFTER TIL IKT

210 000

210 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

192 853

192 853

Titel 2 - I alt

1 411 353

1 411 353

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 286 910

2 286 910

Titel 3 - I alt

2 286 910

2 286 910

TILSAMMEN

8 695 570

–16 124

8 679 446

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| I alt AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 2 |
| I alt | — | — | 15 | 13 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

I alt AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

2

I alt

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 143/28

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 143/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Titel 1 - I alt | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 0,— | | 0,— |
| | Titel 2 - I alt | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 0,— | | 0,— |
| | Titel 3 - I alt | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | 0,— | | 0,— |
| | Titel 9 - I alt | 0,— | | 0,— |
| | TILSAMMEN | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

57 000 000

57 000 000

Titel 1 - I alt

57 000 000

57 000 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

0,—

0,—

Titel 2 - I alt

0,—

0,—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

0,—

0,—

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERVE

9 0

RESERVE

0,—

0,—

Titel 9 - I alt

0,—

0,—

TILSAMMEN

11 836 919 625

11 836 919 625

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2016 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| | Titel 1 - I alt | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 440 000 | | 440 000 |
| | Titel 2 - I alt | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SRB'S AKTIVITETER | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Titel 3 - I alt | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | — | | — |
| | Titel 9 - I alt | — | | — |
| | TILSAMMEN | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

2 305 000

2 305 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

45 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

UDDANNELSE

410 000

410 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

585 000

585 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

Titel 1 - I alt

25 235 000

25 235 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 415 800

5 415 800

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 085 000

1 085 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

873 000

873 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

440 000

440 000

Titel 2 - I alt

12 801 000

12 801 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SRB'S AKTIVITETER

18 964 000

18 964 000

Titel 3 - I alt

18 964 000

18 964 000

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

Titel 4 - I alt

11 799 919 625

11 799 919 625

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

—

—

Titel 9 - I alt

—

—

TILSAMMEN

11 856 919 625

11 856 919 625

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| AD i alt | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| AST/SC i alt | — | 24 | — | 17 | — | — |
| I alt | — | 230 | — | 122 | — | — |
| I alt | — | 230 | — | 122 | — | — |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

AD i alt

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

AST/SC i alt

—

24

—

17

—

—

I alt

—

230

—

122

—

—

I alt

—

230

—

122

—

—

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2016 | Ændringsbudget nr. 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | | |
| AG III | 3 | –3 | 0 |
| AG II | 3 | –3 | 0 |
| AG I | — | | |
| AG i alt | 6 | 0 | 0 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 | 10 | 25 |
| I alt | 21 | 4 | 25 |

Kontraktansatte

2016

Ændringsbudget nr. 2

2016

AG IV

—

AG III

3

–3

0

AG II

3

–3

0

AG I

—

AG i alt

6

0

0

Udstationerede nationale eksperter

15

10

25

I alt

21

4

25

---