# Официален вестник C 113/2016

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 113 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5930 март 2016 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 113

Издание на български език

Информация и известия

Година 5930 март 2016 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2016/C 113/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2016 година | 1 |
| 2016/C 113/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година | 6 |
| 2016/C 113/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2016 година | 11 |
| 2016/C 113/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година | 18 |
| 2016/C 113/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година | 25 |
| 2016/C 113/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2016 година | 30 |
| 2016/C 113/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година | 35 |
| 2016/C 113/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година | 40 |
| 2016/C 113/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година | 45 |
| 2016/C 113/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година | 50 |
| 2016/C 113/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година | 55 |
| 2016/C 113/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година | 60 |
| 2016/C 113/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година | 65 |
| 2016/C 113/14 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година | 70 |
| 2016/C 113/15 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година | 74 |
| 2016/C 113/16 | Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година | 78 |
| 2016/C 113/17 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2016 година | 83 |
| 2016/C 113/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2016 година | 89 |
| 2016/C 113/19 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година | 94 |
| 2016/C 113/20 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година | 99 |
| 2016/C 113/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година | 103 |
| 2016/C 113/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2016 година | 107 |
| 2016/C 113/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2016 година | 112 |
| 2016/C 113/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016 година | 117 |
| 2016/C 113/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2016 година | 122 |
| 2016/C 113/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година | 126 |
| 2016/C 113/27 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2016 година | 131 |
| 2016/C 113/28 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година | 136 |
| 2016/C 113/29 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година | 140 |
| 2016/C 113/30 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година | 144 |
| 2016/C 113/31 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2016 година | 149 |
| 2016/C 113/32 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2016 година | 154 |
| 2016/C 113/33 | Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2016 година | 159 |
| 2016/C 113/34 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2016 година | 164 |
| 2016/C 113/35 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година | 169 |
| 2016/C 113/36 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година | 174 |
| 2016/C 113/37 | Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2016 година | 179 |
| 2016/C 113/38 | Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година | 186 |
| 2016/C 113/39 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2016 година | 191 |
| 2016/C 113/40 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година | 197 |
| 2016/C 113/41 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1 | 240 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

2016/C 113/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2016 година

1

2016/C 113/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

6

2016/C 113/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2016 година

11

2016/C 113/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

18

2016/C 113/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година

25

2016/C 113/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2016 година

30

2016/C 113/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година

35

2016/C 113/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

40

2016/C 113/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година

45

2016/C 113/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

50

2016/C 113/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

55

2016/C 113/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година

60

2016/C 113/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

65

2016/C 113/14

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година

70

2016/C 113/15

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година

74

2016/C 113/16

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година

78

2016/C 113/17

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2016 година

83

2016/C 113/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2016 година

89

2016/C 113/19

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година

94

2016/C 113/20

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година

99

2016/C 113/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година

103

2016/C 113/22

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2016 година

107

2016/C 113/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2016 година

112

2016/C 113/24

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016 година

117

2016/C 113/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2016 година

122

2016/C 113/26

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година

126

2016/C 113/27

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2016 година

131

2016/C 113/28

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

136

2016/C 113/29

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година

140

2016/C 113/30

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година

144

2016/C 113/31

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2016 година

149

2016/C 113/32

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2016 година

154

2016/C 113/33

Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2016 година

159

2016/C 113/34

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2016 година

164

2016/C 113/35

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година

169

2016/C 113/36

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година

174

2016/C 113/37

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2016 година

179

2016/C 113/38

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година

186

2016/C 113/39

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2016 година

191

2016/C 113/40

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година

197

2016/C 113/41

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

202

2016/C 113/42

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

207

2016/C 113/43

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 4

210

2016/C 113/44

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 3

214

2016/C 113/45

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

218

2016/C 113/46

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

222

2016/C 113/47

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

225

2016/C 113/48

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

230

2016/C 113/49

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

235

2016/C 113/50

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

240

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/01)

Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Дял 1 — Общо

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

10 043,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

10 043,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

15 691

13 947

0,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

460 258

498 613

509 070,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

100 000

400 000

600 000,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

575 949

912 560

1 109 070,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Дял 1 — Общо

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Дял 3 — Общо

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2014 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Общо | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Функционална група и степен

2015

2016

Длъжности, заети към 31 декември 2014 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Общо AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Общо AST

12

35

12

35

12

34

Общо

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/6

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година

(2016/C 113/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Дял 5 — Общо | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Дял 6 — Общо | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Дял 1 — Общо

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

15 000

1 706

0,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000

3 369

78,—

Дял 5 — Общо

17 000

134 155

55 872,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

172 000

367 846

695 445,—

Дял 6 — Общо

172 000

367 846

695 445,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | НАЕМ | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

365 000

356 904

376 330,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

158 000

190 110

114 430,—

Дял 1 — Общо

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

639 000

660 733

677 061,—

2 1

НАЕМ

22 000

21 176

21 255,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

652 000

634 637

727 640,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 000

16 305

18 666,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

67 000

69 051

65 227,—

Дял 2 — Общо

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Дял 3 — Общо

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни щатни бройки | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общо AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Общо | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Общ сбор | 95 | 97 | 99 |

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Общо AST

8

37

10

36

10

38

Общо

16

79

18

79

18

81

Общ сбор

95

97

99

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 14 | 14 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 15 | 15 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Общо FG

14

14

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

15

15

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/11

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2016 година

(2016/C 113/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Дял 1 — Общо

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

ВСИЧКО ОБЩО

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Дял 3 — Общо | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

5 000

4 669,—

Дял 1 — Общо

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

270 000

270 000

269 967,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

3 440,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

10 000

5 399,—

Дял 2 — Общо

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Дял 3 — Общо

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

ВСИЧКО ОБЩО

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 4 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Всичко AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 66 | 65 | 62 |
| Общо | 135 | 133 | 130 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Всичко AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Всичко AST

66

65

62

Общо

135

133

130

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Общо FG | 75 | 74 | 70 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 | 20 |
| Общо | 95 | 94 | 90 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Общо FG

75

74

70

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

20

Общо

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/18

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

(2016/C 113/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

189 000

199 000

125 000,—

Дял 1 — Общо

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

314,66

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

3 743,17

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Дял 1 — Общо | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Дял 2 — Общо | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 (1) | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | ОПЕРАЦИИ | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Дял 3 — Общо | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Дял 1 — Общо

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Дял 2 — Общо

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0 (1)

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

ОПЕРАЦИИ

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Дял 3 — Общо

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Неизплатени задължения преди 2016 г. | 219 000 | 219 000 | — |
| Бюджетни кредити 2016 г. | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Общо | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Поети задължения

Плащания

2016

2017

Неизплатени задължения преди 2016 г.

219 000

219 000

—

Бюджетни кредити 2016 г.

569 500

350 500

219 000

Общо

788 500

569 500

219 000

(2)   Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Неизплатени задължения преди 2016 г. | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Бюджетни кредити 2016 г. | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Общо | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Поети задължения

Плащания

2016

2017

Неизплатени задължения преди 2016 г.

1 380 000

1 380 000

—

Бюджетни кредити 2016 г.

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Общо

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Неизплатени задължения преди 2016 г. | 180 000 | 180 000 | — |
| Бюджетни кредити 2016 г. | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Общо | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Поети задължения

Плащания

2016

2017

Неизплатени задължения преди 2016 г.

180 000

180 000

—

Бюджетни кредити 2016 г.

761 000

581 000

180 000

Общо

941 000

761 000

180 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2015 | Длъжности, заети към 31 декември 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Общо | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Функционална група и степен

2016

2015

Длъжности, заети към 31 декември 2014 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

31

—

32

—

33

Общо

—

90

—

92

—

92

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2014 г. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Местни служители | 2 | 2 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 1 | 1 |
| Общо | 38,5 | 41,5 | 42 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2014 г.

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Общо FG

36,5

38,5

39

Местни служители

2

2

2

Длъжности за командировани национални експерти

0

1

1

Общо

38,5

41,5

42

Допълнителна информация за бюджета за 2016 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню„За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/25

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година

(2016/C 113/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Дял 1 — Общо | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Дял 2 — Общо | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Дял 5 — Общо | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Дял 6 — Общо | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Дял 9 — Общо | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Дял 1 — Общо

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Дял 2 — Общо

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

676 000

936 000

675 000,—

Дял 3 — Общо

676 000

936 000

675 000,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

90 000

78 000

172 519,—

Дял 5 — Общо

90 000

78 000

172 519,—

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Дял 6 — Общо

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

1 950 000

1 500 000

0,—

Дял 7 — Общо

1 950 000

1 500 000

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Дял 9 — Общо

1 000 000

1 050 000

974 830,—

ВСИЧКО ОБЩО

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Дял 1 — Общо | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Дял 2 — Общо | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Дял 3 — Общо | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

640 000

666 000

540 252,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

870 000

845 000

804 568,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

483 000

545 000

322 546,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

40 000

133 000

53 374,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Дял 1 — Общо

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

183 000

153 000

130 178,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

54 000

107 000

102 018,—

Дял 2 — Общо

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Дял 3 — Общо

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Общо AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Общо AST | 253 | 259 | 259 |
| Общо | 580 | 599 | 602 |

Функционална група и степен

Временни

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Общо AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Общо AST

253

259

259

Общо

580

599

602

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 116 | 146 | 145 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 18 | 34 | 40 |
| Общо | 134 | 180 | 185 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Общо FG

116

146

145

Длъжности за командировани национални експерти

18

34

40

Общо

134

180

185

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/30

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2016 година

(2016/C 113/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | 41 614 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

—

600 000

488 900,—

Дял 1 — Общо

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

210 000

150 000

0,—

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

—

2 500 000

0,—

Дял 2 — Общо

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

41 614

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

81 837,48

9 105,05

ВСИЧКО ОБЩО

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | — | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Дял 2 — Общо | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Дял 3 — Общо | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | РЕЗЕРВ | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

—

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Дял 2 — Общо

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Дял 3 — Общо

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

—

600 000

488 900,—

Дял 4 — Общо

—

600 000

488 900,—

5

РЕЗЕРВ

ВСИЧКО ОБЩО

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Всичко AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Сбор | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Краен сбор | 74 | 80 | 79 |

Функционална група и степен

2015

2016

31.12.2015

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Всичко AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

4

22

5

23

5

22

Сбор

10

64

13

67

12

67

Краен сбор

74

80

79

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 27 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 26 | 28 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Общо FG

25

27

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

26

28

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/35

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година

(2016/C 113/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Дял 3 — Общо | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Дял 2 — Общо

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Дял 3 — Общо

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

ВСИЧКО ОБЩО

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Дял 1 — Общо | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Дял 2 — Общо | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Дял 3 — Общо | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

700 000

700 000

615 397,19

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

170 000

130 000

95 665,43

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

450 000

400 000

329 140,96

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

15 000

12 818

3 448,37

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

885 000

903 400

904 447,55

Дял 1 — Общо

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

129 000

79 000

42 100,11

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

330 000

258 800

134 229,25

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

251 000

225 000

234 446,52

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

360 000

453 825

197 373,14

Дял 2 — Общо

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Дял 3 — Общо

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

ВСИЧКО ОБЩО

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Общо AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Краен сбор | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Общо AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

57

59

61

Краен сбор

—

—

—

186

190

194

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/40

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

(2016/C 113/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Дял 2 — Общо | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Дял 1 — Общо

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

1 641 766

658 138,—

Дял 2 — Общо

160 100

1 741 866

758 238,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

430,89

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

23 622,70

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Дял 2 — Общо | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Дял 3 — Общо | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 6 | ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | p.m. | p.m. | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

36 000

33 000

22 941,42

1 5

МОБИЛНОСТ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

603 900

608 505

551 519,55

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

497 800

640 800

374 249,74

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 150

28 450

220 033,83

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

54 500

34 500

52 085,30

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

142 600

114 500

116 289,54

Дял 2 — Общо

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Дял 3 — Общо

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

—

—

391 894,80

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Щатно разписание

| Категория и ранг | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Одобрени | 31.10.2015 | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Общо ранг AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Общо | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Категория и ранг

2014

2015

2016

31.12.2014

Одобрени

31.10.2015

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Общо ранг AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Общо

40

43

39

42

42

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти през 2016 г. (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 25 | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/45

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година

(2016/C 113/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Дял 3 — Общо | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Дял 5 — Общо | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Дял 9 — Общо | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Дял 1 — Общо

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

974 000

744 000

533 705,55

Дял 3 — Общо

974 000

744 000

533 705,55

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

112 000

12 000

4 688,27

Дял 5 — Общо

112 000

12 000

4 688,27

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

250 000

250 000

292 983,40

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

129 865,—

Дял 9 — Общо

250 000

250 000

422 848,40

ВСИЧКО ОБЩО

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Дял 1 — Общо | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Дял 2 — Общо | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Дял 3 — Общо | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | | | — | — | | |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | | — | — | | |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | | | — | — | | |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | | | — | — | | |
| | Дял 10 — Общо | | | — | — | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Дял 1 — Общо

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Дял 2 — Общо

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Дял 3 — Общо

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

—

—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

—

—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

A — Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Общо | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Общ сбор | 10 | 36 | 10 | 35 |

Функционална група и степен

2015

2016

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Общо

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор

6

27

6

26

Общ сбор

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/50

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2016/C 113/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Дял 1 — Общо | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Дял 4 — Общо | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Дял 1 — Общо

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Дял 3 — Общо

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

574 650

343 250

234 137,—

Дял 4 — Общо

574 650

343 250

234 137,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

1 247 450

11 140 962

0,—

Дял 5 — Общо

1 247 450

11 140 962

0,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

–4 949 712

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Дял 3 — Общо | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

108 500

105 100

92 720,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

309 400

280 530

249 232,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

82 400

91 250

85 500,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 000

1 660,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

79 600

173 900

678 986,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

296 200

290 400

294 608,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

188 600

212 800

140 142,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

23 000

24 000

9 385,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

126 000

122 500

84 489,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

75 000

30 000

34 425,—

Дял 2 — Общо

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

750 000

770 000

663 839,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Дял 3 — Общо

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

299 300

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

299 300

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Общо AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Общо AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Общо AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Общо AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

58

58

54

139

142

137

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 35 | 24 | 25,5 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 35 | 24 | 25,5 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Общо

35

24

25,5

Длъжности за командировани национални експерти s

0

0

0

Общо

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/55

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

(2016/C 113/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Дял 9 — Общо | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Дял 2 — Общо

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

0,—

376 772

289 148,83

Дял 9 — Общо

0,—

376 772

289 148,83

ВСИЧКО ОБЩО

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | | p.m. | |
| | Дял 1 — Общо | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | | p.m. | |
| | Дял 2 — Общо | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Дял 3 — Общо | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

100 000

114 000

24 721,60

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

200 000

200 000

192 762,16

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

350 000

378 000

285 291,68

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

372 000

372 000

321 264,11

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

900 000

675 000

608 592,63

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

5 000

4 438,43

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

Дял 1 — Общо

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

807 000

774 000

833 716,71

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

36 000

39 000

150 933,08

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

57 000

67 000

46 035,60

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

160 000

169 000

118 093,23

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

9 000

6 116,09

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

30 000

30 000

10 250,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

Дял 2 — Общо

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

РАВЕНСТВО

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

365 000

490 000

457 454,85

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

104 000

139 150

Дял 3 — Общо

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

ВСИЧКО ОБЩО

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Общо | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

26

27

27

Общо

—

—

—

74

73

75

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 33 | 29 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 9 | 9 |
| Общо | 42 | 38 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

33

29

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

42

38

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/60

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година

(2016/C 113/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Дял 1 — Общо | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Дял 1 — Общо

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Дял 2 — Общо

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

83 347

72 222,—

Дял 4 — Общо

—

83 347

72 222,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Дял 1 — Общо | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Дял 3 — Общо | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Дял 1 — Общо

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Дял 2 — Общо

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Дял 3 — Общо

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

ВСИЧКО ОБЩО

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Общо AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Общо | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| ОБЩ СБОР | 330 | 337 | 344 |

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Общо AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Общо AST

100

103

107

Общо

5

325

5

332

5

339

ОБЩ СБОР

330

337

344

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 120 | 125 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 15 |
| Общо | 140 | 140 |

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Общо FG

120

125

Длъжности за командировани национални експерти

20

15

Общо

140

140

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/65

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година

(2016/C 113/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Дял 2 — Общо | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Дял 2 — Общо

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

ВСИЧКО ОБЩО

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Дял 1 — Общо | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Дял 2 — Общо | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Дял 3 — Общо | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Дял 4 — Общо | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

ОБУЧЕНИЯ

310 000

310 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Дял 1 — Общо

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Дял 2 — Общо

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Дял 3 — Общо

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Дял 4 — Общо

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

ВСИЧКО ОБЩО

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Общо степен AD | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо степен AST | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Общ сбор | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Общо персонал | 202 | 207 | 210 |

Категория и степен

Длъжности

2016

2015

2014

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Общо степен AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо степен AST

—

63

—

63

—

64

Общ сбор

4

198

4

203

4

206

Общо персонал

202

207

210

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/70

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година

(2016/C 113/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Дял 1 — Общо | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Дял 3 — Общо | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Дял 5 — Общо | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Дял 6 — Общо | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Дял 1 — Общо

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Дял 2 — Общо

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Дял 3 — Общо

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Дял 4 — Общо

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

825 000

1 023 000

795 725,67

Дял 5 — Общо

825 000

1 023 000

795 725,67

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

150 000

310 000

125 382,16

Дял 6 — Общо

150 000

310 000

125 382,16

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

41 101 000

43 046 283

0,—

Дял 7 — Общо

41 101 000

43 046 283

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Дял 1 — Общо | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Дял 2 — Общо | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Дял 3 — Общо | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

—

p.m.

58 484,79

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

192 000

158 000

114 645,69

Дял 1 — Общо

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

206 000

221 000

575 185,92

Дял 2 — Общо

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

203 000

220 000

129 082,20

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 036 000

—

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

428 000

262 000

358 938,66

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

753 000

758 000

327 043,23

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

595 000

925 000

701 180,46

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

790 000

752 000

853 778,68

Дял 3 — Общо

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

17 876

845,31

Дял 4 — Общо

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

31 668 000

41 101 283

0,—

Дял 5 — Общо

31 668 000

41 101 283

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Общо AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Общ сбор | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Общо AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Общо AST

—

—

—

128

128

134

Общ сбор

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/74

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година

(2016/C 113/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Дял 2 — Общо | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Дял 1 — Общо

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

300 564

270 288

264 792,—

Дял 2 — Общо

300 564

270 288

264 792,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

616 379

916 313,28

Дял 3 — Общо

640 000

616 379

916 313,28

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

21 946

6 459,98

Дял 4 — Общо

p.m.

21 946

6 459,98

ВСИЧКО ОБЩО

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Дял 1 — Общо | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | ИКТ | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Дял 2 — Общо | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Дял 3 — Общо | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

195 000

356 509

187 295,80

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

218 000

140 980

179 699,19

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

654 000

911 137

997 082,07

Дял 1 — Общо

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

62 000

22 550

30 420,25

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

51 000

56 952

53 168,57

2 3

ИКТ

446 000

424 653

841 010,08

Дял 2 — Общо

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

734 000

836 823

775 162,65

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

392 564

408 267

307 658,14

3 6

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Дял 3 — Общо

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

ВСИЧКО ОБЩО

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Общо клас AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо клас AST | — | 16 | — | 14 |
| Общо персонал | — | 48 | — | 48 |

Функционална група и степен

2015

2016

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Общо клас AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо клас AST

—

16

—

14

Общо персонал

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/78

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година

(2016/C 113/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | — | — | |
| | Дял 1 — Общо | — | — | |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Дял 2 — Общо | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Дял 3 — Общо | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 1 — Общо

—

—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Дял 2 — Общо

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

695 879

732 000

708 200,—

Дял 3 — Общо

695 879

732 000

708 200,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

140 000

130 000

147 937,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

335 000

335 000

271 649,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

210 000

400 000

238 508,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

3 350,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

212 000

260 000

84 444,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

191 000

195 000

171 245,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

205 000

205 000

139 103,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

p.m.

p.m.

138 478,—

Дял 2 — Общо

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Дял 3 — Общо

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Общо | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

38

33

36

Общо

—

—

—

140

137

135

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 30 | 16 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 8 |
| Общо | 34 | 24 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Общо

30

16

Длъжности за командировани национални експерти

4

8

Общо

34

24

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/83

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2016 година

(2016/C 113/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 |
| ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Дял 9 — Общо | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Други

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Дял 9 — Общо

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Дял 2 — Общо | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

47 500

75 000

81 304,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

100 000

112 000

102 196,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

188 000

283 500

180 649,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

18 000

72 500

63 598,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

5 000

10 000

7 889,—

Дял 1 — Общо

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

255 567

237 683

613 154,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

53 500

65 500

88 704,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

82 700

113 000

98 955,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Дял 2 — Общо

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

225 000

268 000

397 104,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

105 500

150 500

90 420,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

400 000

464 000

457 575,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

83 963,—

Дял 3 — Общо

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Общо | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Общо персонал | 209 | 205 | 203 |

Функционална група и степен

Длъжности

2014

2015

2016

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Общо

—

209

—

205

—

203

Общо персонал

209

205

203

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Общо FG | 15 | 15 | 23 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 35 | 35 |
| Общо | 50 | 50 | 58 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Общо FG

15

15

23

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

35

Общо

50

50

58

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/89

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2016 година

(2016/C 113/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Дял 1 — Общо

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

88 125

48 682,—

Дял 2 — Общо

p.m.

88 125

48 682,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Дял 1 — Общо

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

619 000

317 000

330 766,—

Дял 2 — Общо

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Дял 3 — Общо

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

ВСИЧКО ОБЩО

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Общо | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Общо AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

29

29

28

Общо

—

—

—

110

110

108

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Общо FG | 347 | 336 | 336 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 347 | 336 | 336 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Общо FG

347

336

336

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

347

336

336

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/94

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година

(2016/C 113/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Дял 2 — Общо

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

47 050,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

47 050,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Дял 1 — Общо | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Дял 1 — Общо

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

812 000

291 867

177 491,—

Дял 2 — Общо

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Дял 3 — Общо

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Общо AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 19 | 15 |
| Общо | — | — | 108 | 97 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Общо AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

19

15

Общо

—

—

108

97

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 329 | 297 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 329 | 297 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Общо FG

329

297

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

329

297

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/99

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година

(2016/C 113/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Дял 2 — Общо | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Дял 1 — Общо

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

161 070

177 000

168 956,—

Дял 2 — Общо

161 070

177 000

168 956,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

277 700

226 560

242 600,—

Дял 1 — Общо

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

210 000

178 000

185 999,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

192 853

187 400

111 939,—

Дял 2 — Общо

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Дял 3 — Общо

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Междинен сбор A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | 2 | 2 |
| Краен сбор | — | — | 15 | 13 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Междинен сбор A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

2

2

Краен сбор

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/103

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година

(2016/C 113/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Дял 2 — Общо | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Дял 2 — Общо

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Дял 2 — Общо | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Дял 2 — Общо

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

ВСИЧКО ОБЩО

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Общо AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 113 | 102 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Общо AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Общо AST

5

5

Общ сбор

113

102

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/107

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Дял 1 — Общо

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

4 0

ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

1 650 700

300 000

0,—

Дял 4 — Общо

1 650 700

300 000

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | — | — | 0,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | ВРЕМЕННА ПОМОЩ | — | — | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Дял 2 — Общо | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | МИСИИ | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | ПЪТУВАНИЯ | 422 000 | | |
| 4 3 | ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ | 6 900 | | |
| 4 4 | МЕСТЕН ОФИС | 10 800 | | |
| 4 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ | 195 000 | | |
| 4 6 | ДРУГИ | — | | |
| 4 7 | НЕПРЕКИ РАЗХОДИ | 116 700 | | |
| 4 8 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 83 300 | | |
| 4 9 | ДАНЪЦИ | — | | |
| | Дял 4 — Общо | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

0,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

35 000

30 000

82 654,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

2 000

7 000

3 403,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

3 000

5 000

3 174,—

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

38 000

40 000

126 628,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

290 000

320 000

460 702,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

14 500

22 300

12 121,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

87 000

100 700

104 581,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

11 500

11 500

4 700,—

Дял 2 — Общо

441 000

494 500

708 732,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

234 000

242 961

216 925,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

940 000

702 239

574 755,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

—

86 125

0,—

3 5

МИСИИ

140 000

164 000

148 647,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

50 000

143 875

69 698,—

Дял 3 — Общо

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА

816 000

300 000

0,—

4 2

ПЪТУВАНИЯ

422 000

4 3

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ

6 900

4 4

МЕСТЕН ОФИС

10 800

4 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

195 000

4 6

ДРУГИ

—

4 7

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

116 700

4 8

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

83 300

4 9

ДАНЪЦИ

—

Дял 4 — Общо

1 650 700

300 000

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Общо A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Общ сбор | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Общо A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

11

11

Общ сбор

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/112

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2016/C 113/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Дял 9 — Общо | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

100 000

60 700,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

3 707 157

749 452,—

Дял 9 — Общо

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

ВСИЧКО ОБЩО

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС | 555 000 | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

286 000

76 861

87 490,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

500 000

374 000

217 814,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

70 000

4 594

1 439,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

20 000

671

2 157,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

163 000

177 000

270 971,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

825 000

815 000

553 614,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

80 000

73 000

40 362,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

515 000

409 000

345 374,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

674 000

466 000

311 874,—

Дял 2 — Общо

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

40 000

305 651

284 121,—

3 7

ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ

66 557 000

—

0,—

3 8

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС

555 000

—

0,—

Дял 3 — Общо

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

p.m.

2 987 739

506 199,—

Дял 4 — Общо

p.m.

2 987 739

506 199,—

ВСИЧКО ОБЩО

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Общо AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Общо | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Общо AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

69

—

70

—

54

Общо

—

225

—

227

—

152

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Общо | 106 | 91 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 86 | 86 |
| Общо | 192 | 177 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Общо

106

91

Длъжности за командировани национални експерти s

86

86

Общо

192

177

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/117

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016 година

(2016/C 113/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Дял 1 — Общо | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Дял 2 — Общо | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

РЕЗЕРВ

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Дял 1 — Общо

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Дял 2 — Общо

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 199 290

307 791

152 205,—

Дял 3 — Общо

2 199 290

307 791

152 205,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

177 057,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

177 057,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

724 627

1 820 488,—

Дял 5 — Общо

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

300 000

1 244 421,—

Дял 6 — Общо

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Дял 1 — Общо | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | — | — | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Дял 3 — Общо | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Дял 5 — Общо | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Дял 9 — Общо | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Дял 1 — Общо

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

—

—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Дял 2 — Общо

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Дял 3 — Общо

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Дял 4 — Общо

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Дял 5 — Общо

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Дял 9 — Общо

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

ВСИЧКО ОБЩО

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Общо AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Общо AST | 177 | 7 | 5 |
| Общо | 420 | 39 | 6 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Общо AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Общо AST

177

7

5

Общо

420

39

6

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/122

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2016 година

(2016/C 113/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Дял 1 — Общо

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

261 378

128 162

0,—

Дял 2 — Общо

261 378

128 162

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | ИКТ | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 176 000

818 000

588 586,—

Дял 1 — Общо

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

ИКТ

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

135 000

246 000

166 763,—

Дял 2 — Общо

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Дял 3 — Общо

1 597 000

1 026 000

649 542,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Общо AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 10 | 8 |
| Общо | — | — | 63 | 59 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Общо AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

10

8

Общо

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/126

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година

(2016/C 113/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Дял 2 — Общо | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Дял 2 — Общо

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

ВСИЧКО ОБЩО

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Дял 1 — Общо | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Дял 3 — Общо | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | — | — | 23 311,55 |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 23 311,55 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

19 900

63 140

9 970,56

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

40 000

37 650

41 370,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

28 700

25 450

24 999,88

1 5

ОБУЧЕНИЕ

72 200

92 500

58 920,—

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

149 000

156 300

206 814,04

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

9 300

10 300

9 141,31

Дял 1 — Общо

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

31 700

32 583

35 827,33

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

20 000

19 000

16 984,80

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

20 000

25 000

9 721,99

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

0,—

Дял 2 — Общо

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

180 000

252 900

155 700,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

115 000

115 000

120 000,—

3 2

СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

405 000

733 174

770 773,55

3 4

ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

120 000

361 500

482 107,43

3 5

ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ

603 000

585 900

366 480,49

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Дял 3 — Общо

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

—

23 311,55

Дял 4 — Общо

—

—

23 311,55

ВСИЧКО ОБЩО

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Общо | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Общо AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

6

6

7

Общо

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/131

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2016 година

(2016/C 113/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Дял 2 — Общо | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Дял 9 — Общо | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Дял 2 — Общо

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

—

—

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

0,—

Дял 4 — Общо

—

—

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

134 358,20

249 435,73

Дял 9 — Общо

—

134 358,20

249 435,73

ВСИЧКО ОБЩО

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Дял 1 — Общо | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Дял 2 — Общо | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Дял 3 — Общо | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Дял 1 — Общо

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

524 760

360 135

212 346,95

Дял 2 — Общо

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Дял 3 — Общо

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

ВСИЧКО ОБЩО

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Общо AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Общо | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Общо AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

10

10

10

Общо

—

—

—

163

157

139

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Общо | 514 | 492 | 409 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 514 | 492 | 409 |

Длъжности за договорно наети лица

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Общо

514

492

409

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

514

492

409

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/136

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година

(2016/C 113/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Дял 1 — Общо

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Дял 1 — Общо

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Дял 2 — Общо

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Общо AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Общо | | 53 | | 52 | | 51 |

Функционална група и степен

2014

2015

2016

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Общо AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Общо AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Общо

53

52

51

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/140

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година

(2016/C 113/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Дял 9 — Общо | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

1 614 670

25 000

182 342,—

Дял 9 — Общо

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

ВСИЧКО ОБЩО

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Дял 1 — Общо | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Дял 1 — Общо

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

224 500

171 770

121 241,—

Дял 2 — Общо

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Дял 3 — Общо

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

ВСИЧКО ОБЩО

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Общо за функционална група AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 112 | — | 108 |

Функционални групи и степени

2016

2015

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Общо за функционална група AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/144

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година

(2016/C 113/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Дял 9 — Общо | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

66 894

90 231,—

Дял 9 — Общо

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

ВСИЧКО ОБЩО

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Дял 1 — Общо | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

p.m.

p.m.

0,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

991 000

963 000

885 202,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

325 000

200 000

160 134,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

68 000

73 000

70 276,—

Дял 1 — Общо

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

760 000

582 000

470 811,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

443 500

260 000

274 271,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

554 000

497 500

266 363,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Дял 2 — Общо

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

100 000

90 000

85 186,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

0,—

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

500 000

0,—

Дял 3 — Общо

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

ВСИЧКО ОБЩО

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Общо AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Общо | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Общ сбор | 450 | 483 | 480 |

Функционални групи и степени

2014

2015

2016

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Общо AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

59

—

43

—

40

Общо

—

450

—

483

—

480

Общ сбор

450

483

480

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 24 | 29 |
| FG III | 76 | 82 | 82 |
| FG II | 16 | 19 | 19 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Total FG | 111 | 125 | 130 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 40 | 60 | 60 |
| Общо | 151 | 185 | 190 |

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2015

2016

FG IV

19

24

29

FG III

76

82

82

FG II

16

19

19

FG I

0

0

0

Total FG

111

125

130

Длъжности за командировани национални експерти

40

60

60

Общо

151

185

190

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/149

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 60 720 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | 60 720 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Дял 1 — Общо

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Дял 2 — Общо

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

60 720

0,—

Дял 9 — Общо

—

60 720

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

95 000

105 000

173 912,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

220 100

152 000

87 796,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

295 000

210 000

304 825,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

10 000

9 452,—

Дял 1 — Общо

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

310 000

271 000

282 817,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

150 000

107 000

712 788,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

169 000

187 000

105 861,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

170 000

181 500

171 242,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

115 000

141 292

99 040,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

290 000

260 000

251 411,—

Дял 2 — Общо

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

177 000

190 000

252 494,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

658 000

724 476

918 728,—

Дял 3 — Общо

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Общо AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Общо | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Общ сбор | 93 | 90 | 87 |

Функционални групи и степени

2016

2015

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Общо AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

14

—

14

—

14

Общо

—

93

—

90

—

87

Общ сбор

93

90

87

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 11 | 11 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 35 | 35 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 27 | 21 |
| Общо | 62 | 56 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

Общо FG

35

35

Длъжности за командировани национални експерти

27

21

Общо

62

56

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/154

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Дял 4 — Общо | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 22 915,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 22 915,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Дял 1 — Общо

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Дял 2 — Общо

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

646 011

553 905

506 235,—

Дял 4 — Общо

646 011

553 905

506 235,—

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

20 512,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

20 512,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

22 915,—

Дял 9 — Общо

—

—

22 915,—

ВСИЧКО ОБЩО

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ | — | — | 1 195 161,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

40 000

40 000

25 123,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

70 000

30 400

48 822,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

242 000

140 000

196 552,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

22 000

22 500

19 673,—

Дял 1 — Общо

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

991 776,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

79 000

146 000

161 481,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

248 000

230 500

210 717,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

381 000

302 000

183 925,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

10 000

361 897,—

Дял 2 — Общо

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА ИТ РЕШЕНИЯ

—

—

1 195 161,—

Дял 3 — Общо

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

ВСИЧКО ОБЩО

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Общо AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Общо AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Общо | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Общ сбор | 127 | 120 | 111 |

Функционални групи и степени

2016

2015

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Общо AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Общо AST

—

11

—

10

—

9

Общо

—

127

—

111

—

93

Общ сбор

127

120

111

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 | 14 |
| FG III | 12 | 12 | 8 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 31 | 31 | 22 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 31 | 31 | 26 |
| Общо | 62 | 62 | 48 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

2014

FG IV

19

19

14

FG III

12

12

8

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

31

31

22

Длъжности за командировани национални експерти

31

31

26

Общо

62

62

48

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/159

---

Отчет за приходите и разходите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
| 3 0 | ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ (*) |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Дял 2 — Общо

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

3 0

ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ (*)

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (*)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

3 515,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

3 515,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Дял 2 — Общо | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

46 000

133 769

78 495,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

201 000

226 700

204 990,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6 000

7 000

5 750,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

290 000

266 757

306 174,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 500

3 400

1 962,—

Дял 1 — Общо

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

85 405

80 991

82 905,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

81 900

156 012

70 426,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

21 000

10 440

20 911,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

46 900

37 819

30 439,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

21 300

17 377

15 104,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

4 000

11 131

2 884,—

Дял 2 — Общо

260 505

313 770

222 669,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПОДКРЕПА, НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ОЕРЕС)

822 000

750 377

668 203,—

Дял 3 — Общо

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Щатно разписание

| Категории и степени | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни постове | Временни постове | Постоянни длъжности | Временни постове | Постоянни постове | Временни постове |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Всичко AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Всичко AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Общо | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Общ сбор | 15 | 15 | 16 |

Категории и степени

2016

2015

2014

Постоянни постове

Временни постове

Постоянни длъжности

Временни постове

Постоянни постове

Временни постове

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Всичко AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Всичко AST

—

4

—

4

—

5

Общо

—

15

—

15

—

16

Общ сбор

15

15

16

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 | 3 |
| FG III | 1 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 8 | 8 | 6 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 6 |
| Общ сбор | 4 | 4 | 6 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Общо FG

8

8

6

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

6

Общ сбор

4

4

6

---

(*)  Прогнозни доброволни вноски от държавите-членки или от техните национални регулаторни органи (НРО). Тези вноски се използват за финансиране на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Органа и държавите-членки или техните НРО.

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/164

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Дял 3 — Общо | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Дял 4 — Общо | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Дял 6 — Общо | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Дял 1 — Общо

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Дял 2 — Общо

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Дял 3 — Общо

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

446 968

402 076

424 853,—

Дял 4 — Общо

446 968

402 076

424 853,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

20 748

20 095,—

Дял 6 — Общо

—

20 748

20 095,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

2 461 199

2 708 547

0,—

Дял 7 — Общо

2 461 199

2 708 547

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

354 000

325 530

289 203,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

405 000

383 000

390 438,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

340 000

415 000

484 991,—

Дял 1 — Общо

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

24 000

160 308,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

14 000

9 036

12 008,—

Дял 2 — Общо

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

140 000

90 000

221 469,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО

—

137 000

121 789,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

200 000

900

305 475,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

517 095

635 769

398 423,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

900 000

631 378

852 164,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

590 000

394 000

375 557,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

500 000

357 500

364 194,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

370 000

100 000

874 483,—

Дял 3 — Общо

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

300 000

700 000

0,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

2 315 647

2 400 000

0,—

Дял 4 — Общо

2 615 647

3 100 000

0,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Общо AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Общ сбор | 140 | 137 | 133 |

Функционални групи и степени

2016

2015

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Общо AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

140

—

137

—

133

Общ сбор

140

137

133

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 24 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Общо FG | 44 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 |
| Общо | 65 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

Общо FG

44

Длъжности за командировани национални експерти

21

Общо

65

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/169

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година

(2016/C 113/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | — | — | 0,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Дял 9 — Общо | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

—

0,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

708 000

415 000

692 000,—

Дял 9 — Общо

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

156 626

164 535

85 539,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

50 000

30 000

38 666,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

42 744

39 200

23 919,—

Дял 1 — Общо

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

981 713

902 600

948 848,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

350 370

343 500

331 445,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

280 421

298 800

227 294,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

885 776

818 083

772 749,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

195 490

159 500

143 748,—

Дял 2 — Общо

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

25 600

25 600

12 175,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

265 000

336 000

216 042,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

256 000

256 000

108 630,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

70 500

70 500

30 920,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

6 000

8 000

5 000,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Дял 3 — Общо

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Общо AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Общо | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Общо AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

15

15

15

Общо

—

—

—

69

54

54

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 9 | 5 |
| FG II | 7 | 6 | 1 |
| FG II (краткосрочни) | 7 | 6 | 5 |
| Общ сбор | 30 | 21 | 11 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 8 | 12 |
| Общ сбор | 34 | 29 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

2014

FG IV

16

9

5

FG II

7

6

1

FG II (краткосрочни)

7

6

5

Общ сбор

30

21

11

Длъжности за командировани национални експерти

4

8

12

Общ сбор

34

29

23

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/174

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година

(2016/C 113/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Дял 2 — Общо | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Дял 2 — Общо

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

4 520 083

5 665 493

0,—

Дял 3 — Общо

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

1 560 000

1 560 000,—

Дял 4 — Общо

—

1 560 000

1 560 000,—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

7 332,96

8 195,39

Дял 5 — Общо

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Дял 6 — Общо

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Дял 9 — Общо

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Дял 1 — Общо | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Дял 2 — Общо | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

КОМАНДИРОВКИ

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

ОБУЧЕНИЕ

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Дял 1 — Общо

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Дял 2 — Общо

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Дял 3 — Общо

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Общ сбор | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

4

5

Общ сбор

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/179

---

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Дял 1 — Общо | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Дял 2 — Общо | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Дял 1 — Общо

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Дял 2 — Общо

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Дял 3 — Общо

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Дял 1 — Общо | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Дял 2 — Общо | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

ОБУЧЕНИЕ

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

СТАЖОВЕ

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Дял 1 — Общо

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Дял 2 — Общо

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Общо AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Общо | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Общ сбор | 283 | 262 | 262 |

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Общо AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

15

27

16

26

18

26

Общо

55

228

56

206

62

200

Общ сбор

283

262

262

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 106 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 180 | 180 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 184 | 184 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Общо FG

180

180

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

184

184

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/186

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Дял 2 — Общо

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

324 025

335 349,—

Дял 3 — Общо

p.m.

324 025

335 349,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

166 628

661 781,—

Дял 4 — Общо

p.m.

166 628

661 781,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

5 833

10 845,—

Дял 5 — Общо

p.m.

5 833

10 845,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO) | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO |
| 4 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Дял 1 — Общо

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Дял 2 — Общо

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO)

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Дял 3 — Общо

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO

4 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Дял 4 — Общо

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

ВСИЧКО ОБЩО

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Общо AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Общо AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Всичко | 136 | 86 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Общо AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Общо AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Всичко

136

86

---

(1)  Цифрата не включва 3 договорно наети служители, наети от EASO за изпълнение на 18 месечния проект за ЕПС „Насърчаване на участието на Йордания в работата на EASO, както и на участието на Тунис и Мароко в работата на EASO и Frontex“, което започна през 2014 г.

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/191

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2016 година

(2016/C 113/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Дял 2 — Общо | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 3 500 000 | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Дял 2 — Общо

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

2 245 949

643 800

0,—

Дял 3 — Общо

2 245 949

643 800

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

—

3 500 000

0,—

Дял 4 — Общо

—

3 500 000

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | ШИС II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | ВИС/БСС | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | НОВИ СИСТЕМИ | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Дял 1 — Общо

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Дял 2 — Общо

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

ШИС II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

ВИС/БСС

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

НОВИ СИСТЕМИ

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

ВСИЧКО ОБЩО

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 г | 2016 | 2015 | 2014 г |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Общо AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Общо AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2016

2015

2014 г

2016

2015

2014 г

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Общо AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

118

120

120

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2014 г. | Назначени, считано от 31.12.2014 г. | 2015 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Функционална група III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Функционална група II | — | — | — |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2014 г. | Назначени, считано от 31.12.2014 г. | 2015 г. разчет |
| Функционална група IV | 6 | 6 | 8 |

Извънщатни служители

Одобрени 2014 г.

Назначени, считано от 31.12.2014 г.

2015 г. разчет

Функционална група IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Функционална група III

2

1

1 (+ 1)

Функционална група II

—

—

—

Функционална група I

—

—

—

Общо

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Командировани национални експерти

Одобрени 2014 г.

Назначени, считано от 31.12.2014 г.

2015 г. разчет

Функционална група IV

6

6

8

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/197

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година

(2016/C 113/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2016 | Финансова година 2015 | Финансова година 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 0,— | 0,— | |
| | Дял 2 — Общо | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 0,— | 0,— | |
| | Дял 3 — Общо | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | 0,— | 0,— | |
| | Дял 9 — Общо | 0,— | 0,— | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

57 000 000

22 000 000

Дял 1 — Общо

57 000 000

22 000 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

0,—

0,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

0,—

0,—

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

57 000 000

22 000 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Бюджетни кредити 2015 | Резултат от изпълнението за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 440 000 | 370 168 | |
| | Дял 2 — Общо | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | — | — | |
| | Дял 9 — Общо | — | — | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

19 608 000

9 277 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

2 305 000

1 304 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

45 000

45 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 270 000

645 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

410 000

206 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

585 000

490 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

Дял 1 — Общо

25 235 000

11 979 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 987 200

1 015 500

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 415 800

3 665 029

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 085 000

1 000 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

873 000

370 303

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

440 000

370 168

Дял 2 — Общо

12 801 000

6 421 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

18 964 000

3 600 000

Дял 3 — Общо

18 964 000

3 600 000

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

57 000 000

22 000 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Общо AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Общо AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Общо | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Общо | — | 230 | — | 122 | — | — |

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Общо AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Общо AST/SC

—

24

—

17

—

—

Общо

—

230

—

122

—

—

Общо

—

230

—

122

—

—

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Общо FG | 6 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 |
| Общо | 21 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

Общо FG

6

Длъжности за командировани национални експерти

15

Общо

21

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/202

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

(2016/C 113/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 199 000 | | 199 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 3 743 | | 3 743 |
| | Дял 4 — Общо | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

p.m.

p.m.

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

199 000

199 000

Дял 1 — Общо

20 144 000

20 144 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

877 493

877 493

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

3 743

3 743

Дял 4 — Общо

881 236

881 236

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

9 041,65

9 041,65

Дял 9 — Общо

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 1 — Общо | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 (1) | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | ОПЕРАЦИИ | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Дял 3 — Общо | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | | | — | — |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС | — | — | | | — | — |
| | Дял 4 — Общо | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | | | — | — |
| | Дял 8 — Общо | — | — | | | — | — |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 9 — Общо | — | — | | | — | — |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 10 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

—

—

—

—

Дял 1 — Общо

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

Дял 2 — Общо

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0 (1)

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

ОПЕРАЦИИ

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Дял 3 — Общо

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

—

—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС

—

—

—

—

Дял 4 — Общо

881 236

881 236

881 236

881 236

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

—

—

Дял 8 — Общо

—

—

—

—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Неизплатени задължения преди 2015 г. | 132 298 | 132 298 | — |
| Бюджетни кредити 2015 г. | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Общо | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Поети задължения

Плащания

2015

2016

Неизплатени задължения преди 2015 г.

132 298

132 298

—

Бюджетни кредити 2015 г.

497 500

365 202

132 298

Общо

629 798

497 500

132 298

(2)   Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Неизплатени задължения преди 2015 г. | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Бюджетни кредити 2015 г. | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Общо | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Поети задължения

Плащания

2015

2016

Неизплатени задължения преди 2015 г.

1 422 514

1 422 514

—

Бюджетни кредити 2015 г.

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Общо

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Неизплатени задължения преди 2015 г. | 184 607 | 184 607 | — |
| Бюджетни кредити 2015 г. | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Общо | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Поети задължения

Плащания

2015

2016

Неизплатени задължения преди 2015 г.

184 607

184 607

—

Бюджетни кредити 2015 г.

737 700

553 093

184 607

Общо

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/207

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

(2016/C 113/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Дял 3 — Общо | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

56 766 000

Дял 2 — Общо

56 766 000

56 766 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 685 950

1 685 950

Дял 3 — Общо

1 685 950

1 685 950

ВСИЧКО ОБЩО

58 451 950

58 451 950

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 903 400 | | 903 400 |
| | Дял 1 — Общо | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 453 825 | | 453 825 |
| | Дял 2 — Общо | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Дял 3 — Общо | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

30 510 907

30 510 907

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

700 000

700 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

130 000

130 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

400 000

400 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 818

12 818

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

903 400

903 400

Дял 1 — Общо

32 657 125

32 657 125

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 028 939

3 028 939

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

79 000

79 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

255 000

3 800

258 800

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

225 000

225 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

453 825

453 825

Дял 2 — Общо

7 307 825

7 307 825

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 487 000

18 487 000

Дял 3 — Общо

18 487 000

18 487 000

ВСИЧКО ОБЩО

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/210

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 4

(2016/C 113/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Дял 2 — Общо | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Дял 2 — Общо

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

ВСИЧКО ОБЩО

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Дял 1 — Общо | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | | | | | | |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | | | | | | |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Дял 3 — Общо | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

30 000

30 000

Дял 1 — Общо

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

Дял 2 — Общо

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Дял 3 — Общо

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

ВСИЧКО ОБЩО

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/214

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 3

(2016/C 113/44)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2015 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Дял 1 — Общо | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Дял 2 — Общо | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 307 791 | | 307 791 |
| | Дял 3 — Общо | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 724 627 | | 724 627 |
| | Дял 5 — Общо | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 300 000 | | 300 000 |
| | Дял 6 — Общо | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

5 013 000

5 013 000

1 9

РЕЗЕРВ

87 189 692

87 189 692

Дял 1 — Общо

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

5 034 000

5 034 000

Дял 2 — Общо

5 034 000

5 034 000

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

307 791

307 791

Дял 3 — Общо

307 791

307 791

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

724 627

724 627

Дял 5 — Общо

724 627

724 627

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

300 000

300 000

Дял 6 — Общо

300 000

300 000

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

118 826 179

1 771 207

120 597 386

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Дял 1 — Общо | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | — | — | | | — | — |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Дял 2 — Общо | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Дял 3 — Общо | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 4 — Общо | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Дял 5 — Общо | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Дял 9 — Общо | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Дял 1 — Общо

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

—

—

—

—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

8 810

8 810

8 810

8 810

Дял 2 — Общо

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

300 000

300 000

300 000

300 000

Дял 3 — Общо

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

—

—

—

—

Дял 4 — Общо

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Дял 5 — Общо

449 130

449 130

449 130

449 130

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Дял 9 — Общо

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

ВСИЧКО ОБЩО

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/218

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

(2016/C 113/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Дял 2 — Общо | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Дял 2 — Общо

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

ВСИЧКО ОБЩО

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 10 300 | | 10 300 |
| | Дял 1 — Общо | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | | — |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Дял 3 — Общо | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

63 140

63 140

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

37 650

37 650

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

25 450

25 450

1 5

ОБУЧЕНИЕ

92 500

92 500

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

157 900

–1 600

156 300

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

10 300

10 300

Дял 1 — Общо

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

44 433

744,12

45 177,12

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

32 583

32 583

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (ВЪНШНИ)

168 464

168 464

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

19 000

19 000

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

25 000

25 000

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

Дял 2 — Общо

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

252 900

252 900

3 1

КОМАНДИРОВКИ

115 000

115 000

3 2

СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 356 092

1 356 092

3 3

ПРИЛАГАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

733 174

733 174

3 4

ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

361 500

361 500

3 5

ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ

585 900

585 900

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

395 097

–13 807

381 290

Дял 3 — Общо

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/222

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

(2016/C 113/46)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 66 894 | | 66 894 |
| | Дял 9 — Общо | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

66 894

66 894

Дял 9 — Общо

94 926 894

500 000

95 426 894

ВСИЧКО ОБЩО

94 926 894

500 000

95 426 894

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 73 000 | | 73 000 |
| | Дял 1 — Общо | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Дял 2 — Общо | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Дял 3 — Общо | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

54 102 500

54 102 500

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

p.m.

p.m.

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

963 000

963 000

1 4

ОБУЧЕНИЕ

200 000

200 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

2 689 000

2 689 000

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

73 000

73 000

Дял 1 — Общо

58 027 500

58 027 500

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 112 394

5 112 394

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

2 867 000

2 867 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

582 000

582 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

260 000

260 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

497 500

497 500

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 013 000

1 013 000

Дял 2 — Общо

10 331 894

10 331 894

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

4 896 300

4 896 300

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

17 506 200

17 506 200

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 435 000

1 435 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

90 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

500 000

500 000

Дял 3 — Общо

26 567 500

500 000

27 067 500

ВСИЧКО ОБЩО

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/225

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

(2016/C 113/47)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Дял 2 — Общо | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Дял 3 — Общо | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Дял 4 — Общо | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Дял 5 — Общо | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Дял 9 — Общо | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

227 988 790

227 988 790

Дял 2 — Общо

227 988 790

227 988 790

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

6 702 870

6 702 870

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

5 665 493

5 665 493

Дял 3 — Общо

12 368 363

12 368 363

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

1 560 000

1 560 000

Дял 4 — Общо

1 560 000

1 560 000

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

21 451

21 451

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

7 332,96

7 332,96

Дял 5 — Общо

21 451

7 332,96

28 783,96

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

2 727 183

2 727 183

Дял 6 — Общо

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

10 119 298,56

10 119 298,56

Дял 9 — Общо

10 119 298,56

10 119 298,56

ВСИЧКО ОБЩО

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Дял 1 — Общо | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Дял 3 — Общо | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Дял 4 — Общо | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

ОБУЧЕНИЕ

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Дял 1 — Общо

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Дял 2 — Общо

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Дял 3 — Общо

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Дял 4 — Общо

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

ВСИЧКО ОБЩО

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/230

---

Отчет за приходите и разходите на съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

(2016/C 113/48)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Дял 1 — Общо | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | | p.m. | | | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Дял 1 — Общо

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Дял 2 — Общо

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Дял 3 — Общо

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Дял 1 — Общо | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Дял 2 — Общо | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

СТАЖОВЕ

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Дял 1 — Общо

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Дял 2 — Общо

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

ВСИЧКО ОБЩО

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/235

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет No 2

(2016/C 113/49)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Дял 2 — Общо | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | 324 025 | | 324 025 |
| | Дял 3 — Общо | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 166 628 | | 166 628 |
| | Дял 4 — Общо | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Дял 5 — Общо | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 123 360

325 000

15 448 360

Дял 2 — Общо

15 123 360

325 000

15 448 360

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

324 025

324 025

Дял 3 — Общо

324 025

324 025

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

166 628

166 628

Дял 4 — Общо

166 628

166 628

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

4 304

1 529

5 833

Дял 5 — Общо

4 304

1 529

5 833

ВСИЧКО ОБЩО

15 618 317

326 529

15 944 846

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2015 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Дял 1 — Общо | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Дял 2 — Общо | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO) | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Дял 3 — Общо | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO |
| 4 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Дял 4 — Общо | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

5 000

5 000

5 000

Дял 1 — Общо

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

121 600

121 600

121 600

121 600

Дял 2 — Общо

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (EASO)

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

150 000

159 000

150 000

159 000

Дял 3 — Общо

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO

4 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ЕПС В РАБОТАТА НА EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Дял 4 — Общо

166 628

166 628

166 628

166 628

ВСИЧКО ОБЩО

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2015 | 2015 (Коригиращ бюджет No 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Общо AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Общо AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Всичко | 94 | 124 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2015

2015 (Коригиращ бюджет No 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Общо AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Общо AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Всичко

94

124

---

(1)  Цифрата не включва 3 договорно наети служители, наети от EASO за изпълнение на 18 месечния проект за ЕПС „Насърчаване на участието на Йордания в работата на EASO, както и на участието на Тунис и Мароко в работата на EASO и Frontex“, което започна през 2014 г.

---

| 30.3.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/240

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет No 1

(2016/C 113/50)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Дял 1 — Общо | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 0,— | | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 0,— | | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | | 0,— | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | 0,— | | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 0,— | | 0,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

57 000 000

57 000 000

Дял 1 — Общо

57 000 000

57 000 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

0,—

0,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

0,—

0,—

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

0,—

p.m.

Дял 4 — Общо

11 779 919 625

11 779 919 625

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2016 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | | 12 000 |
| | Дял 1 — Общо | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 440 000 | | 440 000 |
| | Дял 2 — Общо | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Дял 3 — Общо | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | | — | — |
| | Дял 4 — Общо | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | — | | — |
| | Дял 9 — Общо | — | | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

19 608 000

19 608 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

2 305 000

2 305 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

45 000

45 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

2 270 000

2 270 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

410 000

410 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

585 000

585 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

Дял 1 — Общо

25 235 000

25 235 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 987 200

4 987 200

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 415 800

5 415 800

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 085 000

1 085 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

873 000

873 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

440 000

440 000

Дял 2 — Общо

12 801 000

12 801 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

18 964 000

18 964 000

Дял 3 — Общо

18 964 000

18 964 000

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

11 799 919 625

11 799 919 625

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---