# Úřední věstník C 143/2016

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 143 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5922. dubna 2016 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 143

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5922. dubna 2016

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2016/C 143/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2 | 28 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

2016/C 143/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

1

2016/C 143/02

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

6

2016/C 143/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 5

10

2016/C 143/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

14

2016/C 143/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

18

2016/C 143/06

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

21

2016/C 143/07

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

24

2016/C 143/08

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

28

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 143/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Hlava 2 – Celkem | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 083 700

15 083 700

Hlava 1 – Celkem

15 083 700

15 083 700

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

160 100

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

1 489 354

1 489 354

Hlava 2 – Celkem

160 100

1 489 354

1 649 454

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 243 800

1 489 354

16 733 154

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | STÁŽE | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 142 600 | | 142 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREVENCE A VÝZKUMU | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 6 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | — | | — |
| 4 7 | ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

36 000

36 000

1 5

STÁŽE

24 000

24 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

603 900

603 900

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

497 800

45 000

542 800

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 150

36 150

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

54 500

54 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

142 600

142 600

Hlava 2 – Celkem

1 334 950

45 000

1 379 950

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 985 735

3 985 735

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 441 015

1 441 015

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 732 000

2 732 000

Hlava 3 – Celkem

8 158 750

8 158 750

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

—

—

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

p.m.

138 059

138 059

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

410 000

410 000

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Schváleno | 2016 | Opravný rozpočet č. 1/2016 | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Celkem AD | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Celkem AST | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Celkem AST /SC | | | | | |
| Celkový součet | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Zařazení a třída

2015

2016

31.12.2015

Schváleno

2016

Opravný rozpočet č. 1/2016

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Celkem AST /SC

Celkový součet

40

42

42

–1

41

Obsazení dvou pracovních míst platové třídy AD 13 ke dni 31. prosince 2015 je v souladu s rozhodnutím přijatým řídící radou dne 5. listopadu 2015 o uplatnění článku 38 finančního nařízení agentury.

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

25

---

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 143/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 744 000 | | 744 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | | 12 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 250 000 | | 250 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

13 692 000

13 692 000

Hlava 1 – Celkem

13 692 000

13 692 000

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

744 000

744 000

Hlava 3 – Celkem

744 000

744 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

Hlava 5 – Celkem

12 000

12 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

250 000

250 000

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

250 000

250 000

CELKOVÝ SOUČET

14 698 000

14 698 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | — | — | | | — | — |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | — | — | | | — | — |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Celkem

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

JEDNÁNÍ

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

250 000

250 000

250 000

250 000

Hlava 2 – Celkem

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Hlava 3 – Celkem

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

—

—

—

—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

—

—

—

—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

—

—

—

—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

—

—

—

—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/10

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 5

(2016/C 143/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 5 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Hlava 2 – Celkem | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 5

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Hlava 2 – Celkem

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

CELKOVÝ SOUČET

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2015 | Opravný rozpočet č. 5 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | STUDIE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Hlava 3 – Celkem | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2015

Opravný rozpočet č. 5

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Celkem

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

STUDIE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Hlava 3 – Celkem

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

CELKOVÝ SOUČET

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/14

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 143/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Hlava 2 – Celkem | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Hlava 2 – Celkem

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

CELKOVÝ SOUČET

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | STUDIE | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Hlava 4 – Celkem | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

ŠKOLENÍ

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Celkem

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

110 000

110 000

110 000

110 000

Hlava 2 – Celkem

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

STUDIE

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Hlava 3 – Celkem

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

328 800

526 597

328 800

526 597

Hlava 4 – Celkem

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

CELKOVÝ SOUČET

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 143/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | — | | — |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Hlava 3 – Celkem | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

—

—

Hlava 1 – Celkem

—

—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

26 000 000

26 000 000

Hlava 2 – Celkem

26 000 000

26 000 000

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

695 879

150 000

845 879

Hlava 3 – Celkem

695 879

150 000

845 879

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

26 695 879

150 000

26 845 879

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

16 793 879

16 793 879

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

140 000

140 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

210 000

210 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

5 000

5 000

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

17 483 879

17 483 879

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 315 000

1 315 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

669 000

669 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

212 000

212 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

191 000

191 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

205 000

205 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 592 000

2 592 000

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 100 000

3 100 000

Hlava 3 – Celkem

6 620 000

150 000

6 770 000

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 143/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Hlava 2 – Celkem | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Hlava 2 – Celkem

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

39 134 135

– 284 069

38 850 066

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 812 000 | | 812 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

27 507 015

27 507 015

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 273 970

1 273 970

Hlava 1 – Celkem

28 780 985

28 780 985

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

2 200 000

2 200 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 997 000

1 997 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

812 000

812 000

Hlava 2 – Celkem

5 009 000

5 009 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Hlava 3 – Celkem

5 344 150

– 284 069

5 060 081

CELKOVÝ SOUČET

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/24

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 143/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 161 070 | | 161 070 |
| | Hlava 2 – Celkem | 161 070 | | 161 070 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

8 534 500

–16 124

8 518 376

Hlava 1 – Celkem

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

161 070

161 070

Hlava 2 – Celkem

161 070

161 070

CELKOVÝ SOUČET

8 695 570

–16 124

8 679 446

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 277 700 | | 277 700 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 192 853 | | 192 853 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

277 700

277 700

Hlava 1 – Celkem

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 008 500

1 008 500

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

210 000

210 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

192 853

192 853

Hlava 2 – Celkem

1 411 353

1 411 353

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 286 910

2 286 910

Hlava 3 – Celkem

2 286 910

2 286 910

CELKOVÝ SOUČET

8 695 570

–16 124

8 679 446

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Celkem AD | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 15 | 13 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Celkem AD

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 143/28

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení problémů za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

(2016/C 143/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | 0,— | | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 0,— | | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

57 000 000

57 000 000

Hlava 1 – Celkem

57 000 000

57 000 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

0,—

0,—

Hlava 2 – Celkem

0,—

0,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,—

0,—

Hlava 3 – Celkem

0,—

0,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVA

9 0

REZERVA

0,—

0,—

Hlava 9 – Celkem

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

11 836 919 625

11 836 919 625

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | | 12 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 440 000 | | 440 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | — | | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 305 000

2 305 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

45 000

45 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

410 000

410 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

585 000

585 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

Hlava 1 – Celkem

25 235 000

25 235 000

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 415 800

5 415 800

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 085 000

1 085 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

873 000

873 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

440 000

440 000

Hlava 2 – Celkem

12 801 000

12 801 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

18 964 000

18 964 000

Hlava 3 – Celkem

18 964 000

18 964 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

11 799 919 625

11 799 919 625

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

CELKOVÝ SOUČET

11 856 919 625

11 856 919 625

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Celkem AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Celkem | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Celkový součet | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funkcní skupina a platová trída

2016

2015

2014

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Celkem AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Celkem AST/SC

—

24

—

17

—

—

Celkem

—

230

—

122

—

—

Celkový součet

—

230

—

122

—

—

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | Opravný rozpočet č. 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | |
| FG III | 3 | –3 | 0 |
| FG II | 3 | –3 | 0 |
| FG I | — | | |
| Celkem FG | 6 | 0 | 0 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 10 | 25 |
| Celkem | 21 | 4 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

Opravný rozpočet č. 2

2016

FG IV

—

FG III

3

–3

0

FG II

3

–3

0

FG I

—

Celkem FG

6

0

0

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

10

25

Celkem

21

4

25

---