# Publicatieblad C 139/20 a

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 139 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 59e jaargang20 april 2016 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 139

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang20 april 2016

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Rekenkamer |
| 2016/C 139/01 | Verslag over het budgettair en financieel beheer 2015 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

2016/C 139/01

Verslag over het budgettair en financieel beheer 2015

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

| 20.4.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 139/1

---

VERSLAG OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER 2015

(2016/C 139/01)

INHOUD

| | Paragraaf | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| INLEIDING | 1-2 | 2 |
| ONTVANGSTEN | 3-7 | 2 |
| Voor 2015 vastgestelde rechten en uit 2014 overgedragen rechten | 3-7 | 2 |
| BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 8 | 3 |
| UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR | 9-25 | 3 |
| Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel | 9-10 | 3 |
| Begrotingsoverschrijvingen | 11 | 4 |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen |

Paragraaf

Bladzijde

INLEIDING

1-2

2

ONTVANGSTEN

3-7

2

Voor 2015 vastgestelde rechten en uit 2014 overgedragen rechten

3-7

2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

8

3

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

9-25

3

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

9-10

3

Begrotingsoverschrijvingen

11

4

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen

12-19

4

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

20-25

6

UIT 2014 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

26-27

7

Bijlagen

BIJLAGE I

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten

9

BIJLAGE II

Bestemmingsontvangsten van het jaar en overgedragen bestemmingsontvangsten

12

BIJLAGE III

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten

17

BIJLAGE IV

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar

24

BIJLAGE V

Besteding van de uit 2014 overgedragen kredieten

32

INLEIDING

| Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

  Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert.
  In haar rol als onafhankelijke externe controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren. |
| --- |

Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert.

In haar rol als onafhankelijke externe controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren.

| 1. | Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2015 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
| --- | --- |

1.

Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2015 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

| 2. | De bijlagen (bijlagen I tot en met V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
| --- | --- |

2.

De bijlagen (bijlagen I tot en met V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

Voor 2015 vastgestelde rechten en uit 2014 overgedragen rechten

| 3. | De over het begrotingsjaar 2015 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 19 411 970 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (26 230 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 19 438 200 euro.

  Tabel 1


  Voor 2015 vastgestelde rechten










  (euro) |
| --- | --- |
| Titel | Geraamde ontvangsten 2015 | Voor 2015 vastgestelde rechten | In 2015 in totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 – | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

3.

De over het begrotingsjaar 2015 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 19 411 970 euro (tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (26 230 euro) (tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 19 438 200 euro.

Tabel 1

Voor 2015 vastgestelde rechten

(euro)

Titel

Geraamde ontvangsten 2015

Voor 2015 vastgestelde rechten

In 2015 in totaal ingevorderd

% van het totaal

4 –

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 –

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 –

Diverse ontvangsten

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Totaal

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabel 2

Uit 2014 overgedragen rechten

| (euro) |
| --- |
| Titel | Overgedragen rechten | Correcties | Totaal | Geïnd totaal | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

(euro)

Titel

Overgedragen rechten

Correcties

Totaal

Geïnd totaal

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

444

-444

0

0

0,00  %

Totaal

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | De voor het begrotingsjaar 2015 vastgestelde rechten (19 411 970 euro) belopen 96,13 % van de geraamde ontvangsten van 20 192 000 euro, tegenover 98,49 % in 2014. |
| --- | --- |

4.

De voor het begrotingsjaar 2015 vastgestelde rechten (19 411 970 euro) belopen 96,13 % van de geraamde ontvangsten van 20 192 000 euro, tegenover 98,49 % in 2014.

| 5. | De per 31 december 2015 geïnde ontvangsten beliepen in totaal 19 424 506 euro, waarvan 19 410 932 euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2015 vastgestelde rechten (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

De per 31 december 2015 geïnde ontvangsten beliepen in totaal 19 424 506 euro, waarvan 19 410 932 euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2015 vastgestelde rechten (tabel 1).

| 6. | Van de 19 410 932 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 19 307 066 euro (99,46 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 103 866 euro. Ter vergelijking: in 2014 bedroegen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel 19 422 010 euro en de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 63 141 euro. |
| --- | --- |

6.

Van de 19 410 932 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 19 307 066 euro (99,46 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 103 866 euro. Ter vergelijking: in 2014 bedroegen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel 19 422 010 euro en de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 63 141 euro.

| 7. | Het aan het einde van het begrotingsjaar nog te innen bedrag beliep 8 731 euro, ofwel 0,04 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2014 beliep dit bedrag 26 230 euro (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Het aan het einde van het begrotingsjaar nog te innen bedrag beliep 8 731 euro, ofwel 0,04 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2014 beliep dit bedrag 26 230 euro (0,13 %).

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| 8. | Bestemmingsontvangsten betreffen voornamelijk dienstreizen, terugvorderingen voor energieverbruik na de jaarlijkse afrekening en btw-terugvorderingen over privételefoongesprekken. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten wordt beschreven in bijlage II. |
| --- | --- |

8.

Bestemmingsontvangsten betreffen voornamelijk dienstreizen, terugvorderingen voor energieverbruik na de jaarlijkse afrekening en btw-terugvorderingen over privételefoongesprekken. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten wordt beschreven in bijlage II.

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

| 9. | Het totaal van de voor 2015 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2016 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel 4. |
| --- | --- |

9.

Het totaal van de voor 2015 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2016 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel 4.

| 10. | Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 tot en met 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

  Tabel 3


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel









  (euro) |
| --- | --- |
| Titel | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

10.

Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 tot en met 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

(euro)

Titel

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Titels 1 en 2 — Totaal

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

| (euro) |
| --- |
| | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

(euro)

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Titel 2 — | Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Titels 1 en 2 — Totaal

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Begrotingsoverschrijvingen

| 11. | In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 29 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 4 838 483 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen dienden voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post weergegeven in bijlage III.

  Tabel 5


  Begrotingsoverschrijvingen in 2015








  (euro) |
| --- | --- |
| Soort overschrijving | Aantal overschrijvingen in 2015 | In totaal overgeschreven bedrag |
| Van titel naar titel | 6 | 2 908 000 |
| Van hoofdstuk naar hoofdstuk | 3 | 495 000 |
| Van artikel naar artikel | 1 | 110 000 |
| Van post naar post | 5 | 990 183 |
| Van subpost naar subpost | 14 | 335 300 |
| Totaal | 29 | 4 838 483 |

11.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 29 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 4 838 483 euro (tabel 5). Deze overschrijvingen dienden voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post weergegeven in bijlage III.

Tabel 5

Begrotingsoverschrijvingen in 2015

(euro)

Soort overschrijving

Aantal overschrijvingen in 2015

In totaal overgeschreven bedrag

Van titel naar titel

6

2 908 000

Van hoofdstuk naar hoofdstuk

3

495 000

Van artikel naar artikel

1

110 000

Van post naar post

5

990 183

Van subpost naar subpost

14

335 300

Totaal

29

4 838 483

Titel 1 —
     
  Aan de instelling verbonden personen

| 12. | Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2015 onder titel 1.

  Tabel 6


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

12.

Tabel 6 en tabel 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2015 onder titel 1.

Tabel 6

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1

(euro)

Hoofdstukken

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

1 0 —

Leden van de instelling

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 — | Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Titel 1 — Totaal

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2015 was 99,04 % (in 2014 was dit 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2015 was 99,04 % (in 2014 was dit 98,83 %).

| 14. | De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2015 voor 99,58 % gebruikt (in 2014 was dat 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2015 voor 99,58 % gebruikt (in 2014 was dat 99,57 %).

| 15. | De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar was met 98,02 % vergelijkbaar met vorig jaar (voor 2014 was dit 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar was met 98,02 % vergelijkbaar met vorig jaar (voor 2014 was dit 98,13 %).

| 16. | De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen beliep 87,84 % (93,10 % in 2014). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

  Tabel 7


  Vastleggingen en betalingen in titel 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

16.

De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen beliep 87,84 % (93,10 % in 2014). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren.

Tabel 7

Vastleggingen en betalingen in titel 1

(euro)

Hoofdstukken

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

1 0 —

Leden van de instelling

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 — | Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Titel 1 — Totaal

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | In 2015 beliepen de betalingen in totaal 113 075 644 euro, hetgeen gelijkstaat aan 97,68 % van de definitieve kredieten en 98,63 % van de totale vastleggingen (in 2014 waren deze percentages 97,72 % en 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

In 2015 beliepen de betalingen in totaal 113 075 644 euro, hetgeen gelijkstaat aan 97,68 % van de definitieve kredieten en 98,63 % van de totale vastleggingen (in 2014 waren deze percentages 97,72 % en 98,88 %).

| 18. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2016 werden overgedragen, beliepen 1 570 392 euro, d.w.z. 1,36 % van de definitieve kredieten en 1,37 % van de totale vastleggingen (over 2014 waren deze percentages respectievelijk 1,11 % en 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2016 werden overgedragen, beliepen 1 570 392 euro, d.w.z. 1,36 % van de definitieve kredieten en 1,37 % van de totale vastleggingen (over 2014 waren deze percentages respectievelijk 1,11 % en 1,12 %).

| 19. | Het grootste deel van de overdracht wat betreft hoofdstuk 1 6 heeft betrekking op dienstreizen van het personeel, namelijk 542 473 euro. Er is in 2015 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend of wel waren ingediend maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2015 waren ontvangen, betreffen beroepsopleiding voor het personeel (358 534 euro) en het kinderdagverblijf (159 620 euro). |
| --- | --- |

19.

Het grootste deel van de overdracht wat betreft hoofdstuk 1 6 heeft betrekking op dienstreizen van het personeel, namelijk 542 473 euro. Er is in 2015 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend of wel waren ingediend maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2015 waren ontvangen, betreffen beroepsopleiding voor het personeel (358 534 euro) en het kinderdagverblijf (159 620 euro).

Titel 2 —
     
  Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

| 20. | Tabel 8 en tabel 9 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2015 onder titel 2.

  Tabel 8


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

20.

Tabel 8 en tabel 9 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2015 onder titel 2.

Tabel 8

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2

(euro)

Hoofdstukken

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Titel 2 — Totaal

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Over 2015 beliep de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 96,22 % (tegen 98,45 % over 2014).

  Tabel 9


  Vastleggingen en betalingen in titel 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |

21.

Over 2015 beliep de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 96,22 % (tegen 98,45 % over 2014).

Tabel 9

Vastleggingen en betalingen in titel 2

(euro)

Hoofdstukken

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Titel 2 — Totaal

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | De betalingen beliepen in totaal 8 835 487 euro, hetgeen gelijkstaat aan 51,52 % van de definitieve kredieten en 53,55 % van de vastleggingen (in 2014 waren deze percentages 55,68 % en 56,56 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2016 werden overgedragen, beliepen 7 664 669 euro, d.w.z. 44,70 % van de definitieve kredieten en 46,45 % van de vastleggingen (in 2014 waren deze percentages respectievelijk 42,77 % en 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

De betalingen beliepen in totaal 8 835 487 euro, hetgeen gelijkstaat aan 51,52 % van de definitieve kredieten en 53,55 % van de vastleggingen (in 2014 waren deze percentages 55,68 % en 56,56 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2016 werden overgedragen, beliepen 7 664 669 euro, d.w.z. 44,70 % van de definitieve kredieten en 46,45 % van de vastleggingen (in 2014 waren deze percentages respectievelijk 42,77 % en 43,44 %).

| 23. | Het merendeel van de overdrachten in hoofdstuk 2 0 heeft betrekking op de inrichting van dienstruimten (1 026 617 euro) en de studies in verband met de lopende bouwprojecten (219 855 euro). Evenals in voorgaande jaren betroffen de overige bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, schoonmaak en onderhoud (287 031 euro) veiligheid van en toezicht op de gebouwen (197 087 euro), energieverbruik (182 746 euro) en overige uitgaven in verband met de gebouwen (123 431 euro). |
| --- | --- |

23.

Het merendeel van de overdrachten in hoofdstuk 2 0 heeft betrekking op de inrichting van dienstruimten (1 026 617 euro) en de studies in verband met de lopende bouwprojecten (219 855 euro). Evenals in voorgaande jaren betroffen de overige bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, schoonmaak en onderhoud (287 031 euro) veiligheid van en toezicht op de gebouwen (197 087 euro), energieverbruik (182 746 euro) en overige uitgaven in verband met de gebouwen (123 431 euro).

| 24. | De begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 4 931 219 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen) met een bedrag van 3 375 750 euro, alsmede begrotingspost 2 1 0 0 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met een bedrag van 1 161 348 euro wegens aan het eind van het jaar nog lopende projecten. |
| --- | --- |

24.

De begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 4 931 219 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen) met een bedrag van 3 375 750 euro, alsmede begrotingspost 2 1 0 0 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met een bedrag van 1 161 348 euro wegens aan het eind van het jaar nog lopende projecten.

| 25. | In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost 2 7 0 0 (Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes), waarbinnen 240 254 euro wordt overgedragen voor diensten van deskundigen. |
| --- | --- |

25.

In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost 2 7 0 0 (Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes), waarbinnen 240 254 euro wordt overgedragen voor diensten van deskundigen.

UIT 2014 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| 26. | De overdrachten van kredieten uit 2014 worden hierna weergegeven in tabel 10.


  Tabel 10


  Overdrachten van kredieten van 2014 naar 2015









  (euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstukken | Overdracht van 2014 naar 2015 | Betalingen ten laste van overdrachten | Annuleringen |
| 1 0 — | Leden van de instelling |

26.

De overdrachten van kredieten uit 2014 worden hierna weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

Overdrachten van kredieten van 2014 naar 2015

(euro)

Hoofdstukken

Overdracht van 2014 naar 2015

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

1 0 —

Leden van de instelling

133 586

88 599

44 987

| 1 2 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

1 2 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

29 111

18 699

10 412

| 1 4 — | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

1 4 —

Ander personeel en prestaties van derden

41 673

24 382

17 291

| 1 6 — | Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

1 6 —

Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

1 113 321

962 696

150 625

Titel 1 — Totaal

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 — | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten |
| --- | --- |

2 0 —

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

710 354

636 172

74 182

| 2 1 — | Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, materieel en roerende goederen: aankoop, huur en onderhoud

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2 3 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

82 736

51 718

31 018

| 2 5 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

2 5 —

Vergaderingen en conferenties

182 945

141 777

41 168

| 2 7 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

2 7 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

948 910

755 495

193 415

Titel 2 — Totaal

6 397 725

6 020 186

377 539

Titels 1 en 2 — Totaal

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2014 naar begrotingsjaar 2015 voor een totaalbedrag van 7 715 416 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 7 114 562 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 92,21 % betekent (86,04 % over 2014). |
| --- | --- |

27.

Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2014 naar begrotingsjaar 2015 voor een totaalbedrag van 7 715 416 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 7 114 562 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 92,21 % betekent (86,04 % over 2014).

---

BIJLAGE I

GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

Ontvangsten — 2015

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Vastgestelde rechten over het jaar | Over het jaar ingevorderd | In te vorderen over het jaar |
| Post 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Post 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| HST. 4 0 | DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Post 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Post 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Post 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 4 1 | BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| TITEL 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Post 5 0 0 0 | Opbrengst van de verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 0 1 | Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 2 0 | Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| HST. 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Post 5 7 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| HST. 5 7 | OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Post 5 9 0 0 | Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Post 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| HST. 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| TITEL 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| TOTAAL | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Vastgestelde rechten over het jaar

Over het jaar ingevorderd

In te vorderen over het jaar

Post 4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Post 4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

HST. 4 0

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Post 4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Post 4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Post 4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 4 1

BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Post 5 0 0 0

Opbrengst van de verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 0 1

Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 2 0

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

13,78

13,78

0,00

HST. 5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

0,00

13,78

13,78

0,00

Post 5 7 0 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

HST. 5 7

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Post 5 9 0 0

Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Post 9 0 0 0

Diverse ontvangsten

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

HST. 9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

TOTAAL

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Overgedragen ontvangsten

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Rechten uit J-1 | Waardeverandering van overdracht J-1 | Totale overdracht jaar-1 | Geïnd over jaar-1 | In te vorderen |
| Post 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 4 0 | DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 4 1 | BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 0 0 1 | Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5 7 0 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| HST. 5 7 | OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| TITEL 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Post 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Rechten uit J-1

Waardeverandering van overdracht J-1

Totale overdracht jaar-1

Geïnd over jaar-1

In te vorderen

Post 4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 4 0

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 4 1

BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 0 0 1

Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5 7 0 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

HST. 5 7

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

TITEL 5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Post 9 0 0 0

Diverse ontvangsten

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

HST. 9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

BIJLAGE II

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET JAAR EN OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Bestemmingsontvangsten

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Dienstreizen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Bijkomende diensten voor de vertaaldienst | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Dienstreizen | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Inrichting van dienstruimten | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Vervanging van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Vergaderingen in het algemeen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| TOTAAL | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(euro)

BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Dienstreizen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Bijkomende diensten voor de vertaaldienst

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Dienstreizen

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Huur

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Inrichting van dienstruimten

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Energieverbruik

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Verzekeringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecommunicatie

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 02

Vervanging van voertuigen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Vergaderingen in het algemeen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 2 —

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

TOTAAL

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44 |
| Begrotingsonderdeel | Bestemmingsontvangsten | Vastleggingen | Betalingen | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Dienstreizen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Bijkomende diensten voor de vertaaldienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Dienstreizen | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Huur | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Inrichting van dienstruimten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Vervanging van voertuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Ontvangst- en representatiekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Vergaderingen in het algemeen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 570 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| TOTAAL | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(euro)

BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Dienstreizen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 03

Bijkomende diensten voor de vertaaldienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Dienstreizen

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Huur

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Inrichting van dienstruimten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Energieverbruik

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Verzekeringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecommunicatie

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Vervanging van voertuigen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Ontvangst- en representatiekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Vergaderingen in het algemeen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Vergaderingen, congressen en conferenties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 570

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 2 —

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

TOTAAL

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

BIJLAGE III

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Aanvullende begroting | Overschrijvingen | Kredieten begrotingsjaar | Overdracht van rechtswege J-1 |
| Post 1 0 0 0 | Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 0 2 | Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Art. 1 0 0 | Bezoldiging en andere rechten | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Post 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 | Overbruggingstoelagen | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 3 0 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 | Dienstreizen | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Art. 1 0 4 | Dienstreizen | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Post 1 0 6 0 | Opleiding | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Art. 1 0 6 | Opleiding | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Post 1 0 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 10 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Post 1 2 0 0 | Bezoldiging en toelagen | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Art. 1 2 0 | Bezoldiging en andere rechten | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Post 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 2 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Post 1 4 0 0 | Ander personeel | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Post 1 4 0 4 | Stages en uitwisseling van personeel | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 5 | Overige externe dienstverlening | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Post 1 4 0 6 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Art. 1 4 0 | Andere personeelsleden en derden | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Post 1 4 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Post 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Post 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Art. 1 6 1 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Post 1 6 2 0 | Dienstreizen | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Art. 1 6 2 | Dienstreizen | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Post 1 6 3 0 | Sociale dienst | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Post 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Art. 1 6 3 | Bijstand aan het personeel van de instelling | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Post 1 6 5 0 | Medische dienst | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Post 1 6 5 2 | Restaurant en kantines | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Post 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Post 1 6 5 5 | PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Art. 1 6 5 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Post 2 0 0 0 | Huur | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Post 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Post 2 0 0 8 | Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Art. 2 0 0 | Gebouwen | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Post 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Post 2 0 2 4 | Energieverbruik | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Post 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Post 2 0 2 8 | Verzekeringen | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Post 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Art. 2 0 2 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Post 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Post 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Post 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Art. 2 1 0 | Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Post 2 1 2 0 | Meubilair | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Art. 2 1 2 | Meubilair | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Post 2 1 4 0 | Technisch materieel en installaties | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Art. 2 1 4 | Technisch materieel en installaties | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Post 2 1 6 0 | Voertuigen | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Art. 2 1 6 | Voertuigen | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Post 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Art. 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Post 2 3 1 0 | Financiële kosten | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Financiële kosten | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Post 2 3 2 0 | Juridische kosten | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Art. 2 3 2 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Post 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Art. 2 3 6 | Porto- en verzendkosten | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Post 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Art. 2 3 8 | Overige huishoudelijke uitgaven | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Post 2 5 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Art. 2 5 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Post 2 5 4 0 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Art. 2 5 4 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Post 2 5 6 0 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Art. 2 5 6 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Post 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Art. 2 5 7 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Post 2 7 0 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Art. 2 7 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Post 2 7 2 0 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Art. 2 7 2 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Post 2 7 4 0 | Publicatieblad | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Post 2 7 4 1 | Publicaties van algemene aard | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Art. 2 7 4 | Productie en verspreiding | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 10 0 | VOORZIENING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 10 — | OVERIGE UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten begrotingsjaar

Overdracht van rechtswege J-1

Post 1 0 0 0

Salarissen, toelagen en pensioenen

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Post 1 0 0 2

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Art. 1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Post 1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Overbruggingstoelagen

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Post 1 0 3 0

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 0 4 0

Dienstreizen

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Art. 1 0 4

Dienstreizen

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Post 1 0 6 0

Opleiding

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Art. 1 0 6

Opleiding

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Post 1 0 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 10

LEDEN VAN DE INSTELLING

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Post 1 2 0 0

Bezoldiging en toelagen

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Post 1 2 0 2

Betaalde overuren

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Post 1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Art. 1 2 0

Bezoldiging en andere rechten

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Post 1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 2 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Post 1 4 0 0

Ander personeel

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Post 1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Post 1 4 0 5

Overige externe dienstverlening

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Post 1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Art. 1 4 0

Andere personeelsleden en derden

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Post 1 4 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Post 1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Post 1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Art. 1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Post 1 6 2 0

Dienstreizen

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Art. 1 6 2

Dienstreizen

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Post 1 6 3 0

Sociale dienst

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Post 1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Art. 1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Post 1 6 5 0

Medische dienst

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Post 1 6 5 2

Restaurant en kantines

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Post 1 6 5 4

Kinderdagverblijf

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Post 1 6 5 5

PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Art. 1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Post 2 0 0 0

Huur

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Post 2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Post 2 0 0 8

Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Art. 2 0 0

Gebouwen

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Post 2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Post 2 0 2 4

Energieverbruik

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Post 2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Post 2 0 2 8

Verzekeringen

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Post 2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Art. 2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Post 2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Post 2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Post 2 1 0 3

Telecommunicatie

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Art. 2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Post 2 1 2 0

Meubilair

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Art. 2 1 2

Meubilair

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Post 2 1 4 0

Technisch materieel en installaties

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Art. 2 1 4

Technisch materieel en installaties

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Post 2 1 6 0

Voertuigen

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Art. 2 1 6

Voertuigen

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Post 2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Art. 2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Post 2 3 1 0

Financiële kosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Art. 2 3 1

Financiële kosten

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Post 2 3 2 0

Juridische kosten

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Art. 2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Post 2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Art. 2 3 6

Porto- en verzendkosten

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Post 2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Art. 2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Post 2 5 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Art. 2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Post 2 5 4 0

Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Art. 2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Post 2 5 6 0

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Art. 2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Post 2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Art. 2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Post 2 7 0 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Art. 2 7 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Post 2 7 2 0

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Art. 2 7 2

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Post 2 7 4 0

Publicatieblad

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Post 2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Art. 2 7 4

Productie en verspreiding

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

TITEL 2 —

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 10 0

VOORZIENING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 10 —

OVERIGE UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Kredieten begrotingsjaar | Vastleggingen | Betalingen | Nog beschikbaar | Overdracht van rechtswege J+1 | Overdracht bij besluit J+1 | Geannuleerde kredieten |
| Post 1 0 0 0 | Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Post 1 0 0 2 | Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Art. 1 0 0 | Bezoldiging en andere rechten | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Post 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Art. 1 0 2 | Overbruggingstoelagen | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Post 1 0 3 0 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 | Dienstreizen | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Art. 1 0 4 | Dienstreizen | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Post 1 0 6 0 | Opleiding | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Art. 1 0 6 | Opleiding | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Post 1 0 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Voorzieningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Post 1 2 0 0 | Bezoldiging en toelagen | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Post 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Post 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Art. 1 2 0 | Bezoldiging en andere rechten | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Post 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 2 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Post 1 4 0 0 | Ander personeel | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Post 1 4 0 4 | Stages en uitwisseling van personeel | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Post 1 4 0 5 | Overige externe dienstverlening | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Post 1 4 0 6 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Art. 1 4 0 | Andere personeelsleden en derden | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Post 1 4 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Post 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Post 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Art. 1 6 1 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Post 1 6 2 0 | Dienstreizen | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Art. 1 6 2 | Dienstreizen | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Post 1 6 3 0 | Sociale dienst | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Post 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Art. 1 6 3 | Bijstand aan het personeel van de instelling | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Post 1 6 5 0 | Medische dienst | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Post 1 6 5 2 | Restaurant en kantines | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Post 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 6 5 5 | PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Post 2 0 0 0 | Huur | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Post 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 8 | Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Art. 2 0 0 | Gebouwen | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Post 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Post 2 0 2 4 | Energieverbruik | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 2 8 | Verzekeringen | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Post 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Post 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 2 0 | Meubilair | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Art. 2 1 2 | Meubilair | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Post 2 1 4 0 | Technisch materieel en installaties | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Art. 2 1 4 | Technisch materieel en installaties | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Post 2 1 6 0 | Voertuigen | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Art. 2 1 6 | Voertuigen | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Post 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Art. 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Post 2 3 1 0 | Financiële kosten | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Art. 2 3 1 | Financiële kosten | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Post 2 3 2 0 | Juridische kosten | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Art. 2 3 2 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Post 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Art. 2 3 6 | Porto- en verzendkosten | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Post 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Art. 2 3 8 | Overige huishoudelijke uitgaven | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Post 2 5 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Art. 2 5 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Post 2 5 4 0 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Art. 2 5 4 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Post 2 5 6 0 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Art. 2 5 6 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Post 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Art. 2 5 7 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Post 2 7 0 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Art. 2 7 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Post 2 7 2 0 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 7 4 0 | Publicatieblad | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Post 2 7 4 1 | Publicaties van algemene aard | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Art. 2 7 4 | Productie en verspreiding | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| TOTAAL | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Overdracht bij besluit J+1

Geannuleerde kredieten

Post 1 0 0 0

Salarissen, toelagen en pensioenen

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Post 1 0 0 2

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Art. 1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Post 1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Art. 1 0 2

Overbruggingstoelagen

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Post 1 0 3 0

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioenen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 0 4 0

Dienstreizen

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Art. 1 0 4

Dienstreizen

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Post 1 0 6 0

Opleiding

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Art. 1 0 6

Opleiding

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Post 1 0 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Post 1 2 0 0

Bezoldiging en toelagen

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Post 1 2 0 2

Betaalde overuren

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Post 1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Art. 1 2 0

Bezoldiging en andere rechten

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Post 1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2

Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 2 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Post 1 4 0 0

Ander personeel

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Post 1 4 0 4

Stages en uitwisseling van personeel

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Post 1 4 0 5

Overige externe dienstverlening

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Post 1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Art. 1 4 0

Andere personeelsleden en derden

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Post 1 4 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Post 1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Post 1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Art. 1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Post 1 6 2 0

Dienstreizen

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Art. 1 6 2

Dienstreizen

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Post 1 6 3 0

Sociale dienst

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Post 1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Art. 1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Post 1 6 5 0

Medische dienst

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Post 1 6 5 2

Restaurant en kantines

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Post 1 6 5 4

Kinderdagverblijf

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Post 1 6 5 5

PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Post 2 0 0 0

Huur

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Post 2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Post 2 0 0 8

Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Art. 2 0 0

Gebouwen

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Post 2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Post 2 0 2 4

Energieverbruik

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Post 2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Post 2 0 2 8

Verzekeringen

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Post 2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Art. 2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Post 2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Post 2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Post 2 1 0 3

Telecommunicatie

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Post 2 1 2 0

Meubilair

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Art. 2 1 2

Meubilair

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Post 2 1 4 0

Technisch materieel en installaties

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Art. 2 1 4

Technisch materieel en installaties

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Post 2 1 6 0

Voertuigen

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Art. 2 1 6

Voertuigen

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Post 2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Art. 2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Post 2 3 1 0

Financiële kosten

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Art. 2 3 1

Financiële kosten

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Post 2 3 2 0

Juridische kosten

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Art. 2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Post 2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Art. 2 3 6

Porto- en verzendkosten

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Post 2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Art. 2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Post 2 5 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Art. 2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Post 2 5 4 0

Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Art. 2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Post 2 5 6 0

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Art. 2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Post 2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Art. 2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Post 2 7 0 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Art. 2 7 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Post 2 7 2 0

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Post 2 7 4 0

Publicatieblad

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Post 2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Art. 2 7 4

Productie en verspreiding

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

TITEL 2 —

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

TOTAAL

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

BIJLAGE V

BESTEDING VAN DE UIT 2014 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| (euro) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE | GEANNULEERDE KREDIETEN | OVERDRACHT BIJ BESLUIT |
| Overdracht van rechtswege | Betalingen overdracht van rechtswege |
| Post 1 0 0 2 | Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 | Bezoldiging en andere rechten | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 | Dienstreizen | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 | Dienstreizen | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Post 1 0 6 0 | Opleiding | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 | Opleiding | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| HST. 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Post 1 2 0 0 | Bezoldiging en toelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Bezoldiging en andere rechten | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| HST. 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Post 1 4 0 0 | Ander personeel | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Post 1 4 0 5 | Overige externe dienstverlening | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Post 1 4 0 6 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 | Andere personeelsleden en derden | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| HST. 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Post 1 6 1 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Post 1 6 1 2 | Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Post 1 6 2 0 | Dienstreizen | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 | Dienstreizen | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Post 1 6 3 0 | Sociale dienst | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Post 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Bijstand aan het personeel van de instelling | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Post 1 6 5 0 | Medische dienst | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Post 1 6 5 2 | Restaurant en kantines | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Post 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Post 1 6 5 5 | PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| HST. 1 6 | OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| TITEL 1 — | AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Post 2 0 0 0 | Huur | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Post 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 8 | Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 | Gebouwen | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Post 2 0 2 2 | Schoonmaak en onderhoud | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Post 2 0 2 4 | Energieverbruik | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Post 2 0 2 8 | Verzekeringen | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Post 2 0 2 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| HST. 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Post 2 1 0 0 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 0 2 | Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Post 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Post 2 1 2 0 | Meubilair | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 | Meubilair | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 4 0 | Technisch materieel en installaties | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 | Technisch materieel en installaties | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 1 6 0 | Voertuigen | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 | Voertuigen | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| HST. 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Post 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Post 2 3 1 0 | Financiële kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Financiële kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 3 2 0 | Juridische kosten | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Post 2 3 6 0 | Porto- en verzendkosten | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 | Porto- en verzendkosten | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 | Overige huishoudelijke uitgaven | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| HST. 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Post 2 5 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Post 2 5 4 0 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Post 2 5 6 0 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 5 7 0 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| HST. 2 5 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Post 2 7 0 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 | Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Post 2 7 2 0 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Post 2 7 4 0 | Publicatieblad | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Post 2 7 4 1 | Publicaties van algemene aard | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 | Productie en verspreiding | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| HST. 2 7 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| TITEL 2 — | GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| TOTAAL | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(euro)

Begrotingsonderdeel

OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE

GEANNULEERDE KREDIETEN

OVERDRACHT BIJ BESLUIT

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

Post 1 0 0 2

Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Art. 1 0 0

Bezoldiging en andere rechten

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Post 1 0 4 0

Dienstreizen

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Art. 1 0 4

Dienstreizen

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Post 1 0 6 0

Opleiding

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Art. 1 0 6

Opleiding

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

HST. 1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Post 1 2 0 0

Bezoldiging en toelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Art. 1 2 0

Bezoldiging en andere rechten

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

HST. 1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Post 1 4 0 0

Ander personeel

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Post 1 4 0 5

Overige externe dienstverlening

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Post 1 4 0 6

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Art. 1 4 0

Andere personeelsleden en derden

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

HST. 1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Post 1 6 1 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Post 1 6 1 2

Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Art. 1 6 1

Uitgaven voor personeelsbeheer

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Post 1 6 2 0

Dienstreizen

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Art. 1 6 2

Dienstreizen

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Post 1 6 3 0

Sociale dienst

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Post 1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Art. 1 6 3

Bijstand aan het personeel van de instelling

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Post 1 6 5 0

Medische dienst

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Post 1 6 5 2

Restaurant en kantines

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Post 1 6 5 4

Kinderdagverblijf

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Post 1 6 5 5

PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Art. 1 6 5

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

HST. 1 6

OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Post 2 0 0 0

Huur

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Post 2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Post 2 0 0 8

Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Art. 2 0 0

Gebouwen

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Post 2 0 2 2

Schoonmaak en onderhoud

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Post 2 0 2 4

Energieverbruik

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Post 2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Post 2 0 2 8

Verzekeringen

842,46

148,82

693,64

0,00

Post 2 0 2 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Art. 2 0 2

Uitgaven in verband met de gebouwen

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

HST. 2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Post 2 1 0 0

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Post 2 1 0 2

Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Post 2 1 0 3

Telecommunicatie

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Art. 2 1 0

Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Post 2 1 2 0

Meubilair

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Art. 2 1 2

Meubilair

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Post 2 1 4 0

Technisch materieel en installaties

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Art. 2 1 4

Technisch materieel en installaties

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Post 2 1 6 0

Voertuigen

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Art. 2 1 6

Voertuigen

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

HST. 2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Post 2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Art. 2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Post 2 3 1 0

Financiële kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 2 3 1

Financiële kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2 3 2 0

Juridische kosten

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Art. 2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Post 2 3 6 0

Porto- en verzendkosten

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Art. 2 3 6

Porto- en verzendkosten

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Post 2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Art. 2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

HST. 2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Post 2 5 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Art. 2 5 2

Ontvangst- en representatiekosten

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Post 2 5 4 0

Vergaderingen, congressen en conferenties

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Art. 2 5 4

Vergaderingen, congressen en conferenties

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Post 2 5 6 0

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Art. 2 5 6

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Post 2 5 7 0

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Art. 2 5 7

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

HST. 2 5

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Post 2 7 0 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Art. 2 7 0

Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Post 2 7 2 0

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Art. 2 7 2

Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Post 2 7 4 0

Publicatieblad

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Post 2 7 4 1

Publicaties van algemene aard

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Art. 2 7 4

Productie en verspreiding

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

HST. 2 7

INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

TITEL 2 —

GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

TOTAAL

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---