# Euroopa Liidu C 139/20.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 139 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 59. köide20. aprill 2016 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 139

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide20. aprill 2016

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Kontrollikoda |
| 2016/C 139/01 | Aruanne 2015. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2016/C 139/01

Aruanne 2015. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

| 20.4.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 139/1

---

ARUANNE 2015. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA

(2016/C 139/01)

SISUKORD

| | Punkt | Lk |
| --- | --- | --- |
| SISSEJUHATUS | 1–2 | 2 |
| TULUD | 3–7 | 2 |
| 2015. aasta kindlaksmääratud nõuded ja 2014. aastast üle kantud nõuded | 3–7 | 2 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD | 8 | 3 |
| AASTA KULUD | 9–25 | 3 |
| Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa | 9–10 | 3 |
| Ümberpaigutused eelarves | 11 | 4 |
| Jaotis 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

Punkt

Lk

SISSEJUHATUS

1–2

2

TULUD

3–7

2

2015. aasta kindlaksmääratud nõuded ja 2014. aastast üle kantud nõuded

3–7

2

SIHTOTSTARBELISED TULUD

8

3

AASTA KULUD

9–25

3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

9–10

3

Ümberpaigutused eelarves

11

4

Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

12–19

4

| Jaotis 2. | Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

Jaotis 2.

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20–25

6

2014. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

26–27

7

Lisad

I LISA.

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded

9

II LISA.

Aasta sihtotstarbelised tulud ja eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

12

III LISA.

Aasta assigneeringute muudatused

17

IV LISA.

Aasta assigneeringute kasutamine

24

V LISA.

2014. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine

32

SISSEJUHATUS

| Euroopa Kontrollikoja missioon

  Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.
  Kontrollikoja kui ELi sõltumatu välisaudiitori roll on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu. |
| --- |

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoja missioon on panustada ELi finantsjuhtimise parandamisse, edendada aruandekohustust ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

Kontrollikoja kui ELi sõltumatu välisaudiitori roll on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele ning kas nendega saavutati kuludele vastav tulu.

| 1. | Kontrollikoja eelarveaasta 2015 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

1.

Kontrollikoja eelarveaasta 2015 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade kontrollikoja eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Lisades (I–V lisa) esitatakse eelarve kasutamise üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2015. aastal kindlaks määratud nõuded ja 2014. aastast üle kantud nõuded

| 3. | Eelarveaasta 2015 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 19 411 970 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 26 230 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 438 200 eurot.

  Tabel 1


  Kindlaksmääratud nõuded 2015. aastal










  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Kavandatud tulud 2015. aastal | 2015. aastal kindlaks määratud nõuded | 2015. aastal laekunud nõuded kokku | Kokku (%) |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

3.

Eelarveaasta 2015 kindlaksmääratud nõuete maht oli kokku 19 411 970 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 26 230 eurot (tabel 2) oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 438 200 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2015. aastal

(eurodes)

Jaotis

Kavandatud tulud 2015. aastal

2015. aastal kindlaks määratud nõuded

2015. aastal laekunud nõuded kokku

Kokku (%)

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Kokku

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabel 2

2014. aastast üle kantud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud nõuded | Kohandused | Kokku | Laekunud nõuded kokku | Kokku (%) |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud nõuded

Kohandused

Kokku

Laekunud nõuded kokku

Kokku (%)

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

444

-444

0

0

0,00  %

Kokku

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | Eelarveaastal 2015 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (19 411 970 eurot) 96,13 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 192 000. Aastal 2014 oli sama suhtarv 98,49 %. |
| --- | --- |

4.

Eelarveaastal 2015 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (19 411 970 eurot) 96,13 % kavandatud tuludest, mille kogusumma oli 20 192 000. Aastal 2014 oli sama suhtarv 98,49 %.

| 5. | Seisuga 31. detsember 2015 oli laekunud tulude summa kokku 19 424 506 eurot, millest 19 410 932 eurot tulenes 2015. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1). |
| --- | --- |

5.

Seisuga 31. detsember 2015 oli laekunud tulude summa kokku 19 424 506 eurot, millest 19 410 932 eurot tulenes 2015. aastal kindlaks määratud nõuete laekumistest (tabel 1).

| 6. | Laekunud tuludest (19 410 932 eurot) on 19 307 066 eurot (99,46 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 103 866 eurot. Võrdluseks võib tuua 2014. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 19 422 010 eurot ning eelarveaasta muud tulud 63 141 eurot. |
| --- | --- |

6.

Laekunud tuludest (19 410 932 eurot) on 19 307 066 eurot (99,46 %) seotud liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamistega (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 103 866 eurot. Võrdluseks võib tuua 2014. aasta, kui liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 19 422 010 eurot ning eelarveaasta muud tulud 63 141 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 8 731 eurot ehk 0,04 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2014. aastal jäi laekumata 26 230 eurot ehk 0,13 %. |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 8 731 eurot ehk 0,04 % eelarveaastal kindlaks määratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. 2014. aastal jäi laekumata 26 230 eurot ehk 0,13 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| 8. | Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lähetustest, lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tasaarvestustest ja eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas. |
| --- | --- |

8.

Sihtotstarbelised tulud koosnevad peamiselt lähetustest, lõplike tarbimiskoguste arvutustele järgnevatest energiatarbimiskulude tasaarvestustest ja eratelefonikõnede arvetelt tehtud käibemaksutagastustest. Sihtotstarbeliste tulude kasutus on esitatud II lisas.

AASTA KULUD

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 9. | Kõik 2015. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2016. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4. |
| --- | --- |

9.

Kõik 2015. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2016. aastasse üle kantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

| 10. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

  Tabel 3


  Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

10.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Jaotis 2 – | Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Jaotised 1 ja 2 – kokku

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Jaotis 2 – | Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Jaotised 1 ja 2 – kokku

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Ümberpaigutused eelarves

| 11. | Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 29 ümberpaigutust kogusummas 4 838 483 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

  Tabel 5


  Ümberpaigutused 2015. aastal








  (eurodes) |
| --- | --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2015. aastal | Ümberpaigutatud summa kokku |
| Jaotisest jaotisesse | 6 | 2 908 000 |
| Peatükist peatükki | 3 | 495 000 |
| Artiklist artiklisse | 1 | 110 000 |
| Punktist punkti | 5 | 990 183 |
| Alapunktist alapunkti | 14 | 335 300 |
| Kokku | 29 | 4 838 483 |

11.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 29 ümberpaigutust kogusummas 4 838 483 eurot (tabel 5). Ümberpaigutused tehti kontrollikoja eri osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2015. aastal

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2015. aastal

Ümberpaigutatud summa kokku

Jaotisest jaotisesse

6

2 908 000

Peatükist peatükki

3

495 000

Artiklist artiklisse

1

110 000

Punktist punkti

5

990 183

Alapunktist alapunkti

14

335 300

Kokku

29

4 838 483

Jaotis 1 –
     
  Institutsiooni heaks töötavad isikud

| 12. | Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2015. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 6


  Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

12.

Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2015. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

1 0 –

Institutsiooni liikmed

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Jaotis 1 – kokku

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2015. aastal oli 99,04 % (2014. aastal 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

Jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 2015. aastal oli 99,04 % (2014. aastal 98,83 %).

| 14. | Peatüki 1 2 (ametnikud ja ajutised teenistujad) assigneeringutest kasutati 2015. aastal 99,58 % (2014. aastal 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

Peatüki 1 2 (ametnikud ja ajutised teenistujad) assigneeringutest kasutati 2015. aastal 99,58 % (2014. aastal 99,57 %).

| 15. | Eelarve peatüki 1 4 (muud töötajad ja sisseostetavad teenused) aasta kasutusmäär oli 98,02 %, mis on sarnane eelmise aasta näitajaga (98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Eelarve peatüki 1 4 (muud töötajad ja sisseostetavad teenused) aasta kasutusmäär oli 98,02 %, mis on sarnane eelmise aasta näitajaga (98,13 %).

| 16. | Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 87,84 % (2014. aastal 93,10 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitaks rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

  Tabel 7


  Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

16.

Lähetuste assigneeringute kasutusmäär oli 87,84 % (2014. aastal 93,10 %). Kontrollikoda teeb kõik võimaliku selleks, et lähetuste assigneeringute kasutamisel järgitaks rangelt säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Isegi kui vajaduste täpne prognoosimine ei ole alati võimalik, tagab kontrollikoda assigneeringute säästliku kasutamise.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

1 0 –

Institutsiooni liikmed

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Jaotis 1 – kokku

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | Aasta 2015 maksed moodustasid kokku 113 075 644 eurot ehk 97,68 % lõplikest assigneeringutest ja 98,63 % kõikidest kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 97,72 % ja 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

Aasta 2015 maksed moodustasid kokku 113 075 644 eurot ehk 97,68 % lõplikest assigneeringutest ja 98,63 % kõikidest kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 97,72 % ja 98,88 %).

| 18. | Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2016. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 570 392 eurot ehk 1,36 % lõplikest assigneeringutest ja 1,37 % kõikidest kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 1,11 % ja 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

Vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõikele 4 automaatselt 2016. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 1 570 392 eurot ehk 1,36 % lõplikest assigneeringutest ja 1,37 % kõikidest kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 1,11 % ja 1,12 %).

| 19. | Peatüki 1 6 ülekandmiste kõige suurem osa (542 473 eurot) on seotud personali töölähetustega. Paljude 2015. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või olid need küll esitatud, kuid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud peatüki 1 6 ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2015. aastal veel saadud, hõlmasid töötajate koolitust (358 534 eurot) ja laste päevakeskust (159 620 eurot). |
| --- | --- |

19.

Peatüki 1 6 ülekandmiste kõige suurem osa (542 473 eurot) on seotud personali töölähetustega. Paljude 2015. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel esitatud või olid need küll esitatud, kuid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult käsitletud. Muud peatüki 1 6 ülekandmiste alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid mille kohta arveid ei olnud 2015. aastal veel saadud, hõlmasid töötajate koolitust (358 534 eurot) ja laste päevakeskust (159 620 eurot).

Jaotis 2 –
     
  Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 20. | Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2015. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 8


  Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

20.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2015. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükid

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Jaotis 2 – kokku

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Aastal 2015 oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 96,22 % (2014. aastal 98,45 %).

  Tabel 9


  Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |

21.

Aastal 2015 oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 96,22 % (2014. aastal 98,45 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükid

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Jaotis 2 – kokku

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Maksed moodustasid kokku 8 835 487 eurot ehk 51,52 % lõplikest assigneeringutest ja 53,55 % kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 55,68 % ja 56,56 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2016. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 7 664 669 eurot ehk 44,70 % lõplikest assigneeringutest ja 46,45 % kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 42,77 % ja 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

Maksed moodustasid kokku 8 835 487 eurot ehk 51,52 % lõplikest assigneeringutest ja 53,55 % kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 55,68 % ja 56,56 %). Finantsmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt automaatselt 2016. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 7 664 669 eurot ehk 44,70 % lõplikest assigneeringutest ja 46,45 % kulukohustustest (2014. aastal olid need määrad vastavalt 42,77 % ja 43,44 %).

| 23. | Enamik peatükis 2 0 esitatud ülekandmistest puudutab ruumide sisustamist (1 026 617 eurot) ja töös olevate ehitusprojektidega seotud uuringuid (219 855 eurot). Teised peatükis 2 0 kajastatud summad, mis olid küll kulukohustustega seotud, kuid mille kohta ei olnud aasta lõpuks veel arveid saadud, puudutavad koristusteenuseid ja hooldust (287 031 eurot), hoonete turvalisust ja valvet (197 087 eurot), energiatarbimist (182 746 eurot) ning hoonetega seotud muid kulusid (123 431 eurot). |
| --- | --- |

23.

Enamik peatükis 2 0 esitatud ülekandmistest puudutab ruumide sisustamist (1 026 617 eurot) ja töös olevate ehitusprojektidega seotud uuringuid (219 855 eurot). Teised peatükis 2 0 kajastatud summad, mis olid küll kulukohustustega seotud, kuid mille kohta ei olnud aasta lõpuks veel arveid saadud, puudutavad koristusteenuseid ja hooldust (287 031 eurot), hoonete turvalisust ja valvet (197 087 eurot), energiatarbimist (182 746 eurot) ning hoonetega seotud muid kulusid (123 431 eurot).

| 24. | Peamise osa peatüki 2 1 (andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus) 4 931 219 euro suurusest ülekandmisest on seotud järgmiste eelarveridadega: eelarvepunkt 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 375 750 eurot ning eelarvepunkt 2 1 0 0 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 1 161 348 eurot; tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega. |
| --- | --- |

24.

Peamise osa peatüki 2 1 (andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus) 4 931 219 euro suurusest ülekandmisest on seotud järgmiste eelarveridadega: eelarvepunkt 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 3 375 750 eurot ning eelarvepunkt 2 1 0 0 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 1 161 348 eurot; tegemist on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega.

| 25. | Peatükis 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) tehtud ülekandmised hõlmavad peamiselt eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 240 254 eurot eksperditeenuste tarbeks. |
| --- | --- |

25.

Peatükis 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) tehtud ülekandmised hõlmavad peamiselt eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused), millest kanti üle 240 254 eurot eksperditeenuste tarbeks.

2014. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

| 26. | Aasta 2014 assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

  Tabel 10


  2014. aasta assigneeringute ülekandmised 2015. aastasse









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükid | Ülekandmised 2014. aastast 2015. aastasse | Ülekandmiste arvelt tehtud maksed | Tühistamised |
| 1 0 – | Institutsiooni liikmed |

26.

Aasta 2014 assigneeringute ülekandmised on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2014. aasta assigneeringute ülekandmised 2015. aastasse

(eurodes)

Peatükid

Ülekandmised 2014. aastast 2015. aastasse

Ülekandmiste arvelt tehtud maksed

Tühistamised

1 0 –

Institutsiooni liikmed

133 586

88 599

44 987

| 1 2 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

1 2 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

29 111

18 699

10 412

| 1 4 – | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1 4 –

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

41 673

24 382

17 291

| 1 6 – | Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud |
| --- | --- |

1 6 –

Muud institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

1 113 321

962 696

150 625

Jaotis 1 – Kokku

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 – | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

2 0 –

Hooned ja nendega seotud kulud

710 354

636 172

74 182

| 2 1 – | Andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus |
| --- | --- |

2 1 –

Andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ost, rent ja hooldus

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

2 3 –

Jooksvad halduskulud

82 736

51 718

31 018

| 2 5 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

2 5 –

Koosolekud ja konverentsid

182 945

141 777

41 168

| 2 7 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

2 7 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

948 910

755 495

193 415

Jaotis 2 – Kokku

6 397 725

6 020 186

377 539

Jaotised 1 ja 2 – kokku

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Eelarveaastast 2014 automaatselt eelarveaastasse 2015 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 7 715 416 eurot ning selle alusel tehti 7 114 562 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 92,21 % (2014. aastal 86,04 %). |
| --- | --- |

27.

Eelarveaastast 2014 automaatselt eelarveaastasse 2015 üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 13 lõige 4) summa oli 7 715 416 eurot ning selle alusel tehti 7 114 562 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli vahendite kasutusmäär 92,21 % (2014. aastal 86,04 %).

---

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

2015. aasta tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Aasta kindlaksmääratud nõuded | Aasta laekunud nõuded | Aasta laekumata nõuded |
| Punkt 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| PTK 4 0 | MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 4 1 | SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| JAOTIS 4 | TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 0 | Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 5 0 | LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| PTK 5 2 | TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| PTK 5 7 | MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Punkt 5 9 0 0 | Muu haldustegevusest laekuv tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSEST LAEKUV TULU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 5 | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Punkt 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| PTK 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| JAOTIS 9 | MITMESUGUSED TULUD | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| KOKKU | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Aasta kindlaksmääratud nõuded

Aasta laekunud nõuded

Aasta laekumata nõuded

Punkt 4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Punkt 4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

PTK 4 0

MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Punkt 4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Punkt 4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Punkt 4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 4 1

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

JAOTIS 4

TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Punkt 5 0 0 0

Laekumised sõidukite müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 5 0

LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0

Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

13,78

13,78

0,00

PTK 5 2

TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

13,78

13,78

0,00

Punkt 5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

PTK 5 7

MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Punkt 5 9 0 0

Muu haldustegevusest laekuv tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 5 9

MUU HALDUSTEGEVUSEST LAEKUV TULU

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 5

TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Punkt 9 0 0 0

Mitmesugused tulud

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

PTK 9 0

MITMESUGUSED TULUD

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

KOKKU

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Ülekantud tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Nõuded aastast N – 1 | Aastast N – 1 üle kantud kõikumised | Aastast N – 1 üle kantud summad kokku | Aasta N – 1 laekunud summad | Laekumata nõuded |
| Punkt 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 4 0 | MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 4 1 | SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 4 | TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 0 0 1 | Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 5 0 | LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 5 2 | TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| PTK 5 7 | MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| JAOTIS 5 | TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Punkt 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 9 | MITMESUGUSED TULUD | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOKKU | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(eurodes)

Eelarverida

Nõuded aastast N – 1

Aastast N – 1 üle kantud kõikumised

Aastast N – 1 üle kantud summad kokku

Aasta N – 1 laekunud summad

Laekumata nõuded

Punkt 4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 4 0

MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 4 1

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 4

TULUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUTELT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist – sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 5 0

LAEKUMISED VALLASVARA (VARUDE) JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 2 0 0

Tulud investeeringutest ja antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 5 2

TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – sihtotstarbeline tulu

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

PTK 5 7

MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

JAOTIS 5

TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Punkt 9 0 0 0

Mitmesugused tulud

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

PTK 9 0

MITMESUGUSED TULUD

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

KOKKU

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

| | | (eurodes) |
| --- | --- | --- |
| | | AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Lähetused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 0 8 | Sünni- ja surmatoetused | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| PTK 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| PTK 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Erialane täiendõpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Lähetused | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| PTK 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| JAOTIS 1 | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Teenistusruumide sisustamine | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Puhastus ja korrashoid | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Seadmete soetamine, töö ja hooldus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Sõidukite asendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Sõidukite hooldus, kasutus ja remont | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| PTK 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Koosolekud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 2 | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| KOKKU | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(eurodes)

AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Lähetused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 0 8

Sünni- ja surmatoetused

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

PTK 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 0 3

Täiendavad teenused tõlketeenistusele

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

PTK 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Erialane täiendõpe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Lähetused

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

PTK 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Üür

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Teenistusruumide sisustamine

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Puhastus ja korrashoid

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Energiatarbimine

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Kindlustus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Seadmete soetamine, töö ja hooldus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 0 2

Sõidukite asendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

PTK 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Koosolekud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 2

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

KOKKU

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

| | | (eurodes) |
| --- | --- | --- |
| | | EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Lähetused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Täiendavad teenused tõlketeenistusele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Erialane täiendõpe | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Lähetused | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| PTK 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| JAOTIS 1 | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Üür | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Teenistusruumide sisustamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Puhastus ja korrashoid | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| PTK 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Seadmete soetamine, töö ja hooldus | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Sõidukite asendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Sõidukite hooldus, kasutus ja remont | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| PTK 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Koosolekud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 2 | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| KOKKU | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(eurodes)

EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Lähetused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3

Täiendavad teenused tõlketeenistusele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Erialane täiendõpe

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Lähetused

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

PTK 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Üür

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Teenistusruumide sisustamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Puhastus ja korrashoid

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Energiatarbimine

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Kindlustus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

PTK 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Seadmete soetamine, töö ja hooldus

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 0 2

Sõidukite asendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Sõidukite hooldus, kasutus ja remont

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

PTK 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Koosolekud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 2

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Dokumentide levitamis- ja avaldamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 2

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

KOKKU

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Algne eelarve | Lisaeelarved | Ümberpaigutused | Aasta assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1) |
| Punkt 1 0 0 0 | Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 0 2 | Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Art 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Punkt 1 0 2 0 | Ajutised hüvitised | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Art 1 0 2 | Ajutised hüvitised | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 3 0 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 3 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Lähetused | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Art 1 0 4 | Lähetused | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Punkt 1 0 6 0 | Koolitus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Art 1 0 6 | Koolitus | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Punkt 1 0 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Punkt 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 2 | Tasustatud ületunnitöö | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Art 1 2 0 | Töötasu ja muud õigused | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Punkt 1 2 2 0 | Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 2 2 | Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 2 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Punkt 1 4 0 0 | Muud töötajad | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Punkt 1 4 0 4 | Praktika ja personalivahetus | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 | Muud sisseostetavad teenused | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Punkt 1 4 0 6 | Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Art 1 4 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Punkt 1 4 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 4 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Punkt 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Punkt 1 6 1 2 | Erialane täiendõpe | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Art 1 6 1 | Personalijuhtimisega seotud kulud | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Punkt 1 6 2 0 | Lähetused | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Art 1 6 2 | Lähetused | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Punkt 1 6 3 0 | Sotsiaalkulutused | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Punkt 1 6 3 2 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Art 1 6 3 | Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Punkt 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restoran ja sööklad | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Punkt 1 6 5 4 | Laste päevakeskus | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Punkt 1 6 5 5 | Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Art 1 6 5 | Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| PTK 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| JAOTIS 1 | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Punkt 2 0 0 0 | Üür | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Punkt 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Teenistusruumide sisustamine | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Punkt 2 0 0 8 | Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Art 2 0 0 | Hooned | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Punkt 2 0 2 2 | Puhastus ja korrashoid | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Punkt 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Punkt 2 0 2 8 | Kindlustus | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Punkt 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Art 2 0 2 | Hoonetega seotud kulud | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| PTK 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Punkt 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Punkt 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Art 2 1 0 | Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Punkt 2 1 2 0 | Mööbel | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Art 2 1 2 | Mööbel | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Punkt 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Art 2 1 4 | Tehniline varustus ja sisseseade | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Punkt 2 1 6 0 | Sõidukid | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Art 2 1 6 | Sõidukid | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| PTK 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Punkt 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Art 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finantskulud | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Art 2 3 1 | Finantskulud | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Õigusabikulud | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Art 2 3 2 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Punkt 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Art 2 3 6 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Punkt 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Art 2 3 8 | Muud halduskulud | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| PTK 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Punkt 2 5 2 0 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Art 2 5 2 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Punkt 2 5 4 0 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Art 2 5 4 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Punkt 2 5 6 0 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Art 2 5 6 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Punkt 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Art 2 5 7 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| PTK 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Punkt 2 7 0 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Art 2 7 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Punkt 2 7 2 0 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Art 2 7 2 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Punkt 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Üldväljaanded | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Art 2 7 4 | Tootmine ja levitamine | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| PTK 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| JAOTIS 2 | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAOTIS 10 | MUUD KULUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOKKU | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(eurodes)

Eelarverida

Algne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutused

Aasta assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringud (N – 1)

Punkt 1 0 0 0

Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Punkt 1 0 0 2

Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Art 1 0 0

Töötasu ja muud õigused

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Punkt 1 0 2 0

Ajutised hüvitised

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Art 1 0 2

Ajutised hüvitised

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Punkt 1 0 3 0

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 3

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0

Lähetused

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Art 1 0 4

Lähetused

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Punkt 1 0 6 0

Koolitus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Art 1 0 6

Koolitus

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Punkt 1 0 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Punkt 1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 2

Tasustatud ületunnitöö

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 4

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Art 1 2 0

Töötasu ja muud õigused

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Punkt 1 2 2 0

Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 2 2

Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 2 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Punkt 1 4 0 0

Muud töötajad

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Punkt 1 4 0 4

Praktika ja personalivahetus

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Punkt 1 4 0 5

Muud sisseostetavad teenused

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Punkt 1 4 0 6

Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Art 1 4 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Punkt 1 4 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 4 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Punkt 1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Punkt 1 6 1 2

Erialane täiendõpe

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Art 1 6 1

Personalijuhtimisega seotud kulud

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Punkt 1 6 2 0

Lähetused

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Art 1 6 2

Lähetused

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Punkt 1 6 3 0

Sotsiaalkulutused

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Punkt 1 6 3 2

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Art 1 6 3

Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Punkt 1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Punkt 1 6 5 2

Restoran ja sööklad

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Punkt 1 6 5 4

Laste päevakeskus

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Punkt 1 6 5 5

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Art 1 6 5

Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

PTK 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Punkt 2 0 0 0

Üür

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Punkt 2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Teenistusruumide sisustamine

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Punkt 2 0 0 8

Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Art 2 0 0

Hooned

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Punkt 2 0 2 2

Puhastus ja korrashoid

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Punkt 2 0 2 4

Energiatarbimine

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Punkt 2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Punkt 2 0 2 8

Kindlustus

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Punkt 2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Art 2 0 2

Hoonetega seotud kulud

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

PTK 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Punkt 2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Punkt 2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikatsioon

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Art 2 1 0

Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Punkt 2 1 2 0

Mööbel

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Art 2 1 2

Mööbel

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Punkt 2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Art 2 1 4

Tehniline varustus ja sisseseade

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Punkt 2 1 6 0

Sõidukid

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Art 2 1 6

Sõidukid

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

PTK 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Punkt 2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Art 2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Punkt 2 3 1 0

Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Art 2 3 1

Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Punkt 2 3 2 0

Õigusabikulud

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Art 2 3 2

Õigusabikulud ja kahjutasud

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Punkt 2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Art 2 3 6

Posti- ja kättetoimetamiskulud

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Punkt 2 3 8 0

Muud halduskulud

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Art 2 3 8

Muud halduskulud

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

PTK 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Punkt 2 5 2 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Art 2 5 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Punkt 2 5 4 0

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Art 2 5 4

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Punkt 2 5 6 0

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Art 2 5 6

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Punkt 2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Art 2 5 7

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

PTK 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Punkt 2 7 0 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Art 2 7 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Punkt 2 7 2 0

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Art 2 7 2

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Punkt 2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Punkt 2 7 4 1

Üldväljaanded

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Art 2 7 4

Tootmine ja levitamine

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

PTK 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

JAOTIS 2

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 10

MUUD KULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Aasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Kulukohustuste jääk | Automaatselt üle kantud assigneeringud N + 1 | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N + 1 | Tühistatud assigneeringud |
| Punkt 1 0 0 0 | Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Punkt 1 0 0 2 | Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Art 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Punkt 1 0 2 0 | Ajutised hüvitised | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Art 1 0 2 | Ajutised hüvitised | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Punkt 1 0 3 0 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 3 | Pensionid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Lähetused | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Art 1 0 4 | Lähetused | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Punkt 1 0 6 0 | Koolitus | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Art 1 0 6 | Koolitus | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Punkt 1 0 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 0 9 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Punkt 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Punkt 1 2 0 2 | Tasustatud ületunnitöö | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Punkt 1 2 0 4 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Art 1 2 0 | Töötasu ja muud õigused | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Punkt 1 2 2 0 | Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 2 2 | Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 2 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Punkt 1 4 0 0 | Muud töötajad | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Punkt 1 4 0 4 | Praktika ja personalivahetus | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Punkt 1 4 0 5 | Muud sisseostetavad teenused | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Punkt 1 4 0 6 | Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Art 1 4 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Punkt 1 4 9 0 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 4 9 | Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Punkt 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Punkt 1 6 1 2 | Erialane täiendõpe | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Art 1 6 1 | Personalijuhtimisega seotud kulud | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Punkt 1 6 2 0 | Lähetused | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Art 1 6 2 | Lähetused | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Punkt 1 6 3 0 | Sotsiaalkulutused | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Punkt 1 6 3 2 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Art 1 6 3 | Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Punkt 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restoran ja sööklad | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Punkt 1 6 5 4 | Laste päevakeskus | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 | Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 1 6 5 | Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| PTK 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| JAOTIS 1 | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Punkt 2 0 0 0 | Üür | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Punkt 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Teenistusruumide sisustamine | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 | Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Art 2 0 0 | Hooned | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Punkt 2 0 2 2 | Puhastus ja korrashoid | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 | Kindlustus | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Punkt 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 0 2 | Hoonetega seotud kulud | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| PTK 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Punkt 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 1 0 | Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 | Mööbel | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Art 2 1 2 | Mööbel | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Punkt 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Art 2 1 4 | Tehniline varustus ja sisseseade | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Punkt 2 1 6 0 | Sõidukid | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Art 2 1 6 | Sõidukid | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| PTK 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Punkt 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Art 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finantskulud | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Art 2 3 1 | Finantskulud | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Õigusabikulud | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Art 2 3 2 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Punkt 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Art 2 3 6 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Punkt 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Art 2 3 8 | Muud halduskulud | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| PTK 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Punkt 2 5 2 0 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Art 2 5 2 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Punkt 2 5 4 0 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Art 2 5 4 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Punkt 2 5 6 0 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Art 2 5 6 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Punkt 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Art 2 5 7 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| PTK 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Punkt 2 7 0 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Art 2 7 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Punkt 2 7 2 0 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 7 2 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Üldväljaanded | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Art 2 7 4 | Tootmine ja levitamine | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| PTK 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| JAOTIS 2 | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| KOKKU | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(eurodes)

Eelarverida

Aasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustuste jääk

Automaatselt üle kantud assigneeringud N + 1

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N + 1

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1 0 0 0

Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Punkt 1 0 0 2

Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Art 1 0 0

Töötasu ja muud õigused

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Punkt 1 0 2 0

Ajutised hüvitised

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Art 1 0 2

Ajutised hüvitised

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Punkt 1 0 3 0

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 3

Pensionid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 0 4 0

Lähetused

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Art 1 0 4

Lähetused

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Punkt 1 0 6 0

Koolitus

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Art 1 0 6

Koolitus

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Punkt 1 0 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 0 9

Määratlemata otstarbega assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Punkt 1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Punkt 1 2 0 2

Tasustatud ületunnitöö

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Punkt 1 2 0 4

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Art 1 2 0

Töötasu ja muud õigused

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Punkt 1 2 2 0

Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 2 2

Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 2 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Punkt 1 4 0 0

Muud töötajad

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Punkt 1 4 0 4

Praktika ja personalivahetus

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Punkt 1 4 0 5

Muud sisseostetavad teenused

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Punkt 1 4 0 6

Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Art 1 4 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Punkt 1 4 9 0

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 1 4 9

Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PTK 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Punkt 1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Punkt 1 6 1 2

Erialane täiendõpe

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Art 1 6 1

Personalijuhtimisega seotud kulud

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Punkt 1 6 2 0

Lähetused

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Art 1 6 2

Lähetused

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Punkt 1 6 3 0

Sotsiaalkulutused

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Punkt 1 6 3 2

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Art 1 6 3

Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Punkt 1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Punkt 1 6 5 2

Restoran ja sööklad

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Punkt 1 6 5 4

Laste päevakeskus

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Punkt 1 6 5 5

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Art 1 6 5

Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad tegevused

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

PTK 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Punkt 2 0 0 0

Üür

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Punkt 2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Teenistusruumide sisustamine

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 8

Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Art 2 0 0

Hooned

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Punkt 2 0 2 2

Puhastus ja korrashoid

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Punkt 2 0 2 4

Energiatarbimine

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Punkt 2 0 2 8

Kindlustus

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Punkt 2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Art 2 0 2

Hoonetega seotud kulud

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

PTK 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Punkt 2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikatsioon

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Art 2 1 0

Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Punkt 2 1 2 0

Mööbel

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Art 2 1 2

Mööbel

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Punkt 2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Art 2 1 4

Tehniline varustus ja sisseseade

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Punkt 2 1 6 0

Sõidukid

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Art 2 1 6

Sõidukid

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

PTK 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Punkt 2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Art 2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Punkt 2 3 1 0

Finantskulud

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Art 2 3 1

Finantskulud

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Punkt 2 3 2 0

Õigusabikulud

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Art 2 3 2

Õigusabikulud ja kahjutasud

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Punkt 2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Art 2 3 6

Posti- ja kättetoimetamiskulud

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Punkt 2 3 8 0

Muud halduskulud

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Art 2 3 8

Muud halduskulud

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

PTK 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Punkt 2 5 2 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Art 2 5 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Punkt 2 5 4 0

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Art 2 5 4

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Punkt 2 5 6 0

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Art 2 5 6

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Punkt 2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Art 2 5 7

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

PTK 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Punkt 2 7 0 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Art 2 7 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Punkt 2 7 2 0

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Art 2 7 2

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Punkt 2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Punkt 2 7 4 1

Üldväljaanded

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Art 2 7 4

Tootmine ja levitamine

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

PTK 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

JAOTIS 2

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

KOKKU

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

V LISA

2014. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD |
| Automaatsed ülekandmised | Automaatsete ülekandmistega seotud maksed |
| Punkt 1 0 0 2 | Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Art 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 | Lähetused | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Art 1 0 4 | Lähetused | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Punkt 1 0 6 0 | Koolitus | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Art 1 0 6 | Koolitus | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| PTK 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Art 1 2 0 | Töötasu ja muud õigused | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| PTK 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 0 | Muud töötajad | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 | Muud sisseostetavad teenused | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 6 | Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Art 1 4 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| PTK 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 2 | Erialane täiendõpe | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Art 1 6 1 | Personalijuhtimisega seotud kulud | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Punkt 1 6 2 0 | Lähetused | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Art 1 6 2 | Lähetused | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 0 | Sotsiaalkulutused | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 2 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Art 1 6 3 | Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 2 | Restoran ja sööklad | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 | Laste päevakeskus | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 5 | Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Art 1 6 5 | Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| PTK 1 6 | MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| JAOTIS 1 | INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 0 | Üür | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 | Teenistusruumide sisustamine | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 | Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Art 2 0 0 | Hooned | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 2 | Puhastus ja korrashoid | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 | Kindlustus | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Art 2 0 2 | Hoonetega seotud kulud | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| PTK 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 | Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Art 2 1 0 | Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 | Mööbel | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 1 2 | Mööbel | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 1 4 | Tehniline varustus ja sisseseade | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 6 0 | Sõidukid | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Art 2 1 6 | Sõidukid | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| PTK 2 1 | ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Punkt 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Art 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Punkt 2 3 1 0 | Finantskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 3 1 | Finantskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 | Õigusabikulud | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Art 2 3 2 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 3 6 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Art 2 3 8 | Muud halduskulud | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| PTK 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Punkt 2 5 2 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Art 2 5 2 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Punkt 2 5 4 0 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Art 2 5 4 | Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Punkt 2 5 6 0 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Art 2 5 6 | Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Art 2 5 7 | Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| PTK 2 5 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Punkt 2 7 0 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Art 2 7 0 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Punkt 2 7 2 0 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Art 2 7 2 | Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 | Üldväljaanded | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Art 2 7 4 | Tootmine ja levitamine | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| PTK 2 7 | TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| JAOTIS 2 | HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| KOKKU | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(eurodes)

Eelarverida

AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

OTSUSE ALUSEL ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUD

Automaatsed ülekandmised

Automaatsete ülekandmistega seotud maksed

Punkt 1 0 0 2

Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Art 1 0 0

Töötasu ja muud õigused

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Punkt 1 0 4 0

Lähetused

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Art 1 0 4

Lähetused

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Punkt 1 0 6 0

Koolitus

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Art 1 0 6

Koolitus

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

PTK 1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Punkt 1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1 2 0 4

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Art 1 2 0

Töötasu ja muud õigused

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

PTK 1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Punkt 1 4 0 0

Muud töötajad

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Punkt 1 4 0 5

Muud sisseostetavad teenused

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Punkt 1 4 0 6

Keelevaldkonnas sisse ostetud teenused

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Art 1 4 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

PTK 1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Punkt 1 6 1 0

Mitmesugused värbamiskulud

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Punkt 1 6 1 2

Erialane täiendõpe

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Art 1 6 1

Personalijuhtimisega seotud kulud

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Punkt 1 6 2 0

Lähetused

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Art 1 6 2

Lähetused

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Punkt 1 6 3 0

Sotsiaalkulutused

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Punkt 1 6 3 2

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Art 1 6 3

Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Punkt 1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Punkt 1 6 5 2

Restoran ja sööklad

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Punkt 1 6 5 4

Laste päevakeskus

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Punkt 1 6 5 5

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kulud kontrollikoja personalitoimikute haldamisel

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Art 1 6 5

Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

PTK 1 6

MUUD INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI TÖÖTAJAD

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Punkt 2 0 0 0

Üür

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Punkt 2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7

Teenistusruumide sisustamine

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 8

Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Art 2 0 0

Hooned

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Punkt 2 0 2 2

Puhastus ja korrashoid

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Punkt 2 0 2 4

Energiatarbimine

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Punkt 2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Punkt 2 0 2 8

Kindlustus

842,46

148,82

693,64

0,00

Punkt 2 0 2 9

Muud hoonetega seotud kulud

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Art 2 0 2

Hoonetega seotud kulud

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

PTK 2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Punkt 2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara soetamine, töö ja hooldus

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Punkt 2 1 0 2

Tarkvarasüsteemide töö, rakendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Punkt 2 1 0 3

Telekommunikatsioon

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Art 2 1 0

Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ning teenused

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Punkt 2 1 2 0

Mööbel

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Art 2 1 2

Mööbel

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Punkt 2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Art 2 1 4

Tehniline varustus ja sisseseade

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Punkt 2 1 6 0

Sõidukid

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Art 2 1 6

Sõidukid

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

PTK 2 1

ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA VALLASVARA: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Punkt 2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Art 2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Punkt 2 3 1 0

Finantskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Art 2 3 1

Finantskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2 3 2 0

Õigusabikulud

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Art 2 3 2

Õigusabikulud ja kahjutasud

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Punkt 2 3 6 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Art 2 3 6

Posti- ja kättetoimetamiskulud

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Punkt 2 3 8 0

Muud halduskulud

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Art 2 3 8

Muud halduskulud

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

PTK 2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Punkt 2 5 2 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Art 2 5 2

Vastuvõttude ja esinduskulud

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Punkt 2 5 4 0

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Art 2 5 4

Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Punkt 2 5 6 0

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Art 2 5 6

Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Punkt 2 5 7 0

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Art 2 5 7

Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

PTK 2 5

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Punkt 2 7 0 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Art 2 7 0

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Punkt 2 7 2 0

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Art 2 7 2

Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Punkt 2 7 4 0

Euroopa Liidu Teataja

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Punkt 2 7 4 1

Üldväljaanded

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Art 2 7 4

Tootmine ja levitamine

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

PTK 2 7

TEAVE: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

JAOTIS 2

HOONED, VALLASVARA, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

KOKKU

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---