# Europeiska unionens C 143/2016

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 143 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 59 årgången22 april 2016 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 143

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången22 april 2016

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2016/C 143/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2 | 28 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2016/C 143/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

1

2016/C 143/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

6

2016/C 143/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 5

10

2016/C 143/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

14

2016/C 143/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

18

2016/C 143/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

21

2016/C 143/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

24

2016/C 143/08

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

28

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 083 700

15 083 700

Avdelning 1 – Totalt

15 083 700

15 083 700

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

160 100

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

1 489 354

1 489 354

Avdelning 2 – Totalt

160 100

1 489 354

1 649 454

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 243 800

1 489 354

16 733 154

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 142 600 | | 142 600 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | — | | — |
| 4 7 | HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NYA IPA II-PROGRAMMET | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

36 000

36 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

24 000

24 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

603 900

603 900

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

497 800

45 000

542 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 150

36 150

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

54 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

142 600

142 600

Avdelning 2 – Totalt

1 334 950

45 000

1 379 950

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 985 735

3 985 735

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 441 015

1 441 015

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 732 000

2 732 000

Avdelning 3 – Totalt

8 158 750

8 158 750

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

—

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

p.m.

138 059

138 059

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

410 000

410 000

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Godkänd | 2016 | 2016 – Ändringsbudget nr 1 | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Kategori AD totalt | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Kategori AST totalt | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Kategori AST/SC totalt | | | | | |
| Totalt | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Kategori och lönegrad

2015

2016

31.12.2015

Godkänd

2016

2016 – Ändringsbudget nr 1

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Kategori AD totalt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Kategori AST totalt

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kategori AST/SC totalt

Totalt

40

42

42

–1

41

Tillsättningen av två AD13-tjänster den 31 december 2015 sker i enlighet med beslutet som antogs av styrelsen den 5 november 2015 om att tillämpa artikel 38 i byråns budgetförordning.

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 24 | 24 |
| Lokalt anställda | 1 | 1 | 1 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

24

Lokalt anställda

1

1

1

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25

---

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 744 000 | | 744 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | | 12 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTALSUMMA | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

13 692 000

13 692 000

Avdelning 1 – Totalt

13 692 000

13 692 000

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

744 000

744 000

Avdelning 3 – Totalt

744 000

744 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

250 000

250 000

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

250 000

250 000

TOTALSUMMA

14 698 000

14 698 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | | | — | — |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | — | — | | | — | — |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

TJÄNSTERESOR

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SOCIALA INSATSER

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

DATABEHANDLING

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

250 000

250 000

250 000

250 000

Avdelning 2 – Totalt

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Avdelning 3 – Totalt

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

—

—

—

—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

—

—

—

—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/10

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 5

(2016/C 143/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 5 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTALSUMMA | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 5

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

DRIFTSINKOMSTER

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Avdelning 2 – Totalt

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTALSUMMA

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2015 | Ändringsbudget nr 5 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | TOTALSUMMA | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Ändringsbudget nr 5

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJÄNSTERESOR

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALA INSATSER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

IT-INKÖP

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

UNDERSÖKNINGAR

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Avdelning 3 – Totalt

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

TOTALSUMMA

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/14

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | TOTALSUMMA | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

DRIFTSINKOMSTER

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Avdelning 2 – Totalt

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

TOTALSUMMA

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | TOTALSUMMA | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TJÄNSTERESOR

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

UTBILDNING

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOCIALA INSATSER

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

IT-INKÖP

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

110 000

110 000

Avdelning 2 – Totalt

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

UNDERSÖKNINGAR

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Avdelning 3 – Totalt

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

328 800

526 597

328 800

526 597

Avdelning 4 – Totalt

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

TOTALSUMMA

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/18

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | | — |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | | — |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

—

—

Avdelning 1 – Totalt

—

—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

26 000 000

26 000 000

Avdelning 2 – Totalt

26 000 000

26 000 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

695 879

150 000

845 879

Avdelning 3 – Totalt

695 879

150 000

845 879

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

26 695 879

150 000

26 845 879

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 793 879

16 793 879

1 3

TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

210 000

210 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

17 483 879

17 483 879

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 315 000

1 315 000

2 1

DATABEHANDLING

669 000

669 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

212 000

212 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

191 000

191 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

205 000

205 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 592 000

2 592 000

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

DRIFTSKOSTNADER

3 100 000

3 100 000

Avdelning 3 – Totalt

6 620 000

150 000

6 770 000

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/21

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Avdelning 2 – Totalt

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

39 134 135

– 284 069

38 850 066

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 812 000 | | 812 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | TOTALSUMMA | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

27 507 015

27 507 015

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 273 970

1 273 970

Avdelning 1 – Totalt

28 780 985

28 780 985

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 200 000

2 200 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 997 000

1 997 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

812 000

812 000

Avdelning 2 – Totalt

5 009 000

5 009 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Avdelning 3 – Totalt

5 344 150

– 284 069

5 060 081

TOTALSUMMA

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/24

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 143/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 161 070 | | 161 070 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 161 070 | | 161 070 |
| | TOTALSUMMA | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 534 500

–16 124

8 518 376

Avdelning 1 – Totalt

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

161 070

161 070

Avdelning 2 – Totalt

161 070

161 070

TOTALSUMMA

8 695 570

–16 124

8 679 446

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 277 700 | | 277 700 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 192 853 | | 192 853 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | TOTALSUMMA | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

277 700

277 700

Avdelning 1 – Totalt

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 008 500

1 008 500

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

210 000

210 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

192 853

192 853

Avdelning 2 – Totalt

1 411 353

1 411 353

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 286 910

2 286 910

Avdelning 3 – Totalt

2 286 910

2 286 910

TOTALSUMMA

8 695 570

–16 124

8 679 446

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Totalt A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | 15 | 13 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Totalt A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 143/28

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 143/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 0,— | | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | 0,— | | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RESERV |
| 9 0 | RESERV | 0,— | | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 0,— | | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

57 000 000

57 000 000

Avdelning 1 – Totalt

57 000 000

57 000 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

0,—

0,—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

0,—

0,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERV

9 0

RESERV

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

0,—

0,—

TOTALSUMMA

11 836 919 625

11 836 919 625

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2016 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | | 12 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 440 000 | | 440 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

2 305 000

2 305 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

45 000

45 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

UTBILDNING

410 000

410 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

585 000

585 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

Avdelning 1 – Totalt

25 235 000

25 235 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 415 800

5 415 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 085 000

1 085 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

873 000

873 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

440 000

440 000

Avdelning 2 – Totalt

12 801 000

12 801 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

18 964 000

18 964 000

Avdelning 3 – Totalt

18 964 000

18 964 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

11 799 919 625

11 799 919 625

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

11 856 919 625

11 856 919 625

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Totalt lönekategori AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Totalt AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Totalt | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Totalt | — | 230 | — | 122 | — | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Totalt lönekategori AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Totalt AST/SC

—

24

—

17

—

—

Totalt

—

230

—

122

—

—

Totalt

—

230

—

122

—

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | Ändringsbudget nr 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | |
| FG III | 3 | –3 | 0 |
| FG II | 3 | –3 | 0 |
| FG I | — | | |
| Totalt FG | 6 | 0 | 0 |
| Utsända nationella experter | 15 | 10 | 25 |
| Totalsumma | 21 | 4 | 25 |

Kontraktsanställda

2016

Ändringsbudget nr 2

2016

FG IV

—

FG III

3

–3

0

FG II

3

–3

0

FG I

—

Totalt FG

6

0

0

Utsända nationella experter

15

10

25

Totalsumma

21

4

25

---