# Diario Oficial C 143/2016

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 143 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 59° año22 de abril de 2016 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 143

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

59° año22 de abril de 2016

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2016/C 143/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | Estado ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2 | 28 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2016/C 143/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2016/C 143/02

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

o

6

2016/C 143/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 5

o

10

2016/C 143/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

14

2016/C 143/05

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

18

2016/C 143/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

21

2016/C 143/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

24

2016/C 143/08

Estado ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

o

28

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 143/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Título 1 — Total | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Título 2 — Total | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 083 700

15 083 700

Título 1 — Total

15 083 700

15 083 700

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

160 100

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 489 354

1 489 354

Título 2 — Total

160 100

1 489 354

1 649 454

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

15 243 800

1 489 354

16 733 154

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 142 600 | | 142 600 |
| | Título 2 — Total | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Título 3 — Total | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 6 | PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | — | | — |
| 4 7 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

36 000

36 000

1 5

MOVILIDAD

24 000

24 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

603 900

603 900

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

497 800

45 000

542 800

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 150

36 150

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

54 500

54 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

142 600

142 600

Título 2 — Total

1 334 950

45 000

1 379 950

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 985 735

3 985 735

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 441 015

1 441 015

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 732 000

2 732 000

Título 3 — Total

8 158 750

8 158 750

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

—

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

p.m.

138 059

138 059

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

410 000

410 000

Título 4 — Total

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Autorizado | 2016 | Presupuesto rectificativo no 1/2016 | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Total grado AD | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Total grado AST | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Total general | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Categorías y grados

2015

2016

31.12.2015

Autorizado

2016

Presupuesto rectificativo no 1/2016

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Total grado AST

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total general

40

42

42

–1

41

La ocupación a 31.12.2015 de dos puestos AD 13 responde a la decisión adoptada por el Consejo de Dirección el 5 de noviembre de 2015 en uso del artículo 38 del Reglamento Financiero de la Agencia.

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Personal local | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Personal local

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/6

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 143/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Título 1 — Total | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 744 000 | | 744 000 |
| | Título 3 — Total | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | | 12 000 |
| | Título 5 — Total | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

13 692 000

13 692 000

Título 1 — Total

13 692 000

13 692 000

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

744 000

744 000

Título 3 — Total

744 000

744 000

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

Título 5 — Total

12 000

12 000

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

250 000

250 000

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

250 000

250 000

TOTAL

14 698 000

14 698 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Título 2 — Total | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Título 3 — Total | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | | | — | — |
| | Título 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SERVICIO SOCIAL

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Título 1 — Total

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMÁTICA

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

250 000

250 000

250 000

250 000

Título 2 — Total

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Título 3 — Total

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

—

—

—

—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

—

—

—

—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

—

—

Título 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/10

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 5

(2016/C 143/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 5 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Título 2 — Total | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTAL | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 5

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Título 2 — Total

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTAL

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2015 | Presupuesto rectificativo no 5 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Título 1 — Total | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Título 3 — Total | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | TOTAL | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2015

Presupuesto rectificativo no 5

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

Título 1 — Total

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

ESTUDIOS

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Título 3 — Total

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

TOTAL

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/14

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 143/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Título 2 — Total | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | TOTAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Título 2 — Total

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

TOTAL

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Título 1 — Total | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Título 2 — Total | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Título 3 — Total | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Título 4 — Total | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | TOTAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

FORMACIÓN

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

30 000

30 000

30 000

Título 1 — Total

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

110 000

110 000

110 000

110 000

Título 2 — Total

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

ESTUDIOS

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Título 3 — Total

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

328 800

526 597

328 800

526 597

Título 4 — Total

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

TOTAL

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/18

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 143/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | | — |
| | Título 1 — Total | — | | — |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Título 2 — Total | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Título 3 — Total | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | | — |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

Título 1 — Total

—

—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

26 000 000

26 000 000

Título 2 — Total

26 000 000

26 000 000

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

695 879

150 000

845 879

Título 3 — Total

695 879

150 000

845 879

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

26 695 879

150 000

26 845 879

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Título 3 — Total | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 793 879

16 793 879

1 3

MISIONES Y VIAJES

140 000

140 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

335 000

335 000

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

210 000

210 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

17 483 879

17 483 879

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 315 000

1 315 000

2 1

INFORMÁTICA

669 000

669 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

212 000

212 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

191 000

191 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

205 000

205 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

2 592 000

2 592 000

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

GASTOS OPERATIVOS

3 100 000

3 100 000

Título 3 — Total

6 620 000

150 000

6 770 000

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 143/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Título 2 — Total | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Título 2 — Total

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

39 134 135

– 284 069

38 850 066

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Título 1 — Total | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 812 000 | | 812 000 |
| | Título 2 — Total | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Título 3 — Total | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | TOTAL | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

27 507 015

27 507 015

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 273 970

1 273 970

Título 1 — Total

28 780 985

28 780 985

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

2 200 000

2 200 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 997 000

1 997 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

812 000

812 000

Título 2 — Total

5 009 000

5 009 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Título 3 — Total

5 344 150

– 284 069

5 060 081

TOTAL

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/24

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 143/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Título 1 — Total | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 161 070 | | 161 070 |
| | Título 2 — Total | 161 070 | | 161 070 |
| | TOTAL | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

8 534 500

–16 124

8 518 376

Título 1 — Total

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

161 070

161 070

Título 2 — Total

161 070

161 070

TOTAL

8 695 570

–16 124

8 679 446

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 277 700 | | 277 700 |
| | Título 1 — Total | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 192 853 | | 192 853 |
| | Título 2 — Total | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Título 3 — Total | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | TOTAL | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

277 700

277 700

Título 1 — Total

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 008 500

1 008 500

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

210 000

210 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

192 853

192 853

Título 2 — Total

1 411 353

1 411 353

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 286 910

2 286 910

Título 3 — Total

2 286 910

2 286 910

TOTAL

8 695 570

–16 124

8 679 446

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Subtotal A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 15 | 13 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Subtotal A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 143/28

---

Estado ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 143/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Título 1 — Total | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 0,— | | 0,— |
| | Título 2 — Total | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | 0,— | | 0,— |
| | Título 3 — Total | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | 0,— | | 0,— |
| | Título 9 — Total | 0,— | | 0,— |
| | TOTAL | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

57 000 000

57 000 000

Título 1 — Total

57 000 000

57 000 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

0,—

0,—

Título 2 — Total

0,—

0,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

0,—

0,—

Título 3 — Total

0,—

0,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RESERVA

9 0

RESERVA

0,—

0,—

Título 9 — Total

0,—

0,—

TOTAL

11 836 919 625

11 836 919 625

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| | Título 1 — Total | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 440 000 | | 440 000 |
| | Título 2 — Total | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SRB OPERACIONES | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Título 3 — Total | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | | — |
| | Título 4 — Total | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

2 305 000

2 305 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

FORMACIÓN

410 000

410 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

585 000

585 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

Título 1 — Total

25 235 000

25 235 000

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 987 200

4 987 200

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 415 800

5 415 800

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 085 000

1 085 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

873 000

873 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

440 000

440 000

Título 2 — Total

12 801 000

12 801 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SRB OPERACIONES

18 964 000

18 964 000

Título 3 — Total

18 964 000

18 964 000

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

Título 4 — Total

11 799 919 625

11 799 919 625

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

11 856 919 625

11 856 919 625

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Total AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Total | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Total general | — | 230 | — | 122 | — | — |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Total AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Total AST/SC

—

24

—

17

—

—

Total

—

230

—

122

—

—

Total general

—

230

—

122

—

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | | |
| GF III | 3 | –3 | 0 |
| GF II | 3 | –3 | 0 |
| GF I | — | | |
| Total GF | 6 | 0 | 0 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 15 | 10 | 25 |
| Total | 21 | 4 | 25 |

Puestos de agentes contractuales

2016

Presupuesto rectificativo no 2

2016

GF IV

—

GF III

3

–3

0

GF II

3

–3

0

GF I

—

Total GF

6

0

0

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

10

25

Total

21

4

25

---