# Uradni list C 113/2016

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 113 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5930. marec 2016 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 113

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5930. marec 2016

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2016/C 113/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2016 | 1 |
| 2016/C 113/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 | 6 |
| 2016/C 113/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 | 11 |
| 2016/C 113/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 | 18 |
| 2016/C 113/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 | 25 |
| 2016/C 113/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 | 30 |
| 2016/C 113/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 | 35 |
| 2016/C 113/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 | 40 |
| 2016/C 113/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 | 45 |
| 2016/C 113/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 | 50 |
| 2016/C 113/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 | 55 |
| 2016/C 113/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 | 60 |
| 2016/C 113/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 | 65 |
| 2016/C 113/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 | 70 |
| 2016/C 113/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 | 74 |
| 2016/C 113/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016 | 78 |
| 2016/C 113/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2016 | 83 |
| 2016/C 113/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 | 89 |
| 2016/C 113/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 | 94 |
| 2016/C 113/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 | 99 |
| 2016/C 113/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 | 103 |
| 2016/C 113/22 | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016 | 107 |
| 2016/C 113/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2016 | 112 |
| 2016/C 113/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 | 117 |
| 2016/C 113/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016 | 122 |
| 2016/C 113/26 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 | 126 |
| 2016/C 113/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016 | 131 |
| 2016/C 113/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 | 136 |
| 2016/C 113/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016 | 140 |
| 2016/C 113/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 | 144 |
| 2016/C 113/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2016 | 149 |
| 2016/C 113/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2016 | 154 |
| 2016/C 113/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2016 | 159 |
| 2016/C 113/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016 | 164 |
| 2016/C 113/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 | 169 |
| 2016/C 113/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 | 174 |
| 2016/C 113/37 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 | 179 |
| 2016/C 113/38 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 | 186 |
| 2016/C 113/39 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2016 | 191 |
| 2016/C 113/40 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 | 197 |
| 2016/C 113/41 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 202 |
| 2016/C 113/42 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 207 |
| 2016/C 113/43 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 4 | 210 |
| 2016/C 113/44 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3 | 214 |
| 2016/C 113/45 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 218 |
| 2016/C 113/46 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 222 |
| 2016/C 113/47 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 225 |
| 2016/C 113/48 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 230 |
| 2016/C 113/49 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 | 235 |
| 2016/C 113/50 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 240 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2016/C 113/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2016

1

2016/C 113/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016

6

2016/C 113/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016

11

2016/C 113/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016

18

2016/C 113/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016

25

2016/C 113/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016

30

2016/C 113/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016

35

2016/C 113/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016

40

2016/C 113/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016

45

2016/C 113/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

50

2016/C 113/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016

55

2016/C 113/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016

60

2016/C 113/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016

65

2016/C 113/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016

70

2016/C 113/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016

74

2016/C 113/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016

78

2016/C 113/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2016

83

2016/C 113/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016

89

2016/C 113/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016

94

2016/C 113/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016

99

2016/C 113/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016

103

2016/C 113/22

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016

107

2016/C 113/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2016

112

2016/C 113/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016

117

2016/C 113/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016

122

2016/C 113/26

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016

126

2016/C 113/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016

131

2016/C 113/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016

136

2016/C 113/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016

140

2016/C 113/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016

144

2016/C 113/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2016

149

2016/C 113/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2016

154

2016/C 113/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2016

159

2016/C 113/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016

164

2016/C 113/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016

169

2016/C 113/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016

174

2016/C 113/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016

179

2016/C 113/38

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016

186

2016/C 113/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2016

191

2016/C 113/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016

197

2016/C 113/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

202

2016/C 113/42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

207

2016/C 113/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 4

210

2016/C 113/44

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3

214

2016/C 113/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

218

2016/C 113/46

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

222

2016/C 113/47

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

225

2016/C 113/48

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

230

2016/C 113/49

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

235

2016/C 113/50

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

240

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/01)

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 434 000 | 17 434 000 | 16 333 900,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 10 043,— |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 15 691 | 13 947 | 0,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 460 258 | 498 613 | 509 070,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | 100 000 | 400 000 | 600 000,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 575 949 | 912 560 | 1 109 070,— |
| | SKUPAJ | 18 019 949 | 18 356 560 | 17 453 013,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

Naslov 1 – Skupaj

17 434 000

17 434 000

16 333 900,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

10 000

10 043,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

10 000

10 000

10 043,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

15 691

13 947

0,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

460 258

498 613

509 070,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

100 000

400 000

600 000,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

575 949

912 560

1 109 070,—

SKUPAJ

18 019 949

18 356 560

17 453 013,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 9 660 000 | 9 660 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 174 525,— | 9 174 525,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 216 337,— | 167 629,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 591,— | 71 289,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 160 000 | 165 000 | 165 000 | 132 283,— | 116 249,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 125 903,— | 80 046,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 106 000 | 106 000 | 111 000 | 111 000 | 90 850,— | 80 890,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 17 212,— | 15 886,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 370 000 | 10 370 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 9 832 702,— | 9 706 515,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 676 000 | 676 000 | 670 000 | 670 000 | 644 524,— | 597 952,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 578 900 | 578 900 | 515 000 | 515 000 | 625 284,— | 395 418,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 93 000 | 93 000 | 68 000 | 68 000 | 129 066,— | 91 150,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 109 000 | 109 000 | 117 000 | 117 000 | 95 074,— | 76 174,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 168 100 | 168 100 | 190 000 | 190 000 | 265 076,— | 176 801,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 12 700,— | 8 352,— |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 637 000 | 1 637 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 771 724,— | 1 345 847,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 260 000 | 260 000 | 330 000 | 330 000 | 228 581,— | 222 376,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 1 113 375,— |
| 3 2 | VEŠČINE IN TRG DELA | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 712 000 | 1 712 000 | 2 695 439,— | 1 944 412,— |
| 3 3 | SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA | 2 240 000 | 2 240 000 | 1 554 000 | 1 554 000 | 1 917 203,— | 1 692 208,— |
| 3 4 | UČENJE IN ZAPOSLJIVOST | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 638 000 | 1 638 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE | 672 949 | 672 949 | 722 560 | 722 560 | 645 828,— | 528 085,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 012 949 | 6 012 949 | 6 356 560 | 6 356 560 | 5 487 051,— | 5 500 456,— |
| | SKUPAJ | 18 019 949 | 18 019 949 | 18 356 560 | 18 356 560 | 17 091 477,— | 16 552 818,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

9 660 000

9 660 000

9 700 000

9 700 000

9 174 525,—

9 174 525,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

175 000

175 000

185 000

185 000

216 337,—

167 629,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

75 591,—

71 289,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

160 000

160 000

165 000

165 000

132 283,—

116 249,—

1 5

USPOSABLJANJE

150 000

150 000

150 000

150 000

125 903,—

80 046,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

106 000

106 000

111 000

111 000

90 850,—

80 890,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

19 000

19 000

19 000

19 000

17 212,—

15 886,—

Naslov 1 – Skupaj

10 370 000

10 370 000

10 430 000

10 430 000

9 832 702,—

9 706 515,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

676 000

676 000

670 000

670 000

644 524,—

597 952,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

578 900

578 900

515 000

515 000

625 284,—

395 418,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

93 000

93 000

68 000

68 000

129 066,—

91 150,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

109 000

109 000

117 000

117 000

95 074,—

76 174,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

168 100

168 100

190 000

190 000

265 076,—

176 801,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

12 000

12 000

10 000

10 000

12 700,—

8 352,—

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 637 000

1 637 000

1 570 000

1 570 000

1 771 724,—

1 345 847,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

260 000

260 000

330 000

330 000

228 581,—

222 376,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

100 000

100 000

400 000

400 000

0,—

1 113 375,—

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

1 400 000

1 400 000

1 712 000

1 712 000

2 695 439,—

1 944 412,—

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

2 240 000

2 240 000

1 554 000

1 554 000

1 917 203,—

1 692 208,—

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

1 340 000

1 340 000

1 638 000

1 638 000

0,—

0,—

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

672 949

672 949

722 560

722 560

645 828,—

528 085,—

Naslov 3 – Skupaj

6 012 949

6 012 949

6 356 560

6 356 560

5 487 051,—

5 500 456,—

SKUPAJ

18 019 949

18 019 949

18 356 560

18 356 560

17 091 477,—

16 552 818,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2014 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AD 11 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD 10 | | 7 | | 8 | | 10 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AD 6 | | 4 | | 5 | | 2 |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 5 | 44 | 4 | 44 |
| AST 11 | | | | | | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| AST 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| AST 4 | | 9 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 4 | | 4 | | |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 34 |
| Vse skupaj | 18 | 77 | 17 | 79 | 16 | 78 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2016

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2014

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

3

5

3

4

4

AD 11

9

9

10

AD 10

7

8

10

AD 9

4

4

5

AD 8

5

5

5

AD 7

6

6

4

AD 6

4

5

2

AD 5

Skupaj AD

6

42

5

44

4

44

AST 11

1

AST 10

1

2

1

2

1

1

AST 9

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

2

2

AST 7

1

6

1

6

3

7

AST 6

4

3

4

3

4

5

AST 5

4

6

4

6

2

6

AST 4

9

10

10

AST 3

4

4

AST 2

1

AST 1

Skupaj AST

12

35

12

35

12

34

Vse skupaj

18

77

17

79

16

78

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 371 000 | 20 671 000 | 20 562 089,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | 15 000 | 1 706 | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 129 080 | 55 794,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 2 000 | 3 369 | 78,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 17 000 | 134 155 | 55 872,— |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 172 000 | 367 846 | 695 445,— |
| | SKUPAJ | 20 560 000 | 21 173 001 | 21 313 406,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

Naslov 1 – Skupaj

20 371 000

20 671 000

20 562 089,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

15 000

1 706

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

129 080

55 794,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

2 000

3 369

78,—

Naslov 5 – Skupaj

17 000

134 155

55 872,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

172 000

367 846

695 445,—

Naslov 6 – Skupaj

172 000

367 846

695 445,—

SKUPAJ

20 560 000

21 173 001

21 313 406,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 557 000 | 11 753 192 | 11 633 725,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 365 000 | 356 904 | 376 330,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 158 000 | 190 110 | 114 430,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 080 000 | 12 300 206 | 12 124 485,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 639 000 | 660 733 | 677 061,— |
| 2 1 | NAJEMNINA | 22 000 | 21 176 | 21 255,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 652 000 | 634 637 | 727 640,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 20 000 | 16 305 | 18 666,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 67 000 | 69 051 | 65 227,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | 1 401 902 | 1 509 849,— |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 080 000 | 7 470 893 | 7 159 646,— |
| | SKUPAJ | 20 560 000 | 21 173 001 | 20 793 980,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 557 000

11 753 192

11 633 725,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

365 000

356 904

376 330,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

158 000

190 110

114 430,—

Naslov 1 – Skupaj

12 080 000

12 300 206

12 124 485,—

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

639 000

660 733

677 061,—

2 1

NAJEMNINA

22 000

21 176

21 255,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

652 000

634 637

727 640,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

20 000

16 305

18 666,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

67 000

69 051

65 227,—

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

1 401 902

1 509 849,—

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

Naslov 3 – Skupaj

7 080 000

7 470 893

7 159 646,—

SKUPAJ

20 560 000

21 173 001

20 793 980,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta | Delovna mesta za nedoločen čas | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 13 | 1 | 4 | | 4 | | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AD 11 | | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| AD 6 | | 5 | | 6 | 1 | 6 |
| AD 5 | | 1 | | | | 5 |
| Total AD | 8 | 42 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AST 7 | 1 | 10 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AST 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| AST 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj AST | 8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 38 |
| Skupaj | 16 | 79 | 18 | 79 | 18 | 81 |
| Vse skupaj | 95 | 97 | 99 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

Delovna mesta za nedoločen čas

Začasna delovna mesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

2

AD 13

1

4

4

3

AD 12

2

8

2

7

2

3

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

5

1

7

1

6

AD 7

1

5

2

5

1

6

AD 6

5

6

1

6

AD 5

1

5

Total AD

8

42

8

43

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

7

6

5

AST 8

8

7

6

AST 7

1

10

9

8

AST 6

3

2

2

2

4

AST 5

2

8

3

6

4

6

AST 4

1

2

1

2

3

AST 3

1

1

1

2

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

1

Skupaj AST

8

37

10

36

10

38

Skupaj

16

79

18

79

18

81

Vse skupaj

95

97

99

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 5 | 5 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 14 | 14 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 15 | 15 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Skupaj FG

14

14

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

15

15

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 809 234 | 41 682 444 | 41 774 676,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | — | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 7 438 168 | 10 534 833,— |
| | SKUPAJ | 41 809 234 | 49 120 612 | 52 309 509,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

Naslov 1 – Skupaj

41 809 234

41 682 444

41 774 676,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

—

7 438 168

10 534 833,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

7 438 168

10 534 833,—

SKUPAJ

41 809 234

49 120 612

52 309 509,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 21 987 234 | 23 169 772 | 22 259 475,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) | 250 000 | 220 000 | 135 779,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (4) | 700 000 | 872 500 | 726 084,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) | 760 000 | 875 300 | 746 657,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | 5 000 | 4 669,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 702 234 | 25 142 572 | 23 872 664,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) | 3 215 000 | 3 215 000 | 3 284 520,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 270 000 | 270 000 | 269 967,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7) | 460 000 | 460 000 | 378 711,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 3 440,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8) | 230 000 | 230 000 | 222 737,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 10 000 | 5 399,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 164 774,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (9) | 13 115 000 | 13 928 131 | 13 045 279,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (10) | 795 000 | 5 628 139 | 6 834 219,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 910 000 | 19 556 270 | 19 879 498,— |
| | SKUPAJ | 41 809 234 | 48 895 842 | 47 916 936,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 987 234

23 169 772

22 259 475,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

250 000

220 000

135 779,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

700 000

872 500

726 084,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

760 000

875 300

746 657,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

5 000

4 669,—

Naslov 1 – Skupaj

23 702 234

25 142 572

23 872 664,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

3 215 000

3 215 000

3 284 520,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

270 000

269 967,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7)

460 000

460 000

378 711,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

3 440,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8)

230 000

230 000

222 737,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

5 399,—

Naslov 2 – Skupaj

4 197 000

4 197 000

4 164 774,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (9)

13 115 000

13 928 131

13 045 279,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI (10)

795 000

5 628 139

6 834 219,—

Naslov 3 – Skupaj

13 910 000

19 556 270

19 879 498,—

SKUPAJ

41 809 234

48 895 842

47 916 936,—

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 1 | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 4 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | 10 | 10 | 11 |
| AD 11 | 10 | 10 | 10 |
| AD 10 | 10 | 10 | 10 |
| AD 9 | 8 | 10 | 10 |
| AD 8 | 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 8 | 7 | 7 |
| AD 6 | 6 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 65 | 64 | 64 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 3 | 8 | 8 |
| AST 8 | 10 | 10 | 10 |
| AST 7 | 10 | 10 | 10 |
| AST 6 | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | 10 | 10 | 10 |
| AST 4 | 8 | 8 | 7 |
| AST 3 | 7 | 2 | 1 |
| AST 2 | 2 | 1 | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 66 | 65 | 62 |
| Skupaj | 135 | 133 | 130 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

3

AD 12

10

10

11

AD 11

10

10

10

AD 10

10

10

10

AD 9

8

10

10

AD 8

8

10

10

AD 7

8

7

7

AD 6

6

2

AD 5

Skupaj AD

65

64

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

8

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

8

8

7

AST 3

7

2

1

AST 2

2

1

AST 1

Skupaj AST

66

65

62

Skupaj

135

133

130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 39
  5 Copernicus | 38
  ENI South 1
  ENI East 4 | 38 |
| FG III | 11 | 10
  ENI East 1
  ENI South 1
  IPA 2015 1 | 15 |
| FG II | 19 | 18 | 15 |
| FG I | 1 Copernicus | | |
| Skupaj FG | 75 | 74 | 70 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 | 20 |
| Skupaj | 95 | 94 | 90 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2015

2016

FG IV

39

5 Copernicus

38

ENI South 1

ENI East 4

38

FG III

11

10

ENI East 1

ENI South 1

IPA 2015 1

15

FG II

19

18

15

FG I

1 Copernicus

Skupaj FG

75

74

70

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

20

Skupaj

95

94

90

---

(1)  2015:

| — | ENI South: 2 838 168, |
| --- | --- |

—

ENI South: 2 838 168,

| — | ENI East: 4 000 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 4 000 000,

| — | IPA 2015: 600 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 600 000.

(2)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 154 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 154 000.

2014:

| — | ENPI: 351 488, |
| --- | --- |

—

ENPI: 351 488,

| — | GIO: 444 233, |
| --- | --- |

—

GIO: 444 233,

| — | INSEIS: 53 171. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 53 171.

(3)  2014: GIO: 11 126.

(4)  2015:

| — | ENI South: 808 752, |
| --- | --- |

—

ENI South: 808 752,

| — | ENI East: 1 097 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 1 097 000,

| — | IPA 2015: 10 500. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 10 500.

2014:

| — | ENPI: 49 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 49 100,

| — | GIO: 26 523, |
| --- | --- |

—

GIO: 26 523,

| — | IPA2: 3 697, |
| --- | --- |

—

IPA2: 3 697,

| — | IPA2014: 1 475, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 1 475,

| — | INSEIS: 1 218. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 1 218.

(5)  2015:

| — | ENI East: 24 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 24 000,

| — | IPA 2015: 2 000. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 2 000.

2014:

| — | ENPI: 8 789, |
| --- | --- |

—

ENPI: 8 789,

| — | GIO: 9 951, |
| --- | --- |

—

GIO: 9 951,

| — | IPA2: 2 170. |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 170.

(6)  2014: GIO: 83 599.

(7)  2014:

| — | GIO: 44, |
| --- | --- |

—

GIO: 44,

| — | IPA2: 2 244, |
| --- | --- |

—

IPA2: 2 244,

| — | ENPI: 4 138. |
| --- | --- |

—

ENPI: 4 138.

(8)  2014: ENPI: 27 404.

(9)  2015:

| — | ENI South: 76 400, |
| --- | --- |

—

ENI South: 76 400,

| — | ENI East: 130 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 130 000,

| — | IPA 2015: 82 887. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 82 887.

2014:

| — | ENPI: 149 048, |
| --- | --- |

—

ENPI: 149 048,

| — | GIO: 89 856, |
| --- | --- |

—

GIO: 89 856,

| — | IPA2: 66 308, |
| --- | --- |

—

IPA2: 66 308,

| — | IPA2014: 50 804, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 50 804,

| — | INSEIS: 5 077. |
| --- | --- |

—

INSEIS: 5 077.

(10)  2015:

| — | ENI South: 1 921 016, |
| --- | --- |

—

ENI South: 1 921 016,

| — | ENI East: 2 609 000, |
| --- | --- |

—

ENI East: 2 609 000,

| — | IPA 2015: 350 623. |
| --- | --- |

—

IPA 2015: 350 623.

2014:

| — | ENPI: 443 457, |
| --- | --- |

—

ENPI: 443 457,

| — | GIO: 5 355 876, |
| --- | --- |

—

GIO: 5 355 876,

| — | IPA2: 53 980, |
| --- | --- |

—

IPA2: 53 980,

| — | IPA2014: 62 491. |
| --- | --- |

—

IPA2014: 62 491.

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/18 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 956 000 | 19 945 000 | 20 018 500,01 |
| 1 3 | DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 189 000 | 199 000 | 125 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 145 000 | 20 144 000 | 20 143 500,01 |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | 877 493,18 | 1 102 720,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 314,66 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 3 743,17 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 881 236,35 | 1 103 034,66 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 20 145 000 | 21 025 236,35 | 21 246 534,67 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 956 000

19 945 000

20 018 500,01

1 3

DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

189 000

199 000

125 000,—

Naslov 1 – Skupaj

20 145 000

20 144 000

20 143 500,01

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

877 493,18

1 102 720,—

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

314,66

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

3 743,17

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

881 236,35

1 103 034,66

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

20 145 000

21 025 236,35

21 246 534,67

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 359 000 | 13 359 000 | 12 838 014 | 12 838 014 | 12 357 759,77 | 12 303 371,73 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | 129 000 | 129 000 | 112 808,83 | 59 522,93 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 310 000 | 310 000 | 297 000 | 297 000 | 313 005,65 | 230 543,29 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 8 400 | 8 400 | 12 000 | 12 000 | 11 815,53 | 11 815,53 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 867 400 | 13 867 400 | 13 276 014 | 13 276 014 | 12 795 389,78 | 12 605 253,48 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 617 600 | 617 600 | 688 376 | 688 376 | 550 189,73 | 497 582,10 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 675 200 | 675 200 | 934 152 | 934 152 | 769 610,75 | 481 300,38 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 87 100 | 87 100 | 102 650 | 102 650 | 561 846,62 | 184 560,12 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 83 000 | 83 000 | 103 450 | 103 450 | 87 014,58 | 54 820,76 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 26 200 | 26 200 | 31 000 | 31 000 | 23 415,— | 20 424,44 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 802,18 | 94 422,77 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 959 628 | 1 959 628 | 2 089 878,86 | 1 333 110,57 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 (1) | OPERATIVNI STROŠKI | 569 500 | 569 500 | 497 500 | 497 500 | 953 237,37 | 966 572,29 |
| 3 1 (2) | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 682 200 | 3 682 200 | 3 549 088,61 | 3 478 923,52 |
| 3 2 (3) | OPERACIJE | 761 000 | 761 000 | 737 700 | 737 700 | 750 000,— | 726 906,26 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 688 500 | 4 688 500 | 4 917 400 | 4 917 400 | 5 252 325,98 | 5 172 402,07 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | p.m. | 877 493 | 877 493 | 1 969 789,68 | 1 486 245,45 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 3 743 | 3 743 | 24 996,88 | 21 253,71 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 881 236 | 881 236 | 1 994 786,56 | 1 507 499,16 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 20 145 000 | 20 145 000 | 21 034 278 | 21 034 278 | 22 132 381,18 | 20 618 265,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 359 000

13 359 000

12 838 014

12 838 014

12 357 759,77

12 303 371,73

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

129 000

129 000

112 808,83

59 522,93

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

310 000

310 000

297 000

297 000

313 005,65

230 543,29

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

40 000

40 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

8 400

8 400

12 000

12 000

11 815,53

11 815,53

Naslov 1 – Skupaj

13 867 400

13 867 400

13 276 014

13 276 014

12 795 389,78

12 605 253,48

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

617 600

617 600

688 376

688 376

550 189,73

497 582,10

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

675 200

675 200

934 152

934 152

769 610,75

481 300,38

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

87 100

87 100

102 650

102 650

561 846,62

184 560,12

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

83 000

83 000

103 450

103 450

87 014,58

54 820,76

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

26 200

26 200

31 000

31 000

23 415,—

20 424,44

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

97 802,18

94 422,77

Naslov 2 – Skupaj

1 589 100

1 589 100

1 959 628

1 959 628

2 089 878,86

1 333 110,57

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0 (1)

OPERATIVNI STROŠKI

569 500

569 500

497 500

497 500

953 237,37

966 572,29

3 1 (2)

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 358 000

3 358 000

3 682 200

3 682 200

3 549 088,61

3 478 923,52

3 2 (3)

OPERACIJE

761 000

761 000

737 700

737 700

750 000,—

726 906,26

Naslov 3 – Skupaj

4 688 500

4 688 500

4 917 400

4 917 400

5 252 325,98

5 172 402,07

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

p.m.

877 493

877 493

1 969 789,68

1 486 245,45

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

3 743

3 743

24 996,88

21 253,71

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

881 236

881 236

1 994 786,56

1 507 499,16

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ

20 145 000

20 145 000

21 034 278

21 034 278

22 132 381,18

20 618 265,28

(1)   Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 | 219 000 | 219 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 | 569 500 | 350 500 | 219 000 |
| Skupaj | 788 500 | 569 500 | 219 000 |

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

219 000

219 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

569 500

350 500

219 000

Skupaj

788 500

569 500

219 000

(2)   Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 | 1 380 000 | 1 380 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 | 3 358 000 | 1 978 000 | 1 380 000 |
| Skupaj | 4 738 000 | 3 358 000 | 1 380 000 |

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

1 380 000

1 380 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

3 358 000

1 978 000

1 380 000

Skupaj

4 738 000

3 358 000

1 380 000

(3)   Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 | 180 000 | 180 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 | 761 000 | 581 000 | 180 000 |
| Skupaj | 941 000 | 761 000 | 180 000 |

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

180 000

180 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

761 000

581 000

180 000

Skupaj

941 000

761 000

180 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | |
| AD 12 | — | 13 | — | 12 | — | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 7 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 9 | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 59 | — | 60 | — | 59 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 | — | 7 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 31 | — | 32 | — | 33 |
| Skupaj | — | 90 | — | 92 | — | 92 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2014

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

AD 12

—

13

—

12

—

10

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

4

—

5

AD 9

—

12

—

12

—

13

AD 8

—

7

—

8

—

5

AD 7

—

5

—

9

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Vmesni seštevek AD

—

59

—

60

—

59

AST 11

—

2

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

4

—

2

AST 9

—

9

—

9

—

7

AST 8

—

6

—

6

—

5

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

4

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

5

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

31

—

32

—

33

Skupaj

—

90

—

92

—

92

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| FG III | 19,5 | 23 | 23,5 |
| FG II | 10,5 | 9 | 7 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 36,5 | 38,5 | 39 |
| Lokalno osebje | 2 | 2 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 1 | 1 |
| Skupaj | 38,5 | 41,5 | 42 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2014

2015

2016

FG IV

6,5

6,5

8,5

FG III

19,5

23

23,5

FG II

10,5

9

7

FG I

—

—

—

Skupaj FG

36,5

38,5

39

Lokalno osebje

2

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

1

1

Skupaj

38,5

41,5

42

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2016 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju„About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 276 961 000 | 255 251 000 | 217 669 872,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 475 000 | 31 515 000 | 33 389 510,— |
| 3 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 676 000 | 936 000 | 675 000,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 90 000 | 78 000 | 172 519,— |
| 6 |
| ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 19 559 000 | 17 767 000 | 18 904 199,— |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 1 950 000 | 1 500 000 | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 1 000 000 | 1 050 000 | 974 830,— |
| | SKUPAJ | 324 711 000 | 308 097 000 | 271 785 930,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

Naslov 1 – Skupaj

276 961 000

255 251 000

217 669 872,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

Naslov 2 – Skupaj

24 475 000

31 515 000

33 389 510,—

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

676 000

936 000

675 000,—

Naslov 3 – Skupaj

676 000

936 000

675 000,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

90 000

78 000

172 519,—

Naslov 5 – Skupaj

90 000

78 000

172 519,—

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

Naslov 6 – Skupaj

19 559 000

17 767 000

18 904 199,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

1 950 000

1 500 000

0,—

Naslov 7 – Skupaj

1 950 000

1 500 000

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

1 000 000

1 050 000

974 830,—

Naslov 9 – Skupaj

1 000 000

1 050 000

974 830,—

SKUPAJ

324 711 000

308 097 000

271 785 930,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 102 365 000 | 93 817 000 | 84 351 670,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 640 000 | 666 000 | 540 252,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 870 000 | 845 000 | 804 568,— |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 6 962 000 | 5 740 000 | 3 016 420,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 483 000 | 545 000 | 322 546,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 40 000 | 133 000 | 53 374,— |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE | 11 314 000 | 2 321 000 | 2 255 088,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 122 674 000 | 104 067 000 | 91 343 918,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 28 244 000 | 34 156 000 | 39 175 322,— |
| 2 1 | OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE | 18 023 000 | 19 534 000 | 12 499 157,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 785 000 | 2 178 000 | 1 927 245,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 288 000 | 1 619 000 | 1 416 922,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 183 000 | 153 000 | 130 178,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 54 000 | 107 000 | 102 018,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 49 577 000 | 57 747 000 | 55 250 842,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 141 983 000 | 136 344 000 | 112 489 186,— |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 477 000 | 9 939 000 | 7 335 865,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 152 460 000 | 146 283 000 | 119 825 051,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 324 711 000 | 308 097 000 | 266 419 811,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

102 365 000

93 817 000

84 351 670,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

640 000

666 000

540 252,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

870 000

845 000

804 568,—

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

6 962 000

5 740 000

3 016 420,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

483 000

545 000

322 546,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

40 000

133 000

53 374,—

1 8

SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE

11 314 000

2 321 000

2 255 088,—

Naslov 1 – Skupaj

122 674 000

104 067 000

91 343 918,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

28 244 000

34 156 000

39 175 322,—

2 1

OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE

18 023 000

19 534 000

12 499 157,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 785 000

2 178 000

1 927 245,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 288 000

1 619 000

1 416 922,—

2 4

POŠTNINA

183 000

153 000

130 178,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

54 000

107 000

102 018,—

Naslov 2 – Skupaj

49 577 000

57 747 000

55 250 842,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

141 983 000

136 344 000

112 489 186,—

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 477 000

9 939 000

7 335 865,—

Naslov 3 – Skupaj

152 460 000

146 283 000

119 825 051,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

324 711 000

308 097 000

266 419 811,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 4 | 4 | 4 |
| AD 14 | 6 | 6 | 6 |
| AD 13 | 7 | 9 | 9 |
| AD 12 | 39 | 42 | 42 |
| AD 11 | 36 | 37 | 38 |
| AD 10 | 35 | 40 | 44 |
| AD 9 | 34 | 36 | 37 |
| AD 8 | 47 | 52 | 54 |
| AD 7 | 51 | 52 | 54 |
| AD 6 | 39 | 36 | 37 |
| AD 5 | 29 | 26 | 18 |
| Skupaj AD | 327 | 340 | 343 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 5 | 5 | 5 |
| AST 9 | 7 | 7 | 7 |
| AST 8 | 14 | 16 | 16 |
| AST 7 | 19 | 19 | 19 |
| AST 6 | 34 | 39 | 39 |
| AST 5 | 36 | 42 | 43 |
| AST 4 | 55 | 49 | 49 |
| AST 3 | 38 | 43 | 47 |
| AST 2 | 33 | 37 | 32 |
| AST 1 | 10 | 0 | 0 |
| Skupaj AST | 253 | 259 | 259 |
| Skupaj osebje | 580 | 599 | 602 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

9

9

AD 12

39

42

42

AD 11

36

37

38

AD 10

35

40

44

AD 9

34

36

37

AD 8

47

52

54

AD 7

51

52

54

AD 6

39

36

37

AD 5

29

26

18

Skupaj AD

327

340

343

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

14

16

16

AST 7

19

19

19

AST 6

34

39

39

AST 5

36

42

43

AST 4

55

49

49

AST 3

38

43

47

AST 2

33

37

32

AST 1

10

0

0

Skupaj AST

253

259

259

Skupaj osebje

580

599

602

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 63 | 58 |
| FG III | 14 | 15 | 14 |
| FG II | 59 | 68 | 73 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 116 | 146 | 145 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 18 | 34 | 40 |
| Skupaj | 134 | 180 | 185 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2014

2015

2016

FG IV

43

63

58

FG III

14

15

14

FG II

59

68

73

FG I

—

—

—

Skupaj FG

116

146

145

Napoteni nacionalni strokovnjaki

18

34

40

Skupaj

134

180

185

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/30 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/30

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 14 794 000 | 14 794 000 | 14 793 959,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 794 000 | 15 394 000 | 15 282 859,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 389 962,64 | 394 005,50 | 392 177,02 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 210 000 | 150 000 | 0,— |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | — | 2 500 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 599 962,64 | 3 044 005,50 | 392 177,02 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 19 278,58 | 0,— |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | — | 20 944,90 | 9 105,05 |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | — | 41 614 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 81 837,48 | 9 105,05 |
| | SKUPAJ | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 684 141,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

—

600 000

488 900,—

Naslov 1 – Skupaj

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

210 000

150 000

0,—

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

—

2 500 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

RAZNI PRIHODKI

—

41 614

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

81 837,48

9 105,05

SKUPAJ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | — | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 321 198,92 | 9 106 364,66 | 8 610 449,52 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 724 288,66 | 4 925 855,06 | 2 603 326,64 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 348 475,06 | 3 887 623,26 | 3 923 035,70 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | — | 600 000 | 488 900,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 600 000 | 488 900,— |
| 5 | REZERVA | | | |
| | SKUPAJ | 15 393 962,64 | 18 519 842,98 | 15 625 711,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

—

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

Naslov 2 – Skupaj

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

Naslov 3 – Skupaj

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

—

600 000

488 900,—

Naslov 4 – Skupaj

—

600 000

488 900,—

5

REZERVA

SKUPAJ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| AD 11 | — | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| AD 10 | — | 3 | — | 15 | — | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 8 | 44 | 7 | 45 |
| AST 11 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 4 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 |
| Skupaj | 10 | 64 | 13 | 67 | 12 | 67 |
| Skupaj | 74 | 80 | 79 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2016

31.12.2015

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Skupaj AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

4

22

5

23

5

22

Skupaj

10

64

13

67

12

67

Skupaj

74

80

79

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 |
| FG III | 8 | 9 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 27 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 26 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Skupaj FG

25

27

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

26

28

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/35 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | 56 766 000 | 56 724 970,10 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 481 650 | 1 685 950 | 1 771 869,26 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

56 724 970,10

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

Naslov 3 – Skupaj

1 481 650

1 685 950

1 771 869,26

SKUPAJ

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 502 265 | 30 510 907 | 34 426 850,20 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | 700 000 | 615 397,19 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | 130 000 | 95 665,43 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 450 000 | 400 000 | 329 140,96 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | 12 818 | 3 448,37 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 885 000 | 903 400 | 904 447,55 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 722 265 | 32 657 125 | 36 374 949,70 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 277 000 | 3 262 261 | 2 927 386,24 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 897 000 | 3 028 939 | 2 797 386,57 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 129 000 | 79 000 | 42 100,11 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 330 000 | 258 800 | 134 229,25 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 251 000 | 225 000 | 234 446,52 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 360 000 | 453 825 | 197 373,14 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 244 000 | 7 307 825 | 6 332 921,83 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 281 385 | 18 487 000 | 15 788 967,83 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | 58 451 950 | 58 496 839,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 502 265

30 510 907

34 426 850,20

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

615 397,19

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

130 000

95 665,43

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

400 000

329 140,96

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

12 818

3 448,37

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

885 000

903 400

904 447,55

Naslov 1 – Skupaj

32 722 265

32 657 125

36 374 949,70

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 277 000

3 262 261

2 927 386,24

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 897 000

3 028 939

2 797 386,57

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

129 000

79 000

42 100,11

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

330 000

258 800

134 229,25

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

251 000

225 000

234 446,52

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

360 000

453 825

197 373,14

Naslov 2 – Skupaj

7 244 000

7 307 825

6 332 921,83

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

Naslov 3 – Skupaj

18 281 385

18 487 000

15 788 967,83

SKUPAJ

58 247 650

58 451 950

58 496 839,36

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 16 | 14 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 22 | 20 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 25 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 19 | 19 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 18 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 13 | 18 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 4 |
| Skupaj AD | — | — | — | 129 | 131 | 133 |
| AST 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 16 | 15 | 14 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 19 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 5 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 57 | 59 | 61 |
| Skupaj | — | — | — | 186 | 190 | 194 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

7

6

5

AD 13

—

—

—

6

5

4

AD 12

—

—

—

10

8

7

AD 11

—

—

—

16

14

12

AD 10

—

—

—

23

22

20

AD 9

—

—

—

25

25

26

AD 8

—

—

—

19

19

18

AD 7

—

—

—

16

18

18

AD 6

—

—

—

6

13

18

AD 5

—

—

—

—

—

4

Skupaj AD

—

—

—

129

131

133

AST 11

—

—

—

2

2

2

AST 10

—

—

—

3

2

1

AST 9

—

—

—

3

2

1

AST 8

—

—

—

7

6

5

AST 7

—

—

—

11

10

9

AST 6

—

—

—

16

15

14

AST 5

—

—

—

14

17

19

AST 4

—

—

—

1

5

8

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

57

59

61

Skupaj

—

—

—

186

190

194

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 49 | 49 |
| FG III | 37 | 37 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 2 | 3 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

49

49

FG III

37

37

FG II

12

11

FG I

2

3

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/40 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/40

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 083 700 | 15 110 660 | 14 229 072,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 160 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | 1 641 766 | 658 138,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 160 100 | 1 741 866 | 758 238,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 20 859,68 |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 2 332,13 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 430,89 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 23 622,70 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | SKUPAJ | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 010 932,70 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Naslov 1 – Skupaj

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

1 641 766

658 138,—

Naslov 2 – Skupaj

160 100

1 741 866

758 238,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

430,89

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

23 622,70

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 690 100 | 5 443 200 | 5 400 425,12 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 36 000 | 33 000 | 22 941,42 |
| 1 5 | MOBILNOST | 24 000 | 15 000 | 13 459,09 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 750 100 | 5 491 200 | 5 436 825,63 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 603 900 | 608 505 | 551 519,55 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 497 800 | 640 800 | 374 249,74 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 36 150 | 28 450 | 220 033,83 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 54 500 | 34 500 | 52 085,30 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 142 600 | 114 500 | 116 289,54 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 334 950 | 1 426 755 | 1 314 177,96 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 3 985 735 | 3 901 500 | 3 844 024,01 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 441 015 | 1 570 805 | 1 418 056,14 |
| 3 4 | PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE | 2 732 000 | 2 820 500 | 2 321 455,97 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 158 750 | 8 292 805 | 7 583 536,12 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 6 | PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | — | — | 391 894,80 |
| 4 7 | ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU | p.m. | 1 343 841 | 653 671,47 |
| 4 8 | ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA | p.m. | 297 925 | 75 499,07 |
| 4 9 | NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 1 641 766 | 1 121 065,34 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 15 243 800 | 16 852 526 | 15 455 605,05 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILNOST

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

497 800

640 800

374 249,74

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 150

28 450

220 033,83

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

142 600

114 500

116 289,54

Naslov 2 – Skupaj

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Naslov 3 – Skupaj

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

—

391 894,80

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2014 | Odobrena | 31.10.2015 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| AD 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| AST 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | 1 | — | — | — |
| Skupaj razred AST | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Vse skupaj | 40 | 43 | 39 | 42 | 42 |

Kategorija in razred

2014

2015

2016

31.12.2014

Odobrena

31.10.2015

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Skupaj razred AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Vse skupaj

40

43

39

42

42

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016 (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2014 | 31.10.2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 24 | 24 |
| Local staff | 1 | 1 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 25 | 25 | 25 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

25

25

25

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/45 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/45

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 114 000 | 13 692 000 | 12 293 003,— |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 974 000 | 744 000 | 533 705,55 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 112 000 | 12 000 | 4 688,27 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 250 000 | 250 000 | 292 983,40 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | 129 865,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 250 000 | 250 000 | 422 848,40 |
| | SKUPAJ | 15 450 000 | 14 698 000 | 13 254 245,22 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Naslov 1 – Skupaj

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

974 000

744 000

533 705,55

Naslov 3 – Skupaj

974 000

744 000

533 705,55

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

112 000

12 000

4 688,27

Naslov 5 – Skupaj

112 000

12 000

4 688,27

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

129 865,—

Naslov 9 – Skupaj

250 000

250 000

422 848,40

SKUPAJ

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 980 000 | 5 980 000 | 5 833 000 | 5 833 000 | 5 410 179,18 | 5 410 179,18 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 937,86 | 97 937,86 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 230 580,98 | 230 580,98 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 43 527,88 | 43 527,88 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 14 377,47 | 14 377,47 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 490,37 | 4 490,37 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 430 000 | 6 430 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 5 801 093,74 | 5 801 093,74 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 480,68 | 280 480,68 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 850 000 | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 543 430,73 | 543 430,73 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 61 341,73 | 61 341,73 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 22 992,24 | 22 992,24 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 86 632,65 | 86 632,65 |
| 2 5 | SESTANKI | 250 000 | 250 000 | 390 000 | 390 000 | 166 144,73 | 166 144,73 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 133 400,80 | 133 400,80 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 294 423,56 | 1 294 423,56 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 7 890 000 | 6 400 000 | 7 884 773 | 5 900 000 | 7 634 263,50 | 5 482 555,35 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 350 000 | 340 000 | 357 000 | 357 000 | 343 680,— | 270 480,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 115 217,23 | 120 306,16 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 300 000 | 150 000 | 400 000 | 150 000 | 147 180,— | 75 406,62 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 260,74 | 80 113,69 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | 5 227 | 20 000 | 131 908,42 | 129 866,10 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 790 000 | 7 140 000 | 8 897 000 | 6 677 000 | 8 470 509,89 | 6 158 727,92 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | | — | — | | |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | | | — | — | | |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | | | — | — | | |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | | | — | — | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | — | — | | |
| | SKUPAJ | 17 100 000 | 15 450 000 | 16 918 000 | 14 698 000 | 15 566 027,19 | 13 254 245,22 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

DODATNE STORITVE

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOCIALNO VARSTVO

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Naslov 1 – Skupaj

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

INFORMATIKA

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

SEDANJA UPRAVA

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

SESTANKI

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Naslov 2 – Skupaj

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Naslov 3 – Skupaj

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

—

—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

—

—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

—

—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 4 | — | 3 |
| AST 8 | 1 | _ | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 6 | 27 | 6 | 26 |
| Skupaj | 10 | 36 | 10 | 35 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Skupaj

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Skupaj

6

27

6

26

Skupaj

10

36

10

35

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/50 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/50

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 665 900 | 39 930 700 | 43 891 433,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 297 400 | 3 120 300 | 2 909 903,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 574 650 | 343 250 | 234 137,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 247 450 | 11 140 962 | 0,— |
| 6 |
| POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | –4 949 712 | 0,— |
| | SKUPAJ | 50 785 400 | 49 585 500 | 47 035 473,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

Naslov 1 – Skupaj

43 665 900

39 930 700

43 891 433,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

Naslov 3 – Skupaj

5 297 400

3 120 300

2 909 903,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

574 650

343 250

234 137,—

Naslov 4 – Skupaj

574 650

343 250

234 137,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

1 247 450

11 140 962

0,—

Naslov 5 – Skupaj

1 247 450

11 140 962

0,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

–4 949 712

0,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

–4 949 712

0,—

SKUPAJ

50 785 400

49 585 500

47 035 473,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 761 300 | 23 766 150 | 22 377 270,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 108 500 | 105 100 | 92 720,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 309 400 | 280 530 | 249 232,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 82 400 | 91 250 | 85 500,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | 2 000 | 1 660,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 264 100 | 24 245 030 | 22 806 382,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 060 600 | 3 027 870 | 2 498 706,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 199 000 | 3 170 000 | 2 290 492,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 79 600 | 173 900 | 678 986,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 296 200 | 290 400 | 294 608,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 188 600 | 212 800 | 140 142,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 23 000 | 24 000 | 9 385,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 126 000 | 122 500 | 84 489,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 75 000 | 30 000 | 34 425,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 048 000 | 7 051 470 | 6 031 233,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 16 710 000 | 16 445 000 | 14 455 553,— |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 750 000 | 770 000 | 663 839,— |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 714 000 | 1 074 000 | 686 002,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 174 000 | 18 289 000 | 15 805 394,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | 299 300 | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 50 785 400 | 49 585 500 | 44 643 009,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 761 300

23 766 150

22 377 270,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

108 500

105 100

92 720,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

309 400

280 530

249 232,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

82 400

91 250

85 500,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 000

1 660,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

25 264 100

24 245 030

22 806 382,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 060 600

3 027 870

2 498 706,—

2 1

INFORMATIKA

3 199 000

3 170 000

2 290 492,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

79 600

173 900

678 986,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

296 200

290 400

294 608,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

188 600

212 800

140 142,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

23 000

24 000

9 385,—

2 6

VODENJE CENTRA

126 000

122 500

84 489,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

75 000

30 000

34 425,—

Naslov 2 – Skupaj

7 048 000

7 051 470

6 031 233,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

16 710 000

16 445 000

14 455 553,—

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

750 000

770 000

663 839,—

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

714 000

1 074 000

686 002,—

Naslov 3 – Skupaj

18 174 000

18 289 000

15 805 394,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

299 300

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

299 300

p.m.

0,—

SKUPAJ

50 785 400

49 585 500

44 643 009,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| AD 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| AD 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| AD 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| AD 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AD 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 |
| AD 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 24 |
| Skupaj AD | 45 | 45 | 41 | 89 | 91 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| AST 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| AST 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 9 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 7 | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Skupaj AST | 13 | 13 | 13 | 50 | 51 | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 58 | 58 | 54 | 139 | 142 | 137 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

7

9

10

15

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Skupaj AD

45

45

41

89

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Skupaj AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

58

58

54

139

142

137

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 11 | 14,4 |
| FG III | 7 | 4 | 5,9 |
| FG II | 9 | 9 | 5,2 |
| FG I | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 35 | 24 | 25,5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 35 | 24 | 25,5 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Skupaj

35

24

25,5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

0

0

Skupaj

35

24

25,5

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/55

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 359 000 | 21 229 000 | 21 229 000,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0,— | 376 772 | 289 148,83 |
| | SKUPAJ | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 518 148,83 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

Naslov 2 – Skupaj

21 359 000

21 229 000

21 229 000,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

0,—

376 772

289 148,83

Naslov 9 – Skupaj

0,—

376 772

289 148,83

SKUPAJ

21 359 000

21 605 772

21 518 148,83

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 872 000 | 10 217 000 | 9 778 835,09 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 100 000 | 114 000 | 24 721,60 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 192 762,16 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 350 000 | 378 000 | 285 291,68 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 372 000 | 372 000 | 321 264,11 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 900 000 | 675 000 | 608 592,63 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 4 438,43 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | | p.m. | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 799 000 | 11 961 000 | 11 215 905,70 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 131 000 | 1 374 000 | 1 296 254,34 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 807 000 | 774 000 | 833 716,71 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 36 000 | 39 000 | 150 933,08 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 57 000 | 67 000 | 46 035,60 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 160 000 | 169 000 | 118 093,23 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 11 000 | 9 000 | 6 116,09 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 30 000 | 30 000 | 10 250,— |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | | p.m. | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 232 000 | 2 462 000 | 2 461 399,05 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 1 140 000 | 1 420 000 | 1 660 329,21 |
| 3 3 | ENAKOST | 1 434 000 | 2 981 000 | 3 936 987,04 |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 2 850 000 | 877 622 | 469 126,15 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 435 000 | 1 275 000 | 1 209 081,29 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 365 000 | 490 000 | 457 454,85 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 104 000 | 139 150 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 328 000 | 7 182 772 | 7 732 978,54 |
| | SKUPAJ | 21 359 000 | 21 605 772 | 21 410 283,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 872 000

10 217 000

9 778 835,09

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

100 000

114 000

24 721,60

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

200 000

192 762,16

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

350 000

378 000

285 291,68

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

372 000

372 000

321 264,11

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

900 000

675 000

608 592,63

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

5 000

5 000

4 438,43

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

11 799 000

11 961 000

11 215 905,70

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 131 000

1 374 000

1 296 254,34

2 1

INFORMATIKA

807 000

774 000

833 716,71

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

36 000

39 000

150 933,08

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

57 000

67 000

46 035,60

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

160 000

169 000

118 093,23

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

11 000

9 000

6 116,09

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

30 000

30 000

10 250,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

2 232 000

2 462 000

2 461 399,05

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

1 140 000

1 420 000

1 660 329,21

3 3

ENAKOST

1 434 000

2 981 000

3 936 987,04

3 6

PRAVOSODJE

2 850 000

877 622

469 126,15

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 435 000

1 275 000

1 209 081,29

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

365 000

490 000

457 454,85

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

104 000

139 150

Naslov 3 – Skupaj

7 328 000

7 182 772

7 732 978,54

SKUPAJ

21 359 000

21 605 772

21 410 283,29

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 14 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 48 | 46 | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 12 | 12 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 26 | 27 | 27 |
| Skupaj | — | — | — | 74 | 73 | 75 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

3

AD 12

—

—

—

10

10

9

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

14

14

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

4

5

AD 6

—

—

—

3

2

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

48

46

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

7

8

AST 6

—

—

—

12

12

4

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

1

1

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

26

27

27

Skupaj

—

—

—

74

73

75

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 22 | 18 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 33 | 29 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 9 |
| Skupaj | 42 | 38 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

22

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Skupaj

33

29

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Skupaj

42

38

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/60 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/60

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 77 164 000 | 76 545 921 | 77 522 079,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 076 848 | 2 202 400 | 2 296 000,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | — | 83 347 | 72 222,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 83 347 | 72 222,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 79 240 848 | 78 831 668 | 79 890 301,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Naslov 1 – Skupaj

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Naslov 2 – Skupaj

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

—

83 347

72 222,—

Naslov 4 – Skupaj

—

83 347

72 222,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 36 906 000 | 36 906 000 | 36 471 040 | 35 938 614 | 34 651 450,— | 34 047 235,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 235 000 | 235 000 | 201 000 | 183 084 | 142 137,— | 129 527,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 138 000 | 1 138 000 | 1 042 037 | 653 916 | 954 931,— | 538 254,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 850 000 | 850 000 | 652 000 | 642 652 | 834 686,— | 830 795,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 069 649 | 1 060 809 | 1 100 097,— | 52 858,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 5 000 | 5 000 | 1 851 | 1 351 | 1 945,— | 1 945,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 244 000 | 40 244 000 | 39 437 577 | 38 480 426 | 37 685 246,— | 35 600 614,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 485 800 | 5 485 800 | 7 406 212 | 6 052 790 | 8 182 769,— | 7 523 622,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 3 222 772 | 3 222 772 | 3 461 702 | 2 518 918 | 3 737 604,— | 2 244 611,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 65 000 | 105 419 | 73 044 | 236 394,— | 95 089,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 362 000 | 362 000 | 257 991 | 111 603 | 199 243,— | 118 093,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 678 000 | 678 000 | 519 313 | 317 769 | 704 717,— | 402 165,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 102 094 | 102 094 | 93 406 | 87 064 | 95 914,— | 78 632,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 915 666 | 9 915 666 | 11 844 043 | 9 161 188 | 13 156 641,— | 10 462 212,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 6 382 289 | 6 827 489 | 6 847 686 | 6 416 860 | 7 153 828,— | 7 681 302,— |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 8 656 300 | 9 600 757 | 9 915 152 | 8 215 320 | 11 414 342,— | 10 046 134,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 4 718 000 | 3 154 400 | 2 726 362 | 1 956 097 | 2 644 864,— | 2 113 893,— |
| 3 5 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI | 9 497 745 | 9 497 745 | 8 733 497 | 6 156 937 | 7 399 662,— | 5 277 512,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 254 334 | 29 080 391 | 28 222 697 | 22 745 214 | 28 612 696,— | 25 118 841,— |
| | SKUPAJ | 79 414 000 | 79 240 057 | 79 504 317 | 70 386 828 | 79 454 583,— | 71 181 667,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Naslov 1 – Skupaj

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Naslov 2 – Skupaj

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMUNIKACIJE

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Naslov 3 – Skupaj

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

SKUPAJ

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 |
| AD 8 | | 54 | | 53 | | 49 |
| AD 7 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 60 |
| AD 6 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| AD 5 | | 8 | | 10 | | 14 |
| Skupaj AD | 5 | 225 | 5 | 229 | 5 | 232 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 5 | | 30 | | 29 | | 27 |
| AST 4 | | 26 | | 30 | | 31 |
| AST 3 | | 25 | | 25 | | 25 |
| AST 2 | | 3 | | 4 | | 9 |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | 100 | | 103 | | 107 |
| Skupaj | 5 | 325 | 5 | 332 | 5 | 339 |
| Skupaj | 330 | 337 | 344 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Skupaj AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Skupaj AST

100

103

107

Skupaj

5

325

5

332

5

339

Skupaj

330

337

344

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 70 | 75 |
| FG III | 9 | 11 |
| FG II | 40 | 38 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 120 | 125 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 15 |
| Skupaj | 140 | 140 |

Pogodbena delovna mesta

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Skupaj FG

120

125

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

15

Skupaj

140

140

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/65

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 791 085 | 55 689 250 | 54 167 205 | 52 678 256 | 51 979 475 | 52 238 145 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 430 794 | 430 794 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 | 5 614 372,75 | 5 614 372,75 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |
| | SKUPAJ | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Naslov 2 – Skupaj

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

SKUPAJ

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 762 800 | 19 762 800 | 19 797 250 | 19 797 250 | 18 301 366,74 | 18 205 155,27 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 80 815,70 | 54 408,10 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 92 036,82 | 92 036,82 | 80 000,— | 68 682,80 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 15 000 | 15 000 | 325 000 | 325 000 | 312 103,34 | 282 231,91 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 310 000 | 310 000 | | | | |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 867 060,19 | 847 060,19 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 083,50 | 21 759,42 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 932 800 | 20 932 800 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | 19 669 429,47 | 19 479 297,69 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 211 205 | 3 211 205 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | 3 177 999,39 | 2 945 934,07 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 307 587 | 307 587 | 406 095,11 | 406 095,11 | 981 844,47 | 451 922,55 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 66 500 | 66 500 | 68 000 | 68 000 | 42 400,68 | 25 541,72 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 186 649,51 | 77 187,03 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 131 995 | 131 995 | 157 033,50 | 157 033,50 | 99 415,51 | 51 932,78 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 94 074,66 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 959 787 | 3 959 787 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | 4 598 309,56 | 3 646 592,81 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV | — | — | — | — | 0,— | 66 267,70 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 303 942 | 4 272 127 | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | 3 072 528,68 | 3 372 372,49 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 200 000 | 200 000 | 230 000 | 245 000 | 60 868,40 | 79 699,46 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 408 100 | 1 418 100 | 1 311 100 | 1 301 100 | 1 028 755,26 | 907 256,98 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | — | — | — | — | 100 000,— | 52 911,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 623 250 | 663 230 | 443 210 | 760 750 | 350 656,91 | 327 458,70 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 630 000 | 630 000 | 665 000 | 665 000 | 610 557,11 | 545 649,18 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | 1 735 035,91 | 2 021 249,26 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 729 292 | 8 727 457 | 8 919 302,11 | 8 876 356,11 | 6 958 402,27 | 7 372 864,77 |
| 4 |
| UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 15 046 500 | 17 699 232 | 17 331 214,92 | 15 430 961,92 | 14 580 432,87 | 14 736 929,33 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 3 856 844,82 | 4 304 844,82 | 3 607 241,49 | 4 086 366,96 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 328 800 | 526 597 | 310 600 | 316 850 | 400 597,60 | 263 010,41 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 21 600 000 | 22 500 000 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 | 18 588 271,96 | 19 086 306,70 |
| 5 |
| UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | | | 555 936,35 | 346 961,86 |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 2 715 048,09 | 2 715 048,09 | 856 426,66 | 622 347,65 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX | p.m. | p.m. | 4 421 756,02 | 4 421 756,02 | 3 419 134,89 | 1 909 101,26 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | 409 350 | 409 350 | 415 000,— | 92 522,77 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 416 000 | 416 000 | 448 680,— | 274 320,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 165 000 | 165 000 | 94 756,25 | 72 625,63 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | 5 789 934,15 | 3 317 879,17 |
| | SKUPAJ | 55 221 879 | 56 120 044 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 | 57 593 847,75 | 57 852 517,75 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

USPOSABLJANJE

310 000

310 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Naslov 1 – Skupaj

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Naslov 2 – Skupaj

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

ŠTUDIJE

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Naslov 3 – Skupaj

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Naslov 4 – Skupaj

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

SKUPAJ

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | — | 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| AD 7 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AD 6 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Kategorija AD skupaj | 4 | 135 | 4 | 140 | 4 | 142 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 6 | — | 11 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 18 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 16 | — | 19 | — | 19 |
| AST 3 | — | 12 | — | 16 | — | 17 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategorija AST skupaj | — | 63 | — | 63 | — | 64 |
| Skupaj | 4 | 198 | 4 | 203 | 4 | 206 |
| Uslužbenci skupaj | 202 | 207 | 210 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2016

2015

2014

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Kategorija AD skupaj

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategorija AST skupaj

—

63

—

63

—

64

Skupaj

4

198

4

203

4

206

Uslužbenci skupaj

202

207

210

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/70 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/70

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 95 926 000 | 91 933 000 | 96 992 870,14 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 36 370 000 | 36 370 000 | 34 174 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 107 000 | 2 138 000 | 2 071 571,44 |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 10 602 876 | 2 868 972,95 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 825 000 | 1 023 000 | 795 725,67 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 150 000 | 310 000 | 125 382,16 |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 41 101 000 | 43 046 283 | 0,— |
| | SKUPAJ | 176 479 000 | 185 423 159 | 137 028 522,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

Naslov 1 – Skupaj

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

Naslov 2 – Skupaj

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

Naslov 3 – Skupaj

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

825 000

1 023 000

795 725,67

Naslov 5 – Skupaj

825 000

1 023 000

795 725,67

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

150 000

310 000

125 382,16

Naslov 6 – Skupaj

150 000

310 000

125 382,16

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

41 101 000

43 046 283

0,—

Naslov 7 – Skupaj

41 101 000

43 046 283

0,—

SKUPAJ

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 79 473 000 | 71 261 000 | 70 088 666,73 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 439 000 | 1 079 000 | 790 946,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | — | p.m. | 58 484,79 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 4 844 000 | 4 378 000 | 3 703 714,67 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 192 000 | 158 000 | 114 645,69 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 85 948 000 | 76 876 000 | 74 756 458,18 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 15 336 000 | 12 098 000 | 9 714 648,74 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 799 000 | 5 944 000 | 5 208 650,30 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 894 000 | 173 000 | 88 941,12 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 747 000 | 1 170 000 | 638 176,25 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 206 000 | 221 000 | 575 185,92 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 982 000 | 19 606 000 | 16 225 602,33 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 23 130 000 | 26 951 000 | 24 915 156,17 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 203 000 | 220 000 | 129 082,20 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 036 000 | — | |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 428 000 | 262 000 | 358 938,66 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 753 000 | 758 000 | 327 043,23 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 137 000 | 363 000 | 70 908,50 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 595 000 | 925 000 | 701 180,46 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 222 000 | 6 363 000 | 4 835 199,78 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 587 000 | 643 000 | 458 855,26 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 790 000 | 752 000 | 853 778,68 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 881 000 | 37 237 000 | 32 650 142,94 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | 10 585 000 | 5 342 500,54 |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | 17 876 | 845,31 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 10 602 876 | 5 343 345,85 |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 31 668 000 | 41 101 283 | 0,— |
| | SKUPAJ | 176 479 000 | 185 423 159 | 128 975 549,30 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

—

p.m.

58 484,79

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

192 000

158 000

114 645,69

Naslov 1 – Skupaj

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

206 000

221 000

575 185,92

Naslov 2 – Skupaj

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

203 000

220 000

129 082,20

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 036 000

—

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

STROŠKI SESTANKOV

753 000

758 000

327 043,23

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

137 000

363 000

70 908,50

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

595 000

925 000

701 180,46

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

587 000

643 000

458 855,26

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

790 000

752 000

853 778,68

Naslov 3 – Skupaj

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

17 876

845,31

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

31 668 000

41 101 283

0,—

Naslov 5 – Skupaj

31 668 000

41 101 283

0,—

SKUPAJ

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 23 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 53 | 48 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 76 | 72 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 98 | 95 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 117 | 118 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 77 | 81 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 47 | 55 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 20 | 24 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Skupaj AD | — | — | — | 548 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 13 | 12 | 11 |
| AST 6 | — | — | — | 23 | 22 | 23 |
| AST 5 | — | — | — | 33 | 32 | 32 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 17 | 18 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Skupaj AST | — | — | — | 128 | 128 | 134 |
| Skupaj | — | — | — | 676 | 679 | 685 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

Skupaj AD

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

Skupaj AST

—

—

—

128

128

134

Skupaj

—

—

—

676

679

685

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/74 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/74

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 120 000 | 9 155 661 | 8 820 666,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 300 564 | 270 288 | 264 792,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | 616 379 | 916 313,28 |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 21 946 | 6 459,98 |
| | SKUPAJ | 11 060 564 | 10 064 274 | 10 008 231,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

Naslov 1 – Skupaj

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

300 564

270 288

264 792,—

Naslov 2 – Skupaj

300 564

270 288

264 792,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

616 379

916 313,28

Naslov 3 – Skupaj

640 000

616 379

916 313,28

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

21 946

6 459,98

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

21 946

6 459,98

SKUPAJ

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 267 000 | 4 515 300 | 4 152 943,85 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 195 000 | 356 509 | 187 295,80 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 218 000 | 140 980 | 179 699,19 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 654 000 | 911 137 | 997 082,07 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 334 000 | 5 923 926 | 5 517 020,91 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 041 000 | 923 342 | 1 254 276,43 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 000 | 22 550 | 30 420,25 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 51 000 | 56 952 | 53 168,57 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 446 000 | 424 653 | 841 010,08 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 600 000 | 1 427 497 | 2 178 875,33 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 734 000 | 836 823 | 775 162,65 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 392 564 | 408 267 | 307 658,14 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 000 000 | 1 467 761 | 1 172 784,15 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 126 564 | 2 712 851 | 2 255 604,94 |
| | SKUPAJ | 11 060 564 | 10 064 274 | 9 951 501,18 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

218 000

140 980

179 699,19

1 4

ZAČASNA POMOČ

654 000

911 137

997 082,07

Naslov 1 – Skupaj

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 000

22 550

30 420,25

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

51 000

56 952

53 168,57

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

446 000

424 653

841 010,08

Naslov 2 – Skupaj

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

392 564

408 267

307 658,14

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

Naslov 3 – Skupaj

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

SKUPAJ

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 10 |
| AD 8 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 6 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 32 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 5 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AST | — | 16 | — | 14 |
| Skupaj osebje | — | 48 | — | 48 |

Funkcionalna skupina in razred

2015

2016

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

Skupaj razred AD

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj razred AST

—

16

—

14

Skupaj osebje

—

48

—

48

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/78 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/78

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | — | — | |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | — | |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

—

—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

Naslov 2 – Skupaj

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

695 879

732 000

708 200,—

Naslov 3 – Skupaj

695 879

732 000

708 200,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

271 649,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

210 000

400 000

238 508,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

5 000

3 350,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

212 000

260 000

84 444,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

205 000

205 000

139 103,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

p.m.

138 478,—

Naslov 2 – Skupaj

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

Naslov 3 – Skupaj

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Skupaj | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

38

33

36

Skupaj

—

—

—

140

137

135

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj | 30 | 16 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 8 |
| Skupaj | 34 | 24 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Skupaj

30

16

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

8

Skupaj

34

24

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/83

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 |
| LETNI DOHODEK |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| 9 0 2 | Drugo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 3 | Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 0 4 | Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |
| | SKUPAJ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 865,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Drugo

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Naslov 9 – Skupaj

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

SKUPAJ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 506 395 | 17 248 275 | 18 266 758,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 47 500 | 75 000 | 81 304,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 100 000 | 112 000 | 102 196,— |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 188 000 | 283 500 | 180 649,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 18 000 | 72 500 | 63 598,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE | 5 000 | 10 000 | 7 889,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 864 895 | 17 801 275 | 18 702 394,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 503 000 | 4 824 000 | 4 668 446,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 255 567 | 237 683 | 613 154,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 53 500 | 65 500 | 88 704,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 82 700 | 113 000 | 98 955,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 380 719 | 1 127 428 | 1 176 695,— |
| 2 5 | PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA | 8 203 200 | 1 250 001 | 864 677,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 478 686 | 7 617 612 | 7 510 631,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO | 1 945 000 | 2 131 000 | 1 807 522,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 722 000 | 1 802 000 | 1 434 370,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 225 000 | 268 000 | 397 104,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 633 256 | 2 902 564 | 2 481 226,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 105 500 | 150 500 | 90 420,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 400 000 | 464 000 | 457 575,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 30 400 | 46 400 | 22 799,— |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 1 055 000 | 555 000 | 618 860,— |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 80 000 | 80 000 | 83 963,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 196 156 | 8 399 464 | 7 393 839,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 43 539 737 | 33 818 351 | 33 606 864,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

ZUNANJE STORITVE

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

18 000

72 500

63 598,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE

5 000

10 000

7 889,—

Naslov 1 – Skupaj

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

255 567

237 683

613 154,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

53 500

65 500

88 704,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Naslov 2 – Skupaj

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

PREVAJANJE

105 500

150 500

90 420,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

400 000

464 000

457 575,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

30 400

46 400

22 799,—

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

80 000

80 000

83 963,—

Naslov 3 – Skupaj

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 7 | — | 9 |
| AD 9 | — | 5 | — | 9 | — | 8 |
| AD 8 | — | 15 | — | 20 | — | 22 |
| AD 7 | — | 21 | — | 20 | — | 27 |
| AD 6 | — | 23 | — | 18 | — | 12 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD — Total | — | 77 | — | 80 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 47 | — | 48 | — | 62 |
| AST 3 | — | 48 | — | 42 | — | 25 |
| AST 2 | — | 31 | — | 16 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 132 | — | 125 | — | 120 |
| Skupaj | — | 209 | — | 205 | — | 203 |
| Skupaj osebje | 209 | 205 | 203 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2014

2015

2016

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Skupaj

—

209

—

205

—

203

Skupaj osebje

209

205

203

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 7 | 5 |
| FG III | 2 | 3 | 6 |
| FG II | 2 | 3 | 11 |
| FG I | 3 | 2 | 1 |
| Skupaj FG | 15 | 15 | 23 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 35 | 35 | 35 |
| Skupaj | 50 | 50 | 58 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Skupaj FG

15

15

23

Napoteni nacionalni strokovnjaki

35

35

35

Skupaj

50

50

58

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/89 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/89

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 945 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 88 125 | 48 682,— |
| | SKUPAJ | 50 277 170 | 46 948 125 | 46 993 682,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

Naslov 1 – Skupaj

50 277 170

46 860 000

46 945 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

88 125

48 682,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

88 125

48 682,—

SKUPAJ

50 277 170

46 948 125

46 993 682,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 31 257 000 | 30 277 000 | 29 740 698,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 713 000 | 1 683 000 | 1 416 743,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 970 000 | 31 960 000 | 31 157 441,— |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 6 957 170 | 5 156 000 | 5 220 697,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 490 000 | 3 235 000 | 3 700 808,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 619 000 | 317 000 | 330 766,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 066 170 | 8 708 000 | 9 252 271,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 241 000 | 6 192 000 | 5 717 725,— |
| | SKUPAJ | 50 277 170 | 46 860 000 | 46 127 437,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

31 257 000

30 277 000

29 740 698,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 713 000

1 683 000

1 416 743,—

Naslov 1 – Skupaj

32 970 000

31 960 000

31 157 441,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 957 170

5 156 000

5 220 697,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 490 000

3 235 000

3 700 808,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

619 000

317 000

330 766,—

Naslov 2 – Skupaj

11 066 170

8 708 000

9 252 271,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

Naslov 3 – Skupaj

6 241 000

6 192 000

5 717 725,—

SKUPAJ

50 277 170

46 860 000

46 127 437,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

9

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

4

9

8

AST 3

—

—

—

6

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

29

29

28

Skupaj

—

—

—

110

110

108

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 84 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 263 | 255 | 258 |
| Skupaj FG | 347 | 336 | 336 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 347 | 336 | 336 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

84

81

78

FG III + FG II + FG I

263

255

258

Skupaj FG

347

336

336

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

347

336

336

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/94 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/94

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 484 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 47 050,— |
| | SKUPAJ | 39 134 135 | 36 388 228 | 24 531 050,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

Naslov 2 – Skupaj

39 134 135

36 388 228

24 484 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

47 050,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

47 050,—

SKUPAJ

39 134 135

36 388 228

24 531 050,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 27 507 015 | 21 691 287 | 14 198 657,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 273 970 | 1 325 300 | 831 910,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 780 985 | 23 016 587 | 15 030 567,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 2 200 000 | 5 256 000 | 2 180 000,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 997 000 | 1 608 000 | 1 271 000,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 812 000 | 291 867 | 177 491,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 009 000 | 7 155 867 | 3 628 491,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 344 150 | 6 215 774 | 3 624 099,— |
| | SKUPAJ | 39 134 135 | 36 388 228 | 22 283 157,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

27 507 015

21 691 287

14 198 657,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 273 970

1 325 300

831 910,—

Naslov 1 – Skupaj

28 780 985

23 016 587

15 030 567,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

2 200 000

5 256 000

2 180 000,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 997 000

1 608 000

1 271 000,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

812 000

291 867

177 491,—

Naslov 2 – Skupaj

5 009 000

7 155 867

3 628 491,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

Naslov 3 – Skupaj

5 344 150

6 215 774

3 624 099,—

SKUPAJ

39 134 135

36 388 228

22 283 157,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 11 |
| AD 12 | — | — | 5 | 10 |
| AD 11 | — | — | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | 15 | 7 |
| AD 7 | — | — | 10 | 8 |
| AD 6 | — | — | 8 | 7 |
| AD 5 | — | — | 14 | 12 |
| Skupaj AD | — | — | 89 | 82 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 4 | 2 |
| AST 4 | — | — | 10 | 8 |
| AST 3 | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 19 | 15 |
| Skupaj | — | — | 108 | 97 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

4

4

AD 13

—

—

7

11

AD 12

—

—

5

10

AD 11

—

—

6

5

AD 10

—

—

8

8

AD 9

—

—

12

10

AD 8

—

—

15

7

AD 7

—

—

10

8

AD 6

—

—

8

7

AD 5

—

—

14

12

Skupaj AD

—

—

89

82

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

4

2

AST 4

—

—

10

8

AST 3

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

19

15

Skupaj

—

—

108

97

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 154 | 150 |
| FG III | 139 | 118 |
| FG II | 35 | 28 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 329 | 297 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 329 | 297 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

154

150

FG III

139

118

FG II

35

28

FG I

1

1

Skupaj FG

329

297

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

329

297

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/99

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 534 500 | 7 236 000 | 6 748 682,— |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 161 070 | 177 000 | 168 956,— |
| | SKUPAJ | 8 695 570 | 7 413 000 | 6 917 638,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

Naslov 1 – Skupaj

8 534 500

7 236 000

6 748 682,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

161 070

177 000

168 956,—

Naslov 2 – Skupaj

161 070

177 000

168 956,—

SKUPAJ

8 695 570

7 413 000

6 917 638,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 4 719 607 | 3 959 000 | 3 895 102,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 277 700 | 226 560 | 242 600,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 997 307 | 4 185 560 | 4 137 702,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 008 500 | 1 043 600 | 664 511,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 210 000 | 178 000 | 185 999,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 192 853 | 187 400 | 111 939,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 411 353 | 1 409 000 | 962 449,— |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 286 910 | 1 814 900 | 1 817 487,— |
| | SKUPAJ | 8 695 570 | 7 409 460 | 6 917 638,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

4 719 607

3 959 000

3 895 102,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

277 700

226 560

242 600,—

Naslov 1 – Skupaj

4 997 307

4 185 560

4 137 702,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 008 500

1 043 600

664 511,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

210 000

178 000

185 999,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

192 853

187 400

111 939,—

Naslov 2 – Skupaj

1 411 353

1 409 000

962 449,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

Naslov 3 – Skupaj

2 286 910

1 814 900

1 817 487,—

SKUPAJ

8 695 570

7 409 460

6 917 638,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 15 | 13 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Vmesni seštevek A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

15

13

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/103 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/103

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 29 160 810 | 26 840 000 | 25 369 057,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

Naslov 2 – Skupaj

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

29 160 810

26 840 000

25 369 057,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 688 114 | 10 688 114 | 8 872 454,28 | 8 872 454,28 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 110 400,— | 85 011,47 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 102 968,51 | 1 029 021,79 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 322 499,43 | 192 060,— |
| 1 5 | ZDRAVSTVENE STORITVE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 259,49 | 259,49 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 900 000 | 900 000 | 750 000 | 750 000 | 774 387,37 | 455 916,41 |
| 1 9 | NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 952 000 | 14 952 000 | 13 860 114 | 13 860 114 | 11 182 969,08 | 10 634 723,44 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 187 626,93 | 1 576 689,64 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 916 204 | 916 204 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 776 134,— | 721 634,08 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 245 416,98 | 51 678,79 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 800 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 856 493,55 | 422 092,02 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 | 242 121,91 | 126 473,81 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 56 500,— | 47 616,58 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 171 204 | 5 171 204 | 5 760 000 | 5 760 000 | 6 364 293,38 | 2 946 184,92 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 7 637 606 | 7 637 606 | 6 586 300 | 6 586 300 | 6 731 423,63 | 1 899 197,02 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | | | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 050 000,— | 541 969,49 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 | p.m. | p.m. | — | — | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 037 606 | 9 037 606 | 7 986 300 | 7 986 300 | 7 781 423,63 | 2 441 166,51 |
| | SKUPAJ | 29 160 810 | 29 160 810 | 27 606 414 | 27 606 414 | 25 328 686,09 | 16 022 074,87 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

11 600 000

11 600 000

10 688 114

10 688 114

8 872 454,28

8 872 454,28

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

130 000

130 000

120 000

120 000

110 400,—

85 011,47

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 102 968,51

1 029 021,79

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

220 000

220 000

200 000

200 000

322 499,43

192 060,—

1 5

ZDRAVSTVENE STORITVE

60 000

60 000

60 000

60 000

0,—

0,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

600 000

600 000

600 000

600 000

0,—

0,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

259,49

259,49

1 8

ŠOLNINE

900 000

900 000

750 000

750 000

774 387,37

455 916,41

1 9

NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

14 952 000

14 952 000

13 860 114

13 860 114

11 182 969,08

10 634 723,44

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 040 000

3 040 000

3 100 000

3 100 000

2 187 626,93

1 576 689,64

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

916 204

916 204

1 200 000

1 200 000

2 776 134,—

721 634,08

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

220 000

220 000

245 416,98

51 678,79

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

800 000

800 000

900 000

900 000

856 493,55

422 092,02

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

250 000

250 000

275 000

275 000

242 121,91

126 473,81

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

65 000

65 000

65 000

65 000

56 500,—

47 616,58

Naslov 2 – Skupaj

5 171 204

5 171 204

5 760 000

5 760 000

6 364 293,38

2 946 184,92

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

7 637 606

7 637 606

6 586 300

6 586 300

6 731 423,63

1 899 197,02

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000,—

541 969,49

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

—

—

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

9 037 606

9 037 606

7 986 300

7 986 300

7 781 423,63

2 441 166,51

SKUPAJ

29 160 810

29 160 810

27 606 414

27 606 414

25 328 686,09

16 022 074,87

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 |
| AD 10 | 12 | 11 |
| AD 9 | 12 | 10 |
| AD 8 | 30 | 25 |
| AD 7 | 34 | 32 |
| AD 6 | 8 | 6 |
| AD 5 | — | 2 |
| Skupaj AD | 108 | 97 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 113 | 102 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

5

4

AD 11

5

5

AD 10

12

11

AD 9

12

10

AD 8

30

25

AD 7

34

32

AD 6

8

6

AD 5

—

2

Skupaj AD

108

97

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

1

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

—

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

113

102

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/107 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/107

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 641 000 | 8 471 000 | 8 934 262,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI PRIHODKI |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

Naslov 1 – Skupaj

8 641 000

8 471 000

8 934 262,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PRIHODKI

4 0

PROJEKT CT MENA

1 650 700

300 000

0,—

Naslov 4 – Skupaj

1 650 700

300 000

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 215 000 | 3 135 300 | 4 239 797,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 35 000 | 30 000 | 82 654,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 407 800 | 370 200 | 71 710,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 2 000 | 7 000 | 3 403,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | 5 000 | 3 174,— |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 662 800 | 3 547 500 | 4 400 738,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 38 000 | 40 000 | 126 628,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 290 000 | 320 000 | 460 702,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 500 | 22 300 | 12 121,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 87 000 | 100 700 | 104 581,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 11 500 | 11 500 | 4 700,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 441 000 | 494 500 | 708 732,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 234 000 | 242 961 | 216 925,— |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 173 200 | 3 089 800 | 2 814 767,— |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 940 000 | 702 239 | 574 755,— |
| 3 3 | OCENJEVANJE | — | 86 125 | 0,— |
| 3 5 | MISIJE | 140 000 | 164 000 | 148 647,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 50 000 | 143 875 | 69 698,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 537 200 | 4 429 000 | 3 824 792,— |
| 4 |
| PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA | 816 000 | 300 000 | 0,— |
| 4 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 422 000 | | |
| 4 3 | OPREMA IN POTREBŠČINE | 6 900 | | |
| 4 4 | LOKALNA PISARNA | 10 800 | | |
| 4 5 | DRUGI STROŠKI IN STORITVE | 195 000 | | |
| 4 6 | DRUGO | — | | |
| 4 7 | POSREDNI STROŠKI | 116 700 | | |
| 4 8 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | 83 300 | | |
| 4 9 | DAVKI | — | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 650 700 | 300 000 | 0,— |
| | SKUPAJ | 10 291 700 | 8 771 000 | 8 934 262,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 215 000

3 135 300

4 239 797,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

35 000

30 000

82 654,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

407 800

370 200

71 710,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

2 000

7 000

3 403,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

5 000

3 174,—

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 662 800

3 547 500

4 400 738,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

38 000

40 000

126 628,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

290 000

320 000

460 702,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 500

22 300

12 121,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

87 000

100 700

104 581,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

11 500

11 500

4 700,—

Naslov 2 – Skupaj

441 000

494 500

708 732,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

234 000

242 961

216 925,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 173 200

3 089 800

2 814 767,—

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

940 000

702 239

574 755,—

3 3

OCENJEVANJE

—

86 125

0,—

3 5

MISIJE

140 000

164 000

148 647,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

50 000

143 875

69 698,—

Naslov 3 – Skupaj

4 537 200

4 429 000

3 824 792,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

816 000

300 000

0,—

4 2

SLUŽBENA POTOVANJA

422 000

4 3

OPREMA IN POTREBŠČINE

6 900

4 4

LOKALNA PISARNA

10 800

4 5

DRUGI STROŠKI IN STORITVE

195 000

4 6

DRUGO

—

4 7

POSREDNI STROŠKI

116 700

4 8

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

83 300

4 9

DAVKI

—

Naslov 4 – Skupaj

1 650 700

300 000

0,—

SKUPAJ

10 291 700

8 771 000

8 934 262,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | __ | __ | __ |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Skupaj | — | — | — | 26 | 27 | 28 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

__

__

__

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

2

2

3

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

8

8

9

Vmesni seštevek A

—

—

—

15

16

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

7

7

7

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

11

11

11

Skupaj

—

—

—

26

27

28

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/112 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/112

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 253 935 000 | 143 200 000 | 85 843 500,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | 100 000 | 100 000 | 60 700,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 3 707 157 | 749 452,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |
| | SKUPAJ | 254 035 000 | 147 007 157 | 86 653 652,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

253 935 000

143 200 000

85 843 500,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

100 000

60 700,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

3 707 157

749 452,—

Naslov 9 – Skupaj

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

SKUPAJ

254 035 000

147 007 157

86 653 652,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 350 000 | 19 831 147 | 18 792 650,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 286 000 | 76 861 | 87 490,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 500 000 | 374 000 | 217 814,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 4 594 | 1 439,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 1 410 000 | 927 768 | 800 950,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | 671 | 2 157,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 636 000 | 21 215 041 | 19 902 500,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 355 000 | 2 386 000 | 4 136 676,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 6 890 000 | 4 260 000 | 2 440 404,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 163 000 | 177 000 | 270 971,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 825 000 | 815 000 | 553 614,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 80 000 | 73 000 | 40 362,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 515 000 | 409 000 | 345 374,— |
| 2 6 | INFORMACIJE & PREGLEDNOST | 674 000 | 466 000 | 311 874,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 502 000 | 8 586 000 | 8 099 275,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 119 795 000 | 95 685 379 | 27 696 348,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR | 13 680 000 | 10 984 310 | 4 300 501,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 5 000 000 | 3 377 000 | 2 551 798,— |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR | 1 100 000 | 892 000 | 469 407,— |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 100 000 | 1 345 000 | 554 530,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 070 000 | 909 620 | 394 915,— |
| 3 6 | PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 40 000 | 305 651 | 284 121,— |
| 3 7 | PODPORA PRI VRAČANJU | 66 557 000 | — | 0,— |
| 3 8 | SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU | 555 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 208 897 000 | 113 498 960 | 36 251 620,— |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | ZUNANJI ODNOSI | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 2 987 739 | 506 199,— |
| | SKUPAJ | 254 035 000 | 146 287 740 | 64 759 594,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 350 000

19 831 147

18 792 650,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

286 000

76 861

87 490,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

374 000

217 814,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

4 594

1 439,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 410 000

927 768

800 950,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

20 000

671

2 157,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

30 636 000

21 215 041

19 902 500,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 355 000

2 386 000

4 136 676,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

6 890 000

4 260 000

2 440 404,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

163 000

177 000

270 971,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

825 000

815 000

553 614,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

80 000

73 000

40 362,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

515 000

409 000

345 374,—

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

674 000

466 000

311 874,—

Naslov 2 – Skupaj

14 502 000

8 586 000

8 099 275,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

119 795 000

95 685 379

27 696 348,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

13 680 000

10 984 310

4 300 501,—

3 2

USPOSABLJANJE

5 000 000

3 377 000

2 551 798,—

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

1 100 000

892 000

469 407,—

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 100 000

1 345 000

554 530,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 070 000

909 620

394 915,—

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

40 000

305 651

284 121,—

3 7

PODPORA PRI VRAČANJU

66 557 000

—

0,—

3 8

SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU

555 000

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

208 897 000

113 498 960

36 251 620,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

2 987 739

506 199,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

2 987 739

506 199,—

SKUPAJ

254 035 000

146 287 740

64 759 594,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 13 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 55 | — | 55 | — | 43 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 | — | 8 |
| AD 6 | — | 19 | — | 21 | — | 6 |
| AD 5 | — | 12 | — | 13 | — | 2 |
| Skupaj AD | — | 156 | — | 157 | — | 98 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 15 | — | 15 | — | 13 |
| AST 5 | — | 25 | — | 20 | — | 17 |
| AST 4 | — | 9 | — | 14 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 69 | — | 70 | — | 54 |
| Vse skupaj | — | 225 | — | 227 | — | 152 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

13

—

11

—

11

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

8

—

8

—

8

AD 8

—

55

—

55

—

43

AD 7

—

29

—

29

—

8

AD 6

—

19

—

21

—

6

AD 5

—

12

—

13

—

2

Skupaj AD

—

156

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

9

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

69

—

70

—

54

Vse skupaj

—

225

—

227

—

152

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 26 | 20 |
| FG III | 57 | 48 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Skupaj | 106 | 91 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 86 | 86 |
| Skupaj | 192 | 177 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

106

91

Napoteni nacionalni strokovnjaki

86

86

Skupaj

192

177

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/117

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/24)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 24 056 019 | 22 028 276 | 25 950 885,— |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 4 000 000 | 5 013 000 | 1 265 774,— |
| 1 9 | REZERVE | 5 500 000 | 87 189 692 | 160 044 885,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 556 019 | 114 230 968 | 187 261 544,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 71 612 000 | 5 034 000 | 6 361 418,— |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 199 290 | 307 791 | 152 205,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 177 057,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 724 627 | 1 820 488,— |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 300 000 | 1 244 421,— |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 107 367 309 | 120 597 386 | 197 017 133,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

24 056 019

22 028 276

25 950 885,—

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

4 000 000

5 013 000

1 265 774,—

1 9

REZERVE

5 500 000

87 189 692

160 044 885,—

Naslov 1 – Skupaj

33 556 019

114 230 968

187 261 544,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

Naslov 2 – Skupaj

71 612 000

5 034 000

6 361 418,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

2 199 290

307 791

152 205,—

Naslov 3 – Skupaj

2 199 290

307 791

152 205,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

177 057,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

177 057,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

724 627

1 820 488,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

724 627

1 820 488,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

300 000

1 244 421,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

300 000

1 244 421,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

107 367 309

120 597 386

197 017 133,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 60 620 000 | 60 620 000 | 65 443 913 | 65 443 913 | 66 372 117,— | 66 372 117,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 880 600 | 880 600 | 703 138 | 703 138 | 838 727,— | 838 727,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 60 200 | 60 200 | 52 020 | 52 020 | 45 094,— | 45 094,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 2 095 800 | 2 095 800 | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 859 612,— | 1 859 612,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 134 909 | 1 134 909 | 1 487 120 | 1 487 120 | 1 124 643,— | 1 124 643,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 082 800 | 2 082 800 | 2 129 500 | 2 129 500 | 2 118 311,— | 2 118 311,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 20 100 | 20 100 | 10 089 | 10 089 | 6 310,— | 6 310,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 66 894 409 | 66 894 409 | 71 794 780 | 71 794 780 | 72 364 814,— | 72 364 814,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 604 100 | 7 604 100 | 7 992 130 | 7 992 130 | 7 640 117,— | 7 640 117,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 066 200 | 7 066 200 | 7 479 071 | 7 479 071 | 6 112 125,— | 6 112 125,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 333 700 | 333 700 | 849 960 | 849 960 | 287 410,— | 287 410,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 310 900 | 310 900 | 303 503 | 303 503 | 328 976,— | 328 976,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | — | — | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 8 700 | 8 700 | 8 810 | 8 810 | 14 257,— | 14 257,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 323 600 | 15 323 600 | 16 633 474 | 16 633 474 | 14 382 885,— | 14 382 885,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 23 085 700 | 23 085 700 | 21 439 119,— | 21 439 119,— |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 132 700 | 14 000 | 37 700 | 207 000 | 114 521,— | 10 613,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 1 100 000 | 779 000 | 154 900 | 341 000 | 1 333 539,— | 385 635,— |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 300 000 | 300 000 | 101 793,— | 101 793,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 226 600 | 23 786 900 | 23 578 300 | 23 933 700 | 22 988 972,— | 21 937 160,— |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 708 970,— | 708 970,— |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | — | — | 1 364,— | 1 364,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 070 200 | 1 070 200 | 2 257 157 | 2 257 157 | 710 334,— | 710 334,— |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 292 200 | 292 200 | 449 130 | 449 130 | 470 032,— | 470 032,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | 5 529 145 | 5 529 145 | 82 869 889,— | 82 869 889,— |
| | SKUPAJ | 107 807 009 | 107 367 309 | 120 241 986 | 120 597 386 | 193 786 926,— | 192 735 114,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

60 620 000

60 620 000

65 443 913

65 443 913

66 372 117,—

66 372 117,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

880 600

880 600

703 138

703 138

838 727,—

838 727,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 200

60 200

52 020

52 020

45 094,—

45 094,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 095 800

2 095 800

1 969 000

1 969 000

1 859 612,—

1 859 612,—

1 5

USPOSABLJANJE

1 134 909

1 134 909

1 487 120

1 487 120

1 124 643,—

1 124 643,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 082 800

2 082 800

2 129 500

2 129 500

2 118 311,—

2 118 311,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 100

20 100

10 089

10 089

6 310,—

6 310,—

Naslov 1 – Skupaj

66 894 409

66 894 409

71 794 780

71 794 780

72 364 814,—

72 364 814,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 604 100

7 604 100

7 992 130

7 992 130

7 640 117,—

7 640 117,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 066 200

7 066 200

7 479 071

7 479 071

6 112 125,—

6 112 125,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

333 700

333 700

849 960

849 960

287 410,—

287 410,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

310 900

310 900

303 503

303 503

328 976,—

328 976,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

8 700

8 700

8 810

8 810

14 257,—

14 257,—

Naslov 2 – Skupaj

15 323 600

15 323 600

16 633 474

16 633 474

14 382 885,—

14 382 885,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

23 085 700

23 085 700

21 439 119,—

21 439 119,—

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

132 700

14 000

37 700

207 000

114 521,—

10 613,—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

1 100 000

779 000

154 900

341 000

1 333 539,—

385 635,—

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

101 793,—

101 793,—

Naslov 3 – Skupaj

24 226 600

23 786 900

23 578 300

23 933 700

22 988 972,—

21 937 160,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

708 970,—

708 970,—

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

—

—

1 364,—

1 364,—

Naslov 4 – Skupaj

1 070 200

1 070 200

2 257 157

2 257 157

710 334,—

710 334,—

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

Naslov 5 – Skupaj

292 200

292 200

449 130

449 130

470 032,—

470 032,—

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

Naslov 9 – Skupaj

5 529 145

5 529 145

82 869 889,—

82 869 889,—

SKUPAJ

107 807 009

107 367 309

120 241 986

120 597 386

193 786 926,—

192 735 114,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2016 |
| Reach | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Skupaj AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Skupaj AST | 177 | 7 | 5 |
| Skupaj | 420 | 39 | 6 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2016

Reach

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Skupaj AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Skupaj AST

177

7

5

Skupaj

420

39

6

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/122 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/122

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 013 018 | 18 247 838 | 13 086 950,— |
| 2 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 261 378 | 128 162 | 0,— |
| | SKUPAJ | 24 274 396 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

Naslov 1 – Skupaj

24 013 018

18 247 838

13 086 950,—

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

261 378

128 162

0,—

Naslov 2 – Skupaj

261 378

128 162

0,—

SKUPAJ

24 274 396

18 376 000

13 086 950,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 16 086 000 | 13 135 000 | 8 838 847,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 176 000 | 818 000 | 588 586,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 262 000 | 13 953 000 | 9 427 433,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 122 000 | 2 297 000 | 2 049 552,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 158 000 | 854 000 | 793 660,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 135 000 | 246 000 | 166 763,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 415 000 | 3 397 000 | 3 009 975,— |
| 3 |
| ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 597 000 | 1 026 000 | 649 542,— |
| | SKUPAJ | 24 274 000 | 18 376 000 | 13 086 950,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

16 086 000

13 135 000

8 838 847,—

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 176 000

818 000

588 586,—

Naslov 1 – Skupaj

17 262 000

13 953 000

9 427 433,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 122 000

2 297 000

2 049 552,—

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 158 000

854 000

793 660,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

135 000

246 000

166 763,—

Naslov 2 – Skupaj

5 415 000

3 397 000

3 009 975,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 597 000

1 026 000

649 542,—

Naslov 3 – Skupaj

1 597 000

1 026 000

649 542,—

SKUPAJ

24 274 000

18 376 000

13 086 950,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 3 |
| AD 11 | — | — | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | 3 | 3 |
| AD 9 | — | — | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | 8 | 8 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Skupaj AD | — | — | 53 | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | 5 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 10 | 8 |
| Skupaj | — | — | 63 | 59 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

5

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

3

AD 11

—

—

4

4

AD 10

—

—

3

3

AD 9

—

—

4

4

AD 8

—

—

8

8

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

3

AD 5

—

—

1

2

Skupaj AD

—

—

53

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

2

2

AST 3

—

—

5

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

10

8

Skupaj

—

—

63

59

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/126 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/126

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |
| | SKUPAJ | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Naslov 2 – Skupaj

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

SKUPAJ

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 968 900 | 2 638 395,57 | 2 685 659,97 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 19 900 | 63 140 | 9 970,56 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | 37 650 | 41 370,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 28 700 | 25 450 | 24 999,88 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 72 200 | 92 500 | 58 920,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 149 000 | 156 300 | 206 814,04 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 300 | 10 300 | 9 141,31 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 288 000 | 3 023 735,57 | 3 036 875,76 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 532 500 | 512 376,70 | 505 136,24 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 189 400 | 264 076,97 | 105 571,25 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 45 100 | 45 177,12 | 30 253,37 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 31 700 | 32 583 | 35 827,33 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | — | 0,— |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI) | 201 300 | 168 464 | 207 740,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 20 000 | 19 000 | 16 984,80 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 20 000 | 25 000 | 9 721,99 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 040 000 | 1 066 677,79 | 911 234,98 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 180 000 | 252 900 | 155 700,— |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 115 000 | 115 000 | 120 000,— |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 857 000 | 1 356 092 | 1 202 160,55 |
| 3 3 | IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 405 000 | 733 174 | 770 773,55 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 120 000 | 361 500 | 482 107,43 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 603 000 | 585 900 | 366 480,49 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 20 000 | 381 290 | 307 208,98 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 300 000 | 3 785 856 | 3 404 431,— |
| 4 |
| ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | — | — | 23 311,55 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 23 311,55 |
| | SKUPAJ | 7 628 000 | 7 876 269,36 | 7 375 853,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA

19 900

63 140

9 970,56

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

USPOSABLJANJE

72 200

92 500

58 920,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

149 000

156 300

206 814,04

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 300

10 300

9 141,31

Naslov 1 – Skupaj

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

31 700

32 583

35 827,33

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

0,—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

20 000

19 000

16 984,80

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

20 000

25 000

9 721,99

2 8

ŠTUDIJE

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

180 000

252 900

155 700,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

115 000

115 000

120 000,—

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

405 000

733 174

770 773,55

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

120 000

361 500

482 107,43

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

603 000

585 900

366 480,49

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

20 000

381 290

307 208,98

Naslov 3 – Skupaj

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

—

—

23 311,55

Naslov 4 – Skupaj

—

—

23 311,55

SKUPAJ

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 8 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 6 | 8 |
| Skupaj AD | — | — | — | 22 | 23 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 6 | 6 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 28 | 29 | 30 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Skupaj AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

6

6

7

Skupaj

—

—

—

28

29

30

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/131

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 |
| RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | SKUPAJ | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

Naslov 2 – Skupaj

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

134 358,20

249 435,73

Naslov 9 – Skupaj

—

134 358,20

249 435,73

SKUPAJ

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | SKUPAJ | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

Naslov 1 – Skupaj

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

524 760

360 135

212 346,95

Naslov 2 – Skupaj

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

Naslov 3 – Skupaj

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

SKUPAJ

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Skupaj AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Skupaj | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Skupaj AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

10

10

10

Skupaj

—

—

—

163

157

139

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Skupaj | 514 | 492 | 409 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 514 | 492 | 409 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Skupaj

514

492

409

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

514

492

409

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/136 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/136

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |
| 2 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 150,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

Naslov 1 – Skupaj

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

9 217 000

9 217 000

9 217 150,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 810 000 | 5 810 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 623 257,— | 5 576 951,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 83 442,— | 79 842,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 73 100,— | 65 904,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 136 688,— | 96 293,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 402,— | 402,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 149 000 | 6 149 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 5 916 889,— | 5 819 392,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 311 400 | 294 779,— | 263 737,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 350 000 | 350 000 | 295 000 | 295 000 | 565 754,— | 345 665,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 147 616,— | 138 190,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 23 518,— | 21 768,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 71 082,— | 46 561,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 47 623,— | 47 623,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 433 000 | 433 000 | 303 000 | 303 000 | 317 654,— | 231 251,— |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 37 867,— | 32 710,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 505 893,— | 1 127 505,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 963 000 | 898 193,— | 485 650,— |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 812 140,— | 718 245,— |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 738 000 | 1 710 333,— | 1 203 895,— |
| | SKUPAJ | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 217 000 | 9 133 115,— | 8 150 792,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 810 000

5 810 000

5 990 000

5 990 000

5 623 257,—

5 576 951,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

110 000

110 000

110 000

110 000

83 442,—

79 842,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

85 000

85 000

90 000

90 000

73 100,—

65 904,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

142 000

142 000

142 000

142 000

136 688,—

96 293,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

2 000

2 000

402,—

402,—

Naslov 1 – Skupaj

6 149 000

6 149 000

6 334 000

6 334 000

5 916 889,—

5 819 392,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

311 400

311 400

311 400

311 400

294 779,—

263 737,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

350 000

350 000

295 000

295 000

565 754,—

345 665,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

31 600

31 600

31 600

31 600

147 616,—

138 190,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

22 000

22 000

22 000

22 000

23 518,—

21 768,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

65 000

65 000

65 000

65 000

71 082,—

46 561,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

62 000

62 000

62 000

62 000

47 623,—

47 623,—

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

433 000

433 000

303 000

303 000

317 654,—

231 251,—

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

37 867,—

32 710,—

Naslov 2 – Skupaj

1 330 000

1 330 000

1 145 000

1 145 000

1 505 893,—

1 127 505,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

963 000

963 000

963 000

963 000

898 193,—

485 650,—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

775 000

775 000

775 000

775 000

812 140,—

718 245,—

3 2

NABAVA SREDSTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 738 000

1 710 333,—

1 203 895,—

SKUPAJ

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 217 000

9 133 115,—

8 150 792,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | | 22 | | 22 | | 22 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | | 31 | | 30 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Vse skupaj | | 53 | | 52 | | 51 |

Funkcionalna skupina in razred

2014

2015

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 11

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

1

1

2

AD 6

2

2

1

AD 5

Skupaj AD

22

22

22

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Skupaj AST

31

30

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Vse skupaj

53

52

51

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/140 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/140

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/29)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 40 981 475 | 39 600 000 | 36 246 000,— |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | 1 614 670 | 25 000 | 182 342,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |
| | SKUPAJ | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 428 342,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

40 981 475

39 600 000

36 246 000,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

1 614 670

25 000

182 342,—

Naslov 9 – Skupaj

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

SKUPAJ

42 596 145

39 625 000

36 428 342,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 29 866 145 | 27 646 700 | 25 050 261,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 789 000 | 1 687 000 | 1 603 272,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 655 145 | 29 333 700 | 26 653 533,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 4 734 000 | 4 460 000 | 4 275 000,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 441 500 | 2 203 730 | 2 061 069,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 224 500 | 171 770 | 121 241,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 400 000 | 6 835 500 | 6 457 310,— |
| 3 |
| ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 541 000 | 3 455 800 | 2 925 182,— |
| | SKUPAJ | 42 596 145 | 39 625 000 | 36 036 025,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

29 866 145

27 646 700

25 050 261,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 789 000

1 687 000

1 603 272,—

Naslov 1 – Skupaj

31 655 145

29 333 700

26 653 533,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

4 734 000

4 460 000

4 275 000,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 441 500

2 203 730

2 061 069,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

224 500

171 770

121 241,—

Naslov 2 – Skupaj

7 400 000

6 835 500

6 457 310,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

Naslov 3 – Skupaj

3 541 000

3 455 800

2 925 182,—

SKUPAJ

42 596 145

39 625 000

36 036 025,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | 3 |
| AD 13 | — | 10 | — | 10 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 |
| AD 9 | — | 35 | — | 27 |
| AD 8 | — | 29 | — | 35 |
| AD 7 | — | 10 | — | 14 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | | — | |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 112 | — | 108 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 112 | — | 108 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

3

AD 13

—

10

—

10

AD 12

—

3

—

4

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

6

—

2

AD 9

—

35

—

27

AD 8

—

29

—

35

AD 7

—

10

—

14

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

112

—

108

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

112

—

108

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/144 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/144

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 100 242 000 | 95 360 000 | 84 249 589,— |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | 66 894 | 90 231,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |
| | SKUPAJ | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 339 820,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

100 242 000

95 360 000

84 249 589,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

66 894

90 231,—

Naslov 9 – Skupaj

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

SKUPAJ

100 242 000

95 426 894

84 339 820,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 57 784 500 | 54 102 500 | 54 304 960,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 991 000 | 963 000 | 885 202,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 325 000 | 200 000 | 160 134,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 3 956 000 | 2 689 000 | 1 331 087,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 68 000 | 73 000 | 70 276,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 63 124 500 | 58 027 500 | 56 751 659,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 071 500 | 5 112 394 | 3 302 024,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 522 500 | 2 867 000 | 1 730 713,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 760 000 | 582 000 | 470 811,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 443 500 | 260 000 | 274 271,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 554 000 | 497 500 | 266 363,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 085 000 | 1 013 000 | 794 213,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 436 500 | 10 331 894 | 6 838 395,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 5 776 700 | 4 896 300 | 4 595 693,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 18 794 300 | 17 506 200 | 11 502 997,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 140 000 | 1 435 000 | 2 465 558,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 2 700 000 | 2 500 000 | 1 759 097,— |
| 3 4 | EPCC | 170 000 | 140 000 | 123 783,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 100 000 | 90 000 | 85 186,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 28 681 000 | 27 067 500 | 20 532 314,— |
| | SKUPAJ | 100 242 000 | 95 426 894 | 84 122 368,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

57 784 500

54 102 500

54 304 960,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

p.m.

p.m.

0,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

991 000

963 000

885 202,—

1 4

USPOSABLJANJE

325 000

200 000

160 134,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

3 956 000

2 689 000

1 331 087,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

68 000

73 000

70 276,—

Naslov 1 – Skupaj

63 124 500

58 027 500

56 751 659,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 071 500

5 112 394

3 302 024,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 522 500

2 867 000

1 730 713,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

760 000

582 000

470 811,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

443 500

260 000

274 271,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

554 000

497 500

266 363,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 085 000

1 013 000

794 213,—

Naslov 2 – Skupaj

8 436 500

10 331 894

6 838 395,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

5 776 700

4 896 300

4 595 693,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

18 794 300

17 506 200

11 502 997,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 140 000

1 435 000

2 465 558,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 700 000

2 500 000

1 759 097,—

3 4

EPCC

170 000

140 000

123 783,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

100 000

90 000

85 186,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

0,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

500 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

28 681 000

27 067 500

20 532 314,—

SKUPAJ

100 242 000

95 426 894

84 122 368,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 7 | — | 9 |
| AD 11 | — | 22 | — | 15 | — | 15 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | — | 25 |
| AD 9 | — | 72 | — | 60 | — | 52 |
| AD 8 | — | 80 | — | 90 | — | 106 |
| AD 7 | — | 127 | — | 111 | — | 105 |
| AD 6 | — | 51 | — | 113 | — | 106 |
| AD 5 | — | 31 | — | 24 | — | 17 |
| Skupaj AD | — | 391 | — | 440 | — | 440 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 14 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 8 |
| AST 4 | — | 40 | — | 18 | — | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 59 | — | 43 | — | 40 |
| Skupaj | — | 450 | — | 483 | — | 480 |
| Vse skupaj | 450 | 483 | 480 |

Funkcijska skupina in razred

2014

2015

2016

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

7

—

9

AD 11

—

22

—

15

—

15

AD 10

—

—

—

16

—

25

AD 9

—

72

—

60

—

52

AD 8

—

80

—

90

—

106

AD 7

—

127

—

111

—

105

AD 6

—

51

—

113

—

106

AD 5

—

31

—

24

—

17

Skupaj AD

—

391

—

440

—

440

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

2

—

3

—

4

AST 6

—

14

—

8

—

8

AST 5

—

3

—

8

—

8

AST 4

—

40

—

18

—

14

AST 3

—

—

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

59

—

43

—

40

Skupaj

—

450

—

483

—

480

Vse skupaj

450

483

480

Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 24 | 29 |
| FS III | 76 | 82 | 82 |
| FS II | 16 | 19 | 19 |
| FS I | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj FS | 111 | 125 | 130 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 40 | 60 | 60 |
| Skupaj | 151 | 185 | 190 |

Pogodbena delovna mesta

2014

2015

2016

FS IV

19

24

29

FS III

76

82

82

FS II

16

19

19

FS I

0

0

0

Skupaj FS

111

125

130

Napoteni nacionalni strokovnjaki

40

60

60

Skupaj

151

185

190

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/149 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/149

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 301 111 | 11 968 727 | 12 848 737,— |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 461 389 | 8 114 000 | 8 565 825,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 60 720 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 60 720 | 0,— |
| | SKUPAJ | 21 762 500 | 20 143 447 | 21 414 562,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

Naslov 1 – Skupaj

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

Naslov 2 – Skupaj

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

60 720

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

60 720

0,—

SKUPAJ

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 638 875 | 11 953 000 | 10 395 452,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 95 000 | 105 000 | 173 912,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 220 100 | 152 000 | 87 796,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 295 000 | 210 000 | 304 825,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 10 000 | 10 000 | 9 452,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 258 975 | 12 430 000 | 10 971 437,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 423 300 | 2 172 000 | 1 847 900,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 310 000 | 271 000 | 282 817,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 150 000 | 107 000 | 712 788,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 169 000 | 187 000 | 105 861,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 170 000 | 181 500 | 171 242,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 115 000 | 141 292 | 99 040,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 290 000 | 260 000 | 251 411,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 627 300 | 3 319 792 | 3 471 059,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 177 000 | 190 000 | 252 494,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 3 041 225 | 3 548 432 | 5 800 844,— |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 658 000 | 724 476 | 918 728,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 876 225 | 4 462 908 | 6 972 066,— |
| 9 |
| ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ | 21 762 500 | 20 212 700 | 21 414 562,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

USPOSABLJANJE

295 000

210 000

304 825,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

10 000

10 000

9 452,—

Naslov 1 – Skupaj

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

310 000

271 000

282 817,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

150 000

107 000

712 788,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

170 000

181 500

171 242,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

115 000

141 292

99 040,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

290 000

260 000

251 411,—

Naslov 2 – Skupaj

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

177 000

190 000

252 494,—

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

658 000

724 476

918 728,—

Naslov 3 – Skupaj

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 9 | — | 8 |
| AD 5 | — | 5 | — | 10 | — | 8 |
| Skupaj AD | — | 79 | — | 76 | — | 73 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Skupaj | — | 93 | — | 90 | — | 87 |
| Skupaj | 93 | 90 | 87 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

Skupaj AD

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

14

—

14

—

14

Skupaj

—

93

—

90

—

87

Skupaj

93

90

87

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 11 | 11 |
| FS III | 6 | 6 |
| FS II | 18 | 18 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 35 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 27 | 21 |
| Skupaj | 62 | 56 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FS IV

11

11

FS III

6

6

FS II

18

18

FS I

—

—

Skupaj FS

35

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

27

21

Skupaj

62

56

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/154 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/154

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 739 589 | 19 497 495 | 18 960 232,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 678 400 | 13 367 600 | 14 099 982,— |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 646 011 | 553 905 | 506 235,— |
| 6 |
| PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 20 512,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 22 915,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 22 915,— |
| | SKUPAJ | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 609 876,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

Naslov 1 – Skupaj

22 739 589

19 497 495

18 960 232,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

Naslov 2 – Skupaj

14 678 400

13 367 600

14 099 982,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

646 011

553 905

506 235,—

Naslov 4 – Skupaj

646 011

553 905

506 235,—

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

20 512,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

20 512,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

22 915,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

22 915,—

SKUPAJ

38 064 000

33 419 000

33 609 876,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 25 353 000 | 21 798 400 | 18 000 322,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 1 122 000 | 1 306 500 | 1 028 288,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 40 000 | 40 000 | 25 123,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 70 000 | 30 400 | 48 822,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 242 000 | 140 000 | 196 552,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 22 000 | 22 500 | 19 673,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 849 000 | 23 337 800 | 19 318 780,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 080 000 | 2 505 800 | 4 768 984,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 135 000 | 1 460 300 | 459 193,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | — | 991 776,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 79 000 | 146 000 | 161 481,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 248 000 | 230 500 | 210 717,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 381 000 | 302 000 | 183 925,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | — | 10 000 | 361 897,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 923 000 | 4 654 600 | 7 137 973,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 2 197 000 | 2 048 500 | 2 495 847,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 3 095 000 | 3 378 100 | 3 387 691,— |
| 3 3 | OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | — | — | 1 195 161,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 292 000 | 5 426 600 | 7 078 699,— |
| | SKUPAJ | 38 064 000 | 33 419 000 | 33 535 452,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

25 353 000

21 798 400

18 000 322,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

1 122 000

1 306 500

1 028 288,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

40 000

40 000

25 123,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

30 400

48 822,—

1 6

USPOSABLJANJE

242 000

140 000

196 552,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

22 000

22 500

19 673,—

Naslov 1 – Skupaj

26 849 000

23 337 800

19 318 780,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 080 000

2 505 800

4 768 984,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 135 000

1 460 300

459 193,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

991 776,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

79 000

146 000

161 481,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

248 000

230 500

210 717,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

381 000

302 000

183 925,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

—

10 000

361 897,—

Naslov 2 – Skupaj

5 923 000

4 654 600

7 137 973,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

2 197 000

2 048 500

2 495 847,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

3 095 000

3 378 100

3 387 691,—

3 3

OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

—

—

1 195 161,—

Naslov 3 – Skupaj

5 292 000

5 426 600

7 078 699,—

SKUPAJ

38 064 000

33 419 000

33 535 452,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 1 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 4 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 9 | — | 10 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 | — | 13 |
| AD 8 | — | 19 | — | 20 | — | 16 |
| AD 7 | — | 20 | — | 20 | — | 12 |
| AD 6 | — | 14 | — | 18 | — | 7 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 | — | 5 |
| Skupaj AD | — | 116 | — | 101 | — | 84 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Skupaj AST | — | 11 | — | 10 | — | 9 |
| Skupaj | — | 127 | — | 111 | — | 93 |
| Skupaj | 127 | 120 | 111 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

3

AD 12

—

7

—

1

—

6

AD 11

—

11

—

4

—

10

AD 10

—

11

—

9

—

10

AD 9

—

14

—

14

—

13

AD 8

—

19

—

20

—

16

AD 7

—

20

—

20

—

12

AD 6

—

14

—

18

—

7

AD 5

—

14

—

11

—

5

Skupaj AD

—

116

—

101

—

84

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

5

—

3

—

1

AST 4

—

3

—

2

—

3

AST 3

—

2

—

3

—

2

AST 2

—

—

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

—

Skupaj AST

—

11

—

10

—

9

Skupaj

—

127

—

111

—

93

Skupaj

127

120

111

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 19 | 14 |
| FS III | 12 | 12 | 8 |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Skupaj FS | 31 | 31 | 22 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 31 | 31 | 26 |
| Skupaj | 62 | 62 | 48 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FS IV

19

19

14

FS III

12

12

8

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Skupaj FS

31

31

22

Napoteni nacionalni strokovnjaki

31

31

26

Skupaj

62

62

48

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/159 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/159

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 162 792,— |
| 3 |
| PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
| 3 0 | PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI (*) |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (*) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVODENJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVODENJE | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 3 515,— |
| | SKUPAJ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 166 307,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

Naslov 2 – Skupaj

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

3 0

PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI (*)

4 0

DRUGI PRISPEVKI (*)

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

UPRAVNO POSLOVODENJE

5 0

UPRAVNO POSLOVODENJE

p.m.

p.m.

3 515,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

3 515,—

SKUPAJ

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 1 783 500 | 1 606 646 | 1 416 018,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 46 000 | 133 769 | 78 495,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 201 000 | 226 700 | 204 990,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 6 000 | 7 000 | 5 750,— |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 70 000 | 82 200 | 62 737,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 290 000 | 266 757 | 306 174,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 500 | 3 400 | 1 962,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 402 000 | 2 326 472 | 2 076 126,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 85 405 | 80 991 | 82 905,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 81 900 | 156 012 | 70 426,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 21 000 | 10 440 | 20 911,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 46 900 | 37 819 | 30 439,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 21 300 | 17 377 | 15 104,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 4 000 | 11 131 | 2 884,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 260 505 | 313 770 | 222 669,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC | 761 495 | 626 625 | 1 071 258,— |
| 3 1 | HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC) | 822 000 | 750 377 | 668 203,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 583 495 | 1 377 002 | 1 739 461,— |
| | SKUPAJ | 4 246 000 | 4 017 244 | 4 038 256,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

46 000

133 769

78 495,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

POKLICNI RAZVOJ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

290 000

266 757

306 174,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 500

3 400

1 962,—

Naslov 1 – Skupaj

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

21 000

10 440

20 911,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

21 300

17 377

15 104,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

4 000

11 131

2 884,—

Naslov 2 – Skupaj

260 505

313 770

222 669,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)

822 000

750 377

668 203,—

Naslov 3 – Skupaj

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

SKUPAJ

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 1 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Skupaj AST | — | 4 | — | 4 | — | 5 |
| Skupaj | — | 15 | — | 15 | — | 16 |
| Skupaj | 15 | 15 | 16 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Skupaj AST

—

4

—

4

—

5

Skupaj

—

15

—

15

—

16

Skupaj

15

15

16

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 | 3 |
| FG III | 1 | 2 | 2 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 8 | 8 | 6 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 | 6 |
| Skupaj | 4 | 4 | 6 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Skupaj FG

8

8

6

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

6

Skupaj

4

4

6

---

(*)  Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/164 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/164

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 733 282 | 14 153 059 | 14 954 833,— |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 203 000 | 9 703 423 | 10 949 148,— |
| 3 |
| DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 548 293 | 9 752 297 | 6 549 618,— |
| 4 |
| PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 446 968 | 402 076 | 424 853,— |
| 6 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | — | 20 748 | 20 095,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | — | 20 748 | 20 095,— |
| 7 |
| PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 2 461 199 | 2 708 547 | 0,— |
| | SKUPAJ | 39 392 742 | 36 740 150 | 32 898 547,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Naslov 1 – Skupaj

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Naslov 2 – Skupaj

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Naslov 3 – Skupaj

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

446 968

402 076

424 853,—

Naslov 4 – Skupaj

446 968

402 076

424 853,—

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

—

20 748

20 095,—

Naslov 6 – Skupaj

—

20 748

20 095,—

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

2 461 199

2 708 547

0,—

Naslov 7 – Skupaj

2 461 199

2 708 547

0,—

SKUPAJ

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 382 000 | 17 019 546 | 15 576 452,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 354 000 | 325 530 | 289 203,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 405 000 | 383 000 | 390 438,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 340 000 | 415 000 | 484 991,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 481 000 | 18 143 076 | 16 741 084,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 940 000 | 4 616 500 | 4 124 887,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 820 000 | 2 378 652 | 1 839 805,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | 24 000 | 160 308,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 955 000 | 1 503 888 | 956 654,— |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 14 000 | 9 036 | 12 008,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 729 000 | 8 532 076 | 7 093 662,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | 140 000 | 90 000 | 221 469,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 5 350 000 | 4 660 000 | 5 550 247,— |
| 3 3 | NADZOR | — | 137 000 | 121 789,— |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 200 000 | 900 | 305 475,— |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 517 095 | 635 769 | 398 423,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 900 000 | 631 378 | 852 164,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 590 000 | 394 000 | 375 557,— |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 500 000 | 357 500 | 364 194,— |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 370 000 | 100 000 | 874 483,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 567 095 | 7 006 547 | 9 063 801,— |
| 4 |
| PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 300 000 | 700 000 | 0,— |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 2 315 647 | 2 400 000 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 615 647 | 3 100 000 | 0,— |
| 9 |
| POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ | 39 392 742 | 36 781 699 | 32 898 547,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

USPOSABLJANJE

340 000

415 000

484 991,—

Naslov 1 – Skupaj

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

24 000

160 308,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

14 000

9 036

12 008,—

Naslov 2 – Skupaj

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

140 000

90 000

221 469,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

NADZOR

—

137 000

121 789,—

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

200 000

900

305 475,—

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

517 095

635 769

398 423,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMUNIKACIJA

590 000

394 000

375 557,—

3 8

STROŠKI SESTANKOV

500 000

357 500

364 194,—

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

370 000

100 000

874 483,—

Naslov 3 – Skupaj

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

2 315 647

2 400 000

0,—

Naslov 4 – Skupaj

2 615 647

3 100 000

0,—

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 22 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 29 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 24 | — | 27 | — | 27 |
| AD 6 | — | 17 | — | 22 | — | 20 |
| AD 5 | — | 10 | — | 16 | — | 14 |
| Skupaj AD | — | 127 | — | 122 | — | 118 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 13 | — | 15 | — | 15 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 140 | — | 137 | — | 133 |
| Skupaj | 140 | 137 | 133 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Skupaj AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

140

—

137

—

133

Skupaj

140

137

133

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 |
| --- | --- |
| FS IV | 20 |
| FS III | 24 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 44 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 21 |
| Skupaj | 65 |

Pogodbena delovna mesta

2016

FS IV

20

FS III

24

FS II

—

FS I

—

Skupaj FS

44

Napoteni nacionalni strokovnjaki

21

Skupaj

65

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/169 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/169

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 15 164 582 | 10 851 000 | 9 643 497,— |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | — | 0,— |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | 708 000 | 415 000 | 692 000,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |
| | SKUPAJ | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

9

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

15 164 582

10 851 000

9 643 497,—

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

0,—

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

708 000

415 000

692 000,—

Naslov 9 – Skupaj

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

SKUPAJ

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 962 445 | 6 306 200 | 5 215 690,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 156 626 | 164 535 | 85 539,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 50 000 | 30 000 | 38 666,— |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 42 744 | 39 200 | 23 919,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 211 815 | 6 539 935 | 5 363 814,— |
| 2 |
| STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 981 713 | 902 600 | 948 848,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 350 370 | 343 500 | 331 445,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 280 421 | 298 800 | 227 294,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 885 776 | 818 083 | 772 749,— |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 195 490 | 159 500 | 143 748,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 693 770 | 2 522 483 | 2 424 084,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 25 600 | 25 600 | 12 175,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 265 000 | 336 000 | 216 042,— |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 256 000 | 256 000 | 108 630,— |
| 3 3 | PREVAJANJE | 70 500 | 70 500 | 30 920,— |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 6 000 | 8 000 | 5 000,— |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 4 343 897 | 1 507 482 | 2 174 832,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 966 997 | 2 203 582 | 2 547 599,— |
| | SKUPAJ | 15 872 582 | 11 266 000 | 10 335 497,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 962 445

6 306 200

5 215 690,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

156 626

164 535

85 539,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

50 000

30 000

38 666,—

1 4

SOCIALNE STORITVE

42 744

39 200

23 919,—

Naslov 1 – Skupaj

8 211 815

6 539 935

5 363 814,—

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

981 713

902 600

948 848,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

350 370

343 500

331 445,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

280 421

298 800

227 294,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

885 776

818 083

772 749,—

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

195 490

159 500

143 748,—

Naslov 2 – Skupaj

2 693 770

2 522 483

2 424 084,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

25 600

25 600

12 175,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

265 000

336 000

216 042,—

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

256 000

256 000

108 630,—

3 3

PREVAJANJE

70 500

70 500

30 920,—

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

6 000

8 000

5 000,—

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

4 343 897

1 507 482

2 174 832,—

Naslov 3 – Skupaj

4 966 997

2 203 582

2 547 599,—

SKUPAJ

15 872 582

11 266 000

10 335 497,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| Odobrena delovna mesta v okviru proračuna | Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 10 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 19 | 13 | 16 |
| Skupaj AD | — | — | — | 54 | 39 | 39 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| Skupaj | — | — | — | 69 | 54 | 54 |

Funkcijska skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

4

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

10

6

6

AD 7

—

—

—

10

6

6

AD 6

—

—

—

7

7

4

AD 5

—

—

—

19

13

16

Skupaj AD

—

—

—

54

39

39

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

13

13

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

15

15

15

Skupaj

—

—

—

69

54

54

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 16 | 9 | 5 |
| FS II | 7 | 6 | 1 |
| FS II (za krajše obdobje) | 7 | 6 | 5 |
| Skupaj | 30 | 21 | 11 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 8 | 12 |
| Skupaj | 34 | 29 | 23 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FS IV

16

9

5

FS II

7

6

1

FS II (za krajše obdobje)

7

6

5

Skupaj

30

21

11

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

8

12

Skupaj

34

29

23

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/174 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/174

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 251 833 221 | 227 988 790 | 159 952 039,28 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 6 875 047 | 6 702 870 | 4 898 010,72 |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 4 520 083 | 5 665 493 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 395 130 | 12 368 363 | 4 898 010,72 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 1 560 000 | 1 560 000,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | 21 450,95 | 23 418,65 |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | 7 332,96 | 8 195,39 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 28 783,91 | 31 614,04 |
| 6 |
| PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 2 727 183 | –2 196 155,— |
| 7 |
| PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 263 239,16 | 975 670,60 | 712 431,44 |
| 9 |
| RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 19 615 702,84 | 10 119 298,56 | 0,— |
| | SKUPAJ | 283 107 293 | 255 768 089,07 | 164 957 940,48 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Naslov 2 – Skupaj

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

4 520 083

5 665 493

0,—

Naslov 3 – Skupaj

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

1 560 000

1 560 000,—

Naslov 4 – Skupaj

—

1 560 000

1 560 000,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

7 332,96

8 195,39

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

28 783,91

31 614,04

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Naslov 9 – Skupaj

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

SKUPAJ

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 843 060 | 3 843 060 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 | 3 144 600,36 | 2 875 531,26 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000,— | 25 583,95 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 229 988,88 | 206 988,88 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 102 800 | 102 800 | 51 500 | 51 500 | 66 730,48 | 56 873,05 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 90 000 | 90 000 | 76 000 | 76 000 | 66 084,80 | 23 435,35 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 777 302 | 777 302 | 344 331 | 344 331 | 216 333,01 | 146 706,78 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 957,99 | 1 957,99 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 112 162 | 5 112 162 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 | 3 760 695,52 | 3 337 077,26 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 128 000 | 128 000 | 49 500 | 49 500 | 31 667,99 | 5 208,94 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 465 000 | 465 000 | 362 100 | 362 100 | 336 743,03 | 70 289,50 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 750 | 62 750 | 250 | 250 | 292,64 | 292,64 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 356 750 | 356 750 | 235 500 | 235 500 | 280 677,04 | 236 213,83 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 44 000 | 44 000 | 8 500 | 8 500 | 34 676,02 | 32 552,44 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 431 780 | 431 780 | 228 000 | 228 000 | 366 945,52 | 249 955,60 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 488 280 | 1 488 280 | 883 850 | 883 850 | 979 002,24 | 594 512,95 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 275 000 000 | 273 828 351 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 | 213 982 609,— | 158 573 810,91 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 1 375 000 | 999 000 | 1 231 850 | 2 350 252,19 | 788 868,93 | 623 652,98 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 1 660 000 | 1 092 500 | 1 585 000 | 1 610 162,85 | 1 405 514,05 | 726 787,15 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 397 000 | 587 000 | 110 000 | 70 000 | 588 231,50 | 3 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 278 432 000 | 276 506 851 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 | 216 765 223,48 | 159 927 251,04 |
| 4 |
| RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 227 645 | 9 582 730,39 | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ | 285 032 442 | 283 107 293 | 280 664 888 | 255 358 089,07 | 219 518 295,55 | 163 197 701,12 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

USPOSABLJANJE

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPREZENTANCA

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Naslov 1 – Skupaj

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

STROŠKI SESTANKOV

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Naslov 2 – Skupaj

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

VPLIV EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Naslov 3 – Skupaj

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

SKUPAJ

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 4 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 5 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Skupaj AD | — | — | — | 34 | 26 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| Skupaj | — | — | — | 39 | 30 | 32 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Skupaj AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

4

5

Skupaj

—

—

—

39

30

32

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/179

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/37)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 275 475 092 | 500 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 | 679 790 382,68 | 379 973 637,68 |
| 1 1 1 | Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let | — | 27 260 845,87 | — | 19 811 838,68 | 0,— | 8 439,33 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 275 475 092 | 527 260 845,87 | 338 355 057 | 362 734 894,68 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 |
| 1 2 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 44 737 000 | 44 737 000 | 43 860 000 | 43 754 912 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 |
| 1 2 1 | Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 390 000 | 4 390 000 | 4 400 000,— | 4 369 500 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 170 000 000,— | 123 000 000 |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 160 982,09 | 160 982,09 |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | p.m. |
| | SKUPAJ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 897 351 364,69 | 550 512 559,02 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Naslov 1 – Skupaj

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Naslov 2 – Skupaj

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Naslov 3 – Skupaj

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

SKUPAJ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 26 800 000 | 26 800 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 24 115 982,01 | 24 114 377,20 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 714 500,— | 7 523 804,09 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 | 1 800 000,— | 1 683 121,92 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 760 000 | 760 000 | 770 000 | 770 000 | 547 000,— | 480 252,28 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000,— | 4 586,12 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 817 000 | 817 000 | 810 000 | 810 000 | 690 000,— | 427 107,41 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 560 000,— | 1 291 114,72 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 60 000 | 60 000 | 45 100 | 45 100 | 59 500,— | 54 087,20 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 807 000 | 40 807 000 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 | 36 498 982,01 | 35 578 450,94 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 243 000 | 1 243 000 | 1 240 000,— | 251 680,50 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 816 000 | 2 816 000 | 2 811 900 | 2 811 900 | 3 074 433,31 | 2 068 990,18 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 213 000 | 213 000 | 185 000 | 185 000 | 425 000,— | 19 011,73 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 425 000 | 425 000 | 267 000 | 267 000 | 380 000,— | 196 244,41 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 188 542,— | 572 211,31 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 355 000 | 355 000 | 350 000 | 350 000 | 382 000,— | 14 896,31 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 367 000 | 367 000 | 400 000 | 400 000 | 395 000,— | 189 513,98 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 693 000 | 6 693 000 | 6 426 900 | 6 426 900 | 7 084 975,31 | 3 312 548,42 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 | 660 273 286,92 | 344 394 116,32 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 11 500 000 | 17 000 000 | 12 843 700 | 12 000 000 | 10 104 235,02 | 5 904 901,48 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 6 708 000 | 9 200 000 | 11 850 000 | 9 500 000 | 11 112 407,65 | 5 444 868,07 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 2 257 013,09 | 911 845,27 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000 | 120 000 000 | 64 000 000 | 77 000 000 | 191 157 847,27 | 107 070 564,29 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 | 874 904 789,95 | 463 726 295,43 |
| | SKUPAJ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 | 918 488 747,27 | 502 617 294,79 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

USPOSABLJANJE

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Naslov 1 – Skupaj

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Naslov 2 – Skupaj

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

DRUGI ODHODKI

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

SKUPAJ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 14 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| AD 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| AD 11 | 5 | 19 | 5 | 12 | 3 | 12 |
| AD 10 | 3 | 27 | 3 | 30 | 7 | 28 |
| AD 9 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 | 12 |
| AD 8 | — | 34 | — | 20 | 2 | 18 |
| AD 7 | — | 47 | — | 57 | — | 65 |
| AD 6 | — | 40 | — | 30 | — | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| Skupaj AD | 40 | 201 | 40 | 180 | 44 | 174 |
| AST 11 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 10 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 7 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| AST 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| AST 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | 11 | — | 14 | — | 18 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 15 | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 |
| Skupaj | 55 | 228 | 56 | 206 | 62 | 200 |
| Skupaj | 283 | 262 | 262 |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Skupaj AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

15

27

16

26

18

26

Skupaj

55

228

56

206

62

200

Skupaj

283

262

262

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 106 | 106 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 24 | 24 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 180 | 180 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 184 | 184 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FS IV

106

106

FS III

50

50

FS II

24

24

FS I

—

—

Skupaj FS

180

180

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

184

184

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/186 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/186

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/38)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 19 438 600 | 15 448 360 | 14 656 000,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 324 025 | 335 349,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 166 628 | 661 781,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 5 833 | 10 845,— |
| | SKUPAJ | 19 438 600 | 15 944 846 | 15 663 975,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Naslov 2 – Skupaj

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

324 025

335 349,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

324 025

335 349,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

166 628

661 781,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

166 628

661 781,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

5 833

10 845,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

5 833

10 845,—

SKUPAJ

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 7 816 500 | 7 816 500 | 4 734 360 | 4 734 360 | 4 573 878,— | 4 573 878,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 340 000 | 340 000 | 315 000 | 315 000 | 247 440,— | 244 949,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 329 320,— | 285 001,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | 187 000 | 187 000 | 75 325,— | 31 841,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 29 531,— | 10 721,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | 393 513,— | 285 287,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 000,— | 490,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 126 500 | 9 126 500 | 5 891 360 | 5 891 360 | 5 650 007,— | 5 432 167,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 527 000 | 1 527 000 | 1 259 500 | 1 259 500 | 659 653,— | 572 862,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 752 000 | 752 000 | 825 833 | 825 833 | 422 088,— | 247 485,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | 146 500 | 146 500 | 63 598,— | 35 171,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 105 100 | 1 105 100 | 1 031 400 | 1 031 400 | 965 869,— | 657 713,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 199 000 | 199 000 | 121 600 | 121 600 | 74 177,— | 63 306,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 703 100 | 3 703 100 | 3 384 833 | 3 384 833 | 2 185 385,— | 1 576 537,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) | 890 000 | 890 000 | 514 000 | 506 000 | 342 578,— | 416 446,— |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 152 000 | 3 229 000 | 2 367 796,— | 1 701 719,— |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 1 929 000 | 1 929 000 | 2 362 000 | 2 284 000 | 1 815 952,— | 1 286 273,— |
| 3 4 | SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 159 000 | 99 291,— | 48 935,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 609 000 | 6 609 000 | 6 178 000 | 6 178 000 | 4 625 617,— | 3 453 373,— |
| 4 |
| SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO |
| 4 1 | SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 166 628 | 166 628 | 614 645,— | 254 105,— |
| | SKUPAJ | 19 438 600 | 19 438 600 | 15 620 821 | 15 620 821 | 13 075 654,— | 10 716 182,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Naslov 1 – Skupaj

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Naslov 2 – Skupaj

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

OPERATIVNA POMOČ

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Naslov 3 – Skupaj

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

4 1

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

SKUPAJ

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 9 | 8 |
| AD 9 | 8 | 9 |
| AD 8 | 10 | 10 |
| AD 7 | 28 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 11 | 9 |
| Skupaj AD | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 2 | 1 |
| AST 1 | 4 | 5 |
| Skupaj AST | 18 | 18 |
| CA GFIV | 16 | 10 |
| CA GFIII | 13 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 33 (1) | 23 (1) |
| SNE | 12 | 14 |
| Skupaj | 136 | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Skupaj AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Skupaj AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Skupaj

136

86

---

(1)  Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18 mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/191

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/39)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 80 022 000 | 67 559 100 | 48 888 670,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 245 949 | 643 800 | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | — | 3 500 000 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 3 500 000 | 0,— |
| | SKUPAJ | 82 267 949 | 71 702 900 | 48 888 670,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

Naslov 2 – Skupaj

80 022 000

67 559 100

48 888 670,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

2 245 949

643 800

0,—

Naslov 3 – Skupaj

2 245 949

643 800

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

—

3 500 000

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

3 500 000

0,—

SKUPAJ

82 267 949

71 702 900

48 888 670,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 13 860 848 | 13 860 848 | 12 953 754 | 12 953 754 | 11 736 942,— | 11 736 942,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 35 000 | 35 000 | 88 000 | 88 000 | 19 998,— | 15 136,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 406 166,— | 379 656,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 646 000 | 646 000 | 913 600 | 913 600 | 265 228,— | 54 041,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 330 605,— | 258 531,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 241 848 | 15 241 848 | 14 655 354 | 14 655 354 | 12 758 939,— | 12 444 306,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 985 000 | 4 985 000 | 13 040 000 | 13 040 000 | 1 616 087,— | 311 861,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 277 921,— | 1 238 404,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 200 000 | 200 000 | 105 000 | 105 000 | 78 602,— | 59 996,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 385 000 | 385 000 | 230 000 | 230 000 | 160 878,— | 141 807,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 2 000,— | 1 767,— |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 197 064,— | 69 153,— |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 650 000 | 399 214,— | 103 503,— |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 2 567 000 | 2 567 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 486 804,— | 161 063,— |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 970 000 | 970 000 | 820 000 | 820 000 | 1 017 316,— | 232 602,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 372 000 | 11 372 000 | 17 882 000 | 17 882 000 | 7 235 886,— | 2 320 156,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA | 7 032 000 | 4 050 000 | 3 710 000 | 1 210 000 | 1 301 223,— | 114 575,— |
| 3 1 | SIS II | 10 708 931 | 9 383 931 | 1 353 371 | 7 353 371 | 0,— | 7 794 732,— |
| 3 2 | VIS/BMS | 30 882 134 | 34 132 134 | 24 979 451 | 19 879 451 | 20 989 728,— | 22 262 112,— |
| 3 3 | EURODAC | 3 204 884 | 4 279 884 | 1 010 978 | 4 010 978 | 353 237,— | 3 050 807,— |
| 3 6 | OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI | 2 546 152 | 2 508 152 | 3 056 500 | 1 781 500 | 5 241 460,— | 307 278,— |
| 3 7 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI | 540 000 | 560 000 | 715 246 | 640 246 | 369 272,— | 393 011,— |
| 3 8 | USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI | 740 000 | 740 000 | 840 000 | 790 000 | 492 398,— | 201 691,— |
| 3 9 | NOVI SISTEMI | — | — | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 55 654 101 | 55 654 101 | 39 165 546 | 39 165 546 | 28 747 318,— | 34 124 206,— |
| | SKUPAJ | 82 267 949 | 82 267 949 | 71 702 900 | 71 702 900 | 48 742 143,— | 48 888 668,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

13 860 848

13 860 848

12 953 754

12 953 754

11 736 942,—

11 736 942,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

35 000

35 000

88 000

88 000

19 998,—

15 136,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

300 000

300 000

300 000

300 000

406 166,—

379 656,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

646 000

646 000

913 600

913 600

265 228,—

54 041,—

1 5

USPOSABLJANJE

400 000

400 000

400 000

400 000

330 605,—

258 531,—

Naslov 1 – Skupaj

15 241 848

15 241 848

14 655 354

14 655 354

12 758 939,—

12 444 306,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 985 000

4 985 000

13 040 000

13 040 000

1 616 087,—

311 861,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

1 550 000

1 550 000

1 450 000

1 450 000

3 277 921,—

1 238 404,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

200 000

200 000

105 000

105 000

78 602,—

59 996,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

385 000

385 000

230 000

230 000

160 878,—

141 807,—

2 4

POŠTNINA

35 000

35 000

20 000

20 000

2 000,—

1 767,—

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

280 000

280 000

240 000

240 000

197 064,—

69 153,—

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

400 000

400 000

650 000

650 000

399 214,—

103 503,—

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

2 567 000

2 567 000

1 327 000

1 327 000

486 804,—

161 063,—

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

970 000

970 000

820 000

820 000

1 017 316,—

232 602,—

Naslov 2 – Skupaj

11 372 000

11 372 000

17 882 000

17 882 000

7 235 886,—

2 320 156,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA

7 032 000

4 050 000

3 710 000

1 210 000

1 301 223,—

114 575,—

3 1

SIS II

10 708 931

9 383 931

1 353 371

7 353 371

0,—

7 794 732,—

3 2

VIS/BMS

30 882 134

34 132 134

24 979 451

19 879 451

20 989 728,—

22 262 112,—

3 3

EURODAC

3 204 884

4 279 884

1 010 978

4 010 978

353 237,—

3 050 807,—

3 6

OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI

2 546 152

2 508 152

3 056 500

1 781 500

5 241 460,—

307 278,—

3 7

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI

540 000

560 000

715 246

640 246

369 272,—

393 011,—

3 8

USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI

740 000

740 000

840 000

790 000

492 398,—

201 691,—

3 9

NOVI SISTEMI

—

—

3 500 000

3 500 000

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

55 654 101

55 654 101

39 165 546

39 165 546

28 747 318,—

34 124 206,—

SKUPAJ

82 267 949

82 267 949

71 702 900

71 702 900

48 742 143,—

48 888 668,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 6 | 8 |
| AD 8 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 16 | 24 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 11 | — |
| AD 5 | — | — | — | 12 | 20 | 31 |
| Skupaj AD | — | — | — | 74 | 75 | 75 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | — | | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 15 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 44 | 45 | 45 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 118 | 120 | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

3

3

3

AD 11

—

—

—

3

1

1

AD 10

—

—

—

5

5

4

AD 9

—

—

—

9

6

8

AD 8

—

—

—

12

10

1

AD 7

—

—

—

13

16

24

AD 6

—

—

—

14

11

—

AD 5

—

—

—

12

20

31

Skupaj AD

—

—

—

74

75

75

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

1

2

AST 6

—

—

—

6

4

—

AST 5

—

—

—

12

12

15

AST 4

—

—

—

12

11

4

AST 3

—

—

—

10

15

23

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

44

45

45

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

118

120

120

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Odobreni v letu 2014 | Zaposleni na dan 31. decembra 2014 | Ocena za leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 6 (+ 2) | 8 (+ 3) | 19 (+ 3) |
| Funkcionalna skupina III | 2 | 1 | 1 (+ 1) |
| Funkcionalna skupina II | — | — | — |
| Funkcionalna skupina I | — | — | — |
| Skupaj | 8 (+ 2) | 9 (+ 3) | 20 (+4) |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Odobreni v letu 2014 | Zaposleni na dan 31. decembra 2014 | Ocena za leto 2015 |
| Skupaj | 6 | 6 | 8 |

Pogodbeni uslužbenci

Odobreni v letu 2014

Zaposleni na dan 31. decembra 2014

Ocena za leto 2015

Funkcionalna skupina IV

6 (+ 2)

8 (+ 3)

19 (+ 3)

Funkcionalna skupina III

2

1

1 (+ 1)

Funkcionalna skupina II

—

—

—

Funkcionalna skupina I

—

—

—

Skupaj

8 (+ 2)

9 (+ 3)

20 (+4)

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobreni v letu 2014

Zaposleni na dan 31. decembra 2014

Ocena za leto 2015

Skupaj

6

6

8

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/197

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016

(2016/C 113/40)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 | Proračunsko leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 000 000 | 22 000 000 | |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 0,— | 0,— | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0,— | 0,— | |
| 3 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,— | 0,— | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0,— | 0,— | |
| 9 |
| REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | 0,— | 0,— | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0,— | 0,— | |
| | SKUPAJ | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

57 000 000

22 000 000

Naslov 1 – Skupaj

57 000 000

22 000 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

0,—

0,—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

0,—

0,—

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

0,—

0,—

SKUPAJ

57 000 000

22 000 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Odobritve 2015 | Realizacija 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 608 000 | 9 277 000 | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 2 305 000 | 1 304 000 | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | 45 000 | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 2 270 000 | 645 000 | |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 410 000 | 206 000 | |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 585 000 | 490 000 | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 12 000 | 12 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 235 000 | 11 979 000 | |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 987 200 | 1 015 500 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | 3 665 029 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 085 000 | 1 000 000 | |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 873 000 | 370 303 | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | 370 168 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 801 000 | 6 421 000 | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 964 000 | 3 600 000 | |
| 9 |
| IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | — | — | |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | |
| | SKUPAJ | 57 000 000 | 22 000 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 608 000

9 277 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

2 305 000

1 304 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

2 270 000

645 000

1 5

USPOSABLJANJE

410 000

206 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

585 000

490 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

12 000

12 000

Naslov 1 – Skupaj

25 235 000

11 979 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 987 200

1 015 500

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 415 800

3 665 029

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 085 000

1 000 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

873 000

370 303

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

440 000

370 168

Naslov 2 – Skupaj

12 801 000

6 421 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

18 964 000

3 600 000

Naslov 3 – Skupaj

18 964 000

3 600 000

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

57 000 000

22 000 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Skupaj AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Skupaj | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Vse skupaj | — | 230 | — | 122 | — | — |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Skupaj AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Skupaj AST/SC

—

24

—

17

—

—

Skupaj

—

230

—

122

—

—

Vse skupaj

—

230

—

122

—

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2016 |
| --- | --- |
| FG IV | — |
| FG III | 3 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Skupaj FS | 6 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 |
| Skupaj | 21 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2016

FG IV

—

FG III

3

FG II

3

FG I

—

Skupaj FS

6

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

Skupaj

21

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/202 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/202

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 113/41)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 945 000 | | 19 945 000 |
| 1 3 | DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 199 000 | | 199 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | 877 493 | | 877 493 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 3 743 | | 3 743 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 881 236 | | 881 236 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 9 041,65 | 9 041,65 |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 21 025 236 | 9 041,65 | 21 034 277,65 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 1

ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 945 000

19 945 000

1 3

DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

199 000

199 000

Naslov 1 – Skupaj

20 144 000

20 144 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

877 493

877 493

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

3 743

3 743

Naslov 4 – Skupaj

881 236

881 236

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

9 041,65

9 041,65

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

9 041,65

9 041,65

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

21 025 236

9 041,65

21 034 277,65

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 215 000 | 13 215 000 | – 376 986 | – 376 986 | 12 838 014 | 12 838 014 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 129 000 | 129 000 | | | 129 000 | 129 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 297 000 | 297 000 | | | 297 000 | 297 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 42 000 | 42 000 | –42 000 | –42 000 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | — | — | | | — | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 695 000 | 13 695 000 | – 418 986 | – 418 986 | 13 276 014 | 13 276 014 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 595 798 | 595 798 | 92 577,65 | 92 577,65 | 688 375,65 | 688 375,65 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 842 852 | 842 852 | 91 300 | 91 300 | 934 152 | 934 152 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 65 600 | 65 600 | 37 050 | 37 050 | 102 650 | 102 650 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 103 450 | 103 450 | | | 103 450 | 103 450 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 738 700 | 1 738 700 | 220 927,65 | 220 927,65 | 1 959 627,65 | 1 959 627,65 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 (1) | OPERATIVNI STROŠKI | 455 000 | 455 000 | 42 500 | 42 500 | 497 500 | 497 500 |
| 3 1 (2) | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 536 600 | 3 536 600 | 145 600 | 145 600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| 3 2 (3) | OPERACIJE | 718 700 | 718 700 | 19 000 | 19 000 | 737 700 | 737 700 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 710 300 | 4 710 300 | 207 100 | 207 100 | 4 917 400 | 4 917 400 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | 877 493 | 877 493 | | | 877 493 | 877 493 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | 3 743 | 3 743 | | | 3 743 | 3 743 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | — | — | | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 881 236 | 881 236 | | | 881 236 | 881 236 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | | | — | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 21 025 236 | 21 025 236 | 9 041,65 | 9 041,65 | 21 034 277,65 | 21 034 277,65 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 215 000

13 215 000

– 376 986

– 376 986

12 838 014

12 838 014

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

129 000

129 000

129 000

129 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

297 000

297 000

297 000

297 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

42 000

42 000

–42 000

–42 000

p.m.

p.m.

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

—

—

—

—

Naslov 1 – Skupaj

13 695 000

13 695 000

– 418 986

– 418 986

13 276 014

13 276 014

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

595 798

595 798

92 577,65

92 577,65

688 375,65

688 375,65

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

842 852

842 852

91 300

91 300

934 152

934 152

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

65 600

65 600

37 050

37 050

102 650

102 650

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

103 450

103 450

103 450

103 450

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

31 000

31 000

31 000

31 000

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

1 738 700

1 738 700

220 927,65

220 927,65

1 959 627,65

1 959 627,65

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0 (1)

OPERATIVNI STROŠKI

455 000

455 000

42 500

42 500

497 500

497 500

3 1 (2)

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 536 600

3 536 600

145 600

145 600

3 682 200

3 682 200

3 2 (3)

OPERACIJE

718 700

718 700

19 000

19 000

737 700

737 700

Naslov 3 – Skupaj

4 710 300

4 710 300

207 100

207 100

4 917 400

4 917 400

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

877 493

877 493

877 493

877 493

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

3 743

3 743

3 743

3 743

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

881 236

881 236

881 236

881 236

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

—

—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

—

—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

21 025 236

21 025 236

9 041,65

9 041,65

21 034 277,65

21 034 277,65

(1)   Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015 | 132 298 | 132 298 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2015 | 497 500 | 365 202 | 132 298 |
| Skupaj | 629 798 | 497 500 | 132 298 |

Obveznosti

Plačila

2015

2016

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015

132 298

132 298

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2015

497 500

365 202

132 298

Skupaj

629 798

497 500

132 298

(2)   Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015 | 1 422 514 | 1 422 514 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2015 | 3 682 200 | 2 259 686 | 1 422 514 |
| Skupaj | 5 104 714 | 3 682 200 | 1 422 514 |

Obveznosti

Plačila

2015

2016

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015

1 422 514

1 422 514

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2015

3 682 200

2 259 686

1 422 514

Skupaj

5 104 714

3 682 200

1 422 514

(3)   Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015 | 184 607 | 184 607 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2015 | 737 700 | 553 093 | 184 607 |
| Skupaj | 922 307 | 737 700 | 184 607 |

Obveznosti

Plačila

2015

2016

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015

184 607

184 607

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2015

737 700

553 093

184 607

Skupaj

922 307

737 700

184 607

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/207 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/207

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 113/42)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 685 950 | | 1 685 950 |
| | SKUPAJ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 685 950

1 685 950

Naslov 3 – Skupaj

1 685 950

1 685 950

SKUPAJ

58 451 950

58 451 950

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 510 907 | | 30 510 907 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 400 000 | | 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 12 818 | | 12 818 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 903 400 | | 903 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 657 125 | | 32 657 125 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 266 061 | –3 800 | 3 262 261 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 028 939 | | 3 028 939 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 79 000 | | 79 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 255 000 | 3 800 | 258 800 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 453 825 | | 453 825 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 307 825 | | 7 307 825 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 487 000 | | 18 487 000 |
| | SKUPAJ | 58 451 950 | | 58 451 950 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 510 907

30 510 907

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

130 000

130 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

400 000

400 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

12 818

12 818

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

903 400

903 400

Naslov 1 – Skupaj

32 657 125

32 657 125

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 266 061

–3 800

3 262 261

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 028 939

3 028 939

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

79 000

79 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

255 000

3 800

258 800

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

225 000

225 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

453 825

453 825

Naslov 2 – Skupaj

7 307 825

7 307 825

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 487 000

18 487 000

Naslov 3 – Skupaj

18 487 000

18 487 000

SKUPAJ

58 451 950

58 451 950

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/210 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/210

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 4

(2016/C 113/43)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 8 665 676,82 | 8 665 676,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |
| | SKUPAJ | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

8 665 676,82

8 665 676,82

3 140 458,59

3 140 458,59

11 806 135,41

11 806 135,41

Naslov 2 – Skupaj

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

SKUPAJ

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 82 824,56 | 82 824,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 949 724,56 | 20 949 724,56 | 34 562,26 | 34 562,26 | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 318 372,29 | 3 318 372,29 | –13 165,27 | –13 165,27 | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 390 095,11 | 390 095,11 | 16 000 | 16 000 | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 176 000,90 | 4 176 000,90 | 2 834,73 | 2 834,73 | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV | 7 542 154,11 | 7 542 154,11 | 3 085 000 | 3 085 000 | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | | | | | | |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | | | | | | |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | | | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 567 000 | 1 552 000 | 18 061,60 | 18 061,60 | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 37 707 156,36 | 36 218 207,36 | 3 103 061,60 | 3 103 061,60 | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 |
| | SKUPAJ | 62 832 881,82 | 61 343 932,82 | 3 140 458,59 | 3 140 458,59 | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

82 824,56

82 824,56

34 562,26

34 562,26

117 386,82

117 386,82

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

20 949 724,56

20 949 724,56

34 562,26

34 562,26

20 984 286,82

20 984 286,82

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 318 372,29

3 318 372,29

–13 165,27

–13 165,27

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

390 095,11

390 095,11

16 000

16 000

406 095,11

406 095,11

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

110 000

110 000

110 000

110 000

Naslov 2 – Skupaj

4 176 000,90

4 176 000,90

2 834,73

2 834,73

4 178 835,63

4 178 835,63

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

7 542 154,11

7 542 154,11

3 085 000

3 085 000

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

3 5

ŠTUDIJE

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

665 000

665 000

665 000

665 000

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

21 263 761,74

19 817 758,74

21 263 761,74

19 817 758,74

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 567 000

1 552 000

18 061,60

18 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Naslov 3 – Skupaj

37 707 156,36

36 218 207,36

3 103 061,60

3 103 061,60

40 810 217,96

39 321 268,96

SKUPAJ

62 832 881,82

61 343 932,82

3 140 458,59

3 140 458,59

65 973 340,41

64 484 391,41

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/214 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/214

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3

(2016/C 113/44)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 20 257 069 | 1 771 207 | 22 028 276 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 5 013 000 | | 5 013 000 |
| 1 9 | REZERVE | 87 189 692 | | 87 189 692 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 112 459 761 | 1 771 207 | 114 230 968 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 034 000 | | 5 034 000 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 307 791 | | 307 791 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 307 791 | | 307 791 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 724 627 | | 724 627 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 724 627 | | 724 627 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 300 000 | | 300 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 300 000 | | 300 000 |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 118 826 179 | 1 771 207 | 120 597 386 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

20 257 069

1 771 207

22 028 276

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

5 013 000

5 013 000

1 9

REZERVE

87 189 692

87 189 692

Naslov 1 – Skupaj

112 459 761

1 771 207

114 230 968

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

5 034 000

5 034 000

Naslov 2 – Skupaj

5 034 000

5 034 000

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

307 791

307 791

Naslov 3 – Skupaj

307 791

307 791

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

724 627

724 627

Naslov 5 – Skupaj

724 627

724 627

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

300 000

300 000

Naslov 6 – Skupaj

300 000

300 000

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

118 826 179

1 771 207

120 597 386

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 60 137 820 | 60 137 820 | 5 306 093 | 5 306 093 | 65 443 913 | 65 443 913 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 798 200 | 798 200 | –95 062 | –95 062 | 703 138 | 703 138 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 61 020 | 61 020 | –9 000 | –9 000 | 52 020 | 52 020 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 2 228 000 | 2 228 000 | – 259 000 | – 259 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 358 840 | 1 358 840 | 128 280 | 128 280 | 1 487 120 | 1 487 120 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 480 900 | 2 480 900 | – 351 400 | – 351 400 | 2 129 500 | 2 129 500 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 20 000 | 20 000 | –9 911 | –9 911 | 10 089 | 10 089 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 67 084 780 | 67 084 780 | 4 710 000 | 4 710 000 | 71 794 780 | 71 794 780 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 016 820 | 8 016 820 | –24 690 | –24 690 | 7 992 130 | 7 992 130 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 634 501 | 7 634 501 | – 155 430 | – 155 430 | 7 479 071 | 7 479 071 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 857 840 | 857 840 | –7 880 | –7 880 | 849 960 | 849 960 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 416 503 | 416 503 | – 113 000 | – 113 000 | 303 503 | 303 503 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | — | — | | | — | — |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 8 810 | 8 810 | | | 8 810 | 8 810 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 934 474 | 16 934 474 | – 301 000 | – 301 000 | 16 633 474 | 16 633 474 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 647 700 | 23 647 700 | – 562 000 | – 562 000 | 23 085 700 | 23 085 700 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 105 600 | 207 000 | –67 900 | | 37 700 | 207 000 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 120 000 | 341 000 | 34 900 | | 154 900 | 341 000 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 173 300 | 24 495 700 | – 595 000 | – 562 000 | 23 578 300 | 23 933 700 |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 257 157 | 2 257 157 | | | 2 257 157 | 2 257 157 |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 449 130 | 449 130 | | | 449 130 | 449 130 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 7 604 938 | 7 604 938 | –2 075 793 | –2 075 793 | 5 529 145 | 5 529 145 |
| | SKUPAJ | 118 503 779 | 118 826 179 | 1 738 207 | 1 771 207 | 120 241 986 | 120 597 386 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

60 137 820

60 137 820

5 306 093

5 306 093

65 443 913

65 443 913

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

798 200

798 200

–95 062

–95 062

703 138

703 138

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

61 020

61 020

–9 000

–9 000

52 020

52 020

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 228 000

2 228 000

– 259 000

– 259 000

1 969 000

1 969 000

1 5

USPOSABLJANJE

1 358 840

1 358 840

128 280

128 280

1 487 120

1 487 120

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 480 900

2 480 900

– 351 400

– 351 400

2 129 500

2 129 500

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 000

20 000

–9 911

–9 911

10 089

10 089

Naslov 1 – Skupaj

67 084 780

67 084 780

4 710 000

4 710 000

71 794 780

71 794 780

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 016 820

8 016 820

–24 690

–24 690

7 992 130

7 992 130

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 634 501

7 634 501

– 155 430

– 155 430

7 479 071

7 479 071

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

857 840

857 840

–7 880

–7 880

849 960

849 960

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

416 503

416 503

– 113 000

– 113 000

303 503

303 503

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

8 810

8 810

8 810

8 810

Naslov 2 – Skupaj

16 934 474

16 934 474

– 301 000

– 301 000

16 633 474

16 633 474

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

23 647 700

23 647 700

– 562 000

– 562 000

23 085 700

23 085 700

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

105 600

207 000

–67 900

37 700

207 000

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

120 000

341 000

34 900

154 900

341 000

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

300 000

300 000

300 000

300 000

Naslov 3 – Skupaj

24 173 300

24 495 700

– 595 000

– 562 000

23 578 300

23 933 700

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

2 257 157

2 257 157

2 257 157

2 257 157

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

449 130

449 130

449 130

449 130

Naslov 5 – Skupaj

449 130

449 130

449 130

449 130

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

Naslov 9 – Skupaj

7 604 938

7 604 938

–2 075 793

–2 075 793

5 529 145

5 529 145

SKUPAJ

118 503 779

118 826 179

1 738 207

1 771 207

120 241 986

120 597 386

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/218 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/218

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 113/45)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |
| | SKUPAJ | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

Naslov 2 – Skupaj

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

SKUPAJ

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 653 666 | –15 270,43 | 2 638 395,57 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 63 140 | | 63 140 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 37 650 | | 37 650 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 25 450 | | 25 450 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 92 500 | | 92 500 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 157 900 | –1 600 | 156 300 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 10 300 | | 10 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 040 606 | –16 870,43 | 3 023 735,57 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 509 658 | 2 718,70 | 512 376,70 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 264 436 | – 359,03 | 264 076,97 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 44 433 | 744,12 | 45 177,12 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 32 583 | | 32 583 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | | — |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI) | 168 464 | | 168 464 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 19 000 | | 19 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 063 574 | 3 103,79 | 1 066 677,79 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 252 900 | | 252 900 |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 115 000 | | 115 000 |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 356 092 | | 1 356 092 |
| 3 3 | IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 733 174 | | 733 174 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 361 500 | | 361 500 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 585 900 | | 585 900 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 395 097 | –13 807 | 381 290 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 799 663 | –13 807 | 3 785 856 |
| 4 |
| ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 7 903 843 | –27 573,64 | 7 876 269,36 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 653 666

–15 270,43

2 638 395,57

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA

63 140

63 140

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

37 650

37 650

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

25 450

25 450

1 5

USPOSABLJANJE

92 500

92 500

1 6

ZUNANJE STORITVE

157 900

–1 600

156 300

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

10 300

10 300

Naslov 1 – Skupaj

3 040 606

–16 870,43

3 023 735,57

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

509 658

2 718,70

512 376,70

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

264 436

– 359,03

264 076,97

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

44 433

744,12

45 177,12

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

32 583

32 583

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)

168 464

168 464

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

19 000

19 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

25 000

25 000

2 8

ŠTUDIJE

—

—

Naslov 2 – Skupaj

1 063 574

3 103,79

1 066 677,79

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

252 900

252 900

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

115 000

115 000

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 356 092

1 356 092

3 3

IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

733 174

733 174

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

361 500

361 500

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

585 900

585 900

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

395 097

–13 807

381 290

Naslov 3 – Skupaj

3 799 663

–13 807

3 785 856

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

7 903 843

–27 573,64

7 876 269,36

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/222 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/222

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 113/46)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 94 860 000 | 500 000 | 95 360 000 |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | p.m. | | p.m. |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | 66 894 | | 66 894 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |
| | SKUPAJ | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

94 860 000

500 000

95 360 000

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

9 2

DRUGI PRIHODKI

66 894

66 894

Naslov 9 – Skupaj

94 926 894

500 000

95 426 894

SKUPAJ

94 926 894

500 000

95 426 894

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 54 102 500 | | 54 102 500 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 73 000 | | 73 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 58 027 500 | | 58 027 500 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 112 394 | | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 331 894 | | 10 331 894 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 4 896 300 | | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 26 567 500 | 500 000 | 27 067 500 |
| | SKUPAJ | 94 926 894 | 500 000 | 95 426 894 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

54 102 500

54 102 500

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

p.m.

p.m.

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

963 000

963 000

1 4

USPOSABLJANJE

200 000

200 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

2 689 000

2 689 000

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

73 000

73 000

Naslov 1 – Skupaj

58 027 500

58 027 500

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 112 394

5 112 394

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 867 000

2 867 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

582 000

582 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

260 000

260 000

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

497 500

497 500

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 013 000

1 013 000

Naslov 2 – Skupaj

10 331 894

10 331 894

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

4 896 300

4 896 300

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

17 506 200

17 506 200

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 435 000

1 435 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

2 500 000

2 500 000

3 4

EPCC

140 000

140 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

500 000

500 000

Naslov 3 – Skupaj

26 567 500

500 000

27 067 500

SKUPAJ

94 926 894

500 000

95 426 894

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/225

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 113/47)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 227 988 790 | | 227 988 790 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 6 702 870 | | 6 702 870 |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 5 665 493 | | 5 665 493 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 368 363 | | 12 368 363 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | 21 451 | | 21 451 |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | 7 332,96 | 7 332,96 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 21 451 | 7 332,96 | 28 783,96 |
| 6 |
| PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 2 727 183 | 2 727 183 |
| 7 |
| PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | 712 431,44 | 263 239,16 | 975 670,60 |
| 9 |
| RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 10 119 298,56 | | 10 119 298,56 |
| | SKUPAJ | 252 770 334 | 2 997 755,12 | 255 768 089,12 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

227 988 790

227 988 790

Naslov 2 – Skupaj

227 988 790

227 988 790

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

6 702 870

6 702 870

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

5 665 493

5 665 493

Naslov 3 – Skupaj

12 368 363

12 368 363

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

1 560 000

1 560 000

Naslov 4 – Skupaj

1 560 000

1 560 000

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

21 451

21 451

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

7 332,96

7 332,96

Naslov 5 – Skupaj

21 451

7 332,96

28 783,96

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

2 727 183

2 727 183

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

2 727 183

2 727 183

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

712 431,44

263 239,16

975 670,60

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

712 431,44

263 239,16

975 670,60

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 119 298,56

10 119 298,56

Naslov 9 – Skupaj

10 119 298,56

10 119 298,56

SKUPAJ

252 770 334

2 997 755,12

255 768 089,12

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 330 000 | 4 330 000 | –1 234 520,60 | –1 234 520,60 | 3 095 479,40 | 3 095 479,40 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 56 000 | 56 000 | –6 000 | –6 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 289 000 | 289 000 | –89 000 | –89 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 106 800 | 106 800 | –55 300 | –55 300 | 51 500 | 51 500 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 110 000 | 110 000 | –34 000 | –34 000 | 76 000 | 76 000 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 408 000 | 408 000 | –63 669 | –63 669 | 344 331 | 344 331 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 3 000 | 3 000 | –1 000 | –1 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 302 800 | 5 302 800 | –1 483 489,60 | –1 483 489,60 | 3 819 310,40 | 3 819 310,40 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 141 600 | 141 600 | –92 100 | –92 100 | 49 500 | 49 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 362 600 | 362 600 | – 500 | – 500 | 362 100 | 362 100 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 57 500 | 57 500 | –57 250 | –57 250 | 250 | 250 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 321 000 | 321 000 | –85 500 | –85 500 | 235 500 | 235 500 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 50 000 | 50 000 | –41 500 | –41 500 | 8 500 | 8 500 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 383 000 | 383 000 | – 155 000 | – 155 000 | 228 000 | 228 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 315 700 | 1 315 700 | – 431 850 | – 431 850 | 883 850 | 883 850 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 267 088 403,21 | 232 296 685,39 | 1 192 679,39 | 5 155 097,85 | 268 281 082,60 | 237 451 783,24 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 1 231 850 | 2 203 900 | | 146 352,19 | 1 231 850 | 2 350 252,19 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV | 1 585 000 | 1 466 950 | | 143 212,85 | 1 585 000 | 1 610 162,85 |
| 3 3 | STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI | 120 000 | 65 000 | –10 000 | 5 000 | 110 000 | 70 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 270 025 253,21 | 236 032 535,39 | 1 182 679,39 | 5 449 662,89 | 271 207 932,60 | 241 482 198,28 |
| 4 |
| RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 4 949 694,11 | 10 119 298,56 | 277 950,89 | – 536 568,17 | 5 227 645 | 9 582 730,39 |
| | SKUPAJ | 281 593 447,32 | 252 770 333,95 | – 454 709,32 | 2 997 755,12 | 281 138 738 | 255 768 089,07 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 330 000

4 330 000

–1 234 520,60

–1 234 520,60

3 095 479,40

3 095 479,40

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

56 000

56 000

–6 000

–6 000

50 000

50 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

289 000

289 000

–89 000

–89 000

200 000

200 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

106 800

106 800

–55 300

–55 300

51 500

51 500

1 5

USPOSABLJANJE

110 000

110 000

–34 000

–34 000

76 000

76 000

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

408 000

408 000

–63 669

–63 669

344 331

344 331

1 7

REPREZENTANCA

3 000

3 000

–1 000

–1 000

2 000

2 000

Naslov 1 – Skupaj

5 302 800

5 302 800

–1 483 489,60

–1 483 489,60

3 819 310,40

3 819 310,40

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

141 600

141 600

–92 100

–92 100

49 500

49 500

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

362 600

362 600

– 500

– 500

362 100

362 100

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

57 500

57 500

–57 250

–57 250

250

250

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

321 000

321 000

–85 500

–85 500

235 500

235 500

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

50 000

50 000

–41 500

–41 500

8 500

8 500

2 5

STROŠKI SESTANKOV

383 000

383 000

– 155 000

– 155 000

228 000

228 000

Naslov 2 – Skupaj

1 315 700

1 315 700

– 431 850

– 431 850

883 850

883 850

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

267 088 403,21

232 296 685,39

1 192 679,39

5 155 097,85

268 281 082,60

237 451 783,24

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

1 231 850

2 203 900

146 352,19

1 231 850

2 350 252,19

3 2

KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV

1 585 000

1 466 950

143 212,85

1 585 000

1 610 162,85

3 3

STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI

120 000

65 000

–10 000

5 000

110 000

70 000

Naslov 3 – Skupaj

270 025 253,21

236 032 535,39

1 182 679,39

5 449 662,89

271 207 932,60

241 482 198,28

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

Naslov 4 – Skupaj

4 949 694,11

10 119 298,56

277 950,89

– 536 568,17

5 227 645

9 582 730,39

SKUPAJ

281 593 447,32

252 770 333,95

– 454 709,32

2 997 755,12

281 138 738

255 768 089,07

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/230 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/230

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 113/48)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 338 355 057 | 452 923 056 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 342 923 056 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | — | 19 811 838,68 | — | | | 19 811 838,68 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 338 355 057 | 472 734 894,68 | | – 110 000 000 | 338 355 057 | 362 734 894,68 |
| 1 2 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 43 860 000 | 43 754 912 | | | 43 860 000 | 43 754 912 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 | | | 2 998 461,14 | 2 998 461,14 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 | | | 46 858 461,14 | 46 753 373,14 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 385 213 518,14 | 519 488 267,82 | | – 110 000 000 | 385 213 518,14 | 409 488 267,82 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 390 000 | 4 390 000 | | | 4 390 000 | 4 390 000 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 | 164 905,74 |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | | p.m. | | | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

338 355 057

452 923 056

– 110 000 000

338 355 057

342 923 056

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

—

19 811 838,68

—

19 811 838,68

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

338 355 057

472 734 894,68

– 110 000 000

338 355 057

362 734 894,68

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

43 860 000

43 754 912

43 860 000

43 754 912

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

2 998 461,14

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

46 858 461,14

46 753 373,14

46 858 461,14

46 753 373,14

Naslov 1 – Skupaj

385 213 518,14

519 488 267,82

– 110 000 000

385 213 518,14

409 488 267,82

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

Naslov 2 – Skupaj

4 390 000

4 390 000

4 390 000

4 390 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

Naslov 3 – Skupaj

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

164 905,74

164 905,74

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 25 200 000 | 25 200 000 | | | 25 200 000 | 25 200 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 200 000 | 8 200 000 | – 250 000 | – 250 000 | 7 950 000 | 7 950 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 900 000 | 1 900 000 | 402 905,74 | 402 905,74 | 2 302 905,74 | 2 302 905,74 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 800 000 | 800 000 | –30 000 | –30 000 | 770 000 | 770 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 750 000 | 750 000 | 60 000 | 60 000 | 810 000 | 810 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 600 000 | 1 600 000 | 150 000 | 150 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 60 000 | 60 000 | –14 900 | –14 900 | 45 100 | 45 100 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 38 520 000 | 38 520 000 | 318 005,74 | 318 005,74 | 38 838 005,74 | 38 838 005,74 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 263 000 | 1 263 000 | –20 000 | –20 000 | 1 243 000 | 1 243 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 518 000 | 2 518 000 | 293 900 | 293 900 | 2 811 900 | 2 811 900 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 435 000 | 435 000 | – 250 000 | – 250 000 | 185 000 | 185 000 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 352 000 | 352 000 | –85 000 | –85 000 | 267 000 | 267 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 289 000 | 1 289 000 | – 119 000 | – 119 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 340 000 | 340 000 | 10 000 | 10 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 383 000 | 383 000 | 17 000 | 17 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 580 000 | 6 580 000 | – 153 100 | – 153 100 | 6 426 900 | 6 426 900 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 309 915 818,14 | 452 278 267,82 | 5 394 000 | – 110 000 000 | 315 309 818,14 | 342 278 267,82 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 16 353 700 | 12 000 000 | –3 510 000 | | 12 843 700 | 12 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 12 734 000 | 9 500 000 | – 884 000 | | 11 850 000 | 9 500 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 5 500 000 | 5 000 000 | –1 000 000 | | 4 500 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 64 000 000 | 77 000 000 | | | 64 000 000 | 77 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 408 503 518,14 | 555 778 267,82 | | – 110 000 000 | 408 503 518,14 | 445 778 267,82 |
| | SKUPAJ | 453 603 518,14 | 600 878 267,82 | 164 905,74 | – 109 835 094,26 | 453 768 423,88 | 491 043 173,56 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

25 200 000

25 200 000

25 200 000

25 200 000

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 200 000

8 200 000

– 250 000

– 250 000

7 950 000

7 950 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 900 000

1 900 000

402 905,74

402 905,74

2 302 905,74

2 302 905,74

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

800 000

800 000

–30 000

–30 000

770 000

770 000

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

USPOSABLJANJE

750 000

750 000

60 000

60 000

810 000

810 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 600 000

1 600 000

150 000

150 000

1 750 000

1 750 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

60 000

60 000

–14 900

–14 900

45 100

45 100

Naslov 1 – Skupaj

38 520 000

38 520 000

318 005,74

318 005,74

38 838 005,74

38 838 005,74

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 263 000

1 263 000

–20 000

–20 000

1 243 000

1 243 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 518 000

2 518 000

293 900

293 900

2 811 900

2 811 900

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

435 000

435 000

– 250 000

– 250 000

185 000

185 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

352 000

352 000

–85 000

–85 000

267 000

267 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 289 000

1 289 000

– 119 000

– 119 000

1 170 000

1 170 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

340 000

340 000

10 000

10 000

350 000

350 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

383 000

383 000

17 000

17 000

400 000

400 000

Naslov 2 – Skupaj

6 580 000

6 580 000

– 153 100

– 153 100

6 426 900

6 426 900

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

309 915 818,14

452 278 267,82

5 394 000

– 110 000 000

315 309 818,14

342 278 267,82

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

16 353 700

12 000 000

–3 510 000

12 843 700

12 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

12 734 000

9 500 000

– 884 000

11 850 000

9 500 000

3 4

DRUGI ODHODKI

5 500 000

5 000 000

–1 000 000

4 500 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

64 000 000

77 000 000

64 000 000

77 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

408 503 518,14

555 778 267,82

– 110 000 000

408 503 518,14

445 778 267,82

SKUPAJ

453 603 518,14

600 878 267,82

164 905,74

– 109 835 094,26

453 768 423,88

491 043 173,56

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/235 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/235

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 113/49)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 123 360 | 325 000 | 15 448 360 |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 324 025 | | 324 025 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 324 025 | | 324 025 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | 166 628 | | 166 628 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 166 628 | | 166 628 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 304 | 1 529 | 5 833 |
| | SKUPAJ | 15 618 317 | 326 529 | 15 944 846 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

15 123 360

325 000

15 448 360

Naslov 2 – Skupaj

15 123 360

325 000

15 448 360

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

324 025

324 025

Naslov 3 – Skupaj

324 025

324 025

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

166 628

166 628

Naslov 4 – Skupaj

166 628

166 628

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

4 304

1 529

5 833

Naslov 5 – Skupaj

4 304

1 529

5 833

SKUPAJ

15 618 317

326 529

15 944 846

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2015 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 4 949 360 | 4 949 360 | – 215 000 | – 215 000 | 4 734 360 | 4 734 360 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 000 | 202 000 | –15 000 | –15 000 | 187 000 | 187 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 121 360 | 6 121 360 | – 230 000 | – 230 000 | 5 891 360 | 5 891 360 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 014 500 | 1 014 500 | 245 000 | 245 000 | 1 259 500 | 1 259 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 574 304 | 574 304 | 251 529 | 251 529 | 825 833 | 825 833 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 96 500 | 96 500 | 50 000 | 50 000 | 146 500 | 146 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 021 400 | 1 021 400 | 10 000 | 10 000 | 1 031 400 | 1 031 400 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 121 600 | 121 600 | | | 121 600 | 121 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 828 304 | 2 828 304 | 556 529 | 556 529 | 3 384 833 | 3 384 833 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) | 514 000 | 506 000 | | | 514 000 | 506 000 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 3 152 000 | 3 279 000 | | | 3 152 000 | 3 279 000 |
| 3 3 | PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM | 2 686 025 | 2 558 025 | | | 2 686 025 | 2 558 025 |
| 3 4 | SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI | 150 000 | 159 000 | | | 150 000 | 159 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 502 025 | 6 502 025 | | | 6 502 025 | 6 502 025 |
| 4 |
| SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO |
| 4 1 | SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 166 628 | 166 628 | | | 166 628 | 166 628 |
| | SKUPAJ | 15 618 317 | 15 618 317 | 326 529 | 326 529 | 15 944 846 | 15 944 846 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

4 949 360

4 949 360

– 215 000

– 215 000

4 734 360

4 734 360

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

315 000

315 000

315 000

315 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 000

202 000

–15 000

–15 000

187 000

187 000

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

80 000

80 000

80 000

80 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

420 000

420 000

420 000

420 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

6 121 360

6 121 360

– 230 000

– 230 000

5 891 360

5 891 360

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 014 500

1 014 500

245 000

245 000

1 259 500

1 259 500

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

574 304

574 304

251 529

251 529

825 833

825 833

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

96 500

96 500

50 000

50 000

146 500

146 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 021 400

1 021 400

10 000

10 000

1 031 400

1 031 400

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

121 600

121 600

121 600

121 600

Naslov 2 – Skupaj

2 828 304

2 828 304

556 529

556 529

3 384 833

3 384 833

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

514 000

506 000

514 000

506 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 152 000

3 279 000

3 152 000

3 279 000

3 3

PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM

2 686 025

2 558 025

2 686 025

2 558 025

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

150 000

159 000

150 000

159 000

Naslov 3 – Skupaj

6 502 025

6 502 025

6 502 025

6 502 025

4

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

4 1

SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO

166 628

166 628

166 628

166 628

Naslov 4 – Skupaj

166 628

166 628

166 628

166 628

SKUPAJ

15 618 317

15 618 317

326 529

326 529

15 944 846

15 944 846

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2015 (sprememba proračuna št. 1/2015) | 2015 (sprememba proračuna št. 2/2015) |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 |
| AD 10 | 4 | 8 |
| AD 9 | 4 | 9 |
| AD 8 | 8 | 10 |
| AD 7 | 13 | 28 |
| AD 6 | 5 | 5 |
| AD 5 | 9 | 9 |
| Skupaj AD | 45 | 71 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 6 |
| AST 3 | 6 | 6 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 14 | 18 |
| CA GFIV | 10 | 10 |
| CA GFIII | 9 | 9 |
| CA GFII | 3 | 3 |
| CA GF1 | 1 | 1 |
| CA | 23  (1) | 23  (1) |
| SNE | 12 | 12 |
| Skupaj | 94 | 124 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2015 (sprememba proračuna št. 1/2015)

2015 (sprememba proračuna št. 2/2015)

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

4

8

AD 9

4

9

AD 8

8

10

AD 7

13

28

AD 6

5

5

AD 5

9

9

Skupaj AD

45

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

6

AST 3

6

6

AST 2

1

1

AST 1

5

5

Skupaj AST

14

18

CA GFIV

10

10

CA GFIII

9

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

23  (1)

23  (1)

SNE

12

12

Skupaj

94

124

---

(1)  Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18-mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014.

---

| 30.3.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 113/240 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/240

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 113/50)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | | 0,— | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 11 779 919 625 | 11 779 919 625 |
| 9 |
| REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| | SKUPAJ | 57 000 000 | 11 779 919 625 | 11 836 919 625 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

57 000 000

57 000 000

Naslov 1 – Skupaj

57 000 000

57 000 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

0,—

0,—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

0,—

0,—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

0,—

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

11 779 919 625

11 779 919 625

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

0,—

0,—

SKUPAJ

57 000 000

11 779 919 625

11 836 919 625

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 608 000 | | 19 608 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 12 000 | | 12 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | | 440 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 11 799 919 625 | 11 799 919 625 |
| 9 |
| IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 57 000 000 | 11 799 919 625 | 11 856 919 625 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 608 000

19 608 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

2 305 000

2 305 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

2 270 000

2 270 000

1 5

USPOSABLJANJE

410 000

410 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

585 000

585 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

12 000

12 000

Naslov 1 – Skupaj

25 235 000

25 235 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 987 200

4 987 200

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 415 800

5 415 800

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 085 000

1 085 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

873 000

873 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

440 000

440 000

Naslov 2 – Skupaj

12 801 000

12 801 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

18 964 000

18 964 000

Naslov 3 – Skupaj

18 964 000

18 964 000

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

Naslov 4 – Skupaj

11 799 919 625

11 799 919 625

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

57 000 000

11 799 919 625

11 856 919 625

---