# Journal officiel C 143/2016

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 143 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 59e année22 avril 2016 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 143

Édition de langue française

Communications et informations

59e année22 avril 2016

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2016/C 143/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2016/C 143/02 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1 | 6 |
| 2016/C 143/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 5 | 10 |
| 2016/C 143/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 14 |
| 2016/C 143/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 18 |
| 2016/C 143/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 21 |
| 2016/C 143/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 24 |
| 2016/C 143/08 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2 | 28 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2016/C 143/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

1

2016/C 143/02

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

o

6

2016/C 143/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 5

o

10

2016/C 143/04

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

14

2016/C 143/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

18

2016/C 143/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

21

2016/C 143/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

24

2016/C 143/08

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

o

28

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/1

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 143/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Titre 1 – Total | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Titre 2 – Total | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 083 700

15 083 700

Titre 1 – Total

15 083 700

15 083 700

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

160 100

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

1 489 354

1 489 354

Titre 2 – Total

160 100

1 489 354

1 649 454

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 243 800

1 489 354

16 733 154

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 142 600 | | 142 600 |
| | Titre 2 – Total | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | PRÉVENTION ET RECHERCHE | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Titre 3 – Total | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 6 | PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | — | | — |
| 4 7 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | NOUVEAU PROGRAMME IPA II | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

36 000

36 000

1 5

MOBILITÉ

24 000

24 000

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

603 900

603 900

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

497 800

45 000

542 800

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 150

36 150

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

54 500

54 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

142 600

142 600

Titre 2 – Total

1 334 950

45 000

1 379 950

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION

3 985 735

3 985 735

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 441 015

1 441 015

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

2 732 000

2 732 000

Titre 3 – Total

8 158 750

8 158 750

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

—

—

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

p.m.

138 059

138 059

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

p.m.

410 000

410 000

Titre 4 – Total

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Autorisés | 2016 | Budget rectificatif no 11/2016 | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| Total grade AD | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| Total grade AST | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | |
| Total général | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Catégories et grades

2015

2016

31.12.2015

Autorisés

2016

Budget rectificatif no 11/2016

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

40

42

42

–1

41

L'occupation à la date du 31 décembre 2015 de deux postes AD 13 est conforme à la décision adoptée par le conseil de direction le 5 novembre 2015 de faire usage de l'article 38 du règlement financier de l'Agence.

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 24 | 24 |
| Agents locaux | 1 | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/6

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 143/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2015 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Titre 1 – Total | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 744 000 | | 744 000 |
| | Titre 3 – Total | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | | 12 000 |
| | Titre 5 – Total | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

13 692 000

13 692 000

Titre 1 – Total

13 692 000

13 692 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

744 000

744 000

Titre 3 – Total

744 000

744 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

Titre 5 – Total

12 000

12 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

250 000

250 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

250 000

250 000

TOTAL GÉNÉRAL

14 698 000

14 698 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titre 1 – Total | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Titre 3 – Total | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | — | — | | | — | — |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | — | — | | | — | — |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | — | — | | | — | — |
| | Titre 10 – Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SERVICE SOCIAL

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Titre 1 – Total

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

INFORMATIQUE

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

250 000

250 000

250 000

250 000

Titre 2 – Total

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Titre 3 – Total

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

—

—

—

—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

—

—

—

—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

—

—

—

—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

—

—

—

—

Titre 10 – Total

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/10

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 5

(2016/C 143/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Budget rectificatif no 5 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Titre 2 – Total | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Budget rectificatif no 5

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Titre 2 – Total

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

TOTAL GÉNÉRAL

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2015 | Budget rectificatif no 5 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | ÉTUDES | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Titre 3 – Total | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Budget rectificatif no 5

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

MESURES SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titre 1 – Total

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

110 000

110 000

110 000

110 000

Titre 2 – Total

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

ÉTUDES

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Titre 3 – Total

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

TOTAL GÉNÉRAL

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

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| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/14

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 143/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Titre 2 – Total | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Titre 2 – Total

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

TOTAL GÉNÉRAL

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | FORMATION | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Titre 2 – Total | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | ÉTUDES | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Titre 3 – Total | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Titre 4 – Total | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

FORMATION

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

MESURES SOCIALES

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titre 1 – Total

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

110 000

110 000

110 000

110 000

Titre 2 – Total

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

ÉTUDES

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Titre 3 – Total

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

328 800

526 597

328 800

526 597

Titre 4 – Total

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

TOTAL GÉNÉRAL

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/18

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 143/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | — | | — |
| | Titre 1 – Total | — | | — |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Titre 2 – Total | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Titre 3 – Total | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 9 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

—

—

Titre 1 – Total

—

—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

26 000 000

26 000 000

Titre 2 – Total

26 000 000

26 000 000

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

695 879

150 000

845 879

Titre 3 – Total

695 879

150 000

845 879

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

Titre 9 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

26 695 879

150 000

26 845 879

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 881/2004 | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Titre 3 – Total | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

16 793 879

16 793 879

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

335 000

335 000

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

210 000

210 000

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

5 000

5 000

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

17 483 879

17 483 879

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 315 000

1 315 000

2 1

INFORMATIQUE

669 000

669 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

212 000

212 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

191 000

191 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

205 000

205 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 592 000

2 592 000

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 881/2004

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 100 000

3 100 000

Titre 3 – Total

6 620 000

150 000

6 770 000

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/21

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 143/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Titre 2 – Total | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Titre 2 – Total

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

39 134 135

– 284 069

38 850 066

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Titre 1 – Total | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 812 000 | | 812 000 |
| | Titre 2 – Total | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Titre 3 – Total | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

27 507 015

27 507 015

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 273 970

1 273 970

Titre 1 – Total

28 780 985

28 780 985

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

2 200 000

2 200 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

1 997 000

1 997 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

812 000

812 000

Titre 2 – Total

5 009 000

5 009 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Titre 3 – Total

5 344 150

– 284 069

5 060 081

TOTAL GÉNÉRAL

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/24

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 143/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Titre 1 – Total | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 161 070 | | 161 070 |
| | Titre 2 – Total | 161 070 | | 161 070 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

8 534 500

–16 124

8 518 376

Titre 1 – Total

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

161 070

161 070

Titre 2 – Total

161 070

161 070

TOTAL GÉNÉRAL

8 695 570

–16 124

8 679 446

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 277 700 | | 277 700 |
| | Titre 1 – Total | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | TIC | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 192 853 | | 192 853 |
| | Titre 2 – Total | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Titre 3 – Total | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

277 700

277 700

Titre 1 – Total

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 008 500

1 008 500

2 2

TIC

210 000

210 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

192 853

192 853

Titre 2 – Total

1 411 353

1 411 353

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 286 910

2 286 910

Titre 3 – Total

2 286 910

2 286 910

TOTAL GÉNÉRAL

8 695 570

–16 124

8 679 446

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Sous-total A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 15 | 13 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Sous-total A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/28

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 143/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Titre 1 – Total | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0,— | | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | 0,— | | 0,— |
| | Titre 3 – Total | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | 0,— | | 0,— |
| | Titre 9 – Total | 0,— | | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

57 000 000

57 000 000

Titre 1 – Total

57 000 000

57 000 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0,—

0,—

Titre 2 – Total

0,—

0,—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

0,—

0,—

Titre 3 – Total

0,—

0,—

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

11 779 919 625

11 779 919 625

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

0,—

0,—

Titre 9 – Total

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 836 919 625

11 836 919 625

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | FORMATION | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| | Titre 1 – Total | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 440 000 | | 440 000 |
| | Titre 2 – Total | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS DU CRU | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Titre 3 – Total | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | — | | — |
| | Titre 4 – Total | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 9 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

2 305 000

2 305 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

45 000

45 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

FORMATION

410 000

410 000

1 6

SERVICES EXTERNES

585 000

585 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

Titre 1 – Total

25 235 000

25 235 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 987 200

4 987 200

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 415 800

5 415 800

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 085 000

1 085 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

873 000

873 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

440 000

440 000

Titre 2 – Total

12 801 000

12 801 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS DU CRU

18 964 000

18 964 000

Titre 3 – Total

18 964 000

18 964 000

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

—

—

Titre 4 – Total

11 799 919 625

11 799 919 625

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

—

—

Titre 9 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

11 856 919 625

11 856 919 625

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| Total AD | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Total | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Total général | — | 230 | — | 122 | — | — |

Groupe de fonctions et grade

2016

2015

2014

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

Total AD

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

Total AST/SC

—

24

—

17

—

—

Total

—

230

—

122

—

—

Total général

—

230

—

122

—

—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | Budget rectificatif no 2 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | | |
| GF III | 3 | –3 | 0 |
| GF II | 3 | –3 | 0 |
| GF I | — | | |
| Total GF | 6 | 0 | 0 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 15 | 10 | 25 |
| Total | 21 | 4 | 25 |

Postes d’agents contractuels

2016

Budget rectificatif no 2

2016

GF IV

—

GF III

3

–3

0

GF II

3

–3

0

GF I

—

Total GF

6

0

0

Postes d’experts nationaux détachés

15

10

25

Total

21

4

25

---