# Službeni list C 139/20.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 139 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 59.20. travnja 2016. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 139

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.20. travnja 2016.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Revizorski sud |
| 2016/C 139/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015. | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

2016/C 139/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015.

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

| 20.4.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 139/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.4.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 139/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU ZA 2015.

(2016/C 139/01)

SADRŽAJ

| | Odlomak | Stranica |
| --- | --- | --- |
| UVOD | 1.–2. | 2 |
| PRIHODI | 3.–7. | 2 |
| Utvrđena materijalna prava za 2015. godinu i prava prenesena iz 2014. godine | 3.–7. | 2 |
| NAMJENSKI PRIHODI | 8. | 3 |
| RASHODI ZA PREDMETNU GODINU | 9.–25. | 3 |
| Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama | 9.–10. | 3 |
| Proračunski prijenosi | 11. | 4 |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji |

Odlomak

Stranica

UVOD

1.–2.

2

PRIHODI

3.–7.

2

Utvrđena materijalna prava za 2015. godinu i prava prenesena iz 2014. godine

3.–7.

2

NAMJENSKI PRIHODI

8.

3

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

9.–25.

3

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

9.–10.

3

Proračunski prijenosi

11.

4

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji

12.–19.

4

| Glava 2 – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

20.–25.

6

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2014. GODINE

26.–27.

7

Prilozi

PRILOG I.

Procijenjeni prihodi, utvrđena materijalna prava i prenesena materijalna prava

9

PRILOG II.

Namjenski prihodi za predmetnu godinu i preneseni namjenski prihodi

12

PRILOG III.

Promjene u odobrenim sredstvima za predmetnu godinu

17

PRILOG IV.

Upotreba odobrenih sredstava za predmetnu godinu

24

PRILOG V.

Upotreba odobrenih sredstava prenesenih iz 2014. godine

32

UVOD

| Misija Europskog revizorskog suda

  Misija je Europskog revizorskog suda pridonijeti unaprjeđivanju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.
  Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruju li odgovarajuću vrijednost za uloženi novac. |
| --- |

Misija Europskog revizorskog suda

Misija je Europskog revizorskog suda pridonijeti unaprjeđivanju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.

Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruju li odgovarajuću vrijednost za uloženi novac.

| 1. | Izvješće Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015. godinu pruža pregled izvršenja proračuna Suda te su u njemu pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine. |
| --- | --- |

1.

Izvješće Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2015. godinu pruža pregled izvršenja proračuna Suda te su u njemu pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine.

| 2. | U prilozima u nastavku (prilog I.–prilog V.) nalazi se detaljan prikaz po proračunskim linijama. |
| --- | --- |

2.

U prilozima u nastavku (prilog I.–prilog V.) nalazi se detaljan prikaz po proračunskim linijama.

PRIHODI

Utvrđena materijalna prava za 2015. godinu i prava prenesena iz 2014. godine

| 3. | Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2015. ukupno su iznosila 19 411 970 eura (tablica 1.). Ako se tome pridodaju odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine (26 230 eura) (tablica 2.), utvrđena materijalna prava ukupno su iznosila 19 438 200 eura.

  Tablica 1.


  Utvrđena materijalna prava za 2015.










  (u eurima) |
| --- | --- |
| Glava | Procijenjeni prihodi za 2015. | Utvrđena materijalna prava za 2015. | Ukupno naplaćeno za 2015. | Ukupno % |
| 4 – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

3.

Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2015. ukupno su iznosila 19 411 970 eura (tablica 1.). Ako se tome pridodaju odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine (26 230 eura) (tablica 2.), utvrđena materijalna prava ukupno su iznosila 19 438 200 eura.

Tablica 1.

Utvrđena materijalna prava za 2015.

(u eurima)

Glava

Procijenjeni prihodi za 2015.

Utvrđena materijalna prava za 2015.

Ukupno naplaćeno za 2015.

Ukupno %

4 –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Ukupno

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tablica 2.

Materijalna prava prenesena iz 2014.

| (u eurima) |
| --- |
| Glava | Prenesena materijalna prava | Usklađivanje | Ukupno | Ukupno naplaćeno | Ukupno % |
| 4 – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

(u eurima)

Glava

Prenesena materijalna prava

Usklađivanje

Ukupno

Ukupno naplaćeno

Ukupno %

4 –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

444

-444

0

0

0,00  %

Ukupno

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2015. (19 411 970 eura) čine 96,13 % procijenjenih prihoda od 20 192 000 eura, u usporedbi s 98,49 % 2014. godine. |
| --- | --- |

4.

Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2015. (19 411 970 eura) čine 96,13 % procijenjenih prihoda od 20 192 000 eura, u usporedbi s 98,49 % 2014. godine.

| 5. | Ukupni ostvareni prihodi na dan 31. prosinca 2015. iznosili su 19 424 506 eura, od čega se 19 410 932 eura odnose na iznose naplaćene na temelju materijalnih prava utvrđenih 2015. godine (tablica 1.). |
| --- | --- |

5.

Ukupni ostvareni prihodi na dan 31. prosinca 2015. iznosili su 19 424 506 eura, od čega se 19 410 932 eura odnose na iznose naplaćene na temelju materijalnih prava utvrđenih 2015. godine (tablica 1.).

| 6. | Od 19 410 932 eura ostvarenih prihoda 19 307 066 eura (99,46 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja. Ostali ostvareni prihodi u navedenoj financijskoj godini iznose 103 866 eura. Za usporedbu, 2014. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 19 422 010 eura dok su ostali prihodi za predmetnu financijsku godinu iznosili 63 141 euro. |
| --- | --- |

6.

Od 19 410 932 eura ostvarenih prihoda 19 307 066 eura (99,46 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja. Ostali ostvareni prihodi u navedenoj financijskoj godini iznose 103 866 eura. Za usporedbu, 2014. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 19 422 010 eura dok su ostali prihodi za predmetnu financijsku godinu iznosili 63 141 euro.

| 7. | Iznos koji je još trebalo naplatiti na kraju financijske godine iznosio je 8 731 euro, tj. 0,04 % materijalnih prava utvrđenih tijekom predmetne financijske godine i preostalih materijalnih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Taj je iznos, za usporedbu, 2014. godine iznosio 26 230 eura (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Iznos koji je još trebalo naplatiti na kraju financijske godine iznosio je 8 731 euro, tj. 0,04 % materijalnih prava utvrđenih tijekom predmetne financijske godine i preostalih materijalnih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Taj je iznos, za usporedbu, 2014. godine iznosio 26 230 eura (0,13 %).

NAMJENSKI PRIHODI

| 8. | Namjenski prihodi uglavnom se sastoje od službenih putovanja, povrata sredstava nakon godišnjeg obračuna potrošnje energije i povrata PDV-a naplaćenog za privatne telefonske pozive. Upotreba namjenskih prihoda prikazana je u prilogu II. |
| --- | --- |

8.

Namjenski prihodi uglavnom se sastoje od službenih putovanja, povrata sredstava nakon godišnjeg obračuna potrošnje energije i povrata PDV-a naplaćenog za privatne telefonske pozive. Upotreba namjenskih prihoda prikazana je u prilogu II.

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

| 9. | Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2015. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2016. godinu sažeto su prikazani u tablici 3. i tablici 4. u nastavku. |
| --- | --- |

9.

Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2015. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2016. godinu sažeto su prikazani u tablici 3. i tablici 4. u nastavku.

| 10. | Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u tablicama 6.–9. u nastavku zajedno s objašnjenjima o određenim poglavljima i/ili stavkama.

  Tablica 3.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Glava | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji – ukupno |

10.

Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u tablicama 6.–9. u nastavku zajedno s objašnjenjima o određenim poglavljima i/ili stavkama.

Tablica 3.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama

(u eurima)

Glava

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji – ukupno

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Glava 2 – | Zgrade, pokretna imovina, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretna imovina, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Glave 1 i 2 – ukupno

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tablica 4.

Obveze i plaćanja po glavama

| (u eurima) |
| --- |
| | Obveze | Plaćanja | % | Prenesena sredstva | % |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji – ukupno |

(u eurima)

Obveze

Plaćanja

%

Prenesena sredstva

%

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji – ukupno

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Glava 2 – | Zgrade, pokretna imovina, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretna imovina, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Glave 1 i 2 – ukupno

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Proračunski prijenosi

| 11. | Tijekom predmetne financijske godine Sud je izvršio 29 proračunskih prijenosa u ukupnoj vrijednosti od 4 838 483 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti neometan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih obveza. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u prilogu III.


  Tablica 5.


  Proračunski prijenosi u 2015.








  (u eurima) |
| --- | --- |
| Vrsta prijenosa | Broj prijenosa u 2015. | Ukupan preneseni iznos |
| Iz glave u glavu | 6 | 2 908 000 |
| Iz poglavlja u poglavlje | 3 | 495 000 |
| Iz članka u članak | 1 | 110 000 |
| Iz stavke u stavku | 5 | 990 183 |
| Iz podstavke u podstavku | 14 | 335 300 |
| Ukupno | 29 | 4 838 483 |

11.

Tijekom predmetne financijske godine Sud je izvršio 29 proračunskih prijenosa u ukupnoj vrijednosti od 4 838 483 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti neometan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih obveza. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u prilogu III.

Tablica 5.

Proračunski prijenosi u 2015.

(u eurima)

Vrsta prijenosa

Broj prijenosa u 2015.

Ukupan preneseni iznos

Iz glave u glavu

6

2 908 000

Iz poglavlja u poglavlje

3

495 000

Iz članka u članak

1

110 000

Iz stavke u stavku

5

990 183

Iz podstavke u podstavku

14

335 300

Ukupno

29

4 838 483

Glava 1 –
     
  Osobe koje rade u instituciji

| 12. | U tablici 6. i tablici 7. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2015. godinu za glavu 1.

  Tablica 6.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

12.

U tablici 6. i tablici 7. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2015. godinu za glavu 1.

Tablica 6.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1

(u eurima)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

1 0 –

Članovi institucije

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 – | Ostali rashodi povezani s osobama zaposlenima u instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi povezani s osobama zaposlenima u instituciji

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Glava 1 – ukupno

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | U 2015. godini stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1 iznosila je 99,04 % (ta je stopa 2014. godine iznosila 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

U 2015. godini stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1 iznosila je 99,04 % (ta je stopa 2014. godine iznosila 98,83 %).

| 14. | Odobrena sredstva za poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2015. godine iskorištena su u stopi od 99,58 % (2014. godine ta je brojka iznosila 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

Odobrena sredstva za poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2015. godine iskorištena su u stopi od 99,58 % (2014. godine ta je brojka iznosila 99,57 %).

| 15. | Ovogodišnja stopa iskorištenosti za poglavlje 1 4 (Ostalo osoblje i vanjske usluge) dosegnula je 98,02 %, slično kao i prošle godine (2014. godine ta stopa iznosila je 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Ovogodišnja stopa iskorištenosti za poglavlje 1 4 (Ostalo osoblje i vanjske usluge) dosegnula je 98,02 %, slično kao i prošle godine (2014. godine ta stopa iznosila je 98,13 %).

| 16. | Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za službena putovanja iznosila je 87,84 % (2014. godine ta stopa iznosila je 93,10 %). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za službena putovanja koriste strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud ipak jamči da se korištenim odobrenim sredstvima ostvaruje odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

  Tablica 7.


  Obveze i plaćanja za glavu 1











  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

16.

Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za službena putovanja iznosila je 87,84 % (2014. godine ta stopa iznosila je 93,10 %). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za službena putovanja koriste strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud ipak jamči da se korištenim odobrenim sredstvima ostvaruje odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

Tablica 7.

Obveze i plaćanja za glavu 1

(u eurima)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

1 0 –

Članovi institucije

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 – | Ostali rashodi povezani s osobama zaposlenima u instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi povezani s osobama zaposlenima u instituciji

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Glava 1 – ukupno

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | Plaćanja su 2015. godine ukupno iznosila 113 075 644 eura, tj. 97,68 % konačnih odobrenih sredstava i 98,63 % ukupnih obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 97,72 % i 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

Plaćanja su 2015. godine ukupno iznosila 113 075 644 eura, tj. 97,68 % konačnih odobrenih sredstava i 98,63 % ukupnih obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 97,72 % i 98,88 %).

| 18. | Obveze koje su automatski prenesene u 2016. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 570 392 eura, odnosno 1,36 % konačnih odobrenih sredstava te 1,37 % ukupnih obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 1,11 % i 1,12 %). |
| --- | --- |

18.

Obveze koje su automatski prenesene u 2016. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 570 392 eura, odnosno 1,36 % konačnih odobrenih sredstava te 1,37 % ukupnih obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 1,11 % i 1,12 %).

| 19. | Najveći udio prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 1 6 odnosi se na službena putovanja osoblja u iznosu od 542 473 eura. Tijekom 2015. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koja zahtjevi za povrat troškova nisu zaprimljeni ili su zaprimljeni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 1 6, za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2015. godine, odnosili su se na osposobljavanje osoblja (358 534 eura) te Centar za predškolsku djecu (159 620 eura). |
| --- | --- |

19.

Najveći udio prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 1 6 odnosi se na službena putovanja osoblja u iznosu od 542 473 eura. Tijekom 2015. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koja zahtjevi za povrat troškova nisu zaprimljeni ili su zaprimljeni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 1 6, za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2015. godine, odnosili su se na osposobljavanje osoblja (358 534 eura) te Centar za predškolsku djecu (159 620 eura).

Glava 2 –
     
  Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

| 20. | U tablici 8. i tablici 9. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2015. godinu za glavu 2.

  Tablica 8.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

20.

U tablici 8. i tablici 9. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2015. godinu za glavu 2.

Tablica 8.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2

(u eurima)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretna imovina: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretna imovina: kupnja, najam i održavanje

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Glava 2 – ukupno

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | U 2015. godini stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za glavu 2 dosegnula je 96,22 % (u usporedbi s 98,45 % koliko je iznosila 2014. godine).

  Tablica 9.


  Obveze i plaćanja za glavu 2











  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

21.

U 2015. godini stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za glavu 2 dosegnula je 96,22 % (u usporedbi s 98,45 % koliko je iznosila 2014. godine).

Tablica 9.

Obveze i plaćanja za glavu 2

(u eurima)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretna imovina: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretna imovina: kupnja, najam i održavanje

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Glava 2 – ukupno

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | Plaćanja su ukupno iznosila 8 835 487 eura, što je jednako iznosu od 51,52 % konačnih odobrenih sredstava i 53,55 % obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 55,68 % i 56,56 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2016. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 7 664 669 eura, odnosno 44,70 % konačnih odobrenih sredstava te 46,45 % obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 42,77 % i 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

Plaćanja su ukupno iznosila 8 835 487 eura, što je jednako iznosu od 51,52 % konačnih odobrenih sredstava i 53,55 % obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 55,68 % i 56,56 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2016. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 7 664 669 eura, odnosno 44,70 % konačnih odobrenih sredstava te 46,45 % obveza (2014. godine te su stope iznosile redom 42,77 % i 43,44 %).

| 23. | U poglavlju 2 0 većina se prijenosa odnosila na opremanje uredskih prostora (1 026 617 eura) i studije povezane s građevinskim projektima u tijeku (219 855 eura). Kao i prethodnih godina veći iznosi u poglavlju 2 0 koji su rezervirani, ali za koje računi nisu zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (287 031 euro), zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada (197 087 eura), potrošnju energije (182 746 eura) i ostale rashode za zgrade (123 431 euro). |
| --- | --- |

23.

U poglavlju 2 0 većina se prijenosa odnosila na opremanje uredskih prostora (1 026 617 eura) i studije povezane s građevinskim projektima u tijeku (219 855 eura). Kao i prethodnih godina veći iznosi u poglavlju 2 0 koji su rezervirani, ali za koje računi nisu zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (287 031 euro), zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada (197 087 eura), potrošnju energije (182 746 eura) i ostale rashode za zgrade (123 431 euro).

| 24. | Proračunske linije koje čine najveći dio prijenosa od 4 931 219 eura u poglavlju 2 1 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalaze se pod proračunskom stavkom 2 1 0 2 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava) u iznosu od 3 375 750 eura i pod proračunskom stavkom 2 1 0 0 (Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera) u iznosu od 1 161 348 eura zbog projekata koji su na kraju godine još bili u tijeku. |
| --- | --- |

24.

Proračunske linije koje čine najveći dio prijenosa od 4 931 219 eura u poglavlju 2 1 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalaze se pod proračunskom stavkom 2 1 0 2 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava) u iznosu od 3 375 750 eura i pod proračunskom stavkom 2 1 0 0 (Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera) u iznosu od 1 161 348 eura zbog projekata koji su na kraju godine još bili u tijeku.

| 25. | U poglavlju 2 7 (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2 7 0 0 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 240 254 eura prenose za usluge stručnjaka. |
| --- | --- |

25.

U poglavlju 2 7 (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2 7 0 0 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 240 254 eura prenose za usluge stručnjaka.

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2014. GODINE

| 26. | Prijenos odobrenih sredstava iz 2014. godine prikazan je u tablici 10. u nastavku.

  Tablica 10.


  Prijenos odobrenih sredstava iz 2014. u 2015.









  (u eurima) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Prijenos iz 2014. u 2015. | Plaćanja po prijenosu | Stornirano |
| 1 0 – | Članovi institucije |

26.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2014. godine prikazan je u tablici 10. u nastavku.

Tablica 10.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2014. u 2015.

(u eurima)

Poglavlja

Prijenos iz 2014. u 2015.

Plaćanja po prijenosu

Stornirano

1 0 –

Članovi institucije

133 586

88 599

44 987

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

29 111

18 699

10 412

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

41 673

24 382

17 291

| 1 6 – | Ostali rashodi povezani s osobama zaposlenima u instituciji |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi povezani s osobama zaposlenima u instituciji

1 113 321

962 696

150 625

Glava 1 – ukupno

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |
| --- | --- |

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

710 354

636 172

74 182

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretna imovina: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretna imovina: kupnja, najam i održavanje

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

82 736

51 718

31 018

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

182 945

141 777

41 168

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

948 910

755 495

193 415

Glava 2 – ukupno

6 397 725

6 020 186

377 539

Glave 1 i 2 – ukupno

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2014. u financijsku godinu 2015., koji su ukupno iznosili 7 715 416 eura, doveli su do plaćanja u iznosu od 7 114 562 eura, tj. stope iskorištenosti od 92,21 % (86,04 % u 2014. godini). |
| --- | --- |

27.

Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2014. u financijsku godinu 2015., koji su ukupno iznosili 7 715 416 eura, doveli su do plaćanja u iznosu od 7 114 562 eura, tj. stope iskorištenosti od 92,21 % (86,04 % u 2014. godini).

---

PRILOG I.

PROCIJENJENI PRIHODI, UTVRĐENA MATERIJALNA PRAVA I PRENESENA MATERIJALNA PRAVA

Prihodi – 2015.

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Utvrđena prava za predmetnu godinu | Naplaćeno za predmetnu godinu | Preostaje za naplatu za predmetnu godinu |
| Stavka 4 0 0 0 | Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Stavka 4 0 4 0 | Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 0 | RAZNI POREZI I ODBITCI | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Stavka 4 1 0 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Stavka 4 1 1 0 | Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Stavka 4 1 2 0 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 1 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| GLAVA 4 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 0 | Prihodi od prodaje vozila – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostale imovine – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 2 0 0 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Stavka 5 7 0 0 | Prihodi od povrata nepravilno plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| POGLAVLJE 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Stavka 5 9 0 0 | Ostali prihodi od administrativnog poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 5 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Stavka 9 0 0 0 | Razni prihodi | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| POGLAVLJE 9 0 | RAZNI PRIHODI | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| GLAVA 9 | RAZNI PRIHODI | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| UKUPNO | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(u eurima)

Proračunska linija

Početni proračun

Utvrđena prava za predmetnu godinu

Naplaćeno za predmetnu godinu

Preostaje za naplatu za predmetnu godinu

Stavka 4 0 0 0

Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

10 838 000,00

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Stavka 4 0 4 0

Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

POGLAVLJE 4 0

RAZNI POREZI I ODBITCI

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Stavka 4 1 0 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Stavka 4 1 1 0

Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Stavka 4 1 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

GLAVA 4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Stavka 5 0 0 0

Prihodi od prodaje vozila – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale imovine – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 2 0 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija

0,00

13,78

13,78

0,00

POGLAVLJE 5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

0,00

13,78

13,78

0,00

Stavka 5 7 0 0

Prihodi od povrata nepravilno plaćenih iznosa – namjenski prihodi

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

POGLAVLJE 5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Stavka 5 9 0 0

Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Stavka 9 0 0 0

Razni prihodi

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

POGLAVLJE 9 0

RAZNI PRIHODI

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

GLAVA 9

RAZNI PRIHODI

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

UKUPNO

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Preneseni prihodi

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Prava od g – 1 | Kretanja prijenosa g – 1 | Ukupno prijenosi g – 1 | Naplaćeno za godinu – 1 | Preostaje za naplatu |
| Stavka 4 0 0 0 | Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 0 4 0 | Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 0 | RAZNI POREZI I ODBITCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 0 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 1 0 | Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 2 0 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 1 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 4 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostale imovine – namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 2 0 0 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 7 0 0 | Prihodi od povrata nepravilno plaćenih iznosa – namjenski prihodi | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| POGLAVLJE 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| GLAVA 5 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Stavka 9 0 0 0 | Razni prihodi | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 9 0 | RAZNI PRIHODI | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 9 | RAZNI PRIHODI | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(u eurima)

Proračunska linija

Prava od g – 1

Kretanja prijenosa g – 1

Ukupno prijenosi g – 1

Naplaćeno za godinu – 1

Preostaje za naplatu

Stavka 4 0 0 0

Prihodi od oporezivanja plaća, nadnica i doplataka članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 0 4 0

Prihodi od posebnog nameta na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 0

RAZNI POREZI I ODBITCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 0 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 1 0

Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale imovine – namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 2 0 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 7 0 0

Prihodi od povrata nepravilno plaćenih iznosa – namjenski prihodi

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

POGLAVLJE 5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

GLAVA 5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Stavka 9 0 0 0

Razni prihodi

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 9 0

RAZNI PRIHODI

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

GLAVA 9

RAZNI PRIHODI

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

PRILOG II.

NAMJENSKI PRIHODI ZA PREDMETNU GODINU I PRENESENI NAMJENSKI PRIHODI

Namjenski prihodi

| | | (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| | | KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – indeks 11 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 0 8 | Dodatci za rođenje djeteta i naknade koje se plaćaju u slučaju smrti | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Dodatne usluge za prevoditeljsku službu | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje za osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena putovanja | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Najamnina | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Opremanje uredskih prostora | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Zamjena vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Održavanje, upotreba i popravak vozila | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Sastanci općenito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| UKUPNO | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(u eurima)

KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – indeks 11

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Službena putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 0 8

Dodatci za rođenje djeteta i naknade koje se plaćaju u slučaju smrti

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 0 3

Dodatne usluge za prevoditeljsku službu

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje za osoblje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena putovanja

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Najamnina

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Opremanje uredskih prostora

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Potrošnja energije

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacije

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 0 2

Zamjena vozila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Održavanje, upotreba i popravak vozila

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Sastanci općenito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

UKUPNO

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Namjenski prihodi preneseni iz prethodne godine

| | | (u eurima) |
| --- | --- | --- |
| | | KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – indeks 44 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Dodatne usluge za prevoditeljsku službu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje za osoblje | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena putovanja | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Najamnina | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Opremanje uredskih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Zamjena vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Održavanje, upotreba i popravak vozila | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Sastanci općenito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Sastanci, kongresi i konferencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| UKUPNO | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(u eurima)

KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – indeks 44

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Službena putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3

Dodatne usluge za prevoditeljsku službu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje za osoblje

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena putovanja

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Najamnina

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Opremanje uredskih prostora

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Potrošnja energije

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacije

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 0 2

Zamjena vozila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Održavanje, upotreba i popravak vozila

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Sastanci općenito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 2

Sastanci, kongresi i konferencije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

UKUPNO

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

PRILOG III.

PROMJENE U ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PREDMETNU GODINU

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Dodatci | Prijenosi | Godina odobrenih sredstava | PRIJENOS PO PRAVU Y – 1 |
| Stavka 1 0 0 0 | Primitci od rada, naknade i mirovine | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Čl. 1 0 0 | Primitci od rada i druga materijalna prava | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Stavka 1 0 2 0 | Privremene naknade | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 2 | Privremene naknade | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 3 0 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 3 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Čl. 1 0 4 | Službena putovanja | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Čl. 1 0 6 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Stavka 1 0 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Stavka 1 2 0 0 | Primitci od rada i naknade | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Čl. 1 2 0 | Primitci od rada i druga materijalna prava | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Stavka 1 2 2 0 | Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 2 | Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Stavka 1 4 0 4 | Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Čl. 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Stavka 1 4 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 4 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje za osoblje | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Čl. 1 6 1 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Čl. 1 6 2 | Službena putovanja | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Čl. 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima povezanima s osobljem | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Čl. 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najamnina | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Opremanje uredskih prostora | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška povezane s građevinskim projektima | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Čl. 2 0 0 | Zgrade | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Stavka 2 0 2 6 | Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Čl. 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Čl. 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge povezane s obradom podataka i telekomunikacijama | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Čl. 2 1 2 | Namještaj | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Čl. 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Čl. 2 1 6 | Vozila | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Čl. 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Čl. 2 3 1 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Čl. 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Čl. 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Čl. 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Stavka 2 5 2 0 | Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Čl. 2 5 2 | Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Čl. 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Čl. 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Čl. 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Čl. 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Čl. 2 7 2 | Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Čl. 2 7 4 | Izrada i distribucija | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 10 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(u eurima)

Proračunska linija

Početni proračun

Dodatci

Prijenosi

Godina odobrenih sredstava

PRIJENOS PO PRAVU Y – 1

Stavka 1 0 0 0

Primitci od rada, naknade i mirovine

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Čl. 1 0 0

Primitci od rada i druga materijalna prava

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Stavka 1 0 2 0

Privremene naknade

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Čl. 1 0 2

Privremene naknade

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Stavka 1 0 3 0

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 3

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Čl. 1 0 4

Službena putovanja

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Čl. 1 0 6

Osposobljavanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Stavka 1 0 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Stavka 1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Stavka 1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Čl. 1 2 0

Primitci od rada i druga materijalna prava

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Stavka 1 2 2 0

Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 2

Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 2 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Stavka 1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Čl. 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Stavka 1 4 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 4 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje za osoblje

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Čl. 1 6 1

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Čl. 1 6 2

Službena putovanja

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Čl. 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima povezanima s osobljem

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Čl. 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Stavka 2 0 0 0

Najamnina

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Opremanje uredskih prostora

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška povezane s građevinskim projektima

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Čl. 2 0 0

Zgrade

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Stavka 2 0 2 6

Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Čl. 2 0 2

Rashodi za zgrade

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Čl. 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge povezane s obradom podataka i telekomunikacijama

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Čl. 2 1 2

Namještaj

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Čl. 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Stavka 2 1 6 0

Vozila

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Čl. 2 1 6

Vozila

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Čl. 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Čl. 2 3 1

Financijski troškovi

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Čl. 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Čl. 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Čl. 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Stavka 2 5 2 0

Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Čl. 2 5 2

Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Čl. 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Čl. 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Čl. 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Čl. 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Čl. 2 7 2

Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Čl. 2 7 4

Izrada i distribucija

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 10

OSTALI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

PRILOG IV.

UPOTREBA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREDMETNU GODINU

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | Godina odobrenih sredstava | Obveze | Plaćanja | Neiskorištena sredstva za obveze | Prijenos po pravu g + 1 | Prijenos po odluci g + 1 | Stornirana odobrena sredstva |
| Stavka 1 0 0 0 | Primitci od rada, naknade i mirovine | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Čl. 1 0 0 | Primitci od rada i druga materijalna prava | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Stavka 1 0 2 0 | Privremene naknade | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Čl. 1 0 2 | Privremene naknade | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Stavka 1 0 3 0 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 3 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Čl. 1 0 4 | Službena putovanja | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Čl. 1 0 6 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Stavka 1 0 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Stavka 1 2 0 0 | Primitci od rada i naknade | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Stavka 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Čl. 1 2 0 | Primitci od rada i druga materijalna prava | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Stavka 1 2 2 0 | Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 2 | Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Stavka 1 4 0 4 | Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Čl. 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Stavka 1 4 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 4 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje za osoblje | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Čl. 1 6 1 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Čl. 1 6 2 | Službena putovanja | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Čl. 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima povezanima s osobljem | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najamnina | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Opremanje uredskih prostora | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška povezane s građevinskim projektima | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Čl. 2 0 0 | Zgrade | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 6 | Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge povezane s obradom podataka i telekomunikacijama | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Čl. 2 1 2 | Namještaj | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Čl. 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Čl. 2 1 6 | Vozila | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Čl. 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Čl. 2 3 1 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Čl. 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Čl. 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Čl. 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Stavka 2 5 2 0 | Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Čl. 2 5 2 | Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Čl. 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Čl. 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Čl. 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Čl. 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 7 2 | Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Čl. 2 7 4 | Izrada i distribucija | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| UKUPNO | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(u eurima)

Proračunska linija

Godina odobrenih sredstava

Obveze

Plaćanja

Neiskorištena sredstva za obveze

Prijenos po pravu g + 1

Prijenos po odluci g + 1

Stornirana odobrena sredstva

Stavka 1 0 0 0

Primitci od rada, naknade i mirovine

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Čl. 1 0 0

Primitci od rada i druga materijalna prava

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Stavka 1 0 2 0

Privremene naknade

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Čl. 1 0 2

Privremene naknade

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Stavka 1 0 3 0

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 3

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Čl. 1 0 4

Službena putovanja

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Čl. 1 0 6

Osposobljavanje

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Stavka 1 0 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Stavka 1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Stavka 1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Čl. 1 2 0

Primitci od rada i druga materijalna prava

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Stavka 1 2 2 0

Doplatci za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 2

Doplatci u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 2 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Stavka 1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Čl. 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Stavka 1 4 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 4 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje za osoblje

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Čl. 1 6 1

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Čl. 1 6 2

Službena putovanja

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Čl. 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima povezanima s osobljem

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Čl. 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Stavka 2 0 0 0

Najamnina

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Opremanje uredskih prostora

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška povezane s građevinskim projektima

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Čl. 2 0 0

Zgrade

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Stavka 2 0 2 6

Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Čl. 2 0 2

Rashodi za zgrade

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Čl. 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge povezane s obradom podataka i telekomunikacijama

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Čl. 2 1 2

Namještaj

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Čl. 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Stavka 2 1 6 0

Vozila

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Čl. 2 1 6

Vozila

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Čl. 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Čl. 2 3 1

Financijski troškovi

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Čl. 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Čl. 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Čl. 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Stavka 2 5 2 0

Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Čl. 2 5 2

Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Čl. 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Čl. 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Čl. 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Čl. 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Čl. 2 7 2

Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Čl. 2 7 4

Izrada i distribucija

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

UKUPNO

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

PRILOG V.

UPOTREBA ODOBRENIH SREDSTAVA PRENESENIH IZ 2014.

| (u eurima) |
| --- |
| Proračunska linija | PRIJENOS PO PRAVU | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | PRIJENOS PO ODLUCI |
| Prijenos po pravu | Prijenos plaćanja po pravu |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Čl. 1 0 0 | Primitci od rada i druga materijalna prava | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Čl. 1 0 4 | Službena putovanja | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Čl. 1 0 6 | Osposobljavanje | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 0 | Primitci od rada i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Čl. 1 2 0 | Primitci od rada i druga materijalna prava | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Čl. 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje za osoblje | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Čl. 1 6 1 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Čl. 1 6 2 | Službena putovanja | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Čl. 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima povezanima s osobljem | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Čl. 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najamnina | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Opremanje uredskih prostora | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška povezane s građevinskim projektima | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Čl. 2 0 0 | Zgrade | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 6 | Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Čl. 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Čl. 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge povezane s obradom podataka i telekomunikacijama | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 1 2 | Namještaj | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Čl. 2 1 6 | Vozila | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Čl. 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 3 1 | Financijski troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Čl. 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Čl. 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Stavka 2 5 2 0 | Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Čl. 2 5 2 | Troškovi ugošćivanja i reprezentacije | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Čl. 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Čl. 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Čl. 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Čl. 2 7 2 | Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Čl. 2 7 4 | Izrada i distribucija | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| UKUPNO | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(u eurima)

Proračunska linija

PRIJENOS PO PRAVU

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

PRIJENOS PO ODLUCI

Prijenos po pravu

Prijenos plaćanja po pravu

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Čl. 1 0 0

Primitci od rada i druga materijalna prava

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Čl. 1 0 4

Službena putovanja

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Čl. 1 0 6

Osposobljavanje

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Stavka 1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Čl. 1 2 0

Primitci od rada i druga materijalna prava

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Čl. 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje za osoblje

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Čl. 1 6 1

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Čl. 1 6 2

Službena putovanja

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Čl. 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima povezanima s osobljem

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Čl. 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJI

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Stavka 2 0 0 0

Najamnina

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Opremanje uredskih prostora

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška povezane s građevinskim projektima

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Čl. 2 0 0

Zgrade

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Stavka 2 0 2 6

Zaštitarske usluge i nadgledanje zgrada

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

842,46

148,82

693,64

0,00

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Čl. 2 0 2

Rashodi za zgrade

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Čl. 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge povezane s obradom podataka i telekomunikacijama

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Čl. 2 1 2

Namještaj

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Čl. 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Stavka 2 1 6 0

Vozila

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Čl. 2 1 6

Vozila

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNA IMOVINA: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Čl. 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 2 3 1

Financijski troškovi

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Čl. 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Čl. 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Čl. 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Stavka 2 5 2 0

Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Čl. 2 5 2

Troškovi ugošćivanja i reprezentacije

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Čl. 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Čl. 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Čl. 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Čl. 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Čl. 2 7 2

Rashodi za dokumentiranje, knjižnicu i arhiviranje

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Čl. 2 7 4

Izrada i distribucija

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNA IMOVINA, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

UKUPNO

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

---