# Den Europæiske Unions C 215/15.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 215 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 59. årgang15. juni 2016 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 215

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang15. juni 2016

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Den Europæiske Unions Domstol |
| 2016/C 215/01 | Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2015 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 215/01

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2015

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

| 15.6.2016 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2015

(2016/C 215/01)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2015

| 1. | Indledning | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Oversigt over budgetgennemførelsen 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Budgetgennemførelsen 2015 efter kapitel | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Bilag

| Bilag I: | Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2015 i forhold til 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

Bilag I:

| Bilag II: | Indtægter 2015 — konstaterede fordringer og fremførte fordringer | 16 |
| --- | --- | --- |

Bilag II:

| Bilag III: | Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2015 i forhold til 2014 | 19 |
| --- | --- | --- |

Bilag III:

| Bilag IVa: | Detaljeret fremstilling af bevillingsudnyttelsen i 2015 (regnskabsårets bevillinger og fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra det foregående regnskabsår) | 20 |
| --- | --- | --- |

Bilag IVa:

| Bilag IVb: | Udnyttelse af forpligtelsesbevillingerne efter tjenestegren | 29 |
| --- | --- | --- |

Bilag IVb:

| Bilag V: | Udnyttelse af de formålsbestemte indtægter i 2015 | 31 |
| --- | --- | --- |

Bilag V:

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2015

Den Europæiske Unions Domstol

1.   INDLEDNING

I overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1) om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (finansforordningen) og artikel 227 i gennemførelsesbestemmelserne til nævnte finansforordning skal denne beretning »mindst redegøre for udnyttelsesgraden for bevillingerne, både i absolutte tal og angivet som procentdele, og indeholde kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter«. Den giver ligeledes anledning til at redegøre for dels »virkeliggørelsen af målene for regnskabsåret i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning«, dels »hvorledes den finansielle situation er, og hvilke begivenheder der har haft væsentlig indflydelse på regnskabsårets aktiviteter«.

Denne beretnings kapitel 2 indeholder en oversigt over budgetgennemførelsen i 2015, og i kapitel 3 gennemgås mere detaljeret udviklingen i budgetposterne for hvert enkelt kapitel i budgettet for Den Europæiske Unions Domstol (herefter »Domstolen«). Endelig indeholder bilagene i form af tabeller detaljerede oplysninger — sammenfattede såvel som efter tjenestegren — om samme budgetgennemførelse i 2015.

| Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Domstolens årsrapport for 2015 på webstedet Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  ), hvilken rapport indeholder en komplet analyse af virksomheden for de retsinstanser, der udgør Domstolen, suppleret med detaljerede og specifikke statistikker for hver af disse. |
| --- |

Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Domstolens årsrapport for 2015 på webstedet Curia (
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000
  ), hvilken rapport indeholder en komplet analyse af virksomheden for de retsinstanser, der udgør Domstolen, suppleret med detaljerede og specifikke statistikker for hver af disse.

Som de nævnte statistikker viser, har 2015 udmærket sig ved det ekstraordinære tempo i Institutionens judicielle virksomhed. I alt blev der i det forløbne år indbragt 1 711 sager for de tre retsinstanser, der udgør Domstolen. Der er tale om det højeste antal indbragte sager på et år i Institutionens historie. Det er navnlig Domstolen, der er berørt af denne stigning, eftersom den symbolske tærskel på 700 indbragte sager for første gang blev passeret ved denne retsinstans. Med 1 755 afsluttede sager i 2015 befinder Institutions årsproduktion sig i øvrigt på et niveau uden fortilfælde. Endelig er statistikkerne vedrørende sagsbehandlingstiden meget positive.

EU-lovgivers vedtagelse af reformen af Unionens retslige opbygning efter en lovgivningsproces, der blev indledt i 2011, udgjorde en af de vigtigste begivenheder i regnskabsåret 2015. Takket være en fordobling af antallet af dommere ved Retten gennem en proces i tre etaper, der vil strække sig frem til 2019, vil denne reform således gøre det muligt for Institutionen at fortsætte med at imødegå stigningen i antallet af tvister og at udføre sin opgave i borgernes tjeneste under overholdelse af målsætningerne om kvalitet og effektivitet i retsvæsenet. Denne strukturelle reform er blevet ledsaget af udarbejdelsen af et nyt procesreglement for Retten. Dette nye procesreglement, der trådte i kraft den 1. juli 2015, vil styrke sidstnævntes mulighed for at behandle sagerne inden for en rimelig frist og under overholdelse af kravene til en retfærdig rettergang.

Domstolen er, ud over de lovgivningsmæssige afgørelser, der er truffet for at imødegå væksten i dens judicielle virksomhed, fortsat med at undersøge alle de veje, der vil give den mulighed for den bedste overholdelse af sine væsentligste målsætninger om kvalitet og hurtighed i sagsbehandlingen. Hovedinterventionsområderne dækker alle virksomhedsområderne: Forbedring af de retlige rammer og af arbejdsmetoderne for retsinstanserne, strenge bestemmelser om kravene til fuldstændig flersprogethed (obligatorisk for at kommunikere med parterne på processproget og for at sikre formidlingen af retspraksis i hver af medlemsstaterne), og en forholdsmæssig nedsættelse af vægten af de horisontale tjenestegrene for at sikre arbejdskapaciteten for kabinetterne og, så vidt muligt, arbejdskapaciteten for de tjenestegrene, der er mere direkte forbundet med det judicielle arbejde.

Det er vigtigt at fremhæve betydningen af de effektiviseringsgevinster, som Domstolen har opnået takket være de koordinerede indsatser fra retsinstanserne og samtlige understøttende tjenestegrene, der i løbet af perioden 2007-2015 har muliggjort en stigning i antallet af afsluttede sager på 57 %, selv om forøgelsen af antallet af ansatte ved de tjenestegrene, der har en støttefunktion, er forblevet ekstremt begrænset over denne samme periode (+4,4 % når udvidelsen med Kroatien medregnes, og mindre end + 1 %, når denne udvidelse fraregnes).

Ikke desto mindre udøves et kraftigt pres på visse tjenestegrene, der har en støttefunktion, som følge af væksten i den judicielle virksomhed samt overholdelsen af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning, der stiller krav om en personalenedskæring på 5 % over perioden 2013-2017. Det har således vist sig nødvendigt at foretage specifikke bevillingsforhøjelser, som er specificeret i denne beretning, for at undgå flaskehalse på oversættelsesområdet, der kan forsinke sagsbehandlingen, eller for at sætte de tjenestegrene, der har ansvaret for infrastrukturen, i stand til at håndtere en mere risikabel sikkerhedsmæssig sammenhæng.

Hvad endelig angår området for fast ejendom fortsætter Domstolen — efter at den i løbet af regnskabsåret 2013, inden for fristerne og det fastsatte budget, færdiggjorde renoveringsarbejdet på anneksbygningerne (bygningerne Erasmus, Thomas More og Anneks C), hvilket gjorde det muligt for den at forlade to tidligere lejede bygninger — på grundlag af den aftale, der er indgået med budgetmyndighedens to grene (2), projektet om den femte udvidelse af sine bygninger, som med 2019 som tidshorisont vil gøre det muligt at samle hele Domstolens personale på ét enkelt hjemsted (idet den sidste stadigt lejede bygning forlades), og således styrke tjenestegrenenes effektivitet.

2.   OVERSIGT OVER BUDGETGENNEMFØRELSEN 2015

2.1.   Indtægter

Domstolens forventede indtægter for regnskabsåret 2015 udgjorde 44 856 000 EUR.

Som det fremgår af tabel 1 herunder, er de konstaterede fordringer vedrørende regnskabsåret 2015 på 49 510 442 EUR og 10,4 % højere end antaget.

Tabel 1

Indtægtsoverslag og konstaterede fordringer

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2015 | Konstaterede fordringer 2015 | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(i EUR)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2015

Konstaterede fordringer 2015

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0,00

878 859,46

1,78

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00

110,38

Det bemærkes, at indtægterne af de konstaterede fordringer i afsnit 4 (hovedsagligt tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og de ansattes vederlag som skatter og sociale bidrag) udgør mere end 98 % af de samlede indtægter, mens indtægterne i de andre afsnit kun udgør mindre end 2 % heraf.

Bilag I og II indeholder supplerende taloplysninger om alle indtægtsstrømme (fremførte indtægtsfordringer, konstaterede indtægtsfordringer og indkasserede indtægtsfordringer).

Hvad angår indtægterne af de fremførte fordringer fra det tidligere regnskabsår viser tabel 2 nedenfor, at indtægterne i afsnit 4 udgør den største del af alle indtægter af de fremførte fordringer, der er opkrævet i 2015 (84 %).

Tabel 2

Indtægter af de fremførte fordringer

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsler fra 2013 til 2014 | Indtægter af de fremførte fordringer | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(i EUR)

Afsnit

Fremførsler fra 2013 til 2014

Indtægter af de fremførte fordringer

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00

81,41

2.2.   Udgifter

2.2.1.   Regnskabsårets bevillinger

Udgiftsbevillingerne på Domstolens budget for regnskabsåret 2015 beløb sig til 357 062 000 EUR.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, beløber budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2015 sig til 353 701 351 EUR og afspejler en meget høj udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger på 99 %, hvilket er identisk med udnyttelsesgraden i 2014.

Som nærmere gennemgået i kapitel 3 har budgetgennemførelsen i 2015 for både afsnit 1 og afsnit 2 været meget betydelig (henholdsvis 99 % og 99,4 % mod 99,2 % og 98,2 % i 2014).

Generelt bemærkes ligesom for de tidligere år, at næsten 75 % af Domstolens budget er forbeholdt personaleudgifter (udgifter i afsnit 1), mens næsten hele den resterende del vedrører infrastrukturudgifterne (afsnit 2), navnligt områderne fast ejendom og informationsteknologi.

Tabel 3

Disponering over bevillinger i regnskabsåret

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Bevillinger i regnskabsåret 2015 | Disponeringer i regnskabsåret 2015 | % af det samlede beløb |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Bevillinger i regnskabsåret 2015

Disponeringer i regnskabsåret 2015

% af det samlede beløb

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

I alt

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00

99,06

Bilag III, IVa og IVb indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af bevillingerne i regnskabsåret 2015 (sammenligning i forhold til 2014 og detaljeret udnyttelse pr. budgetpost og pr. tjenestegren).

2.2.2.   Fremførte bevillinger

Tabel 4 nedenfor viser, at de bevillinger, der blev fremført fra regnskabsåret 2014 til regnskabsåret 2015, hvis samlede beløb udgjorde 16 749 174 EUR, er blevet udnyttet i vidt omfang, således som det allerede var tilfældet i 2014 (88,4 % i 2015 mod 85 % i 2014).

Tabel 4

Udnyttelse af fremførte bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| afsnit | Fremførsel af bevillinger 2014 til 2015 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullationer |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

afsnit

Fremførsel af bevillinger 2014 til 2015

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullationer

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

I alt

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00

88,41

11,59

Bilag IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om udnyttelsen af fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2014 til 2015.

2.2.3.   Bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter

I henhold til finansforordningens artikel 21 kan visse indtægter anvendes til at finansiere bestemte former for udgifter. Disse formålsbestemte indtægter udgør således ekstrabevillinger, som institutionen kan anvende.

Tabel 5 nedenfor viser efter kapitel størrelsen af de formålsbestemte indtægter, som er blevet fremført fra et regnskabsår til et andet, samt de formålsbestemte indtægter, som er konstateret og opkrævet i løbet af regnskabsåret. Den viser tillige, at de bevillinger til de formålsbestemte indtægter, som er blevet fremført fra 2014 til 2015, praktisk taget er blevet helt udnyttet (97,5 %).

Tabel 5

Anvendelsen af de formålsbestemte indtægter

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2014 til 2015 | Formålsbestemte indtægter 2015 | Betalinger 2015 | Annullation af ikkefremførbare formålsbestemte indtægter 2014 | Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2015 til 2016 |
| 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen |

(i EUR)

Afsnit

Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2014 til 2015

Formålsbestemte indtægter 2015

Betalinger 2015

Annullation af ikkefremførbare formålsbestemte indtægter 2014

Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2015 til 2016

1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 — | Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 — | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
| --- | --- |

3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 — | Andre udgifter |
| --- | --- |

10 —

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

Bevillingerne til de formålsbestemte indtægter, som er konstateret i løbet af regnskabsåret 2015, beløber sig til 833 655 EUR, hvoraf mere end 75 % svarer til indtægter hidrørende fra:

| — | Anvendelsen af en serviceaftale med Publikationskontoret (244 636 EUR). |
| --- | --- |

—

Anvendelsen af en serviceaftale med Publikationskontoret (244 636 EUR).

| — | Salg af elektricitet produceret af solcellerne (133 945 EUR). |
| --- | --- |

—

Salg af elektricitet produceret af solcellerne (133 945 EUR).

| — | Pålæggelsen af bøder knyttet til opfyldelsen af en it-kontrakt (130 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Pålæggelsen af bøder knyttet til opfyldelsen af en it-kontrakt (130 000 EUR).

| — | Tilbagebetalinger af udgifter vedrørende leje af bygningerne og personalets tilbagebetalinger af udgifter såsom telefoni eller offentlig transport (87 942 EUR). |
| --- | --- |

—

Tilbagebetalinger af udgifter vedrørende leje af bygningerne og personalets tilbagebetalinger af udgifter såsom telefoni eller offentlig transport (87 942 EUR).

| — | Tilbagebetalinger af sagsomkostninger (20 553 EUR). |
| --- | --- |

—

Tilbagebetalinger af sagsomkostninger (20 553 EUR).

| — | Erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber (11 770 EUR). |
| --- | --- |

—

Erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber (11 770 EUR).

Bilag V indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af de formålsbestemte indtægter.

2.2.4.   Overførsel af bevillinger

I løbet af regnskabsåret 2015 foretog Domstolen som vist i tabel 6 18 budgetoverførsler i medfør af bestemmelserne i finansforordningens artikel 25 og 27 for et samlet beløb på 10,3 mio. EUR, dvs. 2,9 % af de endelige bevillinger. Betydningen af de forskellige overførsler på hvert budgetkontoniveau fremgår af bilag IVa.

Disse bevillingsoverførsler har for størstedelen (7,4 mio. EUR, dvs. 72 % af det samlede beløb for de i 2015 foretagne overførelser), givet anledning til en meddelelse til budgetmyndigheden i medfør af bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, 2 og 3, og artikel 27, stk. 3 og 4.

Det har drejet sig om en opsamlingsoverførselstransaktion på 5,2 mio. EUR ved regnskabsårets udgang med henblik på at styrke to bevillingsposter under afsnit 2 (konto 2 0 0 0 »Leje« med 4,7 mio. EUR og konto 2 1 0 0 »Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel« med 0,5 mio. EUR). Denne transaktion har gjort det muligt at betale en del af de lejeudgifter og de udgifter til it-infrastrukturer, der er opført under afsnit 2 i 2016-budgettet, idet formålet har været at skabe et tilsvarende råderum inden for 2016-budgettet til finansiering af udgifter i afsnit 1, som var utilstrækkeligt budgetteret for dette sidstnævnte regnskabsår (nemlig 3,2 mio. EUR i bevillinger til lønninger på grund af differencen mellem anvendelsen af en løntilpasningssats på +2,4 % fra den 1. juli 2015 og den løntilpasningssats på +1,2 %, som Kommissionen foreslog ved opstillingen af 2016-budgettet, samt 2 mio. EUR til engangsudgifter i forbindelse med ankomsten af 12 yderligere dommere til Retten, hvortil bevillingerne var blevet opført på 2015-budgettet, mens disse dommeres tiltrædelse slutteligt vil finde sted i 2016).

Hvad angår de resterende 2,2 mio. EUR har de forhøjelser, der i årets løb er blevet forelagt budgetmyndigheden, gjort det muligt at opfylde uforudsete behov under afsnit 1 (0,5 mio. EUR til forhøjelse af bevillingerne til freelanceoversættelse), og under afsnit 2 (1,7 mio. EUR, hovedsageligt til gennemførelse af flytningerne af enkelte af Institutionens tjenestegrene med henblik på at modtage de tolv nye dommere ved Retten, til sikring af udskiftningen af maskiner i reproduktionsafdelingen, til udskiftning af det netværks- og telekommunikationsudstyr, der er installeret i det i 2008 indviede bygningskompleks, samt til forbedring af de it-værktøjer, der anvendes til formidling af retspraksis og registrering af post).

Tabel 6

Overførsel af bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2015 | Den samlede størrelse af overførslerne |
| Fra afsnit til afsnit | 3 | 5 200 000,00 |
| Fra kapitel til kapitel | 5 | 2 208 000,00 |
| Fra artikel til artikel | 0 | 0,00 |
| Fra konto til konto | 10 | 2 922 417,72 |
| I alt | 18 | 10 330 417,72 |

(i EUR)

Overførselstype

Antal overførsler i 2015

Den samlede størrelse af overførslerne

Fra afsnit til afsnit

3

5 200 000,00

Fra kapitel til kapitel

5

2 208 000,00

Fra artikel til artikel

0

0,00

Fra konto til konto

10

2 922 417,72

I alt

18

10 330 417,72

3.   BUDGETGENNEMFØRELSE 2015 EFTER KAPITEL

3.1.   Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Som tabel 7 nedenfor viser, er den endelige budgettildeling i afsnit 1 for regnskabsåret 2015 på 266 662 500 EUR. Denne tildeling udgør næsten 75 % af Domstolens samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 263 902 758 EUR, hvilket udgør en meget høj udnyttelsesgrad på 99 % (den samme udnyttelsesgrad blev registreret i 2014).

Tabel 7

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit 1 | Bevillinger i regnskabsåret 2015 | Forpligtelser i regnskabsåret 2015 | Udnyttelsesgrad i % |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

(i EUR)

Afsnit 1

Bevillinger i regnskabsåret 2015

Forpligtelser i regnskabsåret 2015

Udnyttelsesgrad i %

1 0 —

Medlemmer af institutionen

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 1 4 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

I alt

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 26 918 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 26 555 324 EUR, hvilket resulterer i en meget høj udnyttelsesgrad på 98,7 %, som er identisk med udnyttelsesgraden i 2014.

Det skal påpeges, at et budgetoverskud på omkring 1,6 mio. EUR har kunnet frigøres over dette kapitel som følge af, at antallet af medlemmer, hvis mandat ikke blev fornyet, blev væsentligt mindre end det antal, der blev anslået ved udarbejdelsen af budgettet for 2015.

Disse budgetoverskud er til dels (0,64 mio. EUR) blevet benyttet til at forhøje bevillingerne til konto 1 4 0 6 »Eksterne ydelser på sprogområdet« under kapitel 1 4, på grund af den øgede anvendelse af freelanceydelser i forhold til de oprindelige overslag, samt bevillingerne til konto 1 6 5 4 »Dagcentret for mindre børn« under kapitel 1 6, på grund af en underbudgettering ved forberedelsen af budgettet for 2015. Disse overskud er ydermere (1 mio. EUR) blevet brugt til den opsamlingsoverførselstransaktion, der allerede er redegjort for under punkt 2.2.4.

Endelig bør det nævnes, at de bevillinger, der er afsat til finansieringen af pensionerne til de tidligere medlemmer af Institutionens tre retsinstanser, siden den 1. januar 2015 har været opført på Kommissionens budget, hvilket forklarer, at bevillingsrammen for kapitel 1 0 er mindre end den for regnskabsåret 2014.

3.1.2.   Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Af dette kapitels endelige bevillinger på 215 748 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 213 572 072 EUR, hvilket resulterer i en meget høj udnyttelsesgrad på 99 % ligesom i 2014.

Det skal generelt bemærkes, at kapitel 1 2 er det kapitel på Domstolens budget, der indeholder de største bevillinger (ca. 60 % af det samlede budget). Det overskud, der konstateredes i slutningen af regnskabsåret, er generelt også ganske ubetydeligt i betragtning af summen af bevillinger i dette kapitel og vanskelighederne forbundet med at udarbejde budgetoverslag næsten 12 måneder i forvejen på grundlag af talrige overslagsparametre, som nødvendigvis må bero på skøn (procentsatsen for lønstigninger, rekrutterings- eller rokeringshyppigheden og den faste nedslagssats m.v.).

Mere specifikt har en del af overskuddene fra 2015 sammenhæng med det større antal medlemmer end forventet, hvis mandat blev fornyet (jf. det foregående punkt), hvilket bevirkede en mindre udskiftning af personalet i kabinetterne (referendarer og assistenter ansat i midlertidige stillinger), og følgelig budgetbesparelser i henseende til godtgørelser til bosættelse (til det tiltrædende personale) og til flytteudgifter (til det fratrædende personale).

En del af de ovennævnte overskud har gjort det muligt at finansiere de efterbetalinger af vederlag, der er blevet udbetalt til Institutionens personale (0,75 mio. EUR) som følge af tilpasningen af vederlagene på 2,4 % fra den 1. juli 2015 (mod forventet 1,7 % ved udarbejdelsen af budgettet for 2015).

Som under kapitel 1 0 er en anden del af overskuddene (0,9 mio. EUR) i øvrigt blevet brugt til den opsamlingsoverførselstransaktion, der allerede er redegjort for under punkt 2.2.4.

Det er vigtigt at fremhæve, at raten for besættelse af stillinger stadig etablerer sig på et meget højt niveau på 98 % ved Domstolen, idet raten for ledige stillinger gennemsnitligt er omkring 2 %, hvilket svarer til den sædvanlige personaleudskiftning. Dette vellykkede resultat er frugten af den meget aktive rekrutteringspolitik, som alle Domstolens tjenestegrene fører, og som så vidt muligt holder antallet af ledige stillinger nede på et minimum, trods de begrænsninger der følger af, at det er uundgåeligt og normalt, at personalet rokerer, og at det er vanskeligere at rekruttere personale til Luxembourg på grund af de højere leveomkostninger. Den lave rate for ledige stillinger er ligeledes en meget god indikator for den store arbejdsbyrde, der påhviler Domstolens tjenestegrene, henset til udviklingen i den judicielle virksomhed de seneste år.

Endelig gør Domstolen stadig brug af analysen af konstaterede afvigelser i forhold til de udnyttede bevillinger i kapitel 1 2 med henblik på fortsat at forbedre sin metode til at forudberegne lønninger og pensioner, og bestræber sig således på at forbedre sine resultater vedrørende udnyttelsen af bevillingerne mest muligt, således som den ikke ubetydelige reduktion af overskuddene år efter år viser.

3.1.3.   Kapitel 1 4 — Andre ansatte og eksterne ydelser

Af dette kapitels endelige bevillinger på 18 654 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 18 614 538 EUR, hvilket repræsenterer en udnyttelsesgrad på næsten 100 % (mod 99,25 % i 2014).

Kapitel 1 4’s endelige bevillinger er næsten alle koncentreret på to budgetkonti.

Dette kapitels bevillinger er for en tredjedels vedkommende afsat til konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte«, der i 2015 har været genstand for en forhøjelse på 225 000 EUR. Selv om antallet af finansierede kontraktansatte slutteligt blev lavere end det antal, der blev anslået ved udarbejdelsen af budgettet for 2015 (143 benyttede fuldtidsækvivalenter mod de anslåede 158 fuldtidsækvivalenter), var ansættelseslønklassen-/løntrinet inden for de 4 mulige grupper (grupperne I, II, III og IV) således slutteligt undertiden højere end det niveau, der blev benyttet i forbindelse med overslagene, bl.a. på grund af den højere kvalificering af det personale, der skulle afløses, eller af virkningen af karriereudviklingen for det personale, der har en administrativ støttefunktion. Udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger på denne konto er forblevet meget tæt på 100 % ligesom i 2014.

Bevillingerne er for omtrent de resterende to tredjedeles vedkommende afsat til konto 1 4 0 6 »Eksterne ydelser på sprogområdet«, til at dække tolke- og oversættelsesydelser i freelance, og er næsten blevet forbrugt fuldt ud.

Det er generelt vigtigt at minde om, at ressourceforvaltningspolitikken på området for såvel oversættelse som tolkning tager sigte mod en optimal udnyttelse af de interne ressourcer (vedtægtsmæssige stillinger), idet anvendelsen af eksternt personale (freelance) imidlertid udgør en tilpasningsfaktor, der er uundværlig for at kompensere for de personalenedskæringer, som Domstolen har undergået i en sammenhæng med en voksende arbejdsmængde.

Forstærkningen af de foranstaltninger, som retsinstanserne har truffet for at reducere mængderne af sider til oversættelse eller begrænse antallet af retsmøder, afstedkommer ligeledes en umiddelbar virkning på udnyttelsen af de bevillinger, der er afsat til freelanceoversættere- og tolke. Med et antal vedtægtsmæssigt ansatte medarbejdere, der er konstant eller endda reduceret (på grund af de personalenedskæringer, der allerede fandt sted mellem 2013 og 2015), fremkalder enhver forøgelse af arbejdsbyrden derimod en mere intensiv udnyttelse af freelancebevillingerne for at overholde forpligtelserne til flersprogethed med henblik på at kommunikere med parterne på processproget og sikre formidlingen af retspraksis i hver af medlemsstaterne.

Hvad angår tolkeområdet har de foranstaltninger, der er truffet for at reducere antallet af retsmøder med tolkning, i denne sammenhæng givet udbytte (idet deres antal faldt fra 717 i 2014 til 628 i 2015, dvs. — 12,41 %), og ført til en mindre brug af freelancetolke. Det således frigjorte budgetoverskud (tæt ved 300 000 EUR) har gjort det muligt at bidrage til den førnævnte styrkelse af konto 1 4 0 0 og til den allerede omtalte opsamlingsoverførsel.

Hvad angår oversættelsesområdet nåede mængden af sider til oversættelse op på lidt over 1,1 mio. sider i 2015, hvilken mængde ville have nærmet sig 1,6 mio. sider uden de talrige foranstaltninger, som retsinstanserne har truffet, og som har medført oversættelsesbesparelser, såsom bl.a. selektiv offentliggørelse af retspraksis, udarbejdelse af sammendrag af de præjudicielle anmodninger, reducering af den gennemsnitlige længde af forslagene til afgørelser og offentliggørelse i uddrag af visse særligt lange afgørelser. Antallet af sider til oversættelse steg med +1,4 % i forhold til det tilsvarende antal i 2014, om hvilket antal det skal bemærkes, at det selv var steget markant med tæt ved 20 % i forhold til 2013-niveauet. I forbindelse med personalenedskæringer har en forøget brug af freelanceoversættere ligeledes været nødvendig, hvilket medførte, at der blev gennemført en bevillingsforhøjelse på 0,5 mio. EUR, og at der blev konstateret en maksimal procentsats for bevillingsudnyttelsen (100 %).

3.1.4.   Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 5 342 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 5 160 825 EUR, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 96,6 %, som svarer til udnyttelsesgraden i 2014 (96,8 %).

To konti i dette kapitel repræsenterer 79 % af de endelige bevillinger. Det drejer sig om konto 1 6 1 2 »Faglig videreuddannelse«, hvis udnyttelsesgrad er på 96 % (mod 97 % i 2014), og konto 1 6 5 4 »Dagcentret for mindre børn«, hvis udnyttelsesgrad er på 100 % i 2015 ligesom i 2014.

Det skal bemærkes, at det var nødvendigt at styrke konto 1 6 5 4 »Dagcentret for mindre børn« (med 142 000 EUR hidrørende fra kapitel 1 0) på grund af dels underbudgetteringen af Domstolens andel af 2015-udgifterne til det af Europa-Kommissionen drevne Dagcentret for mindre børn (CPE), dels en anmodning fra Europa-Kommissionen til Domstolen om at bidrage til skoleudgifterne til børn, der går i en type 2-Europaskole.

3.2.   Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Som det fremgår af tabel 8 nedenfor, er den endelige budgettildeling under afsnit 2 for regnskabsåret 2015 på 90 345 500 EUR. Dette samlede beløb udgør 25,3 % af Domstolens samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 89 768 210,19 EUR, hvilket resulterer i en meget høj udnyttelsesgrad på 99,4 % i 2015 (mod 98,2 % i 2014).

Tabel 8

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit 2 | Bevillinger i regnskabsåret 2015 | Forpligtelser i regnskabsåret 2015 | Udnyttelsesgrad i % |
| 2 0 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |

(i EUR)

Afsnit 2

Bevillinger i regnskabsåret 2015

Forpligtelser i regnskabsåret 2015

Udnyttelsesgrad i %

2 0 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 — | Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

2 7 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

I alt

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1.   Kapitel 2 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

Af dette kapitels endelige bevillinger på 65 657 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 65 256 006 EUR, hvilket resulterer i en meget høj udnyttelsesgrad på 99,4 % (mod 98,4 % i 2014).

Disse bevillinger blev afsat til at finansiere udgifterne til leje, erhvervelse og drift af de forskellige bygninger, som Domstolen har til huse i.

Overordnet set forfølger Institutionens politik vedrørende fast ejendom to hovedformål:

| — | for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere sin virksomhed |
| --- | --- |

—

for det første tilsigter Domstolen at samle alle sine tjenestegrene på ét område med henblik på at optimere sin virksomhed

| — | for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning [nr. 2/2007 (3)], hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet. |
| --- | --- |

—

for det andet har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning [nr. 2/2007 (3)], hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet.

Budgetmyndigheden modtager mere detaljerede oplysninger om Institutionens politik vedrørende fast ejendom og status for de igangværende projekter i en bestemt rapport, som tilstilles den senest den 1. juni hvert år.

De endelige bevillinger under artikel 2 0 0 »Ejendomme« og 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« repræsenterer henholdsvis 75 % (49 308 000 EUR) og 25 % (16 349 000 EUR) af dette kapitels samlede bevillinger.

Bevillingerne til artikel 2 0 0 »Ejendomme« finansierer hovedsageligt udgifterne til leje og til leje/køb.

Udgifterne under konto 2 0 0 0 »Leje« beløber sig til 13,7 mio. EUR inklusive dem, der er finansieret over de bevillinger, der blev opnået ved den opsamlingsoverførselstransaktion ved regnskabsårets udgang (4,7 mio. EUR), hvis formål der er redegjort for i punkt 2.2.4. Bevillingerne til denne konto anvendes alene til lejen af T-bygningen, som vil blive benyttet indtil færdiggørelsen af projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger, der har 2019 som tidshorisont.

De endelige udgifter under konto 2 0 0 1 »Leje/køb« udgør 32,4 mio. EUR og svarer i det væsentlige til ydelserne i overensstemmelse med de to kontrakter, der er indgået med de luxembourgske myndigheder med henblik på erhvervelse, renovering og opførelse af de forskellige bygninger på Domstolens hovedområde (dels Palæet, som blev taget i brug efter renovering og udbygning i slutningen af 2008, dels de renoverede anneksbygninger). Der er opnået bevillingsbesparelser på denne konto på grund af de mindre, konsoliderede finansieringstrancher ultimo december 2014 og betydeligt lavere rentesatser end anslået ved udarbejdelsen af de — nødvendigvis forsigtige — budgetoverslag for 2015, der blev gennemført primo 2014. Det har således været muligt over denne konto at forhøje bevillingerne til kapitel 2 3 (artikel 2 3 8 »Andre administrative driftsudgifter«) for at finansiere flytteudgifterne for enkelte af Institutionens tjenestegrene med henblik på at modtage de første tolv nye dommere i forbindelse med styrkelsen af Retten.

Udgifterne under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« udgør 16 mio. EUR og svarer næsten udelukkende til de udgifter til rengøring/vedligeholdelse, energiforbrug og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning, som er en forudsætning for driften af Domstolens bygninger. Den udnyttelsesgrad, der er blevet konstateret for denne artikel i 2015, er på 98 % mod 94,2 % i 2014.

Hvad for det første angår konto 2 0 2 2 (»Rengøring og vedligeholdelse«) kan der påpeges et fald i udgifterne på 7 % i forhold til 2014 (7 131 245 EUR i 2015 mod 7 681 864 EUR i 2014). Dette fald skyldes hovedsageligt ikrafttrædelsen den 1. juni 2014 af en ny rengøringskontrakt, hvor prisen for ydelserne er betydeligt mere fordelagtig. Dernæst udviser konto 2 0 2 4 »Energiforbrug« ligeledes et fald i bevillingerne på tæt ved 13 % (2 105 000 EUR i 2015 mod 2 415 500 EUR i 2014) grundet både de fordelagtige kontraktpriser og de gunstige klimatiske forhold. De over disse to konti frigjorte bevillingsoverskud har gjort det muligt at bidrage med 1,29 mio. EUR til den ovennævnte forhøjelse af bevillingerne til de udgifter, der er forbundet med sikkerheden (0,6 mio. EUR), og til de it-udgifter, der er forbundet med fremskyndelsen af udskiftningen af netværksudstyret (0,5 mio. EUR), samt, endelig, til den allerede omtalte opsamlingsoverførsel ved regnskabsårets udgang (0,1 mio. EUR).

I forhold til denne artikel skal tillige påpeges stigningen i bevillingerne til konto 2 0 2 6 »Sikkerhed og overvågning« i forhold til 2014 (6 409 000 EUR i 2015 mod 5 694 205 EUR i 2014, dvs. + 12 %), som skyldes de ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, der blev truffet som følge af sidste års terrorbegivenheder, som nødvendiggjorde en forhøjelse af bevillingerne på 0,6 mio. EUR for at finansiere disse udgifter, der ikke oprindeligt var blevet afsat på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet.

3.2.2.   Kapitel 2 1 — Informationsteknologi, udstyr og inventar

Af dette kapitels endelige bevillinger på 20 377 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 20 336 397 EUR, hvilket repræsenterer en meget høj udnyttelsesgrad — ligesom det allerede var tilfældet i 2014 — på næsten 100 % af bevillingerne.

Bevillingerne i kapitel 2 1 er for størstepartens vedkommende (87 %) afsat til udgifter vedrørende informationsteknologi (artikel 2 1 0), mens den resterende del er afsat til inventar (artikel 2 1 2), materiel og tekniske installationer (artikel 2 1 4) samt transportmateriel (artikel 2 1 6).

Hvad angår artikel 2 1 0 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende informationsteknologi og telekommunikation« skal det fremhæves, i hvor høj grad disse udgifter er af afgørende betydning for, at al Domstolens virksomhed fungerer hensigtsmæssigt, først og fremmest den judicielle virksomhed, men også virksomheden på det sproglige og administrative område.

Sideløbende med fortsættelsen af de vigtige udviklinger, der er knyttet til digitaliseringen af dokumentstrømmene (herunder regelmæssig forbedring af applikationen e-Curia og af Samling af Afgørelser i elektronisk form), er der sket en fortsættelse af udviklingen eller forbedringen af de applikationer, der er særligt knyttet til Domstolens forskellige former for virksomhed som omtalt ovenfor, for at styrke retsinstansernes og støttetjenesternes effektivitet og produktivitet.

I denne sammenhæng har to bevillingsoverførsler gjort det muligt at forøge de bevillinger til informationsteknologi, der oprindeligt var afsat under artikel 2 1 0 (16 472 500 EUR), med henblik på at imødegå visse supplerende investeringer i løbet af regnskabsåret. En første overførsel på 746 000 EUR fra budgettets afsnit 2 er hovedsageligt blevet anvendt til fremskyndelsen af udskiftningen af det netværks- og telekommunikationsudstyr, der i 2008 blev installeret i det nye Palæ, samt til forbedringen af to it-værktøjer, der anvendes til formidling af retspraksis og registrering af post. En anden overførsel på 500 000 EUR fra budgettets afsnit 1 har gjort det muligt med 2015-bevillingerne at finansiere visse it-infrastrukturudgifter på 2016-budgettet inden for rammerne af den opsamlingsoverførsel, der er redegjort for i punkt 2.2.4.

Hvad angår de tre andre artikler under kapitel 2 1 har deres udnyttelsesgrad udviklet sig som følger i 2015 i forhold til 2014: 98,2 % mod 94,3 % for artikel 2 1 2 »Inventar«, 96,1 % mod 98,8 % for artikel 2 1 4 »Materiel og tekniske anlæg« og 99,8 % mod 96,9 % for artikel 2 1 6 »Transportmateriel«.

Med hensyn til artikel 2 1 4 »Materiel og tekniske anlæg« skal påpeges den betydelige forøgelse af udgifterne i 2015 (565 288 EUR i 2015 mod 249 415 EUR i 2014), som skyldes styrkelsen med 350 000 EUR fra kapitel 2 7 af konto 2 7 4 1 »Generelle publikationer« med henblik på at gennemføre udskiftningen af maskiner i Institutionens reproduktionsafdeling.

3.2.3.   Kapitel 23 — Løbende administrative driftsudgifter

Af dette kapitels endelige bevillinger på 1 683 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 1 615 782 EUR, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 96 % (mod 91 % i 2014).

Det skal først bemærkes, at udgifterne til artikel 2 3 8 »Andre administrative driftsudgifter« steg kraftigt i 2015 (802 751 EUR i 2015 mod 397 579 EUR i 2014). Denne stigning skyldes udelukkende de ekstraordinære flytteudgifter for enkelte af Institutionens tjenestegrene med henblik på at forberede ankomsten af de første tolv nye dommere og deres kabinetpersonale i forbindelse med styrkelsen af Retten, hvilken operation blev finansieret takket være en bevillingsforhøjelse på 470 000 EUR fra kapitel 2 0.

Ud over dette særlige forhold skal følgende bemærkes:

| — | Udgifterne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpeartikler« beløber sig til 638 618 EUR i 2015 (udnyttelsesgrad på næsten 100 % som i 2014). |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpeartikler« beløber sig til 638 618 EUR i 2015 (udnyttelsesgrad på næsten 100 % som i 2014).

| — | Udgifterne under artikel 2 3 6 »Porto« beløber sig til 154 000 EUR (udnyttelsesgrad på 91,7 % mod 79,3 % i 2014). Den store reduktion af udgifterne under denne artikel (– 44,5 % i forhold til 2014) er resultatet af en stadigt stigende anvendelse af e-Curia (som begrænser behovene for fremsendelse af anbefalede breve betragteligt). |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 3 6 »Porto« beløber sig til 154 000 EUR (udnyttelsesgrad på 91,7 % mod 79,3 % i 2014). Den store reduktion af udgifterne under denne artikel (– 44,5 % i forhold til 2014) er resultatet af en stadigt stigende anvendelse af e-Curia (som begrænser behovene for fremsendelse af anbefalede breve betragteligt).

Endelig skal det nævnes, at en del af bevillingerne under dette kapitel tillige er afsat til at fremme en mere miljøvenlig mobilitetspolitik for Domstolens personale, såvel i forhold til transporten til arbejde som i forhold til, når personalet i fagligt øjemed bevæger sig mellem institutionens forskellige bygninger. Dette budget (på 45 000 EUR i 2015) gør det muligt at opfylde den aftale, der er indgået med Luxembourg by om institutionens personales brug af bybusnettet.

3.2.4.   Kapitel 2 5 — Møder og konferencer

Af dette kapitels endelige bevillinger på 599 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 538 877 EUR (en udnyttelsesgrad for bevillingerne på 89,9 % mod 95 % i 2014).

Reduktionen af udnyttelsesgraden for bevillingerne skyldes, at udgifterne under dette kapitel nødvendigvis har en mere usikker karakter, idet de i høj grad er afsat til protokollære ceremonier og officielle besøg ved Domstolen samt seminarer, studiebesøg og informationsmøder, i forhold til hvilke Domstolen ikke altid har initiativet eller står for tidsplanen for organiseringen.

Den protokollære aktivitet i 2015 har været præget af organiseringen af tre højtidelige retsmøder, herunder dét i anledning af den delvise nybesættelse af embederne som medlemmer af Domstolen og af Retten, samt af forberedelsen og ledelsen af 23 officielle besøg, et besøg for en delegation fra Domstolen i udlandet og to konferencer.

Hvad angår Institutionens modtagelsespolitik har organiseringen af seminarer og møder med dommere fra medlemsstaterne givet Domstolen mulighed for at forfølge målsætningen om at gøre de nationale retter fortrolige med institutionens virksomhed, fremgangsmåden vedrørende den præjudicielle forelæggelse og EU-retspraksis. Foruden »Det årlige dommermøde« — der i 2015 rettede sig mod underretter og appelretter, og som samlede 159 dommere fra alle medlemsstaterne — har 115 seminardage ligeledes gjort det muligt at samle 1 627 deltagere.

Organiseringen af studiebesøg og informationsmøder for en større målgruppe (597 grupper, i alt 12 586 besøgende i 2015) har ligeledes givet Domstolen mulighed for at sikre en bedre information til borgerne om retsinstitutionen og om EU-retspraksis. De tragiske begivenheder i Paris og forhøjelsen af beredskabsniveauet inden for institutionerne såvel som de ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, der blev truffet, forklarer det fald i antallet af besøg, der er registreret i 2015 (– 14 %).

3.2.5.   Kapitel 2 7 — Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse

Af dette kapitels endelige bevillinger på 2 028 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 2 021 149 EUR i 2015, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 99,7 % (mod 91,8 % i 2014).

Bevillingerne i dette kapitel er bestemt til to typer af udgifter, der fuldt ud bidrager til den judicielle virksomhed:

| — | Udgifterne under artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 384 899 EUR i 2015 (en udnyttelsesgrad i 2015 på 100 % mod 99,3 % i 2014). Det er generelt vigtigt at minde om, at disse udgifter udgør en absolut nødvendig investering med henblik på, at de tre retsinstanser og institutionens tjenestegrene kan fungere korrekt. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 384 899 EUR i 2015 (en udnyttelsesgrad i 2015 på 100 % mod 99,3 % i 2014). Det er generelt vigtigt at minde om, at disse udgifter udgør en absolut nødvendig investering med henblik på, at de tre retsinstanser og institutionens tjenestegrene kan fungere korrekt.

| — | Udgifterne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse« beløb sig til 636 250 EUR i 2015, hvilket repræsenterer en kraftig nedgang i forhold til 2014 (1 413 233 EUR). Bevillingerne under denne artikel dækker i det væsentlige udgifterne til Domstolens offentliggørelser i EU-Tidende (EUT) samt udgifterne til Samling af Afgørelser fra Domstolens tre retsinstanser. Ud over, at der ved styringen af disse udgifter stadig fuldt ud drages fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor, skyldes deres mærkbare fald både ikrafttrædelsen den 1. april 2014 af en mere fordelagtig kontrakt om fremstilling af EUT (der således giver mulighed for at kompensere for de omkostninger, der er knyttet til et betydeligt højere antal offentliggjorte sider) og virkningen af den nye metode til elektronisk offentliggørelse af retspraksis. De bevillingsoverskud, der har kunnet frigøres over denne artikel, har muliggjort de allerede omtalte styrkelser af kapitel 2 1. |
| --- | --- |

—

Udgifterne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse« beløb sig til 636 250 EUR i 2015, hvilket repræsenterer en kraftig nedgang i forhold til 2014 (1 413 233 EUR). Bevillingerne under denne artikel dækker i det væsentlige udgifterne til Domstolens offentliggørelser i EU-Tidende (EUT) samt udgifterne til Samling af Afgørelser fra Domstolens tre retsinstanser. Ud over, at der ved styringen af disse udgifter stadig fuldt ud drages fordel af det tætte samarbejde med Den Europæiske Unions Publikationskontor, skyldes deres mærkbare fald både ikrafttrædelsen den 1. april 2014 af en mere fordelagtig kontrakt om fremstilling af EUT (der således giver mulighed for at kompensere for de omkostninger, der er knyttet til et betydeligt højere antal offentliggjorte sider) og virkningen af den nye metode til elektronisk offentliggørelse af retspraksis. De bevillingsoverskud, der har kunnet frigøres over denne artikel, har muliggjort de allerede omtalte styrkelser af kapitel 2 1.

En mindre del af bevillingerne under artikel 2 7 4 dækker fortsat også omkostningerne til udgivelse af Domstolens årsrapport og informationsmateriale (brochurer, foldere og andet multimediemateriale) beregnet til de forskellige typer af besøgende. Det skal fremhæves, at disse udgifter er faldet med 29,2 % i 2015 i forhold til 2014, for hvilket år der allerede var registreret et fald på 4 % i disse samme udgifter i forhold til 2013.

3.3.   Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 3 7 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Den endelige budgetbevilling for afsnit 3 omfatter udelukkende bevillingerne i kapitel 3 7 til konto 3 7 1 0 »Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager«. For regnskabsåret 2015 var disse bevillinger på 54 000 EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for 30 383 EUR, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 56,3 % (32,8 % i 2014).

Der er tale om udgifter, der påhviler institutionen, som er afholdt i forbindelse med retshjælp, der er ydet til borgerne, og som dækker advokatsalærer samt andre omkostninger. Udgifterne er vanskelige at forudsige, hvorfor udnyttelsesgraden varierer meget fra år til år.

3.4.   Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 — Andre udgifter

Efter ændringsforslag fra Europa-Parlamentet i forbindelse med opstillingen af budgettet for 2015 blev et beløb på 2 mio. EUR opført som reserve under dette kapitel med henblik på en så hurtig gennemførelse som mulig af forøgelsen af antallet af dommere ved Retten, således som forslået af Domstolen ultimo 2014, på grundlag af den lovgivende myndigheds afgørelse, der skulle træffes i 2015.

Imidlertid blev denne afgørelse først truffet ved udgangen af 2015, hvilket således ikke gav mulighed for at gennemføre denne styrkelse af Retten før i 2016.

Selv om Domstolens budget for 2016 rummer driftsbevillingerne i overgangsåret til en sådan styrkelse, er de driftsbevillinger, der svarer til de indledende og ikke-tilbagevendende ekstraomkostninger til denne samme styrkelse, imidlertid ikke blevet opført herpå, eftersom det var forudsat, at disse skulle afholdes over budgettet for 2015. Som redegjort for i punkt 2.2.4 er det tillige blevet foreslået budgetmyndigheden, som har accepteret dette, at frigive denne reserve på 2 mio. EUR til konto 2 0 0 0 »Leje« under kapitel 2 0, idet formålet er at betale en del af den skyldige leje for T-Bygningen i 2016 for at gøre det muligt at skabe en tilsvarende manøvremargen inden for budgettet for 2016 til at finansiere ekstraomkostningerne til gennemførelsen af styrkelsen af Retten.

---

(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  Projekt, der blev anmeldt til budgetmyndigheden i juni 2011, og som blev tiltrådt af Rådet og mødt med en positiv foreløbig udtalelse fra Europa-Parlamentets Budgetudvalg, idet en positiv endelig udtalelse blev afgivet i april 2015 på grundlag af de supplerende oplysninger, der blev forelagt efter færdiggørelsen af det detaljerede udkast.

(3)  EUT C 148 af 2.7.2007, s. 1.

---

BILAG 1

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF INDTÆGTSUDNYTTELSEN I 2015 I FORHOLD TIL 2014

| (i EUR) |
| --- |
| Kapitel/Artikel | Tekst | Konstaterede fordringer 2015 | Konstaterede fordringer 2014 | Difference | Diff. % |
| 4 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Diverse skatter og afgifter | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| Afsnit 4 | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Indtægt ved salg af løsøre -formålsbestemte indtægter | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 50 | Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb - formålsbestemte indtægter | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger - formålsbestemte indtægter | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Diverse godtgørelser | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| Afsnit 5 | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| Afsnit 9 | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| I alt | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(i EUR)

Kapitel/Artikel

Tekst

Konstaterede fordringer 2015

Konstaterede fordringer 2014

Difference

Diff. %

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Diverse skatter og afgifter

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Bidrag til pensionsordningen

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

Afsnit 4

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Indtægt ved salg af løsøre -formålsbestemte indtægter

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film - formålsbestemte indtægter

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

50

Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb - formålsbestemte indtægter

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger - formålsbestemte indtægter

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Diverse godtgørelser

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

Afsnit 5

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Diverse indtægter

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Diverse indtægter

0,00

230,66

- 230,66

NA

Afsnit 9

0,00

230,66

- 230,66

NA

I alt

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

BILAG II

INDTÆGTER 2015 — KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

| (i EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Oprindeligt budget | Konstaterede forandringer 2015 | Indtægter | Til indrivelse |
| 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionenes medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| i alt kapitel 4 0 | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordninger | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| i alt kapitel 4 1 | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| Afsnit 4 | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| i alt kapitel 5 0 | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 2 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 00 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 30 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| i alt kapitel 5 7 | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 8 | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| Afsnit 5 | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afsnit 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(i EUR)

Budgetpost

Tekst

Oprindeligt budget

Konstaterede forandringer 2015

Indtægter

Til indrivelse

4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionenes medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

i alt kapitel 4 0

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordninger

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

i alt kapitel 4 1

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

Afsnit 4

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

i alt kapitel 5 0

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

0,00

2,94

2,94

0,00

i alt kapitel 5 2

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 00

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 30

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

i alt kapitel 5 7

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

i alt kapitel 5 8

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

Afsnit 5

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 9

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (i EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Tekst | Overførsler 2014 til 2015 | Indtrådte ændringer i 2015 | I alt overførsler 2014 til 2015 | Indtægter af fremførte fordringer | Til inddrivelse |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| total kapitel 4 1 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| Afsnit 4 | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 0 | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| i alt kapitel 5 7 | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i alt kapitel 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afsnit 5 | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| I alt | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(i EUR)

Budgetpost

Tekst

Overførsler 2014 til 2015

Indtrådte ændringer i 2015

I alt overførsler 2014 til 2015

Indtægter af fremførte fordringer

Til inddrivelse

4 1 1 0

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

total kapitel 4 1

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

Afsnit 4

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

i alt kapitel 5 0

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

i alt kapitel 5 7

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i alt kapitel 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 5

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

I alt

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

BILAG III

SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2015 I FORHOLD TIL 2014

| (i EUR) |
| --- |
| Kapitler | Tekst | Forpligtelser 2015 | Forpligtelser 2014 | Difference | Diff. % |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Andre ansatte og eksterne ydelser | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | Afsnit 1 | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Løbende administrative udgifter | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Møder og konferencer | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | Afsnit 2 | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | Afsnit 3 | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| I alt | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(i EUR)

Kapitler

Tekst

Forpligtelser 2015

Forpligtelser 2014

Difference

Diff. %

1 0

Medlemmer af institutionen

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Andre ansatte og eksterne ydelser

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

Afsnit 1

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Løbende administrative udgifter

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Møder og konferencer

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

Afsnit 2

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

Afsnit 3

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

I alt

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

BILAG IVa

DETALJERET FREMSTILLING AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2015 (REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER OG FREMFØRSEL AF IKKE-OPDELTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR)

| (i EUR) |
| --- |
| | Index 1 (Regnskabsårets bevillinger) | Index 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår) |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Overførsler | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser til rådighed | Annullerede bevillinger | Fremførte bevillinger Regnskabsår N-1 | Betalinger fra fremførte bevillinger | Annullerede bevillinger |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Overgangsgodtgørelser | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Tjenesterejser | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Uddannelse | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 0 Medlemmer af institutionen | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Aflønnet overarbejde | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Øvrige ansatte | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Eksterne ydelser på sprogområdet | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 16 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Tjenesterejser | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Velfærd | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Lægetjeneste | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance) | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| Kapitel 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Leje | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Leje/køb | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Opførelse af bygninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekter | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Energiforbrug | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Forsikringer | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| Kapitel 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af it-systemerne | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekommunikation | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Inventar | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Materiel og tekniske anlæg | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Transportmateriel | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| Kapitel 2 1 Informationsteknologi, udstyr og inventar: Indkøb, leje og vedligeholdelse | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Finansielle udgifter | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Porto | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Andre administrative udgifter | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| Kapitel 2 3 Løbende administrative udgifter | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Den Juridiske it-tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 2 5 Møder og konferencer | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Generelle publikationer | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| Kapitel 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| Afsnit 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitel 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Formålsbestemte reserver | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Reserve til uforudsete udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afsnit 10 Andre udgifter | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(i EUR)

Index 1 (Regnskabsårets bevillinger)

Index 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Overførsler

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser til rådighed

Annullerede bevillinger

Fremførte bevillinger Regnskabsår N-1

Betalinger fra fremførte bevillinger

Annullerede bevillinger

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Overgangsgodtgørelser

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pension

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Tjenesterejser

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Uddannelse

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 0 Medlemmer af institutionen

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Aflønnet overarbejde

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Øvrige ansatte

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Eksterne ydelser på sprogområdet

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

16 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Tjenesterejser

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Velfærd

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Lægetjeneste

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Restauranter og kantiner

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance)

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

Kapitel 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Leje

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Leje/køb

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Opførelse af bygninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Indretning af lokaler

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekter

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Energiforbrug

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Forsikringer

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

Kapitel 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af it-systemerne

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekommunikation

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Inventar

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Materiel og tekniske anlæg

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Transportmateriel

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

Kapitel 2 1 Informationsteknologi, udstyr og inventar: Indkøb, leje og vedligeholdelse

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Finansielle udgifter

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Porto

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Andre administrative udgifter

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

Kapitel 2 3 Løbende administrative udgifter

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Den Juridiske it-tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 2 5 Møder og konferencer

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Generelle publikationer

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

Kapitel 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

Afsnit 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitel 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Formålsbestemte reserver

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Reserve til uforudsete udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 10 Andre udgifter

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

BILAG IVb

GENNEMFØRELSE AF FORPLIGTELSESBEVILLINGER EFTER TJENESTEGREN

| (i EUR) |
| --- |
| Tjenestegrene | Endelige bevillinger for regnskabsåret | Forpligtelser |
| Generaldirektoratet for Personale og Finansielle Anliggender | | |
| kapitel 1 0 | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| kapitel 1 2 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| kapitel 1 4 | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| kapitel 1 6 | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| kapitel 2 3 | 13 000,00 | 12 587,75 |
| kapitel 2 5 | 9 000,00 | 8 500,00 |
| I alt | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Generaldirektoratet for Infrastruktur | | |
| kapitel 1 4 | 121 500,00 | 101 462,60 |
| kapitel 1 6 | 80 000,00 | 79 787,43 |
| kapitel 2 0 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| kapitel 2 1 | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| kapitel 2 3 | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| kapitel 2 7 | 493 000,00 | 486 250,00 |
| I alt | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Generaldirektoratet for Oversættelse | | |
| kapitel 1 4 | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| I alt | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Direktoratet for Tolkning | | |
| kapitel 1 4 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| I alt | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Generaldirektoratet for Bibliotek, Forskning og Dokumentation | | |
| kapitel 2 7 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| I alt | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Direktoratet for Protokol og Besøg | | |
| kapitel 2 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| kapitel 2 3 | 11 500,00 | 5 956,19 |
| kapitel 2 5 | 497 000,00 | 441 117,78 |
| I alt | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Direktoratet for Kommunikation | | |
| kapitel 2 5 | 93 500,00 | 89 259,12 |
| kapitel 2 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| I alt | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Andre tjenestegrene (justitssekretærerne ved retsinstanserne og den juridiske konsulent for administrative anliggender) | | |
| kapitel 1 0 | 295 500,00 | 295 500,00 |
| kapitel 1 6 | 103 371,70 | 103 368,70 |
| kapitel 2 3 | 20 000,00 | 7 825,00 |
| kapitel 3 7 | 54 000,00 | 30 382,67 |
| I alt | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Tilsammen | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(i EUR)

Tjenestegrene

Endelige bevillinger for regnskabsåret

Forpligtelser

Generaldirektoratet for Personale og Finansielle Anliggender

kapitel 1 0

26 622 500,00

26 259 823,87

kapitel 1 2

215 748 000,00

213 572 072,16

kapitel 1 4

6 908 000,00

6 892 199,70

kapitel 1 6

5 159 128,30

4 977 668,41

kapitel 2 3

13 000,00

12 587,75

kapitel 2 5

9 000,00

8 500,00

I alt

254 459 628,30

251 722 851,89

Generaldirektoratet for Infrastruktur

kapitel 1 4

121 500,00

101 462,60

kapitel 1 6

80 000,00

79 787,43

kapitel 2 0

65 657 000,00

65 256 005,60

kapitel 2 1

20 374 500,00

20 336 396,64

kapitel 2 3

1 639 000,00

1 589 412,95

kapitel 2 7

493 000,00

486 250,00

I alt

88 365 000,00

87 849 315,22

Generaldirektoratet for Oversættelse

kapitel 1 4

9 744 500,00

9 740 875,47

I alt

9 744 500,00

9 740 875,47

Direktoratet for Tolkning

kapitel 1 4

1 880 000,00

1 880 000,00

I alt

1 880 000,00

1 880 000,00

Generaldirektoratet for Bibliotek, Forskning og Dokumentation

kapitel 2 7

1 385 000,00

1 384 899,16

I alt

1 385 000,00

1 384 899,16

Direktoratet for Protokol og Besøg

kapitel 2 1

3 000,00

0,00

kapitel 2 3

11 500,00

5 956,19

kapitel 2 5

497 000,00

441 117,78

I alt

511 500,00

447 073,97

Direktoratet for Kommunikation

kapitel 2 5

93 500,00

89 259,12

kapitel 2 7

150 000,00

150 000,00

I alt

243 500,00

239 259,12

Andre tjenestegrene (justitssekretærerne ved retsinstanserne og den juridiske konsulent for administrative anliggender)

kapitel 1 0

295 500,00

295 500,00

kapitel 1 6

103 371,70

103 368,70

kapitel 2 3

20 000,00

7 825,00

kapitel 3 7

54 000,00

30 382,67

I alt

472 871,70

437 076,37

Tilsammen

357 062 000,00

353 701 351,20

---

BILAG V

UDNYTTELSE AF DE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER I 2015

| (i EUR) |
| --- |
| | Fremførsel af formålbestemte indtægter 2014 til 2015 | Fremførsel af formålbestemte indtægter 2015 | Betalinger | Annullation af ikke-fremførbare formålsbestemte indtægter 2014 | Fremførsel af formålsbestemte indtægter (1) 2015 til 2016 |
| 1 0 — | Medlemmer af institutionen |

(i EUR)

Fremførsel af formålbestemte indtægter 2014 til 2015

Fremførsel af formålbestemte indtægter 2015

Betalinger

Annullation af ikke-fremførbare formålsbestemte indtægter 2014

Fremførsel af formålsbestemte indtægter (1) 2015 til 2016

1 0 —

Medlemmer af institutionen

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

1 2 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 — | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

1 4 —

Andre ansatte og eksterne ydelser

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

1 6 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 — | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

2 0 —

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 — | Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2 1 —

Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

2 3 —

Løbende administrative udgifter

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

2 5 —

Møder og konferencer

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 — | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

2 7 —

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 — | Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
| --- | --- |

3 7 —

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

I alt

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Fremførslen af de interne formålsbestemte indtægter er begrænset til et enkelt år i henhold til finansforordningens artikel 14, litra b).

---