# Europos Sąjungos C 215/2016

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 215 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 59 tomas2016m. birželio 15d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 215

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas2016m. birželio 15d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
| 2016/C 215/01 | 2015 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 215/01

2015 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

| 15.6.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/1

---

2015 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2016/C 215/01)

TURINYS

2015 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

| 1. | Įvadas | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Bendra 2015 m. biudžeto vykdymo apžvalga | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | 2015 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Priedai

| I priedas. | 2015 m. pajamų vykdymo palyginimas su 2014 m. pagal skyrius | 14 |
| --- | --- | --- |

I priedas.

| II priedas. | Pajamų padėtis 2015 m. – Nustatytos pajamos ir perkeltos pajamos | 16 |
| --- | --- | --- |

II priedas.

| III priedas. | 2015 m. asignavimų įvykdymo palyginimas su 2014 m. pagal skyrius | 19 |
| --- | --- | --- |

III priedas.

| IVa priedas. | Asignavimų įvykdymo 2015 m. detalės (finansinių metų asignavimai ir iš praėjusių metų sumų perkelti asignavimai) | 20 |
| --- | --- | --- |

IVa priedas.

| IVb priedas. | Asignavimų įsipareigojimams įvykdymas pagal tarnybas | 29 |
| --- | --- | --- |

IVb priedas.

| V priedas. | Paskirstytų pajamų panaudojimas 2015 m. | 31 |
| --- | --- | --- |

V priedas.

2015 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

1.   ĮVADAS

Šioje ataskaitoje, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (1) dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (Finansinis reglamentas) 142 straipsnį ir šio Finansinio reglamento įgyvendinimo nuostatų 227 straipsnį, „be kita ko, aprašoma asignavimų įvykdymo norma finansiniais metais ir pateikiama apibendrinta informacija apie asignavimų perkėlimą iš vienų biudžeto punktų į kitus“. Joje taip pat nurodyti, pirma, „finansiniais metais pasiekti tikslai, atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą“ ir, antra, „finansinė padėtis ir įvykiai, kurie turėjo reikšmingos įtakos finansiniais metais vykdytai veiklai“.

Šios ataskaitos 2 skyriuje bendrai aprašomas biudžeto vykdymas 2015 m., o 3 skyriuje detaliau nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) biudžeto eilučių kitimas pagal skyrius. Galiausiai prieduose pateikiama su biudžeto vykdymu 2015 m. susijusi išsamesnė informacija suvestine skaičių lentelių forma pagal tarnybas.

| Kalbant apie teisminę veiklą, siūloma susipažinti su 2015 m. Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kuriame pateikiama ataskaita su išsamia analize apie Teisingumo Teismą sudarančių teismų veiklą kartu nurodant išsamią ir konkrečią statistiką, susijusią su kiekvienu iš jų. |
| --- |

Kalbant apie teisminę veiklą, siūloma susipažinti su 2015 m. Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kuriame pateikiama ataskaita su išsamia analize apie Teisingumo Teismą sudarančių teismų veiklą kartu nurodant išsamią ir konkrečią statistiką, susijusią su kiekvienu iš jų.

Kaip rodo statistika, 2015 m. pasižymėjo išskirtiniu institucijos teisminės veiklos ritmu. Praėjusiais metais trijuose ją sudarančiuose teismuose iš viso gauta 1 711 bylų. Institucijos istorijoje tai yra didžiausias per vienus metus gautų bylų skaičius. Visų pirma šis padidėjimas susijęs su Teisingumo Teismu, nes pirmą kartą viršyta simbolinė 700 jame gautų bylų riba. Be to, metinis institucijos produktyvumas, 2015 m. baigtos 1 755 bylos, pasiekė neregėtą lygį. Galiausiai statistika, susijusi su procesų trukme, yra labai teigiama.

Europos Sąjungos teisėkūros institucijų teisminės sandaros reformos, per 2011 m. inicijuotą teisėkūros proceso, patvirtinimas buvo vienas iš svarbiausių įvykių per 2015 finansinius metus. Ši reforma, per iki 2019 m. besitęsiantį trijų etapų procesą du kartus padidinus Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, sudarys institucijai sąlygas toliau tvarkytis su augančiu bylų skaičiumi ir vykdyti savo užduotį bylose dalyvaujančių asmenų labui siekiant teisingumo kokybės ir veiksmingumo. Vykdant šią sandaros reformą parengtas ir naujas Bendrojo Teismo procedūros reglamentas. Šis reglamentas, įsigaliojęs 2015 m. liepos 1 d., padidins Bendrojo Teismo gebėjimą išnagrinėti bylas per protingą terminą ir laikantis reikalavimų dėl teisingo bylos nagrinėjimo.

Neatsižvelgdamas į teisėkūros sprendimus, priimtus siekiant susidoroti su teisminės veiklos augimu, Teisingumo Teismas ieškojo galimybių, leidžiančių jam geriausiai įgyvendinti savo pagrindinius kokybės ir greitumo tikslus nagrinėjant bylas. Visas veiklos sritis apimančios reformos kertiniai akmenys yra: teismų darbo reglamentavimo ir metodų pagerinimas, visiškos daugiakalbystės reikalavimų griežtas nustatymas (privalomas bendraujant su šalimis proceso kalba ir užtikrinant teismo praktikos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje) ir horizontalaus krūvio santykinis sumažinimas, kad būtų išsaugota kabinetų ir, kiek įmanoma, tarnybų tiesiogiai susijusių su teismine veikla, galimybė dirbti.

Svarbu pažymėti, kad Teisingumo Teismo produktyvumo augimas dėl koordinuotų teismų ir visų aptarnaujančių tarnybų pastangų leido per 2007–2015 m. laikotarpį padidinti baigtų bylų skaičių 57 %, nors tuo pačiu laikotarpiu aptarnaujančių tarnybų personalo skaičiaus augimas buvo ribotas (+4,4 %, atsižvelgiant į plėtrą į Kroatiją ir tik + 1 % be plėtros).

Neatsižvelgiant į teismo veiklos augimą, dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto srityje ir gero finansinio valdymo, kuriuo reikalaujama sumažinti personalą 5 % per 2013–2017 m. laikotarpį, tam tikros aptarnaujančios tarnybos patiria didelį spaudimą. Taigi buvo reikalingi papildomi specialūs asignavimai, apibūdinti šioje ataskaitoje, tam, kad būtų išvengta didelės darbų sankaupos vertimo srityje, dėl kurių būtų sulėtėjęs bylų nagrinėjimas, arba kad infrastruktūros tarnybos galėtų susidoroti susidūrusios su saugumui grėsmingesnėmis aplinkybėmis.

Galiausiai, dėl nekilnojamojo turto, numatytais terminais ir pagal numatytą biudžetą 2013 finansiniais metais buvo baigtas priestatų (pastatai Erasmus, Thomas More ir priestatas C) atnaujinimas, kuris leido išsikelti iš dviejų anksčiau nuomotų pastatų, ir Teisingumo Teismas vykdė 5-ajį savo pastatų plėtros projektą (2), dėl kurio apie 2019 m. bus galima visą Teisingumo Teismo personalą suburti vienoje vietoje (išsikėlus iš paskutinio nuomojamo pastato) ir padidinti tarnybų veiksmingumą.

2.   BENDRA 2015 M. BIUDŽETO VYKDYMO APŽVALGA

2.1.   Pajamos

2015 finansiniais metais buvo prognozuojamos 44 856 000 eurų Teisingumo Teismo pajamos.

Kaip matyti iš 1 lentelės, 2015 finansiniais metais realiai gauti 49 510 442 eurai, tai yra 10,4 % daugiau, nei prognozuota.

1 lentelė

Prognozuotos ir nustatytos pajamos

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2015 m. pajamų prognozė | 2015 m. nustatytos pajamos | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų |

(eurais)

Antraštinė dalis

2015 m. pajamų prognozė

2015 m. nustatytos pajamos

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų

44 856 000,00

48 631 582,42

98,22

| 5 – | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5 –

Administracinės institucijos veiklos pajamos

0,00

878 859,46

1,78

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

44 856 000,00

49 510 441,88

100,00

%

100,00  %

110,38  %

Pažymėtina, kad 4 antraštinės dalies pajamos-nustatytos pajamos (iš esmės pajamos iš narių ir darbuotojų darbo užmokesčio, išskaičiuotos kaip mokesčiai ir socialinės įmokos) sudaro daugiau nei 98 % visų pajamų, o kitų antraštinių dalių pajamos sudaro mažiau nei 2 %.

I ir II prieduose pateikiama papildomos informacijos skaičiais apie pajamų srautų visumą (pajamos-perkeltos pajamos, pajamos-nustatytos gautinos pajamos ir pajamos-gautos pajamos).

Kiek tai susiję su pajamomis iš perkeltų pajamų iš praėjusių finansinių metų, toliau 2 lentelėje nurodoma, kad 5 antraštinės dalies pajamos sudaro didžiausią pajamų dalį iš visų 2015 m. perkeltų pajamų (84 %).

2 lentelė

Pajamos iš perkeltų pajamų

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos sumos iš 2014 m. į 2015 m. | Pajamos iš perkeltų sumų | % nuo visos sumos |
| 4 – | Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos sumos iš 2014 m. į 2015 m.

Pajamos iš perkeltų sumų

% nuo visos sumos

4 –

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų

58 057,34

58 057,34

84,28

| 5 – | Administracinės institucijos veiklos pajamos |
| --- | --- |

5 –

Administracinės institucijos veiklos pajamos

26 563,03

10 832,08

15,72

| 9 – | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 –

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

84 620,37

68 889,42

100,00

%

100,00  %

81,41  %

2.2.   Išlaidos

2.2.1.   Finansinių metų asignavimai

Teisingumo Teismo biudžete 2015 finansiniams metams buvo įrašyti 357 062 000 eurų asignavimų.

Kaip matyti toliau iš 3 lentelės, 2015 finansinių metų biudžeto vykdymas sudaro 353 701 351 eurą ir atspindi 99 % labai aukštą galutinių asignavimų įvykdymo normą, tokią pačią kaip 2014 m.

Kaip išsamiai išnagrinėta 3 skyriuje, 2015 m. biudžeto 1 antraštinės dalies ir 2 antraštinės dalies įvykdymas buvo labai aukštas (atitinkamai 99 % ir 99,4 %, palyginti su 99,2 % ir 98,2 % 2014 m.).

Bendrai, kaip ir ankstesniais metais, pastebėta, kad beveik 75 % Teisingumo Teismo įvykdyto biudžeto skirta narių ir personalo išlaidoms (1 antraštinės dalies išlaidos), beveik visas likutis, susijęs su infrastruktūros išlaidomis (2 antraštinė dalis), be kita ko, su pastatų ir duomenų apdorojimo sritimis.

3 lentelė

Finansinių metų įsipareigojimų asignavimai

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2015 finansinių metų asignavimai | 2015 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo visos sumos |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

2015 finansinių metų asignavimai

2015 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo visos sumos

1 –

Su institucija susiję asmenys

266 662 500,00

263 902 758,34

74,61

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

90 345 500,00

89 768 210,19

25,38

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

54 000,00

30 382,67

0,01

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

357 062 000,00

353 701 351,20

100,00

%

100,00  %

99,06  %

III, IVa ir IVb prieduose pateikta išsami papildoma informacija skaičiais dėl asignavimų įvykdymo 2015 finansiniais metais (palyginti su 2014 m., įvykdymo pagal biudžeto eilutes ir pagal tarnybas).

2.2.2.   Perkelti asignavimai

Toliau 4 lentelėje parodyta, kad, kaip ir 2014 m., panaudota labai didelė dalis (88,4 % 2015 m., o 2014 m. – 85 %) iš 2014 finansinių metų į 2015 finansinius metus perkeltų asignavimų, kurių iš viso buvo 16 749 174 eurai.

4 lentelė

Perkeltų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | iš 2014 m. į 2015 m. perkelti asignavimai | Perkeltų asignavimų mokėjimas | Panaikinta |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

iš 2014 m. į 2015 m. perkelti asignavimai

Perkeltų asignavimų mokėjimas

Panaikinta

1 –

Su institucija susiję asmenys

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

1 277,44

0,00

1 277,44

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

%

100,00  %

88,41  %

11,59  %

IVa priede pateikta išsami papildoma informacija skaičiais dėl iš 2014 finansinių metų į 2015 finansinius metus perkeltų asignavimų įvykdymo.

2.2.3.   Asignavimai, atitinkantys paskirstytas pajamas

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį kai kurios pajamos gali būti paskirtos specialioms išlaidoms finansuoti. Taigi paskirstytos pajamos yra papildomi asignavimai, kuriuos gali naudoti institucija.

Toliau pateikiamoje 5 lentelėje detaliai pagal skyrius nurodomos paskirstytų pajamų, perkeltų iš vienų finansinių metų į kitus, sumos, bei per finansinius metus nustatytos ir surinktos paskirstytos pajamos. Joje taip pat atskleista, kad iš 2014 m. į 2015 m. perkelti paskirstytų pajamų asignavimai buvo beveik visiškai panaudoti (97,5 %).

5 lentelė

Paskirstytų pajamų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2014 m. į 2015 m. | 2015 m. paskirstytos pajamos | 2015 m. mokėjimai | 2014 m. paskirstytos neperkeltinos pajamos | Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2015 m. į 2016 m. |
| 1 – | Su institucija susiję asmenys |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2014 m. į 2015 m.

2015 m. paskirstytos pajamos

2015 m. mokėjimai

2014 m. paskirstytos neperkeltinos pajamos

Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2015 m. į 2016 m.

1 –

Su institucija susiję asmenys

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 – | Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 –

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 – | Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos |
| --- | --- |

3 –

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

| 10 – | Kitos išlaidos |
| --- | --- |

10 –

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

2015 finansiniais metais nustatytų paskirstytų pajamų asignavimai sudaro 833 655 eurus, iš kurių apie 75 % sudaro šios pajamos:

| — | iš paslaugų sutarties su Leidinių biuru (244 636 eurai) taikymo; |
| --- | --- |

—

iš paslaugų sutarties su Leidinių biuru (244 636 eurai) taikymo;

| — | iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (133 945 eurai); |
| --- | --- |

—

iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (133 945 eurai);

| — | iš baudų, susijusių su informatikos sutarties vykdymu, taikymo (130 000 eurų); |
| --- | --- |

—

iš baudų, susijusių su informatikos sutarties vykdymu, taikymo (130 000 eurų);

| — | iš išlaidų, susijusių su pastatų nuoma, grąžinimo ir personalo išlaidų, kaip antai telefoninio ryšio ar viešojo transporto, grąžinimo (87 942 eurai); |
| --- | --- |

—

iš išlaidų, susijusių su pastatų nuoma, grąžinimo ir personalo išlaidų, kaip antai telefoninio ryšio ar viešojo transporto, grąžinimo (87 942 eurai);

| — | iš teismo išlaidų grąžinimo (20 553 eurai); |
| --- | --- |

—

iš teismo išlaidų grąžinimo (20 553 eurai);

| — | iš draudimo bendrovių išmokų (11 700 eurai). |
| --- | --- |

—

iš draudimo bendrovių išmokų (11 700 eurai).

V priede pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl paskirstytų pajamų panaudojimo.

2.2.4.   Asignavimų perkėlimas

2015 finansiniais metais, kaip matyti iš 6 lentelės, Teisingumo Teismas pagal Finansinio reglamento 25 ir 27 straipsnių nuostatas atliko 18 biudžetinių perkėlimų, kurie iš viso sudaro 10,3 mln. eurų sumą, t. y. 2,9 % galutinių asignavimų. Įvairių asignavimų poveikis biudžeto punktams pateiktas IVa priede.

Apie didžiąją dalį (7,4 mln. eurų, t. y. 72 % visų 2015 m. atliktų perkėlimų) šių asignavimų perkėlimų buvo pranešta biudžeto valdymo institucijai pagal Finansų reglamento 25 straipsnio 1-3 dalis ir 27 straipsnio 3 ir 4 dalis.

5,2 mln. eurų buvo perkelti atlikus kaupiamąjį perkėlimą finansinių metų pabaigoje siekiant padidinti dviejų 2 antraštinės dalies punktų asignavimus (2 0 0 0 eilutę „Nuoma“4,7 mln. eurų ir 2 1 0 0 eilutę „Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, aptarnavimas ir priežiūra bei susiję darbai“0,5 mln. eurų). Dėl šios operacijos buvo galima sumokėti dalį nuomos ir informacinės infrastruktūros išlaidų, įrašytų į 2016 m. biudžeto 2 antraštinę dalį, siekiant suteikti pakankamą su 2016 m. biudžetu susijusią veiksmų laisvę finansuoti 1 antraštinės dalies išlaidas, kurios buvo nepakankamai finansuotos per praėjusius finansinius metus (t. y. 3,2 mln. eurų asignavimų darbo užmokesčiams dėl nuo 2015 m. liepos 1 d. taikyto +2,4 % koregavimo koeficiento, kuris skyrėsi nuo Komisijos pasiūlyto +1,2 % koeficiento nustatant 2016 m. biudžetą, 2 mln. eurų nepaskirstytų išlaidų, susijusių su 12 naujų teisėjų atvykimu į Bendrąjį Teismą, kuriems asignavimai buvo numatyti 2015 biudžete, bet galiausiai jie pradėjo dirbti tik 2016 m.).

Kalbant apie likusius 2,2 mln. eurų, kurie bėgant šiems metams pateikti biudžeto valdymo institucijai, dėl jų buvo galima susidoroti su nenumatytais poreikiais 1 antraštinėje dalyje (0,5 mln. eurų siekiant padidinti asignavimus laisvai samdomų vertėjų raštu vertimui) ir 2 antraštinėje dalyje (1,7 mln. eurų siekiant iš esmės perkraustyti įvairias institucijos tarnybas 12 naujų Bendrojo Teismo teisėjų priimti, užtikrinti IT įrenginių, 2008 m. atidarytame pastatų komplekse įrengtų tinklo ir telekomunikacijų įrenginių pakeitimą ir informatikos priemonių teismo praktikai platinti ir korespondencijai registruoti pagerinimą).

6 lentelė

Asignavimų perkėlimas

| (eurais) |
| --- |
| Perkėlimų rūšis | Perkėlimų skaičius 2014 m. | Bendra perkelta suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 3 | 5 200 000,00 |
| Iš skyriaus į skyrių | 5 | 2 208 000,00 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 0 | 0,00 |
| Iš punkto į punktą | 10 | 2 922 417,72 |
| Iš viso | 18 | 10 330 417,72 |

(eurais)

Perkėlimų rūšis

Perkėlimų skaičius 2014 m.

Bendra perkelta suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

3

5 200 000,00

Iš skyriaus į skyrių

5

2 208 000,00

Iš straipsnio į straipsnį

0

0,00

Iš punkto į punktą

10

2 922 417,72

Iš viso

18

10 330 417,72

3.   2015 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

3.1.   1 ANTRAŠTINĖ DALIS – Su institucija susiję asmenys

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 7 lentelės, 2015 finansiniais metais 1 antraštinei daliai galutinai paskirta 266 662 500 eurų. Ši dotacija sudaro beveik 75 % viso Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 263 902 758 eurų, tai yra labai didelė įvykdymo norma (kaip ir užfiksuota 2014 m.).

7 lentelė

Finansinių metų asignavimų įvykdymas

| (eurais) |
| --- |
| 1 antraštinė dalis | 2015 finansinių metų asignavimai | 2015 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo panaudotos sumos |
| 10 – | Institucijos nariai |

(eurais)

1 antraštinė dalis

2015 finansinių metų asignavimai

2015 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

10 –

Institucijos nariai

26 918 000,00

26 555 323,87

98,65

| 12 – | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai |
| --- | --- |

12 –

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

215 748 000,00

213 572 072,16

98,99

| 14 – | Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos |
| --- | --- |

14 –

Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

18 654 000,00

18 614 537,77

99,79

| 16 – | Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija |
| --- | --- |

16 –

Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

5 342 500,00

5 160 824,54

96,60

IŠ VISO

266 662 500,00

263 902 758,34

98,97

3.1.1.   1 0 skyrius – Institucijos nariai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 26 918 000 eurų sumos, buvo panaudoti 26 555 324 eurai, tai paaiškina aukštą panaudojimo normą 98,7 % (lygią 2014 m. normai).

Pažymėtina, kad apie 1,6 mln. eurų biudžeto likutis susidarė šiame skyriuje, nes narių, kurių įgaliojimai nebuvo pratęsti, skaičius buvo gerokai mažesnis nei numatyta rengiant 2015 m. biudžetą.

Dalis šio biudžeto likučio (0,64 mln. eurų) buvo panaudota padidinti 14 skyriaus 1 4 0 6 eilutės „Užsakomosios paslaugos kalbų srityje“ asignavimus, nes didesnio naudojimosi laisvai samdomais vertėjais, nei buvo iš pradžių numatyta, ir 1 6 skyriaus 1 6 5 4 eilutę „Ankstyvosios vaikystės centras“, nes buvo numatyta per mažai finansavimo rengiant 2015 m. biudžetą. Kita šio likučio dalis (1 mln. eurų) buvo panaudota kaupiamojo perkėlimo operacijai, kaip jau paaiškinta 2.2.4 punkte.

Galiausiai naudinga priminti, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. asignavimai, skirti buvusių institucijos trijų teismų narių pensijoms, įrašomi į Komisijos biudžetą; tai paaiškina, kodėl 1 0 skyriaus asignavimai yra mažesni nei 2014 finansiniais metais.

3.1.2.   1 2 skyrius – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 215 748 000 eurų sumos, buvo panaudota 213 572 072 eurų, tai paaiškina labai didelę 99 % įvykdymo normą, kaip ir 2014 m.

Apskritai primintina, kad 1 2 skyrius apima daugiausia Teisingumo Teismo biudžeto asignavimų (apie 60 % viso biudžeto). Taip pat finansinių metų pabaigoje nustatytas likutis yra santykinai nedidelis, jei atsižvelgsime tiek į bendrą šių asignavimų sumą, tiek į sunkumus prognozuojant biudžetą prieš 12 mėnesių, kai naudojama daug neišvengiamai apytikrių prognozavimo parametrų (darbo užmokesčių didėjimo norma, infliacijos norma, įdarbinimo dažnis ar personalo kaita, standartinė išėjimo iš darbo norma ir t. t.).

Konkrečiai kalbant, dalis 2015 m. likučio yra susijusi su tuo, kad buvo pratęsti įgaliojimui daugiau narių, nei numatyta (žr. ankstesnį punktą), ir todėl buvo pakeista mažiau kabinetų personalo (teisės referentų ir į laikinąsias darbo vietas įdarbintų asistentų), o tai lėmė biudžeto ekonomiją, susijusią su įsikūrimo išmokomis (atvykstančiam dirbti personalui) ir persikėlimo išmokomis (išvykstančiam personalui).

Dalimi minėto likučio buvo galima finansuoti darbo užmokesčio įsiskolinimus institucijos personalui (0,75 mln. eurų), susidariusius pakoregavus 2,4 % darbo užmokesčius nuo 2015 m. liepos 1 d. (planuojant 2015 m. biudžetą buvo numatyta 1,7 %).

Be to, kaip ir 1 0 skyriuje, dalis likučio (0,9 mln. eurų) buvo panaudota kaupiamajam perkėlimui, kaip jau paaiškinta 2.2.4 punkte.

Svarbu pažymėti, kad darbo vietų užimtumo norma Teisingumo Teisme išlieka labai didelė (98 %), laisvų darbo vietų norma išlieka vidutiniškai apie 2 %, ir šis skaičius atitinka įprastą personalo rotaciją. Tokie geri rezultatai yra visų pirma visų Teisingumo Teismo tarnybų labai aktyvios įdarbinimo politikos vaisius, leidžiantis kiek įmanoma sumažinti laisvų darbo vietų skaičių, nepaisant kliūčių, susijusių su neišvengiama ir įprasta personalo rotacija bei personalo įdarbinimo Liuksemburge sunkumais dėl aukšto pragyvenimo išlaidų lygio. Maža laisvų darbo vietų norma yra labai geras Teisingumo Teismo tarnybų didelio darbo krūvio rodiklis atsižvelgiant į pastarųjų metų teismo veiklą.

Galiausiai, Teisingumo Teismas ir vėl gerai pasinaudojo 1 2 skyriaus nustatytų asignavimų įvykdymo neatitikimų analize ir tęsia savo atlyginimų ir pensijų prognozių metodologijų tikslinimą bei gerina, kiek įmanoma, jų taikymą asignavimų įvykdymo srityje, kaip tai rodo neginčijamas likučio mažėjimas kiekvienais metais.

3.1.3.   1 4 skyrius – Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

Bendrai iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 18 654 000 eurų sumos, buvo panaudoti 18 614 538 eurai, t. y. įvykdymo norma yra beveik 100 % (99,25 % 2014 m.).

Iš esmės 14 skyriaus galutiniai asignavimai susiję su dviem biudžeto punktais.

Šio skyriaus viena trečioji asignavimų yra skirti 1 4 0 0 punktui „Kiti tarnautojai“, kuriam 2015 m. papildomai skirta 225 000 eurų. Iš tiesų galiausiai buvo įdarbinta daug mažiau tarnautojų nei numatyta rengiant 2015 m. biudžetą (panaudota 143 FTE iš numatytų 158 FTE), bet įdarbinimo 4 galimose grupėse (I, II, III ir IV grupė) lygis/pakopa buvo daug aukštesni nei numatyti prognozuojant, taip buvo, be kita ko, dėl personalo, kurį reikėjo pakeisti, aukštesnės kvalifikacijos, ar dėl administracinės pagalbos personalo karjeros augimo. Šio punkto galutinių asignavimų įvykdymo norma išlieka labai arti 100 %, kaip ir 2014 m.

Likusios dvi trečiosios asignavimų skirtos 1 4 0 6 punktui „Užsakomosios paslaugos kalbų srityje“ padengti išlaidoms už laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir raštu paslaugas; beveik visi šie asignavimai buvo panaudoti.

Apskritai kalbant, svarbu priminti, kad tiek vertimų raštu, tiek vertimų žodžiu srityje išteklių valdymo politika siekiama optimaliai naudoti vidaus išteklius (statutinius darbuotojus), todėl naudojimasis užsakomaisiais darbuotojais (laisvai samdomais) buvo kintantis neišvengiamas koregavimas, siekiant susidoroti su darbuotojų skaičiaus sumažėjimu darbo krūvio augimo aplinkybėmis.

Taip pat teismų taikytos priemonės siekiant sumažinti verstinų puslapių skaičių ar riboti posėdžių kiekį iš karto turėjo poveikį asignavimų, skirtų laisvai samdomiems vertėjams raštu ir žodžiu, įvykdymui. Be to, esant stabiliam ir net sumažėjusiam statutinių darbuotojų skaičiui (dėl jau įvykdyto darbuotojų skaičiaus mažinimo 2013-2015 m.), kiekvienas darbo krūvio padidėjimas reiškė intensyvesnį laisvai samdomų vertėjų asignavimų panaudojimą, kad būtų įvykdytos daugiakalbystės pareigos, siekiant bendrauti su šalimis proceso kalba ir užtikrinti teismo praktikos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje.

Šiomis aplinkybėmis, kalbant apie vertimo žodžiu sritį, priemonės, kurių imtasi siekiant sumažinti posėdžių, per kuriuos verčiama žodžiu, skaičių, davė rezultatų (jų skaičius sumažėjo nuo 717 2014 m. iki 628 2015 m., t. y.– 12,41 %) ir todėl buvo mažiau naudotasi laisvai samdomais vertėjais žodžiu. Dėl to susidariusiu likučiu (beveik 300 000 eurų) buvo galima papildyti jau minėtą 1 4 0 0 punktą ir atlikti kaupiamąjį perkėlimą.

Kalbant apie vertimo raštu sritį, 2015 m. verstinų puslapių skaičius padidėjo iki šiek tiek daugiau nei 1,1 mln. puslapių ir būtų padidėjęs iki 1,6 mln. puslapių, jeigu teismai nebūtų ėmęsi priemonių sumažinti verstinų puslapių skaičių, kaip antai atrankinis teismo praktikos skelbimas, prašymų priimti prejudicinius sprendimus santraukų numatymas, vidutinio išvadų ilgio sumažinimas ir kai kurių ypač ilgų sprendimų skelbimas ištraukomis. Verstinų puslapių skaičius išaugo +1,4 %, palyginti su 2014 m., taigi primintina, kad jis staigiai pakilo 20 %, palyginti su 2013 m. Darbo vietų sumažinimo aplinkybėmis buvo būtina naudotis laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugomis, tuo paaiškinimas atliktas 0,5 mln. eurų asignavimų pastiprinimas ir maksimali asignavimų įvykdymo norma (100 %).

3.1.4.   1 6 skyrius – Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 5 342 500 eurų sumos, buvo panaudoti 5 160 825 eurai, t. y. įvykdymo norma sudarė 96,6 % (tokia pati kaip 2014 m. (96,8 %)).

Du šio skyriaus punktai apima 79 % galutinių asignavimų. Kalbama apie 1 6 1 2 punktą „Kvalifikacijos kėlimas“, kurio įvykdymo norma yra 96 % (palyginti su 97 % 2014 m.), ir 1 6 5 4 punktą „Ankstyvosios vaikystės centras“, kurio įvykdymo norma 2015 m. buvo 100 % (tokia pati kaip 2014 m.).

Pažymėtina, kad 1 6 5 4 eilutės „Ankstyvosios vaikystės centras“ asignavimai turėjo būti padidinti (142 000 eurų iš 10 skyriaus), nes, pirma, buvo numatyta per mažai finansavimo numatant Teisingumo Teismo išlaidas Europos Komisijos valdomam Ankstyvosios vaikystės centrui 2015 m. ir, antra, buvo pateiktas Europos Komisijos prašymas prisidėti prie 2 rūšies išlaidų vaikams, lankantiems Europos mokyklą.

3.2.   2 ANTRAŠTINĖ DALIS – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 8 lentelės, 2015 finansiniais metais 2 antraštinei daliai galutinai paskirta 90 345 500 eurų. Ši bendra suma sudaro 25,3 % viso Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 89 768 210,19 euro, t. y. įvykdymo norma buvo didelė – 99,4 % (2014 m. – 98,2 %).

8 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

| (eurais) |
| --- |
| 2 antraštinė dalis | 2015 finansinių metų asignavimai | 2015 finansinių metų įsipareigojimai | % nuo panaudotos sumos |
| 2 0 – | Pastatai ir papildomos išlaidos |

(eurais)

2 antraštinė dalis

2015 finansinių metų asignavimai

2015 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

2 0 –

Pastatai ir papildomos išlaidos

65 657 000,00

65 256 005,60

99,39

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

20 377 500,00

20 336 396,64

99,80

| 2 3 – | Einamosios administracinės veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

1 683 500,00

1 615 781,89

95,98

| 2 5 | Susirinkimai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5

Susirinkimai ir konferencijos

599 500,00

538 876,90

89,89

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 028 000,00

2 021 149,16

99,66

Iš viso

90 345 500,00

89 768 210,19

99,36

3.2.1   20 skyrius – Pastatai ir papildomos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 65 657 000 eurų sumos, buvo panaudoti 65 256 006 eurai. Tai paaiškina didelę įvykdymo normą 99,4 % (palyginti su 98,4 % 2013 m.).

Šie asignavimai skirti finansuoti įvairių Teisingumo Teismo užimamų pastatų nuomos, įsigijimo ir naudojimo išlaidas.

Bendrai kalbant, reikia nurodyti, jog institucijos pastatų politika siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

| — | pirma, Teisingumo Teismas siekia suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą; |
| --- | --- |

—

pirma, Teisingumo Teismas siekia suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą;

| — | antra, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje (Nr. 2/2007 (3)), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką. |
| --- | --- |

—

antra, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje (Nr. 2/2007 (3)), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką.

Detalesnė informacija apie institucijos pastatų politiką ir vykdomų projektų padėtį kiekvienais metais pateikiama biudžeto valdymo institucijai specialioje ataskaitoje antrą metų ketvirtį, vėliausiai iki kiekvienų metų birželio 1 d.

Galutiniai 2 0 0 straipsnio „Pastatai“ ir 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ asignavimai atitinkamai sudaro 75 % (49 308 000 eurų) ir 25 % (16 349 000 eurų) visų šio skyriaus asignavimų.

2 0 0 straipsnio „Pastatai“ asignavimais iš esmės finansuojamos nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidos.

2 0 0 0 punkto „Nuoma“ išlaidos sudaro 13,7 mln. eurų, įskaitant asignavimus, gautus per finansinių metų pabaigoje atliktą kaupiamąjį perkėlimą, kurio tikslas paaiškintas 2.2.4 punkte. Šio punkto asignavimai naudojami pastatui T nuomoti, kuris turi būti naudojamas, kol bus užbaigtas 5-ojo Teisingumo Teismo pastatų išplėtimo projektas apie 2019 m.

Savo ruožtu 2 0 0 1 punkto „Išperkamoji nuoma“ galutinės išlaidos pakilo iki 32,4 mln. eurų ir iš esmės atitinka įmokas pagal su Liuksemburgo institucijomis pasirašytas dvi įvairių Teisingumo Teismo pastatų (iš kurių, pirma, pradėta naudotis atnaujintais ir išplėstais rūmais (2008 m. pabaigoje) ir, antra, pradėta naudotis renovuotais priestatais) įsigijimo, atnaujinimo ir statybos ir sutartis. Šiame punkte buvo sutaupyta asignavimų dėl mažesnio skaičiaus 2014 m. gruodžio pabaigoje konsoliduoto finansavimo krypčių ir dėl mažesnės palūkanų normos, nei numatyta 2014 m. atidžiai planuojant 2015 m. biudžetą. Be to, iš šio punkto buvo galima padidinti 2 3 skyriaus asignavimus (2 3 8 straipsnis „Kitos administracinės išlaidos“) siekiant finansuoti įvairių institucijos tarnybų persikėlimą tam, kad būtų priimti pirmieji dvylika naujų teisėjų išplečiant Bendrąjį Teismą.

Kalbant apie 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ išlaidas, jos sudarė 15,9 milijono eurų ir beveik visos sudarė valymo ir priežiūros, energijos suvartojimo bei pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidas, būtinas, kad gerai funkcionuotų Teisingumo Teismo pastatai.

Pirmiausia, kalbant apie 2 0 2 2 punktą „Valymas ir priežiūra“, pažymėtina, kad išlaidos sumažėjo 7 %, palyginti su 2014 m. (7 131 245 eurai 2015 m., palyginti su 7 681 864 eurais 2014 m.). Šis sumažėjimas iš esmės paaiškinamas naujos sutarties dėl valymo, kurioje paslaugų kaina daug palankesnė, įsigaliojimu nuo 2014 m. birželio 1 d. Be to, 2 0 2 4 punkte „Energijos suvartojimas“ taip pat matomas beveik 13 % (2 105 000 eurų 2015 m., palyginti su 2 415 500 eurų 2014 m.) sumažėjimas dėl palankių sutartinių tarifų ir palankių klimato sąlygų. Šiuose dviejuose punktuose susidaręs likutis leido 1,29 mln. eurų prisidėti prie asignavimų minėtoms išlaidoms saugumui (0,6 mln. eurų), išlaidoms informatikos srityje, susijusioms su tinklų įrangos pakeitimu (0,5 mln. eurų) ir minėtam kaupiamajam perkėlimui metų pabaigoje (0,1 mln. eurų).

Pažymėtina, kad taip pat padidėjo asignavimai šio straipsnio 2 0 2 6 punkte „Apsauga ir stebėjimas“, palyginti su 2014 m. (6 409 000 eurų 2015 m., palyginti su 5 694 205 eurų 2014 m., t. y. + 12 %); tai paaiškinama išimtinėmis saugumo priemonėmis, dėl kurių reikėjo 0,6 mln. eurų padidinti asignavimus, kad būtų finansuotos šios iš pradžių planuojant biudžetą nenumatytos išlaidos.

3.2.2.   2 1 skyrius – Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 20 377 500 eurų sumos, buvo panaudoti 20 336 397 eurai, tai paaiškiną vis dar labai didelę įvykdymo normą, kokia buvo ir 2014 m., beveik 100 %.

Daugiausia (87 %) 2 1 skyriaus asignavimų skirti išlaidoms, susijusioms su duomenų apdorojimu (2 1 0 straipsnis), o likutis skirtas išlaidoms baldams (2 1 2 straipsnis), techninėms priemonėms ir įrangai (2 1 4 straipsnis) bei transporto priemonėms (2 1 6 straipsnis).

Kalbant apie 2 1 0 straipsnį „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“, būtina pabrėžti, kiek išlaidų reikia tam, kad būtų gerai vykdoma visa Teisingumo Teismo veikla, pirmiausia teisminė veikla, taip pat lingvistinė ir administracinė veikla.

Tuo pačiu metu buvo vystomas dokumentų srautų skaitmeninimas (reguliarus e-Curia programos ir teismo praktikos rinkinio elektroninė versija), minėtai įvairiai Teisingumo Teismo veiklai skirtų vidaus programų kūrimas ir pagerinimai buvo atliekami tam, kad būtų padidintas teismo ir aptarnaujančių tarnybų veiksmingumas ir našumas.

Šiomis aplinkybėmis du asignavimų perkėlimai papildė duomenų apdorojimui skirtus asignavimus, numatytus 2 1 0 straipsnyje (16 472 500 eurų), kad finansiniais metais būtų atliktos papildomos investicijos. Pirmasis 746 000 eurų perkėlimas iš 2 antraštinės dalies iš esmės buvo panaudotas 2008 m. atidarytame pastatų komplekse įrengtų tinklo ir telekomunikacijų įrenginių pakeitimui ir dviejų informatikos priemonių teismo praktikai platinti ir korespondencijai registruoti pagerinimui. Antruoju 500 000 eurų perkėlimu iš 1 antraštinės dalies buvo galima finansuoti kartu su 2015 m. asignavimais kai kurias informatikos infrastruktūros išlaidas, numatytas 2016 m. biudžete atliekant 2.2.4 punkte paaiškinta kaupiamąjį perkėlimą.

Kalbant apie kitus tris 2 1 skyriaus straipsnius, jų įvykdymo norma kito taip 2015 m., palyginti su 2014 m.: 2 2 2 straipsnio „Baldai“ – 98,2 %, palyginti su 94,3 %; 2 1 4 straipsnio „Techninė įranga ir instaliacijos“ – 96,1 %, palyginti su 98,8 % ir 2 1 6 straipsnio „Transporto priemonės“ – 99,8 %, palyginti su 96,9 %.

Kalbant apie 2 1 4 straipsnį „Techninė įranga ir instaliacijos“, pažymėtina, kad 2015 m. labai padidėjo išlaidos (565 288 eurai 2015 m., palyginti su 249 415 eurų 2014 m.); tai paaiškinama 350 000 eurų asignavimų padidinimu iš 2 7 skyriaus 2 7 4 1 eilutės „Bendro pobūdžio paskelbimas“ tam, kad būtų pakeisti institucijos telekomunikacijų įrenginiai.

3.2.3.   2 3 skyrius – Einamosios administracinės veiklos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų 1 683 500 eurų sumos, buvo panaudoti 1 615 782 eurai, tai paaiškina 96 % įvykdymo normą (palyginti su 91 % 2014 m.).

Pirmiausia pažymėtina, kad 2015 m. 2 3 8 straipsnio „Kitos administracinės veiklos išlaidos“ asignavimai, palyginti su 2014 m., labai padidėjo (802 751 euras 2015 m., palyginti su 397 579 eurais 2014 m.). Šis padidėjimas paaiškinamas išimtinu įvairių institucijos tarnybų perkraustymu siekiant pasirengti dvylikos naujų teisėjų atvykimui didinant Bendrąjį Teismą; ši operacija buvo finansuota padidinant asignavimus 470 000 eurų iš 2 0 skyriaus.

Be to, naudinga pažymėti:

| — | 2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidos 2014 m sudarė 638 618 eurų (įvykdymo norma beveik 100 %, kaip ir 2014 m.). |
| --- | --- |

—

2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidos 2014 m sudarė 638 618 eurų (įvykdymo norma beveik 100 %, kaip ir 2014 m.).

| — | 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos yra 154 000 eurų (įvykdymo norma siekė 91,7 %, palyginti su 79,3 % 2014 m.). Didelis šio skyriaus išlaidų sumažėjimas (-44,5 %, palyginti su 2014 m.) vis dar susijęs su e-Curia (nes sumažėjo poreikis siųsti registruotus laiškus) intensyviu naudojimu. |
| --- | --- |

—

2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos yra 154 000 eurų (įvykdymo norma siekė 91,7 %, palyginti su 79,3 % 2014 m.). Didelis šio skyriaus išlaidų sumažėjimas (-44,5 %, palyginti su 2014 m.) vis dar susijęs su e-Curia (nes sumažėjo poreikis siųsti registruotus laiškus) intensyviu naudojimu.

Galiausiai pažymėtina, kad dalis į šį skyrių įtrauktų asignavimų yra taip pat skirti Teisingumo Teismo darbuotojų palankesnei aplinkai mobilumo politikai, skirtai tiek vykti į darbą, tiek judėti darbo reikalais tarp įvairių institucijos pastatų, finansuoti. Šis biudžetas (45 000 eurų 2015 m.) leido laikytis susitarimo su Liuksemburgo miestu dėl institucijos darbuotojų naudojimosi miesto autobusų tinklu.

3.2.4.   2 5 skyrius – Susirinkimai ir konferencijos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 599 500 eurų sumos, buvo panaudoti 538 877 eurai. (įvykdymo norma 89,9 %, palyginti su 95 % 2014 m.)

Sumažėjusi asignavimų įvykdymo norma paaiškinama labiau atsitiktiniu šio skyriaus išlaidų, daugiausia skirtų protokoliniams renginiams ir oficialiems Teisingumo Teismo vizitams, seminarams ir studijų bei pažintiniams vizitams, kurių organizavimo kalendorių ne visada gali inicijuoti ar kontroliuoti Teisingumo Teismas.

Protokolinė veikla 2015 m. pasižymėjo trijų iškilmingų posėdžių, tarp kurių buvo posėdis, skirtas Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo kai kurių narių įgaliojimų pratęsimui, organizavimu, 23 oficialių vizitų, Teisingumo Teismo delegacijos vizito į užsienį ir 2 konferencijų organizavimu.

Kalbant apie Institucijos priėmimo politiką, seminarai ir susitikimai su nacionalinių teismų teisėjais leido Teisingumo Teismui siekti tikslo supažindinti nacionalinius teisėjus su institucijos veikla, prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo tvarka ir Europos Sąjungos teisės praktika. Be „Kasmetinio teisėjų forumo“ (kuriame dalyvavo 159 pirmosios instancijos ir apeliacinių valstybių narių nacionalinių teismų atstovai), buvo organizuota 115 seminarų dienų, leidusių suburti 1 627 dalyvius.

Galiausiai studijų ir informacijos vizitai, skirti platesnei visuomenei (2015 m. 597 grupės, apimančios 12 586 lankytojus) taip pat leido Teisingumo Teismui suteikti geresnę informaciją apie Europos Sąjungos teismo instituciją ir Europos Sąjungos teismo praktiką. Dėl tragiškų Paryžiaus įvykių ir pavojaus lygio padidinimo 2015 m. sumažėjo vizitų skaičius (- 14 %).

3.2.5.   2 7 skyrius – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y 2 028 000eurų sumos, 2015 m. buvo panaudoti 2 021 149 eurai, tai paaiškina 99,7 % įvykdymo normą (91,8 % 2014 m.).

Šio skyriaus asignavimai skirti dviem išlaidų rūšims, visiškai susijusioms su teismine veikla:

| — | 2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2015 m. sudarė 1 384 899 eurus (įvykdymo norma beveik 100 %, palyginti su 99,3 % 2014 m.). Bendrai reikia priminti, kad visos šios išlaidos yra būtina investicija į gerą trijų teismų ir institucijos tarnybų funkcionavimą; |
| --- | --- |

—

2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2015 m. sudarė 1 384 899 eurus (įvykdymo norma beveik 100 %, palyginti su 99,3 % 2014 m.). Bendrai reikia priminti, kad visos šios išlaidos yra būtina investicija į gerą trijų teismų ir institucijos tarnybų funkcionavimą;

| — | 2 7 4 straipsnio „Leidyba ir platinimas“ išlaidos, kurios 2015 m. sudarė 636 250 eurų, labai sumažėjo, palyginti su 2014 m. (1 413 233 eurai). Šio skyriaus asignavimai iš esmės apima Teisingumo Teismo publikacijas ES Oficialiajame leidinyje (OL) bei išlaidas trijų teismų praktikos rinkinių platinimui. Be to, kad administruojant šias išlaidas glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Sąjungos leidinių biuru, jų palankiai vertintinas sumažėjimas paaiškinamas tiek nuo 2014 m. balandžio 1 d. įsigaliojusia palankesne OL leidybos sutartimi (kuri leidžia kompensuoti daug didesnio skelbiamų puslapių kiekio išlaidas), tiek nauja teismo praktikos skelbimo elektronine tvarka. Šio skyriaus asignavimų likučiu buvo galima papildyti jau minėtus 2 1 skyriaus asignavimus. |
| --- | --- |

—

2 7 4 straipsnio „Leidyba ir platinimas“ išlaidos, kurios 2015 m. sudarė 636 250 eurų, labai sumažėjo, palyginti su 2014 m. (1 413 233 eurai). Šio skyriaus asignavimai iš esmės apima Teisingumo Teismo publikacijas ES Oficialiajame leidinyje (OL) bei išlaidas trijų teismų praktikos rinkinių platinimui. Be to, kad administruojant šias išlaidas glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Sąjungos leidinių biuru, jų palankiai vertintinas sumažėjimas paaiškinamas tiek nuo 2014 m. balandžio 1 d. įsigaliojusia palankesne OL leidybos sutartimi (kuri leidžia kompensuoti daug didesnio skelbiamų puslapių kiekio išlaidas), tiek nauja teismo praktikos skelbimo elektronine tvarka. Šio skyriaus asignavimų likučiu buvo galima papildyti jau minėtus 2 1 skyriaus asignavimus.

Mažesnė asignavimų dalis ir toliau dengia 2 7 4 straipsnio išlaidas, skirtas Teisingumo Teismo metinio pranešimo bei informacinių priemonių (brošiūrų, lankstinukų ir kitų masinės informacijos priemonių), skirtų įvairioms lankytojų rūšims, paskelbimui. Pažymėtina, kad 2015 m. šių išlaidų suma sumažėjo 29,2 %, palyginti su 2014 m., kuriais jau buvo užregistruotas 4 % sumažėjimas, palyginti su 2013 m.

3.3.   3 ANTRAŠTINĖ DALIS – Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant specialias užduotis

3 7 skyrius – Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

3 antraštinės dalies galutinė biudžeto dotacija apima tik 3 7 skyriaus 3 7 1 0 punkto „Bylinėjimosi išlaidos“ asignavimus. 2015 finansiniais metais šie asignavimai sudarė 54 000 eurų, o buvo panaudoti 30 383 eurai, t. y. įvykdymo norma sudarė 56,3 % (32,8 % 2014 m.).

Kalbama apie institucijai tenkančias išlaidas teikiant nemokamą teisinę pagalbą bylose dalyvaujantiems asmenims, padengiant advokatų honorarus ir kitas išlaidas. Jas prognozuoti yra sunku, todėl skirtingais metais biudžeto vykdymas labai skiriasi.

3.4.   10 ANTRAŠTINĖ DALIS – Kitos išlaidos

10 skyrius– Kitos išlaidos

Remiantis Europos Parlamento pasiūlymu dėl pakeitimo tvirtinant 2015 m. biudžetą 2 mln. eurų buvo įtraukti į šio skyriaus rezervą siekiant kiek įmanoma greičiau padidinti Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, kaip tai 2014 m. pasiūlė Teisingumo Teismas, remdamasis teisėkūros institucijos sprendimu, kuris turėjo būti priimtas 2015 m.

Tačiau šis sprendimas buvo priimtas tik 2015 m. pabaigoje, todėl šis Bendrojo Teismo padidinimas įmanomas tik 2016 m.

Taigi nors 2016 m. Teisingumo Teismo biudžete yra tokiais teismo padidinimo einamaisiais metais veiklos asignavimų; asignavimai pirminėms papildomoms išlaidoms nebuvo įtraukti, nes buvo numatyta šias išlaidas patirti 2015 m. Kaip paaiškinta 2.2.4 punkte biudžeto valdymo institucijai buvo pasiūlyta (ir ji tam pritarė) šį rezervą perkelti į 2 0 skyriaus 2 0 0 0 eilutę „Nuoma“ ir sumokėti dalį pastato T nuomos, mokėtinos 2016 ., tam, kad būtų galima laisviau elgtis su 2016 m. biudžetu siekiant finansuoti per dideles išlaidas, susidariusias įgyvendinant Bendrojo Teismo padidinimą.

---

(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  2011 m. birželio mėn. biudžeto valdymo institucijai pateiktas projektas, dėl kurio gautas Tarybos pritarimas ir Europos Parlamento biudžeto komiteto palanki išankstinė nuomonė; galutinė palanki nuomonė gauta 2015 m. balandžio mėn. remiantis papildoma informacija, perduota pabaigus išsamų išankstinį projektą.

(3)  OL L 148, 2007 7 2, p. 1.

---

1 PRIEDAS

2015 M. PAJAMŲ VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2014 M. PAGAL SKYRIUS

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai/Straipsniai | Pavadinimas | 2015 m. nustatytos sumos | 2014 m. nustatytos sumos | Skirtumas | Skirt.% |
| 4 0 0 | Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų | 23 811 950,18 | 24 715 852,65 | - 903 902,47 | -3,66  % |
| 4 0 4 | Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 4 153 357,17 | 4 043 655,17 | 109 702,00 | 2,71  % |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir pajamos | 27 965 307,35 | 28 759 507,82 | - 794 200,47 | -2,76  % |
| 4 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų fondą | 17 921 404,32 | 16 242 439,35 | 1 678 964,97 | 10,34  % |
| 4 1 1 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 2 741 571,74 | 3 046 060,23 | - 304 488,49 | -10,00  % |
| 4 1 2 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą žr. 41 skyrių (tas pats 2 priede) | 3 299,01 | 0,00 | 3 299,01 | NA |
| 4 1 | Įmokos į pensijų fondus | 20 666 275,07 | 19 288 499,58 | 1 377 775,49 | 7,14  % |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS | 48 631 582,42 | 48 048 007,40 | 583 575,02 | 1,21  % |
| 5 0 0 | Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 133 945,55 | 130 150,09 | 3 795,46 | 2,92  % |
| 5 0 2 | Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 3 875,00 | 118 765,35 | - 114 890,35 | -96,74  % |
| 5 0 | Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos | 137 820,55 | 248 915,44 | - 111 094,89 | -44,63  % |
| 5 2 0 | Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 2 | Pajamos iš investuotų ar paskolintų lėšų, bankų palūkanos ir kt. | 2,94 | 2 787,92 | -2 784,98 | -99,89  % |
| 5 5 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 5 | Pajamos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 5 7 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 64 630,32 | 294 546,90 | - 229 916,58 | -78,06  % |
| 5 7 3 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 664 635,46 | 650 414,69 | 14 220,77 | 2,19  % |
| 5 7 | Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla | 729 265,78 | 944 961,59 | - 215 695,81 | -22,83  % |
| 5 8 1 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos | 11 770,19 | 282 748,11 | - 270 977,92 | -95,84  % |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS | 878 859,46 | 1 479 413,06 | - 600 553,60 | -40,59  % |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 0 | Įvairios pajamos | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS | 0,00 | 230,66 | - 230,66 | NA |
| BENDRA SUMA | 49 510 441,88 | 49 527 651,12 | -17 209,24 | -0,03  % |

(eurais)

Skyriai/Straipsniai

Pavadinimas

2015 m. nustatytos sumos

2014 m. nustatytos sumos

Skirtumas

Skirt.%

4 0 0

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

23 811 950,18

24 715 852,65

- 903 902,47

-3,66  %

4 0 4

Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

4 153 357,17

4 043 655,17

109 702,00

2,71  %

4 0

Įvairūs mokesčiai ir pajamos

27 965 307,35

28 759 507,82

- 794 200,47

-2,76  %

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

17 921 404,32

16 242 439,35

1 678 964,97

10,34  %

4 1 1

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

2 741 571,74

3 046 060,23

- 304 488,49

-10,00  %

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą žr. 41 skyrių (tas pats 2 priede)

3 299,01

0,00

3 299,01

NA

4 1

Įmokos į pensijų fondus

20 666 275,07

19 288 499,58

1 377 775,49

7,14  %

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

48 631 582,42

48 048 007,40

583 575,02

1,21  %

5 0 0

Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

133 945,55

130 150,09

3 795,46

2,92  %

5 0 2

Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

3 875,00

118 765,35

- 114 890,35

-96,74  %

5 0

Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos

137 820,55

248 915,44

- 111 094,89

-44,63  %

5 2 0

Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 2

Pajamos iš investuotų ar paskolintų lėšų, bankų palūkanos ir kt.

2,94

2 787,92

-2 784,98

-99,89  %

5 5 0

Pajamos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

NA

5 5

Pajamos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų

0,00

0,00

0,00

NA

5 7 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

64 630,32

294 546,90

- 229 916,58

-78,06  %

5 7 3

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

664 635,46

650 414,69

14 220,77

2,19  %

5 7

Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla

729 265,78

944 961,59

- 215 695,81

-22,83  %

5 8 1

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 8

Įvairios kompensacijos

11 770,19

282 748,11

- 270 977,92

-95,84  %

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

878 859,46

1 479 413,06

- 600 553,60

-40,59  %

9 0 0

Įvairios pajamos

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 0

Įvairios pajamos

0,00

230,66

- 230,66

NA

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

0,00

230,66

- 230,66

NA

BENDRA SUMA

49 510 441,88

49 527 651,12

-17 209,24

-0,03  %

---

2 PRIEDAS

PAJAMŲ PADĖTIS 2015 M. – NUSTATYTOS SUMOS IR PERKELTOS SUMOS

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutės | Pavadinimas | Pirminis biudžetas | 2015 m. nustatytos sumos | Grąžintos pajamos | Grąžintinas likutis |
| 4 0 0 0 | Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų | 23 694 000,00 | 23 811 950,18 | 23 811 950,18 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Pajamos iš specialiaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 4 513 000,00 | 4 153 357,17 | 4 153 357,17 | 0,00 |
| iš viso 4 0 skyriuje | 28 207 000,00 | 27 965 307,35 | 27 965 307,35 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų fondą | 16 649 000,00 | 17 921 404,32 | 17 921 404,32 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 0,00 | 2 741 571,74 | 2 734 204,35 | 7 367,39 |
| 4 1 2 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 3 299,01 | 3 299,01 | 0,00 |
| iš viso 4 1 skyriuje | 16 649 000,00 | 20 666 275,07 | 20 658 907,68 | 7 367,39 |
| 4 antraštinė dalis | 44 856 000,00 | 48 631 582,42 | 48 624 215,03 | 7 367,39 |
| 5 0 0 1 | Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 133 945,55 | 133 945,55 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 3 875,00 | 1 806,25 | 2 068,75 |
| iš viso 5 0 skyriuje | 0,00 | 137 820,55 | 135 751,80 | 2 068,75 |
| 5 2 0 0 | Pajamos iš investuotų ar paskolintų lėšų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| iš viso 5 2 skyriuje | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 5 5 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 64 630,32 | 43 253,82 | 21 376,50 |
| 5 7 3 0 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 0,00 | 664 635,46 | 632 046,81 | 32 588,65 |
| iš viso 5 7 skyriuje | 0,00 | 729 265,78 | 675 300,63 | 53 965,15 |
| 5 8 1 0 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| iš viso 5 8 skyriuje | 0,00 | 11 770,19 | 11 770,19 | 0,00 |
| 5 antraštinė dalis | 0,00 | 878 859,46 | 822 825,56 | 56 033,90 |
| 9 0 0 0 | Įvairios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 9 0 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 antraštinė dalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 44 856 000,00 | 49 510 441,88 | 49 447 040,59 | 63 401,29 |

(eurais)

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Pirminis biudžetas

2015 m. nustatytos sumos

Grąžintos pajamos

Grąžintinas likutis

4 0 0 0

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

23 694 000,00

23 811 950,18

23 811 950,18

0,00

4 0 4 0

Pajamos iš specialiaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

4 513 000,00

4 153 357,17

4 153 357,17

0,00

iš viso 4 0 skyriuje

28 207 000,00

27 965 307,35

27 965 307,35

0,00

4 1 0 0

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

16 649 000,00

17 921 404,32

17 921 404,32

0,00

4 1 1 0

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

0,00

2 741 571,74

2 734 204,35

7 367,39

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

3 299,01

3 299,01

0,00

iš viso 4 1 skyriuje

16 649 000,00

20 666 275,07

20 658 907,68

7 367,39

4 antraštinė dalis

44 856 000,00

48 631 582,42

48 624 215,03

7 367,39

5 0 0 1

Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

133 945,55

133 945,55

0,00

5 0 2 0

Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

3 875,00

1 806,25

2 068,75

iš viso 5 0 skyriuje

0,00

137 820,55

135 751,80

2 068,75

5 2 0 0

Pajamos iš investuotų ar paskolintų lėšų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

0,00

2,94

2,94

0,00

iš viso 5 2 skyriuje

0,00

2,94

2,94

0,00

5 5 0 0

Pajamos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 5 5 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

0,00

64 630,32

43 253,82

21 376,50

5 7 3 0

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

0,00

664 635,46

632 046,81

32 588,65

iš viso 5 7 skyriuje

0,00

729 265,78

675 300,63

53 965,15

5 8 1 0

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

iš viso 5 8 skyriuje

0,00

11 770,19

11 770,19

0,00

5 antraštinė dalis

0,00

878 859,46

822 825,56

56 033,90

9 0 0 0

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 9 0 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

9 antraštinė dalis

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

44 856 000,00

49 510 441,88

49 447 040,59

63 401,29

| (eurais) |
| --- |
| Biudžeto eilutės | Pavadinimas | Perkelta iš 2014 m. į 2015 m. | Pokyčiai 2015 m. | Iš viso perkelta iš 2014 m. į 2015 m. | Pajamos nuo perkeltų sumų | Grąžintinas likutis |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| iš viso 4 1 skyriuje | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 4 antraštinė dalis | 64 868,18 | -6 810,84 | 58 057,34 | 58 057,34 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| iš viso 5 0 skyriuje | 825,00 | - 153,75 | 671,25 | 671,25 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 5 5 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos | 6 934,47 | 0,00 | 6 934,47 | 2 012,76 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos | 18 957,31 | 0,00 | 18 957,31 | 8 148,07 | 10 809,24 |
| iš viso 5 7 skyriuje | 25 891,78 | 0,00 | 25 891,78 | 10 160,83 | 15 730,95 |
| 5 8 1 0 | Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iš viso 5 8 skyriuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 antraštinė dalis | 26 716,78 | - 153,75 | 26 563,03 | 10 832,08 | 15 730,95 |
| Iš viso | 91 584,96 | -6 964,59 | 84 620,37 | 68 889,42 | 15 730,95 |

(eurais)

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Perkelta iš 2014 m. į 2015 m.

Pokyčiai 2015 m.

Iš viso perkelta iš 2014 m. į 2015 m.

Pajamos nuo perkeltų sumų

Grąžintinas likutis

4 1 1 0

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

iš viso 4 1 skyriuje

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

4 antraštinė dalis

64 868,18

-6 810,84

58 057,34

58 057,34

0,00

5 0 0 1

Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

iš viso 5 0 skyriuje

825,00

- 153,75

671,25

671,25

0,00

5 5 0 0

Pajamos iš kitų institucijų ir subjektų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 5 5 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos

6 934,47

0,00

6 934,47

2 012,76

4 921,71

5 7 3 0

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos

18 957,31

0,00

18 957,31

8 148,07

10 809,24

iš viso 5 7 skyriuje

25 891,78

0,00

25 891,78

10 160,83

15 730,95

5 8 1 0

Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iš viso 5 8 skyriuje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 antraštinė dalis

26 716,78

- 153,75

26 563,03

10 832,08

15 730,95

Iš viso

91 584,96

-6 964,59

84 620,37

68 889,42

15 730,95

---

3 PRIEDAS

2015 M. ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMO PALYGINIMAS SU 2014 M. PAGAL SKYRIUS

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Pavadinimas | 2015 m. įsipareigojimai | 2014 m. įsipareigojimai | Skirtumas | Skirt. % |
| 1 0 | Institucijos nariai | 26 555 323,87 | 33 960 931,78 | -7 405 607,91 | -21,81  % |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | 213 572 072,16 | 211 373 200,09 | 2 198 872,07 | 1,04  % |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos | 18 614 537,77 | 16 850 474,12 | 1 764 063,65 | 10,47  % |
| 1 6 | Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija | 5 160 824,54 | 5 272 753,76 | - 111 929,22 | -2,12  % |
| | 1 ANTRAŠTINĖ DALIS | 263 902 758,34 | 267 457 359,75 | -3 554 601,41 | -1,33  % |
| 2 0 | Pastatai ir papildomos išlaidos | 65 256 005,60 | 60 492 157,98 | 4 763 847,62 | 7,88  % |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 20 336 396,64 | 19 068 130,23 | 1 268 266,41 | 6,65  % |
| 2 3 | Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 1 615 781,89 | 1 353 939,97 | 261 841,92 | 19,34  % |
| 2 5 | Susirinkimai ir konferencijos | 538 876,90 | 558 179,64 | -19 302,74 | -3,46  % |
| 2 7 | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 2 021 149,16 | 2 753 356,33 | - 732 207,17 | -26,59  % |
| | 2 ANTRAŠTINĖ DALIS | 89 768 210,19 | 84 225 764,15 | 5 542 446,04 | 6,58  % |
| 3 7 | Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| | 3 ANTRAŠTINĖ DALIS | 30 382,67 | 17 059,64 | 13 323,03 | 78,10  % |
| BENDRA SUMA | 353 701 351,20 | 351 700 183,54 | 2 001 167,66 | 0,57  % |

(eurais)

Skyriai

Pavadinimas

2015 m. įsipareigojimai

2014 m. įsipareigojimai

Skirtumas

Skirt. %

1 0

Institucijos nariai

26 555 323,87

33 960 931,78

-7 405 607,91

-21,81  %

1 2

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

213 572 072,16

211 373 200,09

2 198 872,07

1,04  %

1 4

Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

18 614 537,77

16 850 474,12

1 764 063,65

10,47  %

1 6

Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

5 160 824,54

5 272 753,76

- 111 929,22

-2,12  %

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

263 902 758,34

267 457 359,75

-3 554 601,41

-1,33  %

2 0

Pastatai ir papildomos išlaidos

65 256 005,60

60 492 157,98

4 763 847,62

7,88  %

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

20 336 396,64

19 068 130,23

1 268 266,41

6,65  %

2 3

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

1 615 781,89

1 353 939,97

261 841,92

19,34  %

2 5

Susirinkimai ir konferencijos

538 876,90

558 179,64

-19 302,74

-3,46  %

2 7

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 021 149,16

2 753 356,33

- 732 207,17

-26,59  %

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

89 768 210,19

84 225 764,15

5 542 446,04

6,58  %

3 7

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

30 382,67

17 059,64

13 323,03

78,10  %

BENDRA SUMA

353 701 351,20

351 700 183,54

2 001 167,66

0,57  %

---

4a PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ VYKDYMO 2015 M. DETALĖS (FINANSINIŲ METŲ ASIGNAVIMAI IR IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTI ASIGNAVIMAI)

| (eurais) |
| --- |
| | 1 lentelė (finansinių metų asignavimai) | 4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai) |
| Biudžeto eilutės | Pirminis biudžetas | Perkėlimai | Finansinių metų galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turimi įsipareigojimai | Panaikinti asignavimai | Automatiškai perkelti asignavimai Metawi N-1 | Perkeltų asignavimų išmokėjimai | Panaikinti asignavimai |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 23 916 500,00 | - 300 000,00 | 23 616 500,00 | 23 472 315,51 | 23 472 315,51 | 0,00 | 144 184,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 1 449 000,00 | - 700 000,00 | 749 000,00 | 681 231,80 | 457 338,00 | 223 893,80 | 67 768,20 | 86 546,23 | 0,00 | 86 546,23 |
| 1 0 2 Laikinosios išmokos | 2 447 000,00 | - 642 000,00 | 1 805 000,00 | 1 784 141,93 | 1 784 141,93 | 0,00 | 20 858,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Komandiruotės | 295 500,00 | 0,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 41 209,07 | 254 290,93 | 0,00 | 173 020,78 | 86 208,69 | 86 812,09 |
| 1 0 6 Mokymai | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 322 134,63 | 161 750,32 | 160 384,31 | 129 865,37 | 134 942,30 | 10 944,38 | 123 997,92 |
| 1 0 9 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 skyrius Institucijos nariai | 28 560 000,00 | -1 642 000,00 | 26 918 000,00 | 26 555 323,87 | 25 916 754,83 | 638 569,04 | 362 676,13 | 394 509,31 | 97 153,07 | 297 356,24 |
| 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos | 213 814 000,00 | - 620 000,00 | 213 194 000,00 | 211 062 566,20 | 211 062 566,20 | 0,00 | 2 131 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai | 656 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 612 518,76 | 612 518,76 | 0,00 | 43 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės | 2 448 000,00 | - 550 000,00 | 1 898 000,00 | 1 896 987,20 | 1 865 872,85 | 31 114,35 | 1 012,80 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos | 230 000,00 | - 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai | 217 148 000,00 | -1 400 000,00 | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 | 213 540 957,81 | 31 114,35 | 2 175 927,84 | 153 066,98 | 12 637,85 | 140 429,13 |
| 1 4 0 0 Kiti tarnautojai | 5 955 000,00 | 225 000,00 | 6 180 000,00 | 6 167 199,70 | 6 167 199,70 | 0,00 | 12 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai | 688 000,00 | - 100 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 562 242,04 | 25 757,96 | 0,00 | 37 457,15 | 0,00 | 37 457,15 |
| 1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 238 462,60 | 159 192,16 | 79 270,44 | 23 037,40 | 62 468,13 | 28 199,26 | 34 268,87 |
| 1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje | 11 449 500,00 | 175 000,00 | 11 624 500,00 | 11 620 875,47 | 9 001 539,78 | 2 619 335,69 | 3 624,53 | 2 343 122,77 | 2 154 702,23 | 188 420,54 |
| 1 4 9 Laikinieji asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos | 18 354 000,00 | 300 000,00 | 18 654 000,00 | 18 614 537,77 | 15 890 173,68 | 2 724 364,09 | 39 462,23 | 2 443 048,05 | 2 182 901,49 | 260 146,56 |
| 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 160 249,36 | 107 820,73 | 52 428,63 | 46 750,64 | 43 328,31 | 6 890,41 | 36 437,90 |
| 1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas | 1 540 500,00 | 0,00 | 1 540 500,00 | 1 476 633,44 | 811 837,49 | 664 795,95 | 63 866,56 | 573 569,96 | 517 265,00 | 56 304,96 |
| 1 6 2 Komandiruotės | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 348 738,11 | 257 165,05 | 91 573,06 | 261,89 | 42 056,33 | 22 921,46 | 19 134,87 |
| 1 6 3 0 Socialinė tarnyba | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 14 928,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 268 709,53 | 243 122,54 | 25 586,99 | 2 290,47 | 2 741,86 | 2 029,00 | 712,86 |
| 1 6 5 0 Medicinos tarnyba | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 128 634,67 | 86 023,65 | 42 611,02 | 53 365,33 | 35 616,08 | 20 170,20 | 15 445,88 |
| 1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 787,43 | 65 492,92 | 14 294,51 | 212,57 | 7 305,13 | 4 632,70 | 2 672,43 |
| 1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras | 2 550 000,00 | 142 000,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 2 387 680,87 | 304 319,13 | 0,00 | 455 543,77 | 266 253,75 | 189 290,02 |
| 1 6 skyrius Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija | 5 200 500,00 | 142 000,00 | 5 342 500,00 | 5 160 824,54 | 3 959 143,25 | 1 201 681,29 | 181 675,46 | 1 165 411,44 | 840 162,52 | 325 248,92 |
| 1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys | 269 262 500,00 | -2 600 000,00 | 266 662 500,00 | 263 902 758,34 | 259 307 029,57 | 4 595 728,77 | 2 759 741,66 | 4 156 035,78 | 3 132 854,93 | 1 023 180,85 |
| 2 0 0 0 Nuoma | 9 288 000,00 | 4 418 937,56 | 13 706 937,56 | 13 706 937,56 | 13 499 477,55 | 207 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma | 33 644 000,00 | -1 189 582,28 | 32 454 417,72 | 32 454 417,72 | 32 095 255,94 | 359 161,78 | 0,00 | 344 840,68 | 320 457,40 | 24 383,28 |
| 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Pastatų statyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Patalpų įrengimas | 1 025 000,00 | 1 158 644,72 | 2 183 644,72 | 2 123 662,93 | 968 134,65 | 1 155 528,28 | 59 981,79 | 381 268,46 | 362 349,56 | 18 918,90 |
| 2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 1 121 000,00 | - 158 000,00 | 963 000,00 | 962 559,41 | 525 252,90 | 437 306,51 | 440,59 | 649 475,35 | 563 328,57 | 86 146,78 |
| 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra | 7 996 000,00 | - 583 000,00 | 7 413 000,00 | 7 131 245,18 | 5 358 868,28 | 1 772 376,90 | 281 754,82 | 1 803 895,39 | 1 679 896,82 | 123 998,57 |
| 2 0 2 4 Energijos suvartojimas | 2 812 000,00 | - 707 000,00 | 2 105 000,00 | 2 079 836,67 | 1 751 821,47 | 328 015,20 | 25 163,33 | 306 143,53 | 241 536,49 | 64 607,04 |
| 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas | 5 797 000,00 | 612 000,00 | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 5 096 051,25 | 1 312 948,75 | 0,00 | 597 406,37 | 472 363,24 | 125 043,13 |
| 2 0 2 8 Draudimas | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | 72 783,32 | 72 783,32 | 0,00 | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 309 000,00 | 40 000,00 | 349 000,00 | 315 562,81 | 227 112,27 | 88 450,54 | 33 437,19 | 41 687,32 | 33 123,87 | 8 563,45 |
| 2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos | 62 092 000,00 | 3 565 000,00 | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 | 59 594 757,63 | 5 661 247,97 | 400 994,40 | 4 124 717,10 | 3 673 055,95 | 451 661,15 |
| 2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas | 5 437 000,00 | 1 080 000,00 | 6 517 000,00 | 6 514 487,85 | 3 476 679,18 | 3 037 808,67 | 2 512,15 | 2 047 465,51 | 2 006 571,95 | 40 893,56 |
| 2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 10 231 000,00 | 366 000,00 | 10 597 000,00 | 10 596 999,86 | 5 490 596,09 | 5 106 403,77 | 0,14 | 4 838 030,40 | 4 712 621,92 | 125 408,48 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacijos | 804 500,00 | - 200 000,00 | 604 500,00 | 604 379,05 | 465 895,50 | 138 483,55 | 120,95 | 207 636,46 | 162 187,81 | 45 448,65 |
| 2 1 2 Baldai | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 709 232,48 | 308 956,02 | 400 276,46 | 12 767,52 | 301 082,12 | 297 947,67 | 3 134,45 |
| 2 1 4 Medžiagos ir techniniai įrenginiai | 238 000,00 | 350 000,00 | 588 000,00 | 565 288,51 | 395 555,91 | 169 732,60 | 22 711,49 | 119 426,55 | 95 054,67 | 24 371,88 |
| 2 1 6 Transporto priemonės | 1 450 000,00 | - 101 000,00 | 1 349 000,00 | 1 346 008,89 | 1 250 743,06 | 95 265,83 | 2 991,11 | 52 343,27 | 14 852,06 | 37 491,21 |
| 2 1 skyrius Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra | 18 882 500,00 | 1 495 000,00 | 20 377 500,00 | 20 336 396,64 | 11 388 425,76 | 8 947 970,88 | 41 103,36 | 7 565 984,31 | 7 289 236,08 | 276 748,23 |
| 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 638 618,22 | 521 059,26 | 117 558,96 | 1 381,78 | 76 135,22 | 74 634,76 | 1 500,46 |
| 2 3 1 Finansinės išlaidos | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | 12 587,75 | 4 801,09 | 7 786,66 | 412,25 | 3 815,12 | 3 661,57 | 153,55 |
| 2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 825,00 | 3 850,00 | 3 975,00 | 12 175,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 2 3 6 Pašto išlaidos | 304 000,00 | - 136 000,00 | 168 000,00 | 154 000,00 | 132 676,94 | 21 323,06 | 14 000,00 | 69 430,12 | 37 125,76 | 32 304,36 |
| 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos | 457 500,00 | 385 000,00 | 842 500,00 | 802 750,92 | 730 091,80 | 72 659,12 | 39 749,08 | 143 481,05 | 109 208,20 | 34 272,85 |
| 2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos | 1 471 500,00 | 212 000,00 | 1 683 500,00 | 1 615 781,89 | 1 392 479,09 | 223 302,80 | 67 718,11 | 296 011,51 | 224 630,29 | 71 381,22 |
| 2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 125 009,36 | 101 645,43 | 23 363,93 | 3 990,64 | 31 900,75 | 18 738,83 | 13 161,92 |
| 2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos | 320 500,00 | 0,00 | 320 500,00 | 268 108,42 | 208 033,88 | 60 074,54 | 52 391,58 | 132 097,59 | 82 147,27 | 49 950,32 |
| 2 5 6 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 145 759,12 | 102 697,89 | 43 061,23 | 4 240,88 | 19 505,72 | 10 696,11 | 8 809,61 |
| 2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos | 599 500,00 | 0,00 | 599 500,00 | 538 876,90 | 412 377,20 | 126 499,70 | 60 623,10 | 183 504,06 | 111 582,21 | 71 921,85 |
| 2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 | 1 149 718,91 | 235 180,25 | 100,84 | 228 447,22 | 213 248,26 | 15 198,96 |
| 2 7 4 0 Oficialusis leidinys | 500 000,00 | - 175 000,00 | 325 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos | 815 000,00 | - 497 000,00 | 318 000,00 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 1 750,00 | 175 196,86 | 163 520,08 | 11 676,78 |
| 2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 2 700 000,00 | - 672 000,00 | 2 028 000,00 | 2 021 149,16 | 1 785 968,91 | 235 180,25 | 6 850,84 | 421 644,08 | 376 768,34 | 44 875,74 |
| 2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos | 85 745 500,00 | 4 600 000,00 | 90 345 500,00 | 89 768 210,19 | 74 574 008,59 | 15 194 201,60 | 577 289,81 | 12 591 861,06 | 11 675 272,87 | 916 588,19 |
| 3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 382,67 | 9 855,39 | 20 527,28 | 23 617,33 | 1 277,44 | 0,00 | 1 277,44 |
| 10 0 Laikinieji asignavimai | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezervas nenumatytiems atvejams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 antraštinė dalis Kitos išlaidos | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 357 062 000,00 | 0,00 | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 | 333 890 893,55 | 19 810 457,65 | 3 360 648,80 | 16 749 174,28 | 14 808 127,80 | 1 941 046,48 |

(eurais)

1 lentelė (finansinių metų asignavimai)

4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai)

Biudžeto eilutės

Pirminis biudžetas

Perkėlimai

Finansinių metų galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turimi įsipareigojimai

Panaikinti asignavimai

Automatiškai perkelti asignavimai Metawi N-1

Perkeltų asignavimų išmokėjimai

Panaikinti asignavimai

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos

23 916 500,00

- 300 000,00

23 616 500,00

23 472 315,51

23 472 315,51

0,00

144 184,49

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

1 449 000,00

- 700 000,00

749 000,00

681 231,80

457 338,00

223 893,80

67 768,20

86 546,23

0,00

86 546,23

1 0 2 Laikinosios išmokos

2 447 000,00

- 642 000,00

1 805 000,00

1 784 141,93

1 784 141,93

0,00

20 858,07

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensijos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Komandiruotės

295 500,00

0,00

295 500,00

295 500,00

41 209,07

254 290,93

0,00

173 020,78

86 208,69

86 812,09

1 0 6 Mokymai

452 000,00

0,00

452 000,00

322 134,63

161 750,32

160 384,31

129 865,37

134 942,30

10 944,38

123 997,92

1 0 9 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 skyrius Institucijos nariai

28 560 000,00

-1 642 000,00

26 918 000,00

26 555 323,87

25 916 754,83

638 569,04

362 676,13

394 509,31

97 153,07

297 356,24

1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos

213 814 000,00

- 620 000,00

213 194 000,00

211 062 566,20

211 062 566,20

0,00

2 131 433,80

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai

656 000,00

0,00

656 000,00

612 518,76

612 518,76

0,00

43 481,24

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

2 448 000,00

- 550 000,00

1 898 000,00

1 896 987,20

1 865 872,85

31 114,35

1 012,80

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos

230 000,00

- 230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

217 148 000,00

-1 400 000,00

215 748 000,00

213 572 072,16

213 540 957,81

31 114,35

2 175 927,84

153 066,98

12 637,85

140 429,13

1 4 0 0 Kiti tarnautojai

5 955 000,00

225 000,00

6 180 000,00

6 167 199,70

6 167 199,70

0,00

12 800,30

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai

688 000,00

- 100 000,00

588 000,00

588 000,00

562 242,04

25 757,96

0,00

37 457,15

0,00

37 457,15

1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos

261 500,00

0,00

261 500,00

238 462,60

159 192,16

79 270,44

23 037,40

62 468,13

28 199,26

34 268,87

1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje

11 449 500,00

175 000,00

11 624 500,00

11 620 875,47

9 001 539,78

2 619 335,69

3 624,53

2 343 122,77

2 154 702,23

188 420,54

1 4 9 Laikinieji asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

18 354 000,00

300 000,00

18 654 000,00

18 614 537,77

15 890 173,68

2 724 364,09

39 462,23

2 443 048,05

2 182 901,49

260 146,56

1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos

207 000,00

0,00

207 000,00

160 249,36

107 820,73

52 428,63

46 750,64

43 328,31

6 890,41

36 437,90

1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas

1 540 500,00

0,00

1 540 500,00

1 476 633,44

811 837,49

664 795,95

63 866,56

573 569,96

517 265,00

56 304,96

1 6 2 Komandiruotės

349 000,00

0,00

349 000,00

348 738,11

257 165,05

91 573,06

261,89

42 056,33

22 921,46

19 134,87

1 6 3 0 Socialinė tarnyba

21 000,00

0,00

21 000,00

6 072,00

0,00

6 072,00

14 928,00

5 250,00

0,00

5 250,00

1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės

271 000,00

0,00

271 000,00

268 709,53

243 122,54

25 586,99

2 290,47

2 741,86

2 029,00

712,86

1 6 5 0 Medicinos tarnyba

182 000,00

0,00

182 000,00

128 634,67

86 023,65

42 611,02

53 365,33

35 616,08

20 170,20

15 445,88

1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos

80 000,00

0,00

80 000,00

79 787,43

65 492,92

14 294,51

212,57

7 305,13

4 632,70

2 672,43

1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras

2 550 000,00

142 000,00

2 692 000,00

2 692 000,00

2 387 680,87

304 319,13

0,00

455 543,77

266 253,75

189 290,02

1 6 skyrius Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

5 200 500,00

142 000,00

5 342 500,00

5 160 824,54

3 959 143,25

1 201 681,29

181 675,46

1 165 411,44

840 162,52

325 248,92

1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys

269 262 500,00

-2 600 000,00

266 662 500,00

263 902 758,34

259 307 029,57

4 595 728,77

2 759 741,66

4 156 035,78

3 132 854,93

1 023 180,85

2 0 0 0 Nuoma

9 288 000,00

4 418 937,56

13 706 937,56

13 706 937,56

13 499 477,55

207 460,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 1 Išperkamoji nuoma

33 644 000,00

-1 189 582,28

32 454 417,72

32 454 417,72

32 095 255,94

359 161,78

0,00

344 840,68

320 457,40

24 383,28

2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Pastatų statyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Patalpų įrengimas

1 025 000,00

1 158 644,72

2 183 644,72

2 123 662,93

968 134,65

1 155 528,28

59 981,79

381 268,46

362 349,56

18 918,90

2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

1 121 000,00

- 158 000,00

963 000,00

962 559,41

525 252,90

437 306,51

440,59

649 475,35

563 328,57

86 146,78

2 0 2 2 Valymas ir priežiūra

7 996 000,00

- 583 000,00

7 413 000,00

7 131 245,18

5 358 868,28

1 772 376,90

281 754,82

1 803 895,39

1 679 896,82

123 998,57

2 0 2 4 Energijos suvartojimas

2 812 000,00

- 707 000,00

2 105 000,00

2 079 836,67

1 751 821,47

328 015,20

25 163,33

306 143,53

241 536,49

64 607,04

2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas

5 797 000,00

612 000,00

6 409 000,00

6 409 000,00

5 096 051,25

1 312 948,75

0,00

597 406,37

472 363,24

125 043,13

2 0 2 8 Draudimas

100 000,00

-27 000,00

73 000,00

72 783,32

72 783,32

0,00

216,68

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos

309 000,00

40 000,00

349 000,00

315 562,81

227 112,27

88 450,54

33 437,19

41 687,32

33 123,87

8 563,45

2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos

62 092 000,00

3 565 000,00

65 657 000,00

65 256 005,60

59 594 757,63

5 661 247,97

400 994,40

4 124 717,10

3 673 055,95

451 661,15

2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas

5 437 000,00

1 080 000,00

6 517 000,00

6 514 487,85

3 476 679,18

3 037 808,67

2 512,15

2 047 465,51

2 006 571,95

40 893,56

2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

10 231 000,00

366 000,00

10 597 000,00

10 596 999,86

5 490 596,09

5 106 403,77

0,14

4 838 030,40

4 712 621,92

125 408,48

2 1 0 3 Telekomunikacijos

804 500,00

- 200 000,00

604 500,00

604 379,05

465 895,50

138 483,55

120,95

207 636,46

162 187,81

45 448,65

2 1 2 Baldai

722 000,00

0,00

722 000,00

709 232,48

308 956,02

400 276,46

12 767,52

301 082,12

297 947,67

3 134,45

2 1 4 Medžiagos ir techniniai įrenginiai

238 000,00

350 000,00

588 000,00

565 288,51

395 555,91

169 732,60

22 711,49

119 426,55

95 054,67

24 371,88

2 1 6 Transporto priemonės

1 450 000,00

- 101 000,00

1 349 000,00

1 346 008,89

1 250 743,06

95 265,83

2 991,11

52 343,27

14 852,06

37 491,21

2 1 skyrius Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

18 882 500,00

1 495 000,00

20 377 500,00

20 336 396,64

11 388 425,76

8 947 970,88

41 103,36

7 565 984,31

7 289 236,08

276 748,23

2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos

640 000,00

0,00

640 000,00

638 618,22

521 059,26

117 558,96

1 381,78

76 135,22

74 634,76

1 500,46

2 3 1 Finansinės išlaidos

50 000,00

-37 000,00

13 000,00

12 587,75

4 801,09

7 786,66

412,25

3 815,12

3 661,57

153,55

2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20 000,00

0,00

20 000,00

7 825,00

3 850,00

3 975,00

12 175,00

3 150,00

0,00

3 150,00

2 3 6 Pašto išlaidos

304 000,00

- 136 000,00

168 000,00

154 000,00

132 676,94

21 323,06

14 000,00

69 430,12

37 125,76

32 304,36

2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos

457 500,00

385 000,00

842 500,00

802 750,92

730 091,80

72 659,12

39 749,08

143 481,05

109 208,20

34 272,85

2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos

1 471 500,00

212 000,00

1 683 500,00

1 615 781,89

1 392 479,09

223 302,80

67 718,11

296 011,51

224 630,29

71 381,22

2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

129 000,00

0,00

129 000,00

125 009,36

101 645,43

23 363,93

3 990,64

31 900,75

18 738,83

13 161,92

2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

320 500,00

0,00

320 500,00

268 108,42

208 033,88

60 074,54

52 391,58

132 097,59

82 147,27

49 950,32

2 5 6 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

150 000,00

0,00

150 000,00

145 759,12

102 697,89

43 061,23

4 240,88

19 505,72

10 696,11

8 809,61

2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos

599 500,00

0,00

599 500,00

538 876,90

412 377,20

126 499,70

60 623,10

183 504,06

111 582,21

71 921,85

2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos

1 385 000,00

0,00

1 385 000,00

1 384 899,16

1 149 718,91

235 180,25

100,84

228 447,22

213 248,26

15 198,96

2 7 4 0 Oficialusis leidinys

500 000,00

- 175 000,00

325 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

5 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos

815 000,00

- 497 000,00

318 000,00

316 250,00

316 250,00

0,00

1 750,00

175 196,86

163 520,08

11 676,78

2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

2 700 000,00

- 672 000,00

2 028 000,00

2 021 149,16

1 785 968,91

235 180,25

6 850,84

421 644,08

376 768,34

44 875,74

2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

85 745 500,00

4 600 000,00

90 345 500,00

89 768 210,19

74 574 008,59

15 194 201,60

577 289,81

12 591 861,06

11 675 272,87

916 588,19

3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

54 000,00

0,00

54 000,00

30 382,67

9 855,39

20 527,28

23 617,33

1 277,44

0,00

1 277,44

10 0 Laikinieji asignavimai

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezervas nenumatytiems atvejams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 antraštinė dalis Kitos išlaidos

2 000 000,00

-2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

357 062 000,00

0,00

357 062 000,00

353 701 351,20

333 890 893,55

19 810 457,65

3 360 648,80

16 749 174,28

14 808 127,80

1 941 046,48

---

4b PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS ĮVYKDYMAS PAGAL TARNYBAS

| (eurais) |
| --- |
| Tarnybos | Finansinių metų galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai |
| Generalinis personalo ir finansų direktoratas | | |
| 1 0 skyrius | 26 622 500,00 | 26 259 823,87 |
| 1 2 skyrius | 215 748 000,00 | 213 572 072,16 |
| 1 4 skyrius | 6 908 000,00 | 6 892 199,70 |
| 1 6 skyrius | 5 159 128,30 | 4 977 668,41 |
| 2 3 skyrius | 13 000,00 | 12 587,75 |
| 2 5 skyrius | 9 000,00 | 8 500,00 |
| Iš viso | 254 459 628,30 | 251 722 851,89 |
| Generalinis infrastruktūros direktoratas | | |
| 1 4 skyrius | 121 500,00 | 101 462,60 |
| 1 6 skyrius | 80 000,00 | 79 787,43 |
| 2 0 skyrius | 65 657 000,00 | 65 256 005,60 |
| 2 1 skyrius | 20 374 500,00 | 20 336 396,64 |
| 2 3 skyrius | 1 639 000,00 | 1 589 412,95 |
| 2 7 skyrius | 493 000,00 | 486 250,00 |
| Iš viso | 88 365 000,00 | 87 849 315,22 |
| Generalinis vertimo raštu direktoratas | | |
| 1 4 skyrius | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Iš viso | 9 744 500,00 | 9 740 875,47 |
| Generalinis vertimo žodžiu direktoratas | | |
| 1 4 skyrius | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Iš viso | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Generalinis bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktoratas | | |
| 2 7 skyrius | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Iš viso | 1 385 000,00 | 1 384 899,16 |
| Protokolo ir vizitų direktoratas | | |
| 2 1 skyrius | 3 000,00 | 0,00 |
| 2 3 skyrius | 11 500,00 | 5 956,19 |
| 2 5 skyrius | 497 000,00 | 441 117,78 |
| Iš viso | 511 500,00 | 447 073,97 |
| Komunikacijos direktoratas | | |
| 2 5 skyrius | 93 500,00 | 89 259,12 |
| 2 7 skyrius | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Iš viso | 243 500,00 | 239 259,12 |
| Kitos tarnybos (teismų kanceliarijos ir teisės patarėjas administraciniams klausimams) | | |
| 1 0 skyrius | 295 500,00 | 295 500,00 |
| 1 6 skyrius | 103 371,70 | 103 368,70 |
| 2 3 skyrius | 20 000,00 | 7 825,00 |
| 3 7 skyrius | 54 000,00 | 30 382,67 |
| Iš viso | 472 871,70 | 437 076,37 |
| Bendra suma | 357 062 000,00 | 353 701 351,20 |

(eurais)

Tarnybos

Finansinių metų galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Generalinis personalo ir finansų direktoratas

1 0 skyrius

26 622 500,00

26 259 823,87

1 2 skyrius

215 748 000,00

213 572 072,16

1 4 skyrius

6 908 000,00

6 892 199,70

1 6 skyrius

5 159 128,30

4 977 668,41

2 3 skyrius

13 000,00

12 587,75

2 5 skyrius

9 000,00

8 500,00

Iš viso

254 459 628,30

251 722 851,89

Generalinis infrastruktūros direktoratas

1 4 skyrius

121 500,00

101 462,60

1 6 skyrius

80 000,00

79 787,43

2 0 skyrius

65 657 000,00

65 256 005,60

2 1 skyrius

20 374 500,00

20 336 396,64

2 3 skyrius

1 639 000,00

1 589 412,95

2 7 skyrius

493 000,00

486 250,00

Iš viso

88 365 000,00

87 849 315,22

Generalinis vertimo raštu direktoratas

1 4 skyrius

9 744 500,00

9 740 875,47

Iš viso

9 744 500,00

9 740 875,47

Generalinis vertimo žodžiu direktoratas

1 4 skyrius

1 880 000,00

1 880 000,00

Iš viso

1 880 000,00

1 880 000,00

Generalinis bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktoratas

2 7 skyrius

1 385 000,00

1 384 899,16

Iš viso

1 385 000,00

1 384 899,16

Protokolo ir vizitų direktoratas

2 1 skyrius

3 000,00

0,00

2 3 skyrius

11 500,00

5 956,19

2 5 skyrius

497 000,00

441 117,78

Iš viso

511 500,00

447 073,97

Komunikacijos direktoratas

2 5 skyrius

93 500,00

89 259,12

2 7 skyrius

150 000,00

150 000,00

Iš viso

243 500,00

239 259,12

Kitos tarnybos (teismų kanceliarijos ir teisės patarėjas administraciniams klausimams)

1 0 skyrius

295 500,00

295 500,00

1 6 skyrius

103 371,70

103 368,70

2 3 skyrius

20 000,00

7 825,00

3 7 skyrius

54 000,00

30 382,67

Iš viso

472 871,70

437 076,37

Bendra suma

357 062 000,00

353 701 351,20

---

5 PRIEDAS

PASKIRSTYTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS 2015 M.

| (eurais) |
| --- |
| | Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltos paskirstytos pajamos | 2015 m. paskirstytos pajamos | Mokėjimai | 2014 m. paskirstytų neperkeltinų pajamų panaikinimas | Iš 2015 m. į 2016 m. perkeltos paskirstytos pajamos (1) |
| 1 0 – | Institucijos nariai |

(eurais)

Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltos paskirstytos pajamos

2015 m. paskirstytos pajamos

Mokėjimai

2014 m. paskirstytų neperkeltinų pajamų panaikinimas

Iš 2015 m. į 2016 m. perkeltos paskirstytos pajamos (1)

1 0 –

Institucijos nariai

1 212,86

0,00

476,55

736,31

0,00

| 1 2 – | Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai |
| --- | --- |

1 2 –

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

176 416,77

33 389,19

180 347,81

0,00

29 458,15

| 1 4 – | Iš viso: kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos |
| --- | --- |

1 4 –

Iš viso: kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

302 937,94

274 450,55

319 975,57

51,23

257 361,69

| 1 6 – | Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija |
| --- | --- |

1 6 –

Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

5 058,77

11 165,88

8 819,32

0,00

7 405,33

1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

485 626,34

319 005,62

509 619,25

787,54

294 225,17

| 2 0 – | Pastatai ir papildomos išlaidos |
| --- | --- |

2 0 –

Pastatai ir papildomos išlaidos

191 721,75

162 404,94

177 787,30

18 625,68

157 713,71

| 2 1 – | Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

2 1 –

Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

204 008,94

291 557,41

204 008,94

0,00

291 557,41

| 2 3 – | Einamosios administracinės veiklos išlaidos |
| --- | --- |

2 3 –

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

59 820,97

32 979,77

59 820,97

0,00

32 979,77

| 2 5 – | Susirinkimai ir konferencijos |
| --- | --- |

2 5 –

Susirinkimai ir konferencijos

1 211,95

215,70

1 108,88

103,07

215,70

| 2 7 – | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas |
| --- | --- |

2 7 –

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

365 642,89

6 937,76

354 707,98

10 934,91

6 937,76

2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

822 406,50

494 095,58

797 434,07

29 663,66

489 404,35

| 3 7 – | Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos |
| --- | --- |

3 7 –

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

3 antraštinė dalis – Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

9 539,58

20 553,50

6 444,60

3 094,98

20 553,50

Iš viso

1 317 572,42

833 654,70

1 313 497,92

33 546,18

804 183,02

---

(1)  Pagal Finansinio reglamento 14b straipsnį vidinių paskirstytų pajamų perkėlimas ribojamas vieneriais metais.

---