# Euroopan unionin C 143/2016

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 143 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 59. vuosikerta22. huhtikuu 2016 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 143

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta22. huhtikuu 2016

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2016/C 143/01 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2016/C 143/02 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 6 |
| 2016/C 143/03 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 5. korjaava lisätalousarvio | 10 |
| 2016/C 143/04 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 14 |
| 2016/C 143/05 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 18 |
| 2016/C 143/06 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 21 |
| 2016/C 143/07 | Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 24 |
| 2016/C 143/08 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio | 28 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2016/C 143/01

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2016/C 143/02

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

6

2016/C 143/03

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 5. korjaava lisätalousarvio

10

2016/C 143/04

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

14

2016/C 143/05

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

18

2016/C 143/06

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

21

2016/C 143/07

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

24

2016/C 143/08

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

28

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/1

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/01)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 083 700 | | 15 083 700 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 160 100 | 1 489 354 | 1 649 454 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 083 700

15 083 700

Osasto 1 Yhteensä

15 083 700

15 083 700

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

160 100

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

1 489 354

1 489 354

Osasto 2 Yhteensä

160 100

1 489 354

1 649 454

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 243 800

1 489 354

16 733 154

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 690 100 | –45 000 | 5 645 100 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 36 000 | | 36 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 24 000 | | 24 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 750 100 | –45 000 | 5 705 100 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 603 900 | | 603 900 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 497 800 | 45 000 | 542 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 150 | | 36 150 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 54 500 | | 54 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 142 600 | | 142 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 334 950 | 45 000 | 1 379 950 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 3 985 735 | | 3 985 735 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 441 015 | | 1 441 015 |
| 3 4 | ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ | 2 732 000 | | 2 732 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 158 750 | | 8 158 750 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 6 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA | — | | — |
| 4 7 | IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS | p.m. | 941 295 | 941 295 |
| 4 8 | ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE | p.m. | 138 059 | 138 059 |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | p.m. | 410 000 | 410 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 1 489 354 | 1 489 354 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 243 800 | 1 489 354 | 16 733 154 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

36 000

36 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

24 000

24 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

5 750 100

–45 000

5 705 100

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

603 900

603 900

2 1

TIETOTEKNIIKKA

497 800

45 000

542 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 150

36 150

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

54 500

54 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

142 600

142 600

Osasto 2 Yhteensä

1 334 950

45 000

1 379 950

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 985 735

3 985 735

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 441 015

1 441 015

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 732 000

2 732 000

Osasto 3 Yhteensä

8 158 750

8 158 750

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

—

—

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

138 059

138 059

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

410 000

410 000

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

1 489 354

1 489 354

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | Vahvistettu | 2016 | 2016 - 1. korjaava lisätalousarvio | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| AD 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
| AD 7 | 6 | 5 | 5 | | 5 |
| AD 6 | 4 | 4 | 3 | | 3 |
| AD 5 | — | — | — | | — |
| AD yhteensä | 23 | 24 | 24 | | 24 |
| AST 11 | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | 1 | 1 | | 1 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| AST 4 | 7 | 5 | 4 | | 4 |
| AST 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 |
| AST 2 | 2 | 3 | 2 | –1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | | — |
| AST yhteensä | 17 | 18 | 18 | –1 | 17 |
| AST/SC6 | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | |
| AST/SC1 | | | | | |
| AST/SC yhteensä | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 40 | 42 | 42 | –1 | 41 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2015

2016

31.12.2015

Vahvistettu

2016

2016 - 1. korjaava lisätalousarvio

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

40

42

42

–1

41

Kahden AD13 toimen täyttäminen 31.12.2015 on yhdenmukaista hallintoneuvoston 5.11.2015 tekemän päätöksen ja viraston varainhoitoasetuksen artiklan 38 kanssa.

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2015 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 24 | 24 |
| Paikallisten työntekijöiden | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Paikallisten työntekijöiden

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/6

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 692 000 | | 13 692 000 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 744 000 | | 744 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 744 000 | | 744 000 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | | 12 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 250 000 | | 250 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 698 000 | | 14 698 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

13 692 000

13 692 000

Osasto 1 Yhteensä

13 692 000

13 692 000

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

744 000

744 000

Osasto 3 Yhteensä

744 000

744 000

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

Osasto 5 Yhteensä

12 000

12 000

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

250 000

250 000

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

250 000

250 000

KAIKKI YHTEENSÄ

14 698 000

14 698 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 833 000 | 5 833 000 | | | 5 833 000 | 5 833 000 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 281 000 | 6 281 000 | | | 6 281 000 | 6 281 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | 390 000 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 740 000 | 1 740 000 | | | 1 740 000 | 1 740 000 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 6 894 772,82 | 5 900 000 | 990 000 | | 7 884 772,82 | 5 900 000 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 357 000 | 357 000 | | | 357 000 | 357 000 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 150 000 | | | 400 000 | 150 000 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 5 227,18 | 20 000 | | | 5 227,18 | 20 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 907 000 | 6 677 000 | 990 000 | | 8 897 000 | 6 677 000 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | — | — | | | — | — |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | | | — | — |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | — | — | | | — | — |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 928 000 | 14 698 000 | 990 000 | | 16 918 000 | 14 698 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 833 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

TYÖMATKAT

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

80 000

80 000

80 000

80 000

1 5

SOSIAALIPALVELUT

18 000

18 000

18 000

18 000

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 Yhteensä

6 281 000

6 281 000

6 281 000

6 281 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

300 000

300 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

550 000

550 000

550 000

550 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

60 000

60 000

60 000

2 3

HALLINNON TOIMINTA

90 000

90 000

90 000

90 000

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

2 5

KOKOUKSET

390 000

390 000

390 000

390 000

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

250 000

250 000

250 000

250 000

Osasto 2 Yhteensä

1 740 000

1 740 000

1 740 000

1 740 000

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

6 894 772,82

5 900 000

990 000

7 884 772,82

5 900 000

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

357 000

357 000

357 000

357 000

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

150 000

400 000

150 000

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

100 000

100 000

100 000

100 000

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

5 227,18

20 000

5 227,18

20 000

Osasto 3 Yhteensä

7 907 000

6 677 000

990 000

8 897 000

6 677 000

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

—

—

—

—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

—

—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

—

—

—

—

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

—

—

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 928 000

14 698 000

990 000

16 918 000

14 698 000

---

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/10 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/10

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 5. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/03)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 5 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 167 205 | 52 678 256 | | | 54 167 205 | 52 678 256 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 11 806 135,41 | 11 806 135,41 | 234 898 | 234 898 | 12 041 033,41 | 12 041 033,41 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 5

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 167 205

52 678 256

54 167 205

52 678 256

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

11 806 135,41

11 806 135,41

234 898

234 898

12 041 033,41

12 041 033,41

Osasto 2 Yhteensä

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

KAIKKI YHTEENSÄ

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2015 | Lisätalousarvio nro 5 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 771 900 | 19 771 900 | | | 19 771 900 | 19 771 900 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 117 386,82 | 117 386,82 | | | 117 386,82 | 117 386,82 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 | | | 20 984 286,82 | 20 984 286,82 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 | | | 3 305 207,02 | 3 305 207,02 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 406 095,11 | 406 095,11 | | | 406 095,11 | 406 095,11 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 157 033,50 | 157 033,50 | | | 157 033,50 | 157 033,50 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 | | | 4 178 835,63 | 4 178 835,63 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 | | | 10 627 154,11 | 10 627 154,11 |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 | | | 4 684 930,51 | 4 334 444,51 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 230 000 | 245 000 | | | 230 000 | 245 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 311 100 | 1 301 100 | | | 1 311 100 | 1 301 100 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 443 210 | 760 750 | | | 443 210 | 760 750 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 665 000 | 665 000 | | | 665 000 | 665 000 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 21 263 761,74 | 19 817 758,74 | 234 898 | 234 898 | 21 498 659,74 | 20 052 656,74 |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 | | | 1 585 061,60 | 1 570 061,60 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 40 810 217,96 | 39 321 268,96 | 234 898 | 234 898 | 41 045 115,96 | 39 556 166,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 973 340,41 | 64 484 391,41 | 234 898 | 234 898 | 66 208 238,41 | 64 719 289,41 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 5

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 771 900

19 771 900

19 771 900

19 771 900

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TYÖMATKAT

117 386,82

117 386,82

117 386,82

117 386,82

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

325 000

325 000

325 000

325 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 Yhteensä

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

20 984 286,82

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

3 305 207,02

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

406 095,11

406 095,11

406 095,11

406 095,11

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

68 000

68 000

68 000

68 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

157 033,50

157 033,50

157 033,50

157 033,50

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

4 178 835,63

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

10 627 154,11

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 684 930,51

4 334 444,51

4 684 930,51

4 334 444,51

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

230 000

245 000

230 000

245 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 311 100

1 301 100

1 311 100

1 301 100

3 5

TUTKIMUKSET

443 210

760 750

443 210

760 750

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

665 000

665 000

665 000

665 000

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

21 263 761,74

19 817 758,74

234 898

234 898

21 498 659,74

20 052 656,74

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 585 061,60

1 570 061,60

1 585 061,60

1 570 061,60

Osasto 3 Yhteensä

40 810 217,96

39 321 268,96

234 898

234 898

41 045 115,96

39 556 166,96

KAIKKI YHTEENSÄ

65 973 340,41

64 484 391,41

234 898

234 898

66 208 238,41

64 719 289,41

---

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/14 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/14

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/04)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 54 791 085 | 55 689 250 | | | 54 791 085 | 55 689 250 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 430 794 | 430 794 | 357 253,61 | 357 253,61 | 788 047,61 | 788 047,61 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

54 791 085

55 689 250

54 791 085

55 689 250

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

430 794

430 794

357 253,61

357 253,61

788 047,61

788 047,61

Osasto 2 Yhteensä

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

KAIKKI YHTEENSÄ

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 762 800 | 19 762 800 | | | 19 762 800 | 19 762 800 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 275 000 | 275 000 | | | 275 000 | 275 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | 310 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 465 000 | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 932 800 | 20 932 800 | | | 20 932 800 | 20 932 800 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 211 205 | 3 211 205 | | | 3 211 205 | 3 211 205 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 307 587 | 307 587 | | | 307 587 | 307 587 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 66 500 | 66 500 | | | 66 500 | 66 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 500 | 132 500 | | | 132 500 | 132 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 131 995 | 131 995 | | | 131 995 | 131 995 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 959 787 | 3 959 787 | | | 3 959 787 | 3 959 787 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 303 942 | 4 272 127 | 1 680 | 1 680 | 4 305 622 | 4 273 807 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 408 100 | 1 418 100 | | | 1 408 100 | 1 418 100 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 623 250 | 663 230 | | | 623 250 | 663 230 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | 630 000 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 564 000 | 1 544 000 | | | 1 564 000 | 1 544 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 729 292 | 8 727 457 | 1 680 | 1 680 | 8 730 972 | 8 729 137 |
| 4 |
| SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 15 046 500 | 17 699 232 | | | 15 046 500 | 17 699 232 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 224 700 | 4 274 171 | 392,70 | 392,70 | 6 225 092,70 | 4 274 563,70 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 328 800 | 526 597 | | | 328 800 | 526 597 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 21 600 000 | 22 500 000 | 392,70 | 392,70 | 21 600 392,70 | 22 500 392,70 |
| 5 |
| HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 3 | FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 | 305 180,91 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 | 355 180,91 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 221 879 | 56 120 044 | 357 253,61 | 357 253,61 | 55 579 132,61 | 56 477 297,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 762 800

19 762 800

19 762 800

19 762 800

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

275 000

275 000

275 000

275 000

1 3

TYÖMATKAT

75 000

75 000

75 000

75 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

15 000

15 000

15 000

15 000

1 5

KOULUTUS

310 000

310 000

310 000

310 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

465 000

465 000

465 000

465 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 Yhteensä

20 932 800

20 932 800

20 932 800

20 932 800

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 211 205

3 211 205

3 211 205

3 211 205

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

307 587

307 587

307 587

307 587

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

66 500

66 500

66 500

66 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 500

132 500

132 500

132 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

131 995

131 995

131 995

131 995

2 5

KOKOUSMENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

Osasto 2 Yhteensä

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3 959 787

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 303 942

4 272 127

1 680

1 680

4 305 622

4 273 807

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 408 100

1 418 100

1 408 100

1 418 100

3 5

TUTKIMUKSET

623 250

663 230

623 250

663 230

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

630 000

630 000

630 000

630 000

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 564 000

1 544 000

Osasto 3 Yhteensä

8 729 292

8 727 457

1 680

1 680

8 730 972

8 729 137

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

15 046 500

17 699 232

15 046 500

17 699 232

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

392,70

392,70

6 225 092,70

4 274 563,70

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

328 800

526 597

328 800

526 597

Osasto 4 Yhteensä

21 600 000

22 500 000

392,70

392,70

21 600 392,70

22 500 392,70

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 3

FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

305 180,91

305 180,91

305 180,91

305 180,91

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

355 180,91

355 180,91

355 180,91

355 180,91

KAIKKI YHTEENSÄ

55 221 879

56 120 044

357 253,61

357 253,61

55 579 132,61

56 477 297,61

---

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/18 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/18

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | | — |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 000 000 | | 26 000 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 695 879 | 150 000 | 845 879 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

26 000 000

26 000 000

Osasto 2 Yhteensä

26 000 000

26 000 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

695 879

150 000

845 879

Osasto 3 Yhteensä

695 879

150 000

845 879

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 695 879

150 000

26 845 879

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 520 000 | 150 000 | 3 670 000 |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 620 000 | 150 000 | 6 770 000 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 695 879 | 150 000 | 26 845 879 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 793 879

16 793 879

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

140 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

335 000

335 000

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

210 000

210 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

17 483 879

17 483 879

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 315 000

1 315 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

669 000

669 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

212 000

212 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

191 000

191 000

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

205 000

205 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 592 000

2 592 000

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 520 000

150 000

3 670 000

3 1

TOIMINTAMENOT

3 100 000

3 100 000

Osasto 3 Yhteensä

6 620 000

150 000

6 770 000

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

26 695 879

150 000

26 845 879

---

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/21

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

39 134 135

– 284 069

38 850 066

Osasto 2 Yhteensä

39 134 135

– 284 069

38 850 066

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

39 134 135

– 284 069

38 850 066

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 27 507 015 | | 27 507 015 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 273 970 | | 1 273 970 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 780 985 | | 28 780 985 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 997 000 | | 1 997 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 812 000 | | 812 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 009 000 | | 5 009 000 |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 344 150 | – 284 069 | 5 060 081 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 134 135 | – 284 069 | 38 850 066 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

27 507 015

27 507 015

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 273 970

1 273 970

Osasto 1 Yhteensä

28 780 985

28 780 985

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

2 200 000

2 200 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 997 000

1 997 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

812 000

812 000

Osasto 2 Yhteensä

5 009 000

5 009 000

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 344 150

– 284 069

5 060 081

Osasto 3 Yhteensä

5 344 150

– 284 069

5 060 081

KAIKKI YHTEENSÄ

39 134 135

– 284 069

38 850 066

---

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/24 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/24

---

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 534 500 | –16 124 | 8 518 376 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 161 070 | | 161 070 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 161 070 | | 161 070 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

8 534 500

–16 124

8 518 376

Osasto 1 Yhteensä

8 534 500

–16 124

8 518 376

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

161 070

161 070

Osasto 2 Yhteensä

161 070

161 070

KAIKKI YHTEENSÄ

8 695 570

–16 124

8 679 446

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 4 719 607 | –16 124 | 4 703 483 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 277 700 | | 277 700 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 997 307 | –16 124 | 4 981 183 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 008 500 | | 1 008 500 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 192 853 | | 192 853 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 411 353 | | 1 411 353 |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 286 910 | | 2 286 910 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 695 570 | –16 124 | 8 679 446 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

4 719 607

–16 124

4 703 483

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

277 700

277 700

Osasto 1 Yhteensä

4 997 307

–16 124

4 981 183

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 008 500

1 008 500

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

210 000

210 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

192 853

192 853

Osasto 2 Yhteensä

1 411 353

1 411 353

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 286 910

2 286 910

Osasto 3 Yhteensä

2 286 910

2 286 910

KAIKKI YHTEENSÄ

8 695 570

–16 124

8 679 446

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 2 |
| Yhteensä A | — | — | 13 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 15 | 13 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2016

2015

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

1

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

3

2

AD 11

—

—

2

2

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

1

1

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

2

Yhteensä A

—

—

13

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

15

13

---

| 22.4.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/28 |
| --- | --- | --- | --- |

22.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/28

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| 3 |
| SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| 4 |
| YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 |
| VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | 0,— | | 0,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 0,— | | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 836 919 625 | | 11 836 919 625 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

57 000 000

57 000 000

Osasto 1 Yhteensä

57 000 000

57 000 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0,—

0,—

Osasto 2 Yhteensä

0,—

0,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

0,—

0,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

11 779 919 625

11 779 919 625

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

11 779 919 625

11 779 919 625

9

VARAUS

9 0

VARAUS

0,—

0,—

Osasto 9 Yhteensä

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 836 919 625

11 836 919 625

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 608 000 | 750 000 | 20 358 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 2 305 000 | | 2 305 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 2 270 000 | – 750 000 | 1 520 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 585 000 | | 585 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 440 000 | | 440 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SRB:N TOIMINTA | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 |
| YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 |
| TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 856 919 625 | | 11 856 919 625 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

19 608 000

750 000

20 358 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 305 000

2 305 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

45 000

45 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

2 270 000

– 750 000

1 520 000

1 5

KOULUTUS

410 000

410 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

585 000

585 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

Osasto 1 Yhteensä

25 235 000

25 235 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 987 200

4 987 200

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 415 800

5 415 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 085 000

1 085 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

873 000

873 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

440 000

440 000

Osasto 2 Yhteensä

12 801 000

12 801 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SRB:N TOIMINTA

18 964 000

18 964 000

Osasto 3 Yhteensä

18 964 000

18 964 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

11 799 919 625

11 799 919 625

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

11 799 919 625

11 799 919 625

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 856 919 625

11 856 919 625

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AD 9 | — | 15 | — | 9 | — | — |
| AD 8 | — | 36 | — | 22 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 5 | — | — |
| AD 6 | — | 70 | — | 21 | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 7 | — | — |
| AD yhteensä | — | 155 | — | 83 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 32 | — | 12 | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 51 | — | 22 | — | — |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 9 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 8 | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | 24 | — | 17 | — | — |
| Yhteensä | — | 230 | — | 122 | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | 230 | — | 122 | — | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

—

AD 10

—

9

—

9

—

—

AD 9

—

15

—

9

—

—

AD 8

—

36

—

22

—

—

AD 7

—

10

—

5

—

—

AD 6

—

70

—

21

—

—

AD 5

—

5

—

7

—

—

AD yhteensä

—

155

—

83

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

2

—

2

—

—

AST 5

—

6

—

6

—

—

AST 4

—

4

—

—

—

—

AST 3

—

32

—

12

—

—

AST 2

—

5

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

51

—

22

—

—

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

9

—

9

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

15

—

8

—

—

AST/SC yhteensä

—

24

—

17

—

—

Yhteensä

—

230

—

122

—

—

Kaikki yhteensä

—

230

—

122

—

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2016 | 2. korjaava lisätalousarvio | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | | |
| FG III | 3 | –3 | 0 |
| FG II | 3 | –3 | 0 |
| FG I | — | | |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 6 | 0 | 0 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 10 | 25 |
| Yhteensä | 21 | 4 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2016

2. korjaava lisätalousarvio

2016

FG IV

—

FG III

3

–3

0

FG II

3

–3

0

FG I

—

Tehtäväryhmä yhteensä

6

0

0

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

10

25

Yhteensä

21

4

25

---