# Gazzetta ufficiale C 139/20 a

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 139 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 59° anno20 aprile 2016 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 139

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno20 aprile 2016

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte dei conti |
| 2016/C 139/01 | Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2015 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

2016/C 139/01

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2015

1

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| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

| 20.4.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 139/1 |
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20.4.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 139/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2015

(2016/C 139/01)

INDICE

| | Paragrafi | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZIONE | 1 — 2 | 2 |
| ENTRATE | 3 — 7 | 2 |
| Diritti accertati per l’esercizio 2015 e diritti riportati dal 2014 | 3 — 7 | 2 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 8 | 3 |
| SPESE PER L’ESERCIZIO IN ESAME | 9 — 25 | 3 |
| Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo | 9 — 10 | 3 |
| Storni di bilancio | 11 | 4 |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all’istituzione |

Paragrafi

Pagina

INTRODUZIONE

1 — 2

2

ENTRATE

3 — 7

2

Diritti accertati per l’esercizio 2015 e diritti riportati dal 2014

3 — 7

2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

8

3

SPESE PER L’ESERCIZIO IN ESAME

9 — 25

3

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

9 — 10

3

Storni di bilancio

11

4

Titolo 1 —

Persone appartenenti all’istituzione

12 — 19

4

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

20 — 25

6

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2014

26 — 27

7

Allegati

ALLEGATO I

Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati

9

ALLEGATO II

Entrate con destinazione specifica dell’esercizio e riportate dall’esercizio precedente

12

ALLEGATO III

Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio

17

ALLEGATO IV

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

24

ALLEGATO V

Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2014

32

INTRODUZIONE

| Missione della Corte dei conti europea

  La missione della Corte dei conti europea è di contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’UE, promuovere la trasparenza e l’obbligo di rendere conto, e di fungere da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione.
  Il ruolo della Corte quale revisore esterno dell’Unione è di controllare che i fondi UE siano correttamente contabilizzati, riscossi e spesi conformemente alle norme e alla legislazione pertinente e che abbiano perseguito un impiego ottimale delle risorse. |
| --- |

Missione della Corte dei conti europea

La missione della Corte dei conti europea è di contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’UE, promuovere la trasparenza e l’obbligo di rendere conto, e di fungere da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione.

Il ruolo della Corte quale revisore esterno dell’Unione è di controllare che i fondi UE siano correttamente contabilizzati, riscossi e spesi conformemente alle norme e alla legislazione pertinente e che abbiano perseguito un impiego ottimale delle risorse.

| 1. | La relazione della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2015 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio della Corte e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
| --- | --- |

1.

La relazione della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2015 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio della Corte e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa.

| 2. | Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
| --- | --- |

2.

Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio.

ENTRATE

Diritti accertati per l’esercizio 2015 e diritti riportati dal 2014

| 3. | I diritti accertati per l’esercizio 2015 sono ammontati in totale a 19 411 970 EUR (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (26 230 EUR) (tabella 2), i diritti accertati sono ammontati in totale a 19 438 200 EUR.

  Tabella 1


  Diritti accertati 2015










  (euro) |
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| Titolo | Entrate stimate 2015 | Diritti accertati 2015 | Totale riscosso 2015 | % del totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione |

3.

I diritti accertati per l’esercizio 2015 sono ammontati in totale a 19 411 970 EUR (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (26 230 EUR) (tabella 2), i diritti accertati sono ammontati in totale a 19 438 200 EUR.

Tabella 1

Diritti accertati 2015

(euro)

Titolo

Entrate stimate 2015

Diritti accertati 2015

Totale riscosso 2015

% del totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione

19 992 000

19 307 066

19 307 066

100,00  %

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

0

54 912

54 874

99,93  %

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

200 000

49 992

48 992

98,00  %

Totale

20 192 000

19 411 970

19 410 932

99,99  %

Tabella 2

Diritti riportati dal 2014

| (euro) |
| --- |
| Titolo | Diritti riportati | Adeguamenti | Totale | Totale riscosso | % del totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione |

(euro)

Titolo

Diritti riportati

Adeguamenti

Totale

Totale riscosso

% del totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti all’istituzione

0

0

0

0

0,00  %

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

25 786

-4 519

21 267

13 574

63,83  %

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

444

-444

0

0

0,00  %

Totale

26 230

-4 963

21 267

13 574

63,83  %

| 4. | I diritti accertati per l’esercizio 2015 (19 411 970 EUR) rappresentano il 96,13 % delle entrate stimate, pari a 20 192 000 EUR, rispetto al 98,49 % del 2014. |
| --- | --- |

4.

I diritti accertati per l’esercizio 2015 (19 411 970 EUR) rappresentano il 96,13 % delle entrate stimate, pari a 20 192 000 EUR, rispetto al 98,49 % del 2014.

| 5. | Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2015 sono ammontate a 19 424 506 EUR, di cui 19 410 932 riguardano gli importi riscossi a fronte di diritti accertati nel 2015 (tabella 1). |
| --- | --- |

5.

Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2015 sono ammontate a 19 424 506 EUR, di cui 19 410 932 riguardano gli importi riscossi a fronte di diritti accertati nel 2015 (tabella 1).

| 6. | Di questi 19 410 932 EUR di entrate riscosse, 19 307 066 EUR (99,46 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 103 866 EUR. A titolo di confronto, nel 2014 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari a 19 422 010 EUR e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 63 141 EUR. |
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6.

Di questi 19 410 932 EUR di entrate riscosse, 19 307 066 EUR (99,46 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 103 866 EUR. A titolo di confronto, nel 2014 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari a 19 422 010 EUR e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 63 141 EUR.

| 7. | Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 8 731 EUR, pari allo 0,04 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 26 230 EUR nel 2014 (0,13 %). |
| --- | --- |

7.

Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 8 731 EUR, pari allo 0,04 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 26 230 EUR nel 2014 (0,13 %).

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

| 8. | Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente da missioni, dai recuperi operati sulle spese energetiche dopo il conto annuale dettagliato e dai recuperi dell’IVA sulle telefonate private. L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II. |
| --- | --- |

8.

Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente da missioni, dai recuperi operati sulle spese energetiche dopo il conto annuale dettagliato e dai recuperi dell’IVA sulle telefonate private. L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II.

SPESE PER L’ESERCIZIO IN ESAME

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

| 9. | Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2015, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2016 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
| --- | --- |

9.

Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2015, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2016 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4.

| 10. | Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

  Tabella 3


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo









  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all’istituzione — Totale |

10.

Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo

(euro)

Titolo

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all’istituzione — Totale

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

17 148 000

16 500 156

96,22  %

Titoli 1 e 2 — Totale

132 906 000

131 146 192

98,68  %

Tabella 4

Impegni e pagamenti per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all’istituzione — Totale |

(euro)

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all’istituzione — Totale

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

Titoli 1 e 2 — Totale

131 146 192

121 911 131

92,96  %

9 235 061

7,04  %

Storni di bilancio

| 11. | Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 29 storni di bilancio, per un totale di 4 838 483 EUR (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata nell’allegato III.

  Tabella 5


  Storni di bilancio nel 2015








  (euro) |
| --- | --- |
| Tipo di storno | Numero di storni nel 2015 | Importo totale stornato |
| Da titolo a titolo | 6 | 2 908 000 |
| Da capitolo a capitolo | 3 | 495 000 |
| Da articolo ad articolo | 1 | 110 000 |
| Da voce a voce | 5 | 990 183 |
| Da sottovoce a sottovoce | 14 | 335 300 |
| Totale | 29 | 4 838 483 |

11.

Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 29 storni di bilancio, per un totale di 4 838 483 EUR (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata nell’allegato III.

Tabella 5

Storni di bilancio nel 2015

(euro)

Tipo di storno

Numero di storni nel 2015

Importo totale stornato

Da titolo a titolo

6

2 908 000

Da capitolo a capitolo

3

495 000

Da articolo ad articolo

1

110 000

Da voce a voce

5

990 183

Da sottovoce a sottovoce

14

335 300

Totale

29

4 838 483

Titolo 1 —
     
  Persone appartenenti all’istituzione

| 12. | La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2015 per il titolo 1.

  Tabella 6


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 1 0 — | Membri dell’istituzione |

12.

La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2015 per il titolo 1.

Tabella 6

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

1 0 —

Membri dell’istituzione

10 171 000

10 053 916

98,85  %

| 1 2 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 —

Funzionari e agenti temporanei

94 517 000

94 118 026

99,58  %

| 1 4 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 —

Altro personale e prestazioni esterne

4 651 000

4 558 932

98,02  %

| 1 6 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

6 419 000

5 915 162

92,15  %

Titolo 1 — Totale

115 758 000

114 646 036

99,04  %

| 13. | Nel 2015, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 99,04 % (nel 2014 tale tasso era del 98,83 %). |
| --- | --- |

13.

Nel 2015, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 99,04 % (nel 2014 tale tasso era del 98,83 %).

| 14. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2015 è stato del 99,58 % (nel 2014, era del 99,57 %). |
| --- | --- |

14.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2015 è stato del 99,58 % (nel 2014, era del 99,57 %).

| 15. | Nell’esercizio in esame, il tasso di utilizzo del capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne) ha raggiunto il 98,02 %, analogamente all’esercizio precedente (nel 2014, il tasso era del 98,13 %). |
| --- | --- |

15.

Nell’esercizio in esame, il tasso di utilizzo del capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne) ha raggiunto il 98,02 %, analogamente all’esercizio precedente (nel 2014, il tasso era del 98,13 %).

| 16. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti per le missioni è stato dell’87,84 % (93,10 % nel 2014). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i principi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa sempre prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

  Tabella 7


  Impegni e pagamenti per il titolo 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 1 0 — | Membri dell’istituzione |

16.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti per le missioni è stato dell’87,84 % (93,10 % nel 2014). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i principi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa sempre prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

Tabella 7

Impegni e pagamenti per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

1 0 —

Membri dell’istituzione

10 053 916

9 978 131

99,25  %

75 785

0,75  %

| 1 2 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 —

Funzionari e agenti temporanei

94 118 026

94 072 337

99,95  %

45 689

0,05  %

| 1 4 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 —

Altro personale e prestazioni esterne

4 558 932

4 502 030

98,75  %

56 902

1,25  %

| 1 6 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 915 162

4 523 146

76,47  %

1 392 016

23,53  %

Titolo 1 — Totale

114 646 036

113 075 644

98,63  %

1 570 392

1,37  %

| 17. | Nel 2015, i pagamenti sono ammontati in totale a 113 075 644 EUR, pari al 97,68 % degli stanziamenti definitivi e al 98,63 % degli impegni totali (nel 2014, questi tassi erano rispettivamente del 97,72 % e del 98,88 %). |
| --- | --- |

17.

Nel 2015, i pagamenti sono ammontati in totale a 113 075 644 EUR, pari al 97,68 % degli stanziamenti definitivi e al 98,63 % degli impegni totali (nel 2014, questi tassi erano rispettivamente del 97,72 % e del 98,88 %).

| 18. | Gli impegni riportati automaticamente al 2016 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 570 392 EUR, cioè l’1,36 % degli stanziamenti definitivi e l’1,37 % degli impegni totali (nel 2014 questi tassi erano rispettivamente dell’1,11 % e dell’1,12 %). |
| --- | --- |

18.

Gli impegni riportati automaticamente al 2016 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 570 392 EUR, cioè l’1,36 % degli stanziamenti definitivi e l’1,37 % degli impegni totali (nel 2014 questi tassi erano rispettivamente dell’1,11 % e dell’1,12 %).

| 19. | La quota più consistente riportata per il capitolo 1 6, ammontante a 542 473 EUR, riguarda le missioni del personale. Per una serie di missioni svolte nel 2015 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state ricevute fatture nel 2015, riguardavano le voci «Perfezionamento professionale» (358 534 EUR) e «Centro polivalente per l’infanzia» (159 620 EUR). |
| --- | --- |

19.

La quota più consistente riportata per il capitolo 1 6, ammontante a 542 473 EUR, riguarda le missioni del personale. Per una serie di missioni svolte nel 2015 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state ricevute fatture nel 2015, riguardavano le voci «Perfezionamento professionale» (358 534 EUR) e «Centro polivalente per l’infanzia» (159 620 EUR).

Titolo 2 —
     
  Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

| 20. | La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2015 per il titolo 2.

  Tabella 8


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 2 0 — | Immobili e spese accessorie |

20.

La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2015 per il titolo 2.

Tabella 8

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

2 0 —

Immobili e spese accessorie

4 143 000

4 139 534

99,92  %

| 2 1 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

9 667 000

9 638 814

99,71  %

| 2 3 — | Spese amministrative correnti |
| --- | --- |

2 3 —

Spese amministrative correnti

421 000

331 400

78,72  %

| 2 5 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 —

Riunioni e conferenze

717 000

634 163

88,45  %

| 2 7 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

2 200 000

1 756 245

79,83  %

Titolo 2 — Totale

17 148 000

16 500 156

96,22  %

| 21. | Nel 2015, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 96,22 % (rispetto al 98,45 % del 2014).

  Tabella 9


  Impegni e pagamenti per il titolo 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 2 0 — | Immobili e spese accessorie |

21.

Nel 2015, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 96,22 % (rispetto al 98,45 % del 2014).

Tabella 9

Impegni e pagamenti per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

2 0 —

Immobili e spese accessorie

4 139 534

2 070 996

50,03  %

2 068 538

49,97  %

| 2 1 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

9 638 814

4 707 595

48,84  %

4 931 219

51,16  %

| 2 3 — | Spese amministrative correnti |
| --- | --- |

2 3 —

Spese amministrative correnti

331 400

259 766

78,38  %

71 634

21,62  %

| 2 5 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 —

Riunioni e conferenze

634 163

466 793

73,61  %

167 370

26,39  %

| 2 7 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 756 245

1 330 337

75,75  %

425 908

24,25  %

Titolo 2 — Totale

16 500 156

8 835 487

53,55  %

7 664 669

46,45  %

| 22. | I pagamenti sono ammontati in totale a 8 835 487 EUR, pari al 51,52 % degli stanziamenti definitivi e al 53,55 % degli impegni (nel 2014, tali tassi erano rispettivamente del 55,68 % e del 56,56 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2016 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 7 664 669 EUR, cioè il 44,70 % degli stanziamenti definitivi e il 46,45 % degli impegni (nel 2014 questi tassi erano rispettivamente pari al 42,77 % e al 43,44 %). |
| --- | --- |

22.

I pagamenti sono ammontati in totale a 8 835 487 EUR, pari al 51,52 % degli stanziamenti definitivi e al 53,55 % degli impegni (nel 2014, tali tassi erano rispettivamente del 55,68 % e del 56,56 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2016 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 7 664 669 EUR, cioè il 44,70 % degli stanziamenti definitivi e il 46,45 % degli impegni (nel 2014 questi tassi erano rispettivamente pari al 42,77 % e al 43,44 %).

| 23. | Quanto al capitolo 2 0, i riporti hanno riguardato prevalentemente la sistemazione dei locali (1 026 617 EUR) e gli studi per i progetti immobiliari in corso (219 855 EUR). Come negli esercizi precedenti, gli altri importi iscritti nel capitolo 2 0 che sono stati impegnati, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e la manutenzione (287 031 EUR), la sicurezza e la sorveglianza degli immobili (197 087 EUR), i consumi energetici (182 746 EUR) e altre spese relative agli immobili (123 431 EUR). |
| --- | --- |

23.

Quanto al capitolo 2 0, i riporti hanno riguardato prevalentemente la sistemazione dei locali (1 026 617 EUR) e gli studi per i progetti immobiliari in corso (219 855 EUR). Come negli esercizi precedenti, gli altri importi iscritti nel capitolo 2 0 che sono stati impegnati, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e la manutenzione (287 031 EUR), la sicurezza e la sorveglianza degli immobili (197 087 EUR), i consumi energetici (182 746 EUR) e altre spese relative agli immobili (123 431 EUR).

| 24. | Le linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 4 931 219 EUR del capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la voce 2102 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi), con un importo di 3 375 750 EUR, e la voce 2100 (Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software), con un importo di 1 161 348 EUR, in virtù di progetti ancora in corso alla fine dell’esercizio. |
| --- | --- |

24.

Le linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 4 931 219 EUR del capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la voce 2102 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi), con un importo di 3 375 750 EUR, e la voce 2100 (Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software), con un importo di 1 161 348 EUR, in virtù di progetti ancora in corso alla fine dell’esercizio.

| 25. | Al capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), il riporto riguarda principalmente la voce di bilancio 2700 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato), dalla quale sono stati riportati 240 254 EUR per i servizi prestati da esperti. |
| --- | --- |

25.

Al capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), il riporto riguarda principalmente la voce di bilancio 2700 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato), dalla quale sono stati riportati 240 254 EUR per i servizi prestati da esperti.

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2014

| 26. | La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2014.

  Tabella 10


  Stanziamenti del 2014 riportati al 2015









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Riporti dal 2014 al 2015 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti |
| 1 0 — | Membri dell’istituzione |

26.

La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2014.

Tabella 10

Stanziamenti del 2014 riportati al 2015

(euro)

Capitoli

Riporti dal 2014 al 2015

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

1 0 —

Membri dell’istituzione

133 586

88 599

44 987

| 1 2 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

1 2 —

Funzionari e agenti temporanei

29 111

18 699

10 412

| 1 4 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

1 4 —

Altro personale e prestazioni esterne

41 673

24 382

17 291

| 1 6 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

1 6 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

1 113 321

962 696

150 625

Titolo 1 — Totale

1 317 691

1 094 376

223 315

| 2 0 — | Immobili e spese accessorie |
| --- | --- |

2 0 —

Immobili e spese accessorie

710 354

636 172

74 182

| 2 1 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

2 1 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

4 472 780

4 435 024

37 756

| 2 3 — | Spese amministrative correnti |
| --- | --- |

2 3 —

Spese amministrative correnti

82 736

51 718

31 018

| 2 5 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

2 5 —

Riunioni e conferenze

182 945

141 777

41 168

| 2 7 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

2 7 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

948 910

755 495

193 415

Titolo 2 — Totale

6 397 725

6 020 186

377 539

Titoli 1 e 2 — Totale

7 715 416

7 114 562

600 854

| 27. | Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2014 all’esercizio 2015, ammontati in totale a 7 715 416 EUR, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 7 114 562 EUR, pari ad un tasso di utilizzo del 92,21 % (86,04 % nel 2014). |
| --- | --- |

27.

Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2014 all’esercizio 2015, ammontati in totale a 7 715 416 EUR, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 7 114 562 EUR, pari ad un tasso di utilizzo del 92,21 % (86,04 % nel 2014).

---

ALLEGATO I

ENTRATE STIMATE, DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

Entrate — 2015

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Diritti accertati dell’esercizio | Importi riscossi nell’esercizio | Da riscuotere per l’esercizio |
| Voce 4 0 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 10 838 000 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
| Voce 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | TASSE E TRATTENUTE VARIE | 12 588 000,00 | 11 671 090,57 | 11 671 090,57 | 0,00 |
| Voce 4 1 0 0 | Contributi del personale al regime pensionistico | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
| Voce 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
| Voce 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 7 404 000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
| TITOLO 4 | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
| Voce 5 0 0 0 | Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 0 0 1 | Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 2 0 0 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| Voce 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| CAP. 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
| Voce 5 9 0 0 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 54 912,20 | 54 874,40 | 37,80 |
| Voce 9 0 0 0 | Entrate varie | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| CAP. 9 0 | ENTRATE VARIE | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE VARIE | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
| TOTALE | 20 192 000,00 | 19 411 970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |

(euro)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Diritti accertati dell’esercizio

Importi riscossi nell’esercizio

Da riscuotere per l’esercizio

Voce 4 0 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

10 838 000

9 857 767,65

9 857 767,65

0,00

Voce 4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

1 750 000,00

1 813 322,92

1 813 322,92

0,00

CAP. 4 0

TASSE E TRATTENUTE VARIE

12 588 000,00

11 671 090,57

11 671 090,57

0,00

Voce 4 1 0 0

Contributi del personale al regime pensionistico

7 404 000,00

7 542 949,15

7 542 949,15

0,00

Voce 4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

0,00

93 026,49

93 026,49

0,00

Voce 4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

7 404 000,00

7 635 975,64

7 635 975,64

0,00

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

19 992 000,00

19 307 066,21

19 307 066,21

0,00

Voce 5 0 0 0

Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 0 0 1

Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 2 0 0

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione

0,00

13,78

13,78

0,00

CAP. 5 2

PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

13,78

13,78

0,00

Voce 5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

CAP. 5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

54 898,42

54 860,62

37,80

Voce 5 9 0 0

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

54 912,20

54 874,40

37,80

Voce 9 0 0 0

Entrate varie

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

CAP. 9 0

ENTRATE VARIE

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

200 000,00

49 991,82

48 991,82

1 000,00

TOTALE

20 192 000,00

19 411 970,23

19 410 932,43

1 037,80

Entrate riportate

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Diritti dall’esercizio n-1 | Variazioni riportate dall’esercizio n-1 | Totale riportato dall’esercizio n-1 | Riscossioni per l’esercizio n-1 | Da riscuotere |
| Voce 4 0 0 0 | Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 0 | TASSE E TRATTENUTE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 1 0 0 | Contributi del personale al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 4 1 | CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 0 0 1 | Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 2 0 0 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 5 2 | PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| CAP. 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| TITOLO 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
| Voce 9 0 0 0 | Entrate varie | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 9 0 | ENTRATE VARIE | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE VARIE | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |

(euro)

Linea di bilancio

Diritti dall’esercizio n-1

Variazioni riportate dall’esercizio n-1

Totale riportato dall’esercizio n-1

Riscossioni per l’esercizio n-1

Da riscuotere

Voce 4 0 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 0

TASSE E TRATTENUTE VARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 1 0 0

Contributi del personale al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 4 1

CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 0 0 1

Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 2 0 0

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell’istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 5 2

PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

CAP. 5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

25 786,11

-4 518,66

21 267,45

13 574,00

7 693,45

Voce 9 0 0 0

Entrate varie

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

CAP. 9 0

ENTRATE VARIE

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

444,40

- 444,40

0,00

0,00

0,00

TOTALE

26 230,51

-4 963,06

21 267,45

13 574,00

7 693,45

---

ALLEGATO II

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO E RIPORTATE DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate con destinazione specifica

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO — Indice 11 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 0 8 | Assegno di natalità e indennità contemplata in caso di decesso | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
| 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Missioni | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
| TITOLO 1 | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
| 2 0 0 0 | Locazioni | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Sistemazione dei locali | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 12 253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 981,86 | 6 181,63 | 0,00 | 14 800,23 | 6 181,63 |
| 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Rinnovo dei mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Riunioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 29 297,56 | 6 181,63 | 0,00 | 23 115,93 | 6 181,63 |
| TOTALE | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |

(euro)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO — Indice 11

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Missioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 0 8

Assegno di natalità e indennità contemplata in caso di decesso

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 0 3

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

1 447,00

1 283,43

0,00

163,57

1 283,43

1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfezionamento professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Missioni

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

29 383,87

0,00

0,00

29 383,87

0,00

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

33 180,87

3 633,43

0,00

29 547,44

3 633,43

2 0 0 0

Locazioni

1 966,34

0,00

0,00

1 966,34

0,00

2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Sistemazione dei locali

4 795,54

0,00

0,00

4 795,54

0,00

2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

12 253,12

6 181,63

0,00

6 071,49

6 181,63

2 0 2 4

Consumi energetici

1 216,86

0,00

0,00

1 216,86

0,00

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2 0 2 8

Assicurazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 981,86

6 181,63

0,00

14 800,23

6 181,63

2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecomunicazioni

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

2 1 6 0 0 2

Rinnovo dei mezzi di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

8 315,18

0,00

0,00

8 315,18

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

8 315,70

0,00

0,00

8 315,70

0,00

2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Riunioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

29 297,56

6 181,63

0,00

23 115,93

6 181,63

TOTALE

62 478,43

9 815,06

0,00

52 663,37

9 815,06

Entrate con destinazione specifica riportate dall’esercizio precedente

| | | (euro) |
| --- | --- | --- |
| | | UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44 |
| Linea di bilancio | Entrate con destinazione specifica | Impegni | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Missioni | 20 879,98 | 20 879,98 | 14 180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| TITOLO 1 | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
| 2 0 0 0 | Locazioni | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 | Sistemazione dei locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 4 808,76 | 4 631,27 | 4 631,27 | 177,49 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 2 344,85 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 11 003,31 | 11 003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
| 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 | Rinnovo dei mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 | Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
| 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 0 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 | Riunioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 | Riunioni, congressi e conferenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 | Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 34 439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
| TOTALE | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |

(euro)

UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44

Linea di bilancio

Entrate con destinazione specifica

Impegni

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Missioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Perfezionamento professionale

1 366,25

1 366,25

1 366,25

0,00

0,00

1 6 2 0

Missioni

20 879,98

20 879,98

14 180,57

0,00

6 699,41

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

22 246,23

22 246,23

15 546,82

0,00

6 699,41

2 0 0 0

Locazioni

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

478,31

478,31

478,31

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1

Sistemazione dei locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

4 808,76

4 631,27

4 631,27

177,49

0,00

2 0 2 4

Consumi energetici

5 402,54

0,00

0,00

5 402,54

0,00

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 344,85

1 007,72

1 007,72

1 337,13

0,00

2 0 2 8

Assicurazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

2 438,56

2 174,51

2 174,51

264,05

0,00

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

16 333,02

8 291,81

8 291,81

8 041,21

0,00

2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

11 003,31

11 003,31

9 843,36

0,00

1 159,95

2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telecomunicazioni

73,84

73,84

73,84

0,00

0,00

2 1 6 0 0 2

Rinnovo dei mezzi di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4

Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

7 028,92

7 028,92

6 493,45

0,00

535,47

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

18 106,07

18 106,07

16 410,65

0,00

1 695,42

2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1

Riunioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 2

Riunioni, congressi e conferenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2

Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

34 439,09

26 397,88

24 702,46

8 041,21

1 695,42

TOTALE

56 685,32

48 644,11

40 249,28

8 041,21

8 394,83

---

ALLEGATO III

MODIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Supplementi | Storni | Stanziamenti sull’esercizio | Riporti automatici dell’esercizio n-1 |
| Voce 1 0 0 0 | Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 567 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 0 2 | Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 |
| Art. 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 8 639 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 |
| Voce 1 0 2 0 | Indennità transitorie | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 | Indennità transitorie | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 3 0 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 4 0 | Missioni | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Art. 1 0 4 | Missioni | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 |
| Voce 1 0 6 0 | Formazione | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Art. 1 0 6 | Formazione | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 |
| Voce 1 0 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 10 291 000,00 | 0,00 | - 120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 |
| Voce 1 2 0 0 | Retribuzioni ed indennità | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 2 | Ore straordinarie retribuite | 433 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 4 | Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 874 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 |
| Art. 1 2 0 | Retribuzioni e altri diritti | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Voce 1 2 2 0 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 97 420 000,00 | 0,00 | -2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29 111,12 |
| Voce 1 4 0 0 | Altri agenti | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 |
| Voce 1 4 0 4 | Tirocini e scambi di personale | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 5 | Altre prestazioni esterne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 |
| Voce 1 4 0 6 | Prestazioni esterne in ambito linguistico | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 |
| Art. 1 4 0 | Altro personale e prestazioni esterne | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Voce 1 4 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651 000,00 | 41 672,66 |
| Voce 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 |
| Voce 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 |
| Art. 1 6 1 | Spese relative alla gestione del personale | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 |
| Voce 1 6 2 0 | Missioni | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Art. 1 6 2 | Missioni | 3 700 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 |
| Voce 1 6 3 0 | Servizio sociale | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 |
| Voce 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 |
| Art. 1 6 3 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 |
| Voce 1 6 5 0 | Servizio medico | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 |
| Voce 1 6 5 2 | Ristoranti e mense | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 |
| Voce 1 6 5 4 | Centro polivalente per l’infanzia | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 |
| Voce 1 6 5 5 | Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 |
| Art. 1 6 5 | Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1 113 321,01 |
| TITOLO 1 | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 118 381 000,00 | 0,00 | -2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1 317 690,35 |
| Voce 2 0 0 0 | Locazioni | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 |
| Voce 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 | Sistemazione dei locali | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 |
| Voce 2 0 0 8 | Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 |
| Art. 2 0 0 | Immobili | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 |
| Voce 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 |
| Voce 2 0 2 4 | Consumi energetici | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 |
| Voce 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 |
| Voce 2 0 2 8 | Assicurazioni | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 |
| Voce 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 |
| Art. 2 0 2 | Spese relative agli immobili | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 |
| Voce 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 |
| Voce 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 |
| Voce 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 482 000,00 | 0,00 | - 102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 |
| Art. 2 1 0 | Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 7 152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 |
| Voce 2 1 2 0 | Mobilio | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Art. 2 1 2 | Mobilio | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 |
| Voce 2 1 4 0 | Apparecchiature e impianti tecnici | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Art. 2 1 4 | Apparecchiature e impianti tecnici | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 |
| Voce 2 1 6 0 | Mezzi di trasporto | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| Art. 2 1 6 | Mezzi di trasporto | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 7 937 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 |
| Voce 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Art. 2 3 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 |
| Voce 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Voce 2 3 2 0 | Spese legali | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Art. 2 3 2 | Spese legali e risarcimento danni | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 |
| Voce 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Art. 2 3 6 | Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 |
| Voce 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| Art. 2 3 8 | Altre spese amministrative | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 426 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 |
| Voce 2 5 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Art. 2 5 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 |
| Voce 2 5 4 0 | Riunioni, congressi e conferenze | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Art. 2 5 4 | Riunioni, congressi e conferenze | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 |
| Voce 2 5 6 0 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Art. 2 5 6 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 |
| Voce 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 |
| Voce 2 7 0 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Art. 2 7 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 |
| Voce 2 7 2 0 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Art. 2 7 2 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 |
| Voce 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 |
| Voce 2 7 4 1 | Pubblicazioni di carattere generale | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 145 341,23 |
| Art. 2 7 4 | Produzione e diffusione | 1 550 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 2 365 000,00 | 0,00 | - 165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 |
| TITOLO 2 | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17 148 000,00 | 6 397 725,48 |
| 10 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 0 | ALTRE SPESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |

(euro)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Supplementi

Storni

Stanziamenti sull’esercizio

Riporti automatici dell’esercizio n-1

Voce 1 0 0 0

Retribuzioni, indennità e pensioni

8 567 000,00

0,00

-70 000,00

8 497 000,00

0,00

Voce 1 0 0 2

Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

72 000,00

0,00

0,00

72 000,00

38 952,01

Art. 1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

8 639 000,00

0,00

-70 000,00

8 569 000,00

38 952,01

Voce 1 0 2 0

Indennità transitorie

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Indennità transitorie

1 253 000,00

0,00

-50 000,00

1 203 000,00

0,00

Voce 1 0 3 0

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 0 4 0

Missioni

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Art. 1 0 4

Missioni

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

53 628,29

Voce 1 0 6 0

Formazione

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Art. 1 0 6

Formazione

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

41 005,26

Voce 1 0 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

10 291 000,00

0,00

- 120 000,00

10 171 000,00

133 585,56

Voce 1 2 0 0

Retribuzioni ed indennità

96 113 000,00

0,00

-2 823 000,00

93 290 000,00

0,00

Voce 1 2 0 2

Ore straordinarie retribuite

433 000,00

0,00

-20 000,00

413 000,00

0,00

Voce 1 2 0 4

Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

874 000,00

0,00

-60 000,00

814 000,00

29 111,12

Art. 1 2 0

Retribuzioni e altri diritti

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Voce 1 2 2 0

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2

Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 2 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

97 420 000,00

0,00

-2 903 000,00

94 517 000,00

29 111,12

Voce 1 4 0 0

Altri agenti

2 947 000,00

0,00

80 000,00

3 027 000,00

13 322,40

Voce 1 4 0 4

Tirocini e scambi di personale

987 000,00

0,00

165 000,00

1 152 000,00

0,00

Voce 1 4 0 5

Altre prestazioni esterne

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 145,12

Voce 1 4 0 6

Prestazioni esterne in ambito linguistico

327 000,00

0,00

105 000,00

432 000,00

25 205,14

Art. 1 4 0

Altro personale e prestazioni esterne

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Voce 1 4 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 301 000,00

0,00

350 000,00

4 651 000,00

41 672,66

Voce 1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

48 000,00

0,00

0,00

48 000,00

16 192,28

Voce 1 6 1 2

Perfezionamento professionale

720 000,00

0,00

30 000,00

750 000,00

199 609,46

Art. 1 6 1

Spese relative alla gestione del personale

768 000,00

0,00

30 000,00

798 000,00

215 801,74

Voce 1 6 2 0

Missioni

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Art. 1 6 2

Missioni

3 700 000,00

0,00

- 100 000,00

3 600 000,00

478 305,26

Voce 1 6 3 0

Servizio sociale

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

13 426,41

Voce 1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

6 612,98

Art. 1 6 3

Interventi a favore del personale dell’istituzione

112 000,00

0,00

0,00

112 000,00

20 039,39

Voce 1 6 5 0

Servizio medico

104 000,00

0,00

0,00

104 000,00

9 480,29

Voce 1 6 5 2

Ristoranti e mense

55 000,00

0,00

120 000,00

175 000,00

65 264,49

Voce 1 6 5 4

Centro polivalente per l’infanzia

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

254 429,84

Voce 1 6 5 5

Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

70 000,00

Art. 1 6 5

Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 789 000,00

0,00

120 000,00

1 909 000,00

399 174,62

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

6 369 000,00

0,00

50 000,00

6 419 000,00

1 113 321,01

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

118 381 000,00

0,00

-2 623 000,00

115 758 000,00

1 317 690,35

Voce 2 0 0 0

Locazioni

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

60 681,42

Voce 2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 0 0 7

Sistemazione dei locali

410 000,00

0,00

690 000,00

1 100 000,00

73 335,59

Voce 2 0 0 8

Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

50 000,00

0,00

280 000,00

330 000,00

63 398,89

Art. 2 0 0

Immobili

620 000,00

0,00

970 000,00

1 590 000,00

197 415,90

Voce 2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

1 280 000,00

0,00

-50 000,00

1 230 000,00

295 821,69

Voce 2 0 2 4

Consumi energetici

889 000,00

0,00

-89 000,00

800 000,00

171 755,50

Voce 2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

143 000,00

0,00

150 000,00

293 000,00

39 736,45

Voce 2 0 2 8

Assicurazioni

96 000,00

0,00

-52 352,00

43 648,00

842,46

Voce 2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

52 000,00

0,00

134 352,00

186 352,00

4 781,98

Art. 2 0 2

Spese relative agli immobili

2 460 000,00

0,00

93 000,00

2 553 000,00

512 938,08

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 080 000,00

0,00

1 063 000,00

4 143 000,00

710 353,98

Voce 2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 077 000,00

0,00

283 169,32

2 360 169,32

397 912,88

Voce 2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

4 593 000,00

0,00

1 223 830,68

5 816 830,68

3 108 962,51

Voce 2 1 0 3

Telecomunicazioni

482 000,00

0,00

- 102 000,00

380 000,00

110 701,76

Art. 2 1 0

Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

7 152 000,00

0,00

1 405 000,00

8 557 000,00

3 617 577,15

Voce 2 1 2 0

Mobilio

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Art. 2 1 2

Mobilio

85 000,00

0,00

130 000,00

215 000,00

2 149,70

Voce 2 1 4 0

Apparecchiature e impianti tecnici

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Art. 2 1 4

Apparecchiature e impianti tecnici

125 000,00

0,00

190 000,00

315 000,00

837 655,02

Voce 2 1 6 0

Mezzi di trasporto

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

Art. 2 1 6

Mezzi di trasporto

575 000,00

0,00

5 000,00

580 000,00

15 398,28

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

7 937 000,00

0,00

1 730 000,00

9 667 000,00

4 472 780,15

Voce 2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Art. 2 3 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

140 000,00

0,00

0,00

140 000,00

23 781,71

Voce 2 3 1 0

Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Art. 2 3 1

Oneri finanziari

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Voce 2 3 2 0

Spese legali

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Art. 2 3 2

Spese legali e risarcimento danni

50 000,00

0,00

-25 000,00

25 000,00

27 032,91

Voce 2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Art. 2 3 6

Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4 335,03

Voce 2 3 8 0

Altre spese amministrative

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

Art. 2 3 8

Altre spese amministrative

166 000,00

0,00

20 000,00

186 000,00

27 586,76

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

426 000,00

0,00

-5 000,00

421 000,00

82 736,41

Voce 2 5 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Art. 2 5 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

83 862,27

Voce 2 5 4 0

Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Art. 2 5 4

Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

21 368,99

Voce 2 5 6 0

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Art. 2 5 6

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

14 953,40

Voce 2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

Art. 2 5 7

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

62 760,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

717 000,00

0,00

0,00

717 000,00

182 944,66

Voce 2 7 0 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Art. 2 7 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

443 000,00

0,00

-15 000,00

428 000,00

543 117,57

Voce 2 7 2 0

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Art. 2 7 2

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

110 451,48

Voce 2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

550 000,00

0,00

- 150 000,00

400 000,00

150 000,00

Voce 2 7 4 1

Pubblicazioni di carattere generale

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

145 341,23

Art. 2 7 4

Produzione e diffusione

1 550 000,00

0,00

- 150 000,00

1 400 000,00

295 341,23

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 365 000,00

0,00

- 165 000,00

2 200 000,00

948 910,28

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

14 525 000,00

0,00

2 623 000,00

17 148 000,00

6 397 725,48

10 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1 0

ALTRE SPESE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

132 906 000,00

0,00

0,00

132 906 000,00

7 715 415,83

---

ALLEGATO IV

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti sull’esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegni disponibili | Riporti automatici all’esercizio n+1 | Riporti non automatici all’esercizio n+1 | Stanziamenti annullati |
| Voce 1 0 0 0 | Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 425,07 |
| Voce 1 0 0 2 | Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
| Art. 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 8 569 000,00 | 8 524 150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44 849,07 |
| Voce 1 0 2 0 | Indennità transitorie | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Art. 1 0 2 | Indennità transitorie | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
| Voce 1 0 3 0 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 | Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 4 0 | Missioni | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Art. 1 0 4 | Missioni | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
| Voce 1 0 6 0 | Formazione | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Art. 1 0 6 | Formazione | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
| Voce 1 0 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 | Stanziamenti accantonati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 10 171 000,00 | 10 053 916,63 | 9 978 131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
| Voce 1 2 0 0 | Retribuzioni ed indennità | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 450,18 |
| Voce 1 2 0 2 | Ore straordinarie retribuite | 413 000,00 | 384 985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
| Voce 1 2 0 4 | Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
| Art. 1 2 0 | Retribuzioni e altri diritti | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Voce 1 2 2 0 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 | Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 94 517 000,00 | 94 118 025,68 | 94 072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
| Voce 1 4 0 0 | Altri agenti | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
| Voce 1 4 0 4 | Tirocini e scambi di personale | 1 152 000,00 | 1 141 402,91 | 1 141 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
| Voce 1 4 0 5 | Altre prestazioni esterne | 40 000,00 | 19 958,67 | 17 991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
| Voce 1 4 0 6 | Prestazioni esterne in ambito linguistico | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1 954,58 |
| Art. 1 4 0 | Altro personale e prestazioni esterne | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Voce 1 4 9 0 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 | Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 651 000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
| Voce 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
| Voce 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
| Art. 1 6 1 | Spese relative alla gestione del personale | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
| Voce 1 6 2 0 | Missioni | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Art. 1 6 2 | Missioni | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
| Voce 1 6 3 0 | Servizio sociale | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
| Voce 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
| Art. 1 6 3 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
| Voce 1 6 5 0 | Servizio medico | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6 011,43 | 6 011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
| Voce 1 6 5 2 | Ristoranti e mense | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114 436,91 | 114 436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
| Voce 1 6 5 4 | Centro polivalente per l’infanzia | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 5 | Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 909 000,00 | 1 879 288,15 | 1 419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 6 419 000,00 | 5 915 161,64 | 4 523 146,03 | 1 392 015,61 | 1 392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
| TITOLO 1 | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1 111 964,17 |
| Voce 2 0 0 0 | Locazioni | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
| Voce 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 | Sistemazione dei locali | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1 026 616,77 | 1 026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 8 | Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
| Art. 2 0 0 | Immobili | 1 590 000,00 | 1 588 116,45 | 311 965,72 | 1 276 150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
| Voce 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287 031,54 | 287 031,54 | 0,00 | 231,31 |
| Voce 2 0 2 4 | Consumi energetici | 800 000,00 | 800 000,00 | 617 253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 293 000,00 | 293 000,00 | 95 913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 8 | Assicurazioni | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
| Voce 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123 431,33 | 123 431,33 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Spese relative agli immobili | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1 759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 143 000,00 | 4 139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
| Voce 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441 080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 2 0 | Mobilio | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Art. 2 1 2 | Mobilio | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
| Voce 2 1 4 0 | Apparecchiature e impianti tecnici | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Art. 2 1 4 | Apparecchiature e impianti tecnici | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
| Voce 2 1 6 0 | Mezzi di trasporto | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| Art. 2 1 6 | Mezzi di trasporto | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931 219,62 | 4 931 219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
| Voce 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Art. 2 3 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
| Voce 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Art. 2 3 1 | Oneri finanziari | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
| Voce 2 3 2 0 | Spese legali | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Art. 2 3 2 | Spese legali e risarcimento danni | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
| Voce 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Art. 2 3 6 | Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
| Voce 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| Art. 2 3 8 | Altre spese amministrative | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71 633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
| Voce 2 5 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Art. 2 5 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
| Voce 2 5 4 0 | Riunioni, congressi e conferenze | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Art. 2 5 4 | Riunioni, congressi e conferenze | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
| Voce 2 5 6 0 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Art. 2 5 6 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
| Voce 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
| Voce 2 7 0 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Art. 2 7 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
| Voce 2 7 2 0 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 372 000,00 | 372 000,00 | 324 137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Voce 2 7 4 1 | Pubblicazioni di carattere generale | 1 000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
| Art. 2 7 4 | Produzione e diffusione | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1 330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
| TITOLO 2 | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 17 148 000,00 | 16 500 156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
| TOTALE | 132 906 000,00 | 131 146 192,43 | 121 911 131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1 759 807,57 |

(euro)

Linea di bilancio

Stanziamenti sull’esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegni disponibili

Riporti automatici all’esercizio n+1

Riporti non automatici all’esercizio n+1

Stanziamenti annullati

Voce 1 0 0 0

Retribuzioni, indennità e pensioni

8 497 000,00

8 455 574,93

8 455 574,93

0,00

0,00

0,00

41 425,07

Voce 1 0 0 2

Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

72 000,00

68 576,00

57 943,53

10 632,47

10 632,47

0,00

3 424,00

Art. 1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

8 569 000,00

8 524 150,93

8 513 518,46

10 632,47

10 632,47

0,00

44 849,07

Voce 1 0 2 0

Indennità transitorie

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Art. 1 0 2

Indennità transitorie

1 203 000,00

1 192 844,31

1 192 844,31

0,00

0,00

0,00

10 155,69

Voce 1 0 3 0

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 0 4 0

Missioni

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Art. 1 0 4

Missioni

319 000,00

259 000,00

225 670,80

33 329,20

33 329,20

0,00

60 000,00

Voce 1 0 6 0

Formazione

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Art. 1 0 6

Formazione

80 000,00

77 921,39

46 097,70

31 823,69

31 823,69

0,00

2 078,61

Voce 1 0 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Stanziamenti accantonati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

10 171 000,00

10 053 916,63

9 978 131,27

75 785,36

75 785,36

0,00

117 083,37

Voce 1 2 0 0

Retribuzioni ed indennità

93 290 000,00

92 976 549,82

92 976 549,82

0,00

0,00

0,00

313 450,18

Voce 1 2 0 2

Ore straordinarie retribuite

413 000,00

384 985,25

384 985,25

0,00

0,00

0,00

28 014,75

Voce 1 2 0 4

Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

814 000,00

756 490,61

710 801,47

45 689,14

45 689,14

0,00

57 509,39

Art. 1 2 0

Retribuzioni e altri diritti

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Voce 1 2 2 0

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 2

Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 2 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

94 517 000,00

94 118 025,68

94 072 336,54

45 689,14

45 689,14

0,00

398 974,32

Voce 1 4 0 0

Altri agenti

3 027 000,00

2 967 524,88

2 967 524,88

0,00

0,00

0,00

59 475,12

Voce 1 4 0 4

Tirocini e scambi di personale

1 152 000,00

1 141 402,91

1 141 402,91

0,00

0,00

0,00

10 597,09

Voce 1 4 0 5

Altre prestazioni esterne

40 000,00

19 958,67

17 991,73

1 966,94

1 966,94

0,00

20 041,33

Voce 1 4 0 6

Prestazioni esterne in ambito linguistico

432 000,00

430 045,42

375 110,70

54 934,72

54 934,72

0,00

1 954,58

Art. 1 4 0

Altro personale e prestazioni esterne

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Voce 1 4 9 0

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 651 000,00

4 558 931,88

4 502 030,22

56 901,66

56 901,66

0,00

92 068,12

Voce 1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

48 000,00

35 950,00

18 645,38

17 304,62

17 304,62

0,00

12 050,00

Voce 1 6 1 2

Perfezionamento professionale

750 000,00

748 557,24

390 023,06

358 534,18

358 534,18

0,00

1 442,76

Art. 1 6 1

Spese relative alla gestione del personale

798 000,00

784 507,24

408 668,44

375 838,80

375 838,80

0,00

13 492,76

Voce 1 6 2 0

Missioni

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Art. 1 6 2

Missioni

3 600 000,00

3 162 273,77

2 619 800,94

542 472,83

542 472,83

0,00

437 726,23

Voce 1 6 3 0

Servizio sociale

35 000,00

13 612,48

2 612,48

11 000,00

11 000,00

0,00

21 387,52

Voce 1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

77 000,00

75 480,00

72 844,20

2 635,80

2 635,80

0,00

1 520,00

Art. 1 6 3

Interventi a favore del personale dell’istituzione

112 000,00

89 092,48

75 456,68

13 635,80

13 635,80

0,00

22 907,52

Voce 1 6 5 0

Servizio medico

104 000,00

76 562,15

70 550,72

6 011,43

6 011,43

0,00

27 437,85

Voce 1 6 5 2

Ristoranti e mense

175 000,00

172 726,00

58 289,09

114 436,91

114 436,91

0,00

2 274,00

Voce 1 6 5 4

Centro polivalente per l’infanzia

1 450 000,00

1 450 000,00

1 290 380,16

159 619,84

159 619,84

0,00

0,00

Voce 1 6 5 5

Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 909 000,00

1 879 288,15

1 419 219,97

460 068,18

460 068,18

0,00

29 711,85

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

6 419 000,00

5 915 161,64

4 523 146,03

1 392 015,61

1 392 015,61

0,00

503 838,36

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

115 758 000,00

114 646 035,83

113 075 644,06

1 570 391,77

1 570 391,77

0,00

1 111 964,17

Voce 2 0 0 0

Locazioni

160 000,00

158 256,45

128 577,75

29 678,70

29 678,70

0,00

1 743,55

Voce 2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 0 0 7

Sistemazione dei locali

1 100 000,00

1 100 000,00

73 383,23

1 026 616,77

1 026 616,77

0,00

0,00

Voce 2 0 0 8

Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

330 000,00

329 860,00

110 004,74

219 855,26

219 855,26

0,00

140,00

Art. 2 0 0

Immobili

1 590 000,00

1 588 116,45

311 965,72

1 276 150,73

1 276 150,73

0,00

1 883,55

Voce 2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

1 230 000,00

1 229 768,69

942 737,15

287 031,54

287 031,54

0,00

231,31

Voce 2 0 2 4

Consumi energetici

800 000,00

800 000,00

617 253,35

182 746,65

182 746,65

0,00

0,00

Voce 2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

293 000,00

293 000,00

95 913,11

197 086,89

197 086,89

0,00

0,00

Voce 2 0 2 8

Assicurazioni

43 648,00

42 297,31

40 206,28

2 091,03

2 091,03

0,00

1 350,69

Voce 2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

186 352,00

186 352,00

62 920,67

123 431,33

123 431,33

0,00

0,00

Art. 2 0 2

Spese relative agli immobili

2 553 000,00

2 551 418,00

1 759 030,56

792 387,44

792 387,44

0,00

1 582,00

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 143 000,00

4 139 534,45

2 070 996,28

2 068 538,17

2 068 538,17

0,00

3 465,55

Voce 2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 360 169,32

2 360 169,32

1 198 820,74

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Voce 2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

5 816 830,68

5 816 830,68

2 441 080,23

3 375 750,45

3 375 750,45

0,00

0,00

Voce 2 1 0 3

Telecomunicazioni

380 000,00

380 000,00

300 320,93

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

8 557 000,00

8 557 000,00

3 940 221,90

4 616 778,10

4 616 778,10

0,00

0,00

Voce 2 1 2 0

Mobilio

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Art. 2 1 2

Mobilio

215 000,00

214 296,39

130 865,72

83 430,67

83 430,67

0,00

703,61

Voce 2 1 4 0

Apparecchiature e impianti tecnici

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Art. 2 1 4

Apparecchiature e impianti tecnici

315 000,00

301 393,34

93 622,51

207 770,83

207 770,83

0,00

13 606,66

Voce 2 1 6 0

Mezzi di trasporto

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

Art. 2 1 6

Mezzi di trasporto

580 000,00

566 124,70

542 884,68

23 240,02

23 240,02

0,00

13 875,30

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

9 667 000,00

9 638 814,43

4 707 594,81

4 931 219,62

4 931 219,62

0,00

28 185,57

Voce 2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Art. 2 3 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

140 000,00

112 313,77

72 576,55

39 737,22

39 737,22

0,00

27 686,23

Voce 2 3 1 0

Oneri finanziari

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Art. 2 3 1

Oneri finanziari

20 000,00

17 000,00

12 452,15

4 547,85

4 547,85

0,00

3 000,00

Voce 2 3 2 0

Spese legali

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Art. 2 3 2

Spese legali e risarcimento danni

25 000,00

2 538,58

2 538,58

0,00

0,00

0,00

22 461,42

Voce 2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Art. 2 3 6

Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

24 211,55

15 754,96

8 456,59

8 456,59

0,00

25 788,45

Voce 2 3 8 0

Altre spese amministrative

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

Art. 2 3 8

Altre spese amministrative

186 000,00

175 335,68

156 443,51

18 892,17

18 892,17

0,00

10 664,32

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

421 000,00

331 399,58

259 765,75

71 633,83

71 633,83

0,00

89 600,42

Voce 2 5 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Art. 2 5 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

233 000,00

231 704,41

129 095,87

102 608,54

102 608,54

0,00

1 295,59

Voce 2 5 4 0

Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Art. 2 5 4

Riunioni, congressi e conferenze

142 000,00

87 029,67

64 822,03

22 207,64

22 207,64

0,00

54 970,33

Voce 2 5 6 0

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Art. 2 5 6

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

15 429,41

1 835,06

13 594,35

13 594,35

0,00

1 570,59

Voce 2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

Art. 2 5 7

Servizio comune interpretazione-conferenze

325 000,00

300 000,00

271 040,00

28 960,00

28 960,00

0,00

25 000,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

717 000,00

634 163,49

466 792,96

167 370,53

167 370,53

0,00

82 836,51

Voce 2 7 0 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Art. 2 7 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

428 000,00

340 736,36

100 482,29

240 254,07

240 254,07

0,00

87 263,64

Voce 2 7 2 0

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

372 000,00

372 000,00

324 137,91

47 862,09

47 862,09

0,00

0,00

Voce 2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

400 000,00

191 500,00

171 500,00

20 000,00

20 000,00

0,00

208 500,00

Voce 2 7 4 1

Pubblicazioni di carattere generale

1 000 000,00

852 008,29

734 217,40

117 790,89

117 790,89

0,00

147 991,71

Art. 2 7 4

Produzione e diffusione

1 400 000,00

1 043 508,29

905 717,40

137 790,89

137 790,89

0,00

356 491,71

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 200 000,00

1 756 244,65

1 330 337,60

425 907,05

425 907,05

0,00

443 755,35

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

17 148 000,00

16 500 156,60

8 835 487,40

7 664 669,20

7 664 669,20

0,00

647 843,40

TOTALE

132 906 000,00

131 146 192,43

121 911 131,46

9 235 060,97

9 235 060,97

0,00

1 759 807,57

---

ALLEGATO V

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2014

| (euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | RIPORTI AUTOMATICI | STANZIAMENTI ANNULLATI | RIPORTO MEDIANTE DECISIONE |
| Riporti automatici | Pagamenti su riporti automatici |
| Voce 1 0 0 2 | Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
| Voce 1 0 4 0 | Missioni | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 | Missioni | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
| Voce 1 0 6 0 | Formazione | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 | Formazione | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
| CAP. 1 0 | MEMBRI DELL’ISTITUZIONE | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 0 | Retribuzioni ed indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 4 | Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 | Retribuzioni e altri diritti | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| CAP. 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 29 111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 0 | Altri agenti | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 5 | Altre prestazioni esterne | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 6 | Prestazioni esterne in ambito linguistico | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 | Altro personale e prestazioni esterne | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| CAP. 1 4 | ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
| Voce 1 6 1 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
| Voce 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 | Spese relative alla gestione del personale | 215 801,74 | 201 382,85 | 14 418,89 | 0,00 |
| Voce 1 6 2 0 | Missioni | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 | Missioni | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
| Voce 1 6 3 0 | Servizio sociale | 13 426,41 | 2 024,61 | 11 401,80 | 0,00 |
| Voce 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 0 | Servizio medico | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 2 | Ristoranti e mense | 65 264,49 | 50 779,44 | 14 485,05 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 4 | Centro polivalente per l’infanzia | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 5 | Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 | Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 399 174,62 | 282 049,38 | 117 125,24 | 0,00 |
| CAP. 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 1 113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
| TITOLO 1 | PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 1 317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 0 | Locazioni | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 | Sistemazione dei locali | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 8 | Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 | Immobili | 197 415,90 | 191 117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 2 | Pulizia e manutenzione | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 4 | Consumi energetici | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 39 736,45 | 34 114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 8 | Assicurazioni | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 9 | Altre spese relative agli immobili | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 | Spese relative agli immobili | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
| CAP. 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 710 353,98 | 636 171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 0 | Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 | Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 3 617 577,15 | 3 591 105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
| Voce 2 1 2 0 | Mobilio | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 | Mobilio | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 4 0 | Apparecchiature e impianti tecnici | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 | Apparecchiature e impianti tecnici | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 6 0 | Mezzi di trasporto | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 | Mezzi di trasporto | 15 398,28 | 4 113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
| CAP. 2 1 | INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 4 472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
| Voce 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
| Voce 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 3 2 0 | Spese legali | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 | Spese legali e risarcimento danni | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
| Voce 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 | Affrancatura e spese di spedizione | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 | Altre spese amministrative | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
| CAP. 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 82 736,41 | 51 718,51 | 31 017,90 | 0,00 |
| Voce 2 5 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
| Voce 2 5 4 0 | Riunioni, congressi e conferenze | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 | Riunioni, congressi e conferenze | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
| Voce 2 5 6 0 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 | Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 5 7 0 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 | Servizio comune interpretazione-conferenze | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| CAP. 2 5 | RIUNIONI E CONFERENZE | 182 944,66 | 141 776,87 | 41 167,79 | 0,00 |
| Voce 2 7 0 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
| Voce 2 7 2 0 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 110 451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 0 | Gazzetta ufficiale | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 1 | Pubblicazioni di carattere generale | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 | Produzione e diffusione | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
| CAP. 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
| TITOLO 2 | IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
| TOTALE | 7 715 415,83 | 7 114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |

(euro)

Linea di bilancio

RIPORTI AUTOMATICI

STANZIAMENTI ANNULLATI

RIPORTO MEDIANTE DECISIONE

Riporti automatici

Pagamenti su riporti automatici

Voce 1 0 0 2

Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Art. 1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

38 952,01

0,00

38 952,01

0,00

Voce 1 0 4 0

Missioni

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Art. 1 0 4

Missioni

53 628,29

53 593,91

34,38

0,00

Voce 1 0 6 0

Formazione

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

Art. 1 0 6

Formazione

41 005,26

35 005,25

6 000,01

0,00

CAP. 1 0

MEMBRI DELL’ISTITUZIONE

133 585,56

88 599,16

44 986,40

0,00

Voce 1 2 0 0

Retribuzioni ed indennità

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1 2 0 4

Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Art. 1 2 0

Retribuzioni e altri diritti

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

CAP. 1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

29 111,12

18 699,18

10 411,94

0,00

Voce 1 4 0 0

Altri agenti

13 322,40

0,00

13 322,40

0,00

Voce 1 4 0 5

Altre prestazioni esterne

3 145,12

717,60

2 427,52

0,00

Voce 1 4 0 6

Prestazioni esterne in ambito linguistico

25 205,14

23 664,78

1 540,36

0,00

Art. 1 4 0

Altro personale e prestazioni esterne

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

CAP. 1 4

ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

41 672,66

24 382,38

17 290,28

0,00

Voce 1 6 1 0

Spese varie per l’assunzione di personale

16 192,28

5 199,87

10 992,41

0,00

Voce 1 6 1 2

Perfezionamento professionale

199 609,46

196 182,98

3 426,48

0,00

Art. 1 6 1

Spese relative alla gestione del personale

215 801,74

201 382,85

14 418,89

0,00

Voce 1 6 2 0

Missioni

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Art. 1 6 2

Missioni

478 305,26

477 238,47

1 066,79

0,00

Voce 1 6 3 0

Servizio sociale

13 426,41

2 024,61

11 401,80

0,00

Voce 1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

6 612,98

0,00

6 612,98

0,00

Art. 1 6 3

Interventi a favore del personale dell’istituzione

20 039,39

2 024,61

18 014,78

0,00

Voce 1 6 5 0

Servizio medico

9 480,29

7 177,95

2 302,34

0,00

Voce 1 6 5 2

Ristoranti e mense

65 264,49

50 779,44

14 485,05

0,00

Voce 1 6 5 4

Centro polivalente per l’infanzia

254 429,84

158 845,64

95 584,20

0,00

Voce 1 6 5 5

Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte

70 000,00

65 246,35

4 753,65

0,00

Art. 1 6 5

Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

399 174,62

282 049,38

117 125,24

0,00

CAP. 1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

1 113 321,01

962 695,31

150 625,70

0,00

TITOLO 1

PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

1 317 690,35

1 094 376,03

223 314,32

0,00

Voce 2 0 0 0

Locazioni

60 681,42

57 177,16

3 504,26

0,00

Voce 2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 0 0 7

Sistemazione dei locali

73 335,59

73 335,59

0,00

0,00

Voce 2 0 0 8

Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

63 398,89

60 604,80

2 794,09

0,00

Art. 2 0 0

Immobili

197 415,90

191 117,55

6 298,35

0,00

Voce 2 0 2 2

Pulizia e manutenzione

295 821,69

288 526,24

7 295,45

0,00

Voce 2 0 2 4

Consumi energetici

171 755,50

118 485,08

53 270,42

0,00

Voce 2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

39 736,45

34 114,55

5 621,90

0,00

Voce 2 0 2 8

Assicurazioni

842,46

148,82

693,64

0,00

Voce 2 0 2 9

Altre spese relative agli immobili

4 781,98

3 779,57

1 002,41

0,00

Art. 2 0 2

Spese relative agli immobili

512 938,08

445 054,26

67 883,82

0,00

CAP. 2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

710 353,98

636 171,81

74 182,17

0,00

Voce 2 1 0 0

Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software

397 912,88

397 912,88

0,00

0,00

Voce 2 1 0 2

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione del software e dei sistemi

3 108 962,51

3 083 235,62

25 726,89

0,00

Voce 2 1 0 3

Telecomunicazioni

110 701,76

109 957,31

744,45

0,00

Art. 2 1 0

Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

3 617 577,15

3 591 105,81

26 471,34

0,00

Voce 2 1 2 0

Mobilio

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Art. 2 1 2

Mobilio

2 149,70

2 149,70

0,00

0,00

Voce 2 1 4 0

Apparecchiature e impianti tecnici

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Art. 2 1 4

Apparecchiature e impianti tecnici

837 655,02

837 655,02

0,00

0,00

Voce 2 1 6 0

Mezzi di trasporto

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

Art. 2 1 6

Mezzi di trasporto

15 398,28

4 113,42

11 284,86

0,00

CAP. 2 1

INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

4 472 780,15

4 435 023,95

37 756,20

0,00

Voce 2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Art. 2 3 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

23 781,71

19 165,34

4 616,37

0,00

Voce 2 3 1 0

Oneri finanziari

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 2 3 1

Oneri finanziari

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2 3 2 0

Spese legali

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Art. 2 3 2

Spese legali e risarcimento danni

27 032,91

9 710,04

17 322,87

0,00

Voce 2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Art. 2 3 6

Affrancatura e spese di spedizione

4 335,03

4 335,03

0,00

0,00

Voce 2 3 8 0

Altre spese amministrative

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

Art. 2 3 8

Altre spese amministrative

27 586,76

18 508,10

9 078,66

0,00

CAP. 2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

82 736,41

51 718,51

31 017,90

0,00

Voce 2 5 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Art. 2 5 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

83 862,27

67 719,98

16 142,29

0,00

Voce 2 5 4 0

Riunioni, congressi e conferenze

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Art. 2 5 4

Riunioni, congressi e conferenze

21 368,99

15 103,49

6 265,50

0,00

Voce 2 5 6 0

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Art. 2 5 6

Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

14 953,40

14 953,40

0,00

0,00

Voce 2 5 7 0

Servizio comune interpretazione-conferenze

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

Art. 2 5 7

Servizio comune interpretazione-conferenze

62 760,00

44 000,00

18 760,00

0,00

CAP. 2 5

RIUNIONI E CONFERENZE

182 944,66

141 776,87

41 167,79

0,00

Voce 2 7 0 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Art. 2 7 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

543 117,57

517 788,69

25 328,88

0,00

Voce 2 7 2 0

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Art. 2 7 2

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

110 451,48

110 178,32

273,16

0,00

Voce 2 7 4 0

Gazzetta ufficiale

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Voce 2 7 4 1

Pubblicazioni di carattere generale

145 341,23

127 527,75

17 813,48

0,00

Art. 2 7 4

Produzione e diffusione

295 341,23

127 527,75

167 813,48

0,00

CAP. 2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

948 910,28

755 494,76

193 415,52

0,00

TITOLO 2

IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

6 397 725,48

6 020 185,90

377 539,58

0,00

TOTALE

7 715 415,83

7 114 561,93

600 853,90

0,00

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